Plan Estratégico Social Institucional - ifarhu.gob.pa · sostenibles con recursos para mercadear sus productos, programas de ... La adquisición de nuevas instalaciones. Proyecto

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Plan Estratégico Social Institucional 2009 - 2014

Presentado por:

Mgtra. Sonia de Luzcando Directora General

30 de octubre de 2009

Plan de Gobierno 2009 – 2014

La ruta del cambio la conforman ejes interactuantes en un movimiento armónico con un punto de encuentro común, un mejor Panamá a lo cual desarrollan un plan de gobierno por el cambio, sostenido en 4 ejes:

1. El Social: subdividido en áreas identificadas como de lucha contra la pobreza, educación, salud, deportes y grupos vulnerables

2. El Económico: siendo sus áreas la generación de empleos, recuperación del sector agropecuario, forestal y pesca, de medidas tributarias, micro, pequeña y mediana empresa, de programa de infraestructura, sector turismo, actividad marítima, competitividad e innovación tecnológica para el desarrollo nacional.

3. El Institucional compuesto por seguridad pública, transporte urbano, gobernabilidad, lucha contra la corrupción y política exterior.

4. El Ambiente y Recursos Naturales subdividido en política energética, ambiente urbano, áreas protegidas, conservación de bosques naturales, ordenamiento territorial, producción más limpia y gobernabilidad ambiental.

Los 4 ejes procuran lograr un equilibrio económico y social orientado al mejoramiento social por ende producir equilibrios, el cual conlleva anteponer los intereses del país para que los Panameños puedan recibir los beneficios del crecimiento económico que se traduce en agua potable, canasta básica, salud eficiente, cambiar el estado del 40% que vive en pobreza, transporte público colapsado, disminución del salario real, continuo aumento de precios de combustible.

Este Plan persigue iniciar un proceso efectivo y sostenido de cambios económicos, políticos y sociales, que coloquen a Panamá en un sendero de libertad, democracia y prosperidad.

Se definen las bases de un régimen verdaderamente democrático donde se consagren el Estado de Derecho y la autentica independencia de los poderes del Estado, para la cual se pondrá en vigencia un nuevo liderazgo en el proceso de cambio de nuestra sociedad.

Se basa en el hecho de que todo cambio conlleva costos, pero sobre todo, demanda responsabilidad, honestidad y liderazgo de quienes aspiran regir los destinos del país. Implementaremos una política de crecimiento económico y desarrollo social, sin recurrir a más endeudamiento.

Transformaremos la visión que la sociedad panameña tiene de sí misma, y de lo que podría llegar a ser si logramos un amplio consenso entre los principales actores sociales.

Iniciaremos una transformación total de un Estado paternalista a un Estado facilitador en donde no existan privilegios para nadie.

Nuestro gobierno le pondrá prioridad a la lucha contra la corrupción y se derogarán los Decretos de Gabinete que reglamenta la Ley de Transparencia.

Se introducirá la meritocracia en el sector público dándole vida a la Ley de Carrera Administrativa, como esfuerzo para elevar el profesionalismo y devolverle el respeto que merecen los funcionarios públicos.

Promoveremos administrativamente un Estado más eficiente y con esto reduciremos los enormes gastos corrientes que provocan año a año un aumento en el déficit fiscal.

Evaluaremos la factibilidad de edificar una cuidad gubernamental que mejore la integración física y administrativa entre diversas instituciones estatales. Redefiniremos las tareas y competencias de las entidades públicas a objeto de reducir el traspale de funciones, y las redundancias administrativas para asegurar así un mayor nivel de eficiencia del Sector Público. Aumentaremos la calidad de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía.

Simplificaremos los diversos procedimientos y procesos que ejecuta el Sector Publico mediante un cambio en su cultura lo cual se traducirá en una reducción de los costos operativos del Estado. Reforzaremos el papel del Estado en otros ámbitos y competencias donde ser requiere mayor atención de parte del sector estatal. Reasignaremos el presupuesto público a objeto de garantizar una mayor eficacia e impacto de los programas de asistencia social para acelerar la reducción de la pobreza.

1.1. Eje Social

Lucha contra la pobreza: Niños de extrema pobreza, se otorgarán becas, dos comidas calientes en comedores comunitarios, multiplicarán las granjas sostenibles con recursos para mercadear sus productos, programas de capacitación y financiamiento para que se integren a la economía de mercado, salario mínimo que satisfaga necesidades básicas.

-Educación: Diseñarán nuevas políticas que se establecen como políticas educativas de estado, oferta educativa cónsona con la necesidad de recursos humanos que requiera el desarrollo integral del país, reingeniería para el eficiente

uso de los recursos, la descentralización y patronatos para todas las escuelas, dormitorios para estudiantes alejados de su residencia, mejorar la cobertura educativa, utilizar los ingresos generados por los casinos, becas y ofertas educativas a jóvenes y adultos sin escolaridad.

