PLAN DE NEGOCIO
SISTEMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PARA AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS
EN LA CIUDAD DE QUIBDO (LIMPIEZA YA U.P)
RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO DEL NEGOCIO Objetivo GeneralConstituir una empresa de
lavado de carros y motocicletas a vapor, que se consolide como la
mejor alternativa en el mercado por su excelente calidad, precio
asequible y servicio personalizado en la ciudad Quibd, y sus
alrededores.Objetivos Especficos
Identificar los elementos bsicos para la creacin de una empresa
de lavado de motocicletas y carros a vapor. . Expandir por todo el
Departamento del Choco el servicio incrementando nuestros ingresos.
Mejorar nuestra calidad de vida y la de todos los Chocoanos por
medio de nuestro potencial. Servir de ejemplo a las juventudes
venideras para que tengan espritu empresarial y emprendedor.
Contribuir a la generacin de empleo, y en la modernizacin
empresarial e innovacin en la ciudad de Quibd.
Localizacin: la Empresa SISTEMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PAR
AUTOMOVILES Y MOTICICLETAS LIMPIEZA YA LTDA, estar localizada en el
Municipio de Quibd en el Barrio Cabi Km tres va a Yuto diagonal al
Estadero el gran Meche. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRASBasado en
las consultas y encuestas realizadas por el emprendedor, se
estableci que en la ciudad de Quibd se presta servicio de lavado de
motos y automviles en un promedio de 4.500 veces mensuales y 54.000
anuales, donde tendremos una participacin del 30% que equivale a
1.800 mensuales y 21.600 anuales.La seleccin del mercado objetivo
se realiz teniendo en cuenta la mayor representatividad comercial
en el municipio de Quibd, representados por 28.756 habitantes (Dato
segn documento Conpes 2005), que requieren para su consumo un
servicio bueno y de calidad donde aspiramos como meta el 9% es
decir 2.588 habitantes.Existe una relacin directa entre la tasa de
crecimiento poblacional y la demanda efectiva calculada, en este
caso se obtiene una tasa de crecimiento anual de poblacin del 3%
segn DANE.AOSDEMANDA POTENCIAL
MotosAutomvilTotal
114.0407.56021.600
214.4617.78722.248
314.8958.02022.915
Aplicando el 3% segn el crecimiento poblacional aplicado por el
DANEDe igual manera el ndice promedio de crecimiento del negocio se
va a reflejar en Los prximos 3 aos aplicando la frmula de proyeccin
lineal.VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
La ejecucin del proyecto no produce consecuencias negativas para
el medio ambiente, los desechos que genere con la produccin sern
entregados a personas que se encarguen de un proceso de reciclaje
para la obtencin de abono orgnico. Igualmente los olores son
agradables, es un servicio de calidad para las personas que lo
puedan utilizar. Servicio nuevo y novedosoPrecio del servicioEl
servicio que se ofrece es de calidad y garantizado. El contar con
la maquinaria adecuada y el personal calificado para el manejo de
la misma nos genera agilidad en los procesos, aumentando por ende
la produccin.
RESUMEN DE LA INVERSIN
REQUERIDAITEMDETALLEEMPRENDEFONDOEMPTOTAL
IGASTOS DE CONSTITUCION1.200.0001.200.000
IIMAQUINARIA Y EQUIPO21.672.00021.672.000
IIIMUEBLES Y ENSERES4.500.0004.500.000
IVCAPITAL DE TRABAJO9.500.0009.500.000
VADECUACION DE PLANTA2.000.0002.000.000
VIPROMOCION Y LANZAMIENTO1.000.0001.000.000
TOTAL1.000.00038.872.00039.872.000
PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDADLa empresa vender
mensualmente 14.040 para motos y 7.560 para Automviles al ao y se
aspira a tener una rentabilidad del 30%ResumenPlan de negocio de la
regin del Choco universidad tecnolgica del Choco (Diego Luis
Crdoba)Quibd (Choco)SISTMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PAR AUTOMOVILES
Y MOTICICLETALIMPIEZA YA LTDA
Recursos solicitados al fondo $38.872.000EQUIPO DE
TRABAJONombreEmailRol
HARLEN LEUDO [email protected]
HECTOR PEREA CONTOASESOR LIDER
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDADActualmente
en el municipio de QUIBDO no existen negocios que presten el
servicio de lavado a Vapor para automviles y motocicletas, situacin
que presenta condiciones favorables para las pretensiones del
emprendedor.Este proyecto no requiere de alto nivel tecnolgico,
adems existe en el medio el personal apto para el desarrollo del
servicio, (ingenieros o tecnlogos y los operarios).El proyecto no
origina consecuencias negativas por desechos contaminantes al
ambiente, como olores, ruido, humo, ni gases nocivos etc. De manera
que no presenta peligro para la operacin y para el medio ambiente
en general.En cuanto a la viabilidad social, podemos agregar que el
proyecto, generara 5 empleos directos, permitiendo una gran mejora
en los ingresos de los empleados y por ende en los de sus familias,
contribuyendo de esa forma a mejor nivel de vida, considerando el
plan de negocio rentable.En la actualidad el proyecto presenta
viabilidad tcnica toda vez que existe disponibilidad permanente de
materia prima en la regin y los proveedores de esta se encuentran
identificados y ofrecen amplias garantas del servicio y facilidad
para adquirirlo.
46
I. MERCADO
1.1 INVESTIGACIN DE MERCADOS
1.1.1 Definicin de Objetivos
GENERALConstituir una empresa de lavado de carros y motocicletas
a vapor, que se consolide como la mejor alternativa en el mercado
por su excelente calidad, precio asequible y servicio personalizado
en la ciudad Quibd, y sus alrededores.
