MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
UNIDAD FORMULADORA
PLAN DE TRABAJO N 0012015MPP/UF
PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIN DEL PIP DENOMINADO:
CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO
POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA ANCASH1. RESUMEN EJECUTIVOLa Municipalidad Provincial de
Pomabamba de conformidad con la Normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), y debidamente priorizado, por lo que
requiere la elaboracin del Estudio de Pre Inversin denominado:
CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO
POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA ANCASH
La localidad de Rajrajpampa tiene un perfil longitudinal que se
desarrolla en una pendiente pronunciada; la plataforma, por donde
pasa la Quebrada Rajrajpampa, es inestable debido a la erosin
fluvial, por eso en algunos tramos de la longitud se han generado
deslizamientos generando un gran riesgo de destruccin de la I.E. N
84251, Posta Medica y de las viviendas cercanas a la zona de la
Quebrada. Por lo tanto, corresponde a la potestad de la
Municipalidad promover, impulsar y apoyar en el desarrollo integral
mediante la ejecucin de proyectos y obras que contribuyan a ello y
que asegure las mejores condiciones de vida de dicha poblacin
dentro de su jurisdiccin; que en el presente caso se encuentra
debidamente priorizado.
La Municipalidad Provincial de Pomabamba ha observado con mucha
atencin la problemtica de la localidad y con la finalidad de aunar
esfuerzos con las Autoridades del lugar respecto a la elaboracin de
los estudios, ha emitido el Acta de Sesin Ordinaria N
20-2015-MPP/CM del 23 de Febrero del 2015, ordenando la elaboracin
del PIP que contemple la: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA
I.E N 84251 EN EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE
POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH. Enmarcado en el Programa
Trabaja Per, para lo cual se han elaborado el Plan de Trabajo que
se detallan en el presente documento.
Ubicacin Poltica:
Departamento : Ancash.Provincia : PomabambaDistrito:
PomabambaLocalidad: RajrajpampaAltitud Promedia: 3,200 msnm.
Primera etapa (Trabajo de campo y estudio diversos 02 das). Tal
como se muestra en el cuadro N 01 Levantamiento Topogrfico (01
das). Recopilacin de informacin para antecedentes, diagnstico,
entre otros (01 das).
Segunda etapa (Trabajo de Gabinete o armado del estudio de pre
inversin de acorde al anexo SNIP 05 14 das). Aspectos Generales,
Identificacin, Formulacin, Evaluacin, Conclusiones, Recomendaciones
y anexos (14 das), en concordancia con la normatividad del
SNIP.
1. ANTECEDENTESLos antecedentes que motivan la propuesta para la
elaboracin del PIP: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N
84251 EN EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA,
PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH, es por medio de las autoridades y la
poblacin en general; por lo solicitaron a la Municipalidad
Provincial de Pomabamba, para elaborar el Estudio de Preinversin a
Nivel de Perfil, para la urgente instalacin.
Segn las autoridades y toda la poblacin del Centro Poblado de
Rajrajpampa, no existe un muro de contencin; por lo que es de suma
urgencia materializar el presente proyecto, el cual brindar
adecuadas condiciones de seguridad, para reducir el costo de
rehabilitacin de la propiedad y de los servicios pblicos y privados
en la localidad de Rajrajpampa, que permitir mejorar el nivel de
calidad de vida de los moradores de esta localidad.
1. META Y OBJETIVOSObjetivo del estudio asociado a la
conveniencia para la Sociedad.El objetivo es la elaboracin del
estudio de Pre inversin a nivel de perfil: CONSTRUCCIN DEL MURO DE
CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH, es disear de
manera concreta una solucin integral al problema: INADECUADAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA,
DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA ANCASH, que permita
alcanzar el propsito de: ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL
CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE
POMABAMBA ANCASH.
De acuerdo al Plan de Trabajo, se plantea un estudio segn los
contenidos del Anexo SNIP 05, DIRECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PBLICA SNIP PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIN, REGISTRO,
PRESENTACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION.
