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PLAN DE NEGOCIO
Alumno : Pozo Cruz Carmen Erika
Nº de DNI : 74953396
Nombre del negocio: Candy`s Sweet
Facilitador (a) : Ricardo Zúñiga Moreano.
Lugar : Camino Real- Tica Tica LT P-2
Provincia : Cusco.
Distrito : Cusco.
PERÚ – 2016
PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVONombre del negocio:Dulceria Candy’s Sweet
Forma legal: Tiene RUC ( ) No tiene RUC ( X ) En proceso de obtener RUC ( )
Descripción del negocio:
El negocio se dedica a la elaboración y decoración de caramelos, paletas bañadas en
Chocolate(Baño maria) con diseños diferentes los cuales se harán con grajeas de
Colores. El lugar de elaboración está ubicado en Camino Real – Tica Tica Lt-P2
Los productos serán comercializados a intermediarios como al consumidor final.
Como inversión total S/ 914.30
Descripción de mi idea de negocio:Tipo de negocio: Dulcería
Agrícola ( ) Pecuario ( ) Artesanal ( ) Servicio ( ) Otro (X )
…………………………
El/Los propietario (s) serán: Nombre y Apellido: Carmen Erika Pozo Cruz
Descripción de habilidades: Estudiante de Administración de Negocios
Internacionales.
Experiencia relevante: Atención al cliente
SOCIA
Nombre y Apellido:
Descripción de habilidades:
Experiencia relevante:
2. PLAN DE MERCADEO2.1. Clientes de la empresa y tamaño del mercado:
Ubicación Geográfica
Región: Cusco
Provincia (s): Cusco
Distrito (s): Cusco
Género Femenino ( X ) Masculino ( X )
Edad Jóvenes ( X ) Adultos ( X ) Personas mayores ( )
Nivel de ingresos
Alto ( X ) Medio ( X ) Bajo ( )
¿Por qué compran mis productos?
Porque tiene un valor agregado, a la vista del consumidor es atractivo por los colores de la grajeas y las paletas y caramelos estará bañado con chocolate y el chocolate aumenta nuestros niveles de alegría
¿A qué precio comprarán mis
productos?
Paletas (regular): 8Paletas(grande) : 12Caramelos :2
¿Cuándo comprarán mis
productos?
Diariamente ( ) Semanalmente ( ) Mensualmente (X)
Una vez por año ( ) En época de temporada ( )
¿Cuánto de mi producto
comprarán?
Paletas( regular) : 10Paletas ( grande) : 10Caramelos :10
2.2. Competidores:Los principales competidores de mi negocio son:
N° Nombres UbicaciónProductos que
vendePrecio de los
productos
Forma de entrega del producto
Medios de pago que
recibe
Realiza publicidad
En el negocio ( )En la casa del cliente ( )
Efectivo ( )Tarjetas ( )
Sí ( ) No ( )
En el negocio ( )En la casa del cliente ( )
Efectivo ( )Tarjetas ( )
Sí ( ) No ( )
En el negocio ( )En la casa del cliente ( )
Efectivo ( )Tarjetas ( )
Sí ( ) No ( )
2.3. Productos y/o servicios a ofertar:Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:
Productos y/o servicios Descripción
1. Paleta(regular)Paleta de caramelo bañada en chocolate con diseño hecho en grajeas de colores.
2. Paleta(grande)Paleta de caramelo bañado en chocolate con diseño hecho con grajeas de colores.
3. CarameloCaramelo bañado en chocolate con grajeas
2.4. Precio:
Determinación del precio de venta de mi producto
Productos o Servicios
Paletas regular
¿Cuáles son los precios de venta al público?
8.00
¿A qué tipo de cliente está dirigido
Jóvenes y adultos de clase económica A, B y C
Paleta grande
12.00Jóvenes y adultos de clase
económica A, B y C
Dulce 2.00Jóvenes y adultos de clase
económica A, B y C
La estrategia de los precios que utilizare en mi negocio será: 1.-Optimizar el tiempo de producción de los productos para que la mano de obra disminuya.
Costos de producción + Utilidad= Precio de venta
2.5. Plaza:¿Describe la forma de distribución de tus productos o servicios? (Diseñar un flujo grama)
Los productos Se distribuirán de manera directa a los clientes, asi como también se distribuirán a intermediarios y estos llevaran el producto al consumidor final.
2.6. Promoción:
La promoción que utilizaré para mi negocio será:TIPO DE PUBLICIDAD ¿CÓMO SE UTILIZARÁ? COSTO (S/.)
TarjetaSe utilizara de manera eficaz, dando a conocer nuestros datos para que puedan contactarse con nosotros, las tarjetas se darán a clientes y amigos. 20.00
Se utilizara como un medio importante de publicidad, en esta página subiremos fotografías de los productos, información con datos relacionados a la venta y como contactarse conmigo.
7.00
Página Web- WIXLa página web es una herramienta en el cual subiremos información, fotografías, y con el tiempo
Gratuito
Productor
Intermediario
Consumidor Final
videos para dar un toque especial, la página que creare es gratuita como modo de publicación inicial.