-Salud: Red pública de salud con modelo del patronato hospital del niño, el estado proveerá recursos para panameños que no cuentan con seguro social, sistema de evaluación por méritos, concurso para ingresar al sistema público, establecerán un modelo de atención primaria, un programa de educación sexual y reproductiva, programas de educación a la población en hábitos saludables, planificación conjunta del servicio de salud pública para evitar duplicidad, equidad en el servicio, asignación de recursos necesarios a todas las regiones de salud con privilegio a la población más vulnerable, certificación y recertificación a todos los profesionales de salud, sistema que garantice la calidad de los medicamentos cosméticos y alimentos, fortalecerá la salud ocupacional, rigurosa aplicación de medida de prevención ocupacional, centros de rehabilitación e inserción a trabajadores incapacitados, educación a empleadores y trabajadores en cumplimiento de las normas.

Con el objeto de mejorar la calidad de la Educación Básica y Media, que permita tanto la inserción laboral como el auto emprendimiento, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

� Transformación de los procesos de formación de nuevos docentes a nivel universitario.

� Desarrollo de procesos de reconversión y capacitación de docentes en servicio.

� Diseño de nuevos planes y programas de estudios, que incluyan la adecuación de asignaturas básicas, optativas y electivas, actualizadas y ajustadas al medio.

� Eliminación gradual del sistema actual de trabajo del maestro en las escuelas multi-grados, limitándolo a un máximo de tres grados por maestro, en aquellos puntos más críticos.

A fin de mejorar la gestión del sistema educativo se llevarán a cabo las siguientes medidas:

� Ejecución de un proceso de reingeniería que asegure la eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos, tanto económicos como de infraestructura y de tecnología.

� Aplicar el principio de la descentralización y con capacitación, establecer en todas las escuelas sistemas de patronatos en los cuales participen la comunidad, los educadores y padres de familia.

Para lograr que los estudiantes y docentes tengan acceso gratuito a las tecnologías de la información y comunicación, se dotarán a las escuelas oficiales, en especial en las áreas rurales, de computadoras con acceso a INTERNET.

A fin de mejorar la cobertura de la educación en los diferentes niveles educativos, se garantizará:

� El incremento de las ofertas en la Educación Básica General completa y de la educación Media de toda la República.

� La implementación de un Programa de Becas a nivel nacional para los jóvenes de bajos recursos hasta el nivel de educación media, así como para aquellos, quienes por razones económicas no puedan continuar sus estudios universitarios.

Para mejorar la calidad de la educación superior y que responda a las necesidades de la sociedad, se trabajará de la siguiente manera:

� La creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. � La acreditación internacional de nuestras universidades. � Ofrecer carreras adecuadas a las necesidades del mercado laboral, � Desarrollar un programa de evaluación del desempeño de docentes a

través de bonificaciones por resultados.

Para lograr mayores ingresos que serán utilizados para construir y equipar más escuelas, se utilizarán los ingresos generados por los impuestos de los casinos, con el apoyo de organismos internacionales.

Diagnóstico Institucional

El IFARHU que recibimos

� Instalaciones en malas condiciones.

� Deficiente sistema de informática y Base de Datos.

� Carencia de sistema de administración de recursos humanos.

� Incumplimiento de los concursos y subprograma de becas.

� Falta de pago de los contratos y cuentas de la Institución

� Carencia de Contrato de Arrendamiento de las Instalaciones principales de la Institución.

� Largas Filas y Constante quejas de los usuarios; así como deficiencias en el sistema de pago.

� Dificultad para acceder a las poblaciones más vulnerables

� Actas sin firmas y / o en blanco.

� Expedientes sin copias de cedulas, sin fotos.

� Nombre de escuelas erradas, códigos errados.

� Estudiantes con becas.

� Escuelas que no participan del programa.

� Faltas de documentos académicos del estudiante.

� Boletines alterados.

Políticas Institucionales

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, es una Institución que aporta con recursos económicos la educación de miles de niños, jóvenes y profesionales panameños.

Para el periodo 2009 – 2014, nos orientamos en establecer mecanismos que permitirán mejorar la cobertura y los alcances del programa de Becas; principalmente de áreas vulnerables y de difícil acceso; además de lograr mayor equidad en los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica educativa para estudiantes que inician o cursan Básica General.

Objetivo General

Mejorar la eficiencia y efectividad de los programas de asistencias y becas en población de pobreza y de mayor vulnerabilidad, de manera que se traduzcan en mejor calidad de vida y una transformación integral de la educación panameña.

Objetivos Específicos

� Modernización institucional; desburocratización de los procesos y perfeccionamiento de gestión administrativa.