Las metas se desarrollarn de acuerdo al siguiente esquema, los
cuales se ejecutaran en 16 das:
I. RESUMEN EJECUTIVO A. Informacin generalB. Planteamiento del
proyectoC. Determinacin de la brecha oferta - demanda D. Anlisis
tcnico del PIPE. Costos del PIPF. Evaluacin socialG. Sostenibilidad
del PIPH. Impacto ambientalI. Gestin del proyectoJ. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES Este punto viene a constituir una breve
presentacin del proyecto, en la que se sealan sus principales
caractersticas. II.1. Nombre del proyecto y localizacin: Se definir
la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el
tipo de intervencin (construccin, ampliacin o combinacin de ambos),
referido a la construccin del muro.Se presentar la ubicacin del
proyecto incluyendo mapas geogrficos.II.2. Institucionalidad:
Identificar a la Unidad Formuladora y al funcionario responsable de
la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto,
sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas.
De ser el caso, definir el rgano tcnico de la entidad que se
encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos en la fase de
inversin.II.3. Marco de referencia: En este punto se deber
presentar un resumen de los principales antecedentes del proyecto y
sustentar la pertinencia de ste, a partir del anlisis de la manera
en que se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial -
funcional, los planes de desarrollo y el programa multianual de
inversin pblica. As mismo, se sealara el instrumento con el cual se
asign la prioridad del PIP.III. IDENTIFICACION III.1. Diagnstico de
la Situacin ActualEl levantamiento de datos e informaciones
disponibles, se deber identificar y realizar un diagnstico con una
descripcin detallada de la zona donde se ejecutar el Proyecto,
precisando el estado actual, en base a ello propondr el diseo y
soluciones tcnicas. Los antecedentes mnimos que deben registrarse
son el nombre y ubicacin de la localidad, caractersticas geogrficas
e hidrolgicas de la regin, vas de comunicacin, caractersticas
climticas, actividades laborales predominantes, niveles de
ingresos, organizaciones comunitarias existentes, servicios pblicos
y equipamiento de la localidad, urbanizacin y condiciones
sanitarias existentes. El diagnstico debe centrar su anlisis en la
zona de intervencin del proyecto y debe contemplar los siguientes
aspectos: Identificar los peligros: sismos, inundaciones, lluvias
intensas, deslizamientos, sequas, entre otros, es decir, fenmenos
naturales que pueden constituirse en un peligro, si es que no se
disean mecanismos para reducir los riesgos. Precisar la fuente de
la informacin en todos los casos. III.1.1. El rea de estudio y rea
de influencia Definir el rea de influencia del proyecto; analizar
entre otras, aquellas variables que influirn en el diseo tcnico del
proyecto. Se debe identificar los peligros que han ocurrido o
pueden ocurrir en la zona de ubicacin del proyecto, los cuales
debern tomarse en cuenta en el planteamiento de las alternativas
tcnicas.Se debe definir el rea de influencia del estudio, el que
debe estar enmarcado dentro del mbito geogrfico del Centro Poblado
donde se focaliza el problema. As mismo se debe hacer una breve
descripcin del clima y condiciones geogrficas, a fin de especificar
las principales caractersticas del rea de influencia del estudio.
Teniendo una descripcin ms detallada en lo que corresponde a:
Topografa (plana, pendiente o irregular). Tipo de suelo (Rocoso,
semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc.). Esta informacin secundaria,
puede ser obtenida de los registros de la municipalidad local o de
estudios realizados en la zona. La informacin obtenida y descrita,
debe de acompaarse mediante ilustraciones, mapas cartogrficos,
planos o croquis a una escala conveniente, donde se pueda
visualizar la situacin del rea de influencia en estudio. III.1.1.1.
