Plan Estratégico Electro Oriente S.A. 2009 - 2013 · 2012-01-24 · Plan Estratégico Electro Oriente S.A. 2009 - 2013 7 B. Orientación General de la Empresa Todo el personal de

Plan Estratégico Electro Oriente S.A. 2009 - 2013

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Plan Estratégico Institucional 2009-2013.

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MS Word 2003.


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Índice

Contenido Pág. A. Presentación.......................................................................................................................................................6 B. Orientación General de la Empresa .....................................................................................................................7

B.1. Rol .......................................................................................................................................................................7 B.2. Misión .................................................................................................................................................................8 B.3. Visión ..................................................................................................................................................................8 B.4. Código de Valores ...............................................................................................................................................8

� Servicio al Cliente con Calidad ....................................................................................................................8 � Productividad y Eficacia ..............................................................................................................................8 � Moralidad en los Actos ...............................................................................................................................8 � Respeto a las Personas y al Medio Ambiente .............................................................................................8 � Responsabilidad y Proactividad ..................................................................................................................8 � Seguridad....................................................................................................................................................8 � Solidaridad y Trabajo en Equipo .................................................................................................................8

C. Diagnóstico General (Análisis FODA) ...................................................................................................................9 C.1. Análisis Macroambiente......................................................................................................................................9

� Oportunidades............................................................................................................................................9 � Amenazas....................................................................................................................................................9

C.2. Análisis Microambiente.....................................................................................................................................10 � Fortalezas..................................................................................................................................................10 � Debilidades ...............................................................................................................................................10

D. Factores Clave de Éxito ..................................................................................................................................... 11 D.1. Capital Humano.................................................................................................................................................11 D.2. Liderazgo en Todos los Niveles..........................................................................................................................11 D.3. Control de Gestión ............................................................................................................................................11 D.4. Disposición Hacia el Cambio e Innovación ........................................................................................................11 D.5. Fuerte Sentido de Identidad Corporativa..........................................................................................................11

E. Objetivos Estratégicos 2009-2013...................................................................................................................... 12 E.1. Objetivos Estratégicos.......................................................................................................................................12

1. Lograr una rentabilidad adecuada ............................................................................................................12 2. Mejorar la imagen empresarial.................................................................................................................12 3. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente..............................................12 4. Optimizar la gestión de la empresa ..........................................................................................................12 5. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa ...................................12 6. Fortalecer la transparencia de la gestión..................................................................................................12

E.2. Objetivos Estratégicos de la Empresa Alineado a los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el Sector................13 E.3. Estrategias.........................................................................................................................................................16

1. Lograr una rentabilidad adecuada ............................................................................................................16 2. Mejorar la imagen empresarial.................................................................................................................17 3. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente..............................................17 4. Optimizar la gestión de la empresa ..........................................................................................................18 5. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa ...................................18 6. Fortalecer la transparencia de la gestión..................................................................................................19

E.4. Objetivos Específicos.........................................................................................................................................20 1. Lograr una rentabilidad adecuada ............................................................................................................20

1.1. Tener una rentabilidad sostenida.....................................................................................................20 1.2. Mantener el equilibrio económico ...................................................................................................20 1.3. Reducir el riesgo operacional ...........................................................................................................20

2. Mejorar la imagen empresarial.................................................................................................................21 2.1. Mejorar la satisfacción del cliente....................................................................................................21 2.2. Mejorar la cobertura del servicio .....................................................................................................21

3. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente..............................................22 3.1. Promover los usos productivos de la energía eléctrica ....................................................................22

4. Optimizar la gestión de la empresa ..........................................................................................................22 4.1. Fortalecer el control de gestión empresarial....................................................................................22

5. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa ...................................23 5.1. Fortalecer valores empresariales .....................................................................................................23 5.2. Fortalecer el sistema de comunicación interna................................................................................23 5.3. Fortalecer al desarrollo del personal ................................................................................................23

6. Fortalecer la transparencia en la gestión..................................................................................................23 6.1. Cumplir con la directiva de transparencia ........................................................................................23

E.5. Indicadores de Desempeño y Metas .................................................................................................................24 E.6. Mapa Estratégico ..............................................................................................................................................25 E.7. Matriz Estratégica de Electro Oriente S.A. ........................................................................................................26


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A. Presentación

De acuerdo a las concesiones y el marco legal vigente, Electro Oriente tiene como fin brindar

energía eléctrica en su zona de concesión, responsabilidad que ha llevado a cabo siguiendo el

propósito de brindar un servicio eléctrico de calidad y de manera eficiente.

En la búsqueda de la mejora continua, Electro Oriente ha realizado el esfuerzo de revisar su plan

estratégico con la activa participación del Directorio, la Alta Dirección y las Jefaturas de la empresa.

Como resultado de este trabajo, se presenta a continuación el plan estratégico de Electro Oriente

para el período 2009-2013, que cuenta con cinco objetivos estratégicos generales, distribuidos

entre las perspectivas de la metodología del Balanced Scorecard: Financiera, Cliente, Proceso

Interno y Aprendizaje y Crecimiento; que determinan claramente la orientación que deberá seguir

Electro Oriente en los próximos cinco años.