� Fortalecer y ampliar los diferentes programas becas � Impulsar créditos para la formación del capital humano y establecer

programas de recuperación efectiva de la cartera morosa. � Fortalecer la gestión interinstitucional y alianzas y/o convenios

internacionales. � Establecer los lineamientos básicos para la planificación de la formación

del recurso humano corto, mediano y largo plazo en panamá.

Acciones a realizar

� Adecuación del Marco Normativo y los reglamentos de Becas existentes.

� Evaluar el alcance del Programa de Becas, promoviendo la excelencia y el desempeño satisfactorio.

� La participación en los diferentes Concursos vía internet

� La adquisición de nuevas instalaciones.

� Proyecto de descentralización operativa de la Institución.

� Creación de agencias regionales (4) y (7) mini regionales.

Resultados Esperados

� Arreglaron las instalaciones con personal y recursos de la Institución.

� Se han retomado convenios y revisan los existentes.

� Se ha iniciado el proceso de descentralización operativa

� Se están definiendo políticas de recursos humanos modernas.

� Se ha logrado cumplir con los beneficiarios que han tramitado correctamente sus beneficios.

� Se ha agilizado el trámite de otorgamiento de crédito y las gestiones de recuperación de la cartera moros

� Ampliación y fortalecieron los diferentes programas de becas en los corregimientos de mayor pobreza.

� Se entregaron becas a los familiares de los envenenadados con el jarabe, el pago del Día Solidario y de la tragedia de las Garzas.

� Se crearon nuevos programas y asistencias (Decreto No. 237 de 2 de julio de 2009)

� De propone la adecuación del marco normativo de crédito y becas.

� Se está brindando capacitación a todos los colaboradores en los diferentes niveles e instalaciones.

� Se presentó el Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2010.

PLAN ESTRATEGICO SOCIAL 2009 – 2014

Educar a los panameños para la vida

I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

La Ley 1 del 11 de enero de 1965 por la cual se crea el IFARHU establece como

propósito de la Institución: “desarrollar un programa que garantice el adecuado

aprovechamiento en la formación técnica y la utilización racional de los recursos

humanos de la República como medio de acelerar su desarrollo económico y

social”.

VISIÓN

Ser la institución líder que oriente, estimule y apoye la formación del capital humano nacional, conforme las áreas demandadas para el desarrollo integral del país

MISIÓN

Planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, otorgar becas a estudiantes destacados, brindar asistencia económica educativa a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo, establecer alianzas con organismos e instituciones educativas nacionales e internacionales para darles mayores oportunidades académicas a estudiantes y profesionales talentosos, ofrecer crédito educativo para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua en área demandadas para el desarrollo integral del país.

Objetivos Estratégicos

De este propósito se desprenden cuatro objetivos estratégicos que orientan los

programas de la Institución1

a. Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos.

b. Recibir y tramitar becas de personas, entidades públicas o privadas,

nacionales, extranjeras o internacionales.

1 Ley 1 del 11 de enero de 1965, Artículos 2, Literal a), b), g), h) Artículo 26

c. Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y

auxilios económicos con fines educativos.

d. Conceder crédito educativo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

PROPÓSITO

“Desarrollar un programa que garantice el adecuado aprovechamiento en la formación técnica y la utilización racional de los recursos humanos de la República como medio de acelerar su desarrollo económico y social”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El IFARHU, en sus cuarenta y cuatro años de existencia, ha conservado su

propósito y sus objetivos, no obstante, se han producido importantes variantes

debido al énfasis que ha puesto en éstos.

La filosofía original de sustituir el sistema de becas o auxilios otorgados por el

Estado, por el sistema de préstamos fue modificado por la ley de seguro educativo

que garantiza fondos a la Institución para los dos sistemas. En la actualidad se

presenta situación institucional.

II. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

Planificar la formación y el

aprovechamiento de los recursos

humanos

Recibir y tramitar becas de personas

o entidades públicas, privadas

nacionales extranjeras o

internacionales

Administrar todos los fondos

destinados por el Estado a la

asistencia y auxilios económicos con fines educativos

Conceder crédito educativo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional

Los sistemas de información, cobros, pago y recursos humanos son la base que

sostiene los objetivos estratégicos de la Institución. Esas cuatro variables por ser

los factores críticos de éxito y el orden en que aparecen, obedecen a la prioridad

que se asigna para su atención. Por lo tanto, el análisis institucional se centrará

en esas funciones claves.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Todos los informantes claves entrevistados señalan que el principal cuello de

botella para realizar las operaciones de la Institución está en el deficiente sistema

de información.

