Plan de Calidad Hg_gas Anular Octubre 2013

ANACO

PLAN DE LA CALIDAD

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y

GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOÁTEGUI”

Código: HG-PC-001

Rev Nº: 0 FECHA: OCT 2013

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Nº DE CONTRATO: 4600005031

ELABORADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008.ELABORADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008.

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CONTROL DE REVISIONES

REV FECHABREVE

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

PÁG.ELAB. POR:

REVISADO POR: APROBADO POR:

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

HG C.APDVSA

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

HG C.APDVSA

00 10/2013 Emisión Original 43 S.M

Elaborado por: Ing. Shakira Mata

Revisado por: Ing. Diego Batista

Aprobado por: Joao Cardante

Cargo: Coordinador de la Calidad Cargo: Ing. Residente Cargo: Gerente de Proyecto

Firma: Firma: Firma:

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HOJA APROBATORIA

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre y Apellido:Cargo: Coordinador ACC Ingeniero Residente Gerente de Proyecto

Firma:

Fecha:

PDVSA

Revisado por: Aprobado por:

Nombre y ApellidoCargo: Insp. A.C.C.C Insp. Construcción Líder de Proyecto

Firma:

Fecha:

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PROYECTO:

“CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOÁTEGUI”

Nº DE CONTRATO: 4600005031

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE: División Cabrutica PDVSA Petroanzoátegui Gerencia (GPS).

Superintendencia de: (Aseguramiento y Control de la Calidad y Productividad, Ingeniería, Construcción).

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MES: OCTUBRE 2013

ÌNDICE

ITEMS DESCRIPCIÓN Página Nº

1 GENERALIDADES. 6

2 ALCANCE. 9

3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 11

4 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 14

5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 17

5.1 Provisión de recursos. 17

5.2 Recursos humanos. 17

5.3 Infraestructura y ambiente de trabajo. 18

5.4 Materiales. 20

6 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 20

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PLAN DE LA CALIDAD).

22

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA (PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO). 24

9 ANEXOS. 31

9.1 Compromiso de la Dirección 32

9.2 Designación del Representante. 33

9.3 Política de la Calidad. 34

9.4 Misión y Visión. 35

9.5 Organigrama del Proyecto y Responsabilidades. 36

9.6 Registro del Plan de la Calidad 37

9.7 Lista Maestra de Documentos Controlados 38

9.8 Listado de Formularios Aplicables al Proyecto 39

9.9 Listado de Equipos de Inspección Medición y Ensayos 40

9.10 Cronograma de Ejecución de Actividades 41

9.11 Lista de Procedimientos Operacionales 42

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9.12 Plan de inspección y Ensayos. 43

1.- GENERALIDADES.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A Es una empresa dedicada a la

Construcción de obras civiles, mecánicas y eléctricas., Edificaciones,

Remodelaciones, Movimiento de Tierras, Urbanismos, Electrificación, Vialidad,

Proyectos de obras Civiles.

De igual forma nos dedicamos a la Importación y Exportación de Partes, Piezas,

Equipos y Maquinarias lo cual nos hace una empresa competitiva en cuanto a

Suministro de diferentes rubros para la Industria de la Construcción así como para

la Industria Petrolera. Por otra parte, ofrecemos una serie de servicios en la

Industria con la calidad garantizada por el personal altamente capacitado que los

ejecuta en las siguientes áreas: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,

Instrumentación, Automatización y Control, Ingeniería Civil, Procura de Materiales,

Gerencia de Construcción, Pre-arranque y Arranque de Instalaciones, Seguridad

Industrial, Higiene y Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad (AC / CC),

Documentación Planificación y Control de Proyectos, Estimación de Costos,

Gerencia de Proyectos, Líneas y estaciones de flujo, Oleoductos y gasoductos,

Plantas de deshidratación y desalación de crudos, Almacenamiento y estaciones de

bombeo, Plantas Compresoras de Gas, Servicios industriales asociados (Agua,

Vapor, Gas, Combustible, Tratamiento de Efluentes e Inyección de Agua), Vialidad

(Carretera y Puentes), Urbanismo y desarrollos habitacionales, Edificios y galpones

industriales. Etc.

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1.1. Términos Definiciones:

Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

ACCC: Aseguramiento y Control de la Calidad en Construcción

Coord. ACC: Coordinador Control de La Calidad

IPS: Infraestructura Proceso de Superficie

P.I.E: Plan de Inspección y Ensayo

ISO: Organización Internacional de Normalización

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Control de la Calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de

los requisitos de la calidad.

Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una

organización en lo relativo a la calidad.

Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): actividad emprendida para

asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC, para alcanzar los objetivos

establecidos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no

conformidad, detectada u otra situación indeseable

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Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo

reconocido, que provee para el uso común y repetitivo reglas, pautas o características

para actividades o sus resultados, dirigido a obtener un nivel óptimo de orden en un

contexto dado.

Especificación técnica: Documento que establece los requisitos técnicos que

debe cumplir un producto, proceso o servicio.

Registros de la calidad: son documentos que presentan los resultados obtenidos o

proporcionan la evidencia de las actividades desempeñadas y demuestran que se ha

conseguido la calidad requerida del producto y/o servicio y que se han implantado

eficazmente los diversos elementos del sistema de gestión de la calidad. Los registros

de la calidad se pueden clasificar en dos categorías:

- Registros de la calidad del proceso, producto y servicio

- Registros del funcionamiento del sistema de gestión.

Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos

asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un

proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Plan de Inspección: documento que especifica el conjunto de actividades del

proyecto a las cuales se les realiza inspección y ensayo, y en el que se indican los

procedimientos para su realización, así como los criterios de aceptación utilizados y

el tipo de chequeo a realizarse, las normas, códigos aplicables y los registros a ser

utilizados y mantenidos.

Proyecto: proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un

objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo,

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costo y recursos.

Empalme: Es la acción de unir dos cosas por sus extremos de modo que queden

en comunicación o conducción uno de otro.

Electrodo: En soldadura un electrodo consiste en una funda de acero de bajo

carbono o de aleación que rodea un núcleo de materiales fundentes y de aleación.

La composición del núcleo de fundente varía de acuerdo con la clasificación del

electrodo y con el fabricante., Soldadura: Operación destinada a unir de modo permanente dos o más piezas de

metal. La soldadura puede ser: Indirecta, cuando se emplea un metal que funde a

temperatura más baja que los que se deben soldar y no forma aleación con ellos;

Autógena, cuando se efectúa sin metales extraños soldadura por arco utilizando

para ello electros revestidos.

% de rechazo: En soldadura se refiere al porcentaje de desviaciones por

defectologia presentadas en el proceso.

Obras: Organización creada temporalmente a fin de acometer un proyecto de

construcción.

2.-ALCANCE. Este Plan tiene por alcance el desarrollo de la infraestructura necesaria para

garantizar las actividades a ser desarrolladas por SERVICIOS Y

CONSTRUCCIONES H.G, C.A en la ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE

SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y

GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOÁTEGUI”, el mismo

contiene las actividades que se realizarán para asegurar la Calidad de la ejecución

durante las fases de Construcción. Este servicio se prestara en el área el campo de

San Diego de Cabrutica ubicado aproximadamente a 80 km al Sur de Pariaguán del

Estado Anzoátegui.

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Este Plan de la Calidad, se diseñó conforme a la norma COVENIN ISO

9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos” y con base a la guía de

Elaboración de Planes de la Calidad para empresas proveedoras de PDVSA, GPS,

Distrito San Tome y tiene por objeto documentar el Sistema de Gestión de la Calidad

de SERVICIOS Y CONTRUCCIONES H.G, C.A, a través de procedimientos y

registros aprobados, para la ejecución del proyecto, evidenciando el cumplimiento

de las instrucciones de trabajo, las especificaciones técnicas y así asegurar la

calidad de la obra ejecutada.

Las obras consisten básicamente en el desarrollo de una serie de actividades

Mecánicas y civiles, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

OBRAS MECANICAS: Transporte, regado y soldadura de tuberías

Fabricación de Spool en diferentes diámetros.

Limpieza Abrasiva con Chorro de Arena (SANDBLASTING).

Aplicación de Revestimiento para Tuberías con Brea Epóxica.

Aplicación de Pintura.

Prueba de Hidrostática.

Estructuras Soportes (Tipo H, Retención, Especiales)

Suministro de gammagrafica y equipo para evaluación.

Suministro, preparación e instalación de mangas termocontractiles.

Suministro de Cuadrilla de Soldadura.

Suministro de Cuadrilla de producción.

Ejecución de hot tapping, instalación y conexión de sus accesorios.

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Suministro de camión brazo hidráulico 750 de 15 ton.

Suministro de equipo de iluminación tipo jirafa.

Deforestación, nivelación de pica, recolección y bote de material vegetal.

OBRAS CIVILES: Excavación, relleno y compactación de zanjas.

Excavación a mano

Excavación a maquina

Saneamiento de áreas operacionales.