La empresa tiene la convicción de que el seguimiento de la ejecución del plan estratégico, es un

factor crítico de éxito y por ello se reforzará la función de control de gestión, con el fin que forme

parte fundamental del sistema de gestión de la compañía.


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B. Orientación General de la Empresa

Todo el personal de Electro Oriente se encuentra orientado hacia una misma dirección, a partir de

reconocer y tener como grandes referentes, la visión y la misión institucional, así como los valores

que orientan sus decisiones e inspiran su conducta.

B.1. Rol

Electro Oriente es una empresa del Sector Energía y Minas. Se encuentra ubicada en la

Amazonía y tiene el rol de generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, con

carácter de servicio público y libre contratación dentro de su área de concesión; que

comprende los Departamentos de Loreto y San Martín, asimismo, administra en convenio

con ADINELSA la generación de energía eléctrica en los departamentos de Amazonas y

Cajamarca.

Electro Oriente se constituye por mandato de la Ley General de Electricidad Nº 23406 y la

Resolución Ministerial Nº 320-83-EM/DGE del 21 de diciembre de 1983. Inicia su operación

como persona jurídica de derecho privado el 01 de julio de 1984, basándose en los activos y

pasivos transferidos por la Unidad Operativa del Oriente de Electroperú S.A.

Las actividades de Electro Oriente, desde el 06 de noviembre de 1992, se sujetan a lo

dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su Reglamento, aprobado mediante

Decreto Supremo Nº 009-93-EM y las disposiciones modificatorias y complementarias.

Adicionalmente existen otras normas y directivas emanadas del Ministerio de Energía y

Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Fondo Nacional de Financiamiento de la

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y del Organismo Supervisor de la Inversión en

Energía y Minería (OSINERGMIN).

Electro Oriente cuenta con 14 centrales térmicas y 6 centrales hidráulicas sumando 130,046

MW de potencia instalada. Para garantizar la creciente demanda se han desarrollado

proyectos de ampliación en la generación en Loreto y San Martín a través de los proyectos

“Ampliación C.T. Iquitos 2x7 MW” y “C.H. Gera II” de 2 MW, respectivamente.

Asimismo, se ha gestionado el financiamiento de S/. 52,85 millones de nuevos soles a través

de 17 proyectos de electrificación, con lo que dotará del servicio eléctrico al 100% de la

población del área de concesión de la empresa, beneficiando a 20 718 usuarios (89 694

habitantes) de Loreto y San Martín, enmarcados en el Decreto Legislativo Nº 1 001 “Proyecto

507” emitido por el Gobierno Central. Asimismo, se ha gestionado el financiamiento de S/.

40,39 millones de nuevos soles a través de 12 proyectos que beneficiará a 13 957 usuarios

(70 511 habitantes) de Loreto y San Martín, enmarcados en el Decreto de Urgencia Nº 116.

Por otro lado, como parte del planeamiento eléctrico, se ha desarrollado la matriz energética

para Loreto y San Martín, siendo uno de los principales proyectos la construcción de la

Central Hidroeléctrica de Mazán en Loreto y las centrales hidroeléctricas de Naranjos II y Las

Orquideas en San Martín.


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B.2. Misión

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar

su calidad de vida y el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social.

B.3. Visión

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

B.4. Código de Valores

Los trabajadores de Electro Oriente creemos en los siguientes valores empresariales:

� Servicio al Cliente con Calidad

Garantizar un alto sentido de colaboración y atención proactiva a clientes internos y

externos.

� Productividad y Eficacia

Producir bien desde el principio, en una cadena de responsabilidades y satisfaciendo las

necesidades del cliente. Es lograr resultados al menor costo, optimizando la utilización

de recursos, y buscando la mejora continua.

� Moralidad en los Actos

Actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o de dudosa negociación,

respetando el derecho de los demás y evitando sacar ventaja de nuestra posición

empresarial.

� Respeto a las Personas y al Medio Ambiente

Actuar en armonía con las personas y el medio ambiente.

� Responsabilidad y Proactividad

Propiciar el cumplimiento responsable y una actitud proactiva en las funciones.

� Seguridad

Buscar la seguridad e idoneidad en el desempeño de las labores, cuidando la vida y la

salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.

� Solidaridad y Trabajo en Equipo

Integrar al personal con las metas empresariales, generando el interés colectivo por los

resultados y lograr un buen clima laboral.


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C. Diagnóstico General (Análisis FODA)

C.1. Análisis Macroambiente

Electro Oriente es la única empresa del sector eléctrico nacional con sistemas aislados sin

interconexión al SEIN, que basa su generación a través de grupos electrógenos que

consumen petróleo diesel y residual, lo cual nos hace dependientes de estos insumos y la

variación de su precio, que depende del mercado internacional, que tienen impacto en los

costos operacionales y en el precio de las tarifas de la empresa.

� Oportunidades

1. Monopolio de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía

eléctrica.