Un informe de la Dirección de Tecnología de Información asegura que la principal

causa del problema es el obsoleto manejador de la base de datos. Ese

diagnóstico señala:

Dispersión e incongruencia de la información

CRÉDITO

EDUCATIVO

BECAS

ASISTENCIA

ECONÓMICA

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

ASESORÍA LEGAL

FINANZAS

RECURSOS

HUMANOS

RELACIONES

PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL

PLANIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA GENRAL

BECAS

INTERNACIONA

LES

PROGRAMA DE

GOBIERNO

• El sistema de información no cubre todas las funciones sustantivas del

IFARHU (Crédito, Becas y Finanzas)

• Muchos de los procesos funcionales se realizan manualmente

• Limitado acceso de usuarios y/o tareas simultáneas (máximo 60), al

registrarse accesos y tareas cerca del límite se ocasiona un bloqueo del

sistema, por lo que se interrumpe. Cuando un usuario que este realizando

dos tareas, para el sistema serian 3 accesos, por lo que el limite no

necesariamente son 60 personas utilizando el sistema.

• Con el afán de agilizar los procesos, las diferentes unidades administrativas

han desarrollado pequeñas aplicaciones en distintos sistemas de base de

datos y programas, lo que ha creado una multiplicidad de sistemas.

• El sistema de información mixto, ocasiona el surgimiento de las llamadas

“islas de información”, lo que no garantiza la uniformidad e integridad de los

datos, ocasionando incongruencia en la información comparativa.

Obsolescencia del hardware

• El servidor cuenta con una capacidad limitada de almacenamiento. Los

componentes de su crecimiento sólo pueden ser adquiridos del fabricante a

precios totalmente desproporcionados.

• Las piezas del manejador de la base de datos, no esta disponible en el

mercado, aunque la tecnología de los procesadores es Intel, los mismos no

pueden ser reemplazados ya que han sido descontinuados.

• En caso de alguna contingencia, no podremos contar con un sistema

alterno que nos ayude en corto tiempo a continuar nuestras operaciones, ya

que no se cuenta con equipo en el que logremos migrar con relativa

facilidad nuestros sistemas.

Deficiente Soporte Técnico

• No hay contrato de mantenimiento y soporte técnico para los sistemas

instalados. Las últimas consultorías fueron por parte de técnicos de Costa

Rica.

• Sólo dos programadoras conocen el lenguaje de programación y entorno

operativo, al igual que sólo dos operadores en el área de soporte técnico

tienen el entrenamiento para el uso de herramientas básicas que permitan

realizar diversas tareas con el sistema. Se desconoce si en el país existen

más profesionales disponibles con conocimiento de estas herramientas.

• La Universidad Tecnológica mantiene trabajos desarrollados en un sistema

similar, pero de versión diferente por lo tanto no reconoce nuestros

“backups” lo que nos deja imposibilitados de apoyo en caso de alguna

contingencia.

El deficiente sistema de información afecta procesos sensitivos, particularmente la

gestión de cobros las estadísticas institucionales y las relaciones con los clientes.

La información sobre saldos y morosidades no es confiable, en tanto que las

incongruencias de las estadísticas limitan la toma de decisiones y la planificación

operativa y estratégica de la institución y el monitoreo de los programas para la

rendición de cuentas. Las limitaciones del sistema de información afectan la

imagen corporativa del IFARHU y sus relaciones con los clientes.

POLÍTICA DE COBROS

La política de cobro es una variable dependiente de la política de crédito. Los

factores de riesgo que asume la Institución dificulta, en un alto porcentaje, la

recuperación de la cartera morosa. Una muestra aleatoria realizada en el

Departamento de Cobros y el Juzgado Ejecutor ha dado los siguientes resultados:

• El 66% de los prestatarios morosos en la vía administrativa corresponde a

universidades privadas en tanto que el 19% han estudiado en universidades

extranjeras.

Esa situación es similar cuando revisamos los resultados de la búsqueda realizada en el Juzgado Ejecutor en el que 46% de los cobros por esa vía corresponde a universidades privadas y el 30% a estudiantes que acudieron a universidades extranjeras.

Informantes claves, vinculados con la gestión de cobro, que fueron entrevistados

revelan que la alta morosidad se debe además a factores organizativos como:

• Un inadecuado sistema de información de apoyo a las operaciones de

cobro dificulta la definición de los saldos, la condición de pago y dar

seguimiento a los deudores y codeudores.

• Inadecuada dotación de recursos humanos y materiales para realizar de

manera eficiente las cobranzas.

• Sistema de cobros a las empresas que deducen el pago de los codeudores

por medio de mensajería.

• “Amiguismo” e influencia “político partidista” en la gestión de cobros.

La política de cobros fue regulada en febrero del 2000 por la Resolución No. 220-

2000-194 emitida por el Director General de la Institución Héctor Alemán, llenó el

vacío que produce la ausencia de un reglamento de cobros. Entre las medidas

tomadas está el pago por descuento directo a los prestatarios y/o codeudores.

