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UNIP - Universidade Paulista
Projeto Integrado Multidisciplinar
Curso Superior de Tecnologia em Rede de Computadores
Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização,
baseado no ITIL, ISO e COBIT.
Unidade Tatuapé
2012
UNIP - Universidade Paulista
Projeto Integrado Multidisciplinar
Curso Superior de Tecnologia em Rede de Computadores
Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização,
baseado no ITIL, ISO e COBIT.
Nome: Edson Gonçalves da Silva RA: A751CB-2
Nome: Fernando Soares RA: T952JF-3
Nome: Roberto Barbosa TononRA: B062ID-6
Nome: Bruno Machado Santos RA: B17GGB-8
Unidade Tatuapé
2012
UNIP – Universidade Paulista
Projeto Integrado Multidisciplinar
Curso Superior de Tecnologia em Rede de Computadores
Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização,
baseado no ITIL, ISO e COBIT.
Banca Examinadora
Prof.Orientador:Davis Alves
Prof.__________________________
Prof.________________________
Prof.__________________________
Unidade Tatuapé
2012
Dedicatória
Dedicamos este projeto a todos os professores
que nos incentivam na melhoria constante do
conhecimento, dando uma visão do mercado de trabalho.
Agradecimentos
Agradecemos a todos que direto e indiretamente nos
ajudaram na realização desse projeto, e ao professor
e orientador Davis Alves pelo conhecimentopassado
para nós.
Epigrafe
“Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer e o poder lhe será dado.”
Lair Ribeiro
Resumo
Esse projeto é um levantamento das necessidades e expectativas da empresa
Colletion,utilizando asmelhores práticas na operação dos serviços de TI com normalizaçõese
padrõesno ambiente de trabalho baseando-se na ISO 27001, ITIL e COBIT, visando
estratégias de crescimento em longo prazo.
O foco do projetoé trazer soluções com custo-benefício, qualidade e
planejamentoemgestão de pessoas na área de TI atuando também na conduta sobre as
informações em seu manuseio, armazenamento e descarte.
Abstract
Sumário
1. Introdução.........................................................................................................................10
2. Apresentação dos integrantes..........................................................................................11
3. Dados Acadêmicos............................................................................................................11
4. Divisão de tarefas..............................................................................................................12
5. Lista de anexos..................................................................................................................13
6. Lista de apêndices.............................................................................................................14
7. Termo de Aceite do usuário: Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização, baseado no ITIL, ISO e COBIT............................................15
8. Termo de abertura de projeto: Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização, baseado no ITIL, ISO e COBIT............................................17
9. Termo de Aceite do usuário: Implantação do sistema Voip integrado com a tecnologia Triple Play.......................................................................................................20
10. Termo de abertura de projeto: Implantação do sistema Voip integrado com a tecnologia Triple Play.......................................................................................................22
11. Proposta técnica de simplificação da URA e seus benefícios........................................24
12. Implantação do sistema VOIP.........................................................................................25
13. Mudança de layout dos andares........................................Erro! Indicador não definido.
14. Analise de riscosda infraestrutura de TI........................................................................27
15. Processo de cobrança e identificação dos clientes..........................................................27
16. Reestruturação da infraestrutura de TI.........................................................................25
17. Implantação de link frame relay.....................................................................................25
18. Gerenciamento Remoto da rede......................................................................................28
10
Introdução
Nosso projeto pretende mostrar uma grande reestruturação na empresa Collection,
onde o foco do negócio é custo benefício e o usuário final sem perder a visão da qualidade de
serviços prestados pela Unip PIM 4. A nossa missão é proporcionar soluções, começando pela
URA (Unidade de Resposta Audível), que por sua vez traz um sistema demorado, fazendo
com que o cliente da Collection fique insatisfeito pela demora no atendimento eletrônico.
A empresa Collection percebeu a necessidade de se adequar as regras do mercado que
vem crescendo cada dia mais, a necessidade de infraestrutura adequada, são fundamentais
para o crescimento de qualquer organização. Pretendemos mostrar os grandes desafios que
serão enfrentados para a implantação de melhorias na infra-estrutura de TI da empresa.