EtiquetaLas etiquetas serán una promoción notable ya que dichos pondremos en cada producto que salga a la venta asi el consumidor tendrá información referente a como contactarse conmigo.
3.00
Describe tu estrategia de promoción
La estrategia de promoción será mediante métodos efectivos para hacer
Publicidad y marketing, al momento de ofrecer mi producto como medios
Utilizare:
Tarjeta
Página en Facebook
Página web en WIX
Etiquetas
3. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO:3.1. Organización del personal
Mi negocio tendrá __1___ trabajador.
ÁreaAdministración,
producción, comercialización
Actividades a realizar Calificación
Número de trabajadores
Administrativa. Gestionar y realizar proyecciones del negocio.
Buena 1
Producción. Producir, transformar
Buena 1Comercialización. Encargarse de
preventas de los productos.Encargarse de la promoción de los productos.
regular 1
Número total de trabajadores
1
3.2. Estructura organizativa:
Administradora
Produccion Comercializacion
3.3. Organización del proceso productivo:Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente Proceso:
Nº PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO1 Adquisición de insumos:
Caramelos Paletas Chocolate bitter Grajeas Vainilla
Adquisición de insumos en tiendas de abastecimiento.
2 Transformación Los caramelos y paletas hacerlos con baño maria y dejar que seque para después hacer la decoración con grajeas.
3 Producto terminado Envasarlo para que se mantenga en conservación.
4 Distribución Distribuir y vender a intermediarios y al consumidor final.
5
3.4. Diseño y distribución de las instalaciones:
3.5. Proyección de unidades a producir
Producto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
paleta (grande) 10 10 12 15 18 25 32 38 50 100 135 180paleta (regular) 10 12 20 20 25 35 40 45 65 120 150 200caramelo 10 15 20 22 25 28 33 37 45 55 70 90
TOTAL 30 37 52 57 68 88 105 120 160 275 355 470
4. PLAN FINANCIERO:4.1. Costos de Inversión inicial
Inversiones iniciales (pagos pre-operativos)
Inversiones iniciales
Rubro Cantidad Precio unitario/ estimado mensual
Total
A. Infraestructura
000
Sub - Total 0
B. Maquinaria y/o equipo
maquina chocolatera pileta de chocolate 1 450 450
00000000
Sub - Total 450
C. Herramientas
olla 1 18 18brocha para mesa 1 3 3pinzs regular 1 5 5pinza pequeña 1 3 3moldes 2 3 6gorra quirurgica 1 1 1guante quirurgico 1 1 1
0Sub - Total 37
D.-Muebles y enseres
mesa 2 45 90silla 1 25 25anaquel 1 80 80
000
Sub - Total 195
E.-Otras inversiones (costos de instalación / gastos pre operativos)
00000
Sub - Total 0
F.-Total inversión iniciales (pagos pre operativos) ( F=A+B+C+D+E ) 682
Capital de trabajo (Pagos Operativos iniciales)
Rubro Cantidad Precio unitario Total
estimado para __1__ mes
H.- Materia prima e insumos (Ver. Ítem 4.6 )
paleta regular 10 2.5 25paleta grande 10 3.5 35dulces 10 0.2 2vainilla 1 1 1grajeas 0.5 40 20chocolate 3 10 30bolsas transparente 1 3 3gas 0.25 38 9.5
0000
00000
Sub - Total 125.5
I.- Mano de obra
repostera/chocolatera 1 100 100000
Sub - Total 100
J.- Costos de Administración
luz 1 3 3agua 1 1 1
0000
Sub - Total 4
k.- Gasto de venta
transporte 2 0.7 1.4comercialización 2 0.7 1.4
00
Sub - Total 2.8
L.- Total capital de trabajo L=H+I+J+K
232.3
Resumen de costos de inversión (Capital inicial) = Inversiones iniciales (pagos pre-operativos) +
Capital de trabajo (Pagos Operativos iniciales)
Inversiones iniciales Monto estimado S/.(Pagos pero-operativos)
A. Infraestructura 0B. Maquinaria y/o equipo 450C. Herramientas 37D.-Muebles y enseres 195E.-Otras inversiones (costos de instalación) 0
F.-Total inversión inicial 682Capital de trabajo Monto
estimado S/.(pagos operativos iniciales)H. Materia prima insumos 125.5I.- Mano de obra 100J.- Costos administrativos 4K.-Gastos de venta 2.8L.- Total capital de trabajo 232.3
Costo de inversión 914.3(Capital inicial) =F+L
RubroFuente de financiamiento para inversión inicialfuente de capital Monto en Soles
Inversión Totalefectivo x comprar 200bs valorizados 53préstamocapital semilla 637
total 890
Cálculo de costos de producción
Determinación de costos fijos y costos variables
Costos fijos del negocio (por mes)
Costos fijos
Rubro Costo unitario
Cantidad Costo Total
luz 3 1 3
agua 1 1 1
mano de obra 10 10 100
depreciación 6.91 1 6.91
0
TOTAL 110.91
Depreciación
Inversiones Valor Años de uso
Depreciación anual
Maquinaria Equipos
maquina chocolate 450 8 56.25
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
Herramientas
olla 18 5 3.60
brocha para mesa 3 5 0.60
pinza regular 5 8 0.63
pinza pequeña 3 8 0.38
moldes 6 3 2.00
Muebles de oficina
mesa 90 10 9.00
silla 25 10 2.50
anaquel 80 10 8.00
Total 82.95
Depreciación mensual ( total depreciación entre 12 meses) 6.91
Costos variables por producto.
