PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIAS · de manejo de las 10 primeras causas de morbilidad, medidas antropométricas, resolución 2465 y manejo de las rejillas ... odontología,

VIGILADO Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C.

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS Nit. 890001006-8

QUIMBAYA – QUINDIO

140-25.76 COMITÉ TECNICO GESTION VIGENCIA 2017

Cra. 4 Cll. 19 Esquina

PBX 7520200 – FAX 7520405 e-mail [email protected]

El siguiente informe evidencia la gestión en cada una de las áreas que hacen parte de la Institución durante la vigencia 2017 y las cuales de relacionan a continuación. Área de Dirección: GERENCIA, PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD, SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y ASESORÍA JURIDICA. OBJETIVOS AREA DE DIRECCION 1. Fortalecer el proceso de Gestión de Contratación. 2. Implementar el Modelo Estándar de Control Interno “MECI". 3. Optimizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas, objetivos e indicadores. 4. Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos

PLANEACION ESTRATEGICA OBJETIVO GENERAL

Apoyar a la gerencia y atender las exigencias de los entes de control y cumplir oportunamente con estas. Además de realizar seguimiento y presentación oportuna al plan de gestión, plan de desarrollo y planes operativos anuales; y la Presentación oportuna de la información contractual en las plataformas como SECOP y el SIA Observa de la contraloría, así como el apoyo y continuidad del proceso de saneamiento de aportes Patronales.

• EXIGENCIAS ENTES DE CONTROL: -Se presentó Oportunamente 4 informes del 2193 de 2004 a la contraloría Departamental - Se presentó Oportunamente 4 informes del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero a la contraloría Departamental.









• SEGUIMIENTO Y PRESENTACION DE INDICADORES A GERENCIA: Durante la vigencia 2017 se realizaron 4 seguimientos al cumplimiento de las estrategias u objetivos del plan de Desarrollo, a través del plan Operativo Anual (POA) e Indicadores por procesos, con su respectivo informe a gerencia, de los cuales se dio un cumplimiento en metas del 90%, una calificación en el plan de gestión satisfactoria, el cual demuestra la gestión de todo un equipo de trabajo comprometido y responsable.

• CONTRATACION: Se dio apoyo en el registro y rendición de 205 contratos, 70 órdenes de compra y 8 ordenes de servicio, en las plataformas del SECOP Y SIA OBSERVA, vigiladas y auditadas por la Contraloría Departamental, para un total de 283 procesos en la vigencia. OTROS: En el proceso de Saneamiento de aportes patronales se logro:

• una gestión y un recaudo con corte a 31/12/2017 por valor de $ 205.048.418, de 11 entidades de Salud y pensión se logro la conciliación con el 100%.

• Se tenía una deuda con el ISS en liquidación hoy Colpensiones por valor de 115 MILLONES DE PESOS y se logro la depuración de novedades hasta el punto de quedar en ceros.

• Se brindo apoyo a Talento Humano en la elaboración de una Política de contaminación Visual y auditiva.

• Se brindo apoyo a Facturación y cartera en la elaboración de un protocolo de identificación para el usuario.

• Se brindo apoyo a farmacia en la elaboración de indicadores

• Se actualizo el manual de Comunicación de la ESE

• Se realizo actualización y seguimiento a la página Web de la Institución de acuerdo a la ley 1712.









• Se llevo a cabo la organización y presentación del informe de gestión a la Comunidad la vigencia 2016.

SISTEMA GARANTIA DE LA CALIDAD

• Se actualizaron y elaboraron protocolos exigidos por el proceso de acreditación y

habilitación con la participación tanto de los funcionarios de planta como de contrato

tales como:

• Se reevaluó los estándares de habilitación y acreditación arrojando avances para la

seguridad del paciente y humanización en el servicio como:

• El 100% de las enfermeras y auxiliares de enfermería se certificaron en la toma de

muestras de laboratorio

• Se socializo con el personal asistencial guías tales como: guías del ministerio de

salud relacionadas con enfermedades de interés en salud pública, manejo de

pacientes crónicos, guías de manejo de las 10 primeras causas de morbilidad,

medidas antropométricas, resolución 2465 y manejo de las rejillas, toma de signos

vitales, cuidados de la puérpera y el recién nacido, los correctos en administración

de medicamentos, recibo y entrega de turno, para el mejoramiento de la calidad en

el servicio

• Se aplica listas de chequeo de administración de medicamentos, inyectologia,

curaciones, retiro de puntos, paso de sondas vesical, ingreso a paciente

hospitalizado, signos vitales entre otras con el fin de identificar debilidades y

fortalezas relacionados con los procesos asistenciales y con base a esto se

programa capacitaciones

• Se realizo calibración de los equipos biomédicos

• Se realiza rondas breves de seguridad en los servicios de urgencias,

hospitalización, laboratorio, farmacia, odontología, central de materiales, con el fin

de identificar desviaciones y actuar sobre los hallazgos

• Se renueva licencia de rayos x de odontología

• El 100% de las enfermeras se certificaron en vacunación

• Se realizo caracterización de vertimientos









• Se crea lista de chequeo para algunos procesos asistenciales tales como: revisión

de mecánica de las ambulancias, documentos necesarios en la referencia de

• pacientes a otro nivel de atención, prevención de ulceras por presión, aislamiento

de paciente

• Los sistemas de información relacionados con la notificación de eventos de interés

en salud pública y búsqueda activa institucional son oportunos.

AUTOEVALUACION ESTANDARES DE ACREDITACION

El estándar meta es de 80% y se logro 17/20=85%, se logro superar la meta en un 5%

ANÁLISIS DE AVANCES SEGÚN MANUAL DE ACREDITACIÓN

El estándar meta es 1.2 y se logro el 2.5/1.67=1.49, esto indica que supero la meta en

3 puntos mas.

ANÁLISIS DE AVANCES DE AUTOEVALUACION DE ESTANDARES DE

ACREDITACION

El estandar meta es 0.90 y se logro 30/34= 0.88









SISTEMA DE CONTROL INTERNO En el mes de marzo del año 2017 se presentó el plan de auditorias al Comité Coordinador de Control Interno y fue aprobado, el cual consta en el acta, dentro de este plan se incluyeron los informes que por ley debe presentar la oficina de control interno y seguimientos.

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL MECI DE ACUERDO A LA ENCUESTA ANUAL DEL INFORME EJECUTIVO VIGENCIA 2017

FACTOR 2017

PUNTAJE NIVEL ENTORNO DE CONTROL 3.03 INTERMEDIO

INFORMACION Y COMUNICACION

3.71 SATISFACTORIO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4.3 SATISFACTORIO

ADMINISTRACION DE RIESGOS

3,96 SATISFACTORIO

SEGUIMIENTO 3,87 SATISFACTORIO

INDICADOR DE MADUREZ DEL MECI

69.38 SATISFACTORIO









El nivel de madurez SATISFACTORIO: Significa que la Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelo de control interno, se toman las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa, permitiendo la actualización de sus procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por procesos y el institucional, lo que facilita lo que facilita la gestión de sus riesgos.

AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DEL MECI

A diciembre 31 de 2017 la implementación del MECI quedó en un 100%, todos los elementos fueron realizados. En el mes de noviembre se realizó la actividad para medir la interiorización del MECI, que consistió en entregar por grupos un cuestionario y mediante pistas encontraban la respuesta, el impacto fue muy bueno.

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS EN EL AÑO 2017

PROCESO: Atención ambulatoria Consulta Externa PROCEDIMIENTO: Promoción y prevención OBJETIVO: Verificar mediante la aplicación de listas de chequeo a los diferentes programas de promoción y prevención a través de llamada telefónica la educación que se le está dando a los usuarios en cada uno de éstos programas. ALCANCE: Se aplicó la encuesta a una muestra de pacientes que asistieron a cita en los diferentes programas (Adulto joven, adulto mayor, agudeza visual, control prenatal, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, recién nacido y citologías) en el mes de agosto del año 2017 en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. HALLAZGOS 1. Se dificultó en algunos casos aplicar la encuesta porque no contestaron el teléfono,

o estaba apagado o desactivado, lo que significa que los datos de los usuarios no están actualizados en las bases de datos.

2. Al momento de facturar las citologías los facturadores no están colocando el nombre del profesional que la está realizando, lo facturan como ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús y es importante saber quien realizó la atención en caso de presentarse alguna dificultad.









3. De acuerdo a las encuestas aplicadas en el programa donde se notó que hay

menos educación a los usuarios fue en citologías. Las acciones tomadas, se le informó a la coordinadora médica los hallazgos encontrados, se les socializó a los profesionales de la saludo los hallazgos detectados para su mejora. INFORME AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE OBJETIVO: Realizar verificaciones en la información financiera suministrada por las diferentes áreas que integran el proceso contable como son: Facturación y cartera, almacén, tesorería, activos fijos, nómina, de conformidad con cada una de las actividades y funciones definidas en las normas y procedimientos e instructivos de la entidad. ALCANCE: Se realizarán verificaciones aleatorias a la información contable a diciembre 31 de 2016, a través de los diferentes módulos del sistema de información financiero Dinámica.net, se realizarán verificaciones aleatoriarias de la emisión de los documentos fuente (Notas contables, traslados, conciliaciones, notas de tesorería, comprobantes) que sustentan cada operación comprobando la veracidad de datos, su exactitud y firma de los funcionarios responsables en cada fase del procedimiento, se comparará la información contable reportada a través del SIHO y CHIP de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. HALLAZGOS

1- En el módulo de activos fijos se están presentando algunas inconsistencias en la depreciación de equipos médicos.

SEGUNDA AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTABLE ALCANCE: Se realizarán verificaciones aleatorias a la información contable a junio 30 de 2017, a través de los diferentes módulos del sistema de información financiero Dinámica.net (Nómina, contabilidad, facturación, cartera, tesorería, activos fijos), se realizarán verificaciones aleatoriarias de la emisión de los documentos fuente (Notas contables, traslados, conciliaciones, notas de tesorería, comprobantes de egreso) que sustentan cada operación comprobando la veracidad de datos, su exactitud y firma de

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml









los funcionarios responsables en cada fase del procedimiento de la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO: Contratación OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de contratación Acuerdo No. 007 de 2014 y demás normatividad aplicable a una muestra representativa de contratos realizados en el año 2016 y a las órdenes de compra que se realizaron a partir del mes de septiembre hasta diciembre celebrados en la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Se verificaron 87 órdenes de compra de las 93 que hay registradas en el COVI de septiembre a diciembre del año 2016, donde se verificaron los documentos soportes, el registro en el SECOP, en el plan anual de adquisiciones y de los contratos se verificaron 63, 164 registrados en el COVI de enero a diciembre de 2016 donde se verificó el registro del contrato en el SECOP y su inclusión en el plan anual de adquisiciones vigencia 2016 y los documentos requeridos de acuerdo a la lista de chequeo aplicada. SEGUNDA AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION CONTRACTUAL OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de contratación Acuerdo No. 007 de 2014 y Acuerdo No. 009 de 2016, la oportunidad en la publicación de los contratos y órdenes de compra en el SECOP Y SIA OBSERVA y la publicación de los documentos requeridos en cada uno y demás normatividad aplicable, a una muestra representativa de contratos y órdenes de compra que se realizaron en el primer semestre del año 2017 por la Ese Hospital Sagrado Corazón de Jesús. ALCANCE: Se verificaron 90 entre contratos y órdenes de compra de los 151 que hay registrados en el SIA OBSERVA de enero a junio de 2017, donde se verificaron los documentos soportes, el registro en el SECOP con sus documentos, el registro en el SIA OBSERVA con los documentos correspondientes en cada etapa de acuerdo a la matriz de legalidad, la inclusión en el plan anual de adquisiciones 2017, a cada contrato u orden de compra se le aplicó lista de chequeo, diligenciándose en un documento en Excel.

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml









HALLAZGOS

1- A las órdenes de compra y contratos les hacen falta documentos o presentan inconsistencias en la documentación como son documentos con fecha posterior a la firma y ya están vencidos al momento de firmar.

2- A la fecha hay contratos que no se han liquidado. 3- Se siguen presentando inconsistencias en los certificados del plan anual de

adquisiciones 4- A las órdenes de compra les hace falta diligenciar la hoja de ruta y los contratos

de compra venta que no tiene la hoja de ruta diligenciada. 5- Los contratos y órdenes de compra no se publicaron oportunamente en el SIA

OBSERVA, situación que se presentó durante los meses de enero y febrero. El informe de la auditoría fue socializado con los responsables del proceso y con la Gerencia PROCESO: GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO: FACTURACION Y CARTERA OBJETIVO: Analizar los conceptos más relevantes de anulación de facturas por los facturadores que realizan el mayor número de facturas en un mes donde se verificará la factura reemplazada, el concepto y la fecha que se realizó, donde se determinara el porcentaje de facturas anuladas que fueron reemplazadas de la muestra. ALCANCE: Se analizarán las facturas anuladas de los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre y las facturas que fueron anuladas y reemplazadas de los meses de enero, junio y agosto de 2017. HALLAZGOS

1- Las principales causas de anulación es la no asistencia de los usuarios a las citas programadas y la cancelación de citas y por EPS errada









2- En algunos conceptos de anulación no se tiene el mismo criterio cuando se realiza un nuevo ingreso y una nueva factura.

PROCESO: INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS Y REHABILITACION PROCEDIMIENTO: SERVICIO FARMACEUTICO OBJETIVO GENERAL: Verificar que las existencias físicas de medicamentos en farmacia y material médico quirúrgico coincidan con las cantidades existentes en el sistema en el módulo de inventarios del 4 de enero y el 6 de marzo de 2017, mediante conteo físico realizado por los funcionarios de farmacia y realizar comparativos de ambos inventarios donde se analizará el comportamiento de las cantidades sobrantes, faltantes, sobrante-faltante y sin diferencias. ALCANCE: Inventario de medicamentos de farmacia y material médico quirúrgico generado por el módulo de inventarios en el programa dinámica.net de las fechas enero 4 y marzo 6 de 2017, se analizaron los medicamentos que estaban en ambos inventarios. PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: NOMINA Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETIVO: Verificar la liquidación de la nómina de los funcionarios de planta en el módulo de dinámica.net confrontado con el valor consignado a cada funcionario durante el mismo mes. ALCANCE: La verificación se realizó a la nómina del mes de julio de 2017 a los funcionarios de planta de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Q. HALLAZGOS

1- El acto administrativo de disfrute de las vacaciones no coincide con lo que muestra el módulo en cuanto a días laborados y días de disfrute de vacaciones.

2- Se presentó diferencia en la liquidación de una incapacidad con respecto al IBC que se tomó de base para liquidarla.









3- En algunos funcionarios el valor liquidado en la nómina presenta algunas diferencias con respecto al valor consignado.

En cuanto al hallazgo 1 se encuentra en el plan de mejoramiento de gestión financiera, donde se relacionaron todas las inconsistencias que se están presentando en los diferentes módulos. Los hallazgos 2 y 3 fueron socializados con el funcionario responsable del proceso. PROCESO: ATENCION AMBULATORIA CONSULTA EXTERNA PROCEDIMIENTO: ATENCION ODONTOLOGICA OBJETIVO: Verificar las inasistencias y citas canceladas por cada uno de los odontólogos e higienista mediante información suministrada por estadística y las citas reemplazadas (radiografías y certificados) por cada odontólogo e higienista ALCANCE: Se verificó la inasistencia de pacientes y citas canceladas durante los meses de enero a mayo de 2017 por cada uno de los odontólogos y la higienista, la equivalencia en tiempo por cada uno de los pacientes que no fueron atendidos HALLAZGOS - Se presentan muchas citas canceladas e inasistencia de los usuarios tanto por

parte de los odontólogos y la higienista.

