PETRONAS - 104.209.210.233

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PETRONAS

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.

INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA)

YAXCHILÁN ESTE -1EXP (AREA CONTRACTUAL 4)

ENERO, 2019

Toda la información proporcionada en este documento y sus Anexos. se clasifica como información confidencial de conformidad con el Artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (la "Ley de Transparencia"). Está estrictamente prohibido compartir cualquier parte de este documento con terceros. sin el consentimiento por escrito de PC Carigali México Operations S.A de C.V. (la "Parte Reveladora"). Si se requiere que divulgue cualquier información de acuerdo con el articulo 73. párrafo 11 de la Ley de Transparencia. el destinatario notificará a la Parte Divulgadora con al menos 30 días hábiles antes de la fecha de divulgación. para que la Parte Divisoria pueda preparar la versión pública de la información a ser divulgada.

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Clasificación del documento: Informe Semestral de Cumplimiento

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Enero, 2019 Yaxchilán Este-1 EXP PETRONAS

Contenido 1. Datos Generales .......................... ............................. ............ ... .. .... .. ........... ............................. ........ 3

2. Ubicación ... .. ................ ................. ........... ... .. ................ ......................................... ......................... .. 3

3. Barco de Exploración ............................................................................................... ... .................. 4

4. Objetivos .... ......................... ......................... ................. ... ... ... ..... .... ........................................ .......... 6

5. Resumen General .................................... ............... ........................................................................ 6

5.1. Política ......... ....... .......... .. .................................................. ........ .. .... ......... ... .................................... ... 6

5.2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos 1 Aspectos Ambientales .. ........ .. .... .. ... 7

5.3. Requisitos Legales ... ................. ....................... ................. .......... ................. ..... .. ........................... 7

5.4. Metas, Objetivos e lndicadores ...................................................... .. .......... .... .. .... ....................... 8

5.5. Funciones, responsabilidades y autoridad ... ............... .... ..... ......................................... .... ...... 8

5.6. Competencia, capacitación y entrenamiento .............................................. .... ....... ................. 9

5.7. Comunicación, participación y consulta .............. ............... .. .... ............ ................... ................ 9

5.8. Control de documentos y registros ................ ......................................................................... 10

5.9. Mejores Prácticas y Estándares ... ............................................................ ............ .. ... ............... 10

5.1 O. Control de Actividades y Procesos ...... .. .................................... ........ ...................... ............... 11

5.11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad .......................... ................................ 12

5.12. Seguridad de Contratistas ............................................................... .......................................... . 12

5.13. Preparación y Respuesta a Emergencias .......................................... ............................... .. ... 13

5.14. Monitoreo, verificación y evaluación .......................................... ............................................. 14

5.15. Auditorías .............................................................................................................. .......................... 14

5.16. Investigación de Incidentes y accidentes .............................................................................. 14

5.17. Revisión de resultados .......................... ... .............................. ..................................................... 15

5.1 8. Informes de Desempeño ............. ........... ................................................. ... .. .... .. ........... .............. 15

6. Firmas .............................. ..................................................................................... ........................... 16

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Enero, 2019 Yaxchilán Este-1 EXP

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1. Datos Generales

2. Ubicación

2.1. Ubicación geográfica

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• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto

párrafo de la LGTAIP.

• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

Clasificación del documento: Interno de PETRONAS

Enero, 2019

Informe Semestral de Cumplimiento

Yaxchilán Este-1 EXP

Fig. 2.1 Mapa de ubicación Geográfica del área contractual.

2.2. Coordenadas del pozo

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La trayectoria del pozo se realizó vertical, por lo que, las coordenadas de superficie serán las mismas que las de la PT, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2.2 Coordenadas del pozo

3. Barco de Exploración

El barco empleado para la exploración del Bloque 4 es el ROWAN Renaissance es un barco con bandera de las Islas Marshall del tipo perforador. Ésta embarcación es de 6ta Generación para Aguas Ultra .profundas, con doble actividad y un Sistema de Posicionamiento Dinámico Clase 3

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Enero, 2019 Vaxchilán Este-1 EXP

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Tabla 2.1 Caractenst1cas pnnc1pales del buque perforador

Fig. 2. 2 Fotografías del Buque perforador Rowan Renaissance.