2. Inversiones del estado en el sector.

3. Generación de energía eléctrica a través de energías renovables.

4. Potencial hidroenergético en la región.

5. Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio (servicios de mantenimiento y

reparación de instalaciones eléctricas internas de nuestros clientes).

6. Ampliación de la frontera eléctrica.

7. Nuevas tecnologías que ofrece la globalización.

8. Integración con instituciones para alianzas estratégicas (Universidades, Instituciones

Públicas, ONGs, entre otros).

� Amenazas

1. Falta de continuidad de políticas gubernamentales.

2. Exclusión de la exoneración del IGV.

3. Políticas inadecuadas de tarifas en los sistemas aislados.

4. Limitada comunicación con instituciones públicas.

5. Falta de programas de ingeniería eléctrica en instituciones educativas de la región.

6. Volatilidad del precio de los combustibles.

7. Crisis financiera internacional.

8. Demora en las compras corporativas.

9. Ofrecimiento de oportunidades laborales de otras empresas.

10. Reclamo por contribuciones reembolsables de entidades públicas.


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C.2. Análisis Microambiente

La satisfacción del cliente es el principal objetivo de Electro Oriente, por ello invierte en la

formación y desarrollo profesional de su personal, buscando su rentabilidad e implementado

políticas de mejora y control en todos los niveles de la organización, para garantizar un

servicio de calidad.

� Fortalezas

1. Capital humano de calidad en todos los niveles.

2. Rentabilidad económica y social de los proyectos de inversión.

3. Calidad técnica de suministro, producto, precisión de la medida y alumbrado

público; cumpliendo y superando las regulaciones establecidas.

4. Cumplimiento con la demanda de energía y potencia.

5. Medición y difusión de resultados en todos los niveles de la organización.

6. Aplicación de sistemas de administración estratégica.

7. Implementación del sistema de control interno.

8. Políticas y planes de acción en implementación en cuanto a responsabilidad social

corporativa.

9. Sistema de comparación continua con estándares nacionales e internacionales en

aspectos clave del negocio.

10. Implementar la investigación continua de buenas prácticas, soluciones

tecnológicas del mercado y estrategias organizacionales efectivas.

� Debilidades

1. Alto índice de pérdidas técnicas de energía.

2. Procesos productivos y de servicios no estandarizados.

3. Valor Agregado de Distribución no determinado de acuerdo a la realidad.

4. Falta de mayor difusión e implementación de las políticas que establezcan la

cultura empresarial de Electro Oriente.

5. Inadecuada comunicación al interior de la organización.

6. Insuficientes mecanismos para el desarrollo y fortalecimiento del personal en el

corto, mediano y largo plazo.

7. Limitada interconexión de comunicación entre sedes regionales de la empresa.

8. Aislamiento geográfico de las sedes regionales en toda el área de concesión, lo

que origina un costo de operación elevado.

9. Falta de mayor sensibilización e involucramiento del personal en el Planeamiento

Estratégico de la empresa.

10. Falta de programas de inducción al personal y al público en general.

11. Inexistencia de software del Sistema de Información de Gestión (SIG) y Tablero de

Comando (BSC).

12. Limitada actividad de investigación y desarrollo.

13. No se cuenta con un área especializada en líneas de transmisión de energía.


11

D. Factores Clave de Éxito

D.1. Capital Humano

Es factor determinante contar con un personal altamente capacitado y motivado, dentro de

un clima laboral adecuado.

D.2. Liderazgo en Todos los Niveles

Es condición necesaria para la implementación de políticas, directivas y procedimientos, así

como para la transformación de los procesos productivos y de servicios.

D.3. Control de Gestión

El desarrollo de la empresa requiere ser sistemático y bajo un marco de control de gestión,

que permita involucrar a todas las áreas en los resultados de la empresa.

D.4. Disposición Hacia el Cambio e Innovación

Adaptarse a la innovación comprende la adopción de nuevas ideas, procesos y tecnología con

el fin de lograr la mejora continua en la empresa.

D.5. Fuerte Sentido de Identidad Corporativa

Los integrantes de la organización deben sentirse identificados con la misma, para que a

través de elementos de identidad común, generen sólidos lazos de compromiso y

pertenencia con su institución.


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E. Objetivos Estratégicos 2009-2013

Electro Oriente se propone llevar adelante su Misión y buscar el logro de su Visión, mediante la

consecución de los siguientes objetivos estratégicos:

E.1. Objetivos Estratégicos

1. Lograr una rentabilidad adecuada

Generar rentabilidad sostenidamente y atraer los recursos necesarios para las inversiones

requeridas.

2. Mejorar la imagen empresarial

Lograr el posicionamiento en la población y en las entidades relacionadas, quienes deben

percibir que Electro Oriente es una empresa eficiente y segura, con altos estándares éticos

y morales; que contribuyan al progreso y desarrollo para nuestros clientes y la región en su

conjunto.

3. Fomentar la responsabilidad social y la preservación del medio ambiente

Promover los usos productivos de la energía eléctrica que den valor agregado a recursos

disponible de cada zona; así como, fomentar entre el personal de la empresa una actitud

de liderazgo en la protección y preservación del medio ambiente.