Remoción de capa vegetal

Fabricación e instalación de avisos

Apertura y Acondicionamiento del Área.

Apertura de Zanja.

3.- OBJETIVOS DE LA CALIDADSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, ha establecido los objetivos de la

calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y

servicio. Dichos objetivos son medibles, revisados, actualizados estableciéndose a

partir de la política de calidad y están relacionados fundamentalmente con indicadores

de gestión.

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A continuación se muestran los objetivos de la calidad:

Objetivo de Calidad

Meta Frecuencia de

Medición

Documentación fuente

Recolección de Información

ResponsableValor a Obtener

Plazo

Satisfacer los Requerimientos de Nuestros Clientes, en cuanto a las características del producto y/o servicio, cumpliendo con las normativas Técnicas de Construcción, Calidad, Seguridad y Ambiente.

85 % ±15% Encuestas de

percepción del servicio

Duración del Proyecto TRIMESTRAL

Encuesta de percepción del servicio

Gerente de Proyecto /Coordinador de la Calidad.

Lograr la eficacia de los procesos de la organización mediante el mejoramiento continuo de nuestros Sistema de Gestión de la Calidad.

100% cumplimiento

programa auditoria

≥ 70% en Evaluaciones del

cliente

Duración del Proyecto

Semestral / Bimensual

Programa y Plan de Auditorías Internas Evaluaciones del cliente.

Gerente de Proyecto/ Coordinador de la

Calidad

Ejecutar el proyecto, según lo establecido en el pliego licitatorio.

100% ± 10% Duración del Proyecto Semanal Informe Físico.

Informe Financiero Ingeniero Residente / Planificador

Contar con Proveedores Calificados que nos Aseguren la Calidad de sus Productos y/o servicios, medida a través de las evaluaciones de proveedores.

100% proveedores aptos

Duración del Proyecto Semestral

Procedimiento de Evaluación de Proveedores Listado de Proveedores Aptos Registro de Evaluación al Proveedor.

Administrador de Contrato / Analista de Compras / Coordinador la Calidad

Conservar la Integridad Física del Personal, evitando el Incremento de los Indicadores de accidentes.

0% accidentes incapacitantes

Duración del Proyecto Mensual

Estadísticas de Seguridad Accidentes e Incidentes, Actos y Condiciones Inseguras.

Gerente de Proyectos / Coordinador de Seguridad.

Mantener el % de rechazo de soldadura dentro de los limites establecidos en las normas PDVSA

≤ 3% Duración del

Proyecto

Semanal por soldador /

mensual por proyecto.

Control de juntas soldadas por soldador, por obra, por mes, por proyecto.

Ingeniero Residente / Coordinador de la calidad.

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3.1.- REFERENCIAS NORMATIVAS:Las normas, códigos, reglamentos, regulaciones gubernamentales aplicables y

especificaciones que regirán la ejecución de las actividades serán principalmente las

siguientes:

Disciplina General: COVENIN-ISO 9000:2005, Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y

Vocabulario

COVENIN - ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos

COVENIN - ISO 9004:2000, Sistema de la Gestión de la Calidad - Directrices

para la Mejora Continua del desempeño

SCIPS-ST-AC-01G: Rev. 04, 08/10/2009 Guía para la elaboración de planes de

Calidad para empresas Proveedoras.

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Disciplina Mecanica: American Petroleum Institute (API) API 1104

American Society of Mechanical Engineers (ASME).Sección IIX Y IX

American National Standards Institute (ANSI). B31.3

Disciplina Civil: Normas COVENIN Provisional 2000 Sector Construcción Especificaciones,

Codificación y Mediciones, Parte I, Carreteras.

Normas COVENIN Provisional 1753 Estructuras de Concreto Armado para

Edificaciones.

Normas de PDVSA:

A-211 (Concreto – Materiales y Construcción)

0-201 (Sistema de Pintura)

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NOTA: Algunas normas del listado de las referencias normativas se mantendrán tanto

en físico como en electrónico y cabe destacar que se encontraran en electrónico

solamente aquellas que posean un extenso contenido (mayor cantidad de página). Las

normas PDVSA serán revisadas con el cliente para verificar su aplicación.

4.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN4.1. Compromiso de la dirección

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, proporciona evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

así como la mejora continúa de su eficacia a través de:

Reuniones para establecer una verdadera difusión del Sistema de Gestión de la

Calidad.

El establecimiento y difusión de la Política de la Calidad.

Los Objetivos de la Calidad son establecidos, cuantificables y medibles.