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4. Objetivos

El presente documento tiene la finalidad de:

Cumplir con al Capítulo V artículo 29 Fracción 1 de las Disposiciones administrativas de carácter general, que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. Describir todas las acciones establecidas en el Programa de Implementación del sistema de administración.

5. Resumen General

El Sistema de Administración de PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. (PC Carigal i) tiene como base el Sistema de Administración de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SA de HSE), basado en las Disposiciones administrativas emitidas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) con sus dieciocho (18) elementos y en los ocho (8) elementos, que forman parte del Health, Safety and Environment Management System de PETRONAS (HSEMS).

A continuación, se muestran los elementos:

Liderazgo y Compromiso Políticas y Objetivos Estratégicos Organización, Responsabilidades, Recursos, Normas y Documentos Proceso de Administración de Riesgos y Efectos Planeación y Procedimientos Implementación y Vigilancia Aseguramiento Revisión Administrativa.

Es con ello que, a lo largo de la Campaña de Perforación del proyecto, se implementaron las medidas descritas en el Programa de Implementación del Sistema de Administración, autorizado por la ASEA, y que son descritos de manera general, a continuación:

5.1. Política

La Política de HSE fue adecuadamente comunicada e interpretada a todo el personal a través de:

a) Inducción de HSE efectuado en la Plataforma, y de los Safety Briefing efectuados para todo el personal de nuevo ingreso. Así mismo, la disponibilidad de la política también se dio a través de su publicación en diferentes paneles de comunicación y en las oficinas; y el reforzamiento de la política se dio a través de las juntas de trabajo de HSE semanal y de contratistas.

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. Esta sección del programa de implementación contemplo 4 actividades de las cuales se completaron las 4 en su totalidad, considerando un avance del 100% del programa y un cumplimiento del 100% de las actividades programadas a la fecha.

5.2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos 1 Aspectos Ambientales

El análisis de riesgos se realizó de acuerdo al procedimiento "Proceso de Gestión de Peligros y Efectos (HEMP)" de PC Carigali. Este documento proporciona una descripción del Proceso de Gestión de Peligros y Efectos (Hazards and Effects Management Process, HEMP) y una guía para su aplicación a fin de garantizar la implementación de un enfoque coherente para la gestión del riesgo y una reducción continua del riesgo.

El HEMP es una metodología estructurada para la identificación de riesgos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) y la evaluación de los riesgos asociados, y el desarrollo del sistema de gestión requerido en términos de barreras para reducir los riesgos a un nivel "tan bajo como sea razonablemente práctico" (As Low as Reasonab/y Practicable, ALARP). El HEMP es fundamental para la implementación efectiva del Sistema de Gestión de HSE (HSEMS).

Los riesgos identificados fueron comunicados a todo el personal a través de las reuniones · diarias previas de trabajo, a fin de que el personal estuviera consciente de los riesgos presentes en sus actividades de trabajo.

5.3. Requisitos Legales

PC Carigali cuenta con una Matriz de Cumplimiento Legal, en dónde se describen las leyes, reglamentos, normas y acuerdos mexicanos e internacionales. Esta Matriz es revisada de manera mensual con el fin de verificar el cumplimiento.

Durante este periodo se llevó a cabo la actualización, evaluación anual y la elaboración del programa de implementación para el cumplimiento de los requerimientos legales.

La Matriz de Cumplimiento Legal es acompañada por los requisitos legales de los contratistas, y fue revisada en octubre en la auditoría técnica de cumplimiento Nivel 2 programada y en diciembre se realizó la evaluación final de la matriz de requisitos legales, como parte de la Revisión por la Dirección, y al día de ·hoy se cuenta con un cumplimiento legal del 91%. El 9% restante corresponden a actividades que se están desarrollando en las Oficinas Generales de PC Carigali (Ciudad de México) y que están en proceso de ser concluidas.

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5.4. Metas, Objetivos e Indicadores

PC Carigali cuenta con Key Performance lndicators (KPI) que son medidos de manera mensual, y que forma parte del Mexico HSSE Scorecard 2019. A continuación, se muestra la Tabla de KPI's a diciembre de 2019.

lmi3liDU h'l ll11111111111 J :_l!b-"11 H*-~11ilEID ~Wl@i1 ~"1~HI-iY'/ii!1 ~

FAR o o o o Fatal Accident Rate

LTIF 0.6 0.53 0.46 1.59 Lost Time lnjury Frequency

Major LOPC o o o o Loss of Primary Containment

Major Fire o o o o

TRCF 0.6 0.53 0.46 1.59 Total Recordable Case Frequency

Management HSE 1 2 3 4 Visit (MHSEV)

participation 5

Safety Stand Down HSSE sharing/ (3) Campaign 2 3 4

Hearts & Mind participation campaign

Hazard Hunt

Tabla 2.3 lndtcadores de Segundad, Salud y Medto Ambtente 2019.