11
Apresentação dos integrantes
Edson Gonçalves da Silva - Líder
Técnico em hardware formado pelo SENAC. Há 3 anos na área atuando como suporte
técnico em informática. Graduando-se em Tecnologia em Gestão de Redes de Computadores
com objetivo em tirar Certificações Cisco CCNA e MCTS Windows Server 2008 Network
Infrastructure, Configuring.
Fernando Soares - Pesquisador e Desenvolvedor
Técnico em informática, formado pela ETEC. Trabalhando na área à 5 anos,
graduando-se em Tecnologia e Gestão de Redes de Computadores.Com objetivo trabalhar na
área de Gerenciamento de redes e tirar certificações Microsoft voltado a administração de
servidores.
Roberto Barbosa Tonon - Pesquisador e Desenvolvedor
Analista de Sistemas Trabalha na área a 4 anos e atua em suporte a servidores e
estações, responsável pela atualização do SEP (antivírus). Buscando a graduação em Redes de
computadores.
Bruno Machado Santos–Pesquisador e Desenvolvedor
Técnico em hardware formado no SENAC. Trabalha a 3 anos na área como autônomo.
Inglês avançado e espanhol intermediário cursado na escola CNA. Buscando graduação em
Tecnologia e gestão de Redes de Computadores com objetivo em tirar certificação ITILV3.
Dados Acadêmicos
Nomes RAEdson Gonçalves da Silva A751CB-2Fernando Soares T952JF-3Roberto Barbosa Tonon B062ID-6Bruno Machado Santos B17GGB-8
12
Divisão de tarefas
Data Responsável Tarefa
31/10 Edson Formatação e normas ABNT, correção de erros e pesquisa.07/11 Edson Pesquisar sobre termo de abertura do projeto e aceite do usuário07/11 Edson Crias as plantas baixas
07/11 Bruno Pesquisar sobre as obrigações e perfil do administrador de redes
21/11 Roberto Pesquisar sobre a melhora do link e firewall21/11
Roberto Implantação de um link para acesso remoto
14/11
FernandoElaboraçãode normas analise de riscos e processos de gerenciamento de incidentes
21/11
Criar um processo de cobrança e analise de riscos aplicando medidas PDCR
13
Lista de anexos
Anexo - 01
Anexo - 02
Anexo - 03
Anexo - 04
Anexo - 05
Anexo - 06
Anexo - 07
Anexo - 08
14
Lista de apêndices
Apêndice – 01 – Analise de risco do Prédio e dos ativos da empresa Collection
Apêndice - 02 - Fluxograma da URA atual
Apêndice - 03 - Fluxograma da URAimplantado
Apêndice - 04 - 1°andar planta baixa reestruturada
Apêndice - 05 - 2°andar planta baixa reestruturada
Apêndice - 06 - 3°andar planta baixa reestruturada
Apêndice - 07
Apêndice - 08
15
Termo de Aceite do usuário: Implantação de governança de TI com as melhores
práticas e normalização, baseado no ITIL, ISO e COBIT.
Implantação de governança de TI com as melhores práticas e normalização,
baseado no ITIL, ISO e COBIT.
Versão: 1.0
Responsável: Edson Gonçalves da Silva - Gestão de projetos
Fernando Soares - Segurança da informação
São Paulo, 6 de novembro de 2012
Objetivo
Este documento tem por objetivo registrar, junto ao cliente e ao gerente do projeto, a
conclusão e entrega final de cada fase ou do projeto como um todo.
Descrição do Produto Entregue
- Simplificação no atendimento do sistema URA
- Melhorias de estratégias de segurança no layout do prédio
-Restruturação dos servidores e contingencia
- Implantação do software para gerenciamento
16
Resultados alcançados
Os resultados alcançados pelo projeto serão a melhoria no atendimento com foco no
cliente final, organização do ambiente de TI visando segurança, crescimento, desempenho e
monitoração da rede e por ultimo a comunicação entre áreas internas e filiais através da
telefonia móvel, vídeo conferência e outros benefícios visando também o crescimento com o
custo beneficiam.