4. Optimizar la gestión de la empresa

Desarrollar sistema de administración estratégica, que propicie el uso de herramientas

especializadas para el control de gestión de la empresa.

5. Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa

Implantar una sólida cultura empresarial, propiciando actividades de desarrollo personal,

para aumentar la confianza y la comunicación entre los trabajadores.

6. Fortalecer la transparencia de la gestión

Promover la transparencia de la gestión utilizando todos los canales de comunicación.


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E.2. Objetivos Estratégicos de Electro Oriente S.A. Alineado a los Objetivos Estratégicos de FONAFE, del MINEM y de OSINERGMIN

Promover la preservación y conservación delmedio ambiente por parte de las empresas delsector Energía y Minas, en el desarrollo de lasdiferentes actividades sectoriales fomentando lasrelaciones armoniosas enter las empresas delsector energético y la sociedad civil.

Mejorar la protección a la población

Fomentar laresponsabilidad social y lapreservación del medioambiente

Promover la transparenciaen la gestión de lasempresas del holding yencargos

Contar con una organización transparente,eficiente eficaz y descentralizada, que permita elcumplimiento de su misión a través de procesossistematizados e informatizados, con personalmotivado y altamente calificado y con una culturade planeamiento y orinetación a un servicio decalidad al usuario.

Generar confianza a la inversión /Asegurar la autonomía ytransparencia institucional

Fortalecer la transparenciaen la gestión



Objetivos Estratégicos FONAFE

Fortalecer la actividadempresarial del Estado

Fortalecer la imagen institucional /Mejorar la protección a la población /Desarrollar un proceso integrado decomunicación oportuna y derelacionamiento con los grupos deinterés

Objetivos Estratégicos MINEM

Promover el desarrollo sostenible y competitivo delsector energético, priorizando la inversión privada yla diversificiación de la matriz energética; a fin deasegurar el abastecimiento de los requerimientosde energía en forma eficiente y eficaz paraposibilitar el desarrollode las actividadesproductivas y la mejora de las condciones de vidade la población.


Lograr una rentabilidadadecuada

Generar valor mediante lagestión eficiente de lasempresas del holding yencargos

Impuslsar un abastecimientoenergético suficiente, eficiente y decalidad / Mejorar los procesos desoporte / Contribuir a la mejora de lagestión de las empresas menoseficientes que supervisamos /Implementar sistemas de TIC quesoporten los procesos

Contar con capital humano de altodesempeño / Implementar sistemasde TIC que soporten los procesos

Objetivos EstratégicosElectro Oriente S.A.

Reforzar los valores, lacomunicación y eldesarrollo del personal

Fortalecer el desarrollo delpersonal y su inherencia alos valores de la empresa

Fortalecer la imagen de lacorporación FONAFE

Optimizar la gestión de laempresa

Mejorar la imagenempresarial

Objetivos Estratégicos OSINERGMIN

Incrementar la eficiencia en el uso delos recursos

FONAFE(Cuadro 1)

MINEM(Cuadro 2)

OSINERGMIN(Cuadro 3)

A I F1

B IV C2,C4,P6

B III C4

C IV C1,D7,P8,A2

D IV A1,A2

E IV C3,P56. Fortalecer la transparencia en la gestión


OBJETIVOS GENERALES






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CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO (FONAFE)

CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM)

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE FONAFE

A Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y

encargos.

B Fortalecer la actividad empresarial del estado.

C Fortalecer la imagen de la corporación FONAFE.

D Reforzar los valores, la comunicación y el desarrollo del personal.

E Promover la transparencia en la gestión de las empresas del holding y

encargos.

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MINEM

I

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético,

priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a

fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma

eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y

la mejora de las condiciones de vida de la población.

II Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero,

priorizando la inversión privada y fomentando las relaciones armoniosas

entre las empresas del sector minero y la sociedad civil.

III

Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de

las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes

actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las

empresas del sector energético y la sociedad civil.

IV

Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y

descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de

procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y

altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un

servicio de calidad al usuario.


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CUADRO Nº 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA (OSINERGMIN)

LITERAL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE OSINERGMIN

C1 Impulsar un abastecimiento energético suficiente, eficiente y de calidad

C2 Fortalecer la imagen institucional

C3 Generar confianza a la inversión

C4 Mejorar la protección a la población

F1 Incrementar la eficiencia en el uso de recursos

P1 Optimizar los procesos de supervisión y fiscalización

P2 Optimizar los procesos de regulación tarifaria

P3 Optimizar la resolución de controversias, reclamos, denuncias y sanciones

P4 Mejorar el marco normativo para impulsar el abastecimiento de energía

P5 Asegurar la autonomía y transparencia institucional

P6 Desarrollar un proceso integrado de comunicación oportuna y de relacionamiento con los grupos de interés

P7 Mejorar los procesos de soporte

P8 Contribuir a la mejora de la gestión de las empresas menos eficientes que supervisamos

A1 Contar con capital humano de alto desempeño

A2 Implementar Sistemas de TIC que soporten los procesos


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E.3. Estrategias


Estrategias

� Logrando contratos favorables en la compra de insumos para la producción.

