Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi … jelentes...Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentés

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató

Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.

Közhasznúsági jelentés

2012. év

Statisztikai számjel: 13969587-8621-599-01

Cégjegyzék szám: 01-09-882445

2013. április 3.

2

Tartalomjegyzék

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák), (adatok ezer Ft-ban) ................................................. 3

Mérleg "A" változat Források (passzívák), (adatok ezer Ft-ban) ............................................... 4

Közhasznú eredménykimutatás .................................................................................................. 5

I. Általános rész ...................................................................................................................... 6

II. Tájékoztató rész ............................................................................................................... 8

1. Önkormányzati támogatás és felhasználása .................................................................... 8

2. Egyéb támogatások ....................................................................................................... 11

3. Vagyonfelhasználás ....................................................................................................... 11

4. Vezető tisztségviselők juttatásai .................................................................................... 12

5. A 2012. évi szakmai tevékenység értékelése ................................................................ 12

6. Ingatlanok ...................................................................................................................... 25

3

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák), (adatok ezer Ft-ban)

................................................ Budapest, 2013. április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4

Mérleg "A" változat Források (passzívák), (adatok ezer Ft-ban)

................................................ Budapest, 2013. április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5

Közhasznú eredménykimutatás

................................................ Budapest, 2013 április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6

I. Általános rész

1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit

Kiemelten Közhasznú Kft. bemutatása

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú

Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. január 31. napján elfogadott határozatok szerint

nonprofit kiemelten közhasznú többszemélyes gazdasági társaságként működik, mint a

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi

alapellátási kötelezettségi körébe tartozó (járóbeteg, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás ,

fogorvosi alapellátás, az alapellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás), az egészségügyről szóló 1997. évi CXIV. törvény 152.§(1)

bekezdésének a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenységeket ellátó nonprofit gazdasági társaság.

A Társaság neve

A Társaság neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit

Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft.

A Társaság székhelye, telephelyei

A Társaság székhelye: 1183 Budapest, Thököly út 3.

A Társaság telephelyei:

1184 Budapest, Dolgozó utca 12.

1181 Budapest, Vándor S. utca 1.

1188 Budapest, Nemes utca 36.

1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 73.

1182 Budapest, Üllői út 761.

1183 Budapest, Vajk utca 4.

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13.

1182 Budapest, Sallai Imre utca 53. a. ép.

1188 Budapest, Póth I. utca 80.

1188 Budapest, Ady Endre utca 52. a. ép.

1183 Budapest, Attila u. 9.

1188 Budapest, Nemes u. 18-20.

A Társaság tevékenységi körei

A TEÁOR '08 alapján

Közhasznú nonprofit tevékenységek

7

8621 Általános járóbeteg-ellátás főtevékenység

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység (Kszt.26. § c/1)

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás



8532 Szakmai középfokú oktatás

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26 . § c/4)

8551 Sport, szabadidős képzés

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)

8559 M.n.s. egyéb oktatás

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés , ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)

8610 Fekvőbeteg-ellátás


tevékenység (Kszt. 26.§.c/1.)

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás



5629 Egyéb vendéglátás

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)

Gyermek- és ifjúságvédelem (Kszt.26. § c/10)

8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26.§ .c/2.)

8891 Gyermekek napközbeni ellátása

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26 . § c/2)

8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)

Vállalkozási tevékenységek:

5819 Egyéb kiadói tevékenység

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7312 Média reklám

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

7740 Immateriális javak kölcsönzése

7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A Társaság tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi, mely szolgáltatásai mindenki

által hozzáférhetőek.

8

A Társaság kiemelkedően közhasznú közfeladatként a Budapest, XVIII. Kerület

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe

tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. §. (l )bekezdésének a)-e)

pontjaiban felsorolt tevékenységeket látja el (járóbeteg, háziorvosi, házi gyermekorvosi

ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás,

iskola-egészségügyi ellátás).

A Társaság kiemelten közhasznú feladatait az Önkormányzattal kötött, 494 / 2007. (V. 17.)

számú képviselő-testületi határozattal elfogadott feladatellátási és közszolgáltatási szerződés

alapján végzi.

A Társaság vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat

nem veszélyeztetve végezhet, befektetési tevékenységet nem folytat.

II. Tájékoztató rész

1. Önkormányzati támogatás és felhasználása

A Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben jóváhagyott

támogatása összesen 226.767.000.- Ft volt. Ebből a költségvetési előirányzatból a Kft.

részére átutalásra 226.767.000.- Ft került.

Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. Támogatása a Budapest XVIII. kerület Önkormányzatának

költségvetésében:

Megnevezés eFt

Működési támogatás 206.767

1. Nemes u-i bérleti díj 86.400

2.