Objetivos Especficos
Identificar los elementos bsicos para la creacin de una empresa
de lavado de motocicletas y carros a vapor. .
Expandir por todo el Departamento del Choco el servicio
incrementando nuestros ingresos. Mejorar nuestra calidad de vida y
la de todos los Chocoanos por medio de nuestro potencial. Servir de
ejemplo a las juventudes venideras para que tengan espritu
empresarial y emprendedor. Contribuir a la generacin de empleo, y
en la modernizacin empresarial e innovacin en la ciudad de
Quibd.
1.1.2 Justificacin
Hoy en da, vivimos en una sociedad que gira alrededor de los
negocios, la informacin, la tecnologa. Todo ello ha ido
evolucionando y ha permitido que tengamos un nivel de vida y unas
comodidades mayores a las que se tenan anteriormente. Sin embargo,
las cosas van pasando ms rpido, el mundo de hoy cambia a cada
instante y tanto los negocios como la informacin son ms agiles y
por ello el tiempo se ha convertido en un factor fundamental para
las personas, por su carcter limitante.
Esto ha llevado a que nos enfrentemos a una sociedad preocupada
constantemente por el ahorro del tiempo, por la rapidez y la
facilitacin de los procesos. De esta misma forma los paradigmas y
conceptos de los consumidores cambian y se adaptan a las
circunstancias y capacidades del da a da. La propuesta que se
plantea es el desarrollo un plan de negocio a travs del cual se
pueda definir la creacin de un sistema mvil de lavado a vapor de
automviles en Quibd, que a travs de la oferta diferenciada
involucre calidad, innovacin y excelente servicio, de tal forma que
se alcance una competitividad diferenciada y sostenible en el
tiempo. De igual forma, la demanda es atractiva considerando un
parque automotor estimado en el pas por la Asociacin Colombiana de
Fabricantes de Autopartes - Acolfa, de 2.666.258 vehculos.
Adicional a esto, el aumento que se ha registrado en las ventas de
sector automotriz lo hace atractivo, ya que en el ao 2006 por
primera vez en la historia nacional, tanto ensambladoras como
importadores lograron facturar ms de 200 mil unidades, lo cual
signific un aumento del 37% frente al ao anterior. (El Tiempo. Mayo
27, 2007) Segn boletn del DANE, en el tercer trimestre de 2007 se
vendieron 78.220 unidades de vehculos automotores, lo cual
demuestra el nivel tan amplio al que se encuentra creciendo el
mercado. Mas importante an es resaltar que de ese total, cerca de
50 mil unidades corresponden a vehculos particulares, cifra cercana
al 64%. Frente a esto, las estadsticas sugieren un incremento en
las ventas frente al ao anterior cercano al 33%.21 Al respecto,
Camilo Llins presidente de la Asociacin Colombiana de Fabricantes
de Autopartes Acolfa- seal que estas cifras muestran "la
consolidacin del 22 Por otra parte, es necesario destacar el
positivo entorno econmico del pas y especialmente la ciudad, ya que
se ha venido generando una dinmica propicia para la creacin de
nuevos proyectos.
Considerando la experiencia del autor en el mercado y luego de
realizar el anlisis de la coyuntura del sector y el vacio presente
en la oferta, se comenz a indagar sobre posibles opciones en
servicio para lograr entrar en el mercado de forma diferenciada y
es as como surge una idea llamativa en el mercado internacional, en
donde la empresa Seven Car Wash de origen coreano, produce y
comercializa un tipo de mquinas especializadas para el
mantenimiento y cuidado de los autos, pero con un valor agregado
que hasta ahora nunca se haba manejado en el pas
El concepto de las mquinas es similar al de los mviles de
lavado, ya que pretende brindar un lavado cmodo, ecolgico,
sencillo, econmico, y por supuesto mantiene la nocin de maquina
porttil. mejorar no slo es perfeccionar (aumentar), sino tambin
innovar (adelantar), lo que conlleva una alta dosis de creatividad
y planificacin en todos los niveles.
La tecnologa de dicha empresa, utiliza el vapor de agua a una
temperatura especfica, la cual est comprobada que no afecta de
ninguna manera la pintura de los autos ya que est diseada para ello
y adems, limpia todo tipo de suciedades. Con el fin de conocer la
aceptacin de este nuevo servicio se desarroll una investigacin que
permitiera conocer las principales caractersticas del consumidor y
sus preferencias, debido a que como se explic anteriormente, no se
encontr evidencia acerca de estudios de mercado en el sector de
lavado de automviles en QUIBDO Con la puesta en marcha, tambin se
promover la creacin de empleos, mejorando la calidad de vida de los
habitantes de esta regin.Otras razones que justifica el proyecto es
que surge como gran alternativa l para las personas que les gustan
que sus vehculos luzcan bien, Igualmente ser la una buena
oportunidad para sensibilizar a la poblacin los beneficios que le
reportan a su salud utilizar este tipo de servicio
Antecedentes del ProyectoLa necesidad de prestar este servicio
en el Municipio de QUIBDO con mejores caracterstica y el
aprovechamiento de la utilizacin de este servicio que se identifica
en los mercados locales que se constituyen como fcil acceso a esta,
dado que el lavado a Vapor se considera como un servicio para
mantener limpios sus vehculos, y se afirma que en la regin pacifica
Chocoana se utiliza mucho este servicio.
Adems no existe en el mercado local u objetivo un servicio con
las mismas caractersticas y beneficios como los que posee dicho
servicio.