� Estableciendo metodologías de negociación con los proveedores que permitan

condiciones favorables en la compra de suministros.

� Asegurando la rentabilidad de los proyectos de inversión, priorizando el menor

periodo de retorno.

� Adicionando rentabilidad a los proyectos de inversión a través de la obtención de

Bonos de Carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o mercado

voluntario.

� Reestructurando los activos según su rentabilidad actual.

� Verificando el uso y rentabilidad de los actuales activos con el fin de identificar

oportunidades de inversión.

� Comercializando acciones de la empresa en el mercado bursátil.

� Optimizando los costos de operación.

� Optimizando los procesos productivos y de servicios.

� Introduciendo el estudio de eficiencia operacional en todas las actividades de

rutina, tanto de personal propio como contratado, con el fin de reducir los costos

unitarios de operación en distribución y comercialización.

� Racionalizando los costos administrativos.

� Incrementando la cobranza, dando prioridad a las acciones de cobranza en los

clientes con mayores deudas.

� Reduciendo la morosidad.

� Desarrollando el plan de motivación y control para lograr la puntualidad de pago de

los recibos por parte de los clientes.

� Desarrollando las metodologías de Gestión de Créditos (Credit Management) en el

financiamiento otorgado a clientes con mayores consumos.

� Evaluando permanentemente la fijación tarifaria.

� Asegurando el cumplimiento del presupuesto aprobado.

� Controlando mensualmente el avance presupuestario.

� Verificando continuamente los niveles máximos de endeudamiento y el valor del

Fondo de Maniobra (FM) respecto a las Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

� Reduciendo las pérdidas de energía por debajo de los estándares reconocidos.

� Priorizando el control de pérdidas de energía en clientes con mayores consumos.

� Incrementando la productividad de las operaciones de control de pérdidas,

mediante la sistematización de las inspecciones y el control de productividad por

cada trabajador.

� Expandiendo las operaciones de inspección y normalización de conexiones.

� Implementando un sistema de gestión del riesgo de negocio.

� Implementando el comité de análisis de contingencias operativas.

� Ejecutando los planes de mantenimiento de todas las actividades de la empresa.

� Manteniendo un stock mínimo de materiales y repuestos de todas las actividades

de la empresa, para evitar capital inmovilizado y garantizar una respuesta rápida en

caso de contingencias (Justo a tiempo).

� Proponiendo normativas técnicas legales para mejorar el marco legal de la

actividad eléctrica en la empresa.

� Creando el Departamento de transmisión en San Martín.


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Estrategias

� Incrementando la calidad técnica en suministro, producto, precisión de la medida y

alumbrado público; cumpliendo o superando las regulaciones establecidas.

� Priorizando los proyectos según el impacto económico y beneficio social,

mejorando la percepción del servicio en los clientes.

� Adquiriendo equipos informáticos y de comunicaciones de última generación.

� Implementando y manteniendo Software de Operación (Sistema Georefenciado,

Comercial, Scada, otros) y de Gestión (Sistema Administrativo, Sistema de

Información de Gestión – SIG, otros); así como Sistemas ERP.

� Mejorar la infraestructura orientada al cliente y al trabajador, contando con áreas y

ambientes apropiados.

� Estableciendo e implementando políticas y planes de acción de Responsabilidad

Social Empresarial (RSE).

� Logrando y manteniendo el posicionamiento de la empresa, mediante la

implementación del plan de marketing empresarial.

� Desarrollando una estrategia de comunicación de bajo costo y alto impacto

mediante el aprovechamiento de todas las interacciones empresa-cliente como

medio de comunicación.

� Midiendo el grado de satisfacción del cliente.

� Elevando el coeficiente de electrificación.

� Elevando el uso extensivo de la cobertura.

� Garantizando el financiamiento de los proyectos de inversión para la ampliación de

la frontera eléctrica.

� Planificando y ejecutando proyectos de ampliación de capacidad de generación

eléctrica, utilizando fuentes convencionales y renovables (aprovechamiento de

recursos hídricos, tales como: C.H. Mazán, C.H. Naranjos y C.H. Las Orquídeas entre

otras) y de proyectos de interconexión; que reducen los costos de generación y por

consiguiente la disminución de la tarifa.

� Manteniendo y ejecutando una cartera de proyectos viables de ampliación de

frontera eléctrica.

� Planificando y ejecutando los proyectos de crecimiento de capacidad de

generación, transmisión y distribución.


Estrategias

� Proponer y celebrar convenios específicos con instituciones vinculadas al desarrollo

rural.

� Educando y capacitando a los usuarios de los centros poblados a fin de promover el

uso eficiente y productivo de la electricidad en el ámbito de los sistemas eléctricos

rurales.

� Promover la actividad de modernización y producción en el campo, uso productivo

en sectores estratégicos de la región, agroindustria, piscicultura, ecoturismo,

artesanías, Internet, exportaciones.

� Introduciendo planes de comunicación poblacional en la estrategia de reducción de

pérdidas y el uso eficiente de la energía.