Como resultado se logró que alrededor del 80% de los vencimientos se pagara por

descuento directo.

A partir del tercer trimestre del 2003, de acuerdo a los informantes claves

entrevistados en la Dirección de Crédito, se flexibilizó la política de descuento

directo lo que trajo como consecuencia un aumento de las solicitudes de pago por

ventanilla. Esta situación fue normada por la Resolución N. 320-2003-998 del

Director General, Anel Adames. En ella se establecen como nuevas causales

para la suspensión del descuento directo:

• Cuando el Comité de Selección de Préstamos apruebe esta medida.

• Por reactivación de un descuento anterior que conlleve doble descuento.

En los caos de tramitarse una adición en tiempo y dinero (Artículo 12 B)

GESTIÓN FINANCIERA

Los aspectos centrales de la gestión financiera que constituyen factores críticos de

éxito para el logro de los objetivos estratégicos de la Institución son: las

prioridades presupuestarias y los mecanismos de pagos a los beneficiarios.

Presupuesto

El presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2005 es de 41.3 millones de

dólares, superior a los 40.5 millones aprobados para el 004; no obstante la

estructura del gasto asigna más de la mitad de lo presupuestado al programa de

asistencias y becas, en tanto que para el crédito educativo solamente se asigna

menos de un tercio. Las asignaciones para la planificación de los recursos

humanos no llegan al 1% en el presupuesto aprobado para el 2005.

En el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2004 se establecen políticas

generales, para la recuperación de los préstamos otorgados, pero no fija metas de

gestión de cobro. Para la vigencia fiscal 2005 se diseño un presupuesto basado

en resultados, no obstante entre éstos no aparecen metas para el establecimiento

de prioridades para el desarrollo y aprovechamiento de los recursos humanos ni

para la recuperación de la cartera morosa. Ambos presupuestos analizados sólo

establecen metas para el otorgamiento de asistencias, becas y la colocación de

crédito, pero no establece metas para la inversión de las reservas ni de los

excedentes generales por la cartera.

En síntesis, la política presupuestaria de la Institución establece:

• Una alta prioridad para la asignación de asistencias y becas

• Centra su atención en la colocación de créditos sin fijar metas de

recuperación ni de reinversión

• No destina recursos para la realización de estudios para la detección de

necesidades de recursos humanos.

Pagos a los beneficiarios

El IFARHU emite anualmente unos 220 mil cheques para el pago de becas,

asistencias y crédito educativo. Este mecanismo, es poco confiable y encarece

los costos de operación, ya que solamente el costo de la papelería y los

viáticos para la distribución, consume alrededor de 80 mil dólares anuales, es

decir, el equivalente al pago anual de una 250 asistencias para estudiantes de

educación premedia.

Además de costoso, el mecanismo ha sido perjudicial para los beneficiarios ya

que muchos, sobre todo de las comunidades de difícil acceso, son víctimas de

los agiotistas y estafadores que se ubican en torno a los centros de pago.

Muchos de los estudiantes no retiran sus beneficios en el período establecido

para el pago y los cheques girados han sido extraídos, en el pasado, por

algunos funcionarios de la Institución.

La Institución ha recurrido al sistema de acreditamiento en el Banco Nacional y

del pago por medio de cheques en la Caja de Ahorros, no obstante la cobertura

de estos programas es del 22.9% de los beneficiarios, en tanto que el resto es

pagado directamente por funcionarios del IFARHU, quienes en algunos casos,

incluso descuidan otros servicios en las oficinales regionales.

RECURSO HUMANO

El IFARHU cuenta con un recurso humano con limitadas capacidades para el

desarrollo de las actividades encomendadas a la Institución. El 45% del

personal ha sido nombrado para actividades de apoyo como oficinistas,

secretarias, conductores, mensajeros, cocineros, etc. En tanto que el 41% se

dedica las actividades profesionales, técnicas y especializadas. Esta cifra se

muestra algo elevada ya que entre el personal técnico se encuentran los

supervisores dedicados al seguimiento de los estudiantes becados y

prestatarios.

Los informantes claves entrevistados consideran que es indispensable la

capacitación del recurso humano en materia de crédito y cobranzas, áreas en

la que se presentan las mayores debilidades en la Institución.

La Dirección Ejecutiva de Crédito a pesar de ser una de las principales

unidades operativas, presentan una distribución del personal similar al

promedio de la Institución. Igual ocurre con las Direcciones Regionales. En

cambio, la Dirección de Becas presenta la menor proporción de personal de

apoyo y un significativo número de personal técnico encargado de dar

seguimiento a los beneficiarios.