Por consiguiente, segn las investigaciones hechas afirmamos que
ningn servicio referente, en la regin pacifica chocoana
especialmente en el Municipio de QUIBDO.Por todo lo expuesto y
experiencias personales quisimos sacar al mercado un servicio
nuevo, llenando as todas las expectativas y necesidades del
cliente.
1.1.3 Anlisis de Sector
El negocio que se pretende crear, estar operando en el sector
servicios, ms especficamente en el lavado de automviles,
motocicletas. El mercado de lavado y cuidado de automviles ha
mostrado en aos recientes una fuerte tendencia hacia el
crecimiento, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de lugares
especializados para la prestacin de este servicio, as como en la
creacin de nuevos estilos y modelos de negocio.
Como se nombr anteriormente, al pas han llegado en los ltimos
aos nuevos esquemas de servicio que han pretendido atender la
creciente demanda, impulso que no ha sido fortuito, si se considera
el gran incremento que se ha presentado en la venta de vehculos
nuevos en el pas, no solo importados sino de produccin nacional, lo
cual ha llevado a dicha industria a superar niveles histricos de
ventas.
En Colombia el sector de servicio de lavado de autos ha mostrado
un gran auge, debido al aumento del nmero de vehculos particulares
ya que el crecimiento de las ventas de los mismos creci desde el
2002 al 2013 en un 146% segn estudios realizados por Fenalco.
1.1.4 Anlisis de Mercado
1.1.4.1. Perfil del consumidor. En general los consumidores del
servicio que prestar la empresa son todas aquellas personas que se
interesan a diario por la imagen y el cuidado de sus bienes
personales y que les agrade los espacios cmodos donde puedan
realizar otras actividades como laborales o esparcimiento. Dentro
de este marco general, se deben distinguir varios aspectos: El
grupo objetivo de clientes deber estar compuesto por personas con
un nivel adquisitivo medio alto, que se traduzca en un poder de
compra significativo.
En su mayora las personas de este segmento tendrn una marcada
inclinacin por el cuidado de sus bienes.
Por su nivel de vida y trabajo, las personas enmarcadas en este
segmento llevan vidas agitadas, por lo cual el tiempo es un bien
muy preciado y al cual se le da una gran importancia.
Estas personas dan una gran importancia a la calidad y la
atencin, siendo el servicio al cliente un factor fundamental a la
hora de escoger un producto o servicio.
1.1.4.2 Perfil de la demanda
Como parte de este estudio, se evalu una zona especfica que
contara con las caractersticas de cliente- consumidor planteadas
anteriormente para lograr medir el impacto que podra tener la nueva
empresa en el mercado. El rea de estudio se encuentra ubicada en
estratos 1 y 2 de la ciudad de Quibd, en el barrio Cabi Kilmetro 3,
va yuto diagonal al estadero gran meche, donde consideramos que
existe un alto potencial para el inicio y expansin del
proyecto.
A pesar que existen otras zonas de la ciudad con perfiles de
ingreso y hbitos de consumo acordes con lo que busca la empresa, se
decidi escoger como zona de estudio este parte de la ciudad porque
el perfil se acomoda an ms a las caractersticas de consumidor que
se busca atender.
Considerando lo anterior, se realiz un anlisis de la zona
especfica, donde se busc medir el tamao potencial y el nmero de
clientes.
Considerando todo lo anterior, es claro que la zona especfica o
segmento en el cual se enfocar el proyecto para el estudio y
posterior inicio de operacin es vlido porque:
Es Significativo: la dimensin del segmento es de tal magnitud,
que justifica econmicamente la actividad de la empresa.
Es Accesible: el segmento que se pretende servir es fcilmente
alcanzable, no presenta mayores dificultades para llegar
directamente con el servicio.
1.1.5 Anlisis de la Competencia
En nuestra regin no existen diferentes empresa de lavandera y
tintorera consideradas como competencia directa, y tambin
identificamos la competencia indirecta a nivel nacional con sus
servicios similares (lavado, exprs tinturado, calima planchado)
estos ya se encuentran posesionados en el mercado estos tienen un
alto gasto en las ventas, por tal motivo es una gran ventaja para
nuestra empresa ya que los servicios que se ofrecen se hacen en el
municipio esto se va haber reflejado tanto en el precio como en la
calidad de este.
En la ciudad de Quibd existen muchos lavaderos y estaciones de
servicio, en los distintos puntos y barrios de la ciudad, De los
negocios identificados como competidores directos podemos decir que
son negocios de tipo PYME, donde se caracterizan por tener locales
comerciales reducidos, incmodos para la atencin de los vehculos en
horarios picos de atencin como ser das viernes, sbado,
domingos.
Entonces podemos deducir que en el nivel local cuando se refiera
a comercializacin existe una competencia marcada, pero a nivel de
produccin es un servicio relativamente nuevo en el mercado y que se
les ofrece en la misma ciudad, adems no se encuentran
establecimientos dedicados a la tintorera y lavandera procesamiento
de que es lo cual evidencia una ventaja para la prestacin de
servicio de esta naturaleza.
Fortalezas
- Aceptacin en el mercado- Posicionamiento en el mercado- nicos
en el mercado local
Debilidades
- Desconocimiento de los beneficios del servicio por parte de
los clientes - No prestan el servicio de tintorera y lavandera con
las mismas caractersticas- Altos precios
1.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO
1.2.1 Concepto del Producto o Servicio
Caracterstica del servicio. El producto a ofrecer se caracteriza
por ser cmodo bueno eficaz de calidad, modernista, estticos.
El sistema mvil de lavado a vapor ofrece la posibilidad de lavar
el vehculo en casa, lo cual se debe considerar como una ventaja
competitiva principal, adicionalmente, podr renovar la tapicera del
vehculo, los cojines y los elementos de las puertas, ya que el
vapor permite desodorizar, desmanchar y desinfectar sin necesidad
de utilizar productos qumicos.