Las Revisiones por la Dirección son realizadas de acuerdo al ítem 4.6 de éste

Plan de Calidad.

La carta de compromiso de la dirección se establece como el anexo N° 9.1, del

presente plan.

Todos los empleados deben conocer la importancia de satisfacer los requisitos del

cliente y de llevar a cabo las operaciones del proyecto a través de este sistema para así

generar excelentes resultados a toda la organización.

La política de la calidad es firmada por el Representante de la alta dirección de la

empresa, es adecuada al propósito de la organización, orientada a los objetivos y a la

mejora continua del sistema de gestión de la calidad, Esta se puede observar en el

anexo 9.3.

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4.2. Enfoque al clienteLos requisitos del cliente son definidos y documentados inicialmente, durante los

procesos licitatorios, en los cuales el cliente realiza la entrega de documentos donde se

especifica el alcance de la obra o proyecto, el equipo necesario, especificaciones

técnicas, tiempo de ejecución y entrega. Estos requisitos son formalizados en el

contrato de la obra, pudiendo sufrir modificaciones y cambios en el transcurso de la

misma.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, se asegura que estos requisitos

estén claramente determinados, entendidos, aplicados y cumplidos por parte de todo el

personal involucrado, durante todas las etapas del proyecto, para garantizar el

propósito de aumentar la satisfacción del cliente.

4.3. Política de la calidad La Política de la Calidad de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, define y documenta el compromiso hacia la calidad de la Dirección, proporcionando el

marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, considerando

su adecuación al propósito de la organización, manifestado en su misión. En esta

política se incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia

del sistema de gestión de la calidad en forma continua.

La Política de la Calidad se comunica mediante charlas a todos los niveles de la

organización y colocación de la misma en cuadros en distintas áreas de la organización,

y visible a la entrada de las instalaciones, si es necesario; de esta manera se asegura

que la misma sea entendida, implantada y mantenida, comunicándole a todo el

personal la importancia de satisfacer todos los requisitos del cliente. La misma es

revisada anualmente para su continua adecuación. La política de calidad, y la misión y

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visión de la organización se muestran como anexo N° 9.3 y N° 9.4, respectivamente, en

el presente plan.

4.4. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación4.4.1. Responsabilidad y Autoridad

Será responsabilidad del Gerente de Proyectos, del Coordinador de Calidad y de

los representantes de los departamentos de Seguridad, Laborales, Administración,

Procura, y Construcción, seguir todos los parámetros establecidos en este plan y

cumplir con las normas contempladas en él mismo.

4.4.2. Representante de la DirecciónEl Gerente de Proyectos ha designado al Coordinador de Calidad como el

representante de la Dirección en aspectos tanto internos como externos relacionados

con la calidad, pertenece al nivel supervisorio y es responsable de la implementación y

mantenimiento del sistema de calidad para la obra.

El Coordinador de Calidad, promueve entre los empleados la toma de conciencia

para el cumplimiento de los requisitos del cliente. La carta de designación del

representante de la dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad se muestra

como anexo N° 9.2, del presente plan.

4.4.3. Comunicación Interna.El Gerente de Proyectos en conjunto con el Ingeniero Residente y el

Coordinador de Calidad establece los procesos de comunicación dentro de la ejecución

de la obra, a saber: Reuniones semanales, charlas, otras. Dependiendo de la magnitud

de la información se emitirán dígalos por escrito, si se detecta que la comunicación

emitida no está cumpliendo el efecto se emiten Memorándums. Las actividades

definidas como inadecuadas para el desarrollo constructivo del sistema de gestión de la

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calidad o de Seguridad serán documentadas con amonestaciones al personal

involucrado (no conformidades cuando apliquen); cuando se realicen reuniones, todo lo

tratado se reflejará en una minuta, y se suministrará copia a los participantes.

Además, la comunicación en la Obra se realiza en función de los niveles de autoridad

definidos en el organigrama y considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la

Calidad.

5.- GESTION DE LOS RECURSOS

5.1. Provisión de RecursosSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, identifica las necesidades de

cada obra y suministra recursos adecuados para el desarrollo de sus actividades, tales

como: equipos para los trabajos a desarrollar y recursos financieros. Se ha asignado el

presupuesto requerido para proporcionar los recursos humanos, infraestructura y

ambiente de trabajo necesarios para satisfacer los requerimientos exigidos por el cliente

al igual que para el Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad durante la

ejecución del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS DEL

ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,

PETROANZOÁTEGUI” mediante la contratación del personal idóneo y demás

requerimientos exigidos en el pliego de licitación, además se asegura que los recursos

necesarios para este proyecto sean suministrados de acuerdo a la necesidad de

cumplir con la planificación de la ejecución de la obra.