Háziorvosi rezsi

hozzájárulás 24.000

3. HPV védőoltás 18.000

4.

Egészségügyi

rendezvények 1.000

5.

„Jó egészséget”

program 1.000

6. Bérkompenzáció 28.800

7.

Általános működési

támogatás 37.485

Fejlesztési támogatás

8. Eszközbeszerzés 20.000

Összesen 226.767

Ebből az előirányzatból a Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. az alábbi összegeket használta fel:

9

Megnevezés eFt

1. Működési támogatás 206.767

2. Fejlesztési támogatás 20.000

Összesen 226.767

A működési támogatás az alábbi tényköltségek fedezetéül került felhasználásra:

Megnevezés eFt

1. Nemes u-i bérleti díj 93.261

2.

Háziorvosi rezsi

hozzájárulás 29.820

3. HPV védőoltás 15.749

4.

Egészségügyi

rendezvények 1.198

5.

„Jó egészséget”

program 1.841

6.

Általános működési

támogatás 46.564

7. Bérkompenzáció 37.284

8. Ajándékutalvány 10.082

Összesen 235.799

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az Általános működési támogatás felhasználása is kötött,

ugyanis ebből fizeti a Társaság egy korábbi 2002-es önkormányzati határozat szerint a

kerületi egészségügyi dolgozók hűségjutalmát (ez 2012-ben meghaladta a 9 millió Forintot),

illetve a dolgozói béren kívüli juttatások 48%-át egy korábbi, 2010-es béralku alapján.

A fejlesztési támogatásból az alábbi eszközbeszerzések valósultak meg:

Hálózati adattároló synology DS1812+ - Medimat Kft. 605 790 Ft

Tüdőszűrő digitalizálás - Pascal Team Kft. 17 614 900 Ft

Ernyőképszűrő állomás fejlesztése 1 779 310 Ft

ÖSSZESEN: 20 000 000 Ft

Fentieken túl a szakrendelő működésének biztosítása érdekében a Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit

Kft. saját bevételeiből még további 20.777.548 Ft értékben vásárolt kis és nagy értékű tárgyi

eszközöket, korszerűsítette az informatikai hardwer parkot, illetve újította fel részlegesen a

Thököly úti szakrendelő földszintjét.

SZŰRŐNAPOK

Intézményünk a kerületi Önkormányzat támogatásával, ingyenes kerületi lakossági

szűrőnapokat szervezett 2 alkalommal, valamint továbbképzési konferencia megrendezése is

módunkban állt.

10

2012. évben a Lőrinc- Imre Eü. Kft. szervezésében kétszer került sor preventív céllal,

szűrőnap megrendezésére . A szűrőnapokon a XVIII. kerület lakosai vehettek részt.

Valamennyi szűrővizsgálat ingyenes volt.

A 2012. április 28.án 7-13 óra között az alábbi szűrésekre lehetett jelentkezni.

Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások szűrése)

Denzitometria (csontsűrűség vizsgálat)

Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés)

Fogszabályozás gyerekek részére 14 éves korig

Fül-Orr-Gégészet (szájüregi daganatszűrés)

Laboratórium (vércukor és koleszterinszint mérés)

Nőgyógyászat (emlő és méhnyakrák szűrés)

Urológia ( vese-, hólyag-,prosztata-, külső genitáliák szűrése)

Tüdőszűrő

Ideggyógyászat (Stroke szűrés)

A vizsgálatokat 9 fő orvos és 19 fő szakdolgozó végezte. A lakosok közül 180-200 fő kereste

fel Intézetünket.

2012. szeptember 15.-i szűrőnapon 7-13 óráig várták a szűrésre jelentkezőket.

Ezen a napon 2 időpontban a VI. emeleti oktató kabinetben száj és fogászati tanácsadást,

valamint gyerekfogászattal és fogszabályozással kapcsolatos előadásokat tartottak

szakembereink az érdeklődők számára.

Az előadásokon kívül több osztály is vállalkozott szűrővizsgálatok elvégzésére.

Tüdőgyógyászat (COPD - légzésfunkció)

Kardiológia (EKG, vérnyomás és pulzusmérés, pulzoxymetria, testsúly és

testmagasság mérés, testtömeg – index meghatározás)

Laboratórium ( vércukor, koleszterinszint mérés)

Felnőtt szájhigiénia (szájápolás, szájhigiéniai felmérés)

Gyermek fogászat ( szűrés, fogszabályozási felmérés)

A kerületi lakosok közül 100 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.

A szűrőnapokon kiszűrt betegeket az adott szakrendeléseken, a továbbiakban gondozásba

tudják venni.