Documentos relacionados ao aceite
Para a utilização dos serviços prestados pela empresa UNIP PIM 4 os usuários deverão
aceitar as condições previstas neste Termo de Aceite , bem como nos demais documentos
colocados à sua disposição, através de aceite eletrônico,aceite em documento impresso e
possuir uma cadastro no site da empresa.
Declaração do Aceite
Reconheço que o projeto Implantação de governança de TI com as melhores
práticas e normalização, baseado no ITIL, ISO e COBIT foi entregue satisfatoriamente,
atendendo minhas expectativas e alcançando os resultados esperados. Sendo assim, nada mais
é devido e damos por concluída essa fase e/ou projeto.
.
Cliente> – <nome> – <área/departamento> Data
17
Gerente do Projeto> – <nome> – <área/departamento>> Data
Termo de abertura de projeto: Implantação de governança de TI com as
melhores práticas e normalização, baseado no ITIL, ISO e COBIT.
UnipPIM 4Gestão de Projetos
Cliente Collection
Projeto1.1
Implantação de governança de TI com as
melhores práticas e normalização, baseado
no ITIL, ISO e COBIT.
Código Titulo
Descrição do projeto
- Simplificação no atendimento do sistema URA
- Melhorias de estratégias de segurança no layout do prédio
- Restruturação dos servidores e contingencia
- Implantação do software para gerenciamento
Entrega final do projeto
Data de entrega do projeto 05/12/2012
18
Escopo inicial do projeto
O projeto tem como foco a reestruturação da empresa Collection visando o cliente final, serão feitas as seguintes melhorias:
-Estratégias de TI monitorando as vulnerabilidades físicas e logicas, prevenindo de possíveis ameaças.
-Infraestrutura da rede, melhorando o desempenho dos servidores e monitorando-os mantendo sua continuidade sem interrupção dos serviços da rede.
-Infraestrutura de telefonia otimizando o atendimento da URA com opções claras e objetivas para o usuário final.
-Padronização na comunicação entre setores internos da empresa e filias, através de telefonia móvel.
Prazos iniciais do projeto
Data de inicio do projeto 10/10/2012
Custos iniciais do projeto
Riscos iniciais do projeto
-Indisponibilidade da infraestrutura (espaço físico, ferramentas de software e hardware) não disponível nos momentos delimitados no plano do projeto.
-Dificuldade de comunicação devido à distribuição geográfica da equipe.
-Indisponibilidade dos usuários das áreas de negócio para levantamento de informações durante os requisitos.
Restrições do projeto
- Como o ambiente da empresa sofre manutenção aos finais de semana, esses dias não
19
poderão ser considerados no cronograma.
- Somente serão utilizados softwares livrespara o desenvolvimento do projeto.
Aprovações
Edson Gonçalves da Silva
Gerente do projeto Data Assinatura
Fernando Soares
Patrocinador do projeto Data Assinatura
Controle de Versões
1.1/ /
Versão Autor Data Alterações
20
Termo de Aceite do usuário: Implantação do sistema Voip integrado com a
tecnologia Triple Play
Implantação do sistema Voip integrado com tecnologia Triple Play
Versão: 1.0
Responsável: Edson Gonçalves da Silva - Gestão de projetos
Fernando Soares - Segurança da informação
São Paulo, 6 de novembro de 2012
Objetivo
Este documento tem por objetivo registrar, junto ao cliente e ao gerente do projeto, a
conclusão e entrega final de cada fase do projeto ou como um todo.
Descrição do Produto Entregue
- Centralização dos serviços voz, dados e vídeos.
- Melhorias no ambiente com distribuição de pontos de TV na empresa
- Redução de gastos telefônicos
- Implantação de telefônica móvel para comunicação interna
21
Resultados alcançados
Uns dos resultados mais impactantes esse projeto sem duvida é o custo beneficio, após
sua implantação será constatado de imediato uma redução de aproximadamente 70% de
gastos com serviços de telefonia. Outro resultado de grande beneficio para empresa nesse
projeto é o ganho de desempenho em relação à telefonia convencional atualmente utilizada,
podemos falar com uma visão mais técnica que esse sistema, que podemos falar derede de
dados (VOIP)tema capacidade de buscar o melhor caminho para os pacotes de voz entre os
dois pontos, podendo sempre ter mais de um caminho, ou rota, disponível portanto, a
maiores opções de contingência.