5.2 Recursos Humanos

5.2.1. Organigrama del Proyecto y Responsabilidades

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Se asignará el equipo de trabajo necesario para la ejecución de las actividades

señaladas en el alcance del proyecto, las cuales estarán dirigidas por un Gerente de

Proyecto, Ingeniero Residente, Coordinador de Control de la Calidad, Coordinador

SIHOA, Planificador, Supervisores de varias disciplinas e Inspectores de Calidad

(ACC) y SIHOA, quienes tendrán la suficiente autoridad, para la toma de decisiones

relacionadas con la ejecución apropiada de los trabajos, y quienes tendrán entre sus

responsabilidades la coordinación y mantenimiento de las comunicaciones necesarias

con el Inspector del proyecto asignado por PDVSA, sin prejuicio de la participación de

los trabajos de otro personal asignado por PDVSA.

La organización del personal que conforma el equipo de trabajo, se presenta en

el anexo N° 9.5, en el cual se indica la estructura jerárquica, del personal asignado a

cada rol y sus responsabilidades.

5.3 Infraestructura y Ambiente de Trabajo

5.3.1.- InfraestructuraSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, cuenta con:

a) Una infraestructura apropiada para el desarrollo de las actividades de obras

provisionales necesarias, tales como: oficinas, almacenes temporales, sanitarios,

comedor, primeros auxilios y vigilancia.

b) Equipos para los procesos, tales como equipos de soldadura, de inspección de

gases, de izamiento de cargas, de inspección de longitudes, de transporte de

tubería, entre otros.

c) Servicios de apoyo tales como transporte de personal y comunicación, tales como

radios, teléfonos, etc.

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d) Espacio de trabajo y servicios apropiados, área de oficinas adecuadamente

equipadas y servicios de transporte y comunicaciones adecuados al compromiso del

proyecto.

5.3.2.- Ambiente de TrabajoEl ambiente de trabajo es acorde para desarrollar un buen sistema de gestión de la

calidad y así lograr la conformidad con lo requisitos del producto como son:

a) Instalaciones; en campo como, sanitarios, primeros auxilios, comedor y en oficina

por instalaciones ubicadas en área céntrica dispuesta del mobiliario acorde al

desarrollo del proyecto.

b) Equipos de Trabajo, priorizados por el personal bien capacitado para las actividades

definidas en contrato, el mismo puede ser evaluado según el organigrama del

contrato además de la información académica y laboral de cada uno, en manos del

personal de laborales, además de equipos para la realización de los trabajo tales

como equipos de soldadura, de inspección de gases, de izamiento de cargas, de

inspección de longitudes, de preparación de superficies. De recubrimiento de juntas,

de transporte de tubería, entre otros.

c) Mobiliarios, en oficinas de área central de la ciudad, escritorios y sillas ergonómicas,

además de área de archivos de documentos, copiadora impresoras, faxes. Etc…

d) Higiene, en campo se cuenta con equipo de atención pre-hospitalaria de acuerdo a

especificaciones técnicas y previamente aprobada por inspección de representación

del cliente.

e) Ergonomía, el mobiliario con el que se cuenta en oficinas es ergonómico, además

las instalaciones, están dispuestas de la forma adecuada al correcto desarrollo de

las actividades del personal que allí laborarara.

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f) Nivel de Ruido, los niveles de ruido son controlados en las áreas de oficina, al estas

ser definidas por oficinas en un centro comercial céntrico y bien construido los

cuales generan un clima adecuado atenuando al máximo el ruido del exterior,

dependerá de las normativas aplicables de Seguridad industrial el uso de

protectores auditivos por parte del personal.

g) Temperatura., en sitio las instalaciones provisionales provistas por la organización

cuentan con la ambientación adecuada de temperatura con el fin de proporcionar

una temperatura de trabajo adecuada al personal que ejecutara funciones, en las

mismas.

h) Seguridad, en las áreas donde el exterior no sea resguardado por organismos

policiales y guardias nacionales, la organización con sistemas de seguridad

privados, velara por la seguridad de instalaciones y personal.

i) Iluminación entre otros, los sistemas de iluminación de las instalaciones

provisionales provistas por la organización son los adecuados a la ejecución de las

actividades a realizarse en las mismas, de igual manera para la realización de

trabajos en exterior en el momento de horas nocturnas se gestionara la iluminación

acorde a estos.