Ezeket az alkalmakat a jövőben is szeretnénk rendszeressé tenni, igény szerint folyamatosan

bővíteni, ezzel elősegítve a XVIII. kerület lakosainak egészséges életmódra nevelését és

felhívni a figyelmüket a különböző szűrővizsgálatok és a betegségek megelőzésének

fontosságára.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

Dél -Pesti Egészségügyi Dolgozók XXIX. Tudományos Napja /Áramlat 5. Szakdolgozók

Továbbképzése 2012. november 16-17.-én került megrendezésre a Kondor Béla Közösségi

házban.

11

A két továbbképzési nap alatt összesen 26 előadást hallgathattak végig az érdeklődők.

A színvonalas szakmai előadásokat a Jahn F. Kh. , Szt. István – Szt. László Kh.., és

Intézetünk szakemberei tartották.

A továbbképzés szakdolgozói akkreditációja jelenleg folyamatban van, mely szabadon

választott elméleti továbbképzési pontként kerülhet beszámításra.

2. Egyéb támogatások

A Társaságnak adott egyéb támogatások kimutatását tartalmazza a következő táblázat.

Adományzótól kapott támogatás

Dr. Kocsár Tibor 62.000 Ft

Teva Magyarország Zrt. 80.000 Ft

Servier Hungária Kft. 80.000 Ft

MultiContact Consulting Kft. 1.394.460 Ft

Richter Gedeon Nyrt. 500.000 Ft

Összesen 2.116.460 Ft

Pályázaton elnyert támogatás

Nyári Életmód tábor 395 000 Ft

Képzési pályázat (TÁMOP 6.2.2.) 1 224 716 Ft

Munkaerőgazdálkodási pályázat (TÁMOP 6.2.4.) 9 626 915 Ft

Összesen 11 246 361 Ft

A XVIII. kerület Önkormányzatától a Társaság 395.000- Ft támogatást nyert el Nyári

Életmód tábor szervezésére. A tábor 2012. augusztus 10-től 16-ig tartott Balatonakalin.

A TÁMOP 6.2.4. pályázat keretében 14 dolgozó bérének és bérjárulékának támogatása

valósult meg 2011. november 30-ig. A pályázat időtartama 2009.08.05-2011.11.30.

A TÁMOP 6.2.2. pályázata lehetőséget biztosít a Társaság részére, hogy 52 dolgozó képzési

díját (47 ECDL, 5 ápolói) finanszírozza. A pályázat időtartama 2010.01.04-2012.12.31.

3. Vagyonfelhasználás

A Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos mutatókat tartalmazza az alábbi

kimutatás:

Tartósan befektetett eszközök aránya:

Tárgyév: 44.21% Előzőév: 46.96% Változás: -2.75 %

Forgó eszközök aránya:

Tárgyév: 55.79 % Előzőév: 53.04% Változás: 2.75%

Tőkeerősség:

Tárgyév: 18.19% Előzőév: 3.28% Változás: 14.91%

Forgótőke - saját tőke aránya:

Tárgyév: 159.42 % Előzőév: 715.92% Változás: -556.5%

12

Befektetett eszközök összes fedezettsége:


Saját tőke - jegyzett tőke aránya:

Tárgyév: 1,875.78% Előzőév: 332.88% Változás: 1,542.9%

Saját tőke növekedése:

Tárgyév: 82.25 % Előzőév: 183.69% Változás: -101.44%

Kötelezettségek részaránya:

Tárgyév: 26.79% Előzőév: 29.55% Változás: -2.76%

Pénzügyi helyzet mutatószámai:

Likvidítási mutató (forgóeszköz/kötelezettség):


Likvidítási (II) mutató (forgóe.-készlet/rövid lej. köt.):


Likvidítási gyorsráta értéke (likvid pénzeszközök/rövid lej. köt.):


Jövedelmi helyzet mutatószámai:

Nettó termelési érték:

Tárgyév: 703,861 eFt Előzőév: 663,717 eFt Változás: 40,144 eFt

Összes tőke jövedelmezősége:

Tárgyév: 85.43% Előzőév: 211.98% Változás: -126.55%

4. Vezető tisztségviselők juttatásai 2011-ben a vezető tisztségviselőknek adott juttatások típusait és értékét mutataja a következő

táblázat.

Vezető neve Bruttó

éves bér

Béren kívüli

(cafeteria) Gépkocsi

hj. Jutalom Prémium

Dr. Maitz László 7.800.000 264.000 0 0 0

Dr. Szebényi Attila 5.624.000 132.000 0 0 0

Szathmáry Ádám 5.881.818 264.000 0 0 0

Kőrösi Ildikó 4.884.537 264.000 0 0 0

5. A 2012. évi szakmai tevékenység értékelése A 2012. évi teljesítésű OEP bevételeket kasszánkénti bontásban a következő táblázat mutatja:

13

1. táblázat

A szakrendelések, gondozók és a laboratórium összesített esetszáma 2012-ben csaknem

megegyezett a 2011-es év esetszámával. Ezen belül a szakrendelések és gondozók

vonatkozásában az esetszám 2,58 %-al csökkent, míg a laboratóriumi vizsgálatok

esetszámában – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – 9,86 %-os emelkedés mutatható

ki. Ezt támasztják alá az alábbi az OEP által visszaigazolt adatokból készített idősoros

táblázatok is.