- En cuanto a los inasistentes el servicio de odontología los está reemplazando por radiografías y certificados, no se puede considerar un reemplazo porque son actividades muy diferentes.

- Se están atendiendo los pacientes en menos tiempo porque el profesional está

terminado su turno antes de la hora establecida.

- Algunos contratistas no están cumpliendo con las horas establecidas

- Se recomienda suscribir plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados.









ACCIONES TOMADAS En la mañana de lunes a viernes estará el odontólogo Jhon Henry de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y la Doctora Juliett de 7:00 a.m. a 12:00 m. La auxiliar de odontología que está esterilizando puede realizar la demanda inducida a través de llamada telefónica y la otra auxiliar apoya a los odontólogos. En la tarde estarán el día lunes la Dra. María Isabel y el Doctor German Darío de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. y de martes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. y la Doctora Juliett de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. estarían las dos auxiliares apoyando a los odontólogos y a las 4:00 p.m. queda un solo odontólogo, entonces hasta las 5:00 una auxiliar está en central esterilizando. Los sábados vendrían los odontólogos María Isabel y German Darío de 8:00 a.m. a 12:00 m. La demanda inducida de los pacientes de la higienista la realizará la facturadora del servicio. Las radiografías se tomarán en la misma hora de las urgencias. Cuando haya volumen de certificados se analizará para programar el tiempo para su expedición (Esto se presenta iniciando el año). No se volverán a tener en cuenta como reemplazos los rayos x y los certificados. En la reunión de socialización realizada el 16 de junio en el servicio de odontología, el horario de la Doctora María Isabel quedó en la mañana atenderá de 11:00 a.m a 12:00 y en tarde de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. PROCESO: GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO: GESTION PRESUPUESTAL OBJETIVO GENERAL: Verificar que las modificaciones en el presupuesto se encuentren soportadas en los actos administrativos y que las modificaciones al presupuesto se realizaron conforme se aprobó el presupuesto para la vigencia 2016.









ALCANCE: Verificar todos los actos administrativos que modificaron el presupuesto de gastos de la ESE de julio a diciembre de 2016. HALLAZGOS

1- Dificultad en la planeación presupuestal porque algunos rubros son contracreditados y acreditados.

2- En un traslado presupuestal no se dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de aprobación del presupuesto.

PROCESO AUDITADO: SIAU PROCEDIMIENTO: PQRS Durante el año se realizar tres auditorias con los siguientes resultados: PRIMERA AUDITORIA OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias estén conforme a lo establecido en el Manual de sistema de atención e información al usuario. ALCANCE: Revisar todas las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que fueron recepcionadas físicamente en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web y entregadas en la ventanilla única, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017, en total se recepcionaron 20 PQRS, de los cuales fueron 2 sugerencias, un derecho de petición de la Personería Municipal y un derecho de petición realizado por un usuario y 17 quejas. RESULTADOS DE LA AUDITORIA Relación de quejas, derechos de petición y sugerencias por cada área

AREA No. De QUEJAS

Urgencias 7

Consulta externa 6

Laboratorio 3

Facturación 2

Farmacia 1









Durante el primer trimestre se recepcionaron 20 quejas, sugerencias y derechos de petición, en las áreas aparecen relacionadas 19 quejas porque hay una sugerencia que no se ubica en ninguna área, las áreas que obtuvieron más quejas fueron urgencias con 7 representa un 36,48% y consulta externa con 6, representa un 31.57%. Relación de funcionarios identificados en la queja

Nombre del funcionario Cargo No. De quejas

Angy Lorena Auxiliar de enfermería 1

Orlando Parra Portero urgencias 1

Gloria Cristina Castañeda C Enfermera 1

Mónica Restrepo Facturadora Laboratorio 1

Lucia Jaramillo Auxiliar facturación 1

Jorge Iván Martínez Médico 1

Ángela María López Médico 1

Yennifer Cuesta Médico 3

Diego Alejandro Ruíz Auxiliar de enfermería 1

Marina Monroy Auxiliar laboratorio 1

Francy Elena Ordoñez Auxiliar de enfermería 1

María Camila Gaviria Médica 1

En el primer trimestre del año 2017 se recepcionaron 17 quejas y un derecho de petición, en los cuales se identificó el funcionario responsable en 14, el funcionario identificado con mayor número de quejas es la doctora Cuesta con 3 quejas, equivale a un 21.42%.

1. Relación de motivos de la queja

Motivo de la queja Cantidad

Inconformidad por el trato recibido por la auxiliar de enfermería del triage en urgencias

2

Inconformidad por atención del portero de urgencias por no respetar el orden de llegada de los usuarios para la lectura de rayos X

1

No atención por parte de la enfermera de Consulta externa por llegar 3 minutos tarde

1

Inconformidad por la mala atención al momento de dar información a los usuarios del laboratorio por parte de la facturadora del laboratorio.

1

Inconformidad porque no le han asignado cita para un procedimiento menor unicegtomia.

1









Inconformidad por la atención del médico de hospitalización.

1

Mala calidad y pésima presentación de la comida 1

Mala atención en el servicio de urgencias. 1

Inconformidad por no atención inmediata en el servicio de urgencias y fue clasificada como urgencia menor para asignarle cita prioritaria

1

Inconformidad por pérdida de cédula en la caja de facturación y por el trato dado por la funcionaria.

1

Inconformidad por demora en la atención de cita médica por consulta externa y su actitud grosera

1

Inconformidad por falta de medicamentos (Planificación familiar) en farmacia

1

Inconformidad por no atención en el servicio de urgencias por parte del auxiliar de triage y médica

1

Inconformidad por la toma de examen de flujo en el laboratorio por la auxiliar de laboratorio

1

Insatisfacción por la manera como trata los usuarios la Dra. Cuesta en el servicio de urgencias.

1

Inconformidad por la atención en el laboratorio por la auxiliar de enfermería por hacerle un reclamo

1

Inconformidad por la no atención por parte de la Dra. María Camila por llegar tarde a la cita médica por mal clima en la vereda.

1

Inconformidad por la demora en la atención de urgencias

1

• Al comparar los resultados con la auditoria anterior se presentó en ambas que el servicio con mayor número de quejas es urgencias.

• Teniendo en cuenta los funcionarios identificados en la quejas en ambas auditorias se volvió a presentar queja en contra de Mónica Restrepo.

• En cuanto a los riesgos identificados en este proceso, se materializó trámite no oportuno, porque dos quejas fueron tramitadas posterior a los 10 días hábiles establecidos en el manual de atención al usuario.









HALLAZGOS

1- No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS.

El hallazgo fue socializado al responsable del proceso. SEGUNDA AUDITORIA OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones estén conforme a lo establecido en el Manual de sistema de atención e información al usuario. ALCANCE: Revisar todas las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que fueron recepcionadas físicamente en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web y entregadas en la ventanilla única, durante los meses de abril, mayo y junio de 2017, en total se recepcionaron 13 PQRS, de los cuales fueron 3 sugerencias y 2 consultas ciudadanas radicadas en la Secretaria de Salud Departamental y 8 quejas.

Relación de quejas, sugerencias y consultas ciudadanas por cada área.

Área No. de quejas, sugerencias y consultas ciudadanas

Urgencias 3

Consulta externa 3

Rayos X 1

Facturación laboratorio 1

Sala de espera odontología 3

Control interno 2

Durante el segundo trimestre se recepcionaro 13 quejas, consultas ciudadanas y sugerencias, las áreas con mayor número de quejas fueron urgencias, consulta externa y sala de espera de odontología, donde se aclara que estas últimas fueron sugerencias para mejorar la sala de espera.

1. Relación de funcionarios identificados en la queja y consultas ciudadanas









Nombre del funcionario Cargo No. De quejas, consultas ciudadanas

Dr. Jairo Fernando Carmona Médico 1

Víctor Alfonso Arias Coordinador SIAU 1

Dra. Jennifer Tatiana Cuesta Médico 1

Dra. Leidy Marcela Silva Médico 1

Mónica Restrepo Facturadora- Laboratorio 1

Miriam Ruíz R. Asesora de control interno 2

En el segundo semestre del año 2017 se recepcionaron 13 quejas, sugerencias y consultas ciudadanas, el funcionario con mayor número fue Miriam Ruíz R., se aclara que corresponden a dos denuncias ciudadanas donde los argumentos no son muy claros.


Motivo de la queja, consulta ciudadana y sugerencia

Cantidad

Inconformidad en la atención en consulta externa por parte del personal médico

3

Mejorar la sala de espera de odontología y los consultorios a su alrededor

3

Inconformidad por la entrega de fichas en rayos x porque hay personas que hacen la fila para vender los cupos.

1

Inconformidad en la atención en el servicio de urgencias por espera Prolongada para la atención.

1

Inconformidad en el servicio de urgencias en la canalización venosa por parte de las auxiliares de enfermería a menores con una condición especial.

1

Inconformidad por información brindada por la facturadora del laboratorio Mónica Ma. Restrepo

1

La Ese Presenta anomalías en salubridad pública, deterioro en la infraestructura, mala atención en urgencias, se requiere vigilancia de control interno. (Consulta ciudadana)

1

Infraestructura en mal estado, recocha en los servicios de urgencias por parte de las enfermeras, mala repartición de fichas, se requiere que se realice una auditoria donde se explique las anomalías. (Consulta ciudadana)

1

Inconformidad por no atención en el servicio de urgencias a un usuario de la Nueva EPS

1









El motivo de queja con mayor número fue Inconformidad en la atención en consulta externa por parte del personal médico.

• Al comparar los resultados con la auditoria anterior se presentó en ambas que el servicio con mayor número de quejas es urgencias.

• En cuanto a los riesgos identificados en este proceso, se materializó trámite no oportuno, porque dos quejas fueron tramitadas posterior a los 10 días hábiles establecidos en el manual de atención al usuario.

• Al analizar el número de quejas en el mes de mayo no se recepcionó sino una queja y fue del 31 de mayo.

HALLAZGOS

1- No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS. 2- No se verificó con el usuario la satisfacción de la respuesta al trámite de la

queja, consulta ciudadana y sugerencia

Los hallazgos fueron socializados al responsable del proceso. TERCERA AUDITORIA

OBJETIVO GENERAL: Verificar que el trámite de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos, denuncias y felicitaciones estén conforme a lo establecido en el Manual de sistema de atención e información al usuario. ALCANCE: Revisar todas las quejas, peticiones, sugerencias, reclamos, felicitaciones y denuncias que fueron recepcionadas físicamente en la oficina de atención al usuario, en los buzones de sugerencias, a través de la página web y entregadas en la ventanilla única, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, en total se recepcionaron 9 PQRS.

Relación de quejas, sugerencias y consultas ciudadanas por cada área.

Área No. PQRSD por área

Urgencias 3

Rayos X 1

Facturación laboratorio 2

Laboratorio 1









Farmacia 3

Promoción específica y detección temprana

1

Relación de funcionarios identificados en PQRSD

Nombre del funcionario Cargo No. De PQRSD

Dra. Leidy Marcela Silva Médico 1

Estefanía Buitrago Auxiliar de enfermería 1

Dra. Angélica María López Médico 1

Carolina Patiño Promotora 1

Alexander Herrera Regente farmacia 2

Mónica María Restrepo Facturadora laboratorio 2

En el tercer semestre del año 2017 se recepcionaron 9 PQRSD, los funcionarios con mayor número de quejas fueron Alexander Herrera y Mónica María Restrepo, se aclara que el motivo por el cual se quejaron en farmacia es por factores externos que no dependen del regente.


Motivo de la queja, consulta ciudadana y sugerencia

Cantidad

Inconformidad por la atención en el servicio de urgencias por parte del médico.

3

Inconformidad por el daño del equipo de rayos x 1

Inconformidad por la atención recibida en el laboratorio por parte de la auxiliar Estefanía Buitrago en la toma de la muestra

Inconformidad por el procedimiento realizado por la promotora en cuanto a vacuna del menor.

1

Inconformidad por la no entrega de medicamentos formulados por el médico

3

Inconformidad por el trato recibido por la facturadora de laboratorio

2

Los motivos por los cuales se quejaron más los usuarios fueron: Inconformidad por la atención en el servicio de urgencias por parte del médico e Inconformidad por la no entrega de medicamentos formulados por el médico.

• En cuanto a los riesgos identificados en este proceso, se materializó trámite no oportuno, porque tres quejas fueron tramitadas posterior a los 10 días hábiles









establecidos en el manual de atención al usuario y en dos de ellas a la fecha no se ha finalizado el trámite.

• Se recepcionaron durante el trimestre un número muy reducido de quejas.

• En cuanto a la verificación de la satisfacción del usuario con respecto a la respuesta emitida, de 9 usuarios fue posible que 3 contestaran con una calificación de 5.

• En el formato de la queja en lo posible que sea diligenciada en su totalidad para facilitar los datos de los usuarios.

HALLAZGOS

1- No se le dio el trámite oportuno al 100% de las PQRS. Los hallazgos fueron socializados con el responsable del proceso. PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO: POLITICAS DE TALENTO HUMANO (PLAN DE CAPACITACION E INCENTIVOS) Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO OBJETIVO: Verificar que las políticas de talento humano (Plan institucional de capacitación e incentivos) y evaluación del desempeño estén acorde con la normatividad aplicable y el cumplimiento de las actividades programadas con la realizadas en cada uno de los planes. ALCANCE: Se verificaron las actividades programadas en dichos planes con el cumplimiento de las mismas de enero a noviembre del presente año y que la construcción de los planes para la vigencia 2017 este acorde a la normatividad vigente y se determinó una muestra de 19 carpetas para verificar las evaluaciones las evaluaciones del desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y los acuerdos de gestión de los funcionarios en provisionalidad. Para determinar la muestra se utilizó la herramienta del DAFP siendo el universo 33 carpetas (funcionarios de carrera administrativa y en provisionalidad), lo que arrojó una muestra de 17, pero la auditoria se realizó a 12 evaluaciones del desempeño en carrera administrativa y en provisionalidad.









HALLAZGOS

1- No se está dando cumplimiento al 100% de las actividades programadas en el plan de capacitación y bienestar.

2- No se está realizando la medición del clima laboral en la periodicidad que establece la Ley.

3- Se realizó la priorización de las capacitaciones, pero no fueron agrupadas en las diferentes líneas programáticas del PIC

4- No se tiene establecido un programa para el personal que esta próximo pensionarse.

5- Hace falta realizar seguimiento por parte de las comisiones evaluadoras a los compromisos y acuerdos de gestión adquiridos por los evaluados.

6- Cuando se vayan a realizar los compromisos laborales tener claridad sobre la fecha de entrega de las evidencias y cuál debe ser la evidencia.

7- Al momento de realizar la calificación que el funcionario haya aportado el 100% de las evidencias para otorgarle al compromiso el 100% del porcentaje concertado.

Los hallazgos fueron socializados al responsable del proceso. PROCESO: ATENCION DE URGENCIAS OBJETIVO: Corroborar la adecuada clasificación del triage IV, calidad de la historia clínica y su direccionamiento a consulta prioritaria. ALCANCE: Se verificó una muestra de 9 pacientes que fueron atendidos en consulta prioritaria el 19 de octubre de 2017 haciendo la correlación con el triage IV. HALLAZGOS

1- De 9 Historias clínicas 7 estaban bien clasificadas de acuerdo al triage (77,77%).