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE FUNCIONES

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

PERSONAL

Conducción Política

Gerencial Profesional Técnicos Especializados Apoyo

Dirección Ejecutiva de Administración

9% 7% 4% 80%

Asesoras 15% 19% 65%

Dirección General 14% 14% 7% 64%

Direcciones Regionales 9% 5% 34% 3% 49%

Dirección de Crédito Educativo

9% 6% 23% 11% 46%

Dirección de Finanzas 12% 5% 35% 10% 37%

Dirección de Planificación de Recursos Humanos

21% 21% 10% 14% 34%

Dirección de Becas y 13% 6% 55% 23%

Asistencia Educativa Auditoria Interna 17% 58% 17% 8%

TOTALES PROMEDIO 2% 12% 16% 21% 4% 45%

III. PLAN ESTRATÉGICO 2005 – 2009

Con base a las estrategias definidas en el análisis anterior se ha elaborado el plan

estratégico 2005-2009. El plan parte definiendo la visión, misión y objetivos

estratégicos definidos por la Ley. Define estrategias, resultados, metas,

indicadores verificables objetivamente y medios de verificación. Asigna

responsabilidades y corresponsabilidades para el logro de cada resultado.

Estimaciones del Ingreso y Gastos Periodo: 2010 – 2014

(en balboas)

DETALLE DE CONCEPTO

Años 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL INGRESOS 145,072,600 179,706,500 212,915,600 246,307,800 281,918,400

TOTAL GASTOS 145,072,600 179,706,500 212,915,600 246,307,800 281,918,400

FUNCIONAMIENTO 12,335,100 12,699,800 13,785,000 14,519,000 15,120,800

INVERSIÓN 132,737,500 167,006,700 199,130,600 231,788,800 266,797,600

DETALLE DE CONCEPTO

AÑOS

2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL INGRESOS

145,072,600

179,706,500

212,915,600

246,307,800

281,918,400

IMPUESTOS DIRECTOS

68,967,000

77,000,000

83,000,000

89,000,000

97,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

611,000

618,700

618,700

626,600

626,600

TASAS Y DERECHOS

1,700,000

1,810,500

1,900,000

2,000,000

2,300,000

INGRESOS VARIOS

230,000

244,900

264,500

285,600

308,500 INTERESES Y COMISIONES GANADAS

6,611,000

7,000,000

7,600,000

8,212,300

8,870,000

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

16,800,000

17,800,000

19,300,000

20,870,000

22,500,000

TRANSFERENCIA DE CAPITAL

47,000,000

72,000,000

97,000,000

122,000,000

147,000,000

DISPONIBLE LIBRE EN BANCO

3,153,600

3,232,400

3,232,400

3,313,300

3,313,300



• Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos.

• Recibir y tramitar becas de personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales.

• Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos.

• Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional.

El IFARHU planifica el desarrollo del capital humano; recibe orientaciones del mercado laboral de las capacidades y competencias requeridas para el desarrollo nacional; ofrece becas a estudiantes destacados; brinda asistencia económica educativa a la población en situación de vulnerabilidad y riesgo; ofrece crédito educativo para financiar estudios de grado, postgrado y educación continua, en áreas prioritarias. Su personal, altamente calificado, establece contactos con organismos e instituciones educativas nacionales e internacionales, que ofrecen oportunidades de educación continua de perfeccionamiento de profesionales talentosos y docentes universitarios en programas de Doctorado y Post Doctorado; da seguimiento y orientación a los beneficiarios de los programas de la Institución y mantiene una base de datos de recurso humano calificado, disponible para insertarse en el mercado laboral.

METAS – OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Planificar el desarrollo actual y futuro del capital humano requerido para el desarrollo socioeconómico.

Estimular el talento de estudiantes y profesionales de alto desempeño académico.

Brindar asistencia económica educativa a estudiantes provenientes de la población vulnerable y en situación de riesgo.

Administrar las becas y oportunidades de perfeccionamiento profesional ofrecidas por organismos nacionales e internacionales.

Ofrecer crédito educativo para estudios superiores de carreras prioritarias para el desarrollo nacional.

Otorgar auxilio económico complementario a profesionales panameños, docentes y funcionarios públicos que participen en programas de educación continua y perfeccionamiento profesional.

METAS DE GESTIÓN


Determinar las capacidades y competencias del capital humano de acuerdo a la demanda del mercado laboral.

Identificar las carreras prioritarias requeridas para el desarrollo actual y futuro de los recursos humanos del país.

Elaborar y publicar estadísticas institucionales.

Lineamientos Estratégicos

Orientar los recursos asignados a becas, asistencias y crédito educativo hacia las áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, entidades privadas y universidades para la realización de estudios conjuntos y compartir información sobre las necesidades de recursos humanos en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional.

Dirección de Becas y Asistencia Educativa

Recibir y tramitar las ofertas de becas de personas o entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras para estudiantes y profesionales panameños, con los más altos desempeños académicos o destacados en el deporte y las bellas artes.