5.4 MaterialesSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, se adhiere a las especificaciones

técnicas, y planos de detalles del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA

RECOLECCIÓN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL

CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOÁTEGUI” para la descripción de los materiales y a

las normas actuales que se deben considerar en el caso de materiales especiales, de

ninguna forma se emite en el presente plan un listado de los mismos sin la realización

de esta por el departamento de procura.

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6. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTESERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, implementa disposiciones

eficaces para la comunicación con el cliente relativas a la información sobre el producto

y el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, con sus respectivas modificaciones,

y la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y felicitaciones.

La empresa mantiene comunicación con el cliente (Supervisor mayor de Proyecto) de

manera permanente, a través del Gerente de Proyectos, el Ingeniero Residente,

Coordinador de Laborales, Planificador, Coordinador de la Calidad, Coordinador de

Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, Coordinador de Procura,

Administrador de Contratos, de acuerdo a la referencia de cada comunicación, de igual

forma para mantener informado a los representantes de la alta dirección de las

comunicaciones emitidas al cliente se maneja un correlativo general por sucursal de la

organización, de esta forma a través del departamento de control de los documentos la

alta dirección está informada de todas las comunicaciones emitidas, por proyecto.

Estas comunicaciones se realizan por medio de cartas dirigidas a la supervisión del

ente contratante, visitas, reuniones, correos electrónicos, vía telefónica, fax, Minutas y

presentación de informes; de igual forma se mantiene actualizada una base de datos

con los números de telefónicos, e-mail y personas contacto de todos nuestros clientes

para facilitar el proceso de comunicación. La comunicación con los clientes es fluida y

sencilla. Cualquier información comunicada por el cliente es analizada cuidadosamente,

ya que por lo general constituyen una fuente importante que permite mejorar los

procesos del servicio. La comunicación con nuestros clientes considera:

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La descripción de los servicios que presta SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, su alcance y disponibilidad.

Las consultas para el tratamiento de inquietudes, contratos o atención de pedidos y

requerimientos incluyendo las modificaciones.

La retroalimentación con los clientes y la forma de resolver las

desviaciones cuando se presenten quejas con relación a los servicios se realizara

mediante la aplicación de acciones correctivas.

7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO7.1. Planificación de la realización del producto

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, planifica y documenta cada uno

de los procedimientos definidos para la ejecución de sus procesos, servicios y/u

obtención de los productos, requeridos por el cliente bajo los lineamientos del sistema

de gestión de la calidad. En esta planificación de la realización del producto, la empresa

establece las actividades, las responsabilidades, la documentación relacionada y

demás aspectos que garanticen la coherencia con los requisitos de los otros procesos

del sistema de gestión de la calidad.

En la planificación de la realización del producto para cada proyecto, la empresa

establece, según sea apropiado lo siguiente:

a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, incluyendo los

establecidos en Códigos y Normas Técnicas Nacionales e Internacionales y otros

documentos normativos especificados internamente por el cliente para garantizar que

las obras ejecutadas sean de la calidad requerida.

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b) Establecer los procesos, documentos y la estimación de los recursos específicos

para el producto.

c) Las actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección, ensayo y

pruebas específicas para el producto y los criterios para la aceptación del mismo.

d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los

requisitos por parte de los procesos y los productos.

Los resultados de esta planificación se presentan en el Plan de la Calidad y la

Planificación correspondiente a cada proyecto, a través del, Registro del plan de la calidad (Ver anexo N° 9.6).

7.2. Procesos relacionados con el clienteSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, inicia las relaciones con el cliente

en el momento que comienza el proceso licitatorio indicado por una invitación a licitar

por parte del cliente con una breve explicación del proyecto a desarrollar.

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el productoSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, determinará los requisitos

relacionados con el producto, a través de:

a) Los registros definidos por el cliente, donde se especifican la entrega de los

documentos que indican el alcance de la obra, el equipo necesario, especificaciones

técnicas, tiempo de ejecución. Se elabora una propuesta técnica y una propuesta

económica donde se estima el personal asociado, equipos y material a utilizar, plan de

calidad, planificación, resaltando aspectos financieros y económicos del proyecto.

b) Los requisitos no especificados por el cliente o diferencia en alguno de ellos

necesarios para el desarrollo del proyecto deben ser aclarados en reuniones entre la

Empresa y el Cliente, quedando por escrito los acuerdos finales.

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c) Los documentos y contratos que definen el proyecto son analizados y controlados

por el director de la Empresa o el Administrador de contratos.

d) Toda la información requerida durante el desarrollo de la obra se aclarará en

reuniones periódicas pautadas por el cliente o cuando el proyecto lo requiera.