2- Una de las consultas prioritarias no tenía hoja de triaje previa a la consulta.

3- Todas las historias de consulta prioritaria fueron realizadas en formato de historia de urgencias.

4- No se actualizaron los antecedes









5- Una paciente asistió a consulta prioritaria y fue clasificada con triage III

6- En dos historias clínicas hay poli formulación Los hallazgos fueron socializados a la coordinadora médica.

SEGUIMIENTO A LA ADMINSITRACION DEL RIESGO

PRIMER SEMESTRE Se realizó seguimiento a cada mapa de riesgos por procesos a junio 30 de 2017 con los siguientes resultados. Se realizó reinducción en la administración del riesgo ya que presentó algunos cambios en cuanto a la calificación del impacto porque ya es cualitativo y cuantitativo, en la interpretación del control para determinar si es de impacto o probabilidad y cambiaron algunos parámetros de calificación del control. El seguimiento consistió en verificar si los controles establecidos para cada uno de los riesgos se estaban aplicando, si eran efectivos, se valoró de nuevo el control y que riesgos desaparecieron porque están muy controlados o que riesgos nuevos aparecieron y que riesgos se materializaron. Faltaba identificar los riesgos del proceso sistema de gestión, el cual hace referencia a los procedimientos de sistema único de habilitación, sistema de información para la calidad, PAMEC y programa paciente seguro, en este semestre se identificaron los riesgos del procedimiento sistema único de habilitación. A continuación se realiza el análisis por cada uno de los procesos









RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON A JUNIO 30 DE 2017

Proceso Riesgo Control Acciones Zona de riesgo

Observaciones

Atención ambulatoria consulta externa

Formulación equivocada

Dar aplicabilidad al manual terapéutico.

Revisión de fórmulas por parte del comité de farmacia terapéutica de una muestra selectiva de fórmula. Retroalimentar al profesional en el manual de terapéutica y en las guías de atención.

Zona de riesgo extrema

No. de fórmulas con inconsistencias /Total de fórmulas revisadas 34/1500= 2,26% Este riesgo se materializó.

Ordenes de para clínicos poco claras e incompletas

Devolución al profesional para que rectifique a orden o la fórmula Aplicación de la normatividad para historias clínicas

En la medida de las posibilidades se haga por el sistema Retroalimentar las especificaciones de la Resolución 1995 de 1999 La orden hacia dónde va dirigida si no es clara no realizar el paraclínico.


No de órdenes devueltas por ilegibilidad Laboratorio no está llevando el registro, pero se materializó y hay reporte de in propase por este concepto.

Atención hospitalaria

Identificación incorrecta del usuario.

Cada que ingresa un paciente al servicio de hospitalización se coloca nº de cama, nombre y la EPS y la fecha de ingreso.

coloca el nombre del paciente, el documento, la fecha de ingreso y la aseguradora Se tiene tablero en la estación de enfermería. Marcar los porta historias. En el kardex de enfermería se verifica el nombre del paciente, cama, identificación y diagnóstico.


No. de eventos adversos por identificación incorrecta del paciente Durante este semestre se reportó un evento adverso. Nunca se había materializado

Infección intrahospitalaria

Aplicar el protocolo existente

Aplicar lista de chequeo en las rondas realizadas

Zona de riesgo

No. verificaciones con adherencia al protocolo/No. de









por el personal médico donde se verifiquen las medidas de seguridad para paciente que requiere ser aislado.

extrema verificaciones realizadas X100 Se presentaron dos infecciones intrahospitalarias Las acciones no se están realizando.

Caída de pacientes

Aplicar las medidas de seguridad que se encuentran documentadas en el PROPASE Se aplica la escala de MOURSE.

Se colocan las barandas cuando son pacientes de edad avanzada y menores de edad o se les solicita un acompañante en ambos casos.


No de eventos adversos reportados por caída de pacientes Se presentó un evento adverso en el semestre

Atención de urgencias

Fuga de pacientes

Rondas frecuentes por parte de la auxiliar a los pacientes que se encuentran en el servicio de urgencia El paciente si va a salir de urgencias se le está haciendo firmar el retiro voluntario.

Cuando el portero requiere ausentarse a cumplir otras funciones los funcionarios del servicio de urgencias cubren el servicio. Portero en urgencias y puerta principal. Reporte al propase del evento. La recepcionista del servicio de consulta externa verifique la salida del paciente de urgencias con el portero a través de una llamada telefónica.

Zona de riesgo alta

No. de eventos por fuga de pacientes. Se reportaron al PROPASE 10 fugas de pacientes en urgencias el riesgo se materializó

Interdependencia de servicios y rehabilitación

Dispensación errónea de medicamentos.

Verificación de la identificación del paciente y de los medicamentos dispensados, en relación con la prescripción y verificación de la identificación del usuario al momento de entrega.

Ubicar avisos indicando al usuario que debe verificar la formula con los medicamentos recibidos Identificación del usuario con nombre completo y apellidos y No. De documento de identidad.


Numero de dispensaciones erróneas identificadas/número total de fórmulas entregadas. Durante el primer semestre el indicador es: 11/47.993= 0,022%.









Almacenamiento de medicamentos en orden alfabético.

Inventario de medicamentos con diferencias

Inventarios mensuales comparando cantidades físicas y en el sistema.

Verificación en las cantidades facturadas Socializar los errores detectados en el proceso de facturación. Se realizan inventarios aleatorios. Mantener la facturación al día Tener buen stock de medicamentos


Inventarios mensuales realizados con diferencias Durante el primer semestre los 6 inventarios presentaron diferencias,

Gestión financiera

Presentar información inconsistente

Circulares, e instructivos de carácter contable, verificación de la información con los diferentes módulos que reportan la información a contabilidad.

Desarrollar herramientas que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente. Continuar con el fomento de la cultura del autocontrol. Realizar capacitaciones y retroalimentaciones a los involucrados con los cambios en la normatividad vigente. Verificar por cada coordinador que todos los comprobantes queden confirmados y que tengan interfaz con contabilidad


No. De hallazgos detectados por información inconsistente por el ente de control y control interno Se detectó una inconsistencia en el módulo de activos fijos con la depreciación que no pasó a contabilidad

SIAU Trámite no oportuno a las PQRS

Manual de atención al usuario. Registro en excel de las quejas se anota diariamente el seguimiento a la misma

Socializar el usuario quejoso para que aclare cuando la queja presentada no es clara. Seguimiento permanente a las quejas.


No. de quejas tramitadas de acuerdo al procedimiento establecido/Total quejas tramitadas X100 Durante el primer semestre 16 28/31 = 90,3%









Sistemas de información

Generación de los archivos planos con inconsistencias.

Verificación semanal de la consistencia de los RIPS Generación oportuna de archivos planos.

Generación oportuna de archivos planos Respetar los tiempos estipulados por las diferentes entidades

Zona de riesgo alta

% de archivos planos inconsistentes Se presentan inconsistencias debido a la construcción de bases de datos de las EPS en cuanto edad, sexo fecha de nacimiento.

Gestión administrativa

Incumplimientos de los requisitos de contratación exigidos en el manual de contratación de la entidad.

Darle aplicabilidad al procedimiento de contratación establecido en el manual de procesos y procedimientos. Hoja de ruta diligenciada en todos los contratos y órdenes de compra Lista de chequeo para realizar auditoria a los contratos y órdenes de compra.

Implementar hoja de ruta a los contratos para verificar el cumplimiento de los requisitos antes de su emisión y legalización Dar aplicabilidad en todas las etapas de contratación al manual


No. de verificaciones acorde a los requisitos del manual/No. total de verificacionesx100 71/82=86,58%

Las áreas no entregan la solicitud de pedido en las fechas establecidas.

Socializar circular donde se le informa a las áreas las fechas establecidas para entregar la solicitud de pedido.

Informar por el sparrk o telefónicamente sobre la entrega puntual de las solicitudes de pedido

Zona de riesgo alta

No. de áreas que entregaron solicitud de pedido a tiempo/Total áreas a entregar solicitud de pedido 56/67= 83,580%

Medición, análisis y mejora

Incumplimiento al plan de auditoria

Seguimiento trimestral a la ejecución del plan de auditoria.(Procedimiento evaluación y seguimiento

Antes de realizar las auditorias solicitar por escrito a las áreas la información necesaria para dar cumplimiento al plan de auditoria.

Zona de riesgo alta

No. de auditorías no realizadas/Total auditorias programadas en el plan de auditorías X100 2/11= 18,18%

Del total de 91 riesgos que se tiene identificados a junio se materializaron 14 riesgos, lo que equivale a un 15,38%, la mayoría de los riesgos se han venido materializando en los diferentes informes que se han realizado.









RELACION DE RIESGOS NUEVOS

Proceso Nombre del riesgo

Planeación estratégica Oportunidad en la presentación de los indicadores de gestión por las áreas

RELACION DE RIESGOS QUE PRESENTAN DIFICULTADES

Proceso Riesgo Control Acciones Zona de

riesgo Observaciones


Inoportuna entrega de medicamentos (por no gestión de farmacia)

Alarma del sistema indicando cuando se llegó al stock mínimo Verificación semanal del inventario en el sistema.

Mantener facturación e inventario al día. Cuando no existe el medicamento en farmacia este se factura al momento de llegar el usuario a reclamarlo. Tener un buen stock de todos los medicamentos

Zona de riesgo moderada

No. De medicamentos faltantes en el semestre.

OBSERVACIONES:

- Falta de compromiso de los responsables de los procesos para cumplir con el seguimiento a la administración del riesgo.

- El cumplimiento de las acciones dificulta la realización del indicador. - Se tiene controles pero en muchos procesos estos no están documentados o no

fueron aplicados. - Los riesgos que se vienen materializando son en gran mayoría los mismos del

año anterior.









RELACION DE RIESGOS QUE SE MATERIALIZARON EN EL SEGUNDO SEMESTRE

PROCESO RIESGO ZONA DE RIESGO

Sistema de gestión Incumplimiento de las acciones planeadas en el PAMEC por parte de los líderes

Zona de riesgo alta

Atención ambulatoria consulta externa

Error en la liquidación de tiempo laborado por el personal asistencial tercerizado

Zona de riesgo alta

Formulación equivocada Zona de riesgo extrema

Atención hospitalaria Infección intrahospitalaria Zona de riesgo extrema

Caída de pacientes Zona de riesgo extrema

Atención de urgencias Fuga de pacientes Zona de riesgo extrema


Dispensación errónea de medicamentos.


Inventario de medicamentos con diferencia


Gestión financiera Soportes o información de otras áreas de mala calidad


Traslado de equipos a otras áreas sin informar al responsable de activos fijos


Pérdida de activos Zona de riesgo extrema

Ingresos abiertos

Zona de riesgo alta

Gestión de talento humano Error en la liquidación de prestaciones sociales definitivas


Liquidación errada de situaciones administrativas


Afectación de la salud de los funcionarios


SIAU Trámite no oportuno a las PQRS


Sistemas de información Generación de los archivos planos con inconsistencias.


Instalación de aplicativos sin licenciamiento










INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- Informe ejecutivo anual - Informe pormenorizado del sistema de control interno publicado en la página

web cuatrimestralmente. - Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano

cuatrimestralmente. - Informe control interno contable - Seguimiento a la administración del riesgo semestralmente. - Informe austeridad del gasto semestralmente - Informe semestral de la gestión realizada por control interno al comité

coordinador de control interno. De las auditorias que se realizaron se suscribieron planes de mejoramiento y se tiene suscrito plan de mejoramiento con la Contraloría General del Quindío producto de la auditoría regular vigencia 2017.

ASESORÍA JURIDICA.

RELACION DE PROCESOS JUDICIALES A DICIEMBRE 31 DE 2017

INFORME PROCESOS JUDICIALES

IDENTIFICACION DEL PROCESO

CLASE DEL PROCESO

ESTADO PROCESO DESPACHO JUDICIAL /

No. RADICACION

DEMANDANTE VALOR DE LAS

PRETENSIONES

Juzgado Primero Administrativo de

Descongestión del Circuito de Armenia

2010-0279

Actualmente en el Tribunal Administrativo del Quindío surtiendo

Luis Alberto Muñoz

Fernández

250.000.000

Reparación

directa

El día 26 de Mayo de 2014, se notifica sentencia de primera instancia a favor de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia. El día 2 de Julio de 2014 se emite









segunda instancia

auto concediendo el recurso de apelación. En el Despacho para fallo 16/10/2014.

2010-056 Juzgado Quinto

Administrativo Oral del Circuito de Armenia

Roció Hernández Giraldo - Stefany

Guzmán y Otros

250.000.000

Reparación Directa - Falla en el servicio

médico

El día 13 de marzo de 2017 se notifica sentencia de primera instancia a favor de la ESE. El día 24 de abril de 2017 se notifica auto por medio del cual se concede recurso de apelación. El día 24 de mayo de 2017 se corre traslado para alegar en 2 instancia.

Juzgado Primero Administrativo del Circuito

de descongestión de Armenia/ Tribunal

Administrativo del Quindío 2011-119

Elizabeth Hoyos de

Vera

250.000.000

Reparación

directa – falla por la

presentación de un evento

adverso durante el servicio de urgencias

El día 8 de septiembre de 2017 se

notifica sentencia de segunda instancia a favor de la Entidad, revoca sentencia de primera

instancia

Juzgado Sexto Administrativo Oral del

Circuito de Armenia 2011-0492

Jorge Enrique Ocampo

Aranguren

68.884.120

Repetición – Se pretende

sea cancelada a favor de la

entidad la indemnización que esta tuvo que reconocer

a la señora ENERIETH

SIERRA GIRALDO y su

familia, conforme al

fallo del proceso

radicado bajo el

En etapa probatoria El día 15 de noviembre de 2017 se ordena oficiar a la Asociacion Quindiana de Obstetricia









número 2003-00149-

Tribunal Administrativo

del Quindío

Consejo de Estado – Sección Tercera C.P

Hernán Andrade Rincón 2002- 0927-01

Unidad Médica del Quindío y

otros

$ 45.000.000

Repetición – Se pretende

sea cancelada a favor de la

entidad la indemnización que esta tuvo que reconocer por fallo en su

contra

El día 6 de junio de 2014 es

proferido sentencia de primera instancia en contra de la entidad (Se

niegan las pretensiones)

El día 17 de julio se emite auto concediendo recurso. Enviado al

Consejo de Estado 06/08/2014 para surtir apelación Sección Tercera.

Al Despacho para sentencia 12 de

noviembre de 2014

Juzgado segundo administrativo de

descongestión del circuito de Armenia / 2011-0190

Actualmente en Tribunal

Administrativo del Quindío

Luz Marina

López Naranjo y

otros 250.000.000

Reparación directa / falla en

la prestación del servicio

médico / falla por inoperancia del sistema de

referencia y contra-

referencia

El día 4 de julio de 2014 se notifica sentencia a favor de los intereses de la Entidad. El día 10 de septiembre de 2014, se emite auto concediendo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. El día 30 de octubre de 2014 se corre traslado para alegar. El día 13 de noviembre se radican alegatos de conclusión en segunda instancia. Al Despacho para fallo 04/12/2014

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Armenia 2013 - 0048

María Inés Arbeláez Álzate y Otros

$594.808.000 equivalente a 782 SMLMV

Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

Sentencia de primera instancia a favor de la ESE notificada el 12 de enero de 2017 El dia 22 de agosto de 2017 se notifica sentencia de 2 instancia, mediante la cual se confirma la sentencia de 1 instancia.

Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Oralidad del Circuito

Francisco Javier Caicedo y Otros

$996.255.000 equivalente a 1690 SMLMV

Reparación Directa – Falla en prestación del servicio

Audiencia de pruebas llevada a cabo el día 28 de abril de 2017. Se fija nueva fecha para continuar









de Armenia 2013-0430

medico audiencia de pruebas 8 de septiembre de 2017 a las 9:00 am

Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Armenia Actualmente Tribunal Administrativo del Quindío

2013-0563

Leidy Johana Hernández y Otros

$468.215.307

Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

El día 9 de marzo de 2016 se emite sentencia a favor de los intereses de la Entidad. El día 22 de agosto de 2017 se expide sentencia de segunda instancia confirmándose sentencia de primera instancia

JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA. 63-001-3333-002-2013-00703-00

DORA CECILIA MACHADO TAMAYO Y OTROS

$318`330.000 Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

Sentencia de primera instancia en contra de los intereses de la entidad, ordena el pago de: $176.500.224 por perjuicios morales. Se interpone recurso de apelación en contra de la sentencia, en consecuencia el día 16 de septiembre de 2016 se fija fecha de audiencia de conciliación Art 192 CPACA para el día 29 de noviembre de 2016. El día 29 de noviembre de 2016 se lleva a cabo audiencia de conciliación en la cual previa acta de comité de conciliación se decide conciliar el 90% del valor de la sentencia, siendo aceptado por el demandante y por el Ministerio Publico. El día 5 de diciembre de 2016 mediante auto se aprueba la conciliación por parte del Juzgado. El día 6 de marzo se realiza el pago de la sentencia condenatoria en lo correspondiente a la ESE.









JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA 63-001-3333-002-2014-

00130-00

GLORIA INES FONSECA Y OTROS

5400 SMLMV Reparación Directa – Falla en prestación del servicio medico

El día 8 de octubre se emite auto que fija fecha para audiencia inicial el día 18 de noviembre a las 2:30 pm, se decreta nulidad por indebida notificación. Se lleva a cabo audiencia inicial el día 27 de octubre de 2016, se decreta la totalidad de pruebas. El día 22 de junio de 2017 se lleva a cabo audiencia de pruebas, pendiente prueba pericial y 1 testimonio.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2015-00131-00

HUMBERTO JAIME HERRERA Y OTROS

$389.877.000

REPARACION DIRECTA – RESPONSABILIDAD MEDICA FALLECIMIENTO APLICACIÓN MEDICAMENTO DIPIRONA

El día 17 de noviembre de 2015 se emite auto a través del cual se acepta el llamamiento en garantía a Asisalud del Café y La Previsora. El día 17 de octubre de 2017 se notifica auto por medio del cual resuelve llamamiento realizado por Asisalud del Café.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00227-00

PAULA FERNANDA SERNA

$29.877.000

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – CONTRATO REALIDAD

El día 21 de septiembre de 2017 se corre traslado al demandante de las excepciones formuladas por el demandado y el llamado en garantía.

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2015-00298-00

MARIA DELIA DUQUE Y OTROS

1320 SMLMV Perjuicios Morales $3.388.000 Perjuicios Materiales

REPARACION DIRECTA – FALLA DEL SERVICIO MEDICO muerte de JOSE HEBERTH NARANJO CALDERON

Se llama en garantía a La Previsora el día 6 de octubre de 2016. El día 23 de mayo de 2017 se corre traslado excepciones formuladas por la Previsora S.A. Se fija fecha y hora para audiencia inicial 9 de noviembre de 2017 a las 9:30 am









RELACION DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA REALIZADAS DE ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL SUPERVISOR

No. CONTRATOS

SUPERVISADOS

VALOR CONTRATOS SUPERVISADOS

Echeverri Marin Victoria Patricia

56 $1.711.430.464

ZULUAGA PELAEZ LUIS FERNANDO

127 $960.438.267

Perez Cifuentes Danelly 17 $212.084.857

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00039-00

CATALINA ARISTIZABAL FERNANDEZ

$32.662.571


El día 1 de diciembre de 2017 se interpone recurso de apelación en contra de auto por medio del se niegan llamamientos en garantía.

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-00342-00

MARIA SULMA CARDONA AGUIRRE Y OTROS

1600 SMLMV Perjuicios Morales $32.217.500 Perjuicios Materiales

REPARACION DIRECTA – FALLA DEL SERVICIO MEDICO muerte de ABELARDO PULGARIN CARDONA

Se contesta y llama en garantía a La Previsora. El día 31 de mayo de 2017 se acepta el llamamiento.

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARMENIA RADICADO: 2016-0545-00

IVAN DARIO MEJIA FAJARDO

Sin determinar


El día 20 de noviembre de 2017 se contesta la demanda y se llama en garantía a Soluciones efectivas, Temporalmente, Liberty Seguros y Seguros del Estado.









NOMBRE SUPERVISOR No.

CONTRATOS SUPERVISADOS

VALOR CONTRATOS SUPERVISADOS

CARDONA BARRERA DIANA MARCELA

24 $168.342.086

Arroyave De La Pava Martha Liliana

25 $146.063.134

CASTANO CEBALLOS ARCESIO

15 $85.865.925

Londono Pino Monica Sulay

12 $37.811.840

Martinez Murcia Claudia Milena

3 $31.451.834

Castañeda Castro Gloria Cristina

3 $30.960.000

Luis Fernando Zuluaga Peláez

2 $763.620

TOTAL 284 $3.385.212.027

GESTION DE TALENTO HUMANO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

NOVEDAD DESCRIPCION DE LA NOVEDAD OBSERVACIONES

DESVINCULACION Se cerro una plaza de Medico Servicios Social Obligatorio

Cerrada la plaza No.6359400821011-3 del 04/05/2017

PRESTACIONES

Se liquidaron todas las prestaciones de ley oportunamente a todo el personal de planta.

Para esta vigencia por orden de la Gerencia todo funcionario debe iniciar su periodo de vacaciones como mínimo con 5 días hábiles

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

• No se presentaron reclamaciones.

• Capacitación a 3 funcionarios integrantes de las áreas Sistemas, Control Interno y Talento Humano

Este proceso no se esta desarrollando en los tiempos establecido, y los compromisos adquiridos los funcionarios los están presentado en fechas extemporáneas, En la revisión de los Acuerdo de Gestión de los provisionales si se presento un poco de









extemporaneidad en al entrega de los informes de algunos compañeros (Provisionales).

BIENESTAR SOCIAL

Dentro de plan de trabajo establecido para la vigencia se le dio cumplimiento en un 70% a cada uno de los sistemas que lo componen

• Día del trabajo

• (27) Incentivos por cumpleaños

• (10) Incentivos de antigüedad

• (11) Auxilios de anteojos

• Día de los niños en navidad

• Natillada y buñuelos para todos los funcionarios

Cumplir con 30% de lo programado en la anterior vigencia, Actualizar el nuevo Plan para la vigencia 2018 y ejecutarlo. De acuerdo al resultado de este se realizara un plan de mejora

RETIROS PARCIALES Y DEFINITIVOS DE CESANTIAS

• Cesantías Ley 50, Retiros parciales (12)Retiros Definitivos (6)

• Cesantías Retroactivas Retiros parciales (6) Retiros Definitivos (2)

Se tiene convenio con el fondo de pensiones Y Cesantías PORVENR, quienes nos administran las cuentas globales (Ley 50 de algunos funcionarios ), el fondo de cesantías PROTECCION, administra la cuenta retroactivos y ley 50

INCAPACIDADES

Se presentaron 17 incapacidades así:

• COOMEVA: (3 Las cuales fueron reconocidas en su totalidad dentro de la vigencia

• S.O.S: 10de las cuales fueron reconocidas en su totalidad en la vigencia,

• tenemos 3

• NUEVA EPS: (15), de las cuales nos deben aun 5

• Cafesalud- (1), licencia de maternidad aun la deben

Se ha dificultado un poco para el cobro con la nueva EPS Y

cafesalud, licencia de Maternidad, También se pide a los coordinadores

de áreas por favor informar oportunamente las incapacidades

generadas por algún funcionario, ya que las incapacidades deben ser

radicadas en el mismo mes ante la EPS, para su reconocimiento

AUSENTISMO LABORAL

Por diligencias personales:

• Un día 13 funcionarios

• Dos días 6 funcionarios

• Tres días 7 funcionarios

Área de Atención al Usuario: CONSULTA GENERAL, ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL, ATENCIÓN DEL PARTO,









ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN, CONSULTA GENERAL URGENCIAS, LABORATORIO CLINICO, SERVICIO FARMACEUTICO, TERAPIA RESPIRATORIA Y TERAPIA FISICA OBJETIVOS:

• Actualizar las Guías y Protocolos del proceso de atención.

• Implementar los criterios técnicos para el sistema de selección y Clasificación de pacientes en los servicios de urgencias "Triage".

• Mejorar la calidad de la información registrada en la Historia Clínica y sus Anexos.

• Mejorar la calidad en los servicios asistenciales.

CONSULTA GENERAL

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA

VIGILADO

Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá,

D.C. Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

NOMBRE DEL INDICADOR CONTRATO NºCONSULTA DE

CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION

OPORTUNIDAD

(ENER-JUNIO/2017)CAFESALUD SUBSIDIADO 15 6135/2867 2,13 2

ASMET SUBSIDIADO 7 9003/5579 1,61 2

ASMET CONTRIBUTIVO 23401 841/348 2,41 2

VINC + DESP + NO SISB. 66 80 \ 47 1,78 2

PARTICULARES 38 119/63 1,9 2

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 2045/864 2,4 2

SANIDAD 58 681/289 2,9 3

NUEVA EPS SUBSIDIADA 24702 1583/669 2,4 2

CAFESALUD CONT.A SUB. 24902 761/349 2,2 2

CAFESALUD SUB.A CONT. 25001 332/123 2,7 3

ASMET CONTRIBUTIVO CM 23401 434/162 2,7 3

COSMITET LTDA 21706 520/258 2,0 2

CONSOLIDADO GENERAL 22534/11618 1,93 2

METODOLOGÌA Fecha desde la solicitud de la cita hasta la atenciòn del paciente por EPS/ARSor EPS

No. Usuarios por EPS/ARSEPS.

MEDICIÒN Revisiòn del Nùmero de usuarios atendidos por EPS/ARSdidos por EPS.

SEGUIMIENTO Revisiòn mensual porcada EPS/ARS ò contratol por cada EPS por contrato.

INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD

VIGILADO



INDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONESINDICADORES DE CALIDAD INSTITUCIONES

PRESTADORAS DE SALUDPRESTADORAS DE SALUD

NOMBRE DEL INDICADORCONTRATO Nº

CONSULTA DE

CONTROLUNIDAD DE MEDICION INTERPRETACION

OPORTUNIDAD

(JUL-DIC/2017)

CAFESALUD SUBSIDIADO 15 656/235 2,79 3

MEDIMAS SUBSIDIADO 26702 3359/1427 2,3 2

ASMET SUBSIDIADO 7 7548/3109 2,4 2

ASMET CONTRIBUTIVO 23401 277/127 2,1 2

VINC + DESP + NO SISB. 66 133/43 3,0 3

PARTICULARES 38 53/24 2,2 2

CAFESALUD CONTRIBUTIVO 2001 330/121 2,7 3

COSMITEC LTDA 21706 256/115 2,2 3

NUEVA EPS SUBSIDIADO 24702 1404/611 2,2 2

SANIDAD 58 147/57 2,5 2

CAFESALUD CONT.A SUB 24902 67/34 1,9 2

CAFESALUD SUB.A CONT 25001 66/22 3,0 3

MEDIMAS CONT.A SUB 24902 39/22 1,8 2

MEDIMAS SUB. A CONT. 25001 72/24 3,0 3

S.O.S CONTRIBUTIVO 3901 288/102 2,8 3

S.O.S SUBSIDIADO 23502 37/12 3,0 3

CONSOLIDADO GENERAL 14732/6073 2,4 2









VIGILADO



MES INICIADOS CONTROLAD. PORCENTAJE

ENERO 950 964 97%

FEBRERO 964 1014 105%

MARZO 1542 1451 94%

ABRIL 1450 1365 94%

MAYO 1304 1266 97%

JUNIO 1108 1012 91%

JULIO 1127 1003 89%

AGOSTO 1189 1120 94%

SEPTIEMBRE 1719 1630 95%

OCTUBRE 1293 1292 92%

NOVIEMBRE 1140 1367 95%

DICIEMBRE 1236 1115 90%

TOTAL 15022 14599 97%

PERIODO 2016 14909 14226 95%

TRATAMIENTOS INICIADOS Y TRATAMIENTOS INICIADOS Y

CONTROLADOS CONTROLADOS 20172017

VIGILADO



MES INCUMPLIDAS REMPLAZADAS OTRAS ACT. Y %

ENERO 96 63 65%

FEBRERO 112 110 98%

MARZO 109 89 82%

ABRIL 105 36 34%

MAYO 79 59 75%

JUNIO 87 49 56%

JULIO 87 16 48 otras act. 55 %

AGOSTO 65 10 48 otras act. 73 %

SEPTIEMBRE 87 17 52 otras act. 60 %

OCTUBRE 32 16 20 otras act. 53 %

NOVIEMBRE 35 12 14 otras act. 40 %

DICIEMBRE 36 17 8 otras act. 22 %

TOTAL 2017 930 494 53%

PERIODO 2016 1086 650 60%

CITAS INCUMPLIDAD , REMPLAZADAS DE 20 MIN Y

ACTIVIDADES 2107

VIGILADO



MES TTO TERMINADOS GARANTIA PORCENTAJE

ENERO 950 3,0 0,31%

FEBRERO 964 3,0 0,31%

MARZO 1542 2,0 0,12%

ABRIL 1450 3,0 0,20%

MAYO 1304 8,0 0,44%

JUNIO 1108 4,0 0,39%

JULIO 1127 4,0 0,44%

AGOSTO 1189 4,0 0,75%

SEPTIEMBRE 1719 5,0 0,06%

OCTUBRE 1293 2 0,07%

NOVIEMBRE 1140 2,0 0,23%

DICIEMBRE 1236 5,0 0,69%

TOTAL 15022 45 0,29%

TOTAL 2017 14226 45 0,31%

GARANTIAS 2017

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, SALUD MENTAL, SALUD NUTRICIONAL, SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD INFANTIL

AREA PYD

Durante la vigencia contamos con la suscripción de 3 EPS para la realización de actividades de promoción y prevención con su respectiva demanda inducida ASMET MEDIMAS NUEVA EPS









A continuación encontrara los respectivos programas del área de promoción y prevención a los cuales fueron canalizados los usuario de las EPS ya mencionadas además de el numero de actividades realizadas por cada uno de ellos. Asmet:

Vacunación: 4129 dosis aplicadas según plan ampliado de inmunización Salud oral: 13590 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor,

detartraje y sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 96 Atención de consultas de control del pos parto: 77 Planificación familiar inicio: 480 Planificación familiar control: 1126 Crecimiento y desarrollo primera vez: 229 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 2289 Alteraciones del embarazo Inicio: 71 Alteraciones del embarazo Inicio: 743 (asesorías pre test y pos test de VIH,

lactancia) Adulto mayor: 286 Citología: 1868 Agudezas: 634

Medimas:

Vacunación: 1138 dosis aplicadas según ampliado de inmunización Salud oral: 4096 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor,

detartraje y sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 8 Atención de consultas de control del pos parto: 10 Planificación familiar inicio: 127 Planificación familiar control: 283 Crecimiento y desarrollo primera vez: 84 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 591 Alteraciones del joven: 191 Alteraciones del embarazo Inicio: 30 Alteraciones del embarazo Inicio: 253(asesorías pre test y pos test de VIH,

lactancia) Adulto mayor: 89 Citología: 429 Agudeza: 185









Nueva eps:

Vacunación: 426 dosis aplicadas según plan ampliado de inmunización Salud oral: 1138 actividades realizadas a población susceptible de placa, flúor,

detartraje y sellantes Atención de consultas de control del pos parto: 6 Atención de consultas de control del pos parto: 6 Planificación familiar inicio: 73 Planificación familiar control: 65 Crecimiento y desarrollo primera vez: 65 Crecimiento y desarrollo primera Controles: 208 Alteraciones del joven: 120 Alteraciones del embarazo Inicio: 9 Alteraciones del embarazo Inicio: 90 (asesorías pre test y pos test de VIH,

lactancia) Adulto mayor: 22 Citología: 184 Agudeza: 51

Adicional el área desarrollo los diferentes Planes de Intervenciones colectivas subscritos con la secretaria de salud departamental y la Alcaldía Municipal: Con el siguiente cumplimiento:

ALCALDIA MUNICIPAL POR VALOR DE: 202.491.000 EJECUTADO AL 100% SECRETARIA DE SALUD POR VALOR DE 104.570.900 VALOR EJECUTADO

87.576.900

ATENCIÓN DEL PARTO, ATENCIÓN HOSPITALARIA Y ESTERILIZACIÓN

Las principales causas de ingreso a hospitalización son:

1. Infección de Vías Urinarias.









2. EDA

3. Otros Dolores Abdominales

4. Infección de las Vias Respiratorias

5. Infección viral

Durante el año 2017 se presentó un total de egresos equivalentes a: 592.