Ofrecer becas a profesionales talentosos para el estudio de Doctorado y Post Doctorados para el fomento del desarrollo científico y tecnológico del país.

Ofrecer asistencia educativa no reembolsable a estudiantes de educación premedia, media y superior en situación de vulnerabilidad y riesgo.

Ofrecer auxilio educativo no reembolsable como complemento de becas internacionales para estudios superiores o de educación continua.


Fortalecer los programas de becas dirigidos a estudiantes distinguidos

Ampliar los programas de asistencia dirigidos a la población vulnerable y en situación de riesgo.

Crear el programa de auxilios para programas de educación continua dirigida a docentes de universidades oficiales, servidores públicos y como complemento a estudiantes que reciban becas para estudiar en el extranjero.


Brindar financiamiento para estudios, a nivel nacional o internacional, de grado, postgrado y educación continua en áreas prioritarias.

Lineamientos estratégicos

Reestructurar la política de crédito, haciendo uso de la experiencia de CoSPAE como “Benchemarker”.

Establecer políticas de incentivos aprovechando las ventajas competitivas de la institución.

Dirección de Cobranza2

Analizar la cartera de crédito educativo colocada

2 Se propone separar el Departamento de Cobro de la Dirección de Crédito Educativo

Realizar la gestión de cobro de la cartera de crédito vencida

Recuperar la cartera morosa

Custodiar bienes cautelados dejados en garantías


Reorganizar la gestión de cobros

Reducir el riesgo de la cartera

Disminuir la cartera morosa

Establecer nuevas políticas de cobro

Dirección de Finanzas

Realizar la gestión de pagos a los beneficiarios de los programas del IFARHU


Modernizar el sistema de pago para reducir costos y riesgos

Dirección de Tecnología de Información

Establecer un sistema de información apropiado para apoyar la gestión de los programas estratégicos y operativos del IFARHU


• Modernizar el sistema de información para los programas de becas, asistencias, auxilios y crédito educativo

• Contribuir a la efectividad de los programas de cobranzas para reducir la cartera morosa

• Contribuir a mejorar la imagen corporativa de la Institución, poniendo al servicio de los clientes información sobre saldos actualizados de sus créditos.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESULTADOS METAS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSABLES COLABORADORES

Planificar la formación y el aprovechamiento de los recursos humanos

Establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones públicas, entidades privadas y universidades

Determinar las capacidades y competencias del capital humano de acuerdo a las demandas del mercado laboral

Estudio para la detección de necesidades de capacitación elaborado en el segundo trimestre de cada año

Informe técnico sobre detección de necesidades


Orientación de los recursos asignados a becas, asistencias y crédito educativo hacia las áreas estratégicas del desarrollo nacional

Identificar las carreras prioritarias requeridas para el desarrollo actual y futuro de los recursos humanos del país

Catálogo de carreras prioritarias publicado en el tercer trimestre de cada año

Listado de carreras prioritarias


Recibir y tramitar becas de personas o entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o internacionales

Modernización del sistema para el otorgamiento de becas y asistencia económica Estimulo para estudiantes y profesionales con talento

Reforma el Reglamento de Becas y Asistencia Económica Oferta de becas a estudiantes distinguidos por el mayor promedio o índice académico Concurso de becas para estudiantes destacados por su desempeño académico Oferta de becas para estudiantes destacados en el deporte o en las bellas artes

15 mil nuevas becas otorgadas anualmente

Reglamento aprobado y en ejecución en el mes de enero del 2005 Becas para Puestos Distinguidos seleccionados al finalizar el cuarto trimestre de cada año. Concurso para estudiantes distinguidos realizado al finalizar el cuarto trimestre de cada año. Becas para estudiantes seleccionados al finalizar el cuarto trimestre de cada año.

Nuevo Reglamento de Becas y Asistencias Número de estudiantes de puestos distinguidos becados. Número de estudiantes de puestos distinguidos becados. Número de estudiantes destacados en el deporte y las bellas artes

Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa

Asesoría Legal Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos

Oferta de becas a Un mínimo de 60 Becas para Número de Dirección General del SENACYT




profesionales talentosos para el estudio de Doctorado y Post Doctorado para el fomento del desarrollo científico y tecnológico del país

becas otorgadas en un período de 5 años

profesionales talentosos seleccionados anualmente en coordinación con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT)

profesionales talentosos becados para estudios de Doctorado y Post Doctorados

IFARHU

Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica con fines educativos

Organización de programas de asistencia económica para la población vulnerable y en situación de riesgo

Otorgar asistencias económicas individuales a estudiantes provenientes de la población vulnerable y en situación de riesgo

5 mil nuevas asistencias individuales otorgadas anualmente

Estudiantes seleccionados para obtener beneficios de asistencias económicas individual al finalizar el cuarto trimestre de cada año

Número de estudiantes provenientes de grupos vulnerables beneficiados con asistencias económicas (clasificados por tipo de vulnerabilidad) Número de estudiantes en situación de riesgo beneficiados con asistencias económicas (clasificados por tipo y riesgo)

Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa

Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos

Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia económica con fines educativos.

