Pip Maquinaria Barranca

Adquisicin de Maquinaria y Equipos para el Mantenimiento de la Red Vial Departamental de la Regin Cusco

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA

MMXII INDICE1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripcin tcnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluacin social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organizacin y Gestin

K. Plan de Implementacin

L. Financiamiento

M. Conclusiones y Recomendaciones

N. Marco Lgico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3 Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.4 Marco de referencia

2.5 Diagnstico de la situacin actual

2.6 Objetivo del proyecto

3. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Anlisis de la Demanda

4.2 Anlisis de la Oferta

4.3 Balance Oferta Demanda

4.4 Planteamiento tcnico de las alternativas

4.5 Costos

5.1 Beneficios

5.2 Evaluacin Social

5.3 Anlisis de Sensibilidad

5.4 Anlisis de Sostenibilidad

5.5 Impacto ambiental

5.6 Organizacin y Gestin

5.7 Plan de Implementacin

5.8 Financiamiento

5.9 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada

5.10 Lnea de Base para evaluacin de impacto

A. Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA.B. Objetivo del proyectoGrfico N01

C. Balance oferta y demanda

Cuadro 01. Cantidad de horas maquina anual

DescripcionMedidaCapacidadCantidadHoras/maquina diaHora/maquina ao

Cargador Frontal con cuchara de 3.00m3 a 3.5m3Hp 100 -120 hp-16-1440

Volquete 15m3- 17 m3Hp100-120 hp.-16-1440

TOTAL12-2880

Fuente: Elaborado por el equipo tecnicoD. Descripcin tcnica del proyecto

Alternativa A:

Adquisicin de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3.00m3 a 3.50 m3, 01 camin volquete de 15m3 a 17 m3 y capacitacin a personal de operadores.Alternativa B:

Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de de 3.00m3 a 3.50 m3, 01 camin volquete de 15m3 a 17 m3y capacitacin a personal de operadores.

E. Costos del proyecto

Los costos en la situacin con proyecto; estn dados por los costos asociados a la inversin inicial que en este caso estn dados por el costo de los estudios necesarios y el costo de la implementacin de la infraestructura adecuada.

CUADRO N 02

COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA I

(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

CUADRO N03: COSTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 2(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

F. Beneficios

La situacin con proyecto, en las dos alternativas, traern beneficios en la prestacin de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad Distrital de SUPE. Los principales beneficios que se tendr con la ejecucin del proyecto se tienen:

G. Permitir la atencin oportuna a todo el Distrito.

H. Ahorro de Tiempo en la ejecucin de obras.

I. Garantizar la eficiencia en la prestacin de servicio.

J. Resultados de la Evaluacin Social Valor Actual de los Costos

Teniendo como base los Costos Incremntales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualizacin del 10% establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas, el clculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente:CUADRO N 04:VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)

Estimacin del Ratio: Costo Efectividad.

Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT), y las metas de atencin a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), que son 144,000.00 horas mquina.CUADRO N 05:

COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES(En Nuevos Soles a Precios Sociales)INDICADORESALTERNATIVAS

12

Horizonte de evaluacin (aos)1010

Horas / mquina (Ao 0)1440014400

Total de Horas/Maquina en el Horizonte144000144000

VACT

C/E

CUADRO N 06

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

CONCEPTOTOTAL DE BENEFICIARIOS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

VACC / EVACC / E

A PRECIOS PRIVADOS7,497.111,836,368.39244.944,837,734.19645.28

A PRECIOS SOCIALES7,497.111,168,211.12155.823,468,767.65462.68

COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA

CONCEPTOTOTAL DE UNIDADES ANUALALTERNATIVAS


VACC / EVACC / E

A PRECIOS PRIVADOS2,085.001,836,368.39880.754,837,734.192,320.26

A PRECIOS SOCIALES2,085.001,168,211.12560.293,468,767.651,663.68

Los resultados obtenidos sealan que la "Alternativa 1" tiene un Costo Efectividad inferior al de la alternativa 2, es decir el Estado invertir en mejorar la infraestructura vial en la alternativa 1 a un costo aceptable por hora a precios sociales, monto que beneficiar a lo largo de 10 aos, por lo tanto se recomienda la ejecucin del proyecto, teniendo en cuenta las caractersticas tcnicas expuestas y descritas para la Alternativa 1 anteriormente.

H. Sostenibilidad

En el marco del organigrama y responsabilidades de participacin y ejecucin del proyecto, el ejecutor dispondr el responsable de ejecucin del proyecto y un equipo polivalente para el asesoramiento de todo el proceso de modo que garantice el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades conceptuados en el proyecto.

Para efectos de su administracin y sostenibilidad son los operadores tomara ms fuerza debido a que se capacitar.Estas operaciones de mantenimiento y conservacin, ser solventada por la Municipalidad Distrital de SUPEI. Impacto Ambiental El proyecto no genera impacto ambiental, puesto que consistir en la adquisicin de maquinarias para la Municipalidad Distrital de SUPE.

J. Organizacin y Gestin La Municipalidad Distrital de SUPE, financiara el interno de los recursos para la adquisicin de las maquinarias mencionadas.As tambin se comprometen en la Operacin y Mantenimiento de las adquisiciones durante el horizonte del proyecto, la cual se adjunta en anexos.

K. Plan de Implementacin Se consideran solo las fases de inversin y post inversin. El horizonte de evaluacin queda determinado en 10 aos y el de implementacin en 12 meses, esto se a establecido de acuerdo al anlisis de fases, etapas y metas y la duracin de cada una de ellas considerando las caractersticas pertinentes de cada proyecto alternativo, se aprecia en el siguiente cuadro:CUADRO N 07

PIP POOL MAQUINARIA PESADA

EN EL DISTRITO DE SUPE

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

ComponentesTRIMESTRE ITRIMESTRE IITRIMESTRE IIITRIMESTRE IVTOTAL

EXPEDIENTE TECNICO100%100%

1.- MAQUINARIAS PESADAS100%100%

2.- CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA PESADA25%25%25%25%100%

GASTOS GENERALES25%25%25%25%100%

SUPERVISIN25%25%25%25%100%

LIQUIDACIN100%

TOTAL 2.75 0.75 0.75 100%100%

CUADRO N 08



CRONOGRAMA DE METAS FISICAS




2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA25%25%25%25%100%


SUPERVISIN25%25%25%25%100%

LIQUIDACIN100%100%

L. Conclusiones y Recomendaciones CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental, as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE, BARRANCA - LIMA es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.

- Para la elaboracin del Expediente Tcnico se deben de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto metrado de todas las actividades y sus clculos respectivos.

- Capacitar a los operadores en general en temas inherentes a la conservacin y mantenimiento.

- Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto.

Se recomienda pasar a la fase de Inversin (Expediente Tcnico) considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo clculo a necesitarse en el presente perfil as como teniendo en consideracin la C/E de la alternativa 1 y del anlisis de sensibilidad.

M. Marco Lgico CUADRO N 09: MATRIZ

Jerarqua de ObjetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

FINContribuir a la mejora continua en el Desarrollo Econmico Local de acuerdo a la Visin del Distrito de SUPE y sus 21 Centros Poblados.% incremental de la variable nivel de ingresos de la poblacin objetivos en las zonas de influencia intervenidas por el proyecto.Encuestas econmicas de nivel de ingresos.incremento de flujos de transporte a nivel distrital

PROPSITOMayor capacidad operativas de la maquinaria pesada de la municipalidad distrital de SUPETransitabilidad y orden en las calles del distrito en un 90%informe y seguimiento del proyectoEstabilidad econmica y social

COMPONENTESdisponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vas urbanas y rurales del distritoMejoramiento de la infraestructura vial y el acceso a los centros poblados en un 80% acta de rendicin de cuentaPresupuesto de operacin y condiciones climticas favorables

ACTIVIDADESdisponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vias urbanas y rurales del distritoMonto de inversin: S/. 1334.910.27Convocatoria de licitacin de adquisicin de maquinarias , acta de entrega de la buena pro , conformidad de la oficina legalExpediente Presentado al BNAprobacin del Crdito BN

2.1 Nombre del Proyecto.

Mejoramiento institucional de la capacidad operativa con maquinaria pesada para ampliar y recuperar la infraestructura vial del Distrito de SUPE-BARRANCA- Lima2.1.1. UBICACIN GEOGRAFICA

El Proyecto se ubica en la Provincia de BARRANCA, Distrito de SUPE, Regin Lima.

GRAFICO N 02PROVINCIA DE BARRANCA: Distrito de SUPE

2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.

a) Unidad Formuladora del PIP:Sector Gobierno Local

PliegoMunicipalidad Distrital de SUPE

Telefono236-4302

DireccionJr. San Martin N 446

Persona responsableDaniel Fernando Velasquez Pinillos

CargoResponsable de Unidad Formuladora

Persona responsable de formularEcon. Juan Carlos Lara Carrreo

b) Unidad Ejecutora del PIP:SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de SUPE

Responsable institucionalDaniel Fernando Velasquez Pinillos

Cargo Director de Obras

Direccion Jr. San Martin N 446

La Municipalidad de SUPE se encuentra implementada en todos sus niveles, contando con profesionales para el proceso de dicho proyecto, por lo que la se ejecutar por administracin directa.2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosEl presente proyecto surge como una necesidad planteada por los beneficiarios directos e indirectos, a travs de la identificacin y priorizacin de iniciativa de las organizaciones de base de la poblacin.Los beneficiarios, autoridades locales, han visto la necesidad de considerar la ejecucin de dicho proyecto, debido al alto grado de necesidad del mantenimiento adecuado de las vas existentes en el distrito y las que se construirn para tener mejor acceso a los servicios bsicos de la poblacin alejada.

Con la intencin de asegurar la adecuada prestacin del servicio que realiza el Pool de Maquinarias en el distrito, surgi la idea del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA

Gobierno Regional de Lima ProvinciasEl Gobierno regional de Lima Provincias a travs de los sectores competentes est involucrado en todo proyecto que conlleva al desarrollo econmico de la regin teniendo como:

Visin al 2021; Las 09 Provincias del mbito del GORE LIMA han mejorado su calidad de vida con nfasis en salud y educacin, con identidad fortalecida e integrada, utiliza racionalmente los recursos naturales, desarrollando el crecimiento sostenido de su economa, con capacidad competitiva, en un pas descentralizado, con equidad y convivencia democrtica participativa.

Misin; El gobierno regional lidera la gestin del desarrollo de su mbito de manera democrtica concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones pblicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la regin.

Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo, los presupuestos participativos anuales y la agenda poltica regional, en el marco de las polticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la regin.

La Municipalidad Distrital de SUPELa Municipalidad Distrital de SUPE, de acuerdo a lo establecido en el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per y en la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, es un rgano de gobierno local con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. La Municipalidad es el rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Es competencia del Municipio Distrital de SUPE de promover el desarrollo econmico de su Municipio, en tal razn, la divisin de Maquinarias la cual pertenece a la Sub Gerencia de SGDUR se compromete realizar el seguimiento y monitoreo respectivo durante la ejecucin y vida til del proyecto, y adems fortalecer a los operadores y choferes, as como, el proceso de formulacin de los proyectos que permitan el mejoramiento de las competencias del Distrito. Para el presente proyecto la Municipalidad se compromete a garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Pobladores del Distrito de SUPEDentro de sus objetivos principales consideran realizar diversas gestiones con la finalidad de tener un adecuado acceso a los servicios bsicos, puesta que al rehabilitar o mejorar sus vas, es un beneficio directo para los pobladores, ya que pueden trasladar sus productos a centro comerciales. Ellos participan directamente en el mantenimiento de las vas.

A continuacin se representa a las Instituciones involucradas en el Ciclo de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y compromisos.

2.4 Marco de Referencia La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del EJE O LNEA ESTRATGICA N 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES y est dentro de los planes de Desarrollo del Distrito de SUPE.

Es competencia de las Municipalidades promover, agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Actualmente el Distrito de SUPE cuenta con 01 cargador frontal (operativo), retroexcavadora (operativo), 02 volquetes (operativo) y 01 volquete (malogrado). La municipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adecuado mantenimiento de las vas de comunicacin y las obras de servicio bsico.

Con la ejecucin de este proyecto que pretende Mejorar la Capacidad Operativa en la Oferta de Servicios del Pool de Maquinarias para la Ejecucin de Obras de Inters Local las cuales contribuirn en el desarrollo del Distrito.

2.4.2 CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL En este contexto, el sector institucional a la cual representa el gobierno regional y local es un segmento econmico con potencialidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de riqueza que dinamice la economa regional en la medida que constituya una nueva oferta (en calidad de prestacin de servicio).

El distrito de SUPE dentro de su PDC tiene como misin al 2021 EJE O LNEA ESTRATGICA N 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES, crear y practicar mecanismos de organizacin y trabajo en equipo.

Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuir a mejorar el acceso a servicios bsicos de calidad de la poblacin ms abandonada del distrito.

Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de las poblaciones con menores recursos para su desarrollo con la implementacin de obras de impacto.

De acuerdo a la Ley N 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, todo Proyecto de Inversin debe ceirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

2.4.3 LINEAMIENTO DE POLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de poltica nacional:

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Art.2 de la Constitucin poltica del Per, en lo referente al derecho que tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece que el ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuibles, los derechos y obligaciones del Vice Ministro de Infraestructura del Programa de Equipamiento Bsico Municipal.

Constitucin Poltica del Per art.193, inciso 4; que establece el FONCOMUN.

Decreto Legislativo N776- Ley de Tributacin Municipal. Articulo 76 al 79 y 81 al 89, que regulan el FONCOMUN.

Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignacin del foncomun.

a. Lineamiento de Poltica Nacional; Donde uno de los objetivos principales es la lucha contra la pobreza y la generacin de empleo, segn el D.S. N 157-2002-EF/Art. 6.b. Plan estratgico de desarrollo regional concertado y participativo de Junn 2008 - 2015; cuyos objetivos sobre el sector agrcola son los siguientes:

- Institucionalmente organizado e implementado

- Desarrollar proyectos integrales para acceso a los servicios bsicos.

c. La Municipalidad Distrital de SUPE; tiene una visin de ser un distrito de SUPE democrtico, transparente y equitativo, Respeta la tica, Con buenas relaciones internas y externas, Institucionalmente organizado e implementado, Competitivo y participativo, Interrelacionado con otros actores del desarrollo y Descentraliza sus instituciones planificadamente.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMTICO DEL PROYECTO:( Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica; Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01; Anexo SNIP 01)

FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.

PROGRAMA 006: Gestin Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.

3.1. Diagnstico de la situacin actual3.1.1. Antecedentes.

Actualmente la Divisin de Maquinarias del Distrito de SUPE cuenta con 01 retroexcavadora (operativo), 01 volquete (operativos) y 01 volquete (malogrado) teniendo este Pool de maquinarias en la municipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adecuado mantenimiento de las vas de comunicacin y al avance de las vas por construir, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la Divisin operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitacin que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecucin de obras y otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la poblacin de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la poblacin.

Por lo tanto, la municipalidad de SUPE, viendo la necesidad urgente asignan en el presupuesto 2011, los recursos necesarios para la elaboracin de los estudios de pre inversin comenzando con el estudio a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad.

1.- Ubicacin del proyecto.UBICACIN POLITICADistrito

:SUPE.

Provincia :BARRANCADepartamento : Lima.GRFICO N 03

UBICACIN GEOGRFICA: GRFICO N 04: DISTRITO DENTRO DE LA PROVINCIA

Por el norte: con la provincia de Cajatambo y Departamento AncashPor el sur: con la provincia de Huaura.

Por el este: con la provincia de Oyn y el departamento de Pasco.

Por el oeste: con el Ocano Pacfico.Caractersticas de la Zona y estimacin de su poblacin.La Provincia de BARRANCA que est conformada por 05 Distritos, que son los siguientes: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Puerto Supe.

Supe fue Creado en lapoca de la independencia. Tiene una extensin de 516.28 Km2. Su capital la villa de Supe (ttulo otorgado por decreto del 23 de enero de 1830), est a45 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y el primer pueblo del Per que declar su Independencia el 5 de Abril de 1,819. En cabildo de espaoles que se haba establecidos en el pueblo, bautizaron con el nombre de SUPE en lugar de SUPAC, festejndose esta ceremonia el23 de enero de 1,540.

Ms tarde los espaoles elevaron el pueblo a la categora de Villa Santa Isabel. Las tierras de cultivo que se repartieron entre los principales conquistadores espaoles, pasaron por sucesin a sus hijos, algunas fueron donadas a instituciones, principalmente de carcter religioso, otras fueron vendidas.

En 1,589, el capitn Juan Cadalso y su mujer doa Luisa de Acua donaron la hacienda San Nicols al convento de San Agustn, con una extensin de 700 fanegadas. En 1,658, el Reverendo Padre Fray Francisco de Molina de Campo, Administrador de la Hacienda San Nicols, se present ante el Reverendo Padre Fray Miguel Salazar, Visitador de la Remedida, pidiendo reme sura del Fundo. En memoria que present para (a remedida, manifest que el fundo se conoca tambin con el nombre de Hacienda, de Supe y, que de sus futos apareca adems de 700 fanegadas donadas por el Capitn Cadalso, te compra de 54. A travs de la historia el territorio de Supe ha sido recortado ante la indiferencia de las Autoridades de tumo. La Albufera de los Vios le perteneca.

POBLACION TOTAL Y PORCENTUAL POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGN LOS CENSOS DEL 2005 Y DE 1993CUADRO N 10

DistritoCenso 2007%Censo 1993%

Barranca6,064.003.13%4,945.003.03%

Supe20,512.009.34%12,806.007.85%

Puerto Supe20,480.0010.56%18,395.0011.27%

Pativilca3,055.001.57%2,978.001.83%

Paramonga2,079.001.07%2,037.001.25%

Total53,977.00100.00%163,174.00100.00%

FUENTE: INEI, CENSOS 1993 y 2005

3.1.3 Vas de comunicacin El acceso a la zona del proyecto se realiza por va terrestre cuya ruta se describen a continuacin:CUADRO N 11Vas de acceso a la zona del proyectoDeaDistanciaTiempoTipo de vaServicio de transporte

LimaSUPE260 km3.5 horasasfaltadoAutos, mnibus y camiones

3.1.4 rea de influencia En el rea de influencia del PIP se ha considerado al distrito de SUPE, la cual se muestra en anexo la carta nacional.El Distrito de Supe tiene una Superficie territorial de 516.58 Km2, y una altitud de 6 a 45.00 m.s.n.m.GRFICO N 05: SUPE

3.1.5 Poblacin de afectada La poblacin referente est constituida por la poblacin general del Distrito de Supe la cual es de 20,512 habitantes para el ao 2007 considerndose tanto de la zona rural y urbana con una tasa de crecimiento de 2.6%. Se ha considaerado una poblacin Objetivo de 18,000.ESTADSTICAS DE POBLACIN

CUADRO N 12

AREA # 0204

P: Segn SexoP: Tipo de rea

HombreTotal

Urbano7,519

Rural3,000

Total10,519

MujerTotal

Urbano7,348

Rural2,645

Total9,993

TotalTotal

Urbano14,867

Rural5,645

Total20,512

FUENTE: INEI 2007DIVISION POLITICACentros Poblados Urbanos

Direccin- Villa Supe

Supe Cercado

- La Ladera

PP.JJ. San Nicols

- Campia de Supe El Pedregal Alameda La Campia

- Los Molinos

Los Molinos San Nicols

- Caleta Vidal

C.P. Caleta Vidal

- Antival

Campia

- El Porvenir

AA.HH. El Porvenir

- Santa Rosa

Santa Rosa El Parral

- Mara Magdalena

C.P. Mara Magdalena

- San Juan de Dios

San Juan de Dios

Centros Poblados Rurales- CPR. Piedra Parada

El Porvenir

- CPR. El Molino

Anexo El Molino

- CPR. Capellana

Anexo Capellana

- CPR. Tutumo

Anexo Tutumo

- CPR. Huaralica

Anexo Huaralica

- CPR. Venturosa Baja

Anexo Venturosa Baja

- CPR. Limn

Anexo Limn

- CPR. Pulancachi

Anexo Pulancachi

- CPR. Pando

Anexo Pando

- CPR. Llamahuaca

Anexo Llamahuaca

- CPR. Pueblo Nuevo

Anexo Pueblo Nuevo

- CPR. Alpacoto

Anexo Alpacoto

- CPR. Caral

Anexo Caral

- CPR. Chupacigarro

Anexo Chupacigarro

- CPR. Las Minas

Anexo Las Minas

- CPR. Santa Elena Sur

Anexo Santa Elena Sur

- CPR. La Minka

Anexo La Minka

- CPR. Ro Seco

Anexo Ro Seco

- CPR. Virgen de las Mercedes

Anexo Virgen de las Mercedes

- CPR. Virgen del Rosario

Anexo Virgen del Rosario

- CPR. Pampa Bonita

Anexo Pampa Bonita

- CPR. Pan de Azcar

Anexo Pan de Azcar

- CPR. Santa Martha

Anexo Santa Martha

- CPR. Jess de Nazareth

Anexo Jess de Nazareth

- CPR. Micaela Bastidas

Anexo Micaela Bastidas

- CPR. Jess de Nazareth

Anexo Taytalaines

- CPR. Vctor Ral

Anexo Ciudad del Agro

- CPR. Anta

Anexo Negreiros Anta

NIVELES DE INGRESO SUPEDe acuerdo a informacin recabada de manera oficial y en las visitas de campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual per cpita en el Distrito de Supe es de S/. 547.90 (PNUD 2007) mensuales no obstante en la zona Rural asciende slo S/. 294.00. (Estudio de Campo).La principal Actividad Econmica en el Distrito de Supe es el sector pecuario y agrcola, seguida de la Pesca y el Comercio. En el Distrito de SUPE la Actividad Pesquera y los Servicios representan la principal fuente de ingreso de la Poblacin. Adicionalmente, las actividades complementarias como los comercios informales (ambulantes) o trabajos temporales tienen un significado importante en los ingresos familiares, porque les permite cubrir su canasta bsica familiar.

3.1.6 Gravedad del problema que se intenta modificar Actualmente la Divisin de Maquinarias del Distrito de SUPE teniendo un Pool de maquinarias en la municipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adecuado mantenimiento de las vas de comunicacin, al avance de las vas por construir, las obras de servicio bsico no se ejecutan a tiempo, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la Divisin operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitacin que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecucin de obras y otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la poblacin de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la poblacin.

3.1.7 Caractersticas socio econmicos y culturales En la zona afectada del proyecto, se tiene que el 41.6% tiene como actividad principal la agricultura complementada con la actividad pecuaria y el resto a la actividad comercial y otros.

A. SALUD Y SANEAMIENTO SUPE.

La cobertura de servicios de salud es insuficiente por falta de personal mdico y tcnico, principalmente en las zonas rurales, originando una atencin de baja calidad. Asimismo, la mayora de los Centros Poblados Rurales no tienen acceso a servicios de salud, pues no cuentan con medios econmicos para acceder a las medicinas bsicas.

La poblacin pobre en las zonas rurales y urbanas marginales presenta altas tasas de morbilidad, desnutricin y mortalidad infantil. Asimismo, una de las causas que origina altos ndices de morbi-mortalidad en las zonas de extrema pobreza, es la inadecuada y deficiente alimentacin materno-infantil.

Los servicios de saneamiento bsico son escasos y deficientes, especialmente en los distritos de la sierra y zonas rurales; por lo general, el agua es consumida sin el tratamiento de potabilizacin y, los servicios de desage carecen de mantenimiento peridico.B. EDUCACIN EN SUPE.

Existe una deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor incidencia en los distritos de la sierra generando altas tasas de desercin escolar y analfabetismo.

Asimismo, existe un dficit en infraestructura deportiva, y programacin curricular desfasada o contradictoria con la realidad de las zonas rurales dando lugar a un bajo nivel educativo limitando la incorporacin de la poblacin joven al mercado laboral e impidiendo el aprendizaje y adquisicin de conocimientos tecnolgicos, reduciendo en consecuencia, los niveles de competitividad en las actividades productivas.

C. RED VIAL DE SUPE.

La trama urbana de la ciudad de SUPE en su conjunto est conformada por el eje perimtrico de la carretera Panamericana, desde donde se inician en forma perpendicular a ste y hacia el mar, un par vial de acceso al centro de la ciudad, el cual remata con la va que conduce a la Caleta de Supe.

El resto de la trama urbana se caracteriza por un trazado en cuadrcula, sin la debida jerarquizacin. Las vas en la zona comercial central, son intensamente usadas, tienen las mismas secciones viales que en las reas residenciales. En el rea original de la ciudad, alrededor de la Plaza de Armas, la trama vial es la ms densa, con manzanas ms pequeas y en algunas zonas con calles de recorrido irregular. La frecuencia de las empresas de transportes de pasajeros es fluida hacia Huacho, tal como se muestra en el siguiente Cuadro:PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PBLICOCUADRO N 13

Relacin de empresasServiciosDistancias promedio

1. Supe-BarrancaColectivo10 minutos

2. Supe-HuachoCombi70 minutos

1. Supe-HuachoColectivo40 minutos

2. Supe-BarrancaCombi20 minutos

Fuente y Elaboracin propiaEn cuanto a la actividad comercial es un distrito con intensa actividad comercial, sobre todo en la actividad de servicios; sin embargo, escasea la infraestructura adecuada para la comercializacin de diversos productos. En cuanto a la actividad constructiva, en los ltimos aos muestra un crecimiento poco dinmico.

En la jurisdiccin del distrito se ubica los accesos a los principales destinos Tursticos: Vichama en el Distrito de Vgueta y Caral como va de acceso a Supe.

3.1.11 Intento de soluciones anteriores

Actualmente el Distrito de Supe cuenta con 01 cargador frontal (operativo), retroexcavadora (operativo), 02 volquetes (operativo) y 01 volquete (malogrado).La municipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adecuado mantenimiento de las vas de comunicacin y las obras de servicio bsico. EXTENSION Y ALTITUDEl distrito de Supe est ubicado al sur de la provincia de Barranca, a 186 kms. de la capital. Posee una superficie de 516.218 km2 correspondiente al 38% de la superficie total de la provincia, potencialidad que lo ubica como el distrito ms grande de la provincia de Barranca. Esta rea geogrfica donde se asienta el distrito se relaciona con tres ros: el ro Pativilca, irregular y torrentoso; el ro Fortaleza, de temor caudal e irregular; y el ro Supe, de escaso caudal y muy irregular, que corre en forma perpendicular al litoral marino, al cual llega dispersando sus cauces. Las coordenadas son las siguientes:Cuadro N 14Latitud NorteLatitud SurAltitud

7746`271047`3445 m.s.n.m.

2.1.12 Intereses de los grupos involucrados Cuadro N 15: Matriz

3.2Definicin del problema y sus causas

3.2.1 Anlisis del problema central

La restriccin principal que el proyecto se propone Superar es l:

Tal como se grafica en el rbol de problemas, las causas directas del problema central son las siguientes:Del anlisis de la caracterizacin del problema central nos ha permitido establecer las siguientes causas en el mbito del proyecto:

- Baja productividad de los operadores.

- Insuficiente capacidad operativa para el mantenimiento y ejecucin de obras.

- Inadecuado Pool de maquinarias.

- Limitada disponibilidad del Pool de maquinarias.

Al mismo tiempo los efectos que son originados por el problema central determinan el efecto final: Prdida de Credibilidad de la Gestin edil.

B. ANLISIS DE EFECTOS Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:

- Bajo Bienestar de la Poblacin.

- Bajo intercambio comercial de sus productos.

- Mayores costos de los productos agrcolas.

- Daos a la agricultura y ganadera.

- Altos costos de Mantenimiento.

EFECTO FINAL Bajo Bienestar de la Poblacin A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

D. RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

3.3 Objetivos del Proyecto El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema principal: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE SUPE GRFICO N 06

Mejora de la productividad de los operadores.

Suficiente capacitacin a operadores de las maquinas.

Adecuado Pool de maquinarias.

Disponibilidad del Pool de maquinarias

B. ANLISIS DE FINES

FIN LTIMO De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: Contribuir en la Mejora del bienestar de la Poblacin.

El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento del pool de maquinaria deber ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms adecuada.Medios y Acciones

3.4 Anlisis de los Medios Fundamentales

Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:

- Para el medio fundamental Disponibilidad del Pool de maquinarias la accin correspondiente es la adquisicin de maquinarias de 01 CARGADOR FRONTAL CON CUCHARA DE 3.00m3 A 3.5 m3 de 100-120 HP.- Para el medio fundamental Suficiente capacitacin a choferes y operadores de las maquinas la accin correspondiente es la capacitacin en Operacin y mantenimiento de maquinaria pesada.CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES

ALTERNATIVA N 1: Accin 01 + Accin 03 ALTERNATIVA N 2: Accin 02 + Accin 03 3.5 Alternativa de Solucin ALTERNATIVA I Adquisicin de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con Cucharn de 3.00 a 3.50m3.Y Adquisicin de un Camin Volquete de 15 m3 a 17 m3.ALTERNATIVA II Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con Cucharn de 3.00 a 3.50m3.Y Adquisicin de un Camin Volquete de 15 m3 a 17 m3.

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin Para Ambas Alternativas 4.1.1 FASE DE PRE - INVERSIN Es el presente perfil que se debe concluir en un mximo de 1.0 meses.

4.1.2 FASE DE INVERSIN Se considera 1.0 meses para la elaboracin del Expediente Tcnico y 1 meses para realizar la Ejecucin necesitarse en el proyecto segn alternativa.

4.1.3 FASE DE POST INVERSIN Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 aos).

4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIN Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 aos, estimndose que hasta el ao dcimo sta es captas de generar beneficios por encima de sus costos esperados y bsicamente se piensa que es el periodo en las maquinarias no presentarn daos estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

Cuadro N 16

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS

Pre inversionInversionPost inversion

Mes 1Ao 1Ao 2 - 10

PerfilExpediente tcnicoadquisiciones y capacitacionesmantenimiento

4.1.5 HORIZONTE DEL PROYECTO En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.CUADRO N 17HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

Ao 0 - inversionAo 1 - 10

DescripcionAlternativa 1Alternativa 2Post inversion

Costo Directo

Un cargador Frontal de 3.00 m3 a 3.5m3 Cuchara.1.0 meses1.0 meses

Un camin Volquete de 15m3 a 17 m3.1.0 meses1.0 meses

Capacitacion a operarios1.0 meses1.0 meses

Expediente tecnico0.5 meses0.5 meses

Capacitaciones1.0 meses1.0 meses

Gastos generales1.0 meses1.0 meses

Gastos de Supervision1.0 meses1.0 meses

Gastos de OyM10 aos

4.2Anlisis de la demanda

Para el clculo de la demanda se tom la demanda por maquinarias en el distrito de Supe, es de necesidad prioritaria puesto que necesitan para el cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas, como son la ejecucin del mantenimiento de obras de infraestructura y la provisin de servicios bsicos de vialidad, como son el mantenimiento constante de las vas de acceso a las comunidades anexos y centros poblados. En el anlisis se pone 6 horas al da de trabajo efectivo y 2 horas de mantenimiento.CUADRO N 18DEMANDA DE MAQUINARIASDescripcionMedida Capacidad Cantidad Horas/maq diaHoras/maq ao

Un cargador Frontal de cuchara de 3.00 a 3.5 m3.Hp 100 hp-16-1440

Un Camin Volquete de 15m3 a 17m3.Hp120 hp-16-1440

TOTAL12-2880

CUADRO N 19PROYECCION DE LA DEMANDA

AO12345678910

Demanda hora/maq ao2880288028802880288028802880288028802880

4.2 Anlisis de la ofertaEn el anlisis de la oferta sin proyecto, en la actualidad no se cuenta con un pool de maquinarias de similares caractersticas, en el Distrito de Supe.CUADRO N 20OFERTA DE MAQUINARIAS SIMILARESDescripcionMedida Capacidad Cantidad Horas/maq diaHoras/maq ao

Un cargador Frontal de cuchara de 3.0 a 3.5 m3.0

Un Camin Volquete de 15m3 a 17m3.0

TOTAL0

CUADRO N 21PROYECCION DE LA OFERTA

AO12345678910


4.3Balance Oferta DemandaDe la comparacin entre la oferta actual y la demanda proyectada, se obtiene que la Demanda Insatisfecha.CUADRO N 22BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR AOSAO12345678910


Oferta hora/maq ao0000000000000000000000000000000000000000

Balance O-D h/m-2880-2880-2880-2880-2880-2880-2880-2880-2880-2880

4.4Planteamiento tcnico de las alternativas

ALTERNATIVA I

Adquisicin de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3m3 a 3.5 m3.Aspectos Tcnicos: REQUERIMIENTO: UNIDAD CARGADOR FRONTAL UNIDAD: CARGADOR FRONTAL CON CUCHARA DE 3.00M3 A 3.5 M3 ARTICULADA

MARCA: Indicar

MODELO: Indicar

PROCEDENCIA: Indicar

AO DE FABRICACIN: del ao - nuevo MOTOR: Diesel, turboalimentado, de 4 tiempos, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia variable entre 130 a 160 HP, indicar torque mximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deber cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones.

HOJA NIVELADORA.- De alta resistencia al desgaste, con accionamiento hidrulico, cuchillas y cantoneras reemplazables, desplazamiento lateral a ambos lados, ngulo mximo de talud de 90. indicar otras bondades tcnicas.

PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA HOJA: Mnimo 750 mm.

ELEVACION DE LA HOJA SOBRE EL SUELO: Mnimo 450 mm.

TRANSMISIN: Indicar tipo de transmisin, nmero de velocidades en avance y retroceso.

VELOCIDAD: Mnimo de 3 Km/hr. 35 Km/hr.

DIRECCIN: Hidrulica. indicar bondades tcnicas.

FRENOS: De servicio y de estacionamiento, indicar bondades.

EJES Y MANDOS FINALES.- Ejes posteriores flotantes, reduccin final con engranajes (ejes posteriores flotantes, con reducciones de engranajes en el diferencial, con transmisin de cadenas en los tandems y traccin en las cuatro ruedas posteriores).

SISTEMA HIDRULICO: Indicar bondades tcnicas.

SISTEMA ELCTRICO: Indicar otras bondades. Sistema de monitoreo electrnico con diagnsticos.

CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.

PESO DE OPERACIN: Indicar

ESCARIFICADOR: Indicar bondades tcnicas.

NEUMATICOS: Llantas 13.00 x 24, 8 PR 10 PR, G2.

GARANTA COMERCIAL Y TECNICA: Mnimo 2000 horas. (indicar en horas)

EQUIPAMIENTO: Llanta de repuesto armada, manual de operacin y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas bsicas. repuestos bsicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garanta. accesorios de seguridad.

CAPACITACION: De operacin y conduccin: 15 horas, de mantenimiento preventivo: 15 horas.

PLAZO DE ENTREGA: Mximo 60 das calendarios, despus de la firma del contrato.

REQUERIMIENTO: UNIDAD CAMIN VOLQUETE UNIDAD: MARCA: Indicar

MODELO: Indicar

PROCEDENCIA: Indicar

AO DE FABRICACIN: nuevo MOTOR: Diesel, turboalimentado, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia neta mnima de 140 HP, indicar torque mximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deber cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones.

TRANSMISIN: Hidrulica, alta traccin en pendientes. indicar bondades tcnicas.

VELOCIDAD: Mnimo de 2 km/hr.

DIRECCIN: Hidrulica. indicar bondades tcnicas.

FRENOS: De servicio y de estacionamiento, traccin en ruedas y tambor.

EJES Y MANDOS FINALES.- Indicar bondades tcnicas.

SISTEMA HIDRULICO: Indicar bondades tcnicas.

SISTEMA VIBRATORIO: Hidrostatico

TAMBOR.- Construido con acero de alta resistencia al desgaste, indicar capacidad mxima. dimetro del rodillo: min. 1500mm, ancho del rodillo: min. 2,100mm, espesor : 1, ancho de compactacin: 2,125mm.

SISTEMA ELCTRICO: Arranque de 12 24 V, Indicar otras bondades tcnicas

CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.

PESO DE OPERACIN: Mnimo 12,000 kg.

CARGA ESTATICA LINEAL : Indicar

FRECUENCIA: Indicar.

IMPACTO DINAMICO: Indicar.

NEUMATICOS: Indicar medidas segun fabricante.

GARANTA COMERCIAL Y TECNICA: Mnimo 2000 horas. (indicar en horas).

EQUIPAMIENTO: Manual de operacin y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas bsicas. repuestos bsicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garanta. accesorios de seguridad.

CAPACITACION: De operacin y conduccin: min. 15 horas. de mantenimiento preventivo: min. 15 horas.

PLAZO DE ENTREGA: Mximo 90 das calendarios.

GARANTA COMERCIAL Y TECNICA: Mnimo 24 meses, sin limite de Kilometraje

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS tipo ABC con capacidad de dos (02) kilogramos, llave de ruedas, gata hidrulica recomendada por el fabricante, triangulo de seguridad, juego de herramientas bsicas para auxilio mecnico, medidor de presin de aire. manguera de aire, manuales de operacin, mantenimiento y de partes, una llanta armada de repuesto, adems repuestos bsicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garanta, el mismo que deber ser entregado conjuntamente que el camin cisterna.

Asimismo la tramitacin y obtencin de la tarjeta de propiedad y de las placas de rodaje sern asumidas por la empresa que ganara la buena pro.

CAPACITACION: De operacin y conduccin: 15 horas. de mantenimiento preventivo: 15 horas.

PLAZO DE ENTREGA: Mximo 90 das calendarios.

ALTERNATIVA II

Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3.00m3 a 3.50 m3. Y un Camin Volquete de 15m3 a 17m3.Por tanto se concluye que anualmente considerando solo los das calendarios se necesitan por cada mquina 1,440.00 horas de trabajo efectivo. La cual corresponde a 5 das a la semana, por 6 horas diarias, por 4 semanas al mes y por 12 meses.4.5Costos

4.5.1 Costo en la situacin sin proyecto La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por la maquinaria existente; no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual.

4.5.2 Costo en la situacin con proyecto Los costos en la situacin con proyecto; estn dados por los costos asociados a la inversin inicial que en este caso estn dados por el costo de los estudios necesarios, el costo de la implementacin de la infraestructura adecuada y los costos de operacin y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto.

CUADRO N 23Cotizaciones del mercado de maquinarias a adquirirmaquinariacantidadPrecio (S/.)

Cargador Frontal Cuchara de 3m3 a 3.5m301990,000.00

Camin Volquete 15m3 a 17m3.01350,000.00

a.1 ETAPA DE INVERSIN En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del perfil SNIP, elaboracin del estudio definitivo; los costos de Adquisicin de Maquinarias; los costos de Capacitacin; los gastos generales y los gastos de Supervisin.

5.1Beneficios

Los beneficios generados por el presente proyecto se vern reflejados sobre todo en una mejora de intercambio comercial entre los centros de produccin y los mercados-destinos de los productos agropecuarios regionales de la poblacin, el mantenimiento de las vas brindara mayor seguridad; por ende la poblacin tendr una mayor y mejor participacin en sus actividades diarias, que generar mayores recursos econmicos, ahorro en los gastos modulares vehiculares en los que incurren las personas al tener que trasladarse por consiguiente contribuyendo a un mejor desarrollo de las capacidades de las personas , evitando prdida de horas hombres, reduccin de la productividad individual.

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Aumento en la seguridad en el transporte, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos

Ahorro de costos de operacin vehicular.

Estimular la economa y desarrollo de Mercados.

Reduccin de accidentes fatales y no fatales por el mal estado de las vas.

Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado del mantenimiento peridico.

Mejorar el nivel de servicio de los vehculos

Incrementar la competitividad regional.

Facilitar la integracin territorial sobre bases econmicas.

Mejorar las condiciones de vida en la Regin.

Estimacin De Los Costos Sociales

Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de correccin.

5.2 Evaluacin social

Estimacin de los costos sociales

Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de correccin. Cuadro N 24

Datos de factores de corrreccin

IGV18%

IPM2%

Impuestos Indirectos19%

Arancel12%

Fact. Correc de divisa1.08

Imp. Directos de 4ta cat.10%

Imp. Directos de 5ta cat.15%

Factor de correccin de bienes de origen importadoEl uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado.

Hay que considerar, adems, que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin social. Por ello, usualmente,el factor de correccin que se utilizar para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin.

Cuadro N 25

Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por un arancel del 12%y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. Asimismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08. (de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin correspondiente) El factor de correccin resultante es el siguiente:Cuadro N 26

Cuadro N 27

Se presenta en el siguiente flujo de costos del proyecto a precios sociales, utilizando los factores de correccin correspondientes, obtenindose los siguientes resultados:ALTERNATIVA 1: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL(Nuevos Soles )Cuadro N 28

ALTERNATIVA 2: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL(Nuevos Soles )Cuadro N 29

ALTERNATIVA 1: A PRECIO MERCADO(Nuevos Soles )

Cuadro N 30

ALTERNATIVA 2: A PRECIO MERCADO(Nuevos Soles )

Cuadro N 31

5.3Anlisis de Sensibilidad

Tomando en cuenta las variaciones que podra asumir la inversin en el horizonte del proyecto.CUADRO N 32ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DE VACT)INC. DE COSTOS, ALT. 1VAC S / Benef.ALT1VAC S/ Benef. ALT.2

0.00237.47645.28

0.05236.98645.28

0.10236.98645.28

0.15236.98645.28

0.25236.98645.28

0.73236.98645.28

0.75236.98645.28

0.80236.98645.28

5.4Anlisis de SostenibilidadLa sostenibilidad del proyecto se basa en:

Las polticas de gobierno local garantizan la inversin, la operacion y mantenimiento del proyecto, por ser una de las principales prioridades el intervenir los tramos carreteros de la regin.

La intervencin institucional de manera directa en las etapas que le corresponde, garantiza el desarrollo de un trabajo planificado y bien llevado. Puesto que a nivel institucional, se cuenta con la disponibilidad inmediata para desarrollar las diferentes actividades programadas durante la ejecucin y operacin del proyecto.

La permanente y estrecha relacin y comunicacin con las organizaciones de la zona intervenida, hace que se de una participacin activa de los mismos en las distintas etapas del proyecto, as, la coordinacin con entes regionales garantizan la ejecucin de las diferentes acciones programadas, contando, adems con contratistas de la regin dispuestos a intervenir en la fase de ejecucin del proyecto.

Cuadro N 33

5.5 Impacto ambiental

Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una mayor afectacin del medio ambiente, sin embargo, el aumento del empleo temporal y por supuesto mejorar la capacidad de realizar un adecuado mantenimiento del transporte vial es considerado un impacto positivo ocasionado por el proyecto. Estas acciones permiten el mejoramiento en los niveles de ingreso familiar y tambin el mejoramiento en las posibilidades de intercambio. Finalmente es el costo para que se logre un mejor nivel de calidad de vida de los pobladores.

Por lo anteriormente sealado, es necesario tomar medidas para el adecuado manejo del medio ambiente, lo que implica identificar y predecir los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales.

Seleccin de alternativasHaciendo la evaluacin respectiva con la tasa de descuento de 10%, teniendo los flujos de caja actualizados al ao base; a precios sociales, se obtiene los siguientes resultados:Cuadro N 34

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

CONCEPTOTOTAL DE BENEFICIARIOS ALTERNATIVAS


VACC / EVACC / E

A PRECIOS PRIVADOS7,497.111,836,368.39244.944,837,734.19645.28

A PRECIOS SOCIALES7,497.111,168,211.12155.823,468,767.65462.68

Cuadro N 35

COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA

CONCEPTOTOTAL DE UNIDADES ANUALALTERNATIVAS


VACC / EVACC / E

A PRECIOS PRIVADOS2,085.001,836,368.39880.754,837,734.192,320.26

A PRECIOS SOCIALES2,085.001,168,211.12560.293,468,767.651,663.68

La Alternativa A presenta mejores indicadores respecto a la Alternativa B5.6 Organizacin y Gestin

De acuerdo al anlisis la Organizacin y Gestin de la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Unidad Ejecutora, que en este caso es el Municipalidad Distrital de Supe a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuya capacidad operativa se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios aos, 5.7 Plan de Implementacin.Cuadro N 36



CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS




2.- CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA PESADA25%25%25%25%100%


SUPERVISIN25%25%25%25%100%

LIQUIDACIN100%

TOTAL 2.75 0.75 0.75 100%100%

Cuadro N 37



CRONOGRAMA DE METAS FISICAS




2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA25%25%25%25%100%


SUPERVISIN25%25%25%25%100%

LIQUIDACIN100%100%

5.8 Financiamiento

La Municipalidad Distrtial de SUPE se har cargo de la inversin con recursos de Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. Y partre se realizara el finciamiento con el banco de la nacionLa Operacin y Mantenimiento del proyecto estar a cargo dela Municipalidad Distrital de SUPE con recursos :

5.9Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

CUADRO N38Jerarqua de ObjetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos

FINContribuir a la mejora continua en el Desarrollo Econmico Local de acuerdo a la Visin del Distrito de Supe y sus 22 Centros Poblados.% incremental de la variable nivel de ingresos de la poblacin objetivos en las zonas de influencia intervenidas por el proyecto.Encuestas econmicas de nivel de ingresos.incremento de flujos de transporte a nivel distrital

PROPSITOMayor capacidad operativas de la maquinaria pesada de la municipalidad distrital de SupeTransitabilidad y orden en las calles del distrito en un 90%informe y seguimiento del proyectoEstabilidad econmica y social

COMPONENTESdisponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vas urbanas y rurales del distritoMejoramiento de la infraestructura vial y el acceso a los centros poblados en un 80% acta de rendicin de cuentaPresupuesto de operacin y condiciones climticas favorables

ACTIVIDADESdisponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vas urbanas y rurales del distritoMonto de inversin : S/. 1 334,910.27Convocatoria de licitacin de adquisicin de maquinarias , acta de entrega de la buena pro .Conformidades de la Adquisicin

NIVELES DE INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA REDUCCIN DE COSTOS CON LA ADQUISICIN DE MAQUINARIAAO 2007






Distrito SUPE en la Regin Lima.

BAJO BIENESTAR DE LA POBLACION

Altos costos de traslado de productos agrcolas y pecuarios

Bajo intercambio comercial

Daos a la agricultura y ganadera por falta de obras de proteccin

Mayores costos de produccin agrcolas

PROBLEMA CENTRAL

Insuficiente e inadecuada infraestructura econmica, social y productiva en el Distrito de Supe

Insuficiente infraestructura econmica y social

Inadecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecucin de obras en el Distrito de Supe.

Insuficiente financiamiento para la adquisicin de maquinaria y equipos

Limitada disponibilidad del pool de maquinarias

Contribuir en la mejora del bienestar de la poblacin

menores costos de traslado de productos agrcolas y pecuarios

alto intercambio comercial

Evitamiento de daos a la agricultura y ganadera por falta de obras de proteccin

bajos costos de produccin agrcolas

OBJETIVO

Suficiente e Adecuada infraestructura econmica, social y productiva en el Distrito de Supe

Suficiente infraestructura econmica y social

Adecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecucin de obras en el Distrito de Supe

Suficiente financiamiento para la adquisicin de maquinaria y equipos

Disponibilidad del pool de maquinarias

Medio Fundamental 02

Financiamiento para compra de maquinarias y equipos

Medio Fundamental 01

Disponibilidad del pool de maquinarias

ACCION 01

Adquisicin de maquinarias de 01 Camin Volquete de 15m3 a 17 m3.

ACCION 01

Adquisicin de maquinarias de 01 Cargador Frontal de una cuchara de 3.00m3 a 3.5m3.

ACCION 03

Solicitud de prstamos ante las entidades del sector financiero.

72

Documents

Pip Maquinaria Barranca