Descripcin Socio-Econmico Se desarrollar el diagnstico de la
situacin socio-econmica de la poblacin, para determinar las
posibilidades de crecimiento y desarrollo econmico del rea de
influencia del estudio. Entre las diferentes fuentes de informacin
(secundaria), es imprescindible considerar la informacin estadstica
a nivel general, local y sectorial, y la literatura especializada
existente sobre el tema. Comprende la descripcin y el anlisis de
los siguientes puntos: Poblacin total y afectada (tasa de
crecimiento poblacional, poblacin futura). Salud (Anlisis de
estadsticas de morbilidad). Costumbres, hbitos de higiene y
saneamiento. Vivienda (Nmero de viviendas, material de construccin,
densidad de habitantes por vivienda). Educacin (Niveles de
educacin, alfabetismo, centros de educacin) Transporte (Vas de
acceso a la localidad, medios de transporte). Actividades
econmicas. Nivel de ingresos. Predisposicin al pago de los
servicios. Otros servicios. III.1.2. La Unidad Productora de bienes
o servicios (UP) en los que intervendr el PIP (la va a ser
intervenida). El diagnstico debe permitir conocer cmo se encuentra
funcionando el servicio que pretende mejorar con el proyecto. Se
realizar el inventario de la infraestructura, equipos, etc., para
recoger informacin sobre las caractersticas y condiciones del
servicio.Sobre la base de la informacin recopilada, se debe
especificar su actual estndar y analizar las deficiencias tcnicas y
funcionales que presenta, asimismo, las dificultades o problemas
que eventualmente estn impidiendo o dificultando la prestacin del
servicio.III.1.3. Participacin de las entidades involucradas y de
los beneficiarios: Se deber identificar los grupos de poblacin que
son afectados por el problema, as como aquel que podra o ser
afectada con la solucin al problema. Igualmente se identificar a
las entidades y organizaciones vinculadas con el PIP en todo el
ciclo. Se analizar para cada grupo su percepcin del problema, sus
intereses y disposicin a asumir compromisos as como identificar
posibles conflictos sociales que puedan limitar la ejecucin del
PIP. Se presentar una matriz que sintetice el diagnstico
realizado.III.2. Definicin del problema, sus causas y sus efectosSe
detallar las deficiencias del servicio, se identificar las causas y
finalmente los efectos. Ser concreto, para facilitar la bsqueda de
soluciones y as ser atendido por un solo proyecto de inversin
pblica y no requerir de un programa multisectorial. Ser lo
suficientemente amplio, para admitir diversas alternativas de
solucin.
III.3. Planteamiento del proyecto Describir el objetivo central
o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios
(de primer orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los
cambios que se espera lograr con las intervenciones previstas.
Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. Tanto para el objetivo
central como para los objetivos especficos, se deber precisar los
indicadores que reflejen los productos (a nivel de medios
fundamentales) y los resultados (a nivel de objetivos central y
fines directos) que se esperan lograr con la ejecucin del proyecto.
Plantear las alternativas de solucin al problema, a partir de la
identificacin de todas las posibles acciones que permitirn que se
logre cada uno de los medios fundamentales y del anlisis de su
respectiva inter relacin. Dichas alternativas deben tener relacin
con el objetivo central, ser tcnicamente posibles, pertinentes y
comparables. Se deber sealar claramente en cada alternativa y de
corresponder: InfraestructuraIV. FORMULACIN Y EVALUACIN IV.1.
Horizonte de evaluacin: El perodo en el que se estimarn los costos
y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin, ser de 10
aos. El horizonte de evaluacin considerar dicho perodo ms el tiempo
de ejecucin de las inversiones.IV.2. Determinacin de la brecha
oferta - demandaIV.2.1. Anlisis de la Demanda La demanda
corresponde identificar el nmero de beneficiarios potenciales, para
luego proyectarlos para el periodo de evaluacinIV.2.2. Anlisis de
la OfertaDescribir la situacin actual en el que se brinda el
servicioIV.2.3. Balance Oferta Demanda Determinar la poblacin
afectada por el problema y proyectarla para el periodo de
evaluacin.IV.3. Anlisis tcnico de las alternativas. Definir como se
mejorar el sistema, describiendo las principales caractersticas de
la infraestructura con proyecto. En base a esta informacin, se
determinarn los costos y montos a invertir en el proyecto; que
permitirn calcular los beneficios para cada una de las alternativas
del proyecto. A partir de las alternativas planteadas y del mayor
conocimiento sobre la poblacin, objetivo y el nivel de dficit que
debe ser cubierto, es necesario la concepcin y desarrollo bsico de
las alternativas propuestas. Esto implica el tratamiento general de
los aspectos fsico tcnicos, los que comprenden fundamentalmente
tres componentes interdependientes: tamao, localizacin y tecnologa.
Otros aspectos a tener en cuenta son la participacin y el anlisis
ambiental y de vulnerabilidad. Se debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones: Cada proyecto debe abarcar componentes
para mejorar la infraestructura, para dar solucin al problema. El
diseo de las alternativas en los perfiles del proyecto, se har a un
nivel de pre-diseo, el cual tiene como objetivo la solucin tcnica
para determinar los presupuestos correspondientes. Levantamiento
Topogrfico. Las alternativas, debern tener en cuenta la
vulnerabilidad de la zona ante posibles desastres naturales.