Igualmente, el servicio ser potencialmente til en el lavado de
motores, ya que por el bajo nivel de humedad permite realizar la
limpieza de todo el sistema sin necesidad de sellar los elementos
elctricos y sin el peligro de averiar ningn elemento, razn por la
cual algunos establecimientos no prestan dicho servicio o cobran
sumas de dinero muy elevadas. Est claro que antes de tomar una
decisin conviene tener en cuenta otras consideraciones, por
ejemplo: La solvencia y seriedad de la empresa externa, ya que la
empresa es el responsable de la buena prestacin del servicio ante
los clientes La mayor o menor seguridad de que, durante todo el ao,
la lavandera externa preste el servicio en el tiempo convenido y no
pueda provocar, por cualquier retraso, una rotura de stock en la
empresa La posibilidad de que con el trasiego de la ropa pueda
reducirse la vida til del material. La mayor o menor dificultad de
contratar personal verdaderamente cualificado para este
departamento. El beneficio que pueda obtenerse por el tratamiento
de la ropa de clientes, siempre que no obligue a aumentar la
plantilla de personal u origine otros costes que minimicen o anulen
aquel.
Nombre Comercial del servicio: LIMPIEZA YA U.P
Fortalezas del servicio frente a la Competencia
- Ser novedoso e innovador- Precios del servicio- Ser un
servicio eficiente - Calidad del servicio.
Debilidades del servicio frente a la Competencia
- No prestan el servicio con las mismas
caractersticas-Desconocimiento de los beneficios econmicos por
parte de los clientes.
1.2.2 Estrategias de Precio
Adicionalmente, la investigacin demuestra que los
establecimientos estn enfocados en la diferenciacin por costos, es
decir que su enfoque ms all de la calidad est en prestar servicios
los ms rpido posible y con los menores costos.
A pesar de esto, los tiempos son altos y los precios no motivan
al consumidor.
La estrategia de la empresa se centrar en la prestacin de
servicios de alta calidad, con tecnologa avanzada y atencin
personalizada. El carcter innovador del proyecto, bajo el cual se
prestar al cliente un servicio cmodo y amable directamente en su
casa, permitir que se genere un valor agregado.
La diferenciacin debe ir acompaada de un posicionamiento en el
mercado acorde con el perfil de los clientes, para esto se debe
tener en cuenta los aspectos internos y externos que afectan la
decisin.
Fijacin Psicolgica del precio:
Teniendo en cuenta la estrategia de crear mercados nuevos, en un
segmento tan selecto y considerando el anlisis anterior as como la
investigacin realizada en la zona de estudio, se debe buscar
orientar el consumidor hacia un precio superior al del mercado, de
manera que perciba un valor superior pero adicionalmente encuentre
en la empresa un nivel de reconocimiento frente a aquellos que
frecuentan lavaderos comunes y no reciben el lavado mvil a
vapor.
El enfoque estratgico en materia de fijacin de precios bajo la
mirada psicolgica considera que ms all de la economa y la lgica de
los mercados, es la psicologa del consumidor quien se encarga de la
fijacin, de esta manera el precio se utiliza para decir algo acerca
del servicio que se pretende vender.El precio dice mucho acerca del
producto o servicio, de manera que los consumidores del segmento
encontrarn con este precio no solo el reflejo de un servicio con
ventajas y valores agregados, sino adems un mayor prestigio y nivel
de reconocimiento que fortalece su imagen.
De acuerdo con este concepto estratgico, se establecer un precio
de 30 mil pesos para el lavado exterior de vehculos, el cual es
superior al del mercado, pero incluye el valor agregado del vapor,
as como la limpieza y desinfeccin interior del vehculo, y 6.000
para motocicletas las cuales pueden prestar las mquinas sugeridas
sin ningn sobrecosto significativo.
1.2.3 Estrategias de Promocin
Las estrategias bsicas de promocin que se utilizara son: entrega
de volantes, folletos que describa la empresa y los beneficios del
servicio y Otra estrategia de promocin que utilizaremos ser la
participacin en las ferias empresariales dirigidas a la
industria.
1.2.4 Estrategias de Comunicacin
Las estrategias de comunicacin que utilizaremos sern a travs de
cuas radiales con las emisoras locales como Radio Universidad del
Choco, RCN Quibd, Colombia Estreo.
1.2.5 Estrategias de Servicio
De acuerdo con lo planteado, el servicio ser la clave en materia
de diferenciacin para lograr posicionar la empresa en el segmento
escogido. Para esto es necesario desarrollar estrategias que
permitan que el cliente perciba un valor superior por el nuevo
sistema de tal forma que se logra la fidelidad del mismo. La base
del sistema, deber ser el concepto de personalizacin y satisfaccin,
de tal forma que cada cliente perciba, una vez se ha realizado el
servicio, que el vehculo ha quedado como si el mismo lo hubiera
lavado por el nivel de perfeccionismo en cada detalle que para el
cliente sea importante.Ademar dar una Respuesta rpida a la
necesidad del cliente, a las dudas y problemas que se presenten en
el servicio, garanta en el servicio y en el tiempo de
conservacin.
El servicio le ofrecer toda la garanta al cliente para su uso en
condiciones normales, previa recomendacin del almacenamiento.
