PLAN IDE ACCION GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA …

PLAN IDE ACCION GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA - VIGENCIA 2020

Componente

Actividad Meta Proceso Responsable

Fecha de cumplinhiento Presupuesto Seguimiento

DimensiOn 1v1lPG

Politica Inicio Terminación

Valor($) Cumplimiento ObservaciOn

dd/mm/aaaa dd/mmlaaaa

Gestián de Valores para Resultados/

EvaluaciOn de Resultados

Fortalecimiento Organizacion y

SimpliticaciOn de procesos/

Seguimietoy evaluaciOn del

desempeño institucional

1 seguimiento y control a Ia generaclOn, tratamiento y disposición final de residuos

Capacitar al 70% del personal de conserjes y secretarias de comuna para el diligenciamiento de formatos y reporte de generacion GestiOn Ambiental y

Sanitaria Lider de Gestiôri

Ambiental y Sanitaria 01/01/2020 31/12/2020 $ 300.000.000

Capacitar all 00% del personal de archivo en segregaciOn y selecciOn de material reciclable

2. Capacitaciones al personal adminsitrativo y asistencial sobre lineamientos PGIRASA 50% del personal

administrativo y 50% del personal asistencial

GestiOn Ambiental y Sanitaria

Lider de Gestión Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/12/2020 $ 12.000.000

3. Capacitaciones al personal de aseo sobre lineamientos PGIRASA.


Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria.

Empress Contratista de aseo

01/01/2020 31/12/2020 $ 45.000.000

4. Dotaciôn y mantenimiento de recipientes de residuos

Cubrir el 80% de los reportes de mantenimiento

Gestián Ambiental y Sanitaria

Liderde Gestiôn Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/12/2020 $60 000.000

5. Ejecutar el convenlo para a recolecciOn de residuos de pilas y acumuladores en marco de programas posconsumo

Realizar a recolecciOn de pilas y acumuladores en las PS GestiOn Ambiental y

Sanitaria Liderde Gestiôn

Ambiental y Sanitaria 01/01/2020 31/12/2020 $ 5.000.000

Capacitar al 50% del personal en relaciOn al SRS Ecobattery

6. Presentar Informe RESPEL Presentar el informe RESPEL de cada PS


Lider de Gestián Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/03/2020 $ 200 000 000

7. Realizar Ia caracterizaciôn de vertimientos.

Realizar el estudlo de caracterizaciôn de vertimientos para cada PS.


Liderde Gestión Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/12/2020 $ 210.000.000