Considerar los costos de inversin adicionales, por incorporar
medidas de reduccin de riesgo. As como los costos ambientales en
todas las fases del proyecto, a fin de prevenir, controlar y
mitigar los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente.
Perodo ptimo de diseo El periodo ptimo de diseo, se define como el
periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente de
instalacin del muro de contencin cubre la demanda, minimizando el
valor actual de costos de inversin, operacin y mantenimiento
durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Desarrollo de las
Alternativas. Las alternativas planteadas deben ser consecuentes
con los antecedentes recopilados y con el diagnstico realizado de
los sistemas. Se debe tener en cuenta en el anlisis, la optimizacin
de cada alternativa, considerando: secuencia temporal de las obras,
adecuada identificacin de la situacin base optimizada, localizacin
y el periodo de diseo. Planteamiento tcnico. En esta seccin deben
quedar plasmadas las principales ideas relacionadas con lo que se
est diseando. As por ejemplo, en la descripcin deben sealarse
aspectos de tamao, localizacin, diseo organizacional del
funcionamiento, costos, beneficios, etc. Se debe tener en cuenta
las siguientes pautas: a. Ingeniera Bsica El proyecto de
construccin de la infraestructura. Con respecto a la estimacin de
metrados, costos y presupuestos tener en cuenta los siguientes
puntos: Estimado de metrados, costos y de las obras. Costo de
mantenimiento de todos los componentes del Proyecto. El estimado de
la inversin debe estar dentro de un rango razonable del costo real
de la obra. Diseo preliminar de la infraestructura contemplada en
el Perfil, considerando su Topografa, Obras Civiles, equipamiento y
mobiliario, Costos y Presupuestos, Planos. Para lo cual se puede
tomar la informacin de otros estudios en la zona, que contemplen la
misma informacin de base. IV.4. Costos a precios de mercadoIV.4.1.
Costos de inversin: estimar los costos de inversin para cada
alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos
definidos en el numeral anterior y la aplicacin de costos por
unidad de medida de producto. Considerar todos los costos en los
que se tenga que incurrir en la fase de inversin; incluyendo los
asociados con las medidas de reduccin de riesgos y con la mitigacin
de los impactos ambientales negativos, as como los de estudios,
licencias, certificaciones, autorizaciones, de corresponder.
IV.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento: estimar los costos
detallados de operacin y mantenimiento incrementales sobre la base
de la comparacin de los costos en la situacin sin proyecto y en la
situacin con proyecto. Describir los supuestos y parmetros
utilizados y presentar los flujos de costos incrementales a precios
de mercado. V. EVALUACINV.1. Evaluacin social:V.1.1. Beneficios
sociales. Identificar, definir y sustentar los beneficios
cualitativos y/o cuantitativos que generar el proyecto. V.1.2.
Costos SocialesSe elaborarn los flujos de costos sociales
(situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de
costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando
los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales
segn corresponda. V.1.3. Indicadores de rentabilidad social del
Proyecto Se estimarn los indicadores de la evaluacin ya sea C/E y/o
B/C, segn corresponda. La Tasa Social de Descuento ser la tasa
vigente del SNIP.V.1.4. Anlisis de sensibilidad: Efectuar el
anlisis de sensibilidad para: (i) Determinar los factores que
pueden afectar los flujos de beneficios y costos; (ii). Analizar el
comportamiento de los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de beneficios y costos; (iii). Definir el rango de
variaciones de los factores identificados que afectaran la
rentabilidad social del proyecto o la seleccin de alternativas.V.3.
Anlisis de sostenibilidad Deber demostrarse que se han adoptado las
previsiones y medidas respecto a:a. Los arreglos institucionales
necesarios para las fases de inversin, operacin y mantenimiento. b.
El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin
y operacin del proyecto. c. La capacidad de gestin de la
organizacin o entidades encargadas del proyecto en su etapa de
inversin y operacin. d. El financiamiento de los costos de operacin
y mantenimiento, sealando cules seran los aportes de las partes
involucradas. e. Los probables conflictos que se pueden generar
durante la operacin y mantenimiento. f. Los riesgos de desastres en
los puntos crticos que se hayan identificado. Asimismo, se debe
presentar un documento de compromiso del rea de presupuesto para
considerar el monto anual de conservacin del muro de contencin a
ser construido.V.4. Impacto Ambiental: El anlisis debe considerar
medidas de mitigacin de impacto ambiental en caso los hubiera.V.5.