5.5. Funciones, responsabilidades y autoridad

Con base en el Programa de Implementación, durante este semestre se establecieron las funciones, responsabilidades y alcance de la autoridad establecidas en el Manual de PC Carigali México Operations, S.A. de C.V. Base del Sistema de Administración de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SA HSE PCCMO). Así mismo, el Comité de MEXHSSEC (Comité) desarrolló de manera trimestral sus reuniones de trabajo, a fin de comunicar los roles y responsabilidades de los Responsables de área, y que forman parte del Sistema de Administración.

El Representante Técnico del Sistema de Administración, fue comunicado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y fue ratificado durante las reuniones del Comité.

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En este caso este papel es conducido por Norazah Mohd Taib, la Directora de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Por otro lado, PC Carigali cuenta con una Inducción llamada "PETRONAS Venture in Mexico", que destaca un resumen de las actividades de PC Carigali en México, visión, objetivos y retos. Este curso viene acompañado por la Inducción de Seguridad Industrial para todo el personal de nuevo ingreso, contratistas y proveedores; y una Inducción en Seguridad Patrimonial, para el personal foráneo que viene a México.

Otro mecanismo para otorgar la autoridad a nuestros compañeros, en el sentido de poder detener algún trabajo que se esté ejecutando en condiciones inseguras o actos inseguros (UAUC) es a través del "Procedimiento de Autoridad para Detener el Trabajo PGOC TS 18.01.01 ".

5.6. Competencia, capacitación y entrenamiento

PC Carigali cuenta con un Programa de Capacitación de HSE, que está basado en el procedimiento Recursos, Competencia Programa de Competencia Requisitos Revisión Formación y Recursos (3.2, formación y competencia vii fracción). En este programa se describen los cursos mínimos de capacitación, como:

TBOSIET (Tropical Basic Offshore Safety lnduction) THUET (Tropical Helicopter Underwater Escape) EBS (Compressed Air Emergency Breathing System) Curso Básico de Plataformas y Barcazas (Libreta de Mar)

En este semestre se llevaron a cabo la evaluación anual correspondiente al año 2019 del desempeño del personal de PC Carigali asignado al proyecto. Este proceso es llamado Employee Performance Management (EPM). Este mecanismo permite brindar una retroalimentación hacia los Jefes de Departamento y los subordinados, con el fin de presentar la Evaluación del Desempeño Versus los Indicadores de Desempeño Individuales (individual KPI) , las Fortalezas y Oportunidades de Mejora, que permitirán mejorar el desempeño del personal.

5.7. Comunicación, participación y consulta

PC Carigali establece la comunicación interna hacia el personal a través de las Inducciones de Seguridad en tierra y abordo. Así mismo, se establecen los paneles de comunicación que permite la difusión de las iniciativas de HSE, las Alertas de HSE en caso algún incidente ocurrido en operaciones de PETRONAS, las horas hombre reportadas, los indicadores de HSE, etc.

En las actividades costa fuera (offshore) se establecen las reuniones diarias de seguridad (Too/Box meeting), en la junta pre-operación (pre-start meeting), Safety Stand Oown (sesión de PETRONAS para compartir incidentes ocurridos a nivel mundial) , Talleres con los Contratistas, subcontratistas y proveedores de servicio, Reuniones de Trabajo Shared

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Session, Buzón de sugerencias, a través de los Reportes de Incidentes y la comunicación a todo el personal de PC Carigali.

5.8. Control de documentos y registros

PC Carigali cuenta con un sistema de control de documentos y registros que permite su resguardo, y se conoce como Enterprise Content Management (ECM). Es una plataforma digital en dónde se puede resguardad, compartir, modificar y organizar toda la información de las diferentes áreas. Es importante señalar que esta plataforma es restringida y el acceso es controlado, por lo que solamente el personal de PC Carigali tiene acceso.