Igualmente en caso de comprobarse alteraciones y color de las
motocicletas y carro la empresa sustituir el producto al
usuario.1.3 PROYECCIONES DE VENTASTamao del Periodo: MensualTiempo
Proyectado: 3 aos
Mtodo de Proyeccin: Lineal
De acuerdo al resultado del estudio de mercado se proyectaron
las ventas mensuales y anuales para el plan de negocio a partir de
los anlisis obtenidos de los servicios de lavando a vapor
motocicletas y carro y adquiridos por los diferentes
habitantes.LIMPIEZA YA UP. Estima que las cantidades anuales se
incrementaran de acuerdo al incremento poblacional que segn el DANE
es el 3%.1.3.1 Poltica de CarteraPor ser una empresa novedosa y por
las condiciones de mercado no amerita otorgar crdito a los
clientes. Se tendrn algunas excepciones que no superaran los 15
das.
1.3.2. Proyeccin de Venta PROYECCIONES DE VENTA
SERVICIOPosicinArancelariaRTFIVAPrecioInicia (Miles)% Contado%
Crdito
Lavado de Motocicleta 690410006.0001000
Lavado Automvil6904100030.0001000
PROYECCION DE VENTA (N Veces)
PeriodoAo 1Ao 2Ao3
MotosAutosMotosAutosMotosAutos
Mes 11.1706301.2056491.245668
Mes 21.1706301.2056491.245668
Mes 31.1706301.2056491.245668
Mes 41.1706301.2056491.245668
Mes 51.1706301.2056491.245668
Mes 61.1706301.2056491.245668
Mes 71.1706301.2056491.245668
Mes 81.1706301.2056491.245668
Mes 91.1706301.2056491.245668
Mes 101.1706301.2056491.245668
Mes 111.1706301.2056491.245668
Mes 121.1706301.2056491.245668
Total14.0407.56014.4617.78714.8958.020
Pecio6.00030.0006.18030.9006.36531.827
Ventas
Esperadas84.240.000226.800.00089.370.216240.612.12094.812.862255.265.398
Fuente: Calculo realizado por el Emprendedor del Proyecto
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del 3% anual
para cada ao PROYECCION DE VENTAS (UNIDADES)ProductoAo 1Ao 2Ao
3
Motocicleta14.04014.46114.895
Automvil7.5607.7878.020
PROYECCION DE INGRESO POR VENTA(MILES DE PESOS)ProductoAo 1Ao
2Ao 2
Motos84.240.00089.370.21694.812.862
Autos226.800.000240.612.120255.265.398
Total311.040.000329.982.336350.078.260
IVA000
Total con IVA311.040.000329.982.336350.078.260
Fuente: Clculos realizados por el emprendedor de acuerdo a las
proyecciones d venta mensual y anual contemplando un incremento del
3% en la poblacin
Proyeccin de Venta
II. OPERACIN
2.1 OPERACIN
2.1.1 Ficha Tcnica del Producto o Servicio
El concepto del negocio que se busca implementar con la empresa
se basar en la atencin personalizada y de alta calidad. Como se
explic anteriormente, el sistema de lavado penetrara en un mercado
nuevo rompiendo esquemas de la competencia actual. A travs del
presente anlisis se miden las necesidades en materia operativa,
especificaciones de las mquinas y se especifica la zona en la cual
se pretende dar inicio al proyecto. 2.1.2 Descripcin del Proceso de
Servicio3. 1er enjuague1. RecepcindelVehculo
2. Limpieza Artificial con agua
4. Enjabonado
7. Pulido6. Secado del Vehculo5. 2do enjuagado
8. Brillado y Salida del Vehculo
2.1.3 Necesidades y Requerimientos
PRESUPUESTO
Maquinaria y EquipoEquipoCosto
Maquinas de Vapor16.400.000
Limpiadora a vapor 3.800.000
Pulidora447.500
Aspiradora350.000
Pulichadora674.500
Subtotal Maquinaria21.672.000
Computador1.600.000
Escritorio450.000
Impresora250.000
Mesa para reunin400.000
Sillas756.000
Sofs1.044.000
Subtotal Muebles4.500.000
TOTAL26.172.000
Gastos de Constitucin$ 1.200.000 Adecuacin de Planta$ 2.000.000
Capital de Trabajo$ 9.500.000Promocin y Lanzamiento $ 1.000.000
TOTAL PRESUPUESTO $ 39.872.000
2.1.4 Plan de Prestacin del Servicio
La empresa prestara servicio de lavado para motos el primer ao
14.040 veces y para carro 7.560 veces, distribuidas de la siguiente
forma:
Plan de Prestacin del servicio
PRESTACION DEL SERVICIO
MesMotosAutosMesMotosAutos
Mes 11.170630Mes 21.170630
Mes 31.170630Mes 41.170630
Mes 51.170630Mes 61.170630
Mes 71.170630Mes 81.170630
Mes 91.170630Mes 101.170630
Mes 111.170630Mes 121.170630
Prestacin del Servicio de lavado en Nmero de Veces
Mano de Obra
La mano de obra a utilizar en la prestacin del servicio de
lavado a vapor para automviles y motocicletas estar previamente
capacitada, para la preparacin del mismo, se contara con 2
operarios.
2.2 COSTO DEL SERVICIO
Tabla de Costo del Servicio en Pesos
Tipo de InsumosAo 1Ao 2Ao 3
Materiales e Insumos87.586.80091.528.20695.646.975
Total87.586.80091.528.20695.646.975
Fuente: Clculos realizados por el emprendedor del proyecto,
teniendo en cuenta el ndice de precio del consumidor, vamos a
proyectar el incremento de la produccin en un 4.5% para cada
ao.