Organización de programas de asistencia económica para la población vulnerable y en situación de riesgo.

Otorgar asistencias económicas colectivas para proyectos que se desarrollen en los Centros Estudiantiles del IFARHU y en centros escolares ubicados en

200 proyectos de asistencia económica colectiva otorgado anualmente

Proyectos seleccionados al finalizar el primer trimestre de cada año

Número de centros estudiantiles del IFARHU beneficiados Número de centros educativos beneficiados en comunidades indígenas. Número de centros educativos

Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa

Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos Dirección de Planificación de Recursos Humanos




comunidades indígenas y corregimientos de extrema pobreza del campo y la ciudad

beneficiados en corregimientos de extrema pobreza de la ciudad Número de centros educativos beneficiados en corregimientos de extrema pobreza del campo Número de docentes de universidades oficiales que reciben apoyo para participar en programas de educación continua



Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos

Apoyo para la asistencia a programas de educación continua Apoyo complementario

Brindar apoyo a docentes de universidades oficiales y de servidores públicos para asistir a cursos, congresos, seminarios y otras actividades de educación continua a nivel nacional o internacional. Brindar apoyo complementario a estudiantes que

300 auxilios económicos otorgados anualmente 150 auxilios complementarios otorgados

Solicitudes tramitadas en los 10 primeros días de cada mes Solicitudes tramitadas en los 10 primeros días de cada mes

Número de docentes de servidores públicos que reciben apoyo para participar en programas de educación continua Número de estudiantes que reciben apoyo






reciban becas para estudiar en el extranjero

anualmente

complementario a las becas para estudios en el extranjero

Administrar todos los fondos destinados por el Estado a la asistencia y auxilios económicos con fines educativos

Desarrollo Gerencial Auxilio económico y capacitación de los funcionarios

Capacitar al personal directivo y asesor del IFARHU Ofrecer auxilio económico a los hijos de los funcionarios públicos del IFARHU Capacitar a los servidores públicos del IFARHU

30 ejecutivos capacitados anualmente 400 auxilios económicos otorgados anualmente 200 servidores públicos del IFARHU capacitados anualmente

Programa de desarrollo gerencial elaborado al finalizar el mes de enero de cada año Estudiantes seleccionados para obtener beneficios de auxilio económico al finalizar el mes de enero de cada año Programa de capacitación elaborado al finalizar el mes de enero de cada año

Número de directivos y asesores que participan en programas de desarrollo gerencial Número de hijos de servidores públicos de IFARHU beneficiados con auxilios económicos Número de servidores públicos del IFARHU que participan en programas de capacitación

Oficina Institucional de Recursos Humanos Oficina Institucional de Recursos Humanos Oficina Institucional de Recursos Humanos

Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa Dirección de Becas y Asistencia Educativa

Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional

Modernización del sistema para el otorgamiento de crédito educativo

Reformar la Ley Orgánica del IFARHU Reformar el Reglamento de Crédito Establecer diferentes tipos de garantías

Ley Orgánica reformada al segundo semestre del 2005 Reglamento de crédito aprobado y en ejecución en el segundo trimestre del 2005 Garantías ampliadas para créditos otorgados a partir del segundo trimestre del 2005

Ley Orgánica aprobada Reglamento de Crédito aprobado Reglamento de Crédito aprobado

Asesoría Legal Dirección de Crédito Educativo Dirección de Crédito Educativo

Direcciones Ejecutivas Asesoría Legal Asesoría Legal




Elaborar nuevas políticas de crédito

Políticas de crédito aprobada y en ejecución a partir del segundo trimestre del 2005

Reglamento de Crédito aprobado


Asesoría Legal

Conceder crédito educativo en áreas prioritarias del desarrollo nacional

Modernizar la Gestión de Cobro

Elaborar Reglamento de Cobros Establecer políticas de cobros Crear la Dirección de Cobros

Reglamento de Cobro aprobado y en ejecución en el segundo trimestre del 2005 Políticas de cobro aprobada y en ejecución a partir del segundo trimestre del 2005 Dirección de Cobros aprobada al finalizar el primer trimestre

Reglamento de Cobro aprobado Reglamento de Cobro aprobado Resolución del Director General

Asesoría Legal Asesoría Legal Dirección de Planificación de Recursos Humanos

Dirección de Cobranzas Dirección de Cobros Dirección de Cobros

Documents

Plan Estratégico Social Institucional - ifarhu.gob.pa · sostenibles con recursos para mercadear sus productos, programas de ... La adquisición de nuevas instalaciones. Proyecto