Otra de las características del control de los documentos y registros, es la clasificación del documento en:

a. Seguridad: OPEN, CONFIDENTIAL, INTERNAL y SECRET. b. Distribución: For interna! distribution only 1 Authorised for externa! distribution

PETRONAS establece evaluaciones periódicas sobre el control de los documentos, llamado "Record Management Policy and Guidelines (RMPG) Tier 1 Assessmenf'. Este ejercicio permite conocer el grado de control de los documentos del personal, a fin de poder establecer las recomendaciones y oportunidades de mejora. Durante este semestre se llevó a cabo éste ejercicio en el mes el 7 de octubre de 2019.

La clasificación de los documentos se está realizando en todas las áreas de trabajo y se aplica a todos los documentos (oficios, procedimientos, instrucciones, correos electrónicos, presentaciones, hojas de cálculo, etc.)

5.9. Mejores Prácticas y Estándares

Como parte de la información ingresada a la ASEA, relacionada con la Implementación del Sistema de Administración, PC Carigali manifestó un listado de mejores prácticas y estándares que fueron empleados a lo largo del proyecto. Este listado describe las especificaciones técnicas que deben cumplirse en todas las actividades de PC Carigali.

Adicional a esto, se cuenta con la matriz de requerimientos legales y otros están identificados e incluidos los estándares nacionales e internacionales que se emplearan, de igual manera el diseño de pozo y programa de perforación fueron avalados técnicamente por personal competente de PC CARIGALI y aprobados por la CNH y ASEA.

Durante las operaciones, PC Carigali estableció con el apoyo de las áreas operativas, que se cumplieran con las especificaciones técnicas, a través de la Hojas de Seguridad de los materiales, Especificaciones Técnicas, Programas de Mantenimiento, Programas de Calibración, Estándares internacionales, etc.

Esta revisión se llevó a cabo con base en el documento Managing Contractors HSE (WW ALL S 05 007 1 Rev 1) que establece las etapas de Selección del Contratistas, a través de la evaluación de proveedores, con el fin de identificar las competencias del proveedor, y los

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mecanismos de control. Una vez que las operaciones IniCiaron, se establecieron mecanismo de vigilancia del cumplimiento de éstos documentos.

Cabe señalar que parte de estos documentos incluye los aspectos ambientales y la evaluación de los riesgos, relacionados con las materias primas, productos, residuos, materiales auxiliares en las operaciones de mantenimiento, inspección de materiales, etc.

PC Carigali también tiene el compromiso del cumplimiento de los requerimientos legales aplicables, mismos que son monitoreados, conforme a lo descrito en el apartado de Requisitos Legales.

5.1 O. Control de Actividades y Procesos

Durante este periodo, PC Carigali desarrolló una serie de documentos de trabajo previos a la ejecución de las operaciones:

"Project Management Handbook 1 Manual de Gestión de Proyectos" específico para el Proyecto Yaxchilán. Este documento fue elaborado por el Project Management Team (PMT), y fue revisado por las respectivas áreas de Perforación (Wells Director) y la Dirección General (CEO) de PC Carigali. En este documento describe todas las actividades ANTES, DURANTE y DESPUÉS de la operación, Roles y Responsabilidades del personal, y los mecanismos de control de las actividades y procesos. HSE Case, que es un documento técnico empleado cuando se trabaja con equipos críticos, además de establecer medidas de control para prevenir accidentes. Project HSE Bridging Document- Programa de HSE

Como parte de la información relacionada con este elemento, el Análisis de Riesgos llevado a cabo a través de un HAZID, no presentó cambios. Para la perforación se identificaron los riesgos y peligros de las actividades del proyecto donde se identificaron los controles, se identificaron los requerimientos legales aplicables.

Como parte del sistema de permisos de trabajo (Permit to Work, PTliV) se verifican las condiciones de HSE en el lugar de trabajo antes del mismo, asegurándose que se tengan los controles en el sitio de trabajo y se supervisan las actividades durante toda la duración de las mismas.

PC Carigali lleva un proceso de licitación para los contratistas. E~te proceso contempla una evaluación exhaustiva del cumplimiento de los elementos del Sistema de Administración antes de la puesta en marcha de las actividades, a fin de garantizar el cumplimiento del alcance contratado. En particular, se emplea el documento PGOC Revisión de Seguridad de Pre-actividades (PGOCTS 18.53.08).

Finalmente, todos estos elementos son revisados en las Reuniones de Comité, para el establecimiento de acuerdos de trabajo. Estas reuniones son trimestrales, y durante este periodo se desarrollaron las reuniones con el Comité.