Az esetek száma a 2011-es bázisidőszakhoz képest 2012-ben összességében nem változott,

1200-al (0,21%) volt több. A havonkénti esetszámokat vizsgálva láthatjuk, hogy a

tárgyidőszak és a bázisidőszak között a 2012-es év júliusában nagyobb, míg augusztusban,

szeptemberben és decemberben az előző évnél kisebb esetszámot láttunk el. A korábbi évek

szezonális ingadozásai részben megfigyelhetőek 2012-ben is: tavaszi csúcs március és május

hónapokban, őszi csúcs októberben és novemberben, decemberi mélypont. A nyári esetszám

csökkenés 2012-ben egyenletesen érintette a júliust és az augusztust – nem volt

esetszámunkban lényegi különbség abszolút értelemben, csak a tavalyi év gyenge júliusához

képest volt relatíve erősebb a 2012-es július, illetve gyengébb – az előző évi erős

augusztushoz képest - a 2012-es augusztus. Markáns volt viszont a szeptemberi –

hagyományosan egyik legnagyobb esetszámú – több, mint 12%-os forgalom csökkenés. (2.

táblázat, 1. ábra)

Az OEP által visszaigazolt beavatkozások száma az esetek számához viszonyítva kissé

jobban emelkedett. (2. táblázat) Összességében csaknem 84700 beavatkozással több történt a

2012-ben, mint a megelőző évben - ez 2,14 %-os növekedést jelent. A növekedés mérsékelt

volta azt jelzi, hogy a rendszer – jelen kapacitások mellett – teljesítménye csúcsának közelébe

ért. A beavatkozások száma hónapról-hónapra csaknem a bázisévével egyező - kivéve a

kisebb betegforgalmú szeptembert – a hónap alacsonyabb esetszámának megfelelően. (3. táblázat,

1. ábra)

14

2. táblázat 3. táblázat

1. ábra

15

A jelentett pont és az elfogadott pont viszonya egymással párhuzamosan változott: 3,23

illetve 3,2 %-al nőttek a tavalyihoz képest. A növekedés mértéke kisebb a tavalyi 12,27 % -os

illetve a 2010-es 6,81 %-os növekedésnél. A 2012-es növekedés 28 millió 400 ezer pontnyi

teljesítménynövekedést jelentett az előző évhez képest. Lényeges megállapítani, hogy a

jelentett/elfogadott pontok vonatkozásában a teljesítménynövekedés kiegyensúlyozott, az év

kilenc hónapjára külön-külön is igaz - csak augusztus, szeptember és december hónapokban

fogadtak el kevesebb pontot mint a megelőző évben.

Az elfogadott pontra tett elemzések, megjegyzések érvényesek a jelentett pontra is, hiszen a

két érték alakulása teljességgel párhuzamos, ezért külön nem térünk ki magyarázatukra.


A szezonális változásokat legszemléletesebben a beavatkozás és elfogadott pont grafikon (2.

ábra) mutatja. A grafikonról leolvasható, hogy nem volt olyan kifejezett a mélypont, mint tavaly

júliusban és elsimult a kiugróan magas szeptemberi csúcs is – összességében egy

kiegyenlítettebb ellátást sikerült biztosítanunk. A decemberi csökkenés a betegek részéről

ebben az időszakban tapasztalható kisebb igénynek és az év végi ünnepek miatti

szabadságolásoknak tudható be.

16

2. ábra

Az egy esetre jutó elfogadott pont és egy esetre jutó beavatkozás, azaz a pont/eset és

beavatkozás/eset mutatók éves szinten párhuzamosan emelkedtek a bázisidőszakhoz képest.

A pont/eset vonatkozásban a 2011-es 8,38 %-os növekedést követően 2012-ben további 3,03

%-os emelkedést sikerült elérni. A táblázatok tanulmányozásakor kitűnik, hogy a 3,03 % -os

éves növekedésért a járóbeteg és gondozó esetén könyvelt magasabb pontszám a felelős

(ezeknél a növekedés 6,88 %-os) és ezt csökkenti a labor tavalyihoz képest 8,16%-al

csökkenő mérőszáma. (6. táblázat)

Ugyanez a tendencia követhető végig a beavatkozás/eset táblázatban is: vagyis a 2,06 %-os

össznövekedést felbontva a járóbeteg és gondozói ellátás 6,54 %-a mellett szerepel a

laboratórium -9,54 %-os aránya is. (6. táblázat). A 2011-es 9,02 %-ról a 2,06%-ra való visszaesés

döntően a labor beavatkozás/eset mérőszámának jelentős csökkenéséből adódik. Ennek oka

viszont racionális: nagyobb arányban kértek célzott vizsgálatot a labortól és nem teljes

általános vizsgálatot, így összességében annak működése költséghatékonyabbá vált.