7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el productoSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, debe realizar la revisión de cada

uno de los requisitos relacionados con la obtención del producto, esto se hará previo a

establecer un compromiso por parte de la empresa con el cliente (envío de oferta y/o

firma del contrato) y debe asegurarse de:

a) Todos los requerimientos del producto estén claramente definidos (maquinarias,

equipos y materiales a utilizar)

b) Si existen diferencias en los requisitos pautados por el cliente y los encontrados en la

revisión por parte de la empresa deben ser definidos.

c) La Empresa, asegura el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para la

ejecución del proyecto.

Todos los cambios efectuados durante la revisión de los requisitos, deben quedar

registrados mediante notificaciones por escrito, informando al personal de dichos

registros modificados.

8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

8.1. GeneralidadesLas actividades contempladas en el Proyecto se ejecutarán cumpliendo con los

requerimientos indicados en las especificaciones técnicas suministradas por el Cliente y

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de acuerdo a los procedimientos de trabajo de la Empresa, previa aprobación del

Cliente.

Los procesos de seguimiento y medición registrados a través del Plan de inspección y ensayos código HG-PIE-001 (ver anexo N° 9.12), definen los medios

por los cuales se obtendrá la evidencia objetiva de la conformidad, estableciendo; tipo

de inspección, características a evaluar, equipos de inspección, medición y ensayo,

frecuencia de inspección, criterios de aceptación y rechazo, así como la mención

detallada de las normas aplicables y los niveles de aprobación para cada actividad del

proceso productivo del proyecto.

El Ingeniero Residente y el Planificador desarrollaran la Planificación del Proyecto,

ellos en conjunto con el Coordinador de Calidad son los responsables de implementar

los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del Producto; a través de evidencias como registros,

pruebas, informes, mediciones y/o ensayos, fotografías, firmas de aceptación por

parte del Supervisor del Cliente en Obra, entre otras.

b) Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de

auditorias,

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, a través de,

el uso de la política de la calidad, uso de los objetivos de la calidad, los resultados

de las auditorias, el análisis de los datos (y determinación de las áreas de mejora),

las acciones correctivas y preventivas y la revisión de la dirección.

8.2. Seguimiento y Medición8.2.1. Satisfacción del Cliente

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Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad,

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizará seguimiento de la información

relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por

parte de la organización. La satisfacción de PDVSA es medida a través de la entrega

del formulario Encuesta de percepción del servicio, La medición de la satisfacción

del cliente se medirá cuando exista un 60% de avance del proyecto o en cualquier

ocasión pertinente que permita mejorar nuestro desempeño.

8.2.2. Medición y Seguimiento de los ProcesosSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, garantiza que se tienen

implantados los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para la ejecución

del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO, PETROANZOÁTEGUI” En los cuales se cuenta con los mecanismos necesarios y

exigidos por PDVSA, para demostrar la conformidad del servicio prestado, asegurarse

de la conformidad del Plan de la Calidad para el proyecto y el mejoramiento continuo

del mismo. A los procesos establecidos en el Mapa de Procesos de la empresa se les

realizan seguimiento y, de acuerdo a las necesidades del proyecto, algunos procesos

se miden para monitorear la eficacia en el cumplimiento de los resultados planificados,

utilizando para tal fin cada uno los indicadores establecidos para el proceso

correspondiente.

Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la

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conformidad del producto, y en el caso de aproximarse al rango de aceptación o a la

meta definida para el proceso u objetivo a medir se deben llevar a cabo acciones

preventivas.

8.2.3. Medición y Seguimiento del ProductoSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizará medición y seguimiento

a las características del producto para verificar que se cumplan con los requisitos del

mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del

producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.

Se mantendrá evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los

registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto

8.3 Análisis de datosSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es responsable de la recopilación

y el análisis de los datos apropiados para demostrar la adecuación y la eficacia del

sistema de gestión de la calidad y de los procesos de realización del producto que le

corresponda, así como para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la

eficacia del sistema de gestión de la calidad, a partir de las mediciones del proceso y

del producto. Los datos pueden incluir los resultados del seguimiento y la medición de

cualquier otra fuente pertinente y los mismos se emitirán con una frecuencia mensual,

de manera que se puedan tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias

para garantizar la calidad exigida por el cliente.