8. Realizar inspecciones y autocontrol de los procesos que hacen parte de gestiOn ambiental y sanitaria.

Realizar visitas semestral a las PS


Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/12/2020 $70 000 000

9. Realizar los comités de GestiOn Ambiental y Sanitaria

Desarrollar de manera oportuna los comités GAGAS

Gestión Ambiental y Sanitaria

Lider de GestiOn Ambiental y Sanitaria

01/01/2020 31/12/2020 $ 10.000.000

Lina Maila Betancur Betancourt Lider GestiOn Ambiental y San itaria

PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD V SALUD EN EL TRABAJO

COMPONENTE


Fecha de Cumplimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG

Politica dd/mm/aaaa dd/mmlaaaa Valor ($) Cumplimiento

ObservaciOn

Talento Humano

Politica de Gestidn Estralegics del

Talento Humano/Politica de

lntegndsd

Seguirniento a casos de Agresian a Ia MisrOn Medica

Matnz de Casos SG SST Talento Humano - Profesional

encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

01/01/2020 31/12/2020 3.354.854

Actualizar matriz de vacunas de los funcionarios de Ia Red de Salud del

Oriente Matriz de Vacunas SG SST

Talento Humano - Profesional encargado de Seguridad y Salud en el

Trabajo 01/01/2020 31/12/2020 4.753.858

Verificaciôn de las condiciones de salud de los Trabajadores de Ia ESE Oriente-

COVID

Infornie de condiciones de Salud

SG SST Talento Humano - Profesional


01/01/2020 31/12/2020 6.153.862

Evaluaciôn n,édica ocupacional con énfasis riesgo relacionados con Ia

actividad econdmica

lnIorrne de ausenlismo



01/01/2020 31/12/2020 6.153.862

GestiOn al factor de riesgo psicosocial Indicadores de gestidn



01/01/2020 31/12/2020 4.753.858

Gestionar al Factor de Riesgo Fisico - lonizante

Indicadores de gestidn



01/01/2020 31/12/2020 3.353.854

Pautas para para Ia implementación del Plan estrategico de seguridad vial

Docunlenlo SG SST Talento Humano - Profesional

encargado de Segundad y Salud en el Trabajo

01/01/2020 31/12/2020 4.753.858

Capacitacion y entrenamiento de Brigada de Emergencias

Listado de Asistencia SG SST Talento Humano - Profesional


01/01/2020 31/12/2020 1.953.850

Actual izacion y Divulgaciôn del Plan Hospilalario de Emergencia

Docurnento SG SST Talento Humano - Profesional


01/01/2020 31/12/2020 4.753.858

Desarrollo de los Indicadores minimos del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el Trabajo (lndicadores de accidentes

de trabajo, enfemiedad laboral y ausentismo)

Indicadores de gestidr,

SD SST Talento Humano - Profesional

encargado de Seguridad y Salud err el Trabajo

01/01/2020 31/12/2020 3.353,854

Formulaciôn Plan anual del Sistema de Gestiôn de Seguridad y Salud en el

Trabajo psra el año 2021 Documento SG SST Talento Humano - Profesional


01/01/2020 31/12/2020 1.953.850

ialter .miaóong0ra Lider Gestiôn de Seguridad y Salud en el Trabajo

Diego Castano Mendez Ingeniero Biomédico

PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS VIGENCIA 2020

Componente


Fecha de cumplimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG

Politica

lnicio Terminación

Valor (S) 0/

Cumplimiento

observación

dd/mmlaaaa dd/mm/aaaa

EvaluaciOn de Resultados

Seguimiento y evaluaciOn de

desempeno Institucional

Nimero de equipos Biomédicos priorizados con mantenirnierito preventivo Realizado /Nümero total de equlpos biomédicos Prionzados de Ia red oriente X 100

96% Ingenieria Clinrca Lider Proceso de lngenieria Clinica

01/01/2020 31/12/2020 1.719.798.009

Némero de equipos Biomédicos con mantenimiento correctivo ejecutado / Nérnero total de equipos biomédicos con solicitud de mantenimientos correctivos X 100

95% Ingenieria Clinica Lider Proceso de Ingenieria Clinica

01/01/2020 31/12/2020 737.056 290

Néniero de equipos industriales de Uso Hospitalario con mantenimiento correctivo ejecutado /Némero total de equipos lndustnales de Usa Hospitalano con solicitud de mantenimientos correctivos X 100


01/01/2020 31/12/2020 105.000.000

Némero de equipos Biomédicos con calibraciôn ejecutada / Némero total de equipos biomédicos catalogados como instrumentos de medición y que les aplique calibración x 100


01/01/2020 31/12/2020 1.229.521.023

Mantenimiento Preventivo de ps 100% de

intervenciones programadas

Mantenimiento lnfraestructura Fisica

Lider de Manteniniiento lnfraestructura

01/01/2020 01/12/2020 1.613.587.346

Atencion de Solicitdes de mantenimiento Correctivo de Ia infraestructura

83% de intervenciones

correctivas

Mantenirniento lnfraestructura Fisica

Lider de Mantenimiento lrifraestructura

01/01/2020 01/12/2020 691 .537.434

Alejandro RamI Gonzalez Lider GestiOn de Mantenimie de a Infraestructura Hospitalaria

PLAN BIENESTAR SOCIAL LABORAL

Componente


Fecha de cumptimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG Potitica

Inicio Terminación Valor (S) .

Cumphmiento Observación

ddlmmlaaaa ddlmmlaaaa

Talento Humano Politica dv Gestion

Estratbgica de Talents Humans

Realizacion de eventos deportivos 2 eventos vi ano

Administracion del Talents Humano

Jefe Talents Humano

01/02/2020 31/12/2020 80,000.000

Cumptirniento de Ia tey 1857: Fortalecer y garantizar el desarrollo integral de Ia familia", en tres momentos durante el ano: 1) Realizacion de unajornada pedagogica de conservacion del media ambiente. 2) Realizacion de una jornada ludico reCreativa. 3) lnvitacion a un evento cultural.

3 eventos al año

Celebracion del dia del Servidor Publics y Entrega de incentivas laborales por resultadas en evaluacion de desempeno en ci penodo correspondiunte a el penodo 1 de Feb 2019 al 31 de Enero de 2020.

