Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MEDAN
Tahun Anggaran : 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah akan
pentingnya dilakukan penelitian sebelum melakukan
program/kegiatan
1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 100%
2. Meningkatnya koordinasi dengan Perangkat Daerah
maupun lembaga-lembaga penelitian dalam pelaksanaan
penelitian dan pengembangan
1. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah
100 %
2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 100 %
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan
pengembangan
1. Persentase implementasi rencana kelitbangan 100 %
No. Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1.442.140.650 -
2. Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat Rp. 2.205.774.734 -
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 472.239.800 -
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 328.358.066 -
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 120.585.700 -
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 30.900.000 -
Medan, April 2018
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN,
Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19591114 198403 1 002
REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MEDAN
Tahun Anggaran : 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Meningkatnya pemahaman Perangkat Daerah akan
pentingnya dilakukan penelitian sebelum melakukan
program/kegiatan
1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 100% 75%
2. Meningkatnya koordinasi dengan Perangkat Daerah
maupun lembaga-lembaga penelitian dalam pelaksanaan
penelitian dan pengembangan
1. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi
daerah
100 % 82,64%
2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 100 %
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan
pengembangan
1. Persentase implementasi rencana kelitbangan 100 % 92,22%
Program Anggaran Realisasi Persentase
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 1.442.140.650 Rp. 833.877.400,- 57,82%
2. Program Peningkatan Penataan Kehidupan Sosial Masyarakat Rp. 2.205.774.734 Rp. 1.527.465.206,- 69,25%
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 472.239.800 Rp. 294.128.022,- 62,28%
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 328.358.066 Rp. 263.642.232,- 80,29%
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 120.585.700 Rp. 82.173.879,- 68,15%
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 30.900.000 Rp. 30.000.000,- 97,09%
Total Rp. 4.599.998.950,- Rp. 3.031.286.739,-,- 65,90%
Medan, Maret 2019
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN,
Drs. H.FARIT WAJEDI.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19600420 198301 1 001
Target
5100%
NIP.19661208 198603 2 002
PIHAK KEDUAKEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Drs.MARASUTAN,M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19591114 198403 1 002
Medan, 2018
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS BALITBANG KOTA MEDAN
Dra.SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 2 3 4Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlakuProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran.
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON III
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber Data
Presentase Kelitbangan dalam RKPD
Target5
100%
100%
PIHAK KEDUA Medan, 2018
Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDANPIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN
PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGI
NIP.19640817 198503 1 016
Drs.MARASUTAN,M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I
Drs. HALIM
NIP.19591114 198403 1 002
PEMBINA
BALITBANG KOTA MEDAN
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dalam penerapan inovasi
Cukup jelas
1 2 3 4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Presentase Kelitbangan dalam RKPD Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON III
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGIBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber Data
Target5
100%
100%
PIHAK KEDUA Medan, 2018
NIP.19591114 198403 1 002
TOGA ARUAN,SE
PEMBINA
NIP.19650909 199601 1 001
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Drs.MARASUTAN,M.Pd.
BALITBANG KOTA MEDAN
PEMBINA TINGKAT I
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase Kelitbangan yang
ditindaklanjuti
Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
1 2 3 4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Presentase Kelitbangan dalam RKPD Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON III
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber Data
Target5
100%
100%
PIHAK KEDUA Medan, 2018
BAHRIAN EFFENDI,S.Sos.,M.Si.
PEMBINA
NIP.19690910 199803 1 004
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
BALITBANG KOTA MEDAN
Drs.MARASUTAN,M.Pd.
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19591114 198403 1 002
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
Persentase Kebijakana inovasi yang
diterapkan di daerah.
Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
1 2 3 4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Presentase Kelitbangan dalam RKPD Cukup jelas Ketentuan dan
Peraturan yg berlaku
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Program Indikator Program Penjelasan/Formulasi Penghitungan Sumber Data
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON III
BALITBANG KOTA MEDAN
NIP.19651002 199112 1 001
RAHMAD SAMIN,SE
PENATA TINGKAT I
TOGA ARUAN,SE
PEMBINA
NIP.19650909 199610 1001
Medan, 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBID.EKONOMI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
6
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Persentase kelitbangan dalam
RKPD
Tersusunnya Analisis bisnis
coffee shop untuk mendukung
perkembangan ekonomi kota.
Cukup jelas - SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat
Analisis bisnis coffee shop untuk
mendukung perkembangan ekonomi
kota.