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Estrategias

� Implementando, certificando y manteniendo la norma ISO 9001:2008 en la

actividad comercial de la empresa.

� Implementando políticas de control de gestión en la empresa.

� Implementando el sistema de imputación "Costeo Basado en Actividades (ABC)".

� Integrando prácticas exitosas de control de pérdidas mediante y el desarrollo de

operaciones conjuntas con operadores expertos en un marco contractual de

"aprender haciendo".

� Implementando un sistema de gestión integrado en seguridad, salud y medio

ambiente, basado en las normas OHSAS 18000 e ISO 14000.

� Priorizando el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo del Medio

Ambiente (PAMA).

� Implementando Sistema de Tablero de Comando (BSC).

� Implementando un Sistema de Información de Gestión (SIG).

� Implementando el Justo a Tiempo (JAT), en la administración de almacenes.

� Implementando sistemas de gestión de calidad.

� Implementando las 5’s.

� Implementando la medición de resultados en todos los niveles de la organización, a

través de herramientas de medición y seguimiento especializado.

� Implementando el Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).

� Desagregando indicadores para cada área de trabajo y haciendo que el control de

tales indicadores forme parte de las reuniones de trabajo periódicas.

� Implementando el Sistema de Control Interno (COSO).

� Realizando evaluaciones periódicas de los planes de la empresa.

� Estableciendo un sistema benchmarking, de intercambio y análisis de información

con un mercado objetivo de empresas eléctricas y otras instituciones relacionadas.


Estrategias

� Estableciendo las políticas correspondientes a calidad de servicio, recursos

humanos, medio ambiente, seguridad, información, trato a proveedores, entre

otras.

� Dando a conocer las políticas utilizando los diferentes canales de comunicación.

� Desarrollando programas de inducción al personal.

� Creando un sistema de desarrollo por competencias.

� Estableciendo un plan estratégico de capacitación.

� Implementando la línea de carrera.

� Implementar un enfoque sistémico de la comunicación y la participación en la

empresa.

� Elaborando publicaciones orientadas a la seguridad, medio ambiente, logros del

personal y buenas prácticas, entre otros.

� Realizando reuniones de trabajo, charlas semanales, comunicados, entre otros.

� Estableciendo espacios recreacionales.

� Difundiendo la importancia de los valores de la empresa.

� Generando un plan de acción en el marco ético profesional y personal.

� Alineando a los colaboradores en los valores personales y los valores

organizacionales.


19

6. Fortalecer la transparencia de la gestión

Estrategias

� Promoviendo y mejorando el portal Web de la empresa que incluye el portal de

Transparencia.


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E.4. Objetivos Específicos


1.1. Tener una rentabilidad sostenida

Estrategias

� Logrando contratos favorables en la compra de insumos para la producción.

� Estableciendo metodologías de negociación con los proveedores que

permitan condiciones favorables en la compra de suministros.

� Asegurando la rentabilidad de los proyectos de inversión, priorizando el

menor periodo de retorno.

� Adicionando rentabilidad a los proyectos de inversión a través de la obtención

de Bonos de Carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) o

mercado voluntario.

� Reestructurando los activos según su rentabilidad actual.

� Verificando el uso y rentabilidad de los actuales activos con el fin de

identificar oportunidades de inversión.

� Comercializando acciones de la empresa en el mercado bursátil.

1.2. Mantener el equilibrio económico

Estrategias

� Optimizando los costos de operación.

� Optimizando los procesos productivos y de servicios.

� Introduciendo el estudio de eficiencia operacional en todas las actividades de

rutina, tanto de personal propio como contratado, con el fin de reducir los

costos unitarios de operación en distribución y comercialización.

� Racionalizando los costos administrativos.

� Incrementando la cobranza, dando prioridad a las acciones de cobranza en los

clientes con mayores deudas.

� Reduciendo la morosidad.

� Desarrollando el plan de motivación y control para lograr la puntualidad de

pago de los recibos por parte de los clientes.

� Desarrollando las metodologías de Gestión de Créditos (Credit Management)

en el financiamiento otorgado a clientes con mayores consumos.

� Evaluando permanentemente la fijación tarifaria.

� Asegurando el cumplimiento del presupuesto aprobado.

� Controlando mensualmente el avance presupuestario.

� Verificando continuamente los niveles máximos de endeudamiento y el valor

del Fondo de Maniobra (FM) respecto a las Necesidades Operativas de Fondos

(NOF).

1.3. Reducir el riesgo operacional

Estrategias

� Reduciendo las pérdidas de energía por debajo de los estándares reconocidos.

� Priorizando el control de pérdidas de energía en clientes con mayores

consumos.

� Incrementando la productividad de las operaciones de control de pérdidas,

mediante la sistematización de las inspecciones y el control de productividad

por cada trabajador.

� Expandiendo las operaciones de inspección y normalización de conexiones.

� Implementando un sistema de gestión del riesgo de negocio.

� Implementando el comité de análisis de contingencias operativas.

� Ejecutando los planes de mantenimiento de todas las actividades de la

empresa.