Documentos relacionados ao aceite
Para a utilização dos serviços prestados pela empresa UNIP PIM 4 os usuários deverão
aceitar as condições previstas neste Termo de Aceite , bem como nos demais documentos
colocados à sua disposição, através de aceite eletrônico, aceite em documento impresso e
possuir uma cadastro no site da empresa.
Declaração do Aceite
Reconheço que o projeto Implantação da Tecnologia Triple Play, foi entregue
satisfatoriamente, atendendo minhas expectativas e alcançando os resultados
esperados. Sendo assim, nada mais é devido e damos por concluída essa fase e/ou projeto.
Cliente> – <nome> – <área/departamento> Data
22
Gerente do Projeto> – <nome> – <área/departamento>> Data
Termo de abertura de projeto: Implantação do sistema Voip integrado com a
tecnologia Triple Play
Unip PIM 4 Gestão de Projetos
Cliente Collection
Projeto1.1 Implantação do sistema Voip integrado com
tecnologia Triple Play
Código Titulo
Descrição do projeto
- Centralização dos serviços voz, dados e vídeos.
- Melhorias no ambiente com distribuição de pontos de TV na empresa
- Redução de gastos telefônicos
Entrega final do projeto
Data de entrega do projeto 05/12/201
Escopo inicial do projeto
- Reestruturação do ambiente de telefonia utilizando o sistema Voip com o Triple play
- Distribuição de pontos de tv em locais estratégicos, trazendo informações aos funcionários.
- Implantação do sistema Voip visando à redução de gastos em chamadas locais e interurbanas.
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- Integração entre setores e funcionários externos, através da telefonia móvel.
Prazos iniciais do projeto
Data de inicio do projeto 10/10/2012
Custos iniciais do projeto
Riscos iniciais do projeto
- Interrupção de sinal da operadora no momento da implantação do sistema.
- Desperdício desnecessário de materiais na realização do projeto.
Restrições do projeto
- O processo de aquisição do projeto deverá ser encerrado 30 dias antes de sua entrega formal
- Todos os integrantes da equipe deveram estar regulamentados via CLT e não será permitida
a contratação de consultoria externa para esse projeto.
Aprovações
Edson Gonçalves da Silva
Gerente do projeto Data Assinatura
Fernando Soares
Patrocinador do projeto Data Assinatura
Controle de Versões
24
1.1/ /
Versão Autor Data Alterações
Perspectiva de Crescimento da empresa Collection
A empresa Collection é uma empresa voltada para área de cobrança e esta situada no
km 12 da Avenida Anchieta - São Paulo. Em reunião com os lideres da Collection foi
informado que a empresa estatendo um grande crescimentoanual, portanto foi acordado com
os lidere e proposto uma reestruturação de toda parte dainfra estrutura de TI da empresa,
atendendo todas suas necessidades como contratação de novos funcionários, aumento de
novas posições de atendimento, melhorias no atendimento eletrônicotudo voltado para
governança de TI, melhores praticas de gerenciamento e normalização.
Proposta técnica de simplificação da URA (Unidade de resposta audível) e seus
benefícios
Atualmente o sistema URA(Unidade de resposta audível)da empresa Collectionesta
trazendo muitos transtornos para os clientes causando insatisfação e um descredito com a
empresa. O numero excessivo de opções no menu da URA é o grande causador das
reclamações, com opções desnecessárias causando duvidas e indecisão. Portanto veremos
abaixo uma proposta de reestruturação e os benefícios oferecidos para a empresa.
Esta sendo proposto uma restruturação do menu de opções, deixando-o mais simples e
objetivo. A URA (Unidade de resposta audível) será integrada com o banco de dados, onde
estão as informações dos clientes, portanto o atendimento será muito mais objetivo porque
dependendo da informação que o cliente queira, nem precisará falar com o atendente,o
software já lhe passará todas informações.