PIHAK KEDUAKABID.EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1 2 3 4 5
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBID.EKONOMI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNANBALITBANG KOTA MEDAN
Program Indikator Program Kegiatan Indikator KegiatanPenjelasan Formulasi
PenghitunganSumber Data
Penyusunan Jurnal Balitbang
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Tersusunnya Jurnal Balitbang
Jlh jasa administrasi keuangan
berdasarkan analisis kebutuhan
kerja
--------------------------------- x 100%
Jumlah jasa administrasi keuangan
Jlh pengadaan ATK berdasarkan
analisis kebutuhan
--------------------------------- x 100%
Jumlah pengadaan ATK
Cukup jelas
Cukup jelas
Jlh jasa pendukung teknis
berdasarkan analisis kebutuhan
kerja
--------------------------------- x 100%
Jumlah jasa pendukung teknis
Persentase administrasi
perkantoran yg mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan jasa tenaga pendukung
teknis administrasi perkantoran.
Persentase jasa administrasi
keuangan berdasarkan analisis
kebutuhan kerja.
Jumlah jenis barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya makanan dan
minuman rapat.
Persentase jasa pendukung
teknis berdasarkan analisis
kebutuhan kerja.
Cukup jelas - SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat Cukup jelas
Program Pelayanan
Administrasi perkantoran.
Penyediaan jasa administrasi
keuangan.
1 2 3 4 5 6
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Teknis.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase kelitbangan dalam
RKPD
Tersedianya pegawai yang
cakap.
Persentase pengadaan ATK
berdasarkan analisis
kebutuhan.
Program Indikator Program Kegiatan Indikator KegiatanPenjelasan Formulasi
PenghitunganSumber Data
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBAG.UMUM SEKRETARIAT BALITBANG KOTA MEDAN
Pengadaan Komputer beserta perlengkapannya.
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur.
Persentase pegawai disiplin
berpakaian dinas dalam bekerja.
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya.
Persentase Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
berdasarkan analisis
kebutuhan.
Jlh pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya berdasarkan
analisis kebutuhan
--------------------------------- x 100%
Jumlah pengadaan pakaian dinas
berserta perlengkapannya
-standart satuan
harga barang
kebutuhan Pemko
Medan Tahun 2018
Jumlah unitkomputer yang
dibutuhkan.
Cukup jelas -e katalog
-e katalog
Pengadaan mebeleur Jumlah set mebeleur yang
terbeli.
Cukup jelas -e katalog
Pemeliharaan rutin/ berkala
kenderaan dinas
Persentase pemeliharaan rutin
kenderaan dinas berdasarkan
analisis kebutuhan.
Jlh pemeliharaan rutin kenderaan
dinas berdasarkan analisis
kebutuhan
--------------------------------- x 100%
Jumlah pemeliharaan rutin
kenderaan dinas
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Persentase pemeliharaan rutin
peralatan gedung kantor
berdasarkan analisis
kebutuhan.
Jlh pemeliharaan rutin peralatan
gedung kantor berdasarkan analisis
kebutuhan
--------------------------------- x 100%
Jumlah pemeliharaan rutin
kenderaan dinas
Program Peningkatan Sarana
dan prasarana aparatur.
Meningkatnya sarana prasarana
aparatur yg mendukung
kelancaran tugas dan fungsi SKPD.
Pengadaan peralatan gedung kantor Persentase peralatan gedung
kantor berdasarkan analisis
kebutuhan
Jlh peralatan gedung kantor
berdasarkan analisis kebutuhan
--------------------------------- x 100%
Jumlah peralatan gedung kantor
1 2 3 4 5 6
Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi Sumber Data
PIHAK KEDUA Medan, 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBAG.UMUM SEKRETARIAT BALITBANG
JULIANA PASARIBU,SE
PENATA TINGKAT I
NIP.19620721 199303 2 005
Program Indikator Program Kegiatan Indikator KegiatanPenjelasan Formulasi
PenghitunganSumber Data
Meningkatnya pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial.
PEMBINA
NIP.19661208 198603 2 002
1 2 3 4 5 6
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial.
Penyelenggaraan perlombaan karya
tulis ilmiah.
Terselenggaranya perlombaan
karya tulis ilmiah.
cukup jelas
Forum komunitas peneliti muda. Terkoordinasinya komunitas
peneliti muda Kota Medan.
cukup jelas
SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MEDAN
Dra.SITI MAHRANI HASIBUAN
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi Sumber Data
PENATA TINGKAT I
NIP.19680319 199502 2 001
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dlm penerapan inovasi
daerah.
Koordinasi Tim Kelompok Kerka
Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Infrastruktur.