100% de servidores que apliquen a los requerimientos especificos para los dos eventos. 01/06/2020 30/06/2020 25.000,000

Entregar el recordatario de Cumpleanos y tatieta de condolencias. 95% de colaboradores. 01/02/2020 31/12/2020 1 000.000

Vacaciones recreativas para hijos de colaboradores entre 5 y 12 anos

95% de inscritos

01/02/2020 31/12/2020 9000.000 Realizar events de reconocimiento a prepensionados por servicios prestadas.

100% funcionanos queue retiran por alcanzar Ia pensián de vejez

Realizar tatter de proyecto de vida pam los colaboradores prepensionadas y demas interesados en participar.

95% de personas irtscritas 01/02/2020 31/12/2020 2.000 000

Realizar Ia evaluacion de clima taboral Aplicacion del instrumento at 80% de los cotaboradores

01/08/2020 30/11/2020 12.000.000

Promouer el espacio 'Un catd con ci gerente en pro de abrir uspacios de comunicaciOn para los cotaboradores

6 espacios al ano 01/02/2020 30/10/2020 100.000

Acompanar Ia realizacion del evento informe de Gestidn y tividad de iif\egracion dv tin deans

1 events en ci año 01/11/2020 31/12/2020 80.000.000

Luzd anaRa - Lider Ged r1 del Ta)en Hurt

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION V APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Componente


Fecha de cumplinsiento Pr-esupuesto Seguimiento

Diniens,dn MIPG

Polituca

Iniclo Terminación

Valor (S)

Ejecución

Observación dd/mmlaaaa ddlmmiaaaa (%)

Talento Humano - Ruta do Ia calidad - Ruta dot crocimients.

Politica do Gestion Estrategica do

Talents Humans

Establecer convenlos intednstitucionales con entidades corno Ia ESAP y el SENA en pro del principio do eticiencia.

30% del total de capacitaciones realizadas a traves de estos convenios

AdrninistraciOn del Talents Hamano

Jete Talento Humans

01/03/2020 31/12/2020 6 000 000

Documentar e implomentar Un procedimiento de transferencia do c000cimientos en los siguientes casos: Prepensinnados, trabajos de grado, trabajos de posgrados y capacitaciones externas.

lmptementacion del proceso en el 70% de casos presentados

01/03/2020 31/12/2020 1 500 000

Promover el uso de estrategias alternativas, ontre ellas los ambientes virtuales pare actividades do aprendizaje.

30% do capacitacionos brindadas a traces do estrategias alternatives.

01/03/2020 31/12/2020 1 500.000

Realizer Ia induccidn y roinduccion General a travos dot aplicativo moodlo para colaboradores nuovos y antigeos.

lnduccion at 100%do las personas al tornrinar Ia vigoncia 2020. Reinduccion al 80% do las porsonas al torminar a nigoncia

01/03/2020 31/12/2020 5.000.000

Roalizar un concurso para encontrar Ia mejor idea do rnojoramiento do procosos en Ia ontidad.

1 ovonto duranto Ia vigoncia 2020 01/04/2020 31/12/2020 5.000.000

Proniovor y acornpañar ci disoño y Ia implementacion do los PAES identiticados. Sistemas, Administrativo, Roquerimientss legales, SGSST y Seguridad del pacionto.

70% do ojecucion do cede PAE 01/02/2020 31/12/2020 20.000.000

Promover Ia roalizacion do visitas a pares expertos on difrontos procosos.

2 visitas a pares expertos durante Ia vigoncia 2020,

01/04/2020 31/12/2020 3 000 000

LuziA riana mirez Lider Ges on del Talento Human

PLAN ANUAL DE VACANTES Y PREVISION DE RECURSO HUMANO

Componente


Fecha do cumplimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG Politica Inicio Terminación

Valor($) Cumplimiento

ObservaciOn ddfmm/aaaa ddfmm/aaaa

Talento Humano

Politica de Gestidn

Estratégica de Talento Humano

Programar y realizar Ia provision de los empleos con vacancia definitiva 0 temporal de acuerdo al procedimtento estabIecdo de nombramiento en encargos 0 mediante nombramientos en provisionalidad, conforme con las directrices institucionales y disponibilidad presupuestal

Provision del 100% de los ingresos autonzados

AdministraciOn del Talento Humano

Jefe Talents Humano

01/01/2020 31/12/2020 2900000

Realizar actualizaciOn periOdica de Ia planta de cargos.