Además se obtuvo un total de 6 reingresos antes de los 15 días por la misma causa, dentro de las cuales encontramos Infección de vías urinarias, infecciones puerperales, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Insuficiencia Cardiaca Congestiva y celulitis. Primer Semestre: Total de 5 Segundo Semestre: 1

El porcentaje ocupacional para el año 2017 fue de 48,3%.

Se obtuvo un promedio día-estancia de 4,2 días

Se presentó una productividad giro cama de 40

En el año 2016 se atendió un total de 52 partos

Durante el año 2016 se presentaron dos caso de infección intrahospitalaria, en el primer semestre (Episiorrafia e infección respiratoria)

En el año 2016 no se presentaron muertes intrahospitalaria después de las 48 horas posteriores al ingreso.

FORTALEZAS:

• Buen trabajo en equipo.

• Baja rotación del personal profesional.

• Resultados sobresalientes en las encuestas de satisfacción.

• Seguimiento a los procesos y procedimientos por parte del área de calidad.









• Se realiza un mayor control a los indicadores químico y biológico que se utilizan en el área de central de esterilización.

• Se realiza la facturación de forma adecuada y oportuna, minimizando así el tiempo de ingresos abiertos.

DEBILIDADES:

• Poco personal auxiliar (Se requiere una segunda auxiliar de enfermería en el área de hospitalización ya que central de esterilización ya no cuenta con servicio en horas de la tarde, y eran estas quienes realizaban la administración de medicamentos mientras la auxiliar asignada realizaba las curaciones).

• Baldosas sueltas, humedad en techos y paredes.

• Aumento de zancudos en tiempos de lluvia por contigüidad con guadual.

• Dada la distribución de las habitaciones es imposible tener visibilidad de todos los pacientes.

• Puertas y espacios de las habitaciones no cumplen con las medidas adecuadas para la movilización de los pacientes y el personal.

• El área de hospitalización no cuenta con cuartos sucios.

• Ventiladores del aire acondicionado del cuarto de sistemas (Servidores) generan contaminación auditiva en el área de hospitalización mujeres.

• No hay medico exclusivo para hospitalización en horas de la tarde y la noche.

• Enfermera jefe de los fines de semana debe estar a cargo de los servicios de urgencias y hospitalización.

• Demora en el trámite de ingreso de medicamentos en farmacia para su facturación, lo que retrasa otros procesos de facturación y liquidación de ingresos de pacientes hospitalizados, además se corren riesgos legales por inconsistencias en historias clínicas, ya que no se puede realizar la descarga de los medicamentos.

• Área de Esterilizacion no cuenta con el aire acondicionado, por tal motivo no hay adherencia total al protocolo implementado.

NECESIDADES:

• Televisor en las dos habitaciones de pensión.

• Ventiladores.

• Aire acondicionado unidireccional con filtro.

• Nevera.

• Cuna de luz y calor radiante.









• Carro de paro (desfibrilador).

• División en algunos baños.

CONSULTA GENERAL URGENCIAS, OBSERVACION Y PROCEDIMIENTOS

En el presente informe se dará a conocer los procedimientos aplicados durante el año 2017 y sus resultados.

• Se actualiza y publica en el servicio de urgencias la ruta de abuso sexual para cumplir con la normatividad vigente, el cual facilita al personal asistencial brindar una atención integral al paciente, además se incluyen pruebas rápidas de serología, hepatitis b y prueba de embarazo las cuales no se encontraban en el kit de abuso sexual.

• Se disminuyó el número de médicos en la tarde.

• Se fortalece las normas de bioseguridad haciendo el uso del gorro por parte del personal auxiliar de enfermería con el fin de disminuir la proliferación de infecciones y así mismo mejorar la presentación del personal ante los usuarios.

• Se implementa seguimiento a procesos efectuados como la carpeta de inyectologia de consulta externa, carpeta de control de material instrumental, carpeta de control de medicamentos del kit de urgencias vitales y maternidad, carpeta de lista de chequeo en código azul.

• Se trabajó con la profesional de calidad, el cual se socializaron los protocolos actualizados al personal auxiliar de enfermería, y se evalúo al final de la reunión, con el fin de retroalimentar los procesos y brindar una mejor atención a los usuarios.

• Fortalecimiento en el manejo de accidentes rábicos leves y graves garantizando al paciente el suministro de vacuna antirrábica y suero antirrábico.

• Visualización de las imágenes radiográficas a través de la dinámica gerencial, facilitando al médico la consulta de estas cada vez que sea necesario con el fin de brindar un diagnostico asertivo.









INDICADORES:

























LABORATORIO CLINICO

ESTADÍSTICA LABORATORIO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017

INDICADORES DE GESTION









COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN LOS AÑOS 2016-2017

PRUEBA 2016 2017 PRUEBA 2016 2017

HEMOBLOBINA 351 332 PARCIAL DE

ORINA 8398 8085

HEMATOCRITO 181 77 COPROLOGICO 928 814

CUADRO HEMATICO 11163 10213 KATO-KATZ 81 47

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION

GLOBULAR 316 342 COPROSCOPICO 88 28

HEMOCLASIFICACION 439 395

BACILOSCOPIA DE ESPUTO-

JUGO GASTRICO 1154 1142

GOTA GRUESA 71 66 SANGRE OCULTA 15 20

RECUENTO DE PLAQUETAS 1 0 KOH 83 36

EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA 75 65

GRAM DE CUALQUIER MUESTRA 1482 1555

TIEMPO DE SANGRIA 1 0

EXAMEN DIRECTO

CUALQUIER MUESTRA 1463 1536

TIEMPO DE COAGULACION 1 1 RECUENTO DE

RETICULOCITOS 2 0

BACILOSCOPIA

DE HANSEN 4 5

UROCULTIVOS 597 532

CULTIVO PARA MICOBACTERIUM TBC EN ORINA 6 3









COMPARATIVO DE EXAMENES REALIZADOS EN LOS AÑOS 2016-2017

PRUEBA 2016 2017 PRUEBA 2016 2017

SEROLOGIA-VDRL 1416 1411 RA TEST 339 247

GLICEMIA 8544 8236 PCR 33 15

CREATININA 4612 5767 TITULO ASTO 11 5

NITROGENO UREICO 1133 1321 PRUEBA DE EMBARAZO EN SANGRE 1107 1064

COLESTEROL TOTAL 5250 5161 GLICEMIA PRE-POST 373 454

TRIGLICERIDOS 5201 5161 CURVA DE TOLERANCIA

ORAL A LA GLUCOSA 230 286

COLESTEROL HDL 4405 4751 PRUEBA RAPIDA TREPONEMICA 827 829

COLESTEROL LDL 1939 2636 PRUEBA RAPIDA VIH 336 1023

ACIDO URICO 509 397

BILIRRUBINA DIRECTA 392 408

BILIRRUBINA TOTAL 392 408









SERVICIO FARMACEUTICO

• Actualización de los precios en los manuales SOAT y SOAT-C del programa dinámica gerenciales para una correcta facturación en precios venta.

• Realización de inventarios mensuales e informes de los mismos al área de control interno

• Auditoria mensual sobre cantidades de medicamentos facturadas de manera errada por parte del personal de farmacia.

FORMULACION DE MEDICAMENTOS POR TRIMESTRES

Se escogieron 10 medicamentos con mayor formulación:

ROTACION DE MEDICAMENTOS POR AREAS: Se analizó la rotación de estos 10 medicamentos para las tres principales áreas de la institución en cuanto se refiere al consumo de medicamentos: Consulta Externa, Urgencias y Hospitalización.

MEDICAMENTO TRIMESTRE-1 TRIMESTRE-2 TRIMESTRE-3 TRIMESTRE-4

ATORVASTATINA 20 MG 86387 89734 79728 72597

BECLOMETASONA INH BUCAL 997 922 751 701

CARVEDILOL 6,25 MG 27.775 31595 29054 31082

ENALAPRIL 20 MG 93.913 94768 87892 85208

ESOMEPRAZOL 20 MG 34.217 36714 46553 39332

HIDROXIDO DE ALUMINIO 1.141 1220 1332 1327

IPRATROPIO BROMURO INH 901 914 873 916

LOSARTAN 50 MG 255.594 235146 220113 214150

RANITIDINA 150 MG 20.375 21237 20510 15135

SALBUTAMOL INHALADOR 1.567 1448 1356 1315









MEDICAMENTO CONSULTA EXTERNA URGENCIAS HOSPITALIZACION

ATORVASTATINA TABLETA 20 MG 326978 908 260

BECLOMETASONA INH BUCAL 50 MG 2563 738 67

CARVEDILOL TABLETA 6,25 MG 118565 185 756

ENALAPRIL TABLETA 20 MG 359610 1546 619

ESOMEPRAZOL TABLETA 20 MG 150760 5621 435

HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSION 4171 831 16

IPRATROPIO BROMURO INHALADOR 2912 604 88

LOSARTAN TABLETA 50 MG 918319 5485 1199

RANITIDINA TABLETA 150 MG 73847 3347 63

SALBUTAMOL INHALADOR 3750 1836 99

COORDINACION DEL COMITÉ DE FARMACOVIGILANCIA • Fecha de reuniones: primer martes de cada mes.

• Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

• En el periodo del año 2017 se realizaron nueve reuniones, de las cuales se han levantado sus respectivas actas que se encuentran en la carpeta del comité.

• Socialización e investigación de 28 reportes de eventos adversos medicamentosos.

• Notificación mensual vía electrónica de los eventos adversos medicamentosos al INVIMA como ente regulador.

• Publicación en la cartelera principal de la ESE las alertas sanitarias y comunicados generados por el INVIMA

INFORME DE COORDINACIÓN MÉDICA DE GESTIÓN VIGENCIA 2017. Entre las funciones de la coordinación médica se encuentran el seguimiento a los indicadores del Plan de Acción, la coordinación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el trabajo, y del Comité de Historias Clínicas.









SEGUIMIENTO INDICADORES DEL PLAN DE ACCION 1. Evaluación de la aplicación de la guía de manejo de Hipertensión:

Este indicador se mide con el apoyo de los médicos de planta, quienes cada uno revisan un número de historias clínicas mensual de pacientes hipertensos, el cual posteriormente consolido para dar el resultado final, que se presenta trimestralmente. Los resultados para la vigencia 2017 por trimestre fueron los siguientes:

Trimestre Resultado %

1 79

2 81

3 88

4 89

Total Vigencia 2017 de adherencia

84

Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2017 se realizaron las siguientes actividades:

• Capacitación de los médicos con profesionales de la fundación Participar sobre el acceso desde sus consultorios a la historia clínica de la fundación Participar, para conocer de manera oportuna los resultados del manejo especializado a los pacientes de riesgo cardiovascular.

• Se envió a cada médico el documento con las actividades y laboratorios, y parámetros de la clasificación del riesgo cardiovascular.

• Se realizó socialización con los médicos de los hallazgos de las auditorias.

2. Incidencia de Sífilis Congénita:

Con el fin de reducir el índice de Sífilis Congénita, se realizó análisis de los casos reportados de Sífilis Gestacional. Este análisis se realizó a través de la información suministrada por el laboratorio sobre Pruebas rápidas treponemica positivas, y reportes de VDRL.









Se evalúo asistencia oportuna a control médico, adherencia a la guía de manejo de Sífilis Gestacional, y el que reciban tratamiento supervisado por la enfermera de urgencias. Para esto último se cuenta con el apoyo de farmacia quien entrega el tratamiento a la jefe, y esta realiza acta por cada dosis aplicada, que luego es incluida en la historia clínica de la usuaria. El seguimiento se realiza hasta un año después del parto. Mensualmente se revisan historias clínicas para verificar que la usuaria y su bebe, se realicen los exámenes de control requeridos. En el 2017 se presentaron 13 pacientes con reportes de pruebas positivas de los cuales 6 casos se consideraron diagnósticos. Se revisa mensualmente quien debe realizarse el examen de control y se le envía la orden con la promotora, la referente de SSR o con la técnica de gestión del riesgo de Asmet Salud. Se evalúa adherencia a la guía de Sífilis Gestacional con un resultado de: 100% 3. Oportunidad Promedio en atención medica en consulta externa: 10804/5880= 1.8. La oportunidad de consulta externa durante el año 2017, se mantuvo en el estándar esperado de 3 días. Manteniéndose los parámetros de acuerdo a lo esperado. Los datos fueron suministrados por el área de Estadística, y se obtienen de Dinamica.Net. 6. Oportunidad del servicio de Imagenologia: Se realizó seguimiento a la oportunidad del servicio de imagenologia con los siguientes resultados: 8723/2986, para una oportunidad de 3 días. La oportunidad esperada es de 1 día. Se observa mejores resultados que en la vigencia 2016. La brecha está relacionada con los horarios de disponibilidad del técnico. 7. Evaluación de la aplicación de la guía de Crecimiento y Desarrollo:

Trimestre Resultado %









1 91

2 94

3 93

4 88

Total Vigencia 2017 de adherencia

91

Una vez obtenidos los resultados trimestrales se socializa con los médicos del programa para mejorar la adherencia a la guía, para el 2017 se realizaron las siguientes actividades:

• Se socializaron los hallazgos con las jefes y médicos del programa.

8. Evaluación de frecuencia de uso en contratos por cápita: Evaluación de historias de pacientes que hacen uso del servicio de consulta externa y laboratorios más de 2 veces al mes. Frecuencia de uso encontrada para el año fue de 1. Lo cual está acorde a lo esperado. Indicador: número de historias clínicas reportadas/ número de historias clínicas pertinentes 80% pertinencia. Las principales causas de no pertinencia fueron:

• Falta de resolutividad del médico, no se indaga adecuadamente al paciente, o se revisa bien la historia clínica y se repiten órdenes.

• Falta de oportunidad de respuesta de la EPS para dar citas con especialistas o gestión de exámenes de otra complejidad, lo que retrasa la recuperación de los pacientes que reconsultan por la misma causa.