Ha szóban forgó mutatókat havi szinten is vizsgáljuk, megfigyelhetjük, hogy 2012 csaknem

minden hónapjában (egyetlen kivétel a szeptember) magasabbak – és egyenletesen, egyforma

mértékben magasak – az elfogadott pont/eset mérőszámok. A beavatkozás/eset mérőszámok

csaknem a tavalyival együtt futnak, nem látszik számottevő differencia közöttük. Sem az OEP

által visszaigazolt elfogadott pont/eset oszlopdiagramon, sem a beavatkozás/eset grafikonon

nincs jelentős havi ingadozás. (3.ábra)

17


3. ábra

18

A 8. táblázatról - mely a járóbeteg TVK-t és az elfogadott pontokat foglalja magába -

leolvasható, hogy a 2012. évi tényleges betegellátási tevékenységet jelző 722,8 millió pontból

a teljesítmény volumenkorlát alapján 581,7 millió pont finanszírozását kaptuk meg (járó

TVK+felhasználható maradvány), azaz éves szinten több mint 141,1 millió járóbeteg pontra

(összesen teljesített pont csaknem 20%-a) nem kaptunk finanszírozást. A járóbeteg TVK

túllépés az év folyamán átlagosan 24,26 % volt. Az év minden hónapját TVK túllépéssel

zártuk. Két hónapban (augusztus, december) 10 % alatt, két hónapban (július és szeptember)

10-20 % közötti és az összes többi hónapban 20 % feletti volt a TVK túllépés.

A korábbi évek adataival összevetve:

év teljesített pont finanszírozott pont nem finansz. pont TVK túllépés

2010 607 millió 570 millió 37 millió 8,12 %

2011 696,5 millió 563 millió 132,6 millió 23,5 %

2012 722,8 millió 581,7 millió 141,1 millió 24,26 %

Az összehasonlítás adataiból kitűnik, hogy a mérsékelten növekvő teljesítményt kissé

elmaradva követi a finanszírozást növekedése. A 2011-es bázisév adataival összevetve azt

kapjuk, hogy az intézmény járóbeteg ellátási teljesítményének 26,3 millió pontos (3,8 %)

emelkedése mellett az OEP finanszírozás 18,7 millió ponttal (3,3 %) nőtt.

8. táblázat

Hasonló a helyzet a labor pontok és TVK tekintetében. Itt is folyamatos a TVK túllépés, éves

átlaga 250% feletti – a megelőző évvel egyező mértékben. Laboratóriumi ellátás

vonatkozásában a finanszírozás a TVK erejéig fix díjas, a felett lebegődíjas. Ez azt jelenti,

hogy a labor TVK túllépés nem jelenti a korláton „túleső” pontok fedezetlenül hagyását, csak

a TVK feletti pontok finanszírozása alacsonyabb.

9. táblázat

19

Az éves átlagos Ft/pont mutató a járóbeteg ellátásban 1,27 volt 2012-ben. (2010-ben 1,46 –

2011-ben 1,27 volt.) A laboratóriumi ellátás Ft/pont értéke 2012-ben 0,61 volt – a 2011-essel

csaknem egyezően. (2010-ben 0,65 volt.) A Ft/pont értékek havi bontásban az alábbiak szerint

alakultak a járóbeteg-ellátásban, illetve a laboratórium vonatkozásában:

10. táblázat

Az eltérő finanszírozás miatt külön vizsgáljuk az egynapos sebészet korlátait, teljesítményét

(11.táblázat). Ennél az ellátási formánál az figyelhető meg, hogy a rendelkezésre álló korlátot

intézményünk egyetlen hónapban érte el, ill. lépte kissé túl – az év 11 hónapjában a

teljesítmény elmaradt az OEP által finanszírozhatótól. Éves átlagban 21,1 %-os ez az

elmaradás. Kiemelendő viszont az a pozitív tendencia, mely szerint a tavalyi teljesítményhez

mérten a felével sikerült csökkenteni az elmaradást (43,7 % -ról 21,1 %-ra). Az egynapos

ellátás bővítésével, spektrumának szélesítésével az intézmény többletbevétel generálására

lenne képes.

11. táblázat

20

Szakmai eredmények és célok

A statisztikai adatokat áttekintve elmondható, hogy a folyamatosan nehezedő gazdasági

körülmények és az egyre összetettebb szakmai elvárások ellenére az intézmény dolgozói

változatlanul törekednek a betegellátás esetszámának emelésére és kiemelt figyelmet

fordítnak a kódolás pontosságára.