Actualizacion Ismestral. 01/01/2020 31/12/2020 2900.000

Realizar los nombramientos en penodo de prueba en lao vacantes pendientes dentro de Ia convocatoria N° 426 de 2016.

100% de los nombramientos pendlentes

01/01/2020 31/12/2020 2.900.000

Garantizar que las personas que ingresen a Ia plarita de personal cumplan con las competencias y requisitos exigidos por Ia normatividad vigente.

100% de lao personas que ingresan 01/01/2020 31/12/2020 2,900.000

Luz Adriana

LiderGestiôn del T

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO

Componente

Act ividad Mete Proceso Responsable

Fecha de cumptimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG

Politica

Inicto TerminaciOfl Valor (S)

Ejecuciôn ObservaciOn

dd/mmlaaaa dd/mm/aaaa (%)

Talerito Humane - Ruta de Ia calidad.

Politica deGestidn Estratdgica de

Talenlo Humane

Ejecutar el plan de prevision del Talento Humano confnrme a directrices establecidas.

Cumplir con el 90% de las contralaciones aulorizadas dentin de Ia vigencia 2020.

AdministraciOn del Talento Humane

Jefe Talento Humane

01/01/2020 31/12/2020 12 116000

Tatente Humano - Ruta de Ia calidad,

Camplir con los requerimientos pare Habililecion en Servicios de Salud conforme a Ia normatividad vigente (resolucion 3100 de 2019)

Cumphr con el 70% de Ins requisitos al final de Ia vigencia 2020.

01/01/2020 31/12/2020

12 116000

Talento Humane - Rule de Ia calidad

Coordinar Ia realizaciOn de a enaluacidn del desempeno laboral de los servidores pOblicos de canrera administrative de Ia entidad, conferme a los lineamienlos normativos y metodnlogia vigente

Cumplir con el 90% de evaluaciones dentin de los tiempos previstos, pare las calificaciones parciales, definitivas p en penodo de prueba

01/01/2020 31/12/2020 12116.000

Talento Hunrano - Rule del crecimienlo- Rate dv a

calidad - Rate de a felicidad

Incluir en el PlC y coeordinar Ia ejecucioo de acciones que pramuevan el conocimienlo y aporten al aprendizaje organizacional.

Elecucinn del 70% del PlC - Realizacion de visitas a pares expertos en areas determinadaS Realizacion de concurse dv ideas de mejoramiento.

01/03/2020 31/12/2020 12.116.000

Talento Humane - Rate de Ia calidad.

Consolidar usa base de dates digital de los colaboradores a través de Ia pletaforma SIHOS que permila center con Ia informacion necesarie pare Ia correctS administracion de personal.

Registro digital del 50% de empleados durante Ia vigencia 2020

01/03/2020 31/12/2020 12 116000

Talento Humane - Ruta de Ia calidad.

Ejecutar las eccienes propueslas en el procese de acreditacien.

Un predacte que aperte al aprendizaje organizacinnal.

01/01/2020 31/12/2020 12 116 000

Talenta Humane - Rate de Ia felicided - Rate de a

calidad

conlrolar Ia ejecucien de las actividedes propueslas en el plan del SGSST.

Ejecucien del 70 % de actividades programadas.

01/02/2020 31/12/2020 12 116000

Talentn Humane - Rula de Ia felicidad

Ejecular el plan de bienester social e incentives de Ia entidad conforme ale establecide.

Ejecucien del 90% de actividades de bienestar e incentivos.

01/03/2020 31/12/2020 12 116 000

Talento Humane - Ruta de Ia calidad.

Reestructuracion funcional en el area de Talente Humane Analisis y reasignacien de funcienes con loden leo colaberaderes del procese, de acuerde a necesidad.

15/02/2020 31/12/2020

12.116.000

Talenla Humane - Rate de Ia celidad,

Descentralizacien del Area dv Talente Humane. Minime 1 visita a cada Centre y Puesle de Salud durante Ia vigencia 2020

01/02/2020 31/12/2020 12.116.000

Talento Humane - Rule de Ia calidad.