• Falta de adherencia del paciente a las órdenes médicas, porque no se toman los medicamentos adecuadamente, o no se realizan exámenes oportunamente.

Al realizar este proceso se hace evidente que la ESE garantiza la atención preferencial al Adulto mayor, y al menor y realiza seguimientos de acuerdo a la estrategia AIEPI. 9. Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las Guías de práctica clínica. Se realizan diferentes actividades como son las que se describen a continuación, y las que hacen parte de las actividades del Comité de Historias Clínicas, que se detallan al final de este informe.









• Seguimiento a casos de violencia de género, intrafamiliar, abuso sexual e intento suicida: 69 casos reportados.

Semanalmente se notifican a la coordinación medica los casos de pacientes víctimas de maltrato, abuso sexual y los con intento suicida, para realizar los seguimientos de acuerdo a las rutas de atención, se verifica que hayan sido remitidos para programas de salud mental, y seguimiento y médico, y en caso de faltar alguna de estas actividades se citan para dar cumplimiento con lo faltante. Dificultades: No tener continuidad de programas de SSR, y salud mental y promotoras para búsqueda de pacientes, en el primer trimestre del año, o hasta que se firmen los convenios del PIC. Pacientes, en su mayoría tiene baja red de apoyo, familiar y de la EPS. Frecuente fuga de pacientes de salud mental.

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Evaluación de la ejecución del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo en el año 2017: • SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Actividad Programada Actividad Realizada

Capacitación en prevención de enfermedades y accidentes generales y profesionales

Capacitación en Normas de Bioseguridad. Manejo de Stress, trabajo en equipo. Jornadas para educación en cuidado de las manos. Manejo y segregación de elementos corto punzantes. Capacitación en riesgo público. Capacitación en riesgo psicosocial Capacitación en prevención de AT y EL.

Evaluaciones medicas ocupacionales

Se realizaron las evaluaciones médicas de ingreso y egreso. (5 ingreso , 4 de egreso)


Sistema de Vigilancia Epidemiológica Ocupacional, enfocada al seguimiento de medición de radiación ionizante.

Se llevó registro de la medición de radiación ionizante mediante las lecturas de dosimetría entregadas mes a mes (personal de Soluciones Efectivas, y bimensual (Odontóloga de planta).

Coordinación con entidades









de salud (EPS) para campañas dentro de la ESE de fomento de hábitos de vida saludable.

Capacitación a líderes en Pausas activas.

Reubicación y/o rotación de trabajadores de acuerdo a las condiciones de salud.

Se mantuvieron las recomendaciones emitidas por medicina laboral, emitidas por la EPS y la ARL de las personas actualmente reubicadas

Seguimiento y rehabilitación del personal que lo requiera

No se requirió

Implementación de Primeros Auxilios (Comité de Emergencias y Desastres

A cargo del Comité de Emergencias.

• SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


Capacitar al personal sobre el adecuado manejo de los residuos Hospitalarios

Se realizó por parte del comité de Residuos Hospitalarios capacitación a todo el personal.

Realizar seguimiento a enfermedad laboral y accidentes de trabajo.

Se realizó seguimiento a los diferentes accidentes presentados durante el 2017. No se presentaron diagnósticos de enfermedades profesionales.

Inspección puestos de trabajo

Seguimiento en puestos de trabajo, se dio indicaciones a cada funcionario evaluado

• SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


Capacitación continua a las brigadas y comité de emergencias

Se recibió asesoría por parte de la ARL al coordinador del comité de emergencias y a las brigadas

Evaluar la dotación y uso adecuado de los EPP.

Se realizaron evaluaciones de la dotación y el uso de EPP, motivando a los funcionarios al uso permanente de los elementos suministrados

Evaluar el seguimiento de las normas de bioseguridad

Se realizaron evaluación a la aplicación de las normas de bioseguridad y adherencia al lavado de manos se informo a los coordinadores de área de los hallazgos encontrados.









El Comité realizo otras actividades como: • Reuniones: 9. • Elaboración de Matriz de peligros con la ARL. • Investigación de 6 accidentes de trabajo. Se reportaron 7 accidentes y un incidente. • Actualización Política de SST. • Se genero política ambiental. Seguimiento de Accidentalidad, comparativo con el año 2015:

Tipo de Accidente Número de Accidentes 2016

Tipo de Vinculación.

Número de Accidentes 2016

Mecánico (caída, golpeado con algo)

1 1 Soluciones Efectivas

2

Químico 0 1 Soluciones Efectivas

1

Biológico 3 3 Soluciones Efectivas

4

Agresión Física 3 3 Soluciones Efectivas (conserje)

3

Se reportó un incidente por agresión física, en contratista del SIAU.

Por accidente de trabajo se presentaron 6 días de incapacidad. • Frecuencia de accidentes de trabajo en el personal: 20% • Proporción de Incapacidad medica por accidente de trabajo: 20% Proyectos Copasst: Continuar la implementación el SSGSST.

COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS

El comité realizó 18 reuniones durante el año.









Se revisó la correcta elaboración de la historia clínica por parte del personal médico y de enfermeras, y se socializaron los hallazgos. Se aplicaron listas de chequeo implementadas para las principales causas de morbimortalidad por servicio. Se apoyó al servicio de odontología en la actualización de las guías de manejo del servicio, la elaboración de las listas de chequeo para verificar la adherencia a las guías. Se realizaron las siguientes actividades: - Análisis de las listas de chequeó aplicadas sobre la correcta identificación del

usuario. - Apoyo a odontología en la certificación de la aplicación de las listas de chequeo

de las guías implementadas en dicho servicio: 425/442 para adherencia del 96%.

- Verificación de adherencia a programas de P y D así: Planificación familiar: 87%. Citología: 100% Adulto mayor: 50%

- Verificación de correcto diligenciamiento de las historias clínicas de odontología: 308/3012 99% de historias clínicas con optimo diligenciamiento.

- Revisión de la auditoría realizada por ASMET a las remisiones ambulatorias, se socializaron las recomendaciones pertinentes.

- Análisis de la auditoría realizada a las atenciones a menores de 5 años, de acuerdo a estrategia AIEPI.

- Verificación de correcto diligenciamiento de las historias clínicas de los diferentes de servicios, con resultado del 89%.

- Revisión de adherencia a guía de Hipertensión y crecimiento y desarrollo. - Verificación de adherencia a guía de IVU. - Verificación de adherencia a guía de control prenatal: 100%. - Se socializo con los profesionales a través del SPARK y mediante circulares los

hallazgos encontrado durante la evaluación de las diferentes guías. - Se gestionaron y programaron las siguientes capacitaciones:

Acceso a la historia clínica de las atenciones especializadas realizadas en Participar. Examen clínica de mama. Guía de Infección de vías urinarias. Lineamientos de las enfermedades de interés en salud pública, MME. Morbilidad materna Externa, Código Rojo.









Diligenciamiento de MIPRES. Promoción de Consulta Preconcepcional. (Folletos) Insulinizacion. Prevención de Hepatitis B. (Folletos) Diagnóstico Temprano de VIH. Manejo de EPOC. Atención Preconcepcional. Triage.

COMITÉ DE JUNTA MÉDICA

Número de reuniones programadas: 12 Número de reuniones realizadas: 15 Número de reuniones con quorum: 14 ACCIONES: Se revisaron 16 historias clínicas relacionadas con: Mortalidad perinatal. Infección intrahospitalaria. Posible reacción adversa a medicamento. Paciente multireconsultante. Proceso jurídico. Parto prematuro (inmaduro). Parto en casa. Evaluación de nuevo formato para las Unidades de Análisis: no se pudo instalar. RECOMENDACIONES REALIZADAS: Planes de acción: Diligenciamiento completo y adecuado de la historia clínica. Normas de asepsia y antisepsia para la atención del parto. Educación a los pacientes acerca de los cuidados de la episiorrafia en casa. Garantizar ropa estéril en sala de partos. Aplicación del protocolo del lavado de manos. Atención de pacientes con discapacidad física o mental.









Delegar una persona para supervisión de las actividades de CPN y agilizar trámites de exámenes. Agilizar trámites de exámenes de CPN. Solicitud de mantenimiento adecuado y oportuno de las ambulancias. Prevención de reacción adversa a medicamento. Diligenciamiento Formulario de FOREAM. Plan de acción para la aplicación de la Resolución 412 del 2000. Recomendaciones de seguimiento más estricto a las gestantes: casos especiales e inasistentes. Dificultades con el engranaje para las remisiones. SOLICITUDES: Educación médica continuada. Actualización de las guías de práctica clínica. Optimizar el proceso de referencia y contrareferencia.

COMITÉ DE EMERGENCIAS INTRAHOSPITALARIAS

Número de reuniones programadas: 24 Número de reuniones realizadas: 15 Número de reuniones con quorum: 4 (26,7%) ACCIONES: Solicitud de leer el PHE por parte de cada uno de los integrantes del comité. Revisión de las sirenas de las alarmas. Ubicación de linternas recargables (Urgencias, sala de partos, hospitalización). Análisis del desempeño durante el temblor del lunes 06 de febrero. Asesoría de ARL POSITIVA: Plan de Emergencias. Conformación de las brigadas de emergencias. Capacitación en atención de incendios, evacuación y primeros auxilios. Reuniones del CMGRD. Ubicación del PHE en la Intranet y en cartelera del Comité. Solicitud de evaluación de infraestructura de la Zona 5. Reunión con organismos de socorro municipal. Emisión de Resolución No 063 del 20/06/2017.









Reubicación del cuarto de los insumos del comité. Reuniones con los brigadistas Simulacro de evacuación: 22/09/2016. Capacitación: RCCP: solo manos. Simulacro de evacuación: 25/10/2017. Participación de tres brigadistas en encuentro práctico en Armenia: ARL POSITIVA. Capacitación: Análisis de vulnerabilidad. Declaración de alerta y activación del plan de emergencias por diferentes situaciones: Semana Santa, temporada vacacional de mitad de año, fiestas aniversarias de Quimbaya, celebración del festival de velas y faroles y festividades decembrinas. Actualización de planes de contingencia para cuando no haya sistema de computación. Actualización del Plan de Emergencias intrahospitalarias: octubre del 2017. Actualización del listado de cadena de llamado. RECOMENDACIONES REALIZADAS: Leer el Plan de Emergencias Intrahospitalarias. Obtener planos del hospital para actualizar la señalización de las zonas.. Elaborar tarjetas de funciones. Mantener en funcionamiento las tres ambulancias. Organizar y señalizar la zona de parqueo de vehículos. Mejorar señalización de los extintores. SOLICITUDES: Cumplimiento con la asistencia a las reuniones y de las tareas. Lectura del plan por parte de los integrantes del comité. Adquirir tabla dura para RCCP en hospitalización. Señalizar de las zonas de parqueo. Analizar autonomía de las ambulancias para su renovación. Adquirir insumos para la atención de emergencias. Optimizar la autonomía de agua del hospital. Plan de contingencia de la planta eléctrica: planta de batería. Definir zona alterna para funcionamiento del hospital. Modernizar el cableado eléctrico. Revisión y modernización del sistema de alcantarillas.

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA

Número de reuniones programadas: 11









Número de reuniones realizadas: 8 Número de reuniones con quorum: 6 ACCIONES y RECOMENDACIONES REALIZADAS: Modificación de dotación de carro de paro de urgencias. Solicitud de modificación del proceso para compra de medicamentos e insumos. Solicitud de mecanismo adecuado para manejo de clonazepam en urgencias. Análisis de la política del no reuso. Revisión y actualización del formulario terapéutico institucional. Revisión del Kit de Mortalidad Materna Extrema. Inclusión de medicamento en el kit de abuso sexual. Informe de Oficio de desabastecimiento de Inmunoglobulina humana Anti D. Informe a control interno acerca de entrega errónea de medicamentos. Comunicado solicitando aplicación de las normas de correcto diligenciamiento de las fórmulas. Capacitación: Análisis de Uso de Medicamentos (Comparativo Hospitales de Quimbaya y Montenegro). Capacitación: Criterios de elegibilidad en Métodos de Planificación Familiar. Capacitación: Correcta identificación del paciente (enfermería). Inclusión de CALCULADORA ELEGIBILIDAD ANTICONCEPTIVOS en el escritorio del computador de cada consultorio. SOLICITUDES: Auditoria médica: clínica 4 horas y administrativa 4 horas. Educación médica continua. Actualización y modernización del sistema de computación para elaboración de historias clínicas, formulación, solicitud de exámenes. Que indique fácilmente alarmas ante eventualidades. Acceso a internet en consultorio de médico coordinador del comité. Tiempo para revisar y actualizar guías de manejo.

I

COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA









Reuniones realizadas: 7 Reuniones con quorum: 6 ACCIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS: Análisis de las quejas de los usuarios. Informes periódicos de satisfacción del cliente: encuestas de satisfacción. Oficio a Asmet Salud informando la obligatoriedad de ellos de solicitar las citas de las remisiones. Cambio en el horario de la entrega de las fichas para cita médica. SOLICITUDES: Incentivar a los usuarios para correcto uso de los buzones de PQRSF. Promover los derechos y el cumplimiento de los deberes de los pacientes.

COMITÉ DE VIGILANCIA EIPIDEMIOLOGICA (COVE)

✓ 13 Reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), de las cuales, 2 no hubo Quórum

✓ Los Casos de mortalidad y morbilidad presentados de interés en salud pública, según los fines pertinentes fueron analizados en Junta médica , comité de historias clínicas y COVE, ellos son:

• MUERTE PERINATAL: 7

• MUERTE POR VIOLENCIA DE GENERO:1

• MUERTE POR CANCER EN CUELLO UTERINO:1

• MUERTE DE PACIENTES EN TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS:4

• MUERTE INFANTIL:3

• MORBILIDAD MATERNA EXTREMA:1

• INFECCION INTRAHOSPITALARIA:2

• BAJO PESO AL NACER:5

• CASO DE REACCION ADVERSA:1 ✓ Los 5 eventos presentados con mayor número de casos fueron: 1. Agresión

animal, 2. Violencia de género, 3. Intoxicaciones, 4. Dengue. 5. Varicela.

✓ Se participó en los COVE MUNICIPAL y DEPARTAMENTAL, donde dieron a conocer los eventos presentados de interés en salud pública y la vigilancia realizada.









✓ Se diagnosticaron por laboratorio 15 casos de serologías reactivas en gestantes de las cuales 6 fueron diagnosticadas como sífilis gestacional y los otros casos por criterio medico al revisar historia clínica se determinaron algunos como cicatriz.

✓ Coordinadora del programa de Tuberculosis envió mensajes al personal médico por el SPARK recordando la importancia de solicitar baciloscopia en pacientes sintomáticos respiratorios.

✓ En el programa de Tuberculosis hasta el 14 de diciembre de 2017 se detalló aumento en el número de casos de Tuberculosis. 11 pacientes en tratamiento de TBC, se ha presentado casos de difícil manejo, pacientes de bajos recursos que no permiten el tratamiento acortado supervisado, hay dos pacientes que se les da el tratamiento para la semana. Un paciente diagnosticado con Tuberculosis no se ha podido encontrar, ya se informó en la Subsecretaria de Salud del municipio, para apoyo en la búsqueda de dicho paciente.

✓ No se presentaron casos nuevos de Lepra. Continúan 2 casos en vigilancia EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA PRESENTADOS EN EL AÑO 2017

























Área Logística: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE COMPRAS, GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS, GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN CONTABLE, GESTIÓN PRESUPUESTAL, FACTURACIÓN Y CARTERA, GESTIÓN TESORERIA, GESTIÓN DE SISTEMAS, SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO Y ESTADISTICA. OBJETIVOS:

• Optimizar el proceso de mantenimiento.