A szakellátás színvonalának fejlesztése

A rendelkezésre álló pénzügyi források ésszerű felhasználásával a műszerbeszerzés és

fejlesztés területén is igyekszünk a szakmai kihívásokkal lépést tartani. 2012-ben a

tüdőgondozóban napjaink elvárásainak megfelelő digitális leletező rendszer került kiépítésre.

A laboratóriumi ellátás vonatkozásában szakmai sikerként értékelhető, hogy részletes szakmai

protokoll került kidolgozásra a pajzsmirigybetegségek laboratóriumi kivizsgálására. A

protokoll segíti a költséghatékony működést, így a rendelkezésre álló források a szükséges

vizsgálatok gördülékeny, problémamentes elvégzéséhez elégségesek.

2013-ban tervezzük új eljárások meghonosítását (pl.: altatásos colonoscopia), illetve a betegek

számára kíméletesebb flexibilis cystoscopia, valamint laryngoscopia bevezetését és a

radiológiára mélyvénás vizsgálatok végzésére alkalmasabb ultrahang fej beszerzését, továbbá

új labor automata vásárlását és automata endoscop fertőtlenítő berendezés működtetését.

Célunk továbbá az infúziós részleg fejlesztése 10 ággyal történő bővítéssel az egy napos

ellátás keretein belül. Terveink között szerepel, hogy intézetünk 2013-ban áttér műszereink

központi sterilizálására.

A nívós ellátás alapja a magas színvonalú műszerezettség mellett a szakdolgozók jó

munkahelyi közérzetének biztosítása. A dolgozói elégedettség felmérésére kérdőíves

felmérést tervezünk, melynek tapasztalatai iránymutatóak lesznek a munkahelyi körülmények

javítására. A lokális problémák feltárására illetve azok megoldási lehetőségeinek

kidolgozására az egyes működési egységek vezetői bejárását tűztük ki célul.

A szabadságolások előre tervezésével igyekszünk a betegellátás egyenletes biztosítását

optimalizálni. A folyamatosan nehezedő gazdasági körülmények ellenére intézményünkben

sikerül a várólistát a még elfogadható időtartamon belül tartani, kivétel ez alól az ultrahang

diagnosztika.

A képalkotó eljárások területén kialakult szakemberhiány az ultrahangos vizsgálat

vonatkozásában jelentősen megnövekedett előjegyzési időhöz vezetett, melyet elsősorban az

ultrahang vizsgálatokban jártas szakorvos(ok) felvételével, másodsorban az intézeti

radiológusok ultrahangban való nagyobb arányú foglalkoztatásával oldható meg akkor, ha a

rtg. leletezést külső cégnek adnánk ki. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a

hosszú várakozás miatt más intézménybe távozó betegek általi OEP bevétel kiesést illetve a

kiadott leletezés költségeit. A megfelelő ütemű ellátás lehetetlensége generálja azt a

gondolatot, hogy fizetős ellátás bevezetésével csökkentsük a hiányt. Ez a főállásban

foglalkoztatottak pluszmunkájával és a munkavégzés arányos javadalmazásával valósulhatna

meg.

A magánellátás kerületen belüli lehetőségeit, árait, a felmerülő igényt felmérve a

szakrendelőben saját működő infrastruktúránkat használva és dolgozóinkat alkalmazva

21

tervezzük kidolgozni saját fizetős ellátási rendszerünket. Megvizsgáljuk továbbá, hogy milyen

konstrukcióban tudjuk szabad helységeinket bérbe adni orvosi tevékenység céljára.

A TVK optimális kihasználása érdekében jelenleg is folyamatban van egy OEP óraszám

átcsoportosítás, melynek keretében döntően a kötelező tüdőszűrés megszűnéséből

következően felszabaduló óraszám felhasználásával új profilként aneszteziológiai ambulancia

kialakítását tervezzük.

Célunk az egynapos sebészeten a TVK keret jobb kihasználásának megvalósítása a szakmai

profil bővítésével. Ez a rendelkezésre álló infrastruktúra szabad kapacitásának jobb

kihasználásával is hatékonyabbá teszi a működést. Az ellátási spektrum bővítése vélhetően

területen kívüli betegeket is vonzana a kerület egészségügyi rendszerébe. A betegek

hatékonyabb elérése érdekében szükséges a kiterjesztett tevékenyég szélesebb körű

ismertetése orvosi és lakossági fórumokon.