El análisis de los datos proporciona la información necesaria para:

a) Determinar la satisfacción del cliente,

b) Determinar el estado de la conformidad con los requisitos del producto,

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c) Verificar las características y las tendencias de los procesos y los productos,

incluyendo las oportunidades para aplicar acciones preventivas,

d) Verificar el desempeño de los proveedores;

8.4. Mejora8.4.1. Mejora Continua

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, mejora continuamente la eficacia

del Sistema de Gestión de la Calidad de la Obra mediante el uso de la Política de la

Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorias internas que se

realizan en la Obra, los resultados de las evaluaciones del cliente, el análisis de los

datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

8.4.2. Acciones CorrectivasEl Ingeniero Residente de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es

responsable de tomar las acciones necesarias para eliminar la causa de la no

conformidad en la obra, con el objeto de prevenir que vuelva a ocurrir, entre ellas

tenemos: reuniones mensuales con el equipo del proyecto para revisar las no

conformidades repetitivas y sus causas, planificación mensual de los recursos

necesarios para tomar las acciones correctivas, entre otras.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, posee el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas “HG-PR-CA-05”, el cual define los controles para:

a) Revisar las no conformidades que se detecten en la obra, incluyendo las quejas

de los clientes.

b) Determinar, a través de investigación detallada y seguimiento, las causas reales

de las no conformidades.

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c) Adoptar, a través del Ing. Residente en conjunto con el Coordinador de Calidad,

las acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.

d) Determinar e implementar las acciones necesarias, como lo son: inspecciones

periódicas, verificación puntual de los productos, identificación adecuada y control.

Entre otras.

e) El Ingeniero Residente en conjunto con el Coordinador de Calidad son

responsables de revisar las acciones tomadas hasta el cierre definitivo de las

mismas, verificando que estas hayan sido eficaces en función de las no

conformidades detectadas.

8.4.3. Acciones PreventivasEl Coordinador de Calidad de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, es

responsable de tomar las acciones necesarias para eliminar la causa de no

conformidades potenciales, con el objeto de prevenir su ocurrencia, entre ellas

tenemos: reuniones mensuales con el equipo de la obra para revisar las no

conformidades repetitivas y sus causas, planificación mensual de los recursos

necesarios para tomar las acciones preventivas, entre otras.

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, posee el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas “HG-PR-CA-05”, el cual define los controles para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, a través de

auditorias, inspecciones u otros métodos.

b) Convocar a una reunión cuando el caso lo amerite para tomar medidas que

nos permitan prevenir la ocurrencia de no conformidades.

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c) Determinar e implementar las acciones necesarias, de acuerdo a las

propuestas realizadas en la reunión anterior, a través del método de tormenta de

ideas.

d) El Ingeniero Residente en conjunto con el Inspector de Calidad son

responsables de revisar las acciones tomadas hasta el cierre definitivo de las

mismas, verificando que estas hayan sido eficaces en función de las no

conformidades potenciales detectadas, dejando registrando el resultado de dicho

seguimiento y firmando ambos en señal de conformidad.

8.4.4. Auditorias SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES H.G, C.A, realizará auditorias internas

trimestralmente y se cumplirán los lineamientos del procedimiento del Sistema de

Gestión de la Calidad: Control de Auditorias Internas (HG-PR-CA-03); el cual toma

en consideración la importancia de los procesos a auditar, así como los resultados

de auditorías previas. El mismo también define los criterios de auditoría, el alcance

y su frecuencia.

Para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA RECOLECCIÓN DE GAS

DEL ANULAR EN LAS MACOLLAS Y GASODUCTOS EN EL CAMPO SAN DIEGO,

PETROANZOÁTEGUI”, los registros de auditorías son responsabilidad del Coordinador

de Calidad, encontrándose, éstos de igual forma en los archivos de gestión de calidad.

Se publicará el plan de auditorias internas con quince (15) días de anticipación,

en el cual se contempla el área o proceso a auditar, división, lugar de ejecución de la

auditoria, auditor, documentos de referencias y responsables de áreas o procesos.

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ANEXOS

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ANEXO 9.1

CARTA DE COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

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ANEXO 9.2

CARTA DE DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

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ANEXO 9.3

POLITICA DE LA CALIDAD

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ANEXO 9.4

MISIÓN Y VISIÓN

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ANEXO 9.5

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

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ANEXO 9.6

REGISTRO DE PLAN DE LA CALIDAD

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ANEXO 9.7

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS

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ANEXO 9.8

LISTADO DE FORMULARIOS APLICABLES AL PROYECTO.

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ANEXO 9.9

LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYOS.

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ANEXO 9.10

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTVIDADES.

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ANEXO 9.11

LISTA DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES.

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ANEXO 9.12

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.

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Documents

Plan de Calidad Hg_gas Anular Octubre 2013