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5.11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

PC Carigali cuenta con un proceso de SelecCión de Proveedores, en dónde el aseguramiento de control de calidad para los equipos y materiales certificados de calidad son requeridos. Esto forma parte del proceso de Evaluación de Proveedores, previo al inicio de las actividades. Durante este periodo, todos los contratistas involucrados en las operaciones de PC Carigali fueron evaluados previo al inicio de las operaciones, y también fueron monitoreados por el personal operativo de PC Carigali en las actividades de exploración.

En esta evaluación se lleva a cabo la revisión de la competencia del personal involucrado, el listado de activos y equipos que requieren revisión de la integridad, incluyendo las características técnicas, de cal idad, límites permisible y requisitos.

Así mismo, se revisaron los Programas de Mantenimiento de los equipos e instrumentos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, con base en los Programas de Inspección.

Cabe señalar que esta revisión se llevó a cabo a través de Auditorías Técnicas de cumplimiento a las operaciones en Rowan Renaissance. En el apartado de Auditorías se describirán los hallazgos presentados.

5.12. Seguridad de Contratistas

Como parte del proceso de Selección de Contratistas, durante este periodo PC Carigali hace la revisión de su desempeño de HSE a través del cumplimiento del Documento Puente (Anexo 11), anexo de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), y a las propias de PC Carigali . Este documento forma parte de los anexos de las bases de licitación que el contratista tiene que entregar, denominado EXHIBIT HSE, y que está incluido en los Términos y Condiciones del Contrato de PC Carigali .

PC Carigali determina el grado de cumplimiento de los contratistas, además de identificar los indicadores clave de HSE. Dentro de la escala de PETRONAS maneja los siguientes rubros:

ROJO (Incumplimiento Total) AMARILLO (Incumplimiento Parcial) VERDE (Cumplimiento)

Si un Contratista es evaluado con ROJO derivado del desempeño de HSE presentado, no son seleccionados.

El Contratista tiene la responsabilidad de desarrollar su Programa de HSE (Project HSE Bridging Document). en dónde PC Carigali autoriza la implementación del mismo, o bien, se tienen que adecuar a las necesidades propias de PC Carigali. Este documento debe incluir los formatos y documentos a aplicar por el Contratistas, como: Permiso de Trabajo

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Enero, 2019 Yaxchilán Este-1 EXP

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(PTW), Stop Work Cards, Hojas de Seguridad, Fichas Técnicas de Materiales, Planes de Respuesta a Emergencia, Plan de Capacitación, Notificación de Incidentes (incidentes, accidentes, near misses), Mecanismo de Quejas, etc.

Adicional a la Selección de Contratistas, se llevaron a cabo auditorías técnicas de HSE de acuerdo a un programa establecido previamente para los proveedores considerados como Críticos. En este periodo se efectuó la Auditoría de cumplimiento a Rowan Renaissance.

Finalmente, al término del servicio prestado por un Contratista, se lleva a cabo una evaluación de su desempeño por parte del personal responsable de la administración del servicio contratado de PC Carigali, durante las actividades del Project C/oseout report y Service Completion report.

5.13. Preparación y Respuesta a Emergencias

PC Carigali incluye como parte de la información relacionada a la Respuesta a Emergencia, los siguientes documentos:

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. Base del Sistema de Administración de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SA HSE PCCMO) (MX ALL XXS 08 001) Plan de Respuesta a Emergencias Rowan Renaissance Plan de Logística para Control de Derrames Flujo de Comunicación para Notificación de Incidentes Mexico Plan de Respuesta y Control de Derrames (PETRONAS Mexico SCERP) Plan de Respuesta a Emergencia (PETRONAS Yaxchilan)

Estos documentos fueron ingresados al momento de la solicitud de la autorización del Sistema de Administración (Sistema), y una vez autorizado, se efectuó la actualización del documento a los nuevos lineamientos establecidos en las Disposiciones Administrativas de carácter general (DACG'S) que establecen los Lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos.