Lakossági kapcsolatok

Kerületi szűrőprogram elindítását tervezzük – a családorvosi hálózat bevonásával, és a

rendelkezésre álló orvosi adatbázis felhasználásával – három szakmai területen. Egyrészről az

onkológiai betegségek hatékonyabb, korai felismerése, másrészről a cardiovascularis rizikó

alapjául szolgáló kockázati tényezők (túlsúly, dohányzás, magasvérnyomás, emelkedett

vércukorszint és vérzsírok, stb.) felmérése, harmadrészt az egészséges életmódra való nevelés

terjesztése érdekében. Célunk a kiszűrt a rizikó körbe tartozó betegek folyamatos követése és

edukációja.

A kerületi lakossági szűrőnapok megtartására – tapasztalataink szerint – a továbbiakban is

lesz lakossági igény.

Szervezetünk küldetése betegeink egészségtudatos életmódjának támogatása, a szakrendelők

gyógyító-megelőző tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése. Ennek

egyik lehetséges eszköze intézetünk új arculatát tükröző gazdagabb tartalmú internetes honlap

felület kialakítása, melyen jelenleg is dolgozunk.

Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy intézetünk folyamatosan jelen legyen a helyi

médiákban.

Szakmai kapcsolatok

2012-ben egy újszerű kezdeményezéssel fordultunk a családorvos kollégák felé, a betegellátás

szakmai színvonalának megőrzése és az alap-, illetve szakellátás közötti jobb kommunikáció

fejlesztése érdekében. Ennek keretében egy tavaszi és egy őszi összejövetelt szerveztünk. A

fórumok érintették a labordiagnosztika és a szakorvosi konzíliumok igénybevételével, a

nappali ellátással kapcsolatos aktuális kérdéseket, illetve ezek informatikai hátterével

összefüggő feladatokat.

A kórházi területi ellátási kötelezettség rendeleti változása következtében intézetünk – a

kerületi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságával együttműködve – közvetítő

szerepet vállalt az alap-, a szak- és a kórházi ellátás között, a beutalási rendszer egységes

elvek szerinti értelmezésének elősegítése érdekében.

22

Hagyományainknak megfelelően 2012-ben immár 29. alkalommal rendeztük meg a kerületi

orvosi-szakdolgozói továbbképzésünket, melyen több - szakmai körökben elismert -

meghívott előadó részvételével a szív-, érrendszeri betegségekre fókuszáltunk. A

rendezvényen munkájukról saját dolgozóink is beszámoltak. Tanácskozásunk szakmai rangját

mutatja, hogy a folyamatos orvosi-asszisztensi továbbképzési pontszerző rendszerben

akkreditálták.

A korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan figyelemmel kísértük intézetünk szakmai

működésére vonatkozó jogszabályi környezet változásait. 2012-ben kiemelt fontossággal

kezeltük az orvosi ellátás személyi és tárgyi minimum feltételeire irányadó előírásokat.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy intézetünk szakmai tevékenysége ISO ellenőrzési

rendszer alatt működik. Az ellenőrző szervezet 2012-ben vizsgálatai során jelentősebb

működésbeli hiányosságot nem tárt fel.

A medikai rendszer stabil, gyors működése alapvetően fontos a pontos és hatékony működés

szempontjából. A jelenleg futó orvosi alkalmazás alapvetően jól használható, de bizonyos

pontokon érzékelhető lassulás tapasztalható. Ezért 2012-ben megkezdődött – és jelenleg is

folyamatban van – egy tájékozódás azzal kapcsolatban, hogy talál-e az intézmény egy

potenciálisan gyorsabb, megbízható és estlegesen további irányokba (pl. háziorvosi ellátás) is

jobban bővíthető orvosi informatikai rendszert.

A működés fenntarthatósága érdekében aktívan keressük azokat a forrásokat (fizetős ellátás,

rendelő bérbeadás, TÁMOP, pályázatok, gyógyszervizsgálatok) melyek az OEP finanszírozás

keretein túl forráshoz juttatják az intézményt.

A sebészeten – a kardiológiai szakrendeléssel együttműködésben – fázis II. nemzetközi

gyógyszervizsgálat történik 2012 tavaszától a faecalis incontinentia kezelésével

kapcsolatosan. A vizsgálatban való részvétel – annak presztízsértékén túl – az intézmény

részére jelentős plusz bevételt jelent.

Iskolavédőnői munka 2012-ben

Kerületünkben 21 általános iskola és 5 középiskola működik. Ezeket 9 főállásban és 1

mellékállásban dolgozó iskolavédőnő látja el (2012. júniusáig, azaz a 2011/2012 tanév

második félévéig 10 főállású kolléganő).