Promever y acompenar el disene y Ia implementeciôn un plan de Gestidn del Cambie en Ia Culture organizacionat

Implementacien del 25% de Ia propuesta

01/05/2020 31/12/2020

12 116 000

, /

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO (PINAR) VIGENCIA 2020-2023

Componente


Fecha de cumplimiento Presupuesto Seguimiento

Dimension MIPG

Politica

lnlcio TerminaciOn

Valor($) Cumplimiento

ObservaciOn dd!mm!aaaa ddlmmiaaaa

Informacion Y Comunicacrán

Archivo y Gestion Documental

Identificar los documentos que Se producen en cada dependencia y el aoporte en el cual se encuentran mediante Un inventarlo de información.

Actualizar el 100% de las Tablas de Retencion

Documental de Ia entidad

GestiOn Documental

Luz Heidy Montoya 01/03/2020 31/03/2020 $3948 000

Archivo y Gestiôn Documental

Realizar revision de las tablas de retencion documental de Ia entidad e identificar los tipos documentales que se encuentran en ella

Archivo y Gestión Documental

Realizar actualización de las tablas de retencion documental e incorporar tipoa documentales que no se encontraban identificados y preaentar propueata al comitO de geation y deaempeno para au aprobaciOn

Transparencia Acceso a Ia informaciOn y Ia lucha

contra a conupciOn

Identificar causas de Ia falta de apropiacion y manejo del soiware de Gestion Documental en laa diferentea dependencias.

Capacitar el 60% del personal administrativo

en el manejo del sofware de gestion

documental e implementacion de

documentos electronicos de archivo

GeatiOn Documental

Luz Heidy Montoya

01/07/2020 30/11/2020

$ 2.072.700

Tranaparencia Acceso a Ia informacion Y Ia lucha

contra Ia corrupcion

Realizar 3 capacitaciones con el personal administrativo en el manejo del sofware de GestiOn Documental ALFANET y organlzacion de archivos de gestiOn con el tin de cumplir con los tiempos de respuesta de las solicitudes que se presenten en a entidad y Itevar trazabilidad de Ia información.


Realizar identificaciOn de requenmientos y necesidades para implementar un sistema electronico de archivo y establecer plan de trabajo pars su implementaciôn

01/03/2020 31/12/2020

Archivo y GeatiOn Documental

Identificar los instrumentos archivisticos que an elaboran actualmente en Ia entidad y desarrollar aquellos que no estan en ejecuciOn

Implementarel 100% de los instrumentos

archivisticos y realizar aeguimiento y

autocontrol a su imptementacion

GestiOn Documental

Luz Heidy Montoya

01/02/2020 30/03/2020

$ 3 553 332


Realizar 3 pacitacionea en instrumentos archivisticos y el plan integrado de conservacion y reatizar acompañamiento en au implementacion en cada dependencia

01/07/2020 31/12/2020

Archivo y GestiOn Documental

Adecuar espacios para oficinas moviliarios de archivo Adelantar el 40% de las

adecuaciones tisicas para nuevas oficinas

administrativas dotar de modulos para archivo

lnfraestructura gerencia/

mantenimiento 01/02/2020 31/12/2020

$ 60.000.000

Archivo y GestiOn Documental

Dotar de moviliario de archivo a las dependencias que requieran terminar de organizar sus archivos de gestion.

lnfraestructura gerencia/

mantenimiento 01/02/2020 31/12/2020

Arch ivo y GestiOn Documental

Realizar las actividades establecidas en cada uno de los programas de Sistema Integraclo de Conservacidn ' Preservaciôn a Largo plazo

Elaborar el 100% de las actividades estabtecidas en los programas del sistema iritegrado de conservacidn

GestiOn Documental / Sistenias de lnIormaciôn

Luz Heidy Montoya /Armando Alvarado

01/02/2020 31/12/2020 $3500000

Luz Heidy Montoya Oas Lider GestiOri Documiitai

ESTRATEGICO DE LAS TECNOLOGiAS DE INFORMACIAS COMUNICACIONES RElIC 2020

Componente


Fecha Cumplimiento Presupuesto Seguimiento

DimensiOn MIPG

Politica lnicio Final Valor % Cumplimiento

ObservaciOn

GestiOn con valores para resultados

Gobierno Digital

Administrar el servicio de soporte técnico del area de las TIC

Atender el 90% de las solicitudes de usuario

Sistemas de lnformaciOn

Coordinador sistemas de informaciOn

01/01/2020 31/12/2020

Administrar Ia red de area local de Ia RSO y participar en actividades de cooperaciOn externa y/o internas referidas a estas conexiones.