Gestin del proyectoV.5.1. Para la fase de ejecucin: (i) plantear la
organizacin que se adoptar; (ii) especificar la Unidad Ejecutora y
el rgano Tcnico designado que coordinar la ejecucin de todos los
componentes del proyecto y/o se encargar de los aspectos tcnicos,
sustentando las capacidades y la designacin, respectivamente; (iii)
detallar la programacin de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta
crtica, duracin, responsables y recursos necesarios; (iv) sealar la
modalidad de ejecucin del PIP, sustentando los criterios aplicados
para la seleccin; (v) precisar las condiciones previas relevantes
para garantizar el inicio oportuno la ejecucin y la eficiente
ejecucin.V.5.2. Para la fase de post inversin: (i) detallar quin se
har cargo de la operacin y mantenimiento y la organizacin que se
adoptar; (ii) definir los recursos e instrumentos que se requerirn
para la adecuada gestin de la UP; (iii) precisar las condiciones
previas relevantes para el inicio oportuno de la operacin.V.5.3.
Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la
inversin, operacin y mantenimiento, especificando las fuentes de
financiamiento y su participacin relativa y, de ser el caso, los
rubros de costos a los que se aplicar.V.6. Matriz del marco lgico
para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva
del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern
consignar los indicadores relevantes y sus valores
cuantitativos-medibles actuales y esperados, a efectos del
seguimiento y evaluacin ex post del proyecto.VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONESSe deben incluir la definicin del problema,
descripcin de la alternativa seleccionada, los niveles de inversin
adems de los resultados de la evaluacin desde el punto de vista
social, de la sostenibilidad y del impacto ambiental, se concluir
respecto a la viabilidad del proyecto, en los aspectos: tcnicos,
econmicos, ambientales, socioculturales e institucionales. Asimismo
se deber incorporar un cuadro resumen con los resultados del
anlisis de sensibilidad y los principales indicadores de evaluacin
como el Costo/Efectividad y/o Beneficio/Costo, VANS y TIRS. El
formulador del proyecto podr sugerir acciones complementarias para
mejorar el estudio y garantizar el logro de los objetivos del
proyecto. Asimismo recomendar acciones a realizarse despus de la
aprobacin del perfil, si es que fuera necesario continuar con las
otras etapas del ciclo del proyecto.
VII. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise
algunos de los puntos considerados en el estudio: Metrados,
Presupuesto, costos unitarios, precios y cantidades, acta de
compromiso de operacin y mantenimiento, acta de disponibilidad del
terreno, anlisis de suelo, fotos, planos (ubicacin, estructuras,
arquitectura, y otros necesarios para ste tipo de proyectos) y
otros que el proyectista considere necesarios.
1. TIEMPOS REQUERIDOS PARA CADA ETAPAEl plazo para la elaboracin
del estudio, ser de diecisiete das (16), contados a partir del da
siguiente de haberse aprobado el plan de trabajo, sin embargo el
tiempo estimado para la obtencin del estudio como producto final
ser de 14 das. En el siguiente cuadro se detalla los plazos:
Cuadro N 01: Cronograma de trabajo
1. RECURSOS FINANCIEROSEs preciso mencionar que el personal de
planta de la Municipalidad de la Provincia de Pomabamba,
especficamente la Unidad Formuladora, Divisin de Estudios y la
Divisin de obras y mantenimiento, formularn el Estudio de Pre
inversin:
1. SUPERVISINLa supervisin estar a cargo de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial
de Pomabamba. Se verificar el avance de los trabajos de campo y
gabinete, segn el cronograma de actividades.
1. ESTRATEGIAS Y ACCIONESSe iniciara con trabajos de campo en la
zona de intervencin, de ello se conocer las inquietudes de los
beneficiarios, reuniones con los beneficiarios para dar a conocer
formulacin del proyecto de Pre inversin a Nivel de Perfil,
denominado: CONSTRUCCIN DEL MURO DE CONTENCIN DE LA I.E N 84251 EN
EL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA
DE POMABAMBA ANCASH, la cual ser formulado por los profesionales
involucrados. Se esperara contar con todos los trabajos de campo
para poder comenzar a trabajar en gabinete o armado del estudio de
pre inversin, la cual va estar de acuerdo al Anexo SNIP 05 y la
Directiva General del SNIP.
Enero, 20 del 2015