Terkoordinasinya Tim
Kelompok Kerka Jaringan
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Infrastruktur.
Medan, 2018PIHAK KEDUA
3 4 5 6
- SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat
BALITBANG KOTA MEDAN
NIP.19650909 199610 1 001
KASUBBID. PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK & PRASARANA
TOGA ARUAN,SE
PEMBINA
Ir.NETTY EFRIDAWATI PURBA
Cukup jelas
1 2
ESELON IV
Program
KASUBBID.PENGEMBANGAN WILAYAH, FISIK & PRASARANABIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
HARDY FAISAL SIREGAR,S.Sos.
Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi Sumber Data
PEMBINA
NIP.19640817 198503 1 016
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBID.DATA DAN PENGKAJIAN PERATURANBIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGI
PEMBINA
NIP.19761010 199602 1 003
KASUBBID. DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN
BALITBANG KOTA MEDAN
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur.
Persentase perangkat daerah yang
difasilitasi dlm penerapan inovasi
daerah.
Pengumpulan/ pengolahan data pra
survey/ kajian/ penelitian.
6
Cukup jelasterkumpulnya/ terolahnya data
pra survey/ kajian/ penelitian.
- SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat
1 2 3 4 5
PIHAK KEDUA Medan, 2018KABID.PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGI
PIHAK PERTAMA
Drs.HALIM
Drs.HALIM
PEMBINA
NIP.19640817 198503 1 016
Dra.NOWITI SAGALA
PENATA TINGKAT I
NIP.19661116 199303 2 003
KASUBBID. INOVASI DAN TEKNOLOGI
BALITBANG KOTA MEDAN
Kebijakan inovasi yang diterapkan
di daerah
Forum Koordinasi Kelitbangan. Terkoordinasinya Forum
Koordinasi Kelitbangan.
Cukup jelas - SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
TerKoordinasinya Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Cukup jelas
PIHAK KEDUA Medan, 2018KABID.PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGI
PIHAK PERTAMA
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial.
Sumber Data
1 2 3 4 5 6
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBID.INOVASI DAN TEKNOLOGIBIDANG PEMERINTAHAN, PENGKAJIAN PERATURAN DAN INOVASI & TEKNOLOGI
Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi
Medan, 2018
PIHAK PERTAMA
KASUBBID. SOSIAL DAN BUDAYA
ZAINUDDIN ADAM,SE
PEMBINA
NIP.19610915 198611 1 001
PEMBINA
NIP.19690910 199803 1004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBID.SOSIAL DAN BUDAYABIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN BALITBANG KOTA MEDAN
Potensi objek dan daya tarik
wisata budaya dalam
pengembangan pariwisata di
Kota Medan.
Cukup jelas
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial.
Kebijakan inovasi yang diterapkan
di daerah
Koordinasi Dewan Riset Daerah Terkoordinasinya Dewan Riset
Daerah
Cukup jelas
BAHRIAN EFFENDI,S.Sos.,M.Si.
PIHAK KEDUAKABID.SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN
Potensi objek dan daya tarik wisata
budaya dalam pengembangan
pariwisata di Kota Medan.
TerKoordinasinya Tim
Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pendidikan.
BALITBANG KOTA MEDAN
- SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat Koordinasi Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Kesehatan.
TerKoordinasinya Tim
Kelompok Kerja Jaringan
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Kesehatan.
Cukup jelas
Koordinasi Tim Kelompok Kerja
Jaringan Penelitian dan
Pengembangan Bidang Pendidikan.
Sumber Data
1 2 3 4 5 6
Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi
Cukup jelas
TOGA ARUAN,SE
PEMBINA
NIP.19650909 199610 1001
WIWIT SURYANI,S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP.19700211 199603 2 002
PIHAK KEDUA Medan, 2018
KABID.EKONOMI DAN PEMBANGUNANPIHAK PERTAMA
KASUBBID.SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BALITBANG KOTA MEDAN
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Persentase kelitbangan dalam
RKPD
Kajian sinergitas pengelolaan Sumber
Daya Alam, lingkungan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kota Medan.
tersusunnya Kajian sinergitas
pengelolaan Sumber Daya
Alam, lingkungan dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kota Medan.
Cukup jelas - SK.kegiatan
- dokumen
- Laporan kegiatan
- Hasil rapat-rapat
1 2 3 4 5 6
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018ESELON IV
KASUBBID.SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG EKONOMI & PEMBANGUNANBALITBANG KOTA MEDAN
Program Indikator Program Kegiatan Indikator Kegiatan Penjelasan Formulasi Sumber Data