Minimizar Ia frecuencia y el tiempo de caidas de Ia red

Sistemas de lnformación


01/01/2020 31/12/2020

Apoyar el proceso de Rendiciôn de Cuentas por medics electrOnicos

Apoyar eli 00% de informes de rendicOn de cuentas de los diferentes procesos antes los organismos de control

Todos los procesos que hacen rendiciôn de cuentas, Sistemas de lnformaciOn

Responsables de proceso

01/01/2020 31/12/2020

Actualizar Ia pagina WEB basado en los lineamientos de Gobierno Digital.

La pagina WEB debe cumplir con el 90% de los lineamientos de Gobierno Digital

Todos los procesos, Comunicacion es, Sistemas de InformaciOn

Responsable de Comunicaciones

01/01/2020 31/12/2020

Realizar el mantenimiente preventive a los equipos de compute, impreseras, UPS y servidores de Ia Entidad

Realizar dos mantenimientos preventives en el añe a los equipes de cOmpute, impreseras, UPS y servidores de Ia entidad

Gerencia, Sistemas de informaciOn


01/01/2020 31/12/2020

Sistematizar el Centre de Salud de Llano Verde

El 100% de los puestes de trabajo del centre de salud de Llane Verde debe tener equipos de compute funcienando y conectades en red

Gerencia, Sistemas de infermaciOn

Ceordinader sistemas de informaciOn

01/i 0/2020 31/12/2020

Implementar el canal institucienal lP en Ia ESE ORIENTE

Implementar el sistema de mOdules interactives de aprendizaje

El 100% de las IPS de Ia Entidad deben contar con el canal institucienal IP

El 60% de los proceso tiene modules de aprendizaje implementados en Ia herramienta MOODLE come apoyo al area de Talente Humane para el precedimiente de inducciOn y reinducciOn

Gerencia, Sistemas de infermaciôn, Ambiente fisice

Comunicacion es, Sistemas de lnformaciOn, Talente Humano, Coordinaderes de preceso

Coerd in ad or Sistemas de lnfermaciOn / Responsable de Comunicaciones /Respensable de I nfraestructu ra

Ceordinadora de cemunicacienes

01/01/2020

01/01/2019

31/12/2020

31/12/2020

Gestión con valores para resultados

Establecer el sistema de datos abiertos

El 70% de Ia informaciôn de datos abiertos de a Entidad definidos par el comité técnico estâ publicada segOn los lineamientos de Gobierno Digital de MinTIC

CJtécnico Sistemas de lnformaciOn, Epidemiologo, Gerencia, Responsables de proceso, Comunicacion es

Coordinadora de comunicaciones

01/01/2020 31/12/2020

Gobierno Digital

Implementar un sistema de Mesa de Ayuda

Contar con un sistema que permita recopilar, centralizar las solictudes de usuario y haGer las mediciones correspondientes

Gerencia, Sistemas de informaciOn

Coordinador de sistemas

01/01/2020 31/12/2020

Implemental el Data Center de Ia Entidad

Contar con un sitio fisico en donde se alojen adecuadamente los dispositivos de cOmputo y telecomunicaciones, siguiendo las normas de TI

Gerencia, Sistemas de informaciOn, Ambiente fisico

Gerencia 01/01/2020 31/12/2020

Implemental el sistema de historias clinicas unificadas

Implementar una metodologia de gestiOn de proyectos de TI basadas en Ia norma ISO 23001

El aplicativo SIHOS permite unificar su informaciOn de historias clinicas con los de las otras EPS de acuerdo con los parámetros establecidos par los proyectos de Ia Alcaldia y de Ia GobernaciOn del Valle

La Entidad adopta una metodologia de gestión de Proyectos de TI basadas en Ia norma ISO 23001

Gerencia, Sistemas de InformaciOn

Gerencia, Sistemas de Informadciôn

CoordinaciOn de sistemas

Coordinación de sistemas

01/01/2020

01/01/2020

31/12/2021

31/12/2022

Establecer un sistema de mineria de datos que permita Ia toma de decisiones para fortalecer unidades de negocio, evaluaciones cientificas y programas enfocados en datos estadisticos

Publicaciôn trimestral de resultados en Ia intranet y entrega de informes a las areas respectivas para Ia toma de decisiones