O funcionamento da URA é simples, ele utiliza-se da tecnologia digital, através de um
software em um computador comum mas com alguns hardwares específicos para
comunicação, executando processos de voz e fax. A utilização dessa tecnologia de
processamento permite que o usuário possa interagir com diversas aplicações.
25
Implantação do sistema VOIP
A implantação do Voip na empresa Colletion trará muitos benefícios, como já
mencionado o principal beneficio é a redução de gastos nas ligações interurbanas e no futuro
ligações internacionais, podendo economizar ate 70% de gastos atuais.
O Voip ele utiliza uma tecnologia capaz de promover a integração de voz e dados em
um mesmo canal de comunicação
Reestruturação da infraestrutura de TI
A estrutura atual dos servidores está atendendo todas as necessidades
queempresa,necessita. Portantoestasendo sugerida a continuação dos servidores atuais,
acrescentando mais dois servidores um é o de e-mail para contingencia, mantendo e
assegurandoa comunicação interna dos setores e clientes,eliminando uma possível interrupção
do serviço de e-mail, onde é uns dos principais meios de comunicação da empresa. O outro
servidor é o de antivírus que atualmente a empresa não investiu na segurança, mas comas
mudanças e previsão de crescimento da empresa percebeu-se a importância de investir nessa
área de segurança.
O cabeamento de rede e sua estruturatambémserão mantidos, lembrando que o
cabeamento atual já é estruturado e esta atendendo muito bem as necessidades de crescimento
da empresa.A mudança será somentenos switches que estão muito limitadose nãocomportam
o número de computadores. Então esta sendo proposta a compra de quatro novos switches
para atender as expectativas de crescimento da empresa.
Nos pisos será mantida a topologia de rede atual de acordo com o cabeamento também
já utilizado, havendo mudanças somente nos layouts dos andares visando à segurança física e
logica no ambiente.
Com essa visão de crescimento foiconstatado algumas falhas de segurança e
percebeu-se a necessidade de um firewall para dar mais segurança nos tráfegos das
informações e gerenciamento do conteúdo acessado pelos usuários. Foi proposta a compra de
um equipamento firewall via hardware, pela sua qualidade e segurança, onde esse
26
equipamento trabalha em cima de pacotes trafegados pela rede fazendo uma inspeção em
altíssima velocidade.
Implantação de link frame relay
A implantação de um novo link frame relay tem como objetivo priorizar o
gerenciamento remoto melhorando o desempenho e ao acesso dos dispositivos da rede,
deixando o outro link já existente para o uso da rede interna. Esta sendo proposto um link da
operadora GVT de 10 Mbps que garante as necessidades do serviço.
27
Analise de riscosda infraestrutura de TI
Processo de cobrança e identificação dos clientes
28
Gerenciamento Remoto da rede
29
Apêndice – 01
30
31
Apêndice – 02
Fluxograma da URA atual
32
33
Apêndice – 03
Fluxograma da URA implantado
34
35
Apêndice – 04
Lista de Servidores da empresa
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Hostname Tipo Produto SO
PIMSERVER01
Servidor de Aplicação Syscobrança Windows Server
PIMSERVER02
Servidor de Banco de Dados SQL Windows Server
PIMSERVER03
Servidor de Web + DNS Externo IIS + Net Windows Server
PIMSERVER04
Servidor de Arquivos, DC e
Impressão 1Microsoft Windows Server
PIMSERVER05
Servidor de Arquivos, DC e
Impressão 2Microsoft Windows Server
PIMSERVER06
DNS + DHCP Microsoft WindowsServer
PIMSERVER07
Servidor de E-mail (SMTP e POP3) Exchange Windows Server
PIMSERVER08
Servidor de E-mail (SMTP e POP3)
(redundância)Exchange Windows Server
37
Anexo – 01
Orçamento do firewall
38
http://www.microsafe.com.br/01-ssc-4976_firewall-sonicwall-totalsecure-tz215.npn.html 28/11/2012 19:00
39
Anexo – 02
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