Costos variables producto 1
Rubro Costo unitario
Cantidad Costo Total
paleta regular 2.5 10 25
chocolate bitter 10 0.5 5.00
grajeas 40 0.125 5.00
vainilla 1 0.0625 0.06
gas 38 0.0625 2.38
bolsa transparente 3 0.25 0.75
TOTAL 37.44
Costos variables producto 2
Rubro Costo unitario
Cantidad Costo Total
paleta grande 3.5 10 35.00
chocolate bitter 10 0.5 5.00
grajeas 40 0.25 10.00
vainilla 1 0.0625 0.06
gas 38 0.0625 2.38
bolsa transparente
3 0.25 0.75
0.00
0.00
TOTAL 53.19
Costos variables producto 3
Rubro Costo unitario
Cantidad Costo Total
dulces 0.2 10 2.00
chocolate bitter 10 0.5 5.00
grajeas 40 0.125 5.00
vainilla 1 0.0625 0.06
gas 38 0.0625 2.38
bolsa transparente
3 0.25 0.75
TOTAL 15.19
Costos de administración y ventas
Concepto Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Costo/añoA.- Costos de administración
Sub-Total S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B.- Costos de Ventatransporte 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252publicidad 30 10 10 30 10 10 30 10 10 30 10 10 200
Sub-Total S/. 51 31 31 51 31 31 51 31 31 51 31 31 452Total Costos de administración y venta (A+B) S/.
51 31 31 51 31 31 51 31 31 51 31 31 452
Proyección de costos variables producto 1
Producto Costo unitario
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Producto 1 3.7 37.4 37.4 44.9 56.2 67.4 93.6 119.8 142.3 187.2 374.4 505.4 673.9Producto 2 5.3 53.2 63.8 106.4 106.4 133.0 186.2 212.8 239.3 345.7 638.3 797.8 1063.8producto3 1.5 15.2 22.8 30.4 33.4 38.0 42.5 50.1 56.2 68.3 83.5 106.3 136.7producto 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0producto 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Costos de administración y ventas
51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0 51.0 31.0 31.0
TOTAL 10.6 156.8 155.0 212.7 246.9 269.3 353.3 433.7 468.8 632.3 1147.2 1440.5 1905.3
Cálculo de rentabilidad del negocio
Precio de venta
Costo variable
Margen de utilidad
producto 1 8 4.3 3.7
Producto 2 12 5.8 6.2
producto 3 2 1.5 0.5
producto 4 0 0 0
producto 5 0 0 0
1.1. Flujo de caja económico y financiero
RUBRO Mes 0 MES 1 Mes 2 Mes 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Por año
INGRESO S
Producto 1 80.0 80.0 96.0 120.0 144.0 200.0 256.0 304.0 400.0 800.0 1080.0 1440.0 5000.0
Producto 2 120.0 144.0 240.0 240.0 300.0 420.0 480.0 540.0 780.0 1440.0 1800.0 2400.0 8904.0
Producto 3 20.0 30.0 40.0 44.0 50.0 56.0 66.0 74.0 90.0 110.0 140.0 180.0 900.0
Producto 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Producto 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TO TAL INGRESO S 220.0 254.0 376.0 404.0 494.0 676.0 802.0 918.0 1270.0 2350.0 3020.0 4020.0 14804.0
EGRESOS 0.0
Inversión Inicial 682.0 0.0
Costos fijos 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 110.9 1330.9
Costos variables 156.8 155.0 212.7 246.9 269.3 353.3 433.7 468.8 632.3 1147.2 1440.5 1905.3 7421.8
TO TAL EGRESO S 682.0 267.7 266.0 323.6 357.9 380.2 464.2 544.6 579.7 743.2 1258.1 1551.4 2016.2 8752.7
Ganancia bruta 682.0 -47.7 -12.0 52.4 46.1 113.8 211.8 257.4 338.3 526.8 1091.9 1468.6 2003.8 6051.3
Impuesto ____% 0.0
Ganancia neta -682.0 -47.7 -12.0 52.4 46.1 113.8 211.8 257.4 338.3 526.8 1091.9 1468.6 2003.8 6051.3
FLUJO DE CAJA
1. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO1.1. La forma de constitución de mi negocio
La constitución de mi negocio será como persona natural
1.2. Plan de implementación a corto plazo de mi negocio
Plan de acción del negocio
Concepto Acciones RecursosCronograma de
ejecuciónMES
1MES
2MES
3
MercadoEstará dirigido a jóvenes y adultos de la clase X X XEconómica A, B y C
Organización del negocio
Costeo de productos o
servicios
Capital inicialEl capital inicial sera s/ 602.00 X X
Capital SemillaEl capital semilla sera s/ 637 X
Constitución del negocio
Otras acciones
necesarias