21

� Manteniendo un stock mínimo de materiales y repuestos de todas las

actividades de la empresa, para evitar capital inmovilizado y garantizar una

respuesta rápida en caso de contingencias (Justo a tiempo).

� Proponiendo normativas técnicas legales para mejorar el marco legal de la

actividad eléctrica en la empresa.

� Creando el Departamento de transmisión en San Martín.


2.1. Mejorar la satisfacción del cliente

Estrategias

� Incrementando la calidad técnica en suministro, producto, precisión de la

medida y alumbrado público; cumpliendo o superando las regulaciones

establecidas.

� Priorizando los proyectos según el impacto económico y beneficio social,

mejorando la percepción del servicio en los clientes.

� Adquiriendo equipos informáticos y de comunicaciones de última generación.

� Implementando y manteniendo Software de Operación (Sistema

Georefenciado, Comercial, Scada, otros) y de Gestión (Sistema Administrativo,

Sistema de Información de Gestión – SIG, otros); así como Sistemas ERP.

� Mejorar la infraestructura orientada al cliente y al trabajador, contando con

áreas y ambientes apropiados.

� Estableciendo e implementando políticas y planes de acción de

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

� Logrando y manteniendo el posicionamiento de la empresa, mediante la

implementación del plan de marketing empresarial.

� Desarrollando una estrategia de comunicación de bajo costo y alto impacto

mediante el aprovechamiento de todas las interacciones empresa-cliente

como medio de comunicación.

� Midiendo el grado de satisfacción del cliente.

2.2. Mejorar la cobertura del servicio

Estrategias

� Elevando el coeficiente de electrificación.

� Elevando el uso extensivo de la cobertura.

� Garantizando el financiamiento de los proyectos de inversión para la

ampliación de la frontera eléctrica.

� Planificando y ejecutando proyectos de ampliación de capacidad de

generación eléctrica, utilizando fuentes convencionales y renovables

(aprovechamiento de recursos hídricos, tales como: C.H. Mazán, C.H. Naranjos

y C.H. Las Orquídeas entre otras) y de proyectos de interconexión; que

reducen los costos de generación y por consiguiente la disminución de la

tarifa.

� Manteniendo y ejecutando una cartera de proyectos viables de ampliación de

frontera eléctrica.

� Planificando y ejecutando los proyectos de crecimiento de capacidad de

generación, transmisión y distribución.


22


3.1. Promover los usos productivos de la energía eléctrica

Estrategias

� Proponer y celebrar convenios específicos con instituciones vinculadas al

desarrollo rural.

� Educando y capacitando a los usuarios de los centros poblados a fin de

promover el uso eficiente y productivo de la electricidad en el ámbito de los

sistemas eléctricos rurales.

� Promover la actividad de modernización y producción en el campo, uso

productivo en sectores estratégicos de la región, agroindustria, piscultura,

ecoturismos, artesanías, internet, exportaciones.

� Introduciendo planes de comunicación poblacional en la estrategia de

reducción de pérdidas y el uso eficiente de la energía.


4.1. Fortalecer el control de gestión empresarial

Estrategias

� Implementando, certificando y manteniendo la norma ISO 9001:2008 en la

actividad comercial de la empresa.

� Implementando políticas de control de gestión en la empresa.

� Implementando el sistema de imputación "Costeo Basado en Actividades

(ABC)".

� Integrando prácticas exitosas de control de pérdidas mediante y el desarrollo

de operaciones conjuntas con operadores expertos en un marco contractual

de "aprender haciendo".

� Implementando un sistema de gestión integrado en seguridad, salud y medio

ambiente, basado en las normas OHSAS 18000 e ISO 14000.

� Priorizando el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo del Medio

Ambiente (PAMA).

� Implementando Sistema de Tablero de Comando (BSC).

� Implementando un Sistema de Información de Gestión (SIG).

� Implementando el Justo a Tiempo (JAT), en la administración de almacenes.

� Implementando sistemas de gestión de calidad.

� Implementando las 5’s.

� Implementando la medición de resultados en todos los niveles de la

organización, a través de herramientas de medición y seguimiento

especializado.

� Implementando el Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC).

� Desagregando indicadores para cada área de trabajo y haciendo que el control

de tales indicadores forme parte de las reuniones de trabajo periódicas.

� Implementando el Sistema de Control Interno (COSO).

� Realizando evaluaciones periódicas de los planes de la empresa.

� Estableciendo un sistema benchmarking, de intercambio y análisis de

información con un mercado objetivo de empresas eléctricas y otras

instituciones relacionadas.


23


5.1. Fortalecer valores empresariales

Estrategias

� Difundiendo la importancia de los valores de la empresa.

� Generando un plan de acción en el marco ético profesional y personal.

� Alineando a los colaboradores en los valores personales y los valores

organizacionales.

5.2. Fortalecer el sistema de comunicación interna

Estrategias

� Implementar un enfoque sistémico de la comunicación y la participación en la

empresa.

� Elaborando publicaciones orientadas a la seguridad, medio ambiente, logros

del personal y buenas prácticas, entre otros.

� Realizando reuniones de trabajo, charlas semanales, comunicados, entre

otros.