2.3 INFRAESTRUCTURA
NombreFecha de CompraPeriodos de AmortizacinSis.de Depreciacin%
CrditoUnidadCantidadPrecio / Unidad
Planta e Instalaciones
Adecuacin de Planta50%M211.000.000
Maquinaria, Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipos5Lineal0%Unidad821.672.000
Muebles y Enseres
Muebles y Enseres00%Unidad44.500.000
Total27.172.000
III ORGANIZACIN
3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
3.1.1 Anlisis Dofa
Fortalezas
Servicio Novedoso e InnovadorPrecio a bajo costo
Debilidades
Desconocimiento del Servicio en el MercadoPoco tiempo de
Experiencia en el Sector.Oportunidades
El potencial de las mquinas escogidas para la realizacin del
lavado mvil es amplio, ya que permite realizar no solo una ptima
calidad en acabados sino un ahorro considerable
Amenazas
Desconocimiento del servicioEl poco avance tecnolgico.
3.1.2 Organismos de Apoyo
El Servicio de Aprendizaje SENA, Regional Choco, a travs de su
centro de de Emprendimiento y Empresarismo de la UTCH, por su
acompaamiento y asesora en la fase de definicin y elaboracin del
plan de negocio, y el cual nos acompaara y asesorara en la fase de
implementacin y ejecucin del plan.
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
3.2.1 Estructura Organizacional
La empresa tendr las siguientes reas funcionales:
Gerencia: Esta dependencia es la encargada del direccionamiento
general de la empresa, tanto el administrativo como el comercial y
financiero, as mismo del crecimiento de la empresa, acorde a la
misin de esta, de impartir los lineamientos operativos, orientar
las estrategias de venta, negociacin, comercializacin, produccin,
precio y mercado. Ser ejercida por uno de los propietarios de la
empresa.
rea Contable: Es la encargada de dirigir, orientar y ejecutar la
poltica contable de la empresa, acorde a los lineamientos de la
gerencia y todo lo relacionado con las polticas de cartera de
proveedores y clientes.
Gerente Comercial: De conformidad a los lineamientos de la
gerencia ejecutara todo lo relacionado con la comercializacin de la
empresa.
rea de Prestacin del servicio: De acuerdo a los lineamientos de
la empresa ejecutara toda la poltica de produccin de la
empresa.
Tabla N 1 Cargos y Nmeros de Empleados
Cargos Nmeros de Empleados
Gerente1
Auxiliar Contable1
Auxiliar de Ventas1
Operarios2
3.3 ASPECTOS LEGALES
3.3.1 Constitucin de la Empresa y Aspectos Legales
Tipo de Sociedad
El tipo de sociedad por el cual se regir la empresa Unipersonal
en su captulo V Artculo 356 del Cdigo del Comercio, conformada por
2 socios emprendedores.
Estado Legal Actual
Por el momento no contamos con inscripcin en cmara de comercio y
otros documentos privados y comerciales, debido a que estamos en la
etapa de bsqueda de financiacin para la puesta en marcha de la
empresa.
Legislacin Reguladora
Al respecto vale anotar que las sociedades unipersonales fueron
incorporadas al ordenamiento jurdico colombiano por el Decreto 4463
del 2006 que regulo la ley 1014 del mismo ao, que les permite a las
microempresas constituirse como sociedades comerciales
unipersonales de cualquier tipo o especie, excepto
comanditarias.
Legislacin vigente
Ley 789 del 2002 normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccin socialLey 488 del 1998 normas en materia tributaria
Ley 100 de 1993 seguridad social
Ley 1014 de 2002 de fomento a la cultura del emprendimiento
3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal CargoDedicacinTipo de Contratacin Valor
Mensual Valor Anual
Gerente CompletaFija1.000.00012.000.000
Auxiliar ContableCompletaFija650.0007.800.000
Auxiliar de VentaCompletaFija600.0007.200.000
Operario (1)CompletaFija600.0007.200.000
Operario (2)CompletaFija600.0007.200.000
Total3.450.00041.400.000
Prestaciones sociales y parafiscales
DENOMINACIONAO 1AO 2AO 3
Prestaciones Sociales7.113.3007.433.3997.767.901
ICBF96.900101.261105.817
COMFACHOCO129.200135.014141.090
SENA64.60067.50770.545
TOTAL7.404.0007.737.1818.085.353
Gastos de ArranqueDescripcin Valor
Escrituras y Gastos Notariales 300.000
Permisos y Licencias800.000
Registro Mercantil 100.000
Registro, Marcas y Patentes 100.000
Total 1.200.000
Gastos Anuales de Administracin
Descripcin Valor
Pagos por Arrendamiento4.200.000
Publicidad 1.440.000
Servicios Pblicos1.800.000
Suministros de Oficina1.200.000
Telfono, Internet y Correo3.000.000
Total 11.640.000
IV FINANZAS
4.1 INGRESOS
Fuentes de financiacin
Recursos solicitados al fondo $38.872.000
Aporte de los Socios
NombreValor (Miles)Detalles
Dinero
Evento de promocin y lanzamiento1.000.000Recursos para sufragar
los gastos de lanzamiento y promocin del Servicio.