• Implementar y ejecutar el Plan de Capacitaciones.

• Fortalecer la formación integral continuada.

• Fortalecer el Ambiente Laboral.

• Establecer una estrategia para continuar SIN RIESGO FINANCIERO durante la vigencia y así salir del PSFF en 2017.

• Optimizar los sistemas de información.

• Fortalecer la Participación Ciudadana.

AUDITORIA MÉDICA Y GESTION DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Contestar recobros y glosas. Realizar conciliaciones. Realizar autorizaciones de los servicios. Auditorias de paraclínicos y medicamentos formulados. Auditorias de CyD e hipertensión arterial Auditorias de patologías. Revisar los procesos con Medidas y Nueva EPS

El Proceso de auditoria se realiza de lunes a jueves de 1 y 30 a 4 y 30 pm y los viernes de 1:30 a 4 de la tarde.

Se realizan 4 Procesos:

1. Autorizaciones: Recepcionadas en la Oficina de atención al Usuario y que corresponden a rayos X, paraclinicos generados en otras IPS, los cuales deben venir con la respectiva contrarremisión, órdenes de terapias físicas y respiratorias, impresión de fórmulas y órdenes de paraclinicos perdidas, urocultivos, glicemias









pre y post carga. Recepcionadas en farmacia y que corresponden a Fórmulas por encima del formulario terapéutico y fórmulas que viene de otras IPS, con la respectiva contrarremisión.

2. Respuesta de Glosas y recaros: De las diferentes EPS.

3. Conciliaciones: Con las diferentes EPS de glosas y recobros contestados.

4. Auditorias específicas: Medicamentos, paraclinicos, de triage, CYD e hipertensión arterial, AIEPI.

Procesos autorizados en 2017.

DE FARMACIA:

Se auditaron en promedio 12 procesos de los cuales se autorizaron 85% y el 15% no se autorizaron.

Entre ellos estan:

• Medicamentos por encima del formulario terapéutico.

• Fórmulas generadas en otras IPS (participar, San Juan de Dios, Clínica Central, Sagrada familia).

• Medicamentos que no están en el formulario terapéutico para el servicio (hidroxicina, dipirona, hidrocortisona inyectables en consulta externa).

Autorizaciones en el SIAU

Los procesos auditados en el SIAU

Mes RX Fx. Crónicos

Ex. Participar

Glicemia post carga

Uro- cultivo

Tera-

pia

Cito-

logia

Orden Ex. Crónico

Enero 207 17 96 38 27 38 15 8

Febrero 184 4 89 42 37 51 10 14

Marzo 234 29 75 44 57 32 7 4

Abril 190 14 71 60 37 41 8 15









Mayo 251 18 50 52 39 51 7 16

Junio 163 23 22 25 32 23 6 29

Julio 169 16 46 29 35 34 7 14

Agosto 196 14 41 34 39 43 7 12

Septiembre 108 10 34 13 20 27 3 22

Octubre 195 15 63 53 46 50 6 22

Noviembre 114 13 38 33 27 42 7 14

Diciembre 136 21 38 34 37 55 2 12

Otros procesos auditados:

Copias de fórmulas

Copias de paraclínicos.

Diligenciamiento de carnet de control perdido.

Diligenciamiento de fórmulas de medicamentos de control.

Ecografías en el 2017: En promedio se autorizan 2 al día. Se verifica que la usuaria cumpla con las asesorías en lactancia materna, VIH, vacunación, odontología y que esté en los tiempos para realizar la ecografía.

GLOSAS Y RECOBROS

Se dio trámite al 100% de las glosas que llegaron en el 2017.

La principal causa de glosa es por tarifa y falta de soporte (Ha mejorado la urgencia vital). No se registra el dato en Historia clínica en algunas ocasiones de paraclinicos.

Se dio trámite al 100% de los recobros que llegaron el 2017.

Está conciliados los recobros con ASMET salud hasta septiembre de 2017.

No han llegado recobros de Nueva EPS subsidiado ni Medimás.

Se debería tener en el sistema de facturación los RX por urgencias menos el 25% cuando no hay lectura por radiólogo.









Los recobros son principalmente del San Juan de Dios, Sagrada Familia, Hospital La Misericordia, RED Salud, Hospital San Vicente de Montenegro, Hospital de Filanda y Hospital de Cartago. En ocasiones de los demás hospitales del Dpto y otros departamentos

AUDITORIAS ESPECÍFICAS

• Auditoria de patologías

• Auditoria de triage.

• Auditoria de CyD e hipertensión arterial.

• Auditoria de ingreso a urgencias.

• Auditorias de patologías de interés en Salud Pública.

• Auditoria de AIEPI.

COMITÉS DE LA ESE COORDINADOS EN LA VIGENCIA

RESIDUOS INTRAHOSPITALARIOS

COMITÉ DE INFECCIONES:

Se presentaron 2 infecciones intrahospitalarias: Una por infección de episiorrafia y otra una infección respiratoria en paciente hospitalizado. Está pendiente analizar otra reportada de endometritis post parto en junta médica.

PROPASE: PROGRAMA PACIENTE SEGURO

Reuniones jueves de 10 a 11 de la mañana Se tuvieron 36 actas (3 sin quórum).

Antes de la reunión se recogen los reportes de los buzones: se encontraron 178 a los cuales se les dio trámite.

Se registraron 18 eventos adversos. El principal fue fuga de pacientes y caídas.

Se realizó plan de mejoramiento a estos 2 eventos y se les entregó a los responsables.

Se realizan análisis semestrales de los reportes.









Se realizan en ocasiones rondas breves de seguridad en los diferentes servicios y se registran el formato (esterilización, odontología, vacunación, consulta externa).

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Se supervisaron 10 contratros: CONTRATO RH S.A.S. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ESPECIAL. FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS DE DUBER HAROLD CHAVES CASTAÑO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RODRIGO LONDOÑO PEDRAZA (AUTOELECTRICOS) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FABIO BOTERO MARTINEZ (ALMAR EXTINTORES Y SEÑALIZACION EMPRESARIAL) CONTRATO DE PRESTACION DE DE MAEH LTDA SUMINISTRO DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIEGO FERNANDO RAMIREZ HERNANDEZ CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE SIMEN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Actividades realizadas: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y CONGELADORES DE VACUNACION









MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS Y CAMIONETA RECARGA DE EXTINTORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y REPUESTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA ESE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ESE CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE LA ESE EN EL MES DE FEBRERO DE 2017, SE REALIZO LA TALA DE LAS PALMAS QUE SE ENCONTRABAN EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESE. POR LA PARTE DE LA EDEQ.

GESTION DE COMPRAS Y GESTIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

COMPRA DE EQUIPOS Y MUEBLES

2 Licencias SQL Svrstdcore por valor de: $23.562.000 2 Fotocopiadoras por valor de: $ 4.022.200 1 Agitador de Mazzine por valor de: $ 2.153.000 1 Electrocardiógrafo de tres canales por valor de: $ 2.618.000

DONACIONES

1 Televisor de 32 Pulgadas

BAJAS 1 Fotocopiadora Panasonic 2 Impresoras 2 Servo ventiladores para adulto y niños









OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS • Se cumplió con el seguimiento trimestral al plan anual de adquisiciones • Se realizaron las actividades del plan de acción, mapa de riesgos,

indicadores de gestión y a los compromisos laborales

GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante la vigencia se llevaron a cabo las siguientes actividades dando cumplimiento a la normatividad y a los objetivos de esta área.

.Seguimiento al Manejo de la tabla de Retención Documental. En este proceso se tiene en cuenta la codificación, ordenación, depuración y foliación estén como lo ordena la Ley del Archivo General de la Nación. Resultado obtenido: Los coordinadores están comprometidos en un 90% ya que se puede observar que en algunas áreas falta interés. . Actualización. En este proceso se encontraron nuevas Series Subseries y Tipos Documentales. Nuevos cambios:

• Comité de Gestión Ambiental: - Subserie Documental. Actas del comité Gestión Ambiental - Subserie Documental Informes Comité de Gestión Ambiental En la Subserie Documental Comité Seguridad en el Trabajo - Tipo Documental. Matriz de peligro y riesgo

- Tipo Documental. Perfil epidemiológico de la salud de los trabajadores

- Tipo Documental. Riesgo de actividades de capacitación









- Tipo Documental. Resultado de mediciones y monitoreo de los ambientes de trabajo.

• Laboratorio:

- Subserie Documental. Apoyo Diagnostico Registro Diario Pruebas Rápidas de VIH.

. Contratos de Suministros

- Tipo Documental. Orden de Compra.

• Urgencias:

- Subserie Documental. Evaluación a la Facturación

- Tipo Documental. Registro de administración de medicamentos.

- Subserie Documental. Libros Auxiliares y Oficiales Bitácoras

- Tipo Documental. Administración de medicamentos

- Ingreso de pacientes.

• Talento Humano:

- Subserie Documental. Historias laborales

- Tipo Documental. Valoración medica por salud ocupacional.

• Hospitalización:

- Subserie Documental. Informe de Actividades

-Tipo Documental. Asignación del servicio

- Tipo Documental. Auxiliar de enfermería

- Tipo Documental. Cuadro de turnos auxiliar de enfermería.

• Salud Publica:

- Subserie Documental. Planes y Programas Auditorias Externas

- Tipo Documental. Pic. Departamental

- Tipo Documental. Pic. Municipal.

Nota:

Estos cambios modifican los códigos en las TRD. a partir del 01/01/2018









GESTIÓN CONTABLE

BALANCE GENERAL

CIFRAS EN MILES DE PESOS

BALANCE GENERAL

2017 2016 2015

Activo $ 6.724.577 $ 7.176.757 $ 7.337.929

Pasivo $ 498.421 $ 1.122.803 $ 1.176.112

Patrimonio $ 6.066.568 $ 6.053.954 $ 6.161.817

COMPARATIVO BALANCE GENERAL


2017 2016 DIFERENCIA

Activo $ 6.724.577 $ 7.176.757

$

(452.180)

Pasivo $ 498.421 $ 1.122.803

$

(624.382)

Patrimonio $ 6.066.568 $ 6.053.954 $ 12.614









La disminución del activo con respecto a la vigencia anterior; se debe a que en el año 2017 hubo menos recaudo y menos flujo de efectivo, debido al no pago por parte de las EPS del régimen contributivo, por lo cual el saldo de bancos disminuyo notoriamente con respecto a la vigencia 2016; además se reflejó un aumento en la provisión de deudores por ventas de servicio de salud lo cual obedece a la provisión del 100% de la cartera de las EPS que están en proceso de liquidación. La disminución del pasivo se debe a que según la categorización de los procesos de la E.S.E por parte del comité de conciliación no hay procesos en estado de riesgo alto pues los que hay en contra de la E.S.E no han sido fallados aun en primera instancia en contra de la E.S.E. Otra situación que también se presentó es la disminución de todos los anticipos por ventas de servicios, pues a la fecha no quedo ningún anticipo sin reconocer por parte de la entidad. Un aumento notorio con respecto a la vigencia anterior fue el aumento de las cuentas por pagar a los diferentes proveedores por venta de bienes y servicios pues debido a la falta de pago de las EPS no se pudo cancelar al finalizar la vigencia estas obligaciones.

El patrimonio aumento generando utilidad contable de 2017 debido al saneamiento contable que se hizo durante el último trimestre de la vigencia pasada.

ESTADO DE ACTIVIDADES



2017 2016 2015

Ingresos $ 8.072.185 $ 7.691.454 $ 6.887.958

Gastos $ 3.736.034 $ 3.660.734 $ 3.928.261

Costos y

Gastos $ 4.176.563 $ 4.138.582 $ 3.553.880

Resultado

del

ejercicio $ 159.588

$

(107.862) ($ 594.183)










2017 2016 DIFERENCIA

Ingresos $ 8.072.185 $ 7.691.454 $ 380.731

Gastos $ 3.736.034 $ 3.660.734 $ 75.300

Costos y

Gastos $ 4.176.563 $ 4.138.582 $ 37.981

Resultado del

ejercicio $ 159.588

$

(107.862) $ 267.450

Los ingresos por ventas de servicio de salud aumentaron debido a una mayor facturación y debido al aumento al tarifario SOAT con respecto a la vigencia anterior; los otros ingresos aumentaron con respecto a la vigencia anterior debido a la recuperación de ingresos por el proceso de saneamiento de aportes patronales, por la









depuración de los anticipos y contratos sin liquidar por ventas de servicios de salud, y por los rendimientos generados por las cesantías de la E.S.E que encuentran en el fondo. Los gastos aumentaron con respecto a la vigencia anterior debido a que a pesar de las medidas de austeridad tomadas por el Programa de saneamiento fiscal y financiero hubo varios gastos de mantenimiento hospitalaria y otros propios del funcionamiento de la E.S.E que eran necesario para prestar el servicio de salud. .

Los costos y gastos operativos aumentaron debido al incremento en las horas asistenciales del personal asistencial, lo cual aunque genero mayor costos y gastos para la E.S.E tuvo un enorme beneficio para la comunidad del municipio pues se mejoró notoriamente la oportunidad y calidad del servicio de salud.