� Estableciendo espacios recreacionales.

5.3. Fortalecer al desarrollo del personal

Estrategias

� Estableciendo las políticas correspondientes a calidad de servicio, recursos

humanos, medio ambiente, seguridad, información, trato a proveedores,

entre otras.

� Dando a conocer las políticas utilizando los diferentes canales de

comunicación.

� Desarrollando programas de inducción al personal.

� Creando un sistema de desarrollo por competencias.

� Estableciendo un plan estratégico de capacitación.

� Implementando la línea de carrera.

6. Fortalecer la transparencia en la gestión

6.1. Cumplir con la directiva de transparencia

Estrategias

� Promoviendo y mejorando el portal Web de la empresa que incluye el portal

de Transparencia.


24

E.5. Indicadores de Desempeño y Metas

Resultado Real Meta

2008 2009 2010 2011 2012 2013

I. Lograr una rentabilidad adecuada

1 Rentabilidad Patrimonial - ROE % CI 2.04 3.78 -0.73 0.35 1.68 4.15

Tener una rentabilidad sostenida 2 Rentabilidad de la Inversión - ROA % CI 3.46 5.59 -0.64 0.19 1.22 3.12

3 Margen Operativo % CI 6.33 11.08 -5.95 0.82 3.26 6.12

Mantener el equilibrio económico4 Indice de Cobrabilidad % CI 72.38 74.37 77.72 75.15 75.15 75.15

5 Eficiencia Administrativa % CR 5.74 6.52 0.30 3.11 4.26 6.25

Reducir el riesgo operacional6 Indice de Pérdidas de Energía % CR 9.83 9.72 8.66 9.61 9.56 9.50

7 Nivel de Accidentabilidad número CR 0 1 0 0 0 0

II. Mejorar la imagen empresarial

8Duración promedio de interrupciones del sistema -SAIDI

horas CR 32.93 57.59 52.72 47.85 42.98 38.11

9Frecuencia promedio de interrupciones del sistema -SAIFI

veces CR 28.93 40.44 38.47 37.16 34.54 32.57

Mejorar la satisfacción del Cliente10 Gestión de Reclamos % CI 99.08 99.57 99.67 99.61 99.63 99.65

11 Grado de Satisfacción del Cliente % CI s/i s/i s/i s/i s/i 37.00

Mejorar la cobertura del servicio 12 Coeficiente de Electrificación % CI 66.62 68.72 69.98 73.85 76.41 78.97

III. Fomentar la responsabilidad social y la preser vación del medio ambiente

Promover los usos productivos de laenergía eléctrica

13Actividades Promovidas para uso Productivo queIncrementen el Consumo de Energía

% CI s/i s/i 100 100 100 100

IV. Optimizar la gestión de la empresa

14Implementación del Sistema de Control Interno -COSO

% CI s/i s/i 100 100 100 100

Fortalecer el control de gestiónempresarial

15Implementación del Código de Buen GobiernoCorporativo - CBGC

% CI s/i s/i 100 100 100 100

16 Procesos Certificados y Recertificados % CI s/i s/i 100 100 100 100

V. Fortalecer el desarrollo del personal y su inher encia a los valores de la empresa

Fortalecer valores empresariales 17 Eventos de Difusión y Evaluación de Valores % CI s/i s/i 100 100 100 100

Fortalecer sistema de comunicacióninterna

18 Mecanismos de Comunicación % CI s/i s/i 100 100 100 100

Fortalecer al desarrollo del personal 19 Cumplimiento del Plan de Capacitación % CI s/i 96.00 100 100 100 100

VI. Fortalecer la transparencia en la gestión

Cumplir con la directiva detransparencia

20Grado de Cumplimiento de la Directiva deTransparencia

% CI 88.66 98.29 100 100 100 100

CI: Continuo de IncrementoCR: Continuo de Reduccións/i: Sin Información

OBJETIVOS GENERALES Unidad TipoINDICADOR


25

E.6. Mapa Estratégico

Perspectivas

Objetivo Estratégico General

1. Financiera

� Lograr una rentabilidad adecuada.

2. Cliente

� Mejorar la imagen empresarial. � Fomentar la responsabilidad social y la preservación del

medio ambiente. � Fortalecer la transparencia en la gestión.

3. Proceso Interno

� Optimizar la gestión de la empresa.

4. Aprendizaje y Crecimiento

� Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los valores de la empresa.

V I S I Ó N Y M I S I Ó NSatisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes,contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente, con unalto sentido de responsabilidad social.

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Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

Lograr una rentabilidad adecuada

Mejorar la imagen empresarial

Fortalecer la transparencia en la

gestión

Optimizar la gestión de la empresa

Fortalecer el desarrollo del personal y su

inherencia a los valores de la empresa

Fomentar la responsabilidad social y

la preservación del medio ambiente


26

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E.7. Matriz Estratégica de Electro Oriente S.A.

Documents

Plan Estratégico Electro Oriente S.A. 2009 - 2013 · 2012-01-24 · Plan Estratégico Electro Oriente S.A. 2009 - 2013 7 B. Orientación General de la Empresa Todo el personal de