Total 1000.000
Recurso de Capital (Otras Fuentes de Financiamiento)
CuantaPlazoForma de PagoIntersDestinacin
Total0.000.00.00.00.0
Proyeccin de Ingreso por Venta ($ Miles)
ProductoAo 1Ao 2Ao 3
Moto84.240.00089.370.21694.812.862
Automvil226.800.000240.612.120255.265.398
Total311.040.000329.982.336350.078.260
IVA000
Total con IVA311.040.000329.982.336350.078.260
ESTADO DE RESULTADOS AO 1AO 2AO 3
Ventas 311.040.000329.982.336350.078.260
Devoluciones y rebajas en ventas 000
Materia Prima, Mano de Obra 85.536.00093.467.497102.134.457
Depreciacin 3.067.2003.067.2003.067.200
Agotamiento 000
Otros Costos 000
Utilidad Bruta 222.436.800233.447.639244.876.603
Gasto de Ventas 27.000.00027.810.00028.644.300
Gastos de Administracin 14.400.00014.832.00015.276.960
Provisiones 000
Amortizacin Gastos 1.705.2002.596.3562.596.356
Utilidad Operativa 179.331.600188.209.283198.358.987
Otros ingresos
Intereses 000
Otros ingresos y egresos 000
Total Correccin Monetaria 000
Utilidad antes de impuestos
179.331.600188.209.283198.358.987
Impuestos (35%) 69.042.66665.873.24969.425.645
Utilidad Neta Final 110.288.934122.336.034128.933.341
Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3
FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 179.331.600188.209.283198.358.987
Depreciaciones 3.067.2003.067.2003.067.200
Amortizacin Gastos 1.705.2002.596.3562.596.356
Agotamiento 000
Provisiones 000
Impuestos 0-69.042.666-65.873.249
Neto Flujo de Caja Operativo
184.104.000124.830.173138.149.294
Flujo de Caja Inversin
Otros Activos -4.326.000-4.455.7800
Variacin Cuentas por Pagar 000
Variacin Acreedores Varios 000
Variacin Otros Pasivos 000
Variacin del Capital de Trabajo 0-4.326.000-4.455.7800
Inversin en Terrenos 0000
Inversin en Construcciones 0000
Inversin en Maquinaria y Equipo -21.672.000000
Inversin en Muebles -4.500.000000
Inversin en Equipo de Transporte 0000
Inversin Activos Fijos -26.172.000000
Neto Flujo de Caja Inversin -26.172.000-4.326.000-4.455.7800
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 38.872.000
Dividendos Pagados 0-55.144.467-61.168.017
Capital 1.000.000000
Neto Flujo de Caja Financiamiento
39.872.0000-55.144.467-61.168.017
Neto Periodo 13.700.000179.778.00065.229.92676.981.277
Saldo anterior 10.340.000190.118.000255.347.926
Saldo siguiente 13.700.000190.118.000255.347.926332.329.203
Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3
BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo 10.340.000190.118.000255.347.926332.329.203
Cuentas X Cobrar 0000
Gastos Anticipados Neto 3.360.0005.980.8007.840.2245.243.868
Total Activo Corriente:
13.700.000196.098.800263.188.150337.573.071
Terrenos 0000
Construcciones y Edificios Neto 0000
Maquinaria y Equipo de Operacin Neto
21.672.00019.504.80017.337.60015.170.400
Muebles y Enseres Neto 4.500.0003.600.0002.700.0001.800.000
Equipo de Oficina Neto 0000
Total Activos Fijos:
26.172.00023.104.80020.037.60016.970.400
Total Otros Activos Fijos 0000
TOTAL ACTIVO 39.872.000219.203.600283.225.750354.543.471
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0000
Impuestos X Pagar 069.042.66665.873.24969.425.645
Obligacin Fondo Emprender (Contingente)
38.872.00038.872.00038.872.00038.872.000
TOTAL PASIVO 38.872.000107.914.666104.745.249108.297.645
Patrimonio
Capital Social 1.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Reserva Legal Acumulada 00500.000500.000
Utilidades Retenidas 0054.644.467115.812.484
Utilidades del Ejercicio 0110.288.934122.336.034128.933.341
Revalorizacin patrimonio 0000
TOTAL PATRIMONIO 1.000.000111.288.934178.480.501246.245.826
TOTAL PAS + PAT 39.872.000219.203.600283.225.750354.543.471
Criterios de Decisin Tasa mnima de rendimiento a la que aspira
el emprendedor 25%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 420,44%
VAN (Valor actual neto) 221.591.219
PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) 0,55
Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementacin).en meses 3 mes
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta
los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) 97,49%
Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio (
Indique el mes ) 12 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio (
Indique el mes ) 24 mes
4.2 EGRESOS
ndice de Actualizacin Monetaria: 1
Inversiones Fijas y Diferidas
ConceptoValor (Miles)Meses Tipo de Fuente
Fijas
Adecuacin de planta 1.000.000
Maquinarias y Equipos21.672.000
Muebles y Enseres 4.500.000
Total 27.172.000
Costos de Puesta en Marcha ($ Miles)
Descripcin Ao 1
Escrituras y gastos Notariales300.000
Permisos y Licencias800.000
Registro Mercantil100.000
Registro, marcas y patentes100.000
Total 1.200.000
Costos Anualizados Administrativos
Descripcin Ao 1Ao 2Ao 3
Cargos por servicio. bancario0.000.000.00
Pagos por arrendamiento4.200.0004.389.0004.586.505
Publicidad1.440.0001.504.8001.572.516
Servicios pblicos1.800.0001.881.0001.965.645
Suministros de oficina1200.0001.254.0001.310.430
Telfono, internet3.000.0003.135.0002.276.075
Total 11.640.00012.163.80012.711.171
Fuente: Clculos realizados por las emprendedoras del proyecto,
teniendo en cuenta el ndice de precios del consumidor, vamos a
hacer el incremento en un 4.5% para cada ao.
Gastos de Personal ($ Miles)
Cargos Ao 1Ao 2Ao 3
Gerente 12.000.00012.540.00013.104.300
Auxiliar de Contable7.800.0008.151.0008.517.795
Auxiliar de venta7.200.0007.416.0007.638.480
Operario (1)7.200.0007.416.0007.638.480
Operario (2)7.200.0007.416.0007.638.480
Total41.400.00042.642.00043.921.260
Fuente: Clculos realizados por las emprendedoras del proyecto,
teniendo en cuenta el ndice de precios del consumidor, vamos a
hacer el incremento en un 4.5% para cada ao.