Durante este periodo, se efectuaron los siguientes simulacros de emergencia:

17 y 18 Jul - PRIME "Ex. El Rey 1 & 2" Tier 2 (Crisis Management and Business Continuity) 7 Sept- "Exercise Yaxchilan" Tier 2 MEDEVAC drill 19 Sept - CDMX Macro-simulacro earthquake exercise with Local authority

Así mismo, PC Carigali estuvo en comunicación con las autoridades de la Secretaria de Marina (SEMAR), con el fin de participar en los Talleres propuestos para el lncident Command System (ICS), y en las reuniones de trabajo de la Zona Naval-1 , Zona Naval- 3

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Clasificación del documento: Informe Semestral de Cumplimiento ~ -Interno de PETRONAS


5.1 4. Monitoreo, verificación y evaluación

Mensualmente se actualizaron los indicadores de HSE para ser revisados con la gerencia y mostrados en las juntas de contratistas y de seguridad,

Asi mismo, de manera trimestral se reúne el Comité, para revisar el cumplimiento de los indicadores de HSE y se completa un reporte de cumplimiento. Este reporte es enviado a PETRONAS a través del Monthly Report to PETRONAS Group.

5.1 5. Auditorías

Durante este periodo se llevó a cabo una Auditoría Técnica de Cumplimiento- Nivel 2.

Nombre: The "HSE Technical Audit - Leve/ 2" que cubrió una evaluación completa del Sistema de PETRONAS HSEMS en el barco: Rowan Renaissance Drillship

Esta auditoría tuvo como alcance el barco Rowan Renaissance Drillship, y se efectuó del 9 al 11 de octubre de 2019.

El Objetivo de la auditoría fue confirmar el grado de cumplimiento del Sistema de Administración (SASISOPA) y del HSE MS de PETRONAS.

Los criterios de auditoría fueron los enunciados en los procedimientos:

PETRONAS HSE Assurance (PGOCTS 18.07.02) PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C. V. HSE Administration System (MX ALL X X S 08 0011) EnscoRowan lnternaí procedures Mexican Legal Requirements applicable lmp/ementation Program of Administration System (SAS/SOPA)

Como resultado de esta auditoría se levantó una (1) No Conformidad Mayor. El Contratista se comprometió a cerrar la no conformidad y enviar la evidencia del cierre para el 01 de este año. PC Carigali está comprometido activamente en el monitoreo del cierre de ésta no conformidad.

5. 16. Investigación de Incidentes y accidentes

PC Carigali manifiesta que, según el cuadro de mandos HSSE, se presentó un (1) incidente relacionado con el Lost Time lnjury (L TI), mismo que se encuentra en Investigación. Sin embargo, también se investigan incidentes menores, incluido el caso de casi accidentes (near misses).

Como parte de las acciones de mitigación, se emite una Alerta HSE y las lecciones aprendidas se emitirán después de la finalización de la investigación. Esto se basa en el

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procedimiento de investigación de incidentes PGOC lncident Notification, lnvestigation and Reporting (PGOCT$18.06.01).

5.17. Revisión de resultados

Durante este periodo, la Revisión de Dirección (MR) fue realizada en el mes de diciembre, 2019. Esta revisión se lleva a cabo de manera anual como parte del Comité. PC Carigali realizó el MR el 19 de diciembre de 2019.

Este documento incluye los siguientes aspectos:

a. Hallazgos de revisiones previas b. Desempeño de HSE c. La necesidad de cambiar las políticas y objetivos estratégicos de HSE d. El impacto de cambios significativos en la organización, la ubicación o las

actividades. e. Las preocupaciones de HSE de los empleados, contratistas y agentes externos. f. La disposición de recursos adecuados, y personal competente para lograr los

objetivos y estrategias de HSE. g. Planes de hallazgos de aseguramiento e intervención. h. Verificación del cierre de acciones correctivas que resulten de revisiones de

HSE, aseguramiento e investigación de incidentes i. Revisión del cumplimiento legal j. Comunicación relevante de partes externas, incluyendo quejas.

5.18. Informes de Desempeño

En este periodo, se desarrolló el informe de desempeño relativo al cumplimiento del Sistema de Administración, con su respectivo alcance y acciones.

Cabe señalar que el Comité cuenta con un papel activo para el desarrollo de cada uno de los elementos establecidos en el Sistema de Administración.

Toda la información de soporte (evidencia) será incluida en el Reporte Anual de cumplimiento, mismo que será entregado con forme a los tiempos establecidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Clasificación del documento: Interno de PETRONAS

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6. Firmas

Informe Semestral de Cumplimiento

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Este Informe Final, fue realizado por el equipo de Health Safety and Environment (HSE) de PC Carigali , y está avalado por:

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• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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