El resultado del ejercicio durante la vigencia 2017 obedeció a una utilidad en el ejercicio, esta se debe a la depuración del saneamiento contable que realizo la E.S.E durante el último trimestre.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2017

PRESUPUESTO INICIAL $5.664.935.504

ADICION (1) Enero $841.550.938

PRESUPUESTO FINAL $6.506.486.442

INGRESOS RECONOCIDOS $7.297.518.558

INGRESOS RECAUDADOS $6.244.874.903

GASTOS COMPROMETIDOS $5.769.502.082

GASTOS OBLIGADOS $5.769.162.083

GASTOS GIRADOS $5.604.777.590

CUENTAS POR PAGAR $164.384.493









INGRESOS

INGRESOS RECAUDADOS

CONCEPTO 2017 2016 2015

Total Presupuestado 6.506.486 6.800.132 6.368.444

Total Reconocido 7.297.518 7.544.053 7.422.715

Total Recaudado 6.244.874 6.625.824 6.563.161









GASTOS COMPROMISOS

CONCEPTO 2017 2016 2015

Gastos de Personal 3.948.354 3.744.426 3.367.684

Gastos Generales 669.468 745.174 789.423

Transferencias 104.338 33.508 56.878

Gastos de

Operación

Comercial

1.038.947 1.031.930 873.739

Inversión 8.393 229.235 172.694

TOTAL 5.784.273 5.784.273 5.260.418

CONCEPTO 2017 2016 DIFERENCIA

RECAUDO VIG

ACTUAL 5.609.163 6.081.299 (472.136)

RECAUD VIG

ANTERIOR 635.711 544.525 91.186

TOTAL RECAUDADO 6.244.874 6.625.824 (380.950)









GASTOS OBLIGACIONES

CONCEPTO 2017 2016

Gastos de Personal 3.948.354 3.744.426

Gastos Generales 669.359 745.174

Transferencias 104.338 33.508

Gastos de Operación

Comercial

1.038.716 1.031.930

Inversión 8.393 229.235

TOTAL 5.769.162 5.784.273

GASTOS GIROS

CONCEPTO 2017 2016

Gastos de Personal 3.929.391 3.744.426

Gastos Generales 631.605 745.174









Transferencias 104.338 33.508

Gastos de Operación

Comercial

931.048 1.031.930

Inversión 8.393 229.235

TOTAL 5.604.777 5.784.273

RESULTADO PRESUPUESTAL

CONCEPTO 2017 2016 DIFERENCIA RESULTADO

2017 CUENTAS POR

COBRAR 1.052.643.655 918.228.607 58.675.206 AUMENTO CUENTAS POR

PAGAR 164.384.493 0 0 AUMENTO

RESULTADO PRESUPUESTAL 640.097.314 841.550.938 461.192.249 SUPERAVIT RESULTADO DE

TESORERIA 640.097.314 841.550.938 461.192.249 SUPERAVIT SALDO FINAL

EN CAJA Y BANCOS 640.097.314 841.550.938 461.192.249 DISMINUCION

FACTURACIÓN Y CARTERA

CONTRATACIÓN AÑO 2017

REGIMEN SUBSIDIADO

ENTIDAD MODALIDAD VALOR No USUARIOS

No USUARIOS DIFERENCIA

USUARIO INICIAL A diciembre

MEDIMAS CAPITACION 16.405,00 5.612 5.521 -91

ASMET CAPITACION 15.995,00 14.136 13.883 -253

NUEVA EPS CAPITACION 14.600,00 656 1.089 433









REGIMEN CONTRIBUTIVO

ENTIDAD MODALIDAD TARIFAS SERVICIOS

S.O.S. EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL

NUEVA EPS EVENTO SOAT - 10 %

urgencias- hospitalización- terapias y electros

MEDIMAS EVENTO SOAT - 10 % PRIMER NIVEL

COOMEVA EVENTO SOAT PLENO urgencias- hospitalizacion

SANIDAD POLICIA EVENTO SOAT VIGENTE PRIMER NIVEL

COSMITET EVENTO SOAT-15% CONSULTA EXTERNA

COSMITET EVENTO SOAT PLENO URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN

VINCULADOS Aportes Patronales PRIMER NIVEL

PIC DEPARTAMENTAL EVENTO 141.670.900 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

PIC MUNICIPAL EVENTO 202.491.000 ACCIONES DE SALUD PUBLICA

FACTURACIÓN

REGIMEN AÑO 2016 AÑO 2017

Contributivo 894.647.020 906.513.787

Subsidiado 3.834.202.991 3.925.024.670

Vinculados 124.477.846 129.899.428

Fosyga 4.014.400 1.224.750

Aseguradoras (SOAT) 79.221.880 82.494.540

Aseg. Pólizas personales 4.178.650 3.832.800

Régimen especial 142.200.750 168.901.975

Riesgos Profesionales 21.729.577 28.231.666

Entidades particulares 27.389.450 29.090.050

Salud Pública 239.067.560 290.067.902

TOTAL 5.371.130.124 5.565.281.568









RECAUDO

Régimen AÑO 2016 AÑO 2017

Contributivo 790.322.305 628.816.013

Subsidiado 3.616.687.630 3.805.522.894

Vinculados 295.256.471 24.591.393

Fosyga 1.092.080 4.766.320


Aseg. Pólizas personales 2.639.750 2.393.500

Régimen Especial 121.824.689 167.108.569


Entidades Particulares 22.704.022 28.686.300

Salud Pública 239.067.560 288.968.700

TOTAL 5.168.205.287 5.043.392.286

GLOSAS

REGIMEN AÑO 2017

Contributivo 4.876.831

Subsidiado 20.523.735

Vinculados 0

Aseguradoras (SOAT) 0

Aseg. pólizas personales 0

Régimen especial 1.407.225

Riesgos Profesionales 2.414

Entidades particulares 0

TOTAL 26.810.205









ESTADO DE CARTERA

REGIMEN A DICIEMBRE 2016 A DICIEMBRE 2017

Contributivo 574.752.311 845.655.149

Subsidiado 576.165.932 447.173.801

Vinculados 0 0

Fosyga 18.756.135 12.543.765


Aseg. pólizas personales 2.054.950 3.433.000

Régimen especial 70.344.762 69.843.525


Entidades particulares 4.892.478 5.296.228

Salud Publica 1.099.200

TOTAL 1.288.125.377 1.436.754.237

GESTIÓN TESORERIA

1. SALDO EN CAJA Y BANCOS

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017 RECURSOS PROPIOS

N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO

136969999897 Cuenta Corriente Davivienda 4.594.828,56

136900085319 Cuenta Ahorros Davivienda 394,31

136900086499 Cuenta Ahorros Davivienda 22.879,30

18770350078 Cuenta Corriente Bancolombia 396.660,63

526015821 Cuenta Corriente Banco de Bogotá 136.391.086,67

TOTAL SALDO EN BANCOS 141.405.849,47

SALDO EN BANCOS CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017 PSFF

N° CUENTA TIPO CUENTA BANCO SALDO

18735689441 Cuenta Corriente Bancolombia 1.106.224,35

3721273 CDT Bancolombia 496.699.940,00

TOTAL SALDO EN BANCOS PSFF 497.806.164,35









SALDO EN CAJA CORTE A 31 DICIEMBRE DE 2017

CAJA SALDO

CAJA GENERAL 770.300,00

CAJA MENOR DE BASES 115.000,00

TOTAL SALDO EN CAJA 885.300,00

TOTAL BANCOS+CAJA 640.097.313,82

2. RECAUDO EN TESORERIA

RECAUDO-TESORERIA 2017

MES VALOR PORCENTAJE

ENERO 378.609.493,46 7,01

FEBRERO 386.632.234,77 7,16

MARZO 407.229.498,77 7,54

ABRIL 325.502.518,38 6,03

MAYO 412.873.863,90 7,64

JUNIO 640.418.593,81 11,85

JULIO 388.576.581,28 7,19

AGOSTO 378.767.958,90 7,01

SEPTIEMBRE 506.688.002,75 9,38

OCTUBRE 426.210.427,42 7,89

NOVIEMBRE 377.202.343,83 6,98

DICIEMBRE 773.614.615,42 14,32

TOTAL 5.402.326.132,69 100,00









2. GIROS EN TESORERIA

GIRO AÑO 2017

MES VALOR PORCENTAJE

ENERO 169.904.676,00 3,04

FEBRERO 464.018.450,00 8,31

MARZO 453.171.110,00 8,12

ABRIL 506.890.099,00 9,08

MAYO 409.790.459,00 7,34

JUNIO 458.607.415,47 8,22

JULIO 458.601.487,00 8,22

AGOSTO 501.813.622,00 8,99

SEPTIEMBRE 507.055.355,00 9,09

OCTUBRE 429.012.251,01 7,69

NOVIEMBRE 384.690.086,00 6,89

DICIEMBRE 837.398.047,00 15,00

TOTAL 5.580.953.057,48 100,00









4. LOGROS IMPORTANTES

• Descuentos con proveedores por pronto pago.

• Identificación de terceros en consignaciones

• Pago oportunidad obligaciones con empleados

• Inversiones importantes en CDT

• Disminución en el Giro de cheques

• Manual de Políticas de Seguridad de Tesorería

• Conciliación 100% en Aportes Patronales con secretaria de Salud.









GESTIÓN DE SISTEMAS

CRECIMIENTO PLATAFORMA TECNOLOGICA AÑO 2017

NOMBRE EQUIPO 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL SERVIDORES 2 2 2 3 3

TOTAL COMPUTADORES ESCRITORIO 63 68 70 72 72

TOTAL COMPUTADORES PORTATIL 2 2 2 3 3

TOTAL IMPRESORAS 36 39 40 43 41

TOTAL IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 1 1 2 2 2

TOTAL SWITCH (CONEXIÓN RED) 4 4 4 4 4

TOTAL ROUTER (CONEXIÓN RED INHALAMBRICO) 1 1 1 1 1

TOTAL RACK 3 2 2 2 2

TOTAL FIREWALL 1 1 1

TOTAL VIDEO-BEAN 1 1 1 1 1

TOTAL ESCANER 1 1 1

TOTAL UPS 11 13 14 14 14

TOTAL PLANTA TELEFONICA 8-24 2 2 2 2 2

TOTAL FOTOCOPIADORAS 2 2 1 0 2

INTERNET BANDA ANCHA TELECOM 36 40 40 47 47

MALLA DE POLO A TIERRA 1 1 1 1 1

TOTAL HARDWARE 165 178 184 197 197

LOGROS AÑO 2017:

➢ Comité de Sistemas de Información y Gestión Tecnológica operativo se realizaron 7 reuniones para el año 2017

➢ Fondos de pantalla con temas institucionales por mes

➢ Licenciamiento Motor base de datos SQL Server 2016 para servidor de datos

adquirido en al año 2016









➢ Construcción de herramienta con ingenieros de la Fundación Participar para compartir información de los pacientes Crónicos y Embarazadas, por medio de un informe automático que genere el sistema diariamente de los pacientes atendidos

➢ Desarrollo de herramienta DTS para la Coordinadora Médica para revisar los pacientes que ingresan Diariamente al servicio de urgencias. Los datos son tomados de la pantalla control triage del módulo de Historias Clínicas

➢ Desarrollo de herramienta DTS para la Coordinadora de PE y DT Iris Adriana Franco con la cual puede generar la información de matriz seguimiento individual al riesgo CyD SSDQ 2017. Dicha matriz consta de información compuesta por 116 campos de las atenciones realizadas a todos los niños y niñas menores de 10 años desde el programa de crecimiento y desarrollo. La información se entregó con histórico desde diciembre de 2011 ya que la HC en la versión .NET de DGH se inició en ese mes

➢ Desarrollo de herramienta DTS para la Coordinadora de laboratorio para generar diariamente el estadístico de los laboratorios realizados en la ESE. Un reporte general de cantidad de laboratorios por día. Y un reporte por cada laboratorio donde se especifica la cantidad del laboratorio

➢ Automatización de la información de acuerdo a la resolución 2175. Reporte de las atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto. Se generaron automáticamente los archivos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6 y tipo 7. Se generó automáticamente el archivo plano con la información de los 7 tipos de archivos que lo componen para subirlo directamente a la plataforma PISIS del ministerio de salud

➢ Construcción de herramienta DTS solicitada por la asesora de control interno para realizar auditoria a la facturación anulada, con los siguientes ítems: número de ingreso, numero de factura, fecha factura, estado del documento, fecha de anulación, usuarios que realizo la factura, valor de la factura

➢ Ajuste para el DTS de Costos _ diciembre_2017_Net de farmacia ya que solicitan filtrar información de fórmulas medicas por contratos y discriminando aparte material médico quirúrgico de medicamentos

➢ Ajuste DTS de Facturación Hscj_Facturacion_y_Estados_2017_Net.xls. Incluyendo campo para realizar seguimiento a ítem Franquicia que no debe ser









usado por ninguno de los facturadores. Ya que se detectó que el valor que se recauda en efectivo desde el ítem franquicia. No genera los RIPS correctamente para el régimen contributivo. Ajuste solicitado por la Coordinadora de Facturación Adriana Betancourt para realizar seguimiento a este proceso y detectar los posibles errores y subsanarlos antes del envío de las cuentas de cobro mensuales

➢ Actualización constante de los siguientes sistemas de información de la ESE: Software Corporativo Dinámica Gerencial Hospitalaria.NET, Aplicativo RUAF, Pagina intranet, Pagina WEB, Spark, Correos institucionales. De acuerdo a las solicitudes realizadas por los coordinadores

➢ Modificación de Plantillas de Historias Clínicas de acuerdo a requerimientos realizados por la coordinadora médica

➢ Se realizó Instalación y configuración de 1 punto de red Cat. 6 en cuarto de RX con las conexiones para voz y datos y punto eléctrico regulado

➢ Generación de archivo plano mensual para el reporte de la información de la resolución 2175 de 2015 reporte de atenciones en salud a menores de 18 años, gestantes y atenciones de parto. Subir archivo por medio de la plataforma PISIS

➢ Generación de archivo plano semestral para el reporte de la información de la resolución 256 Sistema de información para la calidad. Subir archivo en la plataforma PISIS

➢ Subir información semestral Circular Única (Certificación Presupuestal) en la página de la Supersalud

➢ Generación de diferentes informes mensuales sobre las inconsistencias presentadas en el software Dinámica Gerencial Hospitalaria. Para que se tomen los correctivos necesarios. Buscando que nuestra información sea confiable y que la calidad del dato registrado sea cada día mejor

➢ Generación de información desde el software Dinámica Gerencial Hospitalaria

para las diferentes áreas de la ESE.

➢ Capacitación a diferentes funcionarios:









CAPACITACIONES REALIZADAS AÑO 2017

ASISTENCIAL CANTIDAD

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES

Medico 7 15

Técnico RX 1 1

Odontólogos 1 1

Auxiliar Enfermaría 1 2

Enfermera 1 2

Fisioterapeuta 1 1

Subtotal 12 22

ADMINISTRATIVOS CANTIDAD

CARGO FUNCIONARIOS CAPACITACIONES

Auxiliar Recepción 6 1

Tesorera 1 1

PyD 1 1

Facturación-Vacunación 2 1

Promotora 1 1

Auxiliar Sistemas 1 13

Subtotal 12 18

Total General 24 40

METAS AÑO 2018:

➢ Implementación de Digiturno en urgencias ➢ Evaluar el desarrollo de los siguientes formatos como tipo de historia clínica:

Escala de Morse y Ulceras por presión. Para ser diligenciado por Auxiliares de Enfermería y enfermeras Jefes

➢ Generar herramientas para la consulta de información requerida por las diferentes áreas de la ESE que sea capturada en el Software Corporativo de la ESE Dinámica Gerencial Hospitalaria

SISTEMA DE INFORMACIÓN AL USUARIO

Durante la vigencia se repartieron 26.818 turnos para la asignación de cita médica a los usuarios del área urbana y en el área rural se dieron 1.131 turnos, para un total en el









año de 27.949 usuarios atendidos en consulta de morbilidad, atencion preferencial y crónicos. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

• Se recepcionaron 49 PQRSD en el año, de las cuales 2 PQRS no se les dio respuesta en los 10 días hábiles, por inconsistencias en los datos suministrados por el usuario.

• Se recibieron 1 felicitaciones

Indicador de gestión: 47/49*100=95%

DEBERES Y DERECHOS EN SALUD Se programaron 9 actividades, el cual se cumplió el 100% con: • Grupo Gestantes • Madres comunitarias • Pacientes de la Institución • Población con discapacidad • Población Indígenas • Victimas del Conflicto Armado • Grupos de la tercera edad • Estudiantes Policarpa Salavarrieta PARTICIPACION CIUDADANA Se realizaron 9 reuniones con el Comité de Ética hospitalaria. 10 reuniones con la Asociación de Usuarios en la cual se socializaban temas de interés y 5 visitas a los hogares por parte del medico rural. SATISFACCION DEL USUARIO









Se aplico encuestas a 4.308 usuarios distribuidas en las áreas de la ESE (Consulta Externa, farmacia, urgencias, hospitalización, laboratorio y odontología)

SATISFACCION GLOBAL ENERO: 98.39% FEBRERO: 96.23% MARZO: 97.14% ABRIL: 100% MAYO: 97% JUNIO: 98% JULIO: 94% AGOSTO: 97% SEPTIEMBRE: 95% OCTUBRE: 94% NOVIEMBRE: 92% DICIEMBRE: 93%

TOTAL EN EL AÑO GRADO DE SATISFACCION EN LOS USUARIOS: 96%

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA GERENTE

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PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIAS · de manejo de las 10 primeras causas de morbilidad, medidas antropométricas, resolución 2465 y manejo de las rejillas ... odontología,