4.3 CAPITAL DE TRABAJO
ComponenteValor (Miles)Observacin
Capital de Trabajo9.500.000Este valor corresponde a la
financiacin de los 2 primeros meses de los gastos de personal,
gastos administrativos y costos de la materia prima e insumos
Total
V. PLAN OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADMes 01Mes 02Mes 03Mes 04Mes 05Mes 06Total Inversin
Empre Fondo Empre Fondo Empre Fondo Empre Fondo Empre Fondo
Empre Fondo Empre Fondo
Gastos de constitucin1.200.0000.001.200.000
Adecuacin de planta2.000.0000.002000.000
Compra de Maquinaria y E.21.672.0000.0021.672..000
Compra de Muebles y Enseres 4.500.0000.00 4500.000
Capital de Trabajo9.500.0000.009.500.000
Evento de Promocin y Lanzamiento1000.0002000.0000.00
5.2 METAS SOCIALES
5.2.1 Plan Nacional de Desarrollo
Este proyecto est enmarcado en el objetivo que tiene que ver con
el impulso al crecimiento econmico sostenible y la generacin de
empleo.Un pas competitivo es un pas con empresas productivas y
pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. Es un pas con
condiciones institucionales, econmicas y sociales favorables al
crecimiento sistemtico y sostenido de la productividad de todos los
sectores econmicos.
5.2.2 Plan Regional de Desarrollo
Este proyecto se enmarca dentro del objetivo desarrollar el
sector servicio en la zona urbana a partir de una poltica integral
del municipio de Quibd.
En los artculos 26 y 27 del Plan de desarrollo actual sustenta
un programa de crecimiento econmico. El enfoque ser el de la
identificacin de oportunidades, con el fin de promover lneas
productivas en las que la poblacin de Quibd pueda participar a
partir de demandas ciertas de bienes o servicios. El municipio debe
adecuar su oferta productiva a las ventajas que le significan los
avances de la tecnologa, los desarrollos de las tecnologas de la
comunicacin, para participar en procesos de tercerizacin, de off
shore, de maquila que han permitido que otras regiones de Colombia
y Amrica Latina crezcan econmicamente a pesar de sus desventajas
competitivas y comparativas.
5.2.3 Clster o Cadena servicio
Este proyecto pertenece a la cadena del sector Servicio, en el
eslabn de la prestacin de servicio.
VI. IMPACTO
6.1 IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICO
A NIVEL SOCIAL El emprendimiento del presente proyecto
beneficiar la economa del pas al generar recursos y riquezas, lo
cual se ver reflejado en el aumento del PIB.
Como empresa legalmente constituida, se generarn aportes al
Estado a travs de los diversos impuestos como son el IVA, retencin
en la fuente, entre otros.
Otro aspecto fundamental dentro del contenido social de la
empresa es el impacto positivo en la generacin de empleos, ya que
en la medida que el proyecto se expanda ser necesaria la
contratacin de personal y su capacitacin.
Este Plan de Negocio, ser positivo porque dinamiza la economa
local, contribuyendo al desarrollo empresarial y al mejoramiento de
la calidad de vida de las personas generando beneficios para las
personas en programas sociales tales como:
Programas Educativos en donde se les enseen normas de
convivencia a las personas para que de esta manera reine la armona.
Programas de Salud este con el fin de concienciar a las personas de
la importancia que tiene el conocer y poder evitar ciertas
enfermedades patolgicas que puedan poner en riesgo la salud y
causar la muerte de las personas. Programas de Recreacin en donde
se le haga ver a la comunidad de la importancia que es la actividad
fsica para gozar de una buena salud.
Todas estas y muchas ms sern los efectos positivos que generara
este Plan de Negocio a nivel social y de esta manera no solo
satisfacen al cliente potencial, sino toda una comunidad.A NIVEL
AMBIENTAL
Como se plante anteriormente, una de las fortalezas de la
tecnologa escogida para el presente proyecto es el bajo consumo de
insumos y materias primas. Considerando que para realizar un lavado
de automviles se gasta menos del 2% de lo que comnmente consumira
un lavadero tradicional, se contempla el proyecto como ecolgico y
ambientalmente responsable. As mismo, debido al bajo consumo de
agua el sistema de lavado mvil no genera residuos que generen
contaminacin de aguas subterrneas o terrenos.Igualmente, se
utilizar una cera auto brillante totalmente biodegradable que no
contiene partculas qumicas contaminantes, por lo cual se considera
que el proyecto es totalmente ecolgico y viable en materia
ambiental.A NIVEL ECONOMICO
Con la elaboracin de este plan de negocio, se pretender a dems
de satisfacer una necesidad, obtener buenas utilidades y de esta
manera poder aportar esfuerzos que permitan dinamizar la economa,
ya que esta se concentra en analizar la escasez de los recursos y
su mejor uso potencial y en el estudio de la produccin y el consumo
de bienes y servicios.
Por la naturaleza del plan de negocio prestar un servicio para
satisfacer la necesidad de alimentacin de las personas, una
necesidad que enfrentamos cotidianamente.
Por esta razn el plan de negocio causara un impacto positivo
sobre la economa y de esta manera crecer y mantendr su dinamismo
con los aportes hechos por los diferentes sectores que directa o
indirectamente intervienen en el plan de negocio y que contribuirn
al crecimiento de la economa.
ANEXOS
ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA
Gerencia
Auxiliar Contable
Auxiliar de Ventas
Operario 2Operario 1
49