Osztályvizsgálatok, szűrések:

Ezek a szűrővizsgálatok a páros évfolyamokra vonatkoznak, vagyis a 2. 4. 6. 8. 10. 12.

osztályokra. Ezekben az ún. index osztályokban kötelezően a következő szűréseket kell

elvégezni: általános testi fejlettség, magasság, testsúly mérése, mozgásszervi szűrés,

vérnyomás-mérés, éleslátás, színlátás vizsgálata, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,

hallásszűrés. Ezek a vizsgálatok maradéktalanul megtörténtek mind a 26 iskolában. Az

iskolák felében rendszeresen a nem index (1. 3. 5. 7. 9. 11.) osztályok szűrését is elvégzik az

iskolavédőnők, bizonyos esetekben az iskolaorvossal együtt. Ilyenkor az általános testi

fejlettség, éleslátás és vérnyomás szűrése az elsődleges szempont.

23

Kampányoltások:

2012-ben a kampányoltások során a 6. 7. és a 8. osztályosok oltására került sor. A 8. évfolyam

oltását oltóanyag-ellátási problémák miatt kellett a 2012/2013-as tanév első felében befejezni,

ez országos probléma volt, egyébként 8. osztályban hivatalosan nincs kötelező oltás.

6.osztály

1. MMR 973 fő

2. Adacel 973 fő Összesen: 1946 fő

7. osztály

1. Engerix B oltás 912 fő

8. osztály

1. Engerix B oltás 1. oltás: 892 fő

2. Engerix B oltás 2. oltás: 892 fő

HPV oltás

2012. évben a Képviselő Testület ismét támogatta a méhnyakrákot okozó Humán Papilloma

vírus elleni védőoltást Az önkormányzat által ingyenesen a 7. osztályos lányok részére

biztosított HPV elleni védőoltásból 2012-ben két részoltást sikerült beadni (ez a 2012/2013-as

tanév 8. osztályos lánytanulóit jelenti). Ez részoltásonként 293 főt jelent, összesen 586 oltást

értve ez alatt.

Mindösszesen 5228 oltás előkészítését, beadásának lebonyolítását, adminisztrációját végezték

az iskolavédőnők.

Egészségnevelés:

Az egészségnevelő előadások színterei az iskolákban a tanórák és az egészségnapok. Ez a

legfontosabb iskolavédőnői munka, amelyet mindannyian szívesen végzünk és nem csak a

saját iskoláinkban, hanem egymás munkáját segítve, más kolléganők felkérésére más iskolák

egészségnapjain is.

Előadás témaköre általános iskola középiskola

Testi higiénia 64 6

Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 51 6

Egészséges táplálkozás 70 6

Testmozgás 31 4

Egészséges életmód 63 4

Szexuális felvilágosítás 21 2

24

Családi életre nevelés 40 8

Fogápolás 53 -

Fogamzásgátlás 12 1

Önismeret 11 -

AIDS 1 -

Dohányzás megelőzés 22 5

Egyéb káros szenvedélyek 14 3

Serdülőkori változások 24 -

Előadóként való részvétel egyéb eseményeken:

1. világnapok: 3 általános iskolában

2. egészségnapok: 8 általános iskolában, 1 középiskolában

Területi védőnői munka 2012-ben

5 tanácsadóban 30 védőnő dolgozik.

Feladatuk:

nővédelmi gondozás, várandós gondozás, gyermekágyas gondozás,

0-6 éves gyermekek gondozása, valamint az óvodában védőnői feladatok elvégzése.

Munkánkat a családlátogatás, önálló védőnői tanácsadás, várandós tanácsadás formájában

végezzük.

Kapcsolattartási kötelezettség:

gyermekorvosokkal

szülész-nőgyógyászokkal,

gyermekjóléti szolgálattal,

kórházi védőnőkkel.

Szerveznek:

baba-mama klubot,

kismama tornát,

babamasszázs tanfolyamot,

baba-mama tornát és szülésre felkészítést.

bajban lévő kismamáknak kelengyét gyűjtünk.

és minden évben kerületi szinten rendeznek anyatejes világnapot.

25

AIDS világnap

2012. december 04-én a tavalyi év sikerességének köszönhetően az ÁNTSZ felkérésére

Margetin Gyöngyi Intézetvezető Főnővér-helyettes az AIDS világnapja alkalmából előadást

tartott a kerületi szakközépiskolásoknak a szexuális úton terjedő fertőzésekről a Rózsa

Művelődési házban.

6. Ingatlanok

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú

Kft. kezelésében 12 egészségügyi ellátást szolgáló intézmény van.

2012. év folyamán önerős beruházásként átépítésre került a Thököly úti szakrendelő

földszintjének betegfelvételi része, amivel egy időben kialakításra került egy nagyobb illetve

egy kisebb bérbeadható helyiség. A nagyobb helyiségben jelenleg gyógyászati segédeszköz

bolt, a kisebb helyiségben újságos működik.

Budapesten, 2013. április 03. napján

dr. Maitz László

ügyvezető igazgató

Documents

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi … jelentes...Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentés