Pip Saneamiento Ok

Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil denominado:“CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATÁN, DISTRITO DE

CHONTALÍ, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES



II.1 NOMBRE DEL PROYECTO

II.1.1 Nombre del proyecto.

El nombre del PIP define tres características del proyecto:

i. Naturaleza de la intervención: El presente PIP permitirá dotar del servicio de saneamiento a los usuarios conectados al servicio de agua potable existente.

ii. Servicio objeto de la intervención: Servicios Básicos : Alcantarillado.Existe el Servicio : No.

iii. Localización geográfica: Localidad : Hualatán.Distrito : Chontalí.Provincia : Jaén.Departamento : Cajamarca.

CUADRO Nº 01: Definición de la denominación del PIPNaturaleza de la intervención CREACION

Identificación del servicio a intervenir SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Localización geográficaLOCALIDAD DE HUALATÁN, DISTRITO DE CHONTALÍ, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

GRAFICO Nº 01: Tipología del PIP

Así tenemos que sobre la base indicada el PIP fue planteado con la denominación: “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATÁN, DISTRITO DE CHONTALÍ, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”.

II.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

II.2.1 Unidad Formuladora.

Es la responsable de la elaboración de los estudios de pre inversión e inversión; está registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Para el presente estudio la Municipalidad Distrital de Chontalí ha contratado los servicios de Consultoría para elaborar todo el estudio de pre inversión a nivel de perfil; quien ha elaborado los Términos de Referencia, y además es la encargada de supervisar y aprobar los estudios. La UF es la responsable:

Sector : GOBIERNOS LOCALES

FUNCION: SANEAMIENTO

PROGRAMA: SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL



Pliego Presupuestal : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI Dirección : Jr. Comercio S/N - Chontali Responsable : Antonio Vásquez Tenorio Cargo : Alcalde Teléfono : 076-830036 Formulador : H&H CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. Teléfono : 949039283 E mail :

II.2.2 Unidad Ejecutora.

Es la responsable de la ejecución del PIP, definida como tal en la normatividad del presupuesto del sector Público. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Para el presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora del PIP a la Municipalidad Distrital de Chontalí, registrada como una unidad ejecutora ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una vez viable el proyecto y que tiene los datos generales que se encuentran en el siguiente cuadro:

Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI Responsable : Antonio Vásquez Tenorio Cargo : Alcalde área Responsable : DIREC. INFRAESTRUC. DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Dirección : Jr. Comercio S/N - Chontali Teléfono : 076-830036

La Municipalidad Distrital de Chontalí es un órgano de Gobierno de desarrollo local, con personería jurídica de desarrollo Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuya competencia está enmarcada en la Ley Nº 27972.

II.3 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

II.3.1 Matriz de involucrados.

La matriz de los involucrados nos permitirá determinar los problemas percibidos, sus intereses y su colaboración y/o participación en la Ejecución, Operación y Mantenimiento del PIP, a continuación se presenta el cuadro Matriz de Involucrados:

CUADRO Nº 04: MATRIZ DE INVOLUCRADOSGRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES O EXPECTATIVAS ESTRATEGIAS DEL PIP ACUERDOS Y COMPROMISOS

LA POBLACION AFECTADA DE LA LOCALIDAD DE

HUALATÁN.

Viviendas desprovistas del servicio de saneamiento.

Bajos conocimientos y competencias en educación sanitaria.

Viviendas provistas del servicio de saneamiento.

Fortalecimiento de conocimientos y competencias en educación sanitaria.

En la elaboración del PIP: Entrevistas personalizadas.

En la ejecución del PIP: En capacitación de educación sanitaria.

En la O & M: Reuniones sobre gestión del servicio.

Participación en ejecución, operación y

mantenimiento del proyecto mediante

talleres de educación sanitaria.

CONTINÚA EL CUADRO Nº 04.



GRUPOS DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS INTERESES O EXPECTATIVAS ESTRATEGIAS DEL PIP ACUERDOS Y COMPROMISOS

CENTRO DE SALUD DE HUALATÁN.

Local institucional desprovisto del

servicio de saneamiento.

Altos índices de enfermedades

parasitarias en niños y adultos.

Local institucional provisto del servicio de

saneamiento.

Altos índices de enfermedades

parasitarias en niños y adultos.

En la Elaboración del PIP: Brindar información

primaria necesaria para la elaboración de los estudios

de pre inversión.

En la ejecución del PIP: En capacitación de educación

sanitaria.

En la O & M: Reuniones sobre gestión del servicio.

Participación en la ejecución, operación y mantenimiento del

proyecto mediante talleres de educación sanitaria y miembro permanente de la

JASS.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE HUALATÁN.

Local institucional desprovisto del servicio de saneamiento.

Bajas habilidades y competencias en educación sanitaria.

Local institucional provisto del servicio de saneamiento.

Fortalecimiento de las habilidades y competencias en educación sanitaria.

En la Elaboración del PIP: Brindar información primaria para la elaboración de los estudios de pre inversión.

En la ejecución del PIP: En capacitación de educación sanitaria.

Participación en ejecución, operación y mantenimiento del proyecto mediante talleres de educación sanitaria.

JUNTA ADMINISTRATIVA

DE LOS SERVICIOS DE

SANEAMIENTO - JASS

Viviendas sin el servicio de

saneamiento.

Bajos conocimientos y competencias en administración y

gestión de servicios y educación sanitaria.

Viviendas con el servicio de saneamiento.

Fortalecimiento de conocimientos y competencias

administración de servicios y educación

sanitaria.

En la ejecución y operación y mantenimiento del PIP: Participar en capacitación de educación sanitaria y en

la administración del servicio de agua y

saneamiento

Participación en ejecución, operación y mantenimiento del

proyecto mediante talleres de educación

sanitaria y administración y

operación y mantenimiento del servicio de agua y

saneamiento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALÍ.

Limitación y escasez de recursos económicos para propiciar el desarrollo de proyectos prioritarios.

Apoya el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento que mejoran la calidad de vida de la población.

Lograr los objetivos estratégicos y metas de sus planes de gestión municipal.

Elaborar el estudio de pre inversión a nivel de perfil técnico correspondiente.

Elaborar el estudio definitivo, aprobado el perfil.

Ejecutar el PIP aprobado el Expediente Técnico.

1. Participación en la gestión del servicio mediante la Asistencia Técnica en administración del servicio de saneamiento.

2. Financiar el estudio de pre inversión a nivel de perfil.

3. Financiar el estudio definitivo de aprobarse el perfil.

4. Buscar cofinanciamiento y/o Financiar la ejecución del PIP de aprobarse el Expediente.

Fuente: Elaboración propia.

II.3.2 Proceso de participación de involucrados y beneficiarios.



Este proceso se divide en tres fases:

Fase I: La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, en sus reuniones ha acordado exponer a la Municipalidad Distrital de Chontalí, el problema que representa la carencia del servicio saneamiento, proponiendo la instalación del sistema de alcantarillado.

Fase II: La Municipalidad Distrital de Chontalí, ha contratado los servicios de consultoría de elaboración de estudios de pre inversión a nivel de perfil.

Fase III: Como parte de la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil, se han aplicado encuestas socio económicas, entrevistando a los pobladores sin conexión domiciliaria de la localidad de Hualatán. Asimismo, se ha recopilado información Técnico - Operacional del servicio de agua, entrevistando a los miembros de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS. También, se ha realizado reuniones con los miembros de la JASS, quienes han expuesto sus necesidades, identificando sus problemas y priorizándolos, así como sus intereses y objetivos (estrategias). También, se han comprometido a participar y apoyar la ejecución, y la operación y mantenimiento del PIP.

II.4 MARCO DE REFERENCIA.

II.4.1 Antecedentes.

Ante la necesidad de abastecer de agua potable a la población de la localidad de Hualatán se elabora el perfil y expediente técnico para menguar el problema de la carencia de agua potable. La ejecución del proyecto en mención estuvo a cargo de FONCODES, dándose así por culminado la instalación del sistema de abastecimiento de agua potable, brindando por primera vez a la localidad de Hualatán el servicio de agua potable domiciliaria.

En mayo del 2007 se culmina y publica el diagnostico de Agua y Saneamiento del distrito de Chontalí a cargo de la Municipalidad de Jaén con el apoyo de CARE - Perú y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE con el propósito de mejorar las intervenciones en agua y saneamiento. Este estudio resume que 38 caseríos tienen sistemas de agua potable y 10 no tienen, de los cuales el 33.3% se encuentra en proceso de deterioro y el 94% esta con mala gestión. En el 11.10% de los sistemas de agua potable, los comités han establecido una cuota familiar que en promedio es de S/. 1.30 Nuevos soles, siendo la morosidad de 11.8%.

El 0.6% de las familias tiene sistema de alcantarillado; y el 25.8% tiene letrinas; la mayoría de las familias tienen malas prácticas de disposición de excretas, solo el 8.5% mantienen sus letrinas en buen estado y sin mal olor.

El aporte más importante de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a las familias ha sido el acercamiento del recurso a la vivienda a través de las piletas y conexiones domiciliarias; sin embargo el agua que se consume no es clorada en la periodicidad requerida lo que no garantiza la



calidad. Es preocupante que no se realice la supervisión y vigilancia de la calidad del agua.

II.4.2 Análisis de consistencia con lineamientos de políticas.

La solución de la problemática de escases de Agua y Saneamiento en la zona rural es de interés para la comunidad y el estado, es por ello, que el estado en su conjunto ha establecido convenios y leyes emanadas de la Constitución Política del Perú y otras disposiciones de observancia general relativas al saneamiento para resolver la problemática de Agua y Saneamiento.

Convenios: Con fecha 13 de setiembre del año 2002, el Gobierno Peruano suscribió con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el convenio de préstamo 7142-PE por 50 millones de dólares para financiar parcialmente el Programa Nacional de Obras de Agua Potable y Saneamiento Rural – PRONASAR.

La ejecución del PRONASAR está estructurada en 4 componentes. En el marco de la ejecución del componente 1: Abastecimiento de agua potable y saneamiento rural, ejecutado directamente por la Unidad de Gestión del Programa (UGP) del PRONASAR, se ha previsto la instalación, ampliación y/o mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento, que incluye actividades de capacitación y educación sanitaria, tanto a las comunidades como a las municipalidades distritales.

Leyes: Para la concretización de los resultados de los planes de desarrollo del gobierno nacional, regional y local, que mengüen la problemática, se cuenta con la siguiente base legal:

Ley Nº 26338 – Ley General de los Servicios de Saneamiento. Ley Nº 27792 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ley Nº 27972 – Ley orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 28411 – Ley del sistema nacional del presupuesto. Ley Nº 29626 – Ley del presupuesto del sector público del año fiscal

2012. DL Nº 1017 – Ley de contrataciones del estado.

Estas leyes orientan la creación de lineamientos de política, es así como el estudio de pre inversión a nivel de perfil “CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATÁN, DISTRITO DE CHONTALÍ, PROVINCIA JAEN - CAJAMARCA” se enmarca en los lineamientos de política sectorial - funcional, los planes de desarrollo concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los Proyectos Nacionales de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en el contexto nacional, regional y local.

A continuación presentamos una síntesis de lineamientos de política específicos y principales medidas vinculadas al presente PIP.



CUADRO N° 05: CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA.

INSTRUMENTO DE GESTIÓN LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ESPECÍFICOS. CONSISTENCIA AL PIP.

Programa Multianual de Inversión Pública - MEF.

Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Estrategia:Evaluar y aprobar los estudios de pre-inversión de los proyectos de aquellas unidades formuladoras cuyos programas y subprogramas se ejecuten en esta Función.

Acciones:Aplicar las guías simplificadas de proyectos públicos de inversión exitosos 2011. Anexos y formatos SNIP.Declarar viables aquellos estudios de pre inversión de los proyectos que estén enmarcados en lo dispuesto por la R.M. N° 421–2002-EF/15.

Función: 014 Salud y Saneamiento. Programa: 047 Saneamiento.Sub Programa: 0127 Saneamiento General.

Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015.

Objetivo Especifico 05:

Incrementar el acceso a los servicios:

Promoviendo la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de

agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural y

urbano.

Para el ámbito rural:Estrategias:

1. Educación en Salud e Higiene.2. Desarrollo de Capacidades a nivel comunal (JASS).3. Cofinanciamiento de la infraestructura.4. Cuotas a pagar por la prestación del servicio.Acciones:1. Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir como mínimo la operación y mantenimiento del servicio.2. Se contempla la contribución de por lo menos 20% entre la Comunidad y Municipalidad.

Programas y Proyectos:

1. Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural – PRONASAR:

Componente 1: Abastecimiento de Agua y saneamiento Rural; que comprende la mejora y ampliación de sistemas existentes y la construcción de sistemas nuevos, la capacitación y formación de JASS a cargo de los sistemas, el fortalecimiento de capacidades municipales y la educación en salud e higiene de las comunidades.Componente 4: Ejecución, evaluación y monitoreo del Proyecto.

Plan Estratégico Institucional 2012-2015 del Gobierno Regional

de Cajamarca.

Eje Social:Objetivo Estratégico General I: La

población del departamento de Cajamarca, principalmente en

condición de pobreza y vulnerabilidad, accede a servicios básicos de calidad e igualdad de

oportunidades.

Objetivo Parcial I.3: Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de 5 años, y en madres

gestantes y lactantes.

Estrategias:1.3.2. Promover la vigilancia y el abastecimiento de agua segura y

el saneamiento básico con énfasis en los ámbitos rurales.

Actividades (Acciones / Proyectos):

1.3.2.2. Hacer y promover la ejecución de proyectos de

agua segura y saneamiento básico rural en 4 provincias

de la región.Resultados / Indicadores:

Porcentaje de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con conexión a

servicios de agua y desagüe.



Plan Estratégico Institucional al 2015 de la Municipalidad Provincial de Jaén:

Eje de Desarrollo Social Cultural:

Objetivo Estratégico General I: Fomentar el desarrollo social provincial, brindando servicios de calidad en educación, cultura, deporte y recreación, salud, agua potable, saneamiento básico, programas sociales y servicios públicos municipales, con inclusión social para mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo Estratégico especifico I.2: Promover la calidad y cobertura del servicio de salud, agua potable y saneamiento básico, ampliando y equipando su infraestructura, así como la promoción de los programas sociales con inclusión social, especialmente en zonas de extrema pobreza.

Estrategia 05:Contribuir a mejorar la calidad y cobertura de agua potable y saneamiento básico, asegurando su operación y mantenimiento, priorizando las zonas de extrema pobreza.

Acción Estratégica 5.1.: Construcción, reconstrucción, instalación, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento básico de la provincia.

Acción Estratégica 5.2.: Capacitación y fortalecimiento a las unidades de Agua y Saneamiento – UMAS.

Acción Estratégica 5.3.: Capacitación de las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento – JAAS.

Diagnostico Distrital de Agua y Saneamiento del Distrito de Chontalí.

Conclusiones: con respecto a la Cobertura, índice de sostenibilidad, comportamiento sanitario de las familias y las recomendaciones.

Recomendaciones: Utilizar los resultados del estudio en la planificación de inversiones en agua y saneamiento, a través de los presupuestos participativos.




MODULO I: IDENTIFICACION



III. IDENTIFICACIÓN.

III.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

III.1.1 Diagnóstico del área de influencia y área de estudio.

El área de influencia, es el ámbito donde se ubican los afectados por el problema, y el área de estudio incluye el área donde se localizara el sistema de saneamiento. El siguiente cuadro muestra el área de estudio y el área de influencia.

CUADRO Nº 06: ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.

SITUACIÓN

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DELIMITAR EL ÁREA DE ESTUDIO Y EL ÁREA DE INFLUENCIA.

EL ÁREA DE ESTUDIO. EL ÁREA DE INFLUENCIA.

No existen servicios de saneamiento en el área donde se identificó el problema.

Área donde se ubican los pobladores afectados por el problema y donde se localizara el sistema de alcantarillado.

Área donde se ubican los pobladores afectados desprovistos de servicios de saneamiento.


A. UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO.

Según el Plan Estratégico Concertado de Desarrollo del Distrito de Chontalí 2004 - 2014 elaborado por MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALÍ, Jaén-Perú, Agosto 2004, la localidad de Hualatán, se encuentra ubicada políticamente y geográficamente en:

CUADRO Nº 07: UBICACIÓN POLÍTICA.

Departamento Provincia Distrito Nombre CCPP CaserioCajamarca Jaen Chontali Tabacal Hualatan

CUADRO Nº 08: Ubicación Geográfica.

Caserio Altitud Latitud Sur Longitud OesteHualatan 1,500 msnm 5º 29” y 5º 44” 79º 15’ y 79º 58’



GRAFICO N° 01: MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Y PROVINCIA DE JAEN.

GRAFICO Nº 02: MAPA DE LA PROVINCIA DE JAEN Y SUS DISTRITOS.



GRAFICO Nº 03: MAPA DEL DISTRITO DE CHONTALÍ Y CASERIOS.

GRAFICO Nº 04: MAPA DEL AREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA.



B. VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

La vía principal del área de estudio y área de influencia es la carretera que une Chiclayo – Olmos - Chamaya - Jaén. El distrito de Chontalí se encuentra a una distancia de 98 Km de Jaén y se accede a través de carretera Olmos - Corral Quemado, hasta el Km 169 - puente Chamaya. Luego, se coge el desvió hacia la mano izquierda, teniendo como medio una trocha carrozable, la misma que conducirá a la capital del distrito, no sin antes haber recorrido 57 Km aproximadamente 3 1/2 horas. La conexión del distrito a la mayoría de sus caseríos es a través de trochas carrozables y algunos de ellos con camino de herradura. Según la Encuesta Técnico Operacional aplicada a la JASS, los tiempos de viaje que emplea la población de la localidad de Hualatán para trasladarse a la capital de departamento más cercana es:

CUADRO Nº 09:

Vías de Acceso. Distancia en Km. Tiempo en hrs.

Chontalí – Hualatán. 17 Km. Aprox. 1.50Jaén - Chontalí. 57 Km. Aprox. 3.50Jaén – Chamaya – Chiclayo.

270 Km. Aprox. 6.00Total. 344 Km. Aprox. 11.00

Fuente: Ficha de Información Técnico Operacional - JASS.

B.1. Riesgos: El estado de las vías es accesible para la movilización de los recursos para ejecutar el proyecto, sin embargo durante las lluvias intensas (Enero-Junio) las vías se vuelven poco accesibles.

C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, NATURALES Y BIOLÓGICAS.

C.1. Geología: Las formaciones geológicas dominantes comprende la Formación Bellavista (areniscas, lutitas y conglomerados pardo rojizos de la edad terciaria superior del cenozoico), Calipuy (rocas volcánicas de lava acida de la edad terciaria inferior y terciaria medio del cenozoico), Grupo goyllarisguizga (rocas sedimentarias de la edad cretácica inferior) y Sedimentos fluviales, aluviales y coluviales de la edad cuaternaria reciente.

C.2. Topografía: El territorio es muy accidentado, presenta una fisiografía de Selva alta; ambas caracterizadas por la presencia de una multitud de grandes pliegues y cumbres de grandes cerros que son partes de la divisoria de las aguas de ríos y quebradas que van configurando la cuenca y micro cuencas, donde se encuentra el área de estudio.

C.3. Suelos: Predominan los suelos de tipo III medianamente buenos para el cultivo en limpio ubicado en el valle del río Huayllabamba; en los lugares altos de topografía plana. Los suelos de tipo VI son tierras apropiadas al cultivo permanente, café, árboles frutales, pastoreo, forestales no ocupan gran parte de su territorio, los suelos tipo VII, tierras irregulares o marginales sirven solo para pastoreos extensivo y silbe cultura zonas altas, zonas de bosques de protección y los páramos en Chontalí también existen zonas con



suelos de tipo VIII, son suelos marginales con afloramiento, rocas inhóspitas por ejemplo, Peña Blanca, Chorrera, cerro corcovado, cortaderas, congona, etc.Hace poco las tierras estuvieron cubiertos de una exuberante vegetación natural con presencia de abundante fauna silvestre, sin embargo lo inmigración campesina proveniente de otras provincias como: Cutervo, Chota santa Cruz, Huancabamba, a inicios del siglo pasado se acentuaron en estas tierras debilitando este frágil sistema sin criterio técnico ni conciencia ambiental.

C.4. Minería: Esta reducida a la extensión artesanal y eventual de oro que realizan personas en forma rústica y manual utilizando el puco la escalería y el canelón.

Las perspectivas en la minería son buenas porque generan fuentes de trabajo, sin embargo no lo hay entendimiento con el pueblo para ser explotación por considerarse una amenaza de impacto ambiental y estar ubicado en cabeceras de cuencas. Entre otros aspectos se tiene la extracción a pequeña escala de arena, ripio, para la construcción de viviendas y otras obras.

C.5. Climatología: La zona de estudio se ubica en la región natural de la Selva Alta y Yunga Fluvial, por tanto su clima es templado, con altas precipitaciones en los meses de Enero a Mayo. Presenta temperaturas máximas de 25ºC aprox. en la parte baja del distrito y una temperatura mínima de 10ºC aprox. en la parte alta, con una altitud de 1500 m.s.n.m. La temporada de lluvias se extiende entre los meses de enero a junio y octubre.

C.6. Hidrografía: El río Huayllabamba afluente del Chamaya cruza el territorio de norte a sur dividiéndole en 2 alimentándose de múltiples quebradas y riachuelos entre los más importantes son:- Margen izquierda, quebrada La Flor, Paraíso, Calabozo, Cumbala

quebrada el salado en el Distrito, El Pilco, Rumisapa.- Margen derecha Quebrada La Huaca, Piñas, Palma del Páramo, Agua

Azul, el Triunfo, la cual determina los diversos asentamientos humanos que conforman los caseríos.

Constituyen una potencialidad para abastecer de agua a la población y que también puede ser aprovechado para la producción agropecuaria y la generación de energía.

C.7. Agroecología: En suelos de aptitud ambiental se practica agricultura y ganadería en suelos que no tienen aptitud para estas actividades, ya sea por la fuente pendiente o por ser bosques de protección, se estima que un 60% del área agrícola de Chontalí tiene esta tendencia y presenta problemas de erosión de suelo de caudal de aguas, es recomendable que en estos suelos se practique la reforestación y prácticas de conservación de suelos. Respecto a la tala indiscriminada de bosques, Chontalí a comienzo del siglo pasado estuvo cubierto de exuberantes marcos de bosques forestales de riquísima flora y fauna, los campesinos inmigrantes cultivan en la agricultura



y ganadería en estas tierras sin criterio técnico y de conservación exterminando irracionalmente el bosque, creando un cambio climático daño irresponsable al ambiente con sequías, heladas, erosión tormentas, disminución del régimen hídrico.

C.8. Biodiversidad: La Biodiversidad del distrito de Chontalí está vinculado principalmente a la flora y fauna.

Flora: A pesar de la depredación de los bosques naturales de Chontalí con la tala indiscriminada la flora natural es abundante y variada gracias a sus climas, a los precipitaciones fluviales y a los diversos pisos ecológicos entre los principales especies que aún se encuentran tenemos los siguientes: Romerillo, cedro, Sauce , latera, higuera diversos robles , balsa, Mohena , Salle , lanche, toche , Huayacan Pinchina, Zapote, Choloque, moreno, palma Guayaquil, carrizo, variedad de plantas medicinales hierbas, pastos naturales, nativos orquídeas, etc.

Fauna: Todavía existe algunas especies en los escasos bosques y áreas naturales que subsisten se encuentran mamíferos; mangué, venado, majaz, monos, armadillo, muca, oso, ardilla, en aves tenemos el paujilo, paloma, loros, turcas, pava de montaña, y variedad de pájaros ,reptiles, lagartijas, serpientes, de diferentes variedades. La gran biodiversidad existente en Chontalí constituye un gran potencial turístico productivo y hasta científico.

D. IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE PELIGROS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.

Una vez descritas las características físicas, naturales y biológicas a nivel de cuenca, subcuenca y microcuenca e identificada el área de estudio, se ha procedido a identificar los peligros ocasionados por los recursos naturales del área de estudio.

La presencia de vientos huracanados, que son pocos frecuentes en nuestra zona pero que han causado daños materiales y humanos en la capital del distrito y algunos caseríos.

El sector de Pueblo Nuevo de la capital del distrito es vulnerable al creciente de la quebrada. Así mismo el caserío Tronco Pampa y sectores aledaños son susceptibles a los envestidos del río Chunchuca en épocas de fuertes crecientes por lluvias torrenciales, con inmediaciones, pérdidas de cultivos, animales y tierras como lo ocurrido en el año 2001, cabe indicar que el Municipio de Chontalí viene dirigiendo acciones de control y prevención de encauzamiento Y defensa ribereña.

Las sequías temporales, también afectan la producción sobre todo cuando se prolongan teniendo en cuenta que la agricultura en Chontalí se desarrolla al secano.



Finalmente, los aludes, huaycos o derrumbes que en alguna ocasión causaron pérdidas de cosas, vidas humanas y cultivos debido a lluvias torrenciales que se acrecientan por la fuerte deforestación; tala, rozo, quema indiscriminada y la práctica de actividades agrícolas en suelos de fuerte pendiente no aptos para estas labores y son más bien de aptitud forestal y de protección.

CUADRO Nº 10: IDENTIFICACION DE PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO



SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundaciones

X Creciente de quebradas y rios causan la perdida de cultivos.

Inundaciones XInstituto de Defensa Civil - Indeci.

Lluvias intensas

XDificultades en carreteras y transporte.

Lluvias intensas

XRegistro del SENAMHI-Cajamarca.

Heladas X Heladas XFriaje / Nevada X Friaje /

NevadaX

Sismos X Sismos X Registro del IGP - Cajamarca.

Sequias X Afectan la produccion.

Sequias X DRA-MINAG.Huaycos X Causada por

lluvias torrenciales.

HuaycosX

Instituto de Defensa Civil - Indeci.

Derrumbes / deslizamientos X

Causada por lluvias torrenciales.

Derrumbes / deslizamientos

XInstituto de Defensa Civil - Indeci.

Tsunami X Tsunami XIncendios urbanos

X Incendios urbanos

X

Derrames toxicos

X Derrames toxicos

X

Vientos fuertes X

Vientos huaracanados poco frecuentes que causan daños materiales y humanos.

Vientos fuertes

XRegistro del SENAMHI-Cajamarca.

SI NO

X

SI NO

X

Elaboracion propia.

Existen planes locales de contingencia de peligros naturales.

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? ¿Que tipo de peligros?

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Que tipo de peligros?

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida util del proyecto?

4. La informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona. ¿Es suficiente para tomar desiciones para la formulacion y evaluacion de proyectos?

Interrupcion de calendario de Obra.

Esta identificación de peligros consiste en conocer si existen antecedentes de peligros en el área de estudio donde se pretende ejecutar el proyecto, y si existen estudios que pronostican una probable ocurrencia de dichos peligros en el área de estudio donde se ejecutara el proyecto.

Por otro lado, el análisis de los peligros ocasionados por los recursos naturales en el área de estudio está basado en la frecuencia e intensidad del



peligro. El siguiente cuadro muestra el análisis de los peligros en el área de estudio.

CUADRO Nº 11: ANALISIS DE LOS PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIOResultado

B M A S.L. B M A S.L. (c) = (a)*(b)Inundaciòn: X 1 2 2Lluvias intensas: X 1 2 2Derrumbes / deslizamientos¿Existen procesos de erosion? X¿Existen mal drenaje de suelos? X 1 1 1¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 2 2Heladas:Friajes/Nevadas XSismos XSequias X 1 1 1Huaycos:¿Existen antecedentes de huaycos? X 1 1 1Incendios urbanos XDerrames toxicos XVientos Fuertes X 1 1 1Elaboracion propia B=Baja, M=Media y A=Alta.

Intensidad (b)ANALISIS DE LOS PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO

Peligros en el Area de Estudio SI NOFrecuencia (a)

De acuerdo al cuadro visto anteriormente, el análisis de la frecuencia e intensidad de los peligros da como resultado que el peligro es de Baja, Media y Alta Frecuencia e Intensidad. También nos indica que existen riesgos que pudieran afectar o interrumpir el calendario de ejecución de la obra así como la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento. En tal sentido, se tendrá en cuenta en la formulación y evaluación del proyecto teniendo en cuenta los planes de contingencia de peligros y fenómenos naturales de los gobiernos locales y regionales.

III.1.2 Diagnóstico de los involucrados del PIP.

A. DIAGNOSTICO DE LA PARTICIPACION DE INVOLUCRADOS EN EL PIP.

A.1. Participación de entidades en la ejecución y operación y mantenimiento del PIP.Ante la necesidad de buscar solución a los problemas sanitarios que se presentan en la localidad de Hualatán, se identificaron a las instituciones



que intervendrán en el proyecto de forma directa y/o indirecta, que puedan establecer las soluciones más adecuadas y que permitirán atender adecuadamente la demanda. Dentro de las entidades identificadas tenemos:

A.1.1. Municipalidad Distrital de Chontalí – MDCH.

La Municipalidad Distrital de Chontalí es la entidad formuladora y ejecutora del PIP, cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera. Sus acciones son de gestión pública y su ámbito de atención comprende la localidad de Hualatán, caserío del distrito. La misión de la Municipalidad Distrital de Chontalí es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, apoyando y facilitando el acceso a los servicios de agua y saneamiento, es por ello que propone la ejecución del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUALATÁN, DISTRITO DE CHONTALÍ, JAEN - CAJAMARCA, como una necesidad vital que asegure las condiciones de salubridad de la población y fortalezca la gestión de los sistemas de agua y alcantarillado para mejorar la calidad de vida de la población. Siguiendo los objetivos institucionales de gobierno local (Ley Nº 27972), y teniendo en cuenta sus competencias, ha considerado la contrapartida necesaria para la ejecución del proyecto de saneamiento del Caserío Hualatán.

A.1.2. Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS.

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, es la entidad responsable de la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado, sus miembros son elegidos por los habitantes de la localidad de Hualatán y reconocidos por la Municipalidad Distrital de Chontalí. Sus funciones son administrar, operar y dar mantenimiento a los recursos del servicio de saneamiento, así como capacitarse para mejorar su gestión. Entre sus actividades que realiza actualmente la JASS está, el suministro de agua a 65 viviendas servidas por el sistema de agua y conexión domiciliaria, las 24 horas al día y aplican 1 kilo de sulfato de sodio cada mes, al sistema de agua. Por otro lado, existen 65 viviendas sin red de alcantarillado, que con la ejecución del PIP la JASS sería la responsable de la administración, operación y mantenimiento del servicio de saneamiento.

A.2. Participación de la población afectada en la ejecución y operación y mantenimiento del PIP.

Los habitantes de la localidad de Hualatán son los beneficiarios del servicio de saneamiento y está conformada por las familias que habitan en las viviendas servidas, las organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas que cuentan con locales propios servidos como:

A.2.1. Viviendas:



Los habitantes de las viviendas o las familias de la localidad de Hualatán es consciente de la necesidad de la ejecución del proyecto, y del pago mensual de la cuota por gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, a la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, organización encargada de la administración, operación y mantenimiento de los servicios para garantizar la sostenibilidad del servicio. Asimismo, los habitantes de las viviendas o familias desconocen hábitos y prácticas de higiene y los riesgos existentes de una inadecuada disposición de excretas, así como la importancia del agua y el medio ambiente. La participación de los habitantes de las viviendas o las familias en:

La ejecución del proyecto será a través del componente educativo, que fortalece las habilidades y competencias en educación sanitaria que contribuirán a formar usuarios responsables con el servicio y a definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.

La operación y mantenimiento del servicio será a través del pago mensual de la cuota por gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, y en las reuniones y/o asambleas respecto a la gestión del servicio por lo menos una vez al año.

A.2.2. Centro de Salud:

El centro de salud de la localidad de Hualatán es consciente de la necesidad de la ejecución del proyecto, y del pago mensual de la cuota por servicio de saneamiento, así como de la participación en la gestión de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS. La participación del centro de salud en:

La ejecución del proyecto será a través del componente educativo, que fortalece las habilidades y competencias en educación sanitaria del usuario de agua potable y alcantarillado.

La operación y mantenimiento del servicio será a través del pago mensual de la cuota por servicio de saneamiento, participación activa en las reuniones y/o asambleas como miembro de la JASS respecto a la gestión del servicio las veces que sea necesario, así como de la calidad del agua, tomando muestras de agua suministrada a la población.

A.2.3. Instituciones Educativas:

Las instituciones educativas de la localidad de Hualatán también son conscientes de la necesidad de la ejecución del proyecto, y del pago mensual de la cuota por servicio de agua potable y saneamiento. La participación de las instituciones educativas en:



La ejecución del proyecto será a través del componente educativo, que fortalece las habilidades y competencias en educación sanitaria de los docentes, quienes harán transmitirán dicho conocimiento a la población escolar.

La operación y mantenimiento del servicio será a través del pago mensual de la cuota por servicio de saneamiento.

A.2.4. Otras organizaciones e instituciones públicas y privadas:

Las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas como las Rondas campesinas, Vaso de Leche, Iglesia Católica (Capilla), entre otras, son conscientes de la necesidad de la ejecución del proyecto, y su participación en la operación y mantenimiento del servicio será a través del pago mensual de la cuota por servicio de saneamiento.

Para identificar a las organizaciones sociales más importantes de la localidad de Hualatán, se ha entrevistado a la población de dicho caserío y a la JASS, utilizando Encuestas Socioeconómicas y Ficha de información técnico operacional, respectivamente, asimismo se ha identificado las siguientes características.

En la Encuesta Socioeconómica realizada la pregunta si existe organizaciones de los vecinos que realizan actividades, el 100% de los entrevistados respondieron que existe Club de Madres, , Rondas Campesinas, y la Junta Administrativa de los servicios de saneamiento – JASS.

B. DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA O POBLACIÓN AFECTADA.

B.1. Características de las Familias Afectadas: Según la Encuesta Socioeconómico, aplicada a la población de la localidad de Hualatán, las Familias afectadas tienen las siguientes características:

Las familias están conformadas en rango de 5 a 7 miembros, en promedio la familia está integrada por 6 personas.

Un solo miembro de la familia trabaja para obtener los ingresos económicos monetarios que se gastan principalmente en alimentos, educación, transporte, vestimenta, salud y otros.

El ingreso monetario promedio mensual de la población de la localidad de Hualatán es de S/. 147.60 (Ingreso familiar per cápita).

B.2. Características de las Viviendas Afectadas Sin Conexión Domiciliaria: Según la Encuesta Socioeconómica aplicada en la localidad de Hualatán, las viviendas afectadas se caracterizan por: Vida Útil: El 80% (52) de las viviendas tienen una antigüedad de 20 años

a más.

Tenencia: El 95% (62) de las viviendas son de tenencia propia con un valor mayor a S/. 10,000.



Materiales: Los materiales de construcción predominantes, en el 95% (62) de las viviendas es el adobe en muros y pisos, y la calamina y tijeral de madera en el techo.

Servicios de Energía: El 100% (65) de las viviendas cuenta con energía eléctrica domiciliaria de servicio público. Además, las calles y avenidas cuentan con luz eléctrica pública. Este servicio público tiene un costo de S/. 12.00 nuevos soles por vivienda.

Servicio de Agua: El 100% (65) de las viviendas son servidas, es decir, que cuenta con servicios de agua potable con conexión domiciliaria. El costo de este servicio es cero, por ser subsidiado por la Municipalidad de Chontalí, es decir no pagan la tarifa de agua por m3, por lo que la tarifa de agua marginal es cero.

Servicio de Saneamiento: El 100% (65) de las viviendas son potenciales, es decir que en sus calles no tienen redes de desagüe. Para la eliminación de excretas, la mayoría de la población hace uso de Pozos Ciegos y solo unos pocos de letrinas.

Medios de Comunicación: El 100% (65) de las viviendas no cuenta con servicio de teléfono fijo, pero si cuentan con teléfonos móviles (Celulares). La mayoría de la población escucha radio emisoras locales en horarios del día y sintoniza la televisión en horarios de la noche.

Nivel Socioeconómico: Las viviendas por sus características y por encontrarse en zona de pobreza, pertenecen al nivel socioeconómico bajo.

B.3. Demanda o Población Afectada: Según el INEI para el año 2014, la población total de la localidad de Hualatán tendría 600 habitantes dispersas en el área rural.

Actualmente, tomando en cuenta las características de las familias y las viviendas afectadas, es decir, el promedio de integrantes por familia igual a 6 personas y el total de viviendas afectadas igual a 65, se estima que la población afectada total de la localidad de Hualatán es de 390 habitantes. La Población afectada total es de 390 habitantes de nivel socioeconómico bajo, que no accede a servicios de saneamiento de calidad.

CUADRO Nº 12: SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL Y REGION NATURAL.

DISTRITO POBLACION 2007

SUPERFICIE (KM2)

DENSIDAD POBLACIONAL

(HAB/KM2)REGION

NATURAL

CHONTALI 13,014. 428.55 24.47 SIERRAFuente: INEI – CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2007 Equipo Consultor: POBLACION DETERMINADA DE ACUERDO AL NUMERO DE VIVIENDAS.

C. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA DEMANDA.

C.1. Actividad Agrícola: La actividad agrícola en el distrito tiene una orientación al mercado, a pesar de los rendimientos bajos y de la limitada conexión vial, que obstaculiza un comercio fluido.



Se desarrolla en suelos de mediana fertilidad, topografía variada hasta accidentada, se caracteriza por ser tradicional sin asistencia técnica, manejo control tipo sanitario, abonamiento conservación y manejo del suelo como consecuencia los rendimientos de los cultivos, a veces no superan los costos de producción. Sin embargo captan toda la mano de obra existente y generan ingresos económicos a las familias.

El café es el cultivo predominante en la mayoría de los caseríos incluyendo la capital del distrito, existen alrededor de 1200 productores para una producción de 1800 quintales por año cuyo destino es el mercado de Jaén y la costa, la granadilla que se cultiva en las zonas altas del distrito con una producción anual de 200,000 cargas.

La maracuyá en el valle 200 toneladas en el año, naranja 500 toneladas métricas al año, chirimoya 20 toneladas métricas en el año, plátanos 20 toneladas métricas al año, yuca 50 toneladas al año.

Otros cultivos potenciales que se pueden promover y comercializar son vituca, yacón, rocoto, tomate, berenjena, naranjilla, piña, verduras, menestras plantas medicinales aromáticas y productos forestales. Guayaquil, carrizo, caña, balsa, etc.

C.2. Actividad Ganadera: La actividad ganadera en el distrito se da mediante la crianza tradicional y extensiva con pastos cultivados y naturales, al amarre y pastoreo, se cría ganado vacuno, porcino, equino, caprino, y animales menores.

La comercialización del ganado vacuno en pie se realiza a los mercados de la costa un volumen de 1,300 cabezas por año, 500 cabezas de vacuno se sacrifican para atender la demanda local así mismo se sacrifican porcinos. La producción de leche, queso, y animales menores se destinan al auto consumo de la dieta alimenticia familiar y el excedente al mercado local.

C.3. Comercialización: Los principales centros de compra y venta son: En el mercado local se exhiben y comercializan productos agropecuarios, plátano, yuca, en cuanto verduras, huevos, queso, carnes rojas, hacia los mercados de Jaén y la costa salen los productos como es café, naranja, granadilla, maracuyá, yuca, plátano y ganado vacuno en pie.

El café principal producto que genera ingreso económicos con los familiares no ha mejorado su calidad por falta de interés por capacitarse y organizarse.

Hay una pobreza agraria campesina que apunta a mejorar la producción y comercialización de productos agropecuarios en el distrito de Chontalí. Los productores venden sus productos a intermediarios perjudicándose en los precios. El café que es más genera puestos de trabajo e ingresos económicos es llevado por intermediarios a las procesadores de la provincia de Jaén y en menor escala a Chiclayo, para ser exportados a los mercados



internacionales y parte al mercado nacional, sin embargo hay inicio por parte de algunos productores de asociarse para alcanzar la tecnificación de sus cultivos de integrarse a las cadenas productivas para mejorar el mercado.

C.4. Ingreso Económico Familiar: El siguiente cuadro muestra que el 80% de la población del distrito de Chontalí tiene un ingreso monetario promedio mensual de hasta S/.147.60, el 10% alcanza un ingreso que va desde los S/. 147.60 hasta S/. 460.0 y el otro 10% Mayor a S/. 460.0

CUADRO Nº 13: INGRESO PROMEDIO MENSUAL DISTRITO CHONTALI

INGRESO MONETARIO PROMEDIO MENSUAL. POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHONTALÍ.

Mayor a S/. 460.00 10%De S/. 147.60 hasta S/. 460.00 10%Hasta S/. 147.60 80%

Fuente: Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda. INEI

Según la Encuesta Socioeconómica aplicada en el área de influencia, el ingreso monetario promedio mensual de la población de la localidad de Hualatán es de S/. 300.00 en promedio, probablemente porque viven en la zona rural del distrito de Chontalí.

C.5. Indicadores de Pobreza: En Chontalí el quintil del índice es igual a 1 y de acuerdo a la Clasificación del FONIPREL pertenece al estrato de Muy Alta Necesidad por su situación de pobreza. Según el INEI el IDH es de 0.5561 y el 46.10% de los niños y niñas menores de 5 años están desnutridos (desnutrición crónica, OMS). Así mismo, el 83.94 % son analfabetos. El siguiente cuadro muestra que la población del distrito de Chontalí tiene 47.80% de pobres en total de los cuales el 20,8% son pobres extremos.

CUADRO Nº 14: INDICE DESARROLLO HUMANO X INDICADORES, SEGÚN DISTRITO 2007.

D. SERVICIOS DE SALUD, HIGIENE Y LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AREA DE INFLUENCIA.D.1. Servicios de Salud: El distrito de Chontalí cuenta con 01 centro de salud, ubicado en la capital de Distrito, atendido por personal profesional y técnicos. También existen 3 puestos de salud en Centro poblado de Pachapiriana, Centro Poblado Tabacal y Caserío Hualatán. Existe una escasa cultura preventiva de la salud, pese a los esfuerzos del poco personal de salud existente en los 4 establecimientos; los mismos que no



están bien equipados ni con suficiente medicina para atender enfermedades específicas de una población de 13, 200 habitantes que reciben una atención preventiva y control de enfermedades más comunes como ERAS Y EDAS, enfermedades transmisibles o infecto contagiosas y parásitos. En el área de influencia existe un Centro de Salud, con licencia Municipal, perteneciente a la DISA/DIRESA Cajamarca, Red Cajamarca, Microred Chontalí, según el registro nacional de ES y SMA del Ministerio de Salud, de Categoría I-3, de 10 ambientes para brindar 10 servicios médicos a la población en general en los horarios de 8:30am hasta 02:00pm. Esta información concuerda con los resultados de la encuesta socioeconómica aplicada en la localidad de Hualatán, Caserío del Distrito (Área de Influencia).

La segunda y tercera causa de morbilidad están relacionadas con enfermedades de origen hídrico las cuales son las enfermedades infecciosas y parasitarias, que afectan principalmente a la población que pertenecen a los grupos de edad: de 1 a 4 años, 5 a 9 años, 30 a 39 años y 40 a 59 años; y las enfermedades del sistema digestivo, que afectan principalmente a los grupos de edad: de 5 a 9 años, 10 a 14 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años y de 40 a 59 años de edad, es decir que afectan a los niños, jóvenes y adultos de la localidad de Hualatán. Estas enfermedades son combatidas principalmente acudiendo al Centro de Salud de Hualatán, también son combatidas con remedios caseros preparados por la misma población. Además, las enfermedades de origen hídrico, antes mencionadas, están relacionadas con el abastecimiento de agua de mala calidad y malos hábitos de disposición de excretas.

D.2. Higiene y Educación sanitaria: En el distrito de Chontalí la población no consume agua potable o con algún tratamiento. El 60% de la población tiene instalaciones de agua entubada, quebradas, manantiales, puquios, riachuelos; solamente la capital de Distrito y el Centro Poblado Pachapiriana cuentan con desagüé que vierten directamente a la quebrada y al río Huayllabamba o Chunchuca respectivamente, no cuentan con pozos o lagunas de oxidación constituyendo problemas de contaminación, en el resto de los caseríos no existen desagües, utilizando pozos ciegos y letrinas, lo que también causa mayor contaminación con la proliferación de enfermedades.

Según la Encuesta Socioeconómica aplicada a la población de la localidad de Hualatán, respecto a sus hábitos de higiene, creen que una persona debe lavarse las manos: después de ir al baño, antes de comer y cada vez que se ensucia. No consideran que deberian lavarse las manos: casi siempre y a cada rato. A continuación los resultados mediante gráficos:Practica de lavado de manos: Sólo el 38,7% de las entrevistadas refirieron lavarse las manos en los tres momentos clave (antes de comer, antes de preparar alimentos y después de ir a letrina). Los resultados por cada momento reflejaron que el lavado de manos se realiza mayormente antes de



comer 75,2%, mientras que antes de preparar los alimentos lo hacen 63,5% de los entrevistados, y en menor proporción lo hacen después de usar la letrina 43,7%.

GRAFICO N° 05: MOMENTO EN QUE SE LAVAN LAS MANOS LAS ENTREVISTADAS

Lavado de manos de los niños: En las viviendas con presencia de niños menores de 5 años, el 21,8% se lavan las manos en los dos momentos claves (antes de comer y luego de usar la letrina). En tanto el 88,8% realiza el lavado sólo antes de comer y sólo el 25,9% luego de usar la letrina.

GRAFICO N° 06: MOMENTOS EN QUE LAVAN LAS MANOS LOS NIÑOS

Estado de Higiene de madres, niños y vivienda: De la observación que se realizó durante las entrevistas a las familias sobre el estado de higiene de las madres y vivienda, se tiene que en los dos indicadores más del 66% estuvieron limpias, en los niños el 49,4% y a nivel de viviendas el 67% tal como muestra el siguiente gráfico.

GRAFICO N° 07: HIGIENE DE LA MADRE, NIÑOS Y VIVIENDA EN EL MOMENTO DE ENTREVISTA



Prácticas de disposición y eliminación de excretas: Para hacer sus necesidades, las familias usan baño con desagüe en un 0,6%, letrinas 25,8%; más del 70% de familias tienen prácticas inadecuadas, toda vez que a campo abierto lo realiza el 27% y 45,9% en otros lugares.

GRAFICO N° 07: DISPOSICION DE EXCRETAS DE LAS FAMILIAS.

Prácticas de manejo de aguas residuales: En cuanto a la eliminación de las aguas grises o usadas, las familias manifestaron que la arrojan alrededor de la casa en un 53,8%, un 8,8% lo hace en un río o acequia, el 18,6% en la chacra y tan sólo el 3,5% de las familias visitadas manifestaron tener un pozo de drenaje.GRAFICO N° 08: LUGAR DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES POR LAS FAMILIAS.



Prácticas de manejo y condición de letrinas: Para el mantenimiento y limpieza de las letrinas, el 56,1% de las familias usan ceniza y estiércol de animales, Kerosene en un 1,3% y el 39% manifestó usar otros productos. La condición de las letrinas a la observación, mostró que 26,8% de las letrinas tienen infraestructura completa (techo, paredes, tubo de ventilación, tapa, puerta). Se observó cómo práctica inadecuada que en el 76,8% las letrinas tienen mal olor; un poco más de la tercera parte (63,4%) elimina las heces y papeles en el hoyo y solo el 8,5% de las familias tienen su letrina completa, limpia y sin mal olor.

D.3. Limpieza pública o Eliminación de residuos sólidos: La localidad de Hualatan no cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos y/o de la basura doméstica. Según la Encuesta Socioeconómica aplicada a la población de la mencionada localidad, sobre el manejo de los residuos sólidos (basura) que realizan las familias, se encontró que el 3,1% la arrojan en la chacra, el 9,1% la quema, el 12,6% lo arroja al alrededor de la casa y el 45% a la acequia o río, el 14,5% utiliza otro procedimiento; estas



prácticas poco adecuadas probablemente son foco de contaminación para las familias y la comunidad. El 15,7% la dispone en micro relleno sanitario.

E. SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA.

En el área de influencia existe 1 IIEE: La IEIPS Nº 16113 Señor de los Milagros, las cuales son de gestión pública directa. La mayor parte de estudiantes pertenecen al nivel de primaria con 150 alumnos, en el nivel secundario con 85 alumnos y el de menor cantidad es del nivel inicial con 60 alumnos, que en total suman 295 alumnos y 17 docentes.

CUADRO Nº 15: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.

Nº Nombre Nivel / Modalidad

Gestión / Dependencia

Departamento / Provincia / Distrito Docentes Alumnos

(2011)*

1 16113 Primaria Pública - Sector Educación

Cajamarca / Jaén / Chontalí 5 150

2 16113 Secundaria

Pública - Sector Educación


3 16113 Inicial - Jardín

Pública - Sector Educación


Fuente: Data de IIEE – DREL – UGEL Jaén-ESCALE – MED. *Censo E.

F. PREDISPOSICION DE PAGO A LA TARIFA DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA DEMANDA.

Para determinar la predisposición de pago a la tarifa del servicio de agua potable y saneamiento, se ha entrevistado a la población de la localidad de Hualatan mediante Encuestas Socioeconómicas y a los miembros del JASS, teniendo como resultado lo siguiente:

En la Encuesta Socioeconómica realizada a la pregunta si el servicio de agua potable y saneamiento es importante y debe pagarse, el 100% de los entrevistados opinaron que estarían de acuerdo en pagarlo.



Finalmente, se concluyó que existe una predisposición de pagar por los servicios de agua potable y saneamiento, que asciende un promedio de S/. 5.00 mensuales. Ello, a pesar de que actualmente no pagan, decir que la tarifa marginal de agua es cero.

FOTOGRAFÍA 01

Centro de Salud de Hualatan – Caserío del Distrito.

FOTOGRAFÍA 02

Centro de promoción y vigilancia comunal de Hualatan.



FOTOGRAFÍA 03

Institución Educativa N° 16113 - Señor de los Milagros.

FOTOGRAFÍA 04

Aplicación de Encuesta Socioeconómica en la localidad de Hualatan.

III.1.3 Diagnóstico de los servicios.

a) Diagnóstico del servicio de abastecimiento de agua.

a.1. Situación del Servicio de abastecimiento de agua potable: La población de la localidad de Hualatán cuenta con servicio de agua, y actualmente cuenta con 390 habitantes y 61 viviendas domésticas y 4 locales estatales y privados (IIEE, Centro de Salud, Iglesia y local comunal), siendo en total 65 viviendas servidas. El siguiente cuadro muestra indicadores que dan a conocer la situación actual del servicio brindado.



CUADRO Nº 16: INDICADORES DEL SERVICIO DE AGUA.

El cuadro anterior muestra que la situación del servicio de agua tiene las siguientes características: El sistema de agua no tiene control de calidad del agua. El caudal de captación satisface la demanda actual. La cobertura de los servicios de agua es al 100%.

a.2. Situación de la Infraestructura: La población de la localidad de Hualatan cuenta con servicio de agua y actualmente cuenta con 390 habitantes y 65 viviendas. El siguiente cuadro muestra indicadores que dan a conocer la situación actual del servicio brindado.

CUADRO Nº 17: INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA



El cuadro anterior muestra que la situación de la infraestructura del servicio de agua tiene las siguientes características:

El caudal disponible es suficiente para la demanda actual. La infraestructura del sistema de agua se encuentra en buen estado físico

y operativo. El tratamiento de agua requiere de conocimiento para su buena

operación.

b) DIAGNOSTICO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

b.1. Situación SIN Servicio: La población de la localidad de Hualatán, cuenta con 390 habitantes y 65 viviendas servidas que en sus calles y avenidas carece de un sistema de saneamiento. El siguiente cuadro muestra indicadores que dan a conocer una situación SIN servicio de alcantarillado:

CUADRO Nº 18: INDICADORES SIN SERVICIO DE SANEAMIENTO

b.2. Análisis de Vulnerabilidad de los componentes del sistema de alcantarillado.Para el análisis de la vulnerabilidad de los componentes del sistema de alcantarillado se ha analizado las variables de exposición, de fragilidad y de resilencia con la finalidad de determinar la prospección de sufrir un daño o peligro en su diseño. El siguiente cuadro muestra las vulnerabilidades del proyecto.



CUADRO Nº 19: VULNERABILIDADES EN COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

PREGUNTAS SI NO

A.- ANALISISDE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION)

1. ¿-La localización escogida para la ubicación de los componentes evita su exposición a peligros de origen natural? X

2.- ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro. ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación DEL PROYECTO A UNA ZONA NO EXPUESTA?

X

B.- ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEÑO)

1.- ¿La infraestructura va ser construida siguiendo la normativa vigente de acuerdo al tipo de infraestructura que se trate? X

2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C.- ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR RESILENCIA

1.- ¿En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

2.- ¿En la zona de ejecución del proyecto. ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

X


Del cuadro anterior, se deduce que de acuerdo al análisis de las variables que explican la exposición, fragilidad y resilencia del proyecto, se define que la vulnerabilidad del proyecto es BAJA.

En conclusión, la Opción Técnica será el Sistema Convencional C1 – Sistema por Gravedad Con Tratamiento de aguas residuales, cuyo emisor y red de recolección descargaran en la planta de tratamiento. Todo ello, considerando los perfiles geológicos del área de estudio, donde estará el sistema de alcantarillado.

c) DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO.

c.1. Diagnóstico de la gestión administrativa: La JASS es la organización responsable de la prestación de servicios de agua, entonces se analizara la información de gestión administrativa con la que cuenta, en los aspectos administrativos, finanzas, personal, manejo contable y aspectos



institucionales. El siguiente cuadro muestra el análisis de información de gestión administrativa del servicio:

CUADRO Nº 20: ANALISIS DE LA GESTIN ADMINISTRATIVA.

El cuadro anterior muestra que la situación de la gestión administrativa del servicio de agua, tiene las siguientes características:

Carece de documentos legales de control. Necesidades de capacitación de los miembros del JASS en gestión

administrativa. Necesidades de implementación de un sistema contable. Necesidades de fortalecimiento de la participación comunal en gestión. Necesidades de fortalecimiento de educación sanitaria. Bajo nivel de gestión administrativa de los servicios de agua.

c.2. Diagnóstico de las Actividades de Operación y Mantenimiento:La JASS es la organización responsable de la prestación de servicios de agua, entonces se analizara y evaluara la capacidad y el nivel de las actividades de operación y mantenimiento, y el control de calidad del agua que realiza, en el siguiente cuadro:



CUADRO Nº 21: ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El cuadro anterior muestra las actividades de operación y mantenimiento, y control de calidad de agua en el sistema de agua, el cual tiene las siguientes características: Existen necesidades de personal permanente, mediciones, registros de

datos históricos para tomar decisiones de control y operación, y de presupuesto en la operatividad del servicio.

Existen necesidades de personal permanente, mediciones, registros de datos históricos para tomar decisiones, y de presupuesto en el mantenimiento del servicio.

Necesidades de control de calidad de agua para consumo. En conclusión, la operación y mantenimiento es deficiente.

c.3. Diagnóstico de la Actividad Comercial: Se analizara la actividad comercial que realiza la JASS por ser la organización responsable de la prestación de servicios de agua, en el siguiente cuadro:



CUADRO Nº 22: ANALISIS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

El cuadro anterior muestra la actividad comercial y acciones que realiza la JASS, el cual tiene las siguientes características:

Al no contar el sistema de agua con medidores no se contabiliza el consumo de agua con fines comerciales.

La JASS no cuenta con un padrón de usuarios de agua actualizado. Carece de un sistema de micro medición y sistema de cobranza, todo

ello, no permite que la JASS se desarrolle como microempresa de agua potable, que garantice la sostenibilidad del servicio de agua potable.

La JASS no cuenta con capacidades suficientes en gestión empresarial (manejo de herramientas de gestión), y operación y mantenimiento del sistema de agua (Manual de O & M).

III.1.4 Intentos anteriores de solución.

No hay registro de intentos anteriores de solución respecto a la creación de un sistema de alcantarillado en la localidad de Hualatan.

III.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

III.2.1 Definición del problema central

El problema central identificado es:

La población de la localidad de Hualatan no accede a servicios de alcantarillado.



III.2.2 Análisis de causas.

Las causas están vinculadas a la situación actual de la población afectada. La identificación y el sustento de las causas se basaron en el diagnóstico realizado a la demanda o población afectada.

CUADRO N° 23: CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS.CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS

Inadecuada disposición de aguas residuales y excretas.

Inexistencia de un sistema de alcantarillado.

Inexistencia de un sistema de letrinas sanitarias.

Disposición de aguas residuales y excretas en pozos ciegos y a campo abierto sin previo tratamiento.

Ineficiente gestión de los servicios.

Integrantes de la JASS con insuficiente conocimiento y competencias de gestión.

Insuficientes recursos para la administración del servicio.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.

Población con insuficiente información y educación sanitaria.


GRAFICO Nº 10: ÁRBOL DE CAUSAS.



III.2.3 Análisis de efectos.

Los efectos del problema central se presentan en la población afectada. Asimismo, los indicadores constituyen evidencias de los efectos directos e indirectos.

CUADRO N° 24: EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS

Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales.

Incremento en el gasto por enfermedades gastrointestinales.

Disminución de la calidad de vida de la población de la localidad de Hualatan.


GRAFICO Nº 11: ÁRBOL DE CAUSAS.



GRAFICO Nº 12: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

III.3 OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES.

III.3.1 Objetivo central.

El objetivo del PIP que pretende lograr al finalizar su ejecución es:



III.3.2 Análisis de medios.

Los medios para solucionar el problema central se obtendrá de la transformación de cada una de las causas que lo ocasionan en la situación solucionada.

CUADRO N° 25: MEDIOSMedios de Primer Nivel Medios Fundamentales

Adecuada disposición de aguas residuales y excretas.

Existencia de un sistema de alcantarillado.

Existencia de un sistema de letrinas sanitarias.

Existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y excretas.

Eficiente gestión de los servicios.

Integrantes de la JASS conocen técnicas de administración.

Suficientes recursos para la administración de los servicios.

Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

Población con suficiente información y educación sanitaria.


GRAFICO Nº 13: ÁRBOL DE MEDIOS.

III.3.3 Análisis de fines



Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generarán al alcanzar los objetivos del PIP y la reversión de los efectos del problema. Los efectos directos e indirectos se convierten en fines directos e indirectos respectivamente, y el efecto final se convierte en el fin último.

CUADRO N° 26: FINESFINES DIRECTOS FINES INDIRECTOS

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales.

Disminución en el gasto por enfermedades gastrointestinales.

Incremento de la calidad de vida de la población de la localidad de Hualatán.


GRAFICO Nº 14: ÁRBOL DE FINES



GRAFICO Nº 14: ÁRBOL DE MEDIO Y FINES



III.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Las alternativas de solución están planteadas sobre la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines.

III.4.1 Análisis de la interrelación de los medios fundamentales.

Los medios fundamentales descritos a continuación son imprescindibles:

MF 1: Existencia de un sistema de alcantarillado.MF 2: Existencia de un sistema de letrinas sanitarias.MF 3: Existencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales y excretas.MF 4: Integrantes de la JASS conocen técnicas de administración.MF 5: Suficientes recursos para la administración de los servicios.MF 6: Población con suficiente información y educación sanitaria.

Complementarios. Resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, por lo que pueden ser agrupados en un único medio fundamental, teniendo como resultado lo siguiente:

Los Medios fundamentales 4 y 5 son complementarios.

Independientes. No se interrelacionan con otros medios.

Los Medios fundamentales 1, 2, 3 y 6 son independientes.

Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.

III.4.2 Identificación de las acciones.

A. Planteamiento de las Acciones:

Se requiere ejecutar acciones para lograr cada uno de los medios fundamentales; las acciones identificadas deben ser factibles de realizar. Una acción es factible cuando:

a) Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.b) Muestra relación con el objetivo a alcanzar.c) Está de acuerdo con las competencias de la institución ejecutora.

CUADRO Nº 27: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.Planteamiento de las acciones

Medios de Primer Orden

Medios fundamentales Acciones planteadas.

MPO 1: Adecuada disposición de aguas residuales y excretas.

MF 1.1: Existencia de un sistema de alcantarillado.

Acción 1.1.1. Construcción de una red de colectores y conexiones domiciliarias para viviendas concentradas.

MF 1.2: Existencia de un sistema de letrinas sanitarias.

Acción 1.2.1. Construcción de letrinas con arrastre hidráulico para viviendas dispersas.

MF 1.3: Existencia de sistemas de

Acción 1.3.1. Construcción de Tanques IMHOFF para viviendas



tratamiento de aguas residuales y excretas.

concentradas.Acción 1.3.2. Construcción de Tanques Sépticos para viviendas dispersas.

MPO 2: Eficiente gestión de los servicios.

MF 2.1: Integrantes de la JASS conocen técnicas de administración.

Acción 2.1.1 Entrenamiento a integrantes de la JASS en la gestión de los servicios. Acción 2.1.2 Creación de instrumentos de gestión de los servicios. Acción 2.1.3 Adquisición de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento.

MPO 3: Adecuados hábitos y prácticas de higiene.

MF 3.1: Población con suficiente información y educación sanitaria.

Acción 3.1.1 Capacitación a los usuarios en buenas prácticas y hábitos de higiene.Acción 3.1.2 Implementación de programas de educación sanitaria dirigida a la población.

Elaboración propia.

B. Relación de las acciones:

Complementarias. Cuando deben llevarse a cabo conjuntamente:Las acciones 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 son complementarios.Las acciones 3.1.1 y 3.1.2 son complementarios.

Independientes. Cuando no tienen relación de complementariedad ni de exclusión mutua.Las acciones 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 y 1.3.2 son independientes.

Mutuamente excluyentes: cuando solo puede elegirse una de ellas.

GRAFICO Nº 16: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 01.





III.4.3 Alternativas de solución.

A. Proyectos alternativos a considerar: Teniendo en cuenta las agrupaciones a partir de las combinaciones de las acciones, se establecerá las alternativas de solución técnica orientadas a alcanzar el objetivo central del proyecto. Considerando las opciones tecnológicas, la localización de la infraestructura, y los aspectos sociocultural y ambiental. Siendo los proyectos alternativos técnicos los siguientes:

CUADRO Nº 28: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.



ALTERNATIVAS CONJUNTO DE ACCIONES

Alternativa Única

Construcción de la red de colectores y conexiones domiciliarias + Construcción de letrinas sanitarias + Construcción de tanques IMHOFF + Construcción de tanques sépticos + Entrenamiento a integrantes de la JASS en la gestión de los servicios + Creación de instrumentos de gestión de los servicios + Adquisición de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento + Capacitación a los usuarios en buenas prácticas y hábitos de higiene + Implementación de programas de educación sanitaria para la población afectada con viviendas concentradas y dispersas de la localidad de Hualatán.

Elaboración propia.



MODULO III: FORMULACION

IV. FORMULACIÓN.



IV.1 HORIZONTE DE EVALUACION.

Se ha determinado un horizonte de 20 años, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre-inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En el presente año, el Anexo SNIP 10 modificado considera los siguientes beneficios a considerar según el tipo de PIP.

TABLA Nº 03: PERIODOS DE BENEFICIOS A CONSIDERAR

En siguiente cuadro determina el horizonte de evaluación del PIP:

CUADRO Nº 29:

Alternativa consideradaServicio de agua potable y

saneamiento de calidadFase I: Inversión. Tiempo 0 añoDiseño y Expediente Técnico. 2 meses

Licitación de la obra. 1 meses

Ejecucion del PIP 4 meses

Fase II: Post Inversión. Tiempo 20 añosOperación y Mantenimiento. 240 meses

20 añosElaboracion propia.

DETERMINACION DEL HORIZONTE DE EVALUACIONHorizonte de evaluación

Periodo de inversión (Año 0) + 10 años de operación y mantenimiento.

Fase I + Fase II

El horizonte de evaluación es de 20 años. IV.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.



IV.2.1 Criterios para la estimación de los consumos de agua.

A. Consumo doméstico: El consumo doméstico está basado en el consumo per cápita (litros/habitante/día) y el consumo por vivienda (m3/vivienda/mes). Como no existe un estudio de consumo, para determinar el consumo actual y proyectado se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

Dotación recomendada según la región geográfica.

TABLA Nº 04:

Dotación recomendada por el Reglamento Nacional de Construcciones (RNC) de 120 a 160 litros/persona/día, quitándole las pérdidas.

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente descritos en el cuadro y el sistema de saneamiento, la estimación del consumo de agua debe ser mayor a 80 l/h/d. Asimismo, teniendo en cuenta el RNC, se estima que el consumo de agua para el presente PIP será 105 litros/habitante/día.

B. Otros consumos o consumos no domésticos:Dado que no existe un estudio de consumo en la zona, el consumo estatal y social, se estima 105 litros/habitante/día para este tipo de consumo de agua.

IV.2.2 Determinación de la demanda proyectada de agua potable.

A. Población demandante Potencial y efectiva:

Según el INEI, Proyecciones y estimaciones 2000 – 2015 la población demandante potencial actual del Caserío de Hualatan 890 habitantes.

Para el presente proyecto la población demandante efectiva se ha determinado mediante la aplicación de una encuesta socioeconómica en todo el área urbana determinándose por el número de viviendas y el número de habitantes promedio por vivienda; siendo la población demandante efectiva actual de 390 habitantes distribuidos en 65 viviendas.



B. Tasa de crecimiento de la población:

Sobre la base de la información de los Censos Nacional 1993 y 2007, se ha calculado la tasa de crecimiento, empleando el Método Poblacional, en atención a la siguiente fórmula:

Dónde:Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.Po = Población en el “año base” R = Tasa de Crecimiento Anual.T = Periodo de Diseño.

En el Cuadro N° 31, se presenta el cálculo de la tasa de crecimiento interanual para el período 1993-2007.

CUADRO Nº 30: CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO.

PoblaciónTasa de

CrecimientoPoblación

Tasa de Crecimiento

PoblaciónTasa de

Crecimiento

1,993 1,259,808 170,261 10,496 2,007 1,387,809 183,634 10,118

0.69 0.54 -0.26

AñoRegión Cajamarca Provincia de Jaen Distrito de Chontali

Según el INEI, Censos Nacionales 1993-2007, existe un ligero incremento en la tasa de crecimiento poblacional regional y provincial, y mínimamente negativo para el distrito de Chontali.

Para el caserío de Hualatan con los datos oficiales del INEI, censos nacionales 1993, EL Censo nacional 2007, no detalla población por caserios, por lo que el cálculo se realiza con las Proyecciones y estimaciones 2000 – 2015 la tasa de crecimiento es como se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO Nº 31: TASA CRECIMIENTO HUALATAN.

PoblaciónTasa de

Crecimiento

1993 706 2015 890

Año

Caserio Hualatan

1.06

Para el presente proyecto la población demandante efectiva se proyectara con la tasa de crecimiento poblacional provincial, por ser presentar mayor respaldo técnico. La tasa a calculada a utilizar es de 0.54%.

Pt = Po * (1+r) T



CUADRO Nº 32: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA.

2015 0 3902016 1 3922017 2 3942018 3 3962019 4 3982020 5 4012021 6 4032022 7 4052023 8 4072024 9 4092025 10 4122026 11 4142027 12 4162028 13 4182029 14 4212030 15 4232031 16 4252032 17 4272033 18 4302034 19 4322035 20 434

Población total proyectadaAño

Elaboracion propia

C. Densidad por lote (Vivienda):

La densidad por familia (Vivienda) es el número de miembros por familia (vivienda), según la siguiente relación:

Según la Encuesta Socioeconómica aplicada en la localidad de Hualatán, capital de distrito, el número promedio de personas por familia es de 6 habitantes/vivienda, así tenemos entonces que:

La Densidad por Vivienda = 6 habitantes / vivienda.

D. Cobertura de saneamiento:

Corresponde al porcentaje de población que es atendida con el servicio de saneamiento en el año 2015. La cobertura de servicio de saneamiento en % se establece bajo la siguiente relación:



Población servida con saneamiento en el 2015 es igual a 0 personas.Población total en el 2015 es igual a 390 habitantes.

Cobertura de saneamiento (%) = 0 x 100 / 390 = 100%Cobertura de saneamiento (%) = 0

Considerando el año 0 del PIP. La proyección de la cobertura del servicio de saneamiento para un periodo de 20 años, se determina de la siguiente manera:

Población proyectada en el año 20 = 434 personas.Cobertura de saneamiento proyectada (%) = 100%Población atendida (20) = Población proyectada (20) x cobertura de saneamiento proyectada (%).Población atendida (20) = 100%

E. Número de conexiones de usuarios domésticos y no domésticos:

El número total de conexiones domesticas resulta de dividir la población servida en el año base 2015 entre el número de miembros por familia o vivienda (densidad / vivienda).

Número de conexiones domesticas = 0personas/6 personas/lote (vivienda). Número de conexiones domesticas = 0 viviendas domesticas

Número de conexiones no domesticas = 0 personas/6personas/vivienda.Número de conexiones no domesticas = 0 viviendas no domesticas

Número de conexiones totales = 0 viviendas totales.

F. Flujos totales de aguas residuales de usuarios domésticos y no domésticos:A partir del consumo de agua por vivienda por mes, se han establecido los flujos de agua residuales doméstico y no doméstico, y además se diferencia:

Flujo de aguas residuales por vivienda sin medidor (m3/vivienda/mes).El flujo de aguas residuales por vivienda con medidor (m3/vivienda/mes).

Entonces del consumo de agua domestico = 105 l/h/d. y la Densidad por Vivienda = 6 habitantes / vivienda, se determina el:



Consumo por vivienda sin medidor = ((105 litros/habitante/día) x (6 habitantes/vivienda)) x (30 días/mes)) / ((m3/1000 litros)

Consumo por vivienda sin medidor =18.90 m3/vivienda/mes.Consumo por vivienda con medidor = 0

Finalmente, se determina el consumo total con y sin medidor, teniendo en cuenta el número de conexiones de usuarios domésticos (61) y no domésticos (4).

Consumo total de agua sin medidor = 1,152.90 m3/mesConsumo total de agua con medidor = 0

Consumo total de agua de usuarios domestica = 1,152.90 m3/mes.

Consumo total de agua sin medidor = 75.60 m3/mesConsumo total de agua con medidor = 0

Consumo total de agua de usuarios no domestica = 75.60 m3/mes.

Para determinar los flujos de aguas residuales se utiliza el Coef. = 0.80

Flujo de aguas residuales por vivienda = Consumo por vivienda x Número de conexiones x 0.80

Flujo de aguas residuales por vivienda = 18.90 m3/v./mesx1v.x0.80

Flujo de aguas residuales por vivienda = 15.12 m3/mes

G. Demanda total de saneamiento:

La demanda total de saneamiento resulta de la sumatoria de los flujos de aguas residuales de usuarios domésticos y no domésticos, es decir:

Demanda total de saneamiento = Flujo total de aguas residuales de usuarios domestica + Flujo total de agua residuales de usuarios no doméstica.

Demanda total de saneamiento = 63,882 m3/mes.

IV.2.3 Determinación de la demanda proyectada de saneamiento.

A. Número de Letrinas Sanitarias:

El número de letrinas es igual al número de viviendas que se prevé atender con letrinas sanitarias.

Número de letrinas sanitarias = Número de viviendas.

Número de letrinas sanitarias = 07 viviendas.

Número de letrinas sanitarias = 07 letrinas sanitarias requeridas.



Siendo para las letrinas sanitarias el flujo de aguas residuales por vivienda = 15.12 m3/mes.

CUADRO Nº 33:

Años

Poblacion Total

Proyectada (Habitantes)

Cobertura de Saneamiento

(%)

Poblacion servida

(Habitantes)

Densidad por Lote

(Habitantes/vivienda)

Nº total de Conexiones de Usuarios

Coeficiente de

saneamiento

Flujo de desague Unitario

(m3/mes/ conexion)

0 348 0 0 6 0 0.00 0.001 352 100 352 6 59 0.80 15.122 355 100 355 6 59 0.80 15.123 359 100 359 6 60 0.80 15.124 362 100 362 6 60 0.80 15.125 366 100 366 6 61 0.80 15.126 370 100 370 6 62 0.80 15.127 373 100 373 6 62 0.80 15.128 377 100 377 6 63 0.80 15.129 381 100 381 6 63 0.80 15.1210 385 100 385 6 64 0.80 15.1211 389 100 389 6 65 0.80 15.1212 393 100 393 6 65 0.80 15.1213 397 100 397 6 66 0.80 15.1214 401 100 401 6 67 0.80 15.1215 405 100 405 6 67 0.80 15.1216 409 100 409 6 68 0.80 15.1217 413 100 413 6 69 0.80 15.1218 417 100 417 6 69 0.80 15.1219 421 100 421 6 70 0.80 15.1220 425 100 425 6 71 0.80 15.12

Fuente: Elaboracion propia

FLUJOS DE DESAGUE PROYECTADOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUALATAN



CUADRO Nº 34

Años


(m3/mes/ conexion)

Flujo promedio

de desague mensual

(m3/mes)

Flujo promedio

de desague diario

(litros/dia)

Flujo promedio

de desague diario

(litros/seg)

Flujo maximo horario de desague

(litros/seg) (2.0)*

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 15.12 885.82 29527.20 0.34 0.682 15.12 894.76 29825.39 0.35 0.693 15.12 903.80 30126.58 0.35 0.704 15.12 912.92 30430.82 0.35 0.705 15.12 922.14 30738.13 0.36 0.716 15.12 931.46 31048.54 0.36 0.727 15.12 940.86 31362.09 0.36 0.738 15.12 950.36 31678.81 0.37 0.739 15.12 959.96 31998.72 0.37 0.7410 15.12 969.66 32321.86 0.37 0.7511 15.12 979.45 32648.27 0.38 0.7612 15.12 989.34 32977.97 0.38 0.7613 15.12 999.33 33311.00 0.39 0.7714 15.12 1009.42 33647.40 0.39 0.7815 15.12 1019.62 33987.19 0.39 0.7916 15.12 1029.91 34330.42 0.40 0.7917 15.12 1040.31 34677.11 0.40 0.8018 15.12 1050.82 35027.30 0.41 0.8119 15.12 1061.43 35381.03 0.41 0.8220 15.12 1072.15 35738.33 0.41 0.83

Fuente: Elaboracion propia Año 20=Periodos optimos de Diseño*Factor de Variacion de flujo de desague maximo diario

FLUJOS DE DESAGUES PROYECTADOS DE LA LOCALIDAD DE HUALATAN

CUADR0 Nº 35PARA UNA LETRINA UNA CONEXIÓN 1

Años


(m3/mes/ conexion)

Flujo promedio

de desague mensual

(m3/mes)

Flujo promedio

de desague diario

(litros/dia)

Flujo promedio

de desague diario

(litros/seg)

Flujo maximo horario de desague

(litros/seg) (2.0)*

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 15.12 15.12 504.00 0.01 0.01

FLUJOS DE DESAGUES PROYECTADOS DE LA LOCALIDAD DE HUALATAN - LETRINA



CUADRO Nº 36

0 348 0 0 0 0.00 29232 10670

1 352 100 352 59 0.34 29568 10792

2 355 100 355 59 0.35 29820 10884

3 359 100 359 60 0.35 30156 11007

4 362 100 362 60 0.35 30408 11099

5 366 100 366 61 0.36 30744 11222

6 370 100 370 62 0.36 31080 11344

7 373 100 373 62 0.36 31332 11436

8 377 100 377 63 0.37 31668 11559

9 381 100 381 64 0.37 32004 11681

10 385 100 385 64 0.37 32340 11804

11 389 100 389 65 0.38 32676 11927

12 393 100 393 66 0.38 33012 12049

13 397 100 397 66 0.39 33348 12172

14 401 100 401 67 0.39 33684 12295

15 405 100 405 68 0.39 34020 12417

16 409 100 409 68 0.40 34356 12540

17 413 100 413 69 0.40 34692 12663

18 417 100 417 70 0.41 35028 12785

19 421 100 421 70 0.41 35364 12908

20 425 100 425 71 0.41 35700 13031

Elaboracion propia

POBLACION SERVIDA

EVACUACION DE FLUJOS DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE HUALATAN

L/DIA M3/AÑO

EVACUACION DE FLUJOS AGUAS RESIDUALESN° DE

CONEXIONES DOMESTICAS L/S

AÑO POBLACION TOTAL

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

%

IV.3 ANALISIS DE LA OFERTA



IV.3.1 Oferta del Sistema de Saneamiento.

A. Capacidades de diseño y operativas de los componentes del sistema de saneamiento.

Oferta Sin Proyecto:Según el Diagnóstico no existe servicio de saneamiento en la localidad de Hualatán, por lo tanto la capacidad operativa y la Oferta es cero.

Oferta Con Proyecto:Para determinar la Oferta Con Proyecto, se establece el Periodo Optimo de Diseño en relación a Flujo máxima horario de desagüe (litros/seg.) y Flujo promedio de desagüe diario (m3/día), que estima la capacidad de diseño de los principales componentes del sistema de saneamiento. Los siguientes cuadros muestran la capacidad de diseño o la oferta con proyecto de los componentes del sistema de saneamiento:

CUADRO Nº 37:

Periodo de Diseño

Capacidad de Diseño Con proyecto

Capacidad de Diseño Incremental

(Año) (litros/seg.) (litros/seg.)Emisor + Red de Recolec. 20 0.83 0.83Tanque IMHOFF 20 0.41 0.41

Saneamiento

Elaboracion propia

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

Sistema Componente

CUADRO Nº 38:

CUADRO Nº 39:

Periodo de Diseño

Capacidad de Diseño Con proyecto

Capacidad de Diseño Incremental

(Año) (litros/seg.) (litros/seg.)Letrina sanitaria 10 0.01 0.01Tanque septico 10 0.01 0.01

PERIODO OPTIMO DE DISEÑO

Sistema Componente

Saneamiento

Elaboracion propia



Capacidad de Diseño

Oferta Con Proyecto

Capacidad de Diseño

Oferta Con Proyecto

0 0.00 0.00 0.00 0.001 0.83 0.83 0.41 0.412 0.83 0.83 0.41 0.413 0.83 0.83 0.41 0.414 0.83 0.83 0.41 0.415 0.83 0.83 0.41 0.416 0.83 0.83 0.41 0.417 0.83 0.83 0.41 0.418 0.83 0.83 0.41 0.419 0.83 0.83 0.41 0.4110 0.83 0.83 0.41 0.4111 0.83 0.83 0.41 0.4112 0.83 0.83 0.41 0.4113 0.83 0.83 0.41 0.4114 0.83 0.83 0.41 0.4115 0.83 0.83 0.41 0.4116 0.83 0.83 0.41 0.4117 0.83 0.83 0.41 0.4118 0.83 0.83 0.41 0.4119 0.83 0.83 0.41 0.4120 0.83 0.83 0.41 0.41

Elaboracion propia

OFERTA "CON PROYECTO" DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUALATÁN

Años

Sistemas de Red de Recolección (litros/seg.)

Sistemas de Tratamiento (litros/seg.)

IV.3.2 Optimización de la Oferta Existente.

A. Servicio de Saneamiento:

Según el diagnóstico no existe un sistema de saneamiento, es por ello, que no se determinara la “situación base optimizada” del servicio de saneamiento. Actualmente la oferta del servicio de saneamiento es cero.

IV.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

IV.4.1 Balance de Oferta – Demanda a Nivel de Principales Componentes.

A. Estimación del Balance Oferta-Demanda de la situación “SIN PROYECTO”:

Sistema de Saneamiento: Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y los flujos de desagüe estimados en los ítems anteriores, se ha procedido a estimar el Balance Oferta-Demanda proyectada para la “Situación Sin Proyecto” de los principales



componentes del sistema, cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 40:

OfertaBalance Oferta -

Demanda Oferta

Balance Oferta -

Demanda

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.34 0.00 -0.34 0.68 0.00 -0.682 0.35 0.00 -0.35 0.69 0.00 -0.693 0.35 0.00 -0.35 0.70 0.00 -0.704 0.35 0.00 -0.35 0.70 0.00 -0.705 0.36 0.00 -0.36 0.71 0.00 -0.716 0.36 0.00 -0.36 0.72 0.00 -0.727 0.36 0.00 -0.36 0.73 0.00 -0.738 0.37 0.00 -0.37 0.73 0.00 -0.739 0.37 0.00 -0.37 0.74 0.00 -0.74

10 0.37 0.00 -0.37 0.75 0.00 -0.7511 0.38 0.00 -0.38 0.76 0.00 -0.7612 0.38 0.00 -0.38 0.76 0.00 -0.7613 0.39 0.00 -0.39 0.77 0.00 -0.7714 0.39 0.00 -0.39 0.78 0.00 -0.7815 0.39 0.00 -0.39 0.79 0.00 -0.7916 0.40 0.00 -0.40 0.79 0.00 -0.7917 0.40 0.00 -0.40 0.80 0.00 -0.8018 0.41 0.00 -0.41 0.81 0.00 -0.8119 0.41 0.00 -0.41 0.82 0.00 -0.8220 0.41 0.00 -0.41 0.83 0.00 -0.83

Elaboracion propia

Sin Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Años



Flujo promedio

de desague diario

Flujo maximo

horario de desague Sin Proyecto

En el cuadro anterior, se aprecia que a partir del año 1, del horizonte de evaluación, se presentaría déficit de servicio en dichos componentes. Por tanto, se encontraría sustentada la intervención prevista en el marco de un proyecto de inversión.

B. Estimación del Balance Oferta-Demanda de la Situación “CON PROYECTO”:

Sistema de Saneamiento: Para la situación “Con Proyecto”, el balance Oferta-Demanda proyectado de los principales componentes del sistema relaciona los correspondientes flujos de desagüe, con respecto a la oferta obtenida mediante el respectivo análisis del



periodo óptimo de diseño, con información propia del proyecto, según dicho análisis, los periodos óptimos de diseño y capacidad de diseño resultantes, para dichos componentes se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 41:

OfertaBalance Oferta -

Demanda Oferta

Balance Oferta -

Demanda

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.68 0.83 0.14 0.34 0.41 0.072 0.69 0.83 0.14 0.35 0.41 0.073 0.70 0.83 0.13 0.35 0.41 0.064 0.70 0.83 0.12 0.35 0.41 0.065 0.71 0.83 0.12 0.36 0.41 0.066 0.72 0.83 0.11 0.36 0.41 0.057 0.73 0.83 0.10 0.36 0.41 0.058 0.73 0.83 0.09 0.37 0.41 0.059 0.74 0.83 0.09 0.37 0.41 0.04

10 0.75 0.83 0.08 0.37 0.41 0.0411 0.76 0.83 0.07 0.38 0.41 0.0412 0.76 0.83 0.06 0.38 0.41 0.0313 0.77 0.83 0.06 0.39 0.41 0.0314 0.78 0.83 0.05 0.39 0.41 0.0215 0.79 0.83 0.04 0.39 0.41 0.0216 0.79 0.83 0.03 0.40 0.41 0.0217 0.80 0.83 0.02 0.40 0.41 0.0118 0.81 0.83 0.02 0.41 0.41 0.0119 0.82 0.83 0.01 0.41 0.41 0.0020 0.83 0.83 0.00 0.41 0.41 0.00

Elaboracion propia

Años



Flujo maximo

horario de desague

Flujo promedio

de desague diario Con Proyecto Con Proyecto

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

C. Estimación del Balance Oferta-Demanda de la Situación “CON PROYECTO” y “SIN PROYECTO”:



La estimación del Balance oferta demanda, considerando periodos de diseño de 20 años para el sistema de saneamiento, se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 42

SIN PROYECTO CON PROYECTO

(1) (2) (3) (4) (4-2) (4-3)

1 0.00 841.87 623.42 -623.42 218.452 0.00 841.87 632.36 -632.36 209.513 0.00 841.87 642.58 -642.58 199.294 0.00 841.87 652.80 -652.80 189.075 0.00 841.87 664.30 -664.30 177.576 0.00 841.87 674.52 -674.52 167.357 0.00 841.87 684.74 -684.74 157.138 0.00 841.87 696.24 -696.24 145.649 0.00 841.87 707.74 -707.74 134.1410 0.00 841.87 719.23 -719.23 122.6411 0.00 841.87 730.73 -730.73 111.1412 0.00 841.87 742.23 -742.23 99.6513 0.00 841.87 753.73 -753.73 88.1514 0.00 841.87 765.22 -765.22 76.6515 0.00 841.87 778.00 -778.00 63.8816 0.00 841.87 790.77 -790.77 51.1017 0.00 841.87 803.55 -803.55 38.3218 0.00 841.87 816.32 -816.32 25.5519 0.00 841.87 829.10 -829.10 12.7820 0.00 841.87 841.87 -841.87 0.00

Elaboracion propia

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

OFERTA (m3/año.) BALANCE OFERTA-DEMANDA (m3/año.)

BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

AÑO

DEMANDA DE EVACUACION

DE AGUAS RESIDUALES

(m3/año.)

IV.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

IV.5.1 Los elementos de los sistemas de agua y sistema de saneamiento.



A. Sistema de saneamiento.

Para crear o instalar el sistema de saneamiento, en relación a la alternativa técnica de solución, se determinó la opción técnica de eliminación de excretas y aguas residuales (sistema de alcantarillado y letrinas sanitarias con tratamiento) y el resultado del balance oferta-demanda en la situación “sin proyecto”, siendo la sustentación de dicha intervención los siguientes sub componentes:

Redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias (Figura 02). .Letrinas sanitarias con arrastre hidráulico (Figura 03).Tanque IMHOFF (Figura 02).Tanque Séptico con pozo de infiltración (Figura 03).

FIGURA Nº 02: SISTEMA CONVENCIONAL CON TRATAMIENTO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO

FIGURA Nº 03: SISTEMA DE TRATAMIENTO: TERRENO DE INFILTRACION



IV.5.2 Criterios para el planteamiento técnico de las alternativas o proyectos.

A. La implementación del proyecto se sustentara mediante Resumen Ejecutivo, por demandar una inversión estimada mayor a S/. 1´200,000.00 la vialidad técnica-económica del PIP.

B. El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, cuenta con la siguiente información primaria:

Estudios de suelos. Levantamiento topográfico: planos de planta y de perfil horizontal y

vertical. Encuestas socioeconómicas a los pobladores de la localidad de Hualatán,

a los usuarios con conexión de agua potable y sin conexión de saneamiento.

C. Las soluciones para el problema son la creación del sistema de alcantarillado y letrinas sanitarias con tratamiento.

D. El PIP abarca tres componentes principales: (1) Infraestructura, (2) Gestión administrativa de la JASS y (3) Educación Sanitaria.

E. La red de colectores y letrinas sanitarias son técnicamente factibles para la conexión o unión con la red de servicios de agua potable existentes.

F. Para la eliminación de excretas y aguas residuales se ha planteado redes colectoras, conexiones domiciliarias de alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas. La sostenibilidad del servicio de alcantarillado está garantizada por:



La capacidad de pago de los usuarios. La encuesta socioeconómica aplicada en la localidad de Hualatán, dio como resultado que el 100% de los usuarios, manifiestan a manera de compromiso, que cuentan con la capacidad de pago de una tarifa , valorizada entre cinco y siete 00/100 nuevos soles (S/. 5 y S/. 7 ).

La localidad de Hualatán contara con alto nivel de concentración de viviendas en los próximos 20 años.

La encuesta socioeconómica aplicada en la localidad de Hualatán, dio como resultado que el 100% de los usuarios manifiestan, a manera de compromiso, conectarse al sistema de alcantarillado y asumir los costos que demande.

Actualmente, la entidad prestadora de servicios de agua es la JASS, conformada por miembros de la misma comunidad, que se verá fortalecida su gestión con la intervención del proyecto.

G. Periodo óptimo de diseño: se propone periodos de diseño propuestos por el Sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la Dirección Nacional de Saneamiento. Los siguientes cuadros muestran los periodos óptimos de diseño para cada componente de cada sistema:

TABLA Nº 05: RESUMEN DE PERIODOS DE DISEÑO – ALCANTARILLADO.

Los cuadros anteriores muestran los periodos óptimos de diseño utilizados en la determinación de la capacidad de diseño de los componentes del sistema de alcantarillado.

H. El PIP cuenta con certificación de propiedad de los terrenos donde se instalaran las obras de los principales componentes del sistema de saneamiento.

I. En la ejecución del PIP participaran en las fases de pre inversión e inversión, la comunidad de Hualatán, la Municipalidad Distrital de Chontalí y organizaciones sociales como la JASS.

J. Mediante el análisis de peligros del PIP se ha determinado las posibles ocurrencias de riesgos de desastres naturales en el área de estudio para el PIP, principalmente derrumbes o deslizamientos causados de presentarse fuertes lluvias que en la zona suele ocurrir. El nivel de ocurrencias es medio y la intensidad y frecuencia del peligro es media a alta.



K. Aspectos técnicos: se ha considerado los aspectos técnicos según los estándares normativos del sector a través de la Dirección Nacional de Saneamiento y el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, descritos anteriormente.

L. Dimensión del proyecto y los elementos de los sistemas de saneamiento: para dimensionar la capacidad de los elementos se ha tenido en cuenta lo siguiente:

Consumo de agua domestico es de 105 litros/habitante/dia. Periodos de diseño de 10 años para letrinas y 20 años para

alcantarillado. Demanda máxima horaria: se ha considerado el factor 2.0

IV.5.3 Descripción de las alternativas.

El objetivo del PIP es: La población de la localidad de Hualatán accede a los servicios de alcantarillado, y sus objetivos específicos son:

a) SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Un eficiente servicio de saneamiento, a través de 100% de cobertura. Se contempla la instalación de redes y conexiones domiciliarias.

b) SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS: Se instalara letrinas con arrastre hidráulico para las viviendas dispersas para alcanzar el 100% de cobertura.

c) SISTEMA DE TRATAMIENTO CON TANQUE IMHOFF Y TANQUES SEPTICOS: Planta de tratamiento para tratar el 100% de las aguas servidas.

d) IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD.e) GESTION DEL SERVICIO: Mejorar la gestión de los servicios,

entrenando a los integrantes de la JASS.f) CAPACITACION: Mediante programas de educación sanitaria para

mejorar la salud e higiene de la población afectada.

Para cumplir con dichos objetivos, el PIP contempla las siguientes alternativas o proyectos:

I. Alternativa de Solución: Creación del Sistema de Saneamiento.

Alternativa Única del servicio de saneamiento del proyecto: Contempla la creación del servicio de alcantarillado con:

Construcción de colectores, buzones, conexiones domiciliarias, emisores y letrinas sanitarias mediante la instalación de tubería PVC 160 mm UF/ISO S-20 y tubería PVC 200 MM UF/ISO S-20 en una longitud de 1,356.63 metros; construcción de Buzones tipo A Cº D=1.20M (21 Und) , H=1.20M, Buzón Tipo A Cº D=1.20M, H=1.50M (03 Und), Buzón Tipo A Cº D=1.20M, H=2.00M (03 Und), Buzón Tipo B Cº D=1.50M, H=3.00M (02 Und).



Construcción de cámaras de rejas, tanques IMHOFF, tanques sépticos, pozo de infiltración, lecho de secado, filtro biológico y cámaras de contacto de cloro y tanques de cloración.

II. Alternativa de Solución para el Mejoramiento de la Gestión de los Servicios: La actual gestión de los servicios a cargo de la JASS de la localidad de Hualatán, presenta características que no la hacen sostenible en el tiempo. En tal sentido, el PIP plantea el fortalecimiento institucional de la JASS para la adecuada implementación de las actividades de gestión administrativa, de operación y mantenimiento, y comercial de los servicios, integrando en el desarrollo de estas actividades, una Alianza Estratégica con los principales actores locales que hacen uso del servicio que cuenten con capacidades multidisciplinarias. En este sentido, dentro de los alcances del proyecto se contempla implementar y formalizar la citada Alianza Estratégica, con decisión en los aspectos administrativos, técnicos y financieros, y presidido por la Municipalidad Distrital de Chontalí principalmente.

III. Alternativa de Solución para la Educación Sanitaria: El PIP contempla entre sus alcances, implementar un programa de educación sanitaria, dirigido a la población de la localidad.

IV.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

IV.6.1 Costos en la situación SIN proyecto a precios de mercado.

Servicio de Saneamiento: Los costos de operación y mantenimiento anual del sistema de alcantarillado, es cero porque el sistema no existe, cuyo costo se muestra en el siguiente cuadro:

IV.6.2 Costos en la situación CON proyecto a precios de mercado.

A. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.

Servicio de Saneamiento:

Los costos de inversión a precios de mercado en servicio de saneamiento es la suma de los costos directos e indirectos. Incluye los costos de ampliación y mejoramiento en los componentes del sistema de saneamiento como: ampliación de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias, laguna de estabilización y programa de educación sanitaria. El costo directo de la obra asciende a S/. 970,857.96 y el costo indirecto a S/. 490,141.52, sumando en total una Inversión de S/. 1´460,999.48; el siguiente cuadro muestra el costo de cada componente del sistema de saneamiento del PIP:



CUADRO Nº 42: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.UND. CANTID. P.U. (S/.) COSTO (S/.) SUB TOT.

970,857.96GLB 1.00 433,179.38 433,179.38GLB 1.00 47,730.87 47,730.87GLB 1.00 338,278.80 338,278.80GLB 1.00 139,337.77 139,337.77GLB 1.00 6,687.43 6,687.43GLB 1.00 5,643.71 5,643.71

970,857.9697,085.8067,960.06

1,135,903.81

204,462.69

1,340,366.5080,421.99

40,210.99

1,460,999.48

GESTION DEL SERVICIO (Capacitacion en Operacion & Mantenimiento)

EDUCACION SANITARIA (Capacitación en Habitos y Practicas de Higiene)

UTILIDAD (7%)

SUB TOTAL

IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

COMPONENTE: CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADOSUB COMPONENTES

LETRINAS SANITARIAS

SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Colector + Emisor + Red + Conexiones)

IGV

TOTAL COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES - GG (10% )

TOTAL

GASTOS DE SUPERVISION (6% )

PLANTA DE TRATAMIENTO (Camaras + Tanques + Lechos + Filtros)

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

COSTO DE OBRA (S/.)

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.

Servicio de Saneamiento: Los costos de operación y mantenimiento anual, del sistema de saneamiento para la red de alcantarillado, es de S/. 2,340.00/año, a precios de mercado, considerando una tarifa de agua de S/. 3.00/mes para 65 viviendas con conexión domiciliaria, cuyo cálculo se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 43: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO – CON PROYECTO.

1. COSTOS DE OPERACIÓN 360.00 MANO DE OBRAOperario Mes 30 12 360.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,767.60 MANO DE OBRAOperario Mes 60 12 720.00 MATERIALES Y EQUIPOSEquipos de desatoro Glb 430 1 430.00 Materiales de reparación (tubería, tapas, cemento, etc.) Glb 297.6 1 297.60 Pintura anticorrosiva Gal 40 4 160.00 Pintura esmalte Gal 40 4 160.00 3. GASTOS GENERALES % 10% 213 COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : 2,340

SUB TOTAL S/.

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD



Los costos de operación y mantenimiento anual, del sistema de saneamiento para la planta de tratamiento, es de S/. 2,326.50/año, a precios de mercado, considerando una tarifa de agua de S/. 3.00/mes para 65 viviendas con conexión domiciliaria, cuyo cálculo se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 44: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

1. COSTOS DE OPERACIÓN 360.00Supervision de Camaras, Tanques, Lecho y Filtros Mes 30 12 360.002. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1755.00LIMPIEZA DE SOLIDOS Y DESCARGA DE LODOSLimpieza de Zona de Sedimentador y Ventilacion Mes 30 12 360.00 Alquiler de Motobomba. HM 35 25 875.00Combustible. GLN 11 20 220.00Cal hidratada (zona de ventilación). KG 12 25 300.003.- GASTOS GENERALES % 10% 212COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 2,326.50

SUB TOTAL S/.

DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANTIDAD

Elaboración Propia.

IV.6.3 Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

A. Flujo de Costos Incrementales a Precios de mercado para el Sistema de Saneamiento:

Los costos incrementales a precios de mercado del sistema de alcantarillado, anualmente es de S/. 4,670/ año. Estos montos representan los costos incrementales de operación y mantenimiento que la JASS deberá asumir anualmente para el nuevo sistema de alcantarillado.

CUADRO Nº 45: FLUJOS DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(A) COSTOS DE INVERSION 1,188.58 1,188.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Infraestructura y Capacitacion 1,188.58

Reposición de materiales y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"

42.60 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

Operación y mantenimiento 42.60 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

(A+B) COSTOS TOTALES "CON PROYECTO" 1,231.18 1,188.58 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

(C) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(A+B) - (C) COSTOS INCREMENTALES 1,231.18 1,188.58 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67

RUBRO VACTPERIODO PERIODO PERIODO PERIODO



IV.7 COSTOS A PRECIOS SOCIALES.

IV.7.1 Corrección de los precios de Mercado a Precios Sociales.

Costos de Inversión:

Para determinar los costos de inversión sociales del proyecto de saneamiento, se corregirá los precios de mercado a precios sociales por cada componente del proyecto, utilizando la siguiente tabla del Anexo 10.

TABLA Nº 06: FACTORES DE CONVERSION A PRECIOS SOCIALES.

Costos de Operación y Mantenimiento:

Para determinar los costos sociales de operación y mantenimiento se corregirá los precios de mercado a precios sociales utilizando la siguiente tabla del Anexo 10.

TABLA 07: FACTORES DE CORRECCION DE PRECIOS DE MERCADO PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTOS.

La localidad de Hualatán se localiza en el área geográfica de la selva, y por ser de población rural, el factor de corrección para el precio de la mano de obra no calificada será: 0.49

La determinación de los factores de corrección de precios de mercado a precios sociales para los proyectos de saneamiento con costos de operación y mantenimiento se muestra en el siguiente cálculo:

Procedimiento de cálculo:



IV.7.2 Costos en la situación SIN proyecto a precios sociales.

Servicio de Saneamiento: Los costos de operación y mantenimiento anual del sistema de alcantarillado, es cero porque el sistema no existe.

IV.7.3 Costos en la situación CON proyecto a precios sociales.

A. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES.

Servicio de Saneamiento:



La inversión a precios sociales en servicio de saneamiento es la suma de los costos directos e indirectos. El costo de Inversión a precios sociales asciende a S/. 946,860.63; el siguiente cuadro muestra el costo de cada componente del sistema de saneamiento del PIP:

CUADRO Nº 46: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES.

DESCRIPCIONPrecios

Privados S/.

F.C*Precios

Sociales S/:

CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1,188,576.74 946,860.63SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Colector + Emisor + Red + Conexiones) 433,179.38 0.7720 334,414.48

LETRINAS SANITARIAS 47,730.87 0.7720 36,848.23PLANTA DE TRATAMIENTO (Camaras + Tanques + Lechos + Filtros) 338,278.80 0.7850 265,548.86

IMPACTO AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD 139,337.77 0.7850 109,380.15GESTION DEL SERVICIO (Capacitacion en Operacion & Mantenimiento) 6,687.43 0.9090 6,078.87

EDUCACION SANITARIA (Capacitación en Habitos y Practicas de Higiene) 5,643.71 0.9090 5,130.13

Expediente Técnico (3%) 40,210.99 0.9090 36,551.79GASTOS GENERALES - GG (10%) 97,085.80 0.8220 79,804.52SUPERVISION (6%) 80,421.99 0.9090 73,103.59Total 1,188,576.74 946,860.63GG (Factor de correccion promedio de componentes) *Anexo SNIP 10.

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.

Servicio de Saneamiento: Los costos a precios sociales de operación y mantenimiento anual, del sistema de alcantarillado es de S/. 1,885.31/año, y de la planta de tratamiento es de S/. 1,874/año, considerando la tarifa de agua para 65 viviendas con conexión domiciliaria, cuyo cálculo se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 47: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – SERVICIO DE ALCANTARILLADO.



COSTOS DE OPER. & MANT.COMPONENTE P. PRIVADO F.C* P. SOCIAL1. COSTOS DE OPERACIÓN 360.00 288.49Mano de obra calificada 64.80 0.9090 58.90insumos de origen nacional 237.60 0.8475 201.37mano de obra no calificada 57.60 0.4900 28.22

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,767.60 1,416.50

Mano de obra calificada 318.17 0.9090 289.21insumos de origen nacional 1,166.62 0.8475 988.71mano de obra no calificada 282.82 0.4900 138.583.- GASTOS GENERALES 213 0.8475 180COSTOS TOTALES 2,340.36 1,885.31

COSTO (S/.)

CUADRO Nº 48: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – PLANTA TRATAMIENTO.

COSTOS DE OPER. & MANT.COMPONENTE P. PRIVADO F.C* P. SOCIAL1. COSTOS DE OPERACIÓN 360.00 288.49Mano de obra calificada 64.80 0.9090 58.90insumos de origen nacional 237.60 0.8475 201.37mano de obra no calificada 57.60 0.4900 28.222. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,755.00 1,406.40Mano de obra calificada 315.90 0.9090 287.15insumos de origen nacional 1,158.30 0.8475 981.66mano de obra no calificada 280.80 0.4900 137.59

3.- GASTOS GENERALES 212 0.8475 179

COSTOS TOTALES 2,327 1,874

COSTO (S/.)

El costo social total de la operación y mantenimiento del servicio de saneamiento asciende a S/. 3,759.45, a precios sociales.

CUADRO Nº 49: COSTO TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.

ACTIVIDAD UNIDADPRECIOS DE

MERCADOPRESCIO

SOCIALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO S/. 2340.36 1885.31MANTENIMIENTO - PLANTA DE TRATAMIENTO S/. 2326.50 1874.14

4666.86 3759.45Elaboracion propiaCOSTO TOTAL S/.

IV.7.4 Flujo de costos incrementales a precios sociales.

A. Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales para el Sistema de Saneamiento:

Los costos sociales incrementales a precios sociales del servicio de alcantarillado es anualmente de S/. 3,760.00/año. Estos montos representan



los costos sociales incrementales de operación y mantenimiento que la JASS deberá asumir anualmente para el nuevo servicio de alcantarillado.

CUADRO Nº 50: COSTOS INCREMENTALES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20(A) COSTOS DE INVERSION 946.86 946.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Infraestructura y Capacitacion 946.86

Reposición de materiales y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 34.32 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

Operación y mantenimiento 34.32 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

(A+B) COSTOS TOTALES CON PROYECTO 981.18 946.86 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

C) COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(A+B)-(C) COSTOS INCREMENTALES 981.18 946.86 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76 3.76

RUBRO VACTPERIODO PERIODO PERIODO PERIODO



MODULO V: EVALUACION

V. EVALUACION.

V.1 EVALUACION SOCIAL.

V.1.1 Evaluación social del componente Saneamiento.

A. Metodología Costo / Efectividad.

Si bien existen metodologías para estimar en forma monetaria los beneficios de proyectos de saneamiento, en caso de pequeñas localidades como Hualatán, se considera relativamente compleja su aplicación. En este proyecto para evaluar económicamente el componente de saneamiento se aplicara el método Costo – Efectividad.

El método Costo-Efectividad considera el supuesto que existe una meta por cumplir cuya validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con idénticos beneficios.

B. Indicadores de Costo / Efectividad del servicio de saneamiento.El objetivo de la evaluación es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al menor costo y si el índice de Costo Efectividad del proyecto (Costo por poblador beneficiario del proyecto) se encuentra por debajo de la Línea de Corte preestablecida por el SNIP, pero el presente PIP carece de líneas de corte actualizadas, el Anexo SNIP 10 establece que se compara con los COSTOS PER CÁPITA que son parámetros utilizados para la formulación de PIP y corresponden a costos solo de inversión, no incluye los costos de operación y mantenimiento. Asimismo, no incluye las medidas de reducción de riesgos y ni mitigación ambiental.



En el componente de saneamiento, la población beneficiaria que se considera en el cálculo del ICE, corresponde al total de la población que tiene la localidad, durante el periodo de diseño del PIP. La cual se calcula de la siguiente manera:

Promedio de Población Total = (PP1 + PP20) / 2

Dónde:Población beneficiaria proyectada en el Año 1 (PP1) Población beneficiaria proyectada en el Año 20 (PP20)

TABLA Nº 08: COSTOS PERCAPITA EN EL AREA URBANA

TABLA Nº 09: COSTOS PROMEDIO DE INVERSION POR HABITANTE POR COMPONENTE DE SANEAMIENTO RURAL – REFERENCIALES.



CUADRO Nº 51: INDICE COSTO EFECTIVIDA (ICE) – REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS



INVERSION (S/.)Costos Incrementales

de O y M (S/.)COSTOS

TOTALES (S/.)

0 334,414.48 334,414.481 1,885.31 1,885.31 3502 1,885.31 1,885.31 3523 1,885.31 1,885.31 3544 1,885.31 1,885.31 3565 1,885.31 1,885.31 3576 1,885.31 1,885.31 3597 1,885.31 1,885.31 3618 1,885.31 1,885.31 3639 1,885.31 1,885.31 36510 1,885.31 1,885.31 36711 1,885.31 1,885.31 36912 1,885.31 1,885.31 37113 1,885.31 1,885.31 37314 1,885.31 1,885.31 37515 1,885.31 1,885.31 37716 1,885.31 1,885.31 37917 1,885.31 1,885.31 38118 1,885.31 1,885.31 38319 1,885.31 1,885.31 38520 1,885.31 1,885.31 388

S/. 351,624.613699546759%

ICE (Soles/poblador beneficiado) =

REDES DE ALCANTARILLADO: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

COSTO PER CAPITA (US$ 282/Habitante)* en S/.TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DEL SUB COMPONENTE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

AÑO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

POBLACION BENEFICIARIA

CUADRO Nº 52: INDICE COSTO EFECTIVIDA (ICE) – PLANTA TRATAMIENDO DE DESAGUE.



INVERSION (S/.)Costos Incrementales

de O y M (S/.)COSTOS

TOTALES (S/.)

0 265,548.86 265,548.861 1,874.14 1,874.14 3502 1,874.14 1,874.14 3523 1,874.14 1,874.14 3544 1,874.14 1,874.14 3565 1,874.14 1,874.14 3576 1,874.14 1,874.14 3597 1,874.14 1,874.14 3618 1,874.14 1,874.14 3639 1,874.14 1,874.14 36510 1,874.14 1,874.14 36711 1,874.14 1,874.14 36912 1,874.14 1,874.14 37113 1,874.14 1,874.14 37314 1,874.14 1,874.14 37515 1,874.14 1,874.14 37716 1,874.14 1,874.14 37917 1,874.14 1,874.14 38118 1,874.14 1,874.14 38319 1,874.14 1,874.14 38520 1,874.14 1,874.14 388

S/. 282,657.073697672659%TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD




PLANTA DE TRATAMIENTO: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

COSTO PER CAPITA (US$ 109/Habitante)* en S/.

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DEL SUB COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE

AÑO

CUADRO Nº 53: INDICE COSTO EFECTIVIDA (ICE) – LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO.



INVERSION (S/.)

Costos Incrementales de O y M (S/.)

COSTOS TOTALES (S/.)

0 36,848.23 36,848.231 93.71 93.71 422 93.71 93.71 433 93.71 93.71 434 93.71 93.71 445 93.71 93.71 446 93.71 93.71 457 93.71 93.71 458 93.71 93.71 469 93.71 93.71 4610 93.71 93.71 4611 93.71 93.71 4712 93.71 93.71 4713 93.71 93.71 4814 93.71 93.71 4815 93.71 93.71 4916 93.71 93.71 4917 93.71 93.71 5018 93.71 93.71 5019 93.71 93.71 5120 93.71 93.71 51

S/. 37,703.6447

8084989%

ICE (Soles/poblador beneficiado) =COSTO PER CAPITA (US$ 208/Habitante)* en S/.

TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD

INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DEL SUB COMPONENTE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO

AÑO



LETRINAS SANITARIAS: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

C. Costo per cápita y su Comparación con los Indicadores Costo/Efectividad (ICE) del PIP.



Al carecer de líneas de corte actualizadas (2014), en la siguiente tabla, el Anexo SNIP 10 establece que se debe comparar con los Costos Per Cápita que son parámetros utilizados para la formulación de PIP.

Comparación de los Indicadores Costo-Efectividad:S/. 351,624.61

3699546759%


REDES DE ALCANTARILLADO: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

COSTO PER CAPITA (US$ 282/Habitante)* en S/.TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD

S/. 282,657.073697672659%TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD


PLANTA DE TRATAMIENTO: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

COSTO PER CAPITA (US$ 109/Habitante)* en S/.

S/. 37,703.6447

8084989%

ICE (Soles/poblador beneficiado) =COSTO PER CAPITA (US$ 208/Habitante)* en S/.

TASA SOCIAL DE DESCUENTO - TSD

LETRINAS SANITARIAS: VAC (Soles) =Promedio de poblacion beneficiada =

La comparación nos muestra que:

- El ICE de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias tiene un valor (S/. 954/Ha) por encima del costo per cápita (S/. 675/Ha).

- El ICE de la planta de tratamiento tiene un valor (S/. 767/Ha) por encima del costo per cápita (S/. 265/Ha).

- El ICE de las letrinas con arrastre hidráulico tiene un valor (S/. 808/Ha) por encima del costo per cápita (S/. 498/Ha).

Estos resultados nos muestran un valor alto del ICE que se debe principalmente al alto costo por el traslado de los materiales y por trabajos preliminares complejos de acondicionamiento del área debido a su topografía accidentada. Los valores del ICE nos indica que el PIP a nivel de perfil no es aceptable desde el punto de vista de evaluación social. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, es imprescindible la creación del servicio de alcantarillado, porque los costos se deben estrictamente a medidas de reducción de riesgos de implementación en la zona del PIP.

V.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.



Debido a la incertidumbre que rodea al proyecto de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el Valor Actual Neto Social (VANS) y en el Indicador Costo Efectividad, ante cambios en la magnitud de variables inciertas.

Es necesario analizar cómo podrían afectar la rentabilidad social del proyecto, las diferentes situaciones de riesgo o peligro. Para ello resulta pertinente plantear escenarios de ocurrencia de los mismos. Se requiere información sobre periodos probables de ocurrencia, la intensidad y los daños que puedan ocasionar.

En los perfiles de proyectos de saneamiento, las variables inciertas pueden estar referidas a factores demográficos, escalamiento de precios, imprecisión en la información sobre las características de la zona del proyecto (suelos, clima, topografía, etc.), incertidumbre en los supuestos para cuantificación de beneficios u otros. La variación en cualquiera de estos factores se refleja finalmente en alguno de los siguientes puntos valorados a precios sociales:

Costos de Inversión. Costos de operación y mantenimiento. Beneficios.

Se analizara los efectos en los indicadores de la evaluación social del proyecto (ICE), calculando cada uno de estos valores, ante el incremento o disminución de cada variable incierta identificada.

El análisis se efectuara para cada variable por separado. Conviene efectuar dicho análisis hasta encontrar la máxima variación que podría soportar el proyecto, sin dejar de ser socialmente rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

A. Sistema de Alcantarillado.

El presente PIP, será evaluado bajo el criterio costo/efectividad y el límite de la sensibilidad será determinada relacionando el indicador Costo Efectividad (ICE) con el Costo per cápita (por ser un indicador actualizado) del componente. Es decir que el valor de la disminución de la inversión y costos del proyecto será aquel que hace que el ICE Social sea igual al Costo Per Cápita. Asimismo, se efectúa un similar análisis incrementando la cantidad de beneficiarios.

El siguiente cuadro muestra el análisis de la sensibilidad a la inversión y sensibilidad a los beneficiarios.

CUADRO Nº 54 ANALISIS DE SENCIBILIDAD DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO,



% DE DISMINUCION DE LA INVERSION

(S/.)

INDICADOR COSTO / EFECTIVIDAD - ICE SOCIAL (S/. / Hab.)

% DE INCREMENTO DE LOS

BENEFICIARIOS (Hab.)


+50 553 636+34* 494 712+15 424 829+10 406 867

0 334,414.48 954 369 954-10 300,973.03 863-27* 244,122.57 709-40 200,648.69 591-50 167,207.24 500

*Costo Per Capita

VARIABLE / PORCENTAJE DE

VARIACION

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOSSENSIBILIDAD A LA INVERSION

SUB COMPONENTE RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

Como se aprecia en el cuadro anterior, la inversión debe disminuir en -27% para que el ICE sea ≤ al Costo Per Cápita, al seguir disminuyendo estos porcentajes el PIP desde el punto de vista social se hace rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

Asimismo, para que el ICE sea igual o se situé por debajo del costo per cápita, el número de beneficiarios del componente de alcantarillado del PIP debe incrementarse en +34% (ICE ≤ Costo Per Cápita) y de esta manera el PIP socialmente sea rentable.

B. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

A partir del ICE del componente de tratamiento de aguas residuales (S/. 728/Hab.), se analizara el efecto de variaciones en las inversiones, para establecer el máximo porcentaje de disminución de la inversión para que el ICE sea igual o menor que el Costo Per Cápita (S/. 265/Hab.), ello debido a que la comparación nos muestra que el ICE de la planta de tratamiento tiene un valor por encima del costo per cápita, por lo que no es rentable desde el punto de vista de la evaluación social. Asimismo, se establece el máximo incremento en el número de beneficiarios que podría tener dicho componente, para igualar a su costo per cápita.



CUADRO Nº 55: ANALISIS DE SENCIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.


(S/.)





+170* 996 284+50 553 511+20 442 639+10 406 697

0 265,548.86 767 369 767-10 238,993.97 695-20 212,439.09 623-50 132,774.43 406-68 84,975.63 277

*Costo Per Capita

SUB COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO


VARIACION

SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

Como se aprecia, el componente de tratamiento de aguas residuales para lograr igualar el ICE con su costo per cápita, debe tener una disminución de -68% en los costos de inversión, al seguir disminuyendo estos porcentajes el PIP desde el punto de vista social se hace rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

Asimismo, para que el ICE sea igual o se situé por debajo del costo per cápita, el número de beneficiarios del componente planta de tratamiento del PIP debe incrementarse en +170% para que de esta manera el PIP socialmente sea rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

C. Sistema de Letrinas Sanitarias.

A partir del ICE del componente Letrinas Sanitarias (S/. 808/Hab.), se analizara el efecto de variaciones en las inversiones, para establecer el máximo porcentaje de disminución de la inversión para que el ICE sea igual o menor que el Costo Per Cápita (S/. 498/Hab.), ello debido a que la comparación nos muestra que el ICE de letrinas sanitarias tiene un valor por encima del costo per cápita, por lo que no es rentable desde el punto de vista de la evaluación social. Asimismo, se establece el máximo incremento del número de beneficiarios de dicho componente, para igualar a su costo per cápita.



CUADRO Nº 56: ANALISIS DE SENCIBILIDAD DE LETRINAS SANITARIAS.


(S/.)





+62* 76 499+40 65 577+20 56 673+10 51 734

0 36,848.23 808 47 808-10 33,163.41 729-20 29,478.59 650

-39.30* 22,366.88 498-60 14,739.29 334

*Costo Per Capita

SUB COMPONENTE LETRINAS SANITARIAS


VARIACION

SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

Como se aprecia, el componente de letrinas sanitarias para lograr igualar el ICE con su costo per cápita, debe tener una disminución de -39.30% en los costos de inversión, al seguir disminuyendo estos porcentajes el PIP desde el punto de vista social se hace rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

Asimismo, para que el ICE sea igual o se situé por debajo del costo per cápita, el número de beneficiarios del componente letrinas sanitarias del PIP debe incrementarse en +62% para que de esta manera el PIP socialmente sea rentable (ICE ≤ Costo Per Cápita).

V.3 SOSTENIBILIDAD.

En este ítem, se evalúa la posibilidad que tiene el PIP de generar los beneficios esperados a lo largo de su vida útil, para lo cual se tiene que hacer los siguientes análisis:

V.3.1 Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y operación.

Para lograr el éxito del proyecto de inversión pública desde lo institucional a la gestión del proyecto, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

La ejecución del expediente técnico, debe estar a cargo de un Ingeniero Civil o Agricola, especialista en saneamiento. Para el éxito del PIP es necesario que en conjunto se implementen las actividades de capacitación a la JASS en gestión administrativa del servicio que conlleven a fortalecer la JASS para desempeñar eficientemente sus actividades de gestión administrativa, actividades de operación y mantenimiento y la actividad comercial propuesta por el PIP, así como



la implementación del programa de educación sanitaria, todo ello, planteados a partir del resultado del diagnóstico del estudio.

Los diagnósticos han identificado las medidas, cuyos costos han sido incorporados en los costos de inversión del PIP. Las medidas incluidas presupuestalmente en los componentes de alcantarillado se deben llevar a cabo mediante consultorías externas a través de especialistas. El planeamiento y diseño será desarrollado en la etapa de la implementación del PIP con la participación de la JASS y dirigido por la Municipalidad Distrital de Chontalí.

La implementación de las acciones anteriores, conllevara por ejemplo al fortalecimiento institucional de la JASS y a la conformación de una Alianza Estratégica de Agua y Saneamiento para la administración, operación y mantenimiento de los servicios, implantados por el PIP y de esta manera se habrían generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad del mismo.

En el siguiente cuadro se menciona los roles y competencias de los participantes comprometidos con el proyecto que van a permitir garantizar la sostenibilidad del PIP en sus distintas etapas y que son demostrables mediante documentos que constituyen los medios de verificación de los arreglos institucionales.

CUADRO N° 57: ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA EJECUCIÓN DEL PIP.

ROLES Y COMPETENCIAS. COMPROMISOS MEDIO DE VERIFICACIÓN Beneficiarios: Usuarios de Saneamiento: Su rol será apoyar a la JASS en la sostenibilidad del servicio.

En el aspecto social participaran en el desarrollo institucional con voz y voto, y en el aspecto técnico-económico, a través de la tarifa darán sostenibilidad a las actividades de administración, operación & mantenimiento del servicio.

Los compromisos más importantes en la ejecución y operación & mantenimiento del servicio son:

Aporte con mano de obra no calificada.

Participar en las reuniones convocadas por el proyecto y la JASS durante la ejecución de la obra y la operatividad del servicio.

Acta de compromiso de participación comunitaria en la ejecución del proyecto, en la capacitación, con aportes, reuniones y pago mensual de tarifa.

Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS: Su rol será brindar un servicio de saneamiento de calidad a la población de la localidad de Hualatán. Para ello, se fortalecerá institucionalmente, con el propósito de desarrollar eficientemente las actividades de gestión administrativa, de operación & mantenimiento y comercial. Para su sostenibilidad técnica-económica implementara un sistema de cobranza eficiente.

Se ha comprometido a:Brindar la información primaria necesaria para la elaboración de estudios que demande el PIP.

Ser responsable de implementar las actividades de gestión administrativa, de operación & mantenimiento y comercial.

Incorporar al servicio un sistema de cobranza.

Participar activamente en las capacitaciones programadas.

Impulsar junto con la Municipalidad la

Carta de compromiso de participación institucional del representante de la JASS en las actividades programadas por el proyecto.

Carta de compromiso de implementar adecuadamente las actividades de gestión administrativa, de operación & mantenimiento, y comercial que propone el PIP.

Carta de compromiso de



conformación de una Alianza Estratégica de Saneamiento.

conformación de una Alianza Estratégica.

MUNICIPALIDAD Distrital de Chontalí – MDCH: Su rol será asegurar la implementación y transferencia de los servicios administrativos, y de operación & mantenimiento a la JASS entidad responsable de servicio.

Elaborar el estudio definitivo, y buscar el financiamiento del PIP.

Participar y apoyar el proceso de fortalecimiento institucional de la JASS, principalmente en presidir medidas como la conformación y formalización de alianzas estratégicas de saneamiento.

Contrato de servicios de consultoría (Elaboración de estudios de PIP).

Carta de compromiso de conformar, formalizar y presidir la Alianza estratégica del servicio de saneamiento.

Búsqueda de financiamiento del PIP ante PRONASAR y Gobierno Nacional.


V.3.2 Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación.

A. Etapa de inversión.

Competencia de la Municipalidad:La Municipalidad Distrital de Chontalí tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de Desarrollo. Asimismo la Municipalidad Distrital de Chontalí cuenta con una Unidad Ejecutora denominada Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural para la ejecución del PIP.

Es competencia Municipal aprobar los Proyectos de Saneamiento, contando previamente con la opinión favorable de la entidad responsable de la administración y operación & mantenimiento, en este caso la JASS.

B. Etapa de operación.

Competencia de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS:

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento - JASS tiene la función de administrar los servicios de saneamiento, acorde con el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Asimismo la JASS cuenta con una junta directiva conformada por líderes de la localidad de Hualatán y representantes de instituciones públicas como el Centro de Salud de Hualatán.

Es competencia de la JASS, solicitar la ejecución de Proyectos de Saneamiento y apoyar su elaboración, ejecución y funcionamiento,



contando previamente con la opinión favorable de los usuarios que hacen uso del servicio.

V.3.3 Esquema de financiamiento de la inversión.

En este ítem se indica las fuentes de financiamiento, tanto para la etapa de inversión como para la etapa de operación & mantenimiento, este PIP contara con financiamiento del Tesoro Público, con recursos ordinarios aportados por la Municipalidad Distrital de Chontalí y el Aporte de la Población Beneficiaria. Las entidades que participaran se han comprometido a financiar la ejecución del PIP. De acuerdo a los compromisos suscritos, la población apoyara el PIP de saneamiento con mano de obra no calificada.

CUADRO N° 58: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO NIVEL DE

PARTICIPACIÓNTIPO DE RECURSOS

Estado Peruano. Tesoro público. Temporal.

Población Beneficiaria (Usuarios)

Recursos propios (Aporte en Moneda): Pago de cuota mensual por concepto de Tarifa.

Permanente.

Junta Administradora de Servicios de Saneamiento - JASS.

Recursos Propios (Aporte en especie): Participación activa en las actividades programadas por el PIP.

Recursos propios (Aporte en especie): Gestión del Servicio con recursos provenientes de la Tarifa.

Permanente.

Municipalidad Distrital de Chontalí - MDCH.

Recursos ordinarios (Aporte en Moneda): Financiamiento de estudios técnicos y ejecución del PIP.

Recursos propios (Aporte en especie y moneda): Participación en reuniones convocadas por la JASS y apoyo económico.

Por convenios.


En el cuadro anterior se observa que dos instituciones contribuyen con el financiamiento de la operación y mantenimiento del servicio, siendo su nivel de participación permanente y una de ellas por convenios. En la etapa de inversión participan cuatros instituciones. La institución que financiaría la ejecución del PIP es la Municipalidad Distrital de Chontalí.

V.3.4 Determinación de la cuota de pago de la población.

Los criterios a tener en cuenta en la determinación de la cuota de pago de la población, son los siguientes:

Las cuotas deben permitir la sostenibilidad de la entidad operadora, que para este PIP es la JASS.



Las cuotas deben promover la eficiencia económica y por lo tanto deben cubrir en lo posible el costo marginal de producción.

Las cuotas deben cubrir por lo menos los costos de operación & mantenimiento y de reposición de las inversiones.

Para el cálculo de las cuotas, es necesario realizar una actualización de los costos incrementales (inversión, operación & mantenimiento) y de los volúmenes incrementales de consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el Costo Incremental Promedio de Largo Plazo (CIP) en términos de unidades monetarias por m3.

En el caso en que el PIP no tenga impacto relevante en el incremento de volúmenes de consumo de agua o el objetivo sea establecer la viabilidad financiera de la entidad que administra los servicios, conviene calcular bajo concepto del Costo Medio de Largo Plazo.

El cálculo de la cuota por vivienda (S/. /mes) es conveniente efectuarlo bajo dos escenarios: la cuota (S/. /mes) que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento; y la cuota que cubre solo los costos de operación y mantenimiento.

Calculo de la cuota (S/. /mes) que cubre los costos de inversión, operación y mantenimiento:

Dónde: r = Tasa Social de Descuento = 9%

Calculo de la cuota que cubre solo los costos de operación y mantenimiento:



Dónde: r = Tasa Social de Descuento = 9%

CUADRO Nº 59: DETERMINACION DE LA CUOTA DE PAGO



CUADRO Nº 60: DETERMINACION DE COSTO INCREMENTAL PROMEDIO A LARGO PLAZO – CIP

El cuadro anterior nos muestra que la cuota que cubre la Inversión, Operación y Mantenimiento a largo plazo (20 años) es S/. 195.22/m3 y la cuota que cubre la Operación y Mantenimiento a largo plazo (20 años) es S/. 13.06/m3. También, nos muestra la cuota que cubre la Inversión, Operación y Mantenimiento a corto plazo (10 años) es S/. 19.52/m3 y la cuota que cubre la Operación y Mantenimiento a corto plazo (10 años) es S/. 1.31/m3.

En el siguiente cuadro se determinara la cuota de pago mensual por vivienda, considerando la cuota que cubre la Operación y Mantenimiento a corto plazo (10 años) igual a S/. 1.31/m3 y a largo plazo (20 años) igual a S/. 13.06/m3. Así como el consumo de agua por vivienda igual a 15.75 m3/vivienda/mes.

CUADRO Nº 61: DETERMINACIO DE LA CUOTA DE PAGO MENSUAL POR VIVIENDA.1053.156

18.9

1.36 *Cuota que cubre los costos de Oper. y Mant.

25.75 a largo plazo (20 años) y a corto plazo (10 años).ºDeterminado en base al Costo Incremental promedio a corto plazo (10 años) - CIPcp

Cuota por Vivienda (S/./mes)*

Consumo de agua por mes (m3/habitante/mes) =

Densidad por Vivienda (habitantes/vivienda) =

Consumo de Agua por Vivienda (m3/vivienda/mes) =

Cuota por Vivienda (S/./mes)*

Consumo de agua por dia (litros/habitante/dia) =257.45

Cuota que cubre la Operación y Mantenimientoº (S/./m3) =

Cuota de pago mensual por vivienda (S/. /mes/vivienda) =

25.75

El cuadro anterior nos muestra que la cuota de pago mensual por vivienda es igual a S/. 24.68/mes/vivienda y S/. 246.78/mes/vivienda para un periodo de corto plazo y largo plazo, respectivamente. Esta cuota cubre los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua y saneamiento. Esta cuota de pago mensual por vivienda se ha determinado en base a precios de mercado o precios privados.

Por otro lado, para el análisis de la capacidad de pago de la población se toma como referencia el valor la cuota de pago mensual por vivienda es igual S/. 246.78/mes/vivienda para un periodo de largo plazo.

V.3.5 Análisis de la capacidad de pago de la población.

En este ítem del PIP se analizara la capacidad de pago de los usuarios del proyecto para lo cual es necesario considerar sus niveles de ingresos para



determinar si la cuota de pago propuesta, está al alcance de los usuarios o si necesita ser subvencionada.

A continuación se presenta el análisis de la capacidad de pago de los usuarios de los servicios para cubrir la cuota del proyecto. Esta última ha sido establecida considerando los flujos de costos de operación y mantenimiento incrementales del proyecto, y el volumen incremental de consumo de agua potable de los usuarios. Según los resultados que se muestran en el siguiente cuadro, las familias de la localidad de Hualatán, cuyo ingreso promedio familiar mensual monetario se estima en S/. 147.60 (Referencia en base al ingreso promedio familiar mensual de la Encuesta Socioeconómica), tendrían capacidad de pago para afrontar una cuota de pago mensual (pago por los servicios de agua y saneamiento por mes por vivienda) que cubra los costos de operación y mantenimiento, mas no la inversión total y los costos de reposición de las inversiones. La política del sector saneamiento plantea que como mínimo las tarifas recuperen los costos de operación y mantenimiento y la reposición de las inversiones. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 62: ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO.

COSTOS UNITARIOS / M3 S/. / m3Cuota de pago

mensual (S/. /mes/vivienda)*

Capacidad de pago por familia (S/.

Mes/familia)

Subsidio requerido

Costos incrementales total por m3 consumido.

203.66 3207.68 7.38 SI

Maxima costo/m3 factible ser cubierto con el ingreso familiar.

0.47 7.38 7.38 NO

Costo de Operación y Mantenimiento promedio por m3 consumido.

13.62 214.54 7.38 SI

* Considerado el consumo de agua por vivienda o conexión 15.75 m3/mes/vivienda** S/. 147.60 Ingreso Promedio Familiar Mensual Monetario x 5% (Porcentaje que se recomienda asignar para el pago de agua y saneamiento según la OMS = S/. 7.38)

El análisis de la capacidad de pago de la población, da como resultado que la cuota de pago mensual por vivienda, según la capacidad de pago por familia debe ser de S/. 7.38/mes/familia, con lo cual el costo del agua por m3 es igual a S/. 13.06/m3. Sin embargo, desde el punto de vista de cubrir los costos de operación y mantenimiento promedio por m3 consumido, la pensión o cuota de pago mensual por vivienda es de S/. 205.65/m3, y la capacidad de pago por familia es de S/. 7.38. En tal sentido, se recomienda que los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento sean subsidiados, por la Municipalidad Distrital de Chontalí.

V.3.6 Participación de los beneficiarios.

La forma de participación de los beneficiarios desde la identificación del PIP hasta la fase de operación, se describen en los siguientes momentos:

a) Fase de Pre Inversión: Los beneficiarios del PIP han participado en la formulación identificando el problema y selección de alternativas,



mediante la aplicación de encuestas socioeconómicas, cuya sistematización ha dado como resultados principalmente la identificación de las causas y efectos del problema, los ingresos familiares, la disposición de pago por el servicio y los beneficios. Asimismo, han propuesto entre las alternativas de eliminación de excretas y aguas residuales, el sistema de alcantarillado y el de letrinas sanitarias para las viviendas dispersas.

b) Fase de Inversión: En esta fase, los beneficiarios participaran en el componente capacitación con fines de fortalecimiento institucional mediante el entrenamiento en gestión del servicio y buenas prácticas y hábitos de higiene.

c) Fase de Operación: En esta última fase los beneficiarios participaran en la administración del servicio a través de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS participando en las reuniones convocadas por esta organización. También, al establecerse una tarifa de agua de cuota fija mensual propuesta por los beneficiarios o a través de una tarifa de consumo de agua por m3 pagando una cuota mensual por vivienda de S/. 7.38/mensual que cubre los costos de operación y mantenimiento y que de acuerdo a sus ingresos están en la capacidad de pagarlo.

V.3.7 Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento.

En los últimos 5 años de funcionamiento no se han generado conflictos durante la operación y mantenimiento del sistema de agua existente. Por otro lado, en el diagnóstico realizado, no se ha detectado probables conflictos que ocurrirían durante la operación y mantenimiento. Finalmente se concluye que durante la operación y mantenimiento no se presentar conflictos sociales.

V.3.8 Los riesgos de desastres.

El análisis de los peligros en el área de estudio, da como resultado que en la zona se presentan lluvias intensas que ocasionan derrumbes y deslizamientos. A continuación se describen probables eventos y riesgos de desastres que pudieran interrumpir el servicio y las medidas a tomar en cuenta de ocurrir:

En función a los elementos críticos identificados en el diagnóstico de los servicios, se ha desarrollado un análisis de identificación de elementos que generan riesgos potenciales sobre la infraestructura y/o la actividad operacional.

Eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas

Los eventos que afectarían la infraestructura de los sistemas pueden estar asociados con aspectos externos y con aspectos internos.

Los aspectos externos pueden ser naturales:



Lluvias: Fenómenos de lluvia que cuando son de alto nivel de precipitación afectan a las estructuras por socavación o por inundación. Lo que comúnmente ocurre es que el agua de lluvia ingresa al sistema obstruyéndolo, esto ocurre cada año.

Friaje: El descenso anormal de la temperatura ocasiona normalmente la congelación del agua y produce la rotura de tuberías.

Sismo: Dependiendo de la intensidad, cuando sobrepasa el que se utilizó para los diseños se producirá el colapso de las estructuras rígidas.

Presencia de terrenos inestables, que en algún momento, con presencia de agua y/o sismo, pueden presentar asentamientos diferenciales haciendo colapsar a las estructuras.

Los aspectos externos también pueden ser de carácter social.

Vandalismo: Por muchas razones manos extrañas atentan contra las instalaciones o la infraestructura.

Conmoción social: De muy baja probabilidad pero es posible que se presenten acciones de terrorismo u otros de similar carácter.

Acciones bélicas: De menor probabilidad todavía. Los sistemas de abastecimiento de agua son, por lo general objetivos en las estrategias de guerra.

Los aspectos internos son de carácter operacional y de gestión.

Acciones inapropiadas de mantenimiento: Por falta de recursos materiales muchas veces se realizan operaciones provisionales que nunca se rectifican. De la misma manera los malos rellenos de zanjas ejecutadas hacen que, con la presencia de agua, se rompa la tubería.

Ausencia de mantenimiento preventivo: La vida útil de las instalaciones se reduce significativamente si no se someten a un adecuado programa de mantenimiento preventivo.

Eventos que harían vulnerable la calidad y cantidad del líquido vital

Eventos naturales:

Sequías extraordinarias o dinámica geológica: La capacidad de las fuentes, especialmente manantiales, puede disminuir o anularse, en forma temporal o permanente dependiendo del evento.



Eventos de la actividad económica:

Actividades agrícolasLa calidad del agua también puede verse afectada si en la cuenca se utilizan en forma desmesurada los pesticidas o insecticidas u otros, propios de la actividad agrícola.

Vulnerabilidad institucional

La vulnerabilidad Institucional pone en riesgo la calidad de los servicios que se prestan.

Responsabilidad política

La calidad del servicio se desatiende por injerencias políticas y no técnicas, en la forma de decisiones para el manejo del sistema. Si la Municipalidad no efectúa su labor de supervisión de la JASS, hace altamente vulnerable la calidad del servicio.

Acciones sindicales

Poco probable en la localidad que las acciones sindicales como huelgas u otro tipo de protestas también ponen en riesgo la calidad de los servicios.

Medidas a tomar en caso de concurrencia de desastres.

El operador así como, cualquier poblador ante un evento de emergencia debe realizar las siguientes acciones:

Conjurar la emergencia con los medios a su alcance. Dar aviso inmediato a los directivos de la JASS.

Dar aviso inmediato a los pobladores que podrían ser afectados por la ocurrencia.

V.4 IMPACTO AMBIENTAL.

En este ítem se identificara los impactos ambientales potenciales en sus etapas de ejecución y operación y se propondrá medidas adecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos negativos ambientales.

A. Identificación de impactos:

Para la identificación de impactos potenciales que puedan generar las actividades y obras asociadas al PIP, se han utilizado los resultados del monitoreo ambiental y la descripción del medio físico, biológico y socio económico cultural, interrelacionados con las actividades del PIP. El siguiente cuadro muestra el análisis de los impactos ambientales potenciales:



CUADRO Nº 63: MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTO AMBENTAL POTENCIAL.



CUADRO Nº 64: ANALISIS DEL MEDIO FISICO NATURAL, BIOLOGICO Y SOCIAL.

Identificacion y analisis de impactos potencialesComponentes y Variables Ambientales Largo Mediano Corto Nacional Regional Local Fuerte Moderado LeveMedio Fisico Natural.Suelos - Geologia y Topografia.Se utilizaran canteras en la zona? X X X XLos movimientos de tierras y residuos de construccion generaran desechos? X X X X

Es posible que las obras contaminen el suelo? X X X XExiste la posibilidad que se generen residuos toxicos? XAgua - Hidrografia e Hidrologia.Riesgo de contaminacion por inadecuada disposicion de material excavado? X

Riesgo de contaminacion por inadecuada desinfeccion? X X X XSu uso afecta fuentes cercanas o actividades de riego? X X X XInadecuado Mantenimiento genera perdida de agua XAire - Clima.Se generaran ruidos? X X X XSe contaminara el aire con particulas? X X X XMedio Biologico - Biodiversidad.Zonas de alta biodiversidadSe afectaran areas naturales protegidas? XEl proyecto cruza por areas permanentemente inundadas (Humedades, Bofedales, Aguajales, etc)? X

FloraAlteracion temporal de areas con vegetacion natural? X X X XFaunaLa ejecución de obras causaran daños sobre madrigueras, hábitats de vida silvestre, etc? X

Medio social.Se afectaran sitios de Interés Arqueológico en la zona? XExisten poblaciones indígenas cercanas al proyecto? XSuspension temporal del servicio y suspension del transito en calles y actividades comerciales? X X X X

Es posible se genere alteración en la vida cotidiana? X X X XAfecciones respiratorias e inadecuada calidad del agua? XLos operarios realizaran trabajos de alto riesgo? XLos campamentos generaran problemas de saneamiento? X

Elaboracion propia.

SI NO

Etapas de Ejecucion y Operación del Proyecto: Creación del Servicio de Saneamiento.Analisis de Medio Fisico Natural, Biologico y Social por Tiempo, Espacio y Magnitud del Area de Estudio del Proyecto

Conclusion: El impacto ambiental negativo al ejecutar el proyecto es temporal, por CORTO tiempo, el espacio afectado es LOCAL, la magnitud de los efectos es LEVE, por lo que se tomaran las acciones que corresponden para la mitigacion de estos impactos.

¿Por cuanto tiempo? Espacio afectado Magnitud de efectos

B. Evaluación de impactos:

Una vez identificados y caracterizados los efectos que las actividades del proyecto generan sobre los componentes del ambiente, se realiza un análisis cuantitativo de estos impactos a través de una matriz de ponderación de impactos. Para ello se asume una valoración de los



impactos en función a tres características principales de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar el grado de afectación ambiental (magnitud: alta, media o baja), la persistencia de los efectos sobre el medio ambiente (duración: permanente, moderada o temporal) y la capacidad de ser revertidos (mitigabilidad: baja, moderada o alta):

CUADRO Nº 65: PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA SANEAMIENTO.

Aire Agua Suelo Flora Fauna Economía Servicio Salud PaisajeMejoramiento de captaciones y linea de conduccion

BBM MBM BBA BBA MBA BBA

Construcción de planta de tratamiento

BMA BMA BMA BMA BBM BBA

Mejoramiento de reservorio.

BMA BMA MBA BBA

Ampliacion de conexiones domiciliarias de

MBB BMM BMM BBA BBA MBB BBA

Mejoramiento y ampliacion de red de alcantarillado

BMA BMA BMA BBA BBA BMB BBA

Ampliacion de conexiones domiciliarias de alcantarillado

MBA BMM BMM BBA BBA MBB BBA

Mejoramiento y ampliacion de planta de tratamiento.

BMM BMA BMM BMA BBA

• Primera Letra: Magnitud del impacto Símbolo• Segunda Letra: Duración del impacto A• Tercera Letra: Mitigabilidad del impacto M

B

Criterio Escala Símbolo SímboloBaja A AModerada M MAlta B B

Eje

cuci

ón y

Ope

raci

ón

PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

Etap

a Actividades del proyecto

COMPONENTES DEL AMBIENTEMEDIO FISICO MEDIO MEDIO SOCIAL

EscalaAltaMediaBaja

Codificacion

Criterio

Magnitud

Criterio

Duración

EscalaPermanenteModeradaTemporal

Mitigabilidad

C. Medidas de prevención y mitigación de impactos en el medio ambiente.

En el siguiente cuadro se plantea las principales acciones o medidas a implementarse orientada a la protección de los componentes ambientales del área de influencia del PIP. Estas acciones tenderán a mitigar y compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido a la implementación del proyecto así como las actividades de



monitoreo de las decisiones destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluación.

CUADRO Nº 66: MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O COMPENSACION.





D. Resultados de las medidas de mitigación de impactos en el medio ambiente.

Durante el período de construcción

Se harán provisiones para que el contratista de la obra efectúe un Plan de Secuencia de obra. Asimismo se exigirá la señalización pertinente para que los pobladores conozcan a distancia prudente las rutas por donde podrán transitar.

Cualquier equipo que sea utilizado deberá tener los silenciadores y/o medios de mitigación de ruidos, a niveles aceptables. De la misma forma se debe controlar el vertimiento de grasas y aceites al suelo. Los vehículos de transporte de material y agregados deberán cubrir sus tolvas además de humedecer el material granular transportado. Asimismo precauciones similares se deberán tomar en los sitios de construcción para el manipuleo de estos materiales productores de polvo.

Durante la operación de los sistemas

Un personal técnico capacitado y con los recursos necesarios indispensables, puede operar correctamente el sistema existente y proyectado, dado que ambos sistemas son simples y funcionarán, desde el punto de vista hidráulico, siempre por gravedad. Para ello se debe mantener al personal operativo, con suficiente nivel de capacitación y con las herramientas y materiales necesarios para operar adecuadamente. Como es natural deben establecerse con suficiente claridad los métodos y procedimientos para la realización de sus actividades de operación y mantenimiento. Fundamentalmente debe establecerse e implementarse un buen Programa de Vigilancia y Control de la calidad del agua para consumo humano.

Por otro lado, del análisis de los impactos ambientales indicados, se concluye que existen impactos ambientales, negativos leves y de corta duración en la etapa de ejecución de obra.

Los impactos negativos que se presentan en la fase de construcción se dan sobre el medio físico, biológico y socioeconómico, detectándose mayor magnitud en lo relacionado a la calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteración del paisaje, presentando impactos negativos leves, básicamente estos impactos tienen mayor significancia luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra.

Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en periodos cortos de tiempo durante la ejecución de la obra.

Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de empleo y el ingreso a la economía local, los cuales tienen una significancia mediana sobre el entorno.

V.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

En base a la evaluación económica de la alternativa, se procede a seleccionarla como la mejor desde el punto de vista social, además del



análisis de sostenibilidad de dicha alternativa, así como de la evaluación del impacto social de la alternativa.

CUADRO Nº 67: INDICADORES DE EVALUACION.

Limite Maximo %

Costo Per Capita S/. / habitante.

1. Evaluacion SocialRed de alcantarillado y conexiones domiciliar. 905 675Planta de Tratamiento 728 265Letrinas Sanitarias 808 4982. Analisis de SensibilidadDisminuciön de la Inversion: Alcantarillado -27* 673 675

Tratamiento -50 263 265Letrinas Sanitarias -39.30* 498 498

Incremento de los beneficiarios: Alcantarillado +34* 675 675Tratamiento +170* 269 265

Letrinas Sanitarias +62* 499 4983. Sostenibilidad del Proyecto.4. Impacto Ambiental5. Selección de Alternativas*Costo per Capita.

SELECCIONADA

INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

EVALUACION Indicador de Costo Efectividad (ICE) S/. /

habitante.

Alternativa Unica

AseguradaNinguno

De los resultados de la evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede concluir que la Alternativa Única planteada para el sistema de saneamiento es rentable siendo viable desde el punto de vista técnico como económico y por lo cual se recomienda su construcción.

V.6 ORGANIZACIÓN Y GESTION.

Capacidad de Organización y Gestión de la Entidad Ejecutora:

La Dirección de la Municipalidad Distrital de Chontalí, cuenta con las capacidades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del proyecto, igualmente recomendamos que la modalidad de ejecución sea por Ejecución Presupuestaria Indirecta, que es la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, en vista que está entidad tiene la experiencia suficiente en la construcción, mejoramiento y ampliación de este tipo de proyecto, habiendo ejecutado en los últimos 3 años, cinco proyectos de saneamiento, principalmente en los caseríos, además, que está Unidad Ejecutora cuenta con profesionales (Ingenieros Civiles, Ingenieros Agrícolas y Arquitectos), que pueden elaborar las bases y términos de referencia para el concurso de méritos y licitaciones de obra, asimismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas.



De acuerdo a la información proporcionada por la entidad, está cuenta con experiencia en la ejecución de obras por administración indirecta, contando para ello a parte de la experiencia institucional; los recursos humanos necesarios calificados adecuadamente, la disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico, permisos y autorizaciones, etc.

Capacidad de Organización y Gestión de la JASS

La Dirección de la JASS, cuenta con potencial organizacional, administrativas y financieras para la administración, operación y mantenimiento del servicio, es por ello que, en base en el diagnostico se propone el fortalecimiento institucional de la JASS con énfasis en los aspectos mencionados, en vista que está entidad en los últimos años carece de experiencia en la administración del servicio, además, que está organización cuenta con líderes natos como directivos, que pueden tomar decisiones importantes de gestión y movilización de recursos locales.

V.7 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El cronograma de ejecución, es el instrumento que sirve para monitorear la realización de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto. En este sentido, en el cronograma se ubica el tiempo, en que se realizara cada una de las actividades previstas por la alternativa planteada en el horizonte de evaluación del PIP. La temporalidad es expresada en términos de meses.

El periodo de implementación del proyecto se estima en 10 meses, a partir de la primera semana del mes de marzo del 2016 a la última semana del mes de diciembre del 2016.



CUADRO Nº 68: CRONOGRAMA DE EJECUCIONMARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1.Expediente Tecnico

2. Creacion del Servicio de Alcantarillado del Caserio Hualatán.

3.Prueba y puesta de operación del Proyecto

4.Recepcion de obra.

5.Liquidacion de obra y transferencia

6.Prueba y puesta de operación del Proyecto

METAPERIODO EN MESES

CUADRO Nº 69: PROGRAACION FINANCIERAITEMS PARTIDAS DURACION COSTO MAYO 2016 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016

0 PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO 99 días S/. 970,857.96 S/. 282,639.91 S/. 387,525.71 S/. 270,328.64 S/. 30,363.721 OBRAS PROVISIONALES 5 días S/. 81,064.88 S/. 81,064.88

1.1 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 1 día S/. 1,200.00 S/. 1,200.001.2 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 5 días S/. 2,700.00 S/. 2,700.001.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 1 día S/. 10,317.00 S/. 10,317.001.4 FLETE TERRESTRE 1 día S/. 66,847.88 S/. 66,847.88

2 COLECTOR 76.5 días S/. 296,517.48 S/. 129,722.20 S/. 111,211.50 S/. 55,583.782.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.5 días S/. 2,372.21 S/. 2,372.21

2.1.1 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES 1.5 días S/. 2,372.21 S/. 2,372.212.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 75 días S/. 165,611.00 S/. 54,310.22 S/. 63,819.29 S/. 47,481.49

2.2.1 EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 1.20m -1.50m PROF.4 días S/. 5,486.37 S/. 5,486.372.2.2 EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 1.51m -2.00m PROF.3 días S/. 5,868.47 S/. 5,868.472.2.3 EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 160mm - 200mm DE 2.01m -2.50m PROF.1.5 días S/. 2,300.03 S/. 2,300.032.2.4 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR. NORMAL P/TUB. REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR. NORMAL P/TUB. DN 160mm - 200mm TOD 27.5 días S/. 3,459.41 S/. 2,578.83 S/. 880.582.2.5 CAMA DE APOYO PARA TUB. DESAGUE CON ARENA h=0.10m. 34 días S/. 25,599.61 S/. 13,929.20 S/. 11,670.412.2.6 CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON ARENA h=0.30m. 48.5 días S/. 66,922.56 S/. 24,147.32 S/. 35,876.01 S/. 6,899.232.2.7 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/ TUB. TN DN 160-200mm DE 1.20-1.50 PROF 35 días S/. 19,942.51 S/. 8,546.79 S/. 11,395.722.2.8 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/ TUB. TN DN 160-200mm DE 1.51-2.00 PROF 20.5 días S/. 11,694.39 S/. 6,845.50 S/. 4,848.892.2.9 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/ TUB. TN DN 160-200mm DE 2.00-2.50 PROF 10 días S/. 5,643.29 S/. 5,643.29

2.2.10 ELIM. DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 160mm - 200mm PARA TODA PROF.5 días S/. 18,694.36 S/. 18,694.362.3 ENTIBADOS 4.5 días S/. 3,511.66 S/. 3,511.66

2.3.1 ENTIBADO DE PAREDES LATERALES DE 2.01-2.50 4.5 días S/. 3,511.66 S/. 3,511.662.4 TUBERIAS 57 días S/. 68,129.96 S/. 35,428.76 S/. 24,598.91 S/. 8,102.29

2.4.1 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 27.5 días S/. 52,664.38 S/. 35,428.76 S/. 17,235.622.4.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 27.5 días S/. 11,911.21 S/. 7,363.29 S/. 4,547.922.4.3 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB.8"(200MM) P/DESAGUE 2 días S/. 3,554.37 S/. 3,554.37

2.5 BUZONES 26 días S/. 56,892.65 S/. 34,099.35 S/. 22,793.302.5.1 BUZON TIPO A H=1.20M 17 días S/. 31,032.99 S/. 31,032.992.5.2 BUZON TIPO A H=1.50M 3 días S/. 6,132.72 S/. 3,066.36 S/. 3,066.362.5.3 BUZON TIPO A H=2.00M 3 días S/. 7,001.58 S/. 7,001.582.5.4 BUZON TIPO B H=3.00M 2 días S/. 7,677.76 S/. 7,677.762.5.5 CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 5,047.60 S/. 5,047.60

2.5.5.1 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 MEDIA CAÑA 0.5 días S/. 3,173.26 S/. 3,173.262.5.5.2 CONCRETO 140 Kg/cm2 DADOS DE ANCLAJE 0.5 días S/. 1,874.34 S/. 1,874.34

3 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 41.5 días S/. 95,324.04 S/. 6,245.81 S/. 89,078.233.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1.5 días S/. 1,756.33 S/. 1,756.33

3.1.1 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE 1.5 días S/. 1,756.33 S/. 1,756.333.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 41.5 días S/. 56,804.32 S/. 4,489.48 S/. 52,314.84

3.2.1 EXCAVACION MANUAL EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 110mm - 160mm TODA PROF.35.5 días S/. 9,107.24 S/. 4,489.48 S/. 4,617.763.2.2 CAMA DE APOYO PARA TUB. DESAGUE CON ARENA h=0.10m. 12.5 días S/. 9,309.51 S/. 9,309.513.2.3 CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON ARENA h=0.30m. 18 días S/. 24,336.96 S/. 24,336.963.2.4 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. NORMAL DN 110mm - 160mm TODA PROF.7.5 días S/. 10,375.15 S/. 10,375.153.2.5 ELIMINACION DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 110mm - 160mm PARA TODA PROF.0.5 días S/. 3,675.46 S/. 3,675.46

3.3 TUBERIAS 10.5 días S/. 19,446.96 S/. 19,446.963.3.1 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 110mm 10 días S/. 16,231.22 S/. 16,231.223.3.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 110mm 2.5 días S/. 661.09 S/. 661.093.3.3 INSTALACION DE CAHIMBA P/CONEX. DOMICILIARIA EN TUBERIA PVC -110 mm (4") 1 día S/. 2,554.65 S/. 2,554.65

3.4 OTROS 9 días S/. 11,834.55 S/. 11,834.553.4.1 SUMINISTRO CAJA CONCRETO SIMPLE + TAPA C.ARMADO .30 X .60M. 6.5 días S/. 11,340.00 S/. 11,340.003.4.2 INSTALACION DE CAJA Y TAPA DE REGISTRO DE 0.30x0.60m 2.5 días S/. 494.55 S/. 494.55

3.5 CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 5,481.88 S/. 5,481.883.5.1 CONCRETO 140 Kg/cm2 DADOS DE ANCLAJE 1 día S/. 5,481.88 S/. 5,481.88



CONTINÚA…., CUADRO Nº 69:ITEMS PARTIDAS DURACION COSTO MAYO 2016 JUNIO 2016 JULIO 2016 AGOSTO 2016

4 EMISOR 20 días S/. 41,337.86 S/. 1,806.61 S/. 39,531.264.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0.5 días S/. 348.85 S/. 348.85

4.1.1 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS -REDES 0.5 días S/. 348.85 S/. 348.854.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 22,563.38 S/. 1,457.76 S/. 21,105.63

4.2.1 EXCAVACION C/MAQ. EN TERR. NORMAL P/TUB. DN 200mm - 250mm DE 1.20m - 1.50m PROF. 1 día S/. 1,273.01 S/. 1,273.014.2.2 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERR. NORMAL P/TUB. DN 200mm - 250mm TODA PROFUND. 4 días S/. 738.98 S/. 184.75 S/. 554.244.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUB. DESAGUE CON ARENA h=0.10m. 5 días S/. 3,718.52 S/. 3,718.524.2.4 CAPA DE PROTECCION P/TUBERÍA DESGAUE CON ARENA h=0.30m. 7 días S/. 9,720.97 S/. 9,720.974.2.5 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB TERR. NORMAL DN 200mm - 250mm DE 1.20m - 1.50m PROF.3 días S/. 4,396.41 S/. 4,396.414.2.6 ELIM. DESMONTE C/MAQ. TERR. NORMAL D=5km P/TUB DN 160mm - 200mm PARA TODA PROF.1 día S/. 2,715.49 S/. 2,715.49

4.3 TUBERIAS 11.5 días S/. 9,896.36 S/. 9,896.364.3.1 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 4 días S/. 7,649.87 S/. 7,649.874.3.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 4 días S/. 1,730.19 S/. 1,730.194.3.3 PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENTIA DE TUB.8"(200MM) P/DESAGUE 0.5 días S/. 516.30 S/. 516.30

4.4 BUZONES 4 días S/. 8,529.27 S/. 8,529.274.4.1 BUZON T IPO A H=1.20M 4 días S/. 7,301.88 S/. 7,301.884.4.2 CONCRETO SIMPLE 1 día S/. 1,227.39 S/. 1,227.39

4.4.2.1 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 MEDIA CAÑA 0.5 días S/. 530.58 S/. 530.584.4.2.2 CONCRETO 140 Kg/cm2 DADOS DE ANCLAJE 0.5 días S/. 696.81 S/. 696.81

5 LETRINAS SANITARIAS 47 días S/. 47,730.87 S/. 906.67 S/. 21,004.47 S/. 25,819.735.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 522.25 S/. 522.25

5.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.5 días S/. 55.76 S/. 55.765.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCT URAS 0.5 días S/. 466.49 S/. 466.49

5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23 días S/. 4,499.60 S/. 384.42 S/. 4,115.185.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO 11.5 días S/. 2,947.20 S/. 384.42 S/. 2,562.785.2.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 3.5 días S/. 378.03 S/. 378.035.2.3 RELLENO CON MATERIAL PRESTAMO 0.5 días S/. 577.09 S/. 577.095.2.4 ELIMINACION DE MAT ERIAL EXCEDENTE 5 días S/. 597.28 S/. 597.28

5.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2.5 días S/. 3,177.83 S/. 3,177.835.3.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. - CIMIENTOS CORRIDOS 0.5 días S/. 1,197.19 S/. 1,197.195.3.2 CONCRETO 1:8+25% P.M. - SOBRECIMIENTOS 0.5 días S/. 574.13 S/. 574.135.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 2 días S/. 1,406.51 S/. 1,406.51

5.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4 días S/. 3,526.72 S/. 3,526.725.4.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. - TAPA DE POZO PERCOLADOR 0.5 días S/. 906.55 S/. 906.555.4.2 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. - TAPA DE CAJA DE LODOS 0.5 días S/. 281.34 S/. 281.345.4.3 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 0.5 días S/. 697.40 S/. 697.405.4.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2.5 días S/. 1,641.43 S/. 1,641.43

5.5 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 9 días S/. 8,786.58 S/. 8,786.585.5.1 MURO LADRILLO DE SOGA 9x12.5x23, JUNTA 1.5 cm 9 días S/. 4,296.34 S/. 4,296.345.5.2 MURO LADRI. DE SOGA 9x12.5x23, JUNTA 4.00 cm (pozo percolador) 8 días S/. 4,490.24 S/. 4,490.24

5.6 ESTRUCTURA DE MADERA 9.5 días S/. 1,575.00 S/. 1,398.16 S/. 176.845.6.1 VIGUET AS DE MADERA 3" X 3" 7 días S/. 735.00 S/. 735.005.6.2 CINTAS DE MADERA 2" X 2" 9.5 días S/. 840.00 S/. 663.16 S/. 176.84

5.7 PISOS Y PAVIMENTOS 0.5 días S/. 1,184.62 S/. 1,184.625.7.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO C:H 1:10 0.5 días S/. 1,184.62 S/. 1,184.62

5.8 COBERTURAS 0.5 días S/. 1,135.81 S/. 1,135.815.8.1 COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA 0.5 días S/. 1,135.81 S/. 1,135.81

5.9 CARPINTERIA DE MADERA 0.5 días S/. 2,450.00 S/. 2,450.005.9.1 PUERTA DE MADERA 0.70mx1.80 0.5 días S/. 2,450.00 S/. 2,450.00

5.1 FILTROS 5.5 días S/. 4,634.00 S/. 4,634.005.10.1 FILTRO DE GRAVA DE 1" - 2 1/2" 5.5 días S/. 4,634.00 S/. 4,634.00

5.11 SISTEMA DE AGUA 3.5 días S/. 664.23 S/. 664.235.11.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" 2.5 días S/. 163.52 S/. 163.525.11.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC -AGUA 0.5 días S/. 60.48 S/. 60.485.11.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS RED DE AGUA 0.5 días S/. 440.23 S/. 440.23

5.12 SISTEMA DE DESAGUE 8 días S/. 15,574.23 S/. 15,574.235.12.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO LOSA BLANCA 2 días S/. 2,004.31 S/. 2,004.315.12.2 CAJA DE REGISTRO 12" X 24" TAPA DE CONCRETO 1 día S/. 578.27 S/. 578.275.12.3 TAPA DE CONCRETO PREFABRICADA F´c=175 kg/cm2 1.50 x 1.50 0.5 días S/. 210.00 S/. 210.005.12.4 SUMINISTRO E INST ALACION DE BIODIGESTOR INC. ACCESORIOS 0.5 días S/. 10,656.45 S/. 10,656.455.12.5 SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 110mm 2 días S/. 1,381.80 S/. 1,381.805.12.6 INSTALACION DE TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 110mm 0.5 días S/. 56.28 S/. 56.285.12.7 SUMINISTRO E INST ALACION DE TUBERIA DESAGUE PVC SAL D=2" 0.5 días S/. 256.76 S/. 256.765.12.8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS RED DE DESAGUE 0.5 días S/. 430.36 S/. 430.36

6 PLANTA DE TRATAMIENTO 82 días S/. 338,278.80 S/. 27,665.56 S/. 169,563.20 S/. 140,027.17 S/. 1,022.876.1 CAMARA DE REJAS 6.5 días S/. 2,910.26 S/. 2,910.26

6.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 21.92 S/. 21.926.1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.5 días S/. 2.34 S/. 2.346.1.1.2 TRAZO Y REPLANT EO DE ESTRUCTURAS 0.5 días S/. 19.58 S/. 19.58

6.1.2 MOVIMIENTO DE T IERRAS 5 días S/. 101.87 S/. 101.876.1.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 0.5 días S/. 60.09 S/. 60.096.1.2.2 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL 0.5 días S/. 23.18 S/. 23.186.1.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 0.5 días S/. 18.60 S/. 18.60

6.1.3 OBRAS DE CONCRET O SIMPLE 0.5 días S/. 379.15 S/. 379.156.1.3.1 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 0.5 días S/. 379.15 S/. 379.15

6.1.4 OBRAS DE CONCRET O ARMADO 3 días S/. 2,116.50 S/. 2,116.506.1.4.1 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA MUROS 0.5 días S/. 364.21 S/. 364.216.1.4.2 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA LOSA FONDO 0.5 días S/. 166.67 S/. 166.676.1.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 día S/. 659.09 S/. 659.096.1.4.4 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 1 día S/. 926.53 S/. 926.53

6.1.5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1 día S/. 290.82 S/. 290.826.1.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm 1 día S/. 290.82 S/. 290.82




6.2 TANQUE IMOFH 75.5 días S/. 151,336.38 S/. 7,462.14 S/. 40,953.32 S/. 101,898.05 S/. 1,022.876.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 348.21 S/. 348.21

6.2.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 0.5 días S/. 37.18 S/. 37.186.2.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 0.5 días S/. 311.03 S/. 311.03

6.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74.5 días S/. 14,735.60 S/. 7,113.93 S/. 4,297.35 S/. 2,301.45 S/. 1,022.876.2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL SUELTO 28.5 días S/. 10,959.30 S/. 7,113.93 S/. 3,845.376.2.2.2 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL 2.5 días S/. 451.98 S/. 451.986.2.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 13 días S/. 3,324.32 S/. 2,301.45 S/. 1,022.87

6.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.5 días S/. 2,814.40 S/. 2,814.406.2.3.1 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 0.5 días S/. 2,814.40 S/. 2,814.40

6.2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 32 días S/. 99,198.05 S/. 33,841.57 S/. 65,356.486.2.4.1 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA MUROS 4.5 días S/. 31,648.97 S/. 31,648.976.2.4.2 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA LOSA FONDO 2 días S/. 11,975.62 S/. 11,975.626.2.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 25.5 días S/. 18,965.01 S/. 10,412.16 S/. 8,552.856.2.4.4 ACERO EST RUCTURAL Fy=4200KG/CM2 25 días S/. 36,608.45 S/. 23,429.41 S/. 13,179.04

6.2.5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 9 días S/. 7,102.54 S/. 7,102.546.2.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm 9 días S/. 7,102.54 S/. 7,102.54

6.2.6 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 1.5 días S/. 3,451.58 S/. 3,451.586.2.6.1 TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 0.5 días S/. 970.50 S/. 970.506.2.6.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200-mm 0.5 días S/. 135.25 S/. 135.256.2.6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - TANQUE IMHOFF 0.5 días S/. 2,345.83 S/. 2,345.83

6.2.7 OTROS 7 días S/. 23,686.00 S/. 23,686.006.2.7.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE T APA METALICA PARA CAJA DE VAL. DE IMHOF 3 días S/. 390.00 S/. 390.006.2.7.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA DE GATO 1 día S/. 585.00 S/. 585.006.2.7.3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDA DE FºGº 2.5 días S/. 19,470.00 S/. 19,470.006.2.7.4 CERCADO DE ALAMBRE DE PUAS 0.5 días S/. 3,241.00 S/. 3,241.00

6.3 LECHO DE SECADO 52.5 días S/. 104,488.98 S/. 17,056.97 S/. 82,572.51 S/. 4,859.506.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 2 días S/. 666.61 S/. 666.61

6.3.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día S/. 71.18 S/. 71.186.3.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 1 día S/. 595.43 S/. 595.43

6.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 24.5 días S/. 14,095.80 S/. 10,787.26 S/. 3,308.546.3.2.1 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS 13 días S/. 9,738.89 S/. 9,738.896.3.2.2 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL 5 días S/. 958.20 S/. 670.74 S/. 287.466.3.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9 días S/. 3,398.71 S/. 377.63 S/. 3,021.08

6.3.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1.5 días S/. 5,717.64 S/. 5,717.646.3.3.1 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 0.5 días S/. 2,194.69 S/. 2,194.696.3.3.2 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 1 día S/. 3,522.95 S/. 3,522.95

6.3.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 17.5 días S/. 39,394.17 S/. 39,394.176.3.4.1 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA MUROS 2 días S/. 13,228.74 S/. 13,228.746.3.4.2 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA LOSA FONDO 0.5 días S/. 2,740.81 S/. 2,740.816.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 15 días S/. 10,832.75 S/. 10,832.756.3.4.4 ACERO EST RUCTURAL Fy=4200KG/CM2 8.5 días S/. 12,591.87 S/. 12,591.87

6.3.5 ESTRUCTURA DE MADERA 3 días S/. 14,870.96 S/. 14,870.966.3.5.1 T IJERAL DE MADERA L=9.50 ML INCLUYE COLOCACION 0.5 días S/. 4,572.00 S/. 4,572.006.3.5.2 CINTA DE MADERA 2.5 días S/. 10,298.96 S/. 10,298.96

6.3.6 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 15.5 días S/. 5,918.32 S/. 2,863.70 S/. 3,054.626.3.6.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm 15.5 días S/. 5,918.32 S/. 2,863.70 S/. 3,054.62

6.3.7 COBERTURAS 3.5 días S/. 6,317.09 S/. 4,512.21 S/. 1,804.886.3.7.1 COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINA 3.5 días S/. 6,317.09 S/. 4,512.21 S/. 1,804.88

6.3.8 FILTROS 8.5 días S/. 14,810.61 S/. 2,905.32 S/. 11,905.296.3.8.1 FILTRO DE ARENA 4.5 días S/. 5,229.57 S/. 2,905.32 S/. 2,324.256.3.8.2 FILTRO DE GRAVA DE 1" 4 días S/. 9,581.04 S/. 9,581.04

6.3.9 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 2.5 días S/. 2,697.78 S/. 2,697.786.3.9.1 TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200mm 1 día S/. 1,941.00 S/. 1,941.006.3.9.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 200-mm 1 día S/. 270.50 S/. 270.506.3.9.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - LECHO DE SECADO 0.5 días S/. 486.28 S/. 486.28

6.4 FILTRO BIOLOGICO 41.5 días S/. 72,333.20 S/. 198.32 S/. 38,865.26 S/. 33,269.626.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día S/. 198.32 S/. 198.32

6.4.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 0.5 días S/. 21.54 S/. 21.546.4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 0.5 días S/. 176.78 S/. 176.78

6.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35 días S/. 8,647.02 S/. 7,494.95 S/. 1,152.076.4.2.1 EXCAVACION MANUAL 16.5 días S/. 6,329.83 S/. 6,329.836.4.2.2 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL 2 días S/. 397.07 S/. 397.076.4.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 15 días S/. 1,920.12 S/. 768.05 S/. 1,152.07

6.4.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.5 días S/. 1,771.09 S/. 1,771.096.4.3.1 SOLADO DE CONCRETO E=4" C:H 1:12 0.5 días S/. 1,771.09 S/. 1,771.09

6.4.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 15.5 días S/. 45,458.66 S/. 20,735.01 S/. 24,723.656.4.4.1 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA MUROS 2 días S/. 13,080.59 S/. 13,080.596.4.4.2 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA LOSA FONDO 1 día S/. 6,111.27 S/. 6,111.276.4.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12.5 días S/. 9,172.51 S/. 5,870.41 S/. 3,302.106.4.4.4 ACERO EST RUCTURAL Fy=4200KG/CM2 11.5 días S/. 17,094.29 S/. 14,864.60 S/. 2,229.69

6.4.5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 9 días S/. 3,522.80 S/. 3,522.806.4.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm 9 días S/. 3,522.80 S/. 3,522.80

6.4.6 FILTROS 9 días S/. 11,613.31 S/. 7,742.21 S/. 3,871.106.4.6.1 FILTRO DE GRAVA DE 1" A 4" 9 días S/. 11,613.31 S/. 7,742.21 S/. 3,871.10

6.4.7 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 2.5 días S/. 1,122.00 S/. 1,122.006.4.7.1 TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160mm 2 días S/. 987.00 S/. 987.006.4.7.2 INSTALACION DE TUBERIA PVC - UF NTP ISO 4435 SERIE 25 DN 160mm 0.5 días S/. 135.00 S/. 135.00




6.5 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO Y TANQUES DE CLORACION 20.75 días S/. 7,209.98 S/. 37.87 S/. 7,172.116.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0.5 días S/. 37.87 S/. 37.87

6.5.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL. 0.25 días S/. 4.11 S/. 4.116.5.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 0.25 días S/. 33.76 S/. 33.76

6.5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19 días S/. 499.88 S/. 499.886.5.2.1 EXCAVACION MANUAL 3 días S/. 338.74 S/. 338.746.5.2.2 APISONADO Y COMPACTADO MANUAL 0.5 días S/. 58.34 S/. 58.346.5.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día S/. 102.80 S/. 102.80

6.5.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 16.75 días S/. 4,628.39 S/. 4,628.396.5.3.1 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA MUROS 0.25 días S/. 1,364.23 S/. 1,364.236.5.3.2 CONCRETO 210 kg/cm2 PARA LOSA FONDO 0.25 días S/. 635.82 S/. 635.826.5.3.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días S/. 1,228.84 S/. 1,228.846.5.3.4 ACERO ESTRUCTURAL Fy=4200KG/CM2 1 día S/. 1,399.50 S/. 1,399.50

6.5.4 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 1.5 días S/. 563.50 S/. 563.506.5.4.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MORTERO 1:2, e=1.5 cm 1.5 días S/. 563.50 S/. 563.50

6.5.5 TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS 14.5 días S/. 1,316.34 S/. 1,316.346.5.5.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C/ROSCA C-10 D=1" 6 días S/. 23.60 S/. 23.606.5.5.2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC C/ROSCA C-10 D=2" 7 días S/. 53.60 S/. 53.606.5.5.3 INSTALACION DE TUBERIA PVC C/ROSCA C-10 D=1" 0.25 días S/. 6.37 S/. 6.376.5.5.4 INSTALACION DE TUBERIA PVC C/ROSCA C-10 D=2" 0.25 días S/. 7.24 S/. 7.246.5.5.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS - TANQUES DOSIFICADORES1 día S/. 1,225.53 S/. 1,225.53

6.5.6 OTROS 2 días S/. 164.00 S/. 164.006.5.6.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALIN DE FIERRO CORRUGADO D=3/4" 1 día S/. 64.00 S/. 64.006.5.6.2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA CAMARA DE CONTACTO 1 día S/. 100.00 S/. 100.00

7 SEGURIDAD Y SALUD 50 días S/. 41,085.00 S/. 33,601.48 S/. 7,483.537.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 50 días S/. 15,272.50 S/. 7,788.98 S/. 7,483.537.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 1 día S/. 22,637.50 S/. 22,637.507.3 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 2 días S/. 375.00 S/. 375.007.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 5 días S/. 2,800.00 S/. 2,800.00

8 EDUCACION SANITARIA 15 días S/. 12,331.14 S/. 1,693.11 S/. 10,638.038.1 CAPACITACION SANITARIA A LA POBLACION 5 días S/. 5,643.71 S/. 1,693.11 S/. 3,950.608.2 CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO 10 días S/. 6,687.43 S/. 6,687.43

9 IMPACTO AMBIENTAL 97.5 días S/. 17,187.89 S/. 4,339.98 S/. 5,782.86 S/. 3,543.93 S/. 3,521.129.1 RIEGO DE CALLES 27.5 días S/. 5,836.77 S/. 2,251.98 S/. 2,389.86 S/. 1,194.939.2 RESTAURACION DE AREA DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS 2.5 días S/. 3,521.12 S/. 3,521.129.3 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL DME 60 días S/. 7,830.00 S/. 2,088.00 S/. 3,393.00 S/. 2,349.00

CUADRO Nº 70: CRONOGRAMA FINACIERO DEL PIP.

1 2 3 4 5 6Convocatoria y selección de consultor para Expediente Tecnico Und

20,105.50 20,105.50 40,210.99Creacion del Servicio de Alcantarillado del Caserio Hualatán. Glb 282,639.91 387,525.71 270,328.64 30,363.72 970,857.98

Utilidad % 16,990.01 16,990.01 16,990.01 16,990.01 67,960.06Supervision Glb 20,105.50 20,105.50 20,105.50 20,105.50 80,421.99IGV 18% % 51,115.67 51,115.67 51,115.67 51,115.67 204,462.69Gastos Generales Glb 24,271.45 24,271.45 24,271.45 24,271.45 97,085.80INVERSION TOTAL 20,105.50 20,105.50 395,122.54 500,008.34 382,811.27 142,846.35 1,460,999.50

MESES TOTAL POR META

META UNIDAD

CUADRO Nº 71: CRONOGRAMA DE METAS FISICAS DEL PIP.

1 2 3 4 5 6Elaborcion de Expediente Tecnico Und 50% 50% 100%

Creacion del Servicio de Alcantarillado del Caserio Hualatán.

Glb 29% 40% 28% 3% 100%

Utilidad % 25% 25% 25% 25% 100%Supervision Glb 25% 25% 25% 25% 100%IGV 18% % 25% 25% 25% 25% 100%Gastos Generales Glb 25% 25% 25% 25% 100%

META UNIDAD TOTAL POR META

MESES



V.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

CUADRO Nº 72: MARCO LOGICO.OBJETIVOS INDICADORES FUENTES SUPUESTOS

FINIncremento de la calidad de vida de la población de la localidad de Hualatán.

50% de la población encuestada considera que ha incrementado su calidad de vida, al término de 5 años de ejecutado el proyecto.

Encuesta de evaluación de impacto del PIP.

El apoyo del Gobierno Regional y Gobierno Nacional se mantiene.

PROPOSITOLa población de la localidad de Hualatán accede a los servicios de alcantarillado.

El 95% de la población de la localidad de Hualatán tiene acceso al servicio de saneamiento, al término de 5 años de ejecutado el PIP.

Reporte anual de la JASS de la localidad de Hualatán

Se mantiene el nivel de ingreso real de la población.

COMPONENTE

a) SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Un eficiente serviciode saneamiento, a través de 100% de cobertura. Se contemplala instalación de redes y conexiones domiciliarias.

b) SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS: Se instalaraletrinas con arrastre hidráulico para las viviendas dispersaspara alcanzar el 100% de cobertura.

c) CAPACITACION: Mediante programas de educaciónsanitaria para mejorar la salud e higiene de la poblaciónafectada.

d) GESTION DEL SERVICIO: Mejorar la gestión de losservicios, entrenando a los integrantes de la JASS.

e) CAPACITACION: Mediante programas de educaciónsanitaria para mejorar la salud e higiene de la poblaciónafectada.

100% de cobertura del servicio de saneamiento al término del primer año.

07 letrinas sanitarias en funcionamiento al término del primer año.

01 sistema de tanque IMHOFF en funcionamiento al término del primer año.07 tanques sépticos con pozos de infiltración en funcionamiento al término del primer año.

Se dispone de capacidades de gestión y recursos para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas, al término del primer año.

80% de la Población con buenos hábitos y prácticas de higiene al término del primer año.

Reporte anual de la JASS.

Informe del área comercial de la JASS, sobre pago de tarifa.

La población paga oportunamente la cuota de los servicios fijados por la JASS.

Los actores implicados (autoridades, municipalidad, JASS, usuarios) participan activamente en el proyecto

ACTIVIDADES (acciones)

Acción 1.1.1. Construcción de una red de colectores y conexiones domiciliarias para viviendas concentradas.Acción 1.2.1. Construcción de letrinas con arrastre hidráulico para viviendas dispersas.Acción 1.3.1. Construcción de Tanques IMHOFF para viviendas concentradas.Acción 1.3.2. Construcción de Tanques Sépticos para viviendas dispersas.Acción 2.1.1 Entrenamiento a integrantes de la JASS en la gestión de los servicios. Acción 2.1.2 Creación de instrumentos de gestión de los servicios. Acción 2.1.3 Adquisición de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento. Acción 3.1.1 Capacitación a los usuarios en buenas prácticas y hábitos de higiene.Acción 3.1.2 Implementación de programas de educación sanitaria dirigida a la población.

1,356.63 ml de colector.25 buzones.493.35 ml de conexiones domiciliarias.197.06 ml de emisor.07 letrinas sanitarias.Cámara de rejas.Tanque IMHOFF.Lecho de Secado.Filtro biológico.Cámara de contacto de cloro.01 convocatoria y selección de consultor para implementación de programa de capacitación dirigido a la JASS y a la población beneficiaria, al término del primer año.

Comprobantes de pago de los insumos, materiales y equipamiento, entre otros.Comprobantes de pago de los insumos, materiales y equipamiento, entre otros.Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada.Contrato de trabajo.Informe de valorización y liquidación de obras; acta de recepción de obras.

Las condiciones técnicas y programación se mantengan.

Participación de la población en la difusión de adecuadas hábitos de

higiene.



MODULO VI: CONCLUSIONES



VI. CONCLUSIONES.

Se tienen las siguientes conclusiones:

a) Las condiciones actuales en las que se brindan los servicios de saneamiento en la Localidad de Hualatan muestran serias deficiencias, ocasionadas por la falta de infraestructura y recursos humanos.

b) El Proyecto busca mejorar las condiciones en las que se brindan los servicios, orientado a satisfacer la demanda por servicios. Esto permitirá a los pobladores mejorar sus condiciones de vida, mejorar sus niveles de salubridad, disminuir sus índices de enfermedades relacionadas al saneamiento, entre otros beneficios.

c) Asimismo, el presente proyecto ha demostrado ser técnica y económicamente viable.

d) La población potencialmente beneficiaria, está sensibilizada y apuesta por la ejecución del proyecto en forma organizada y concertada con los entes correspondientes.

e) El costo de inversión del PIP “Creación del Servicio de Alcantarillado” es de S/. 1´460,999.48 a precios privados.

f) Los resultados de la evaluación son:

Limite Maximo %

Costo Per Capita S/. / habitante.

1. Evaluacion SocialRed de alcantarillado y conexiones domiciliar. 899 675Planta de Tratamiento 723 265Letrinas Sanitarias 808 4982. Analisis de SensibilidadDisminuciön de la Inversion: Alcantarillado -27* 668 675

Tratamiento -50 261 265Letrinas Sanitarias -39.30* 498 498

Incremento de los beneficiarios: Alcantarillado +34* 671 675Tratamiento +170* 268 265

Letrinas Sanitarias +62* 499 4983. Sostenibilidad del Proyecto.4. Impacto Ambiental5. Selección de Alternativas

AseguradaNinguno

SELECCIONADA

EVALUACION Indicador de Costo Efectividad (ICE) S/. /

habitante.

Alternativa Unica

g) Tanto la ejecución como la operación del proyecto no tendrán un impacto ambiental negativo. No se emplearán técnicas ni insumos incompatibles con la conservación del medio ambiente. Todas las consideraciones y la consistencia de la propuesta hace que se recomiende la ejecución y puesta en marcha inmediata, del proyecto.

h) Finalmente, el análisis social realizado nos indica que el proyecto soporta las condiciones necesarias estipuladas en el SNIP, a nivel de perfil, en el marco de la Ley 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública”, por lo que se sugiere se realice su análisis y aprobación por la OPI correspondiente.



MODULO VII: ANEXOS



VII. ANEXOS.

VII.1 Anexos

A. Copia de la propiedad del terreno.B. Actas de compromiso de operación y mantenimiento entre las entidades

involucradas: JASS - Municipio.C. Carta de compromiso de participación de la JASS en la ejecución del PIP.D. Estudios de suelos.E. Metrados.F. Presupuesto.G. Análisis de costos unitarios.H. Lista de insumos de la obra.I. PERT (Program Evaluation and Review Technique): Diagrama de Gantt

(con ruta crítica).J. Panel fotográfico.K. Planos diversos

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