Coordinadores de proceso comunicacione s, Sistemas de informaciôn

Coordinadora de comunicaciones / Coordinadores de Proceso

01/01/2020 31/12/2020

lntegraciOn de aplicativos externos con el aplicativo de Historias clinicas SIHOS para que los resultados que entregan éstos queden integrados a Ia historia clinica del paciente

Los resultados del aplicativo de citologias se integra a Ia historia clnica

Sistemas de InformaciOn, PyP

Administrador SIHOS

01/01/2020 31/12/2020

Los datos solicitados par el aplicativo PAIWEB son generados por el pIicativo SIHOS y subidos en forma automática para evitar reprocesos

Sistemas de lnformaciOn, PyP

Administrador SIHOS

01/01/2020 31/12/2020

ImpImeritar Ia Red WIFI para invitados en el Hospital Carlos Holmes Trujillo

La Entidad cuenta con una red WIFI en el hospital, abierta al pOblico en general, teniendo en cuenta todos los aspectos de seguridad

Sistemas de Informaciôn, Gerencia


01/01/2020 31/12/2020


Gobierno Digital

Implementar un nuevo mOdulo de CITAS WEB en Ia Entidad

Implementar un nuevo mOdulo de CITAS WEB en Ia Entidad

Sistemas de informaciOn, Gerencia, SIAU

cor)or siste as de informaciOn, Responsable del SIAU

01/01/2020 31/12/2020

Integrar el sistema de videograbacion del Hospital Carlos Holmes Trujillo a Ia red interna de Ia Entidad para tener un mejor control de Ia seguridad de Ia misma

El 1O0% de las cámaras del sistema de videograbacibn han sido integradas a Ia red de Ia Entidad segün lineamientos de seguridad impartidos por Ia gerencia

Gerencia, Sistemas de lnformaciôn

Cordinador de sistemas

01/01/2020 31/06/2020

Implementar el sistema de Teleconsulta en Ia Entidad para el manejo de covid- 19

90% de los cajeros habilitados para Ia asignaciOn de citas telefônicas



01/01/2020 31/06/2020

100% personal medico atienden pacientes utilizando el sistema de teleconsulta



01/01/2020 31/06/2020

Sistematizar Ia Clinica Unida por Ia Vida para el manejo de pacientes con Covid-19

100% de los puestos de trabajo con equipos de comupto funcionando y conectados en red



01/01/2020 31/06/2020

Actualizaciôn tecnolOgica de sotware en los equipos de Ia Red de Salud del Oriente

100% de los equipos de Ia Entidad actualizados a Windows 10

Gerencia, Sistemas de lnformaciOn


01/01/2020 31/06/2020

Armañdo Alvarádo Dãvila Lider GestiOn de Ia lnformaciOn

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PSPI 2020

Componente Actividad Meta Proceso Responsable


Dimension MIPG

Politica lnicio Final Valor($) Cumplimiento

ObservaciOn


Seguridad Digital

Actualizar los procedimientos relacionadas con el subproceso del Sistema de Gestión de Ia Seguridad de Ia informaciôn de Ia Red de Salud del Orienle

El 100% de los procedimientos relacionados con el subproceso del Sistema de GestiOn de Ia Seguridad de a lnformaciOn estdn estandarizados

Sistemas de informaciOn

Coordinador sistemas de inlormacion

01/01/2020 31/12/2020 81.600.000

Impletnentar un sistema de backups para los activos de inlorrnaciOn criticos

El 60% de los activos criticos son respaldados por un sisterna automdtico de backups

Gerencia, Sistemas de lnformaciOn

Coordinadorde sistemas

01/02/2020 31/12/2020 102.000.000

Continuar con las campanas de socialización y sensibilizaciOn de las politicas de segundad y privacidad de Ia inforrnacidn, focalizadas pars los colaboradores de Ia Red de Salad del Onente

El 80% del personal administrativo y el 50% del personal asistencial recibe campsdas de socializaciOn

Todos los proceso

Coordinador sistemas de informaciOn,

Coordinador de procesos

01/01/2020 31/12/2020 81 .600.000

Armando Alvarado Dávila Lider GestiOn de Ia InformaciOn

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION - PPTRSPI 2020

Componente Actividad Meta Proceso Responsable


Dimension MIPG

Politica Inicio Final Valor($) /0

Cumplimient Observación


Seguridad Digital

Realizar pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking a Ia red corporativa de Ia Entidad

Se realiza una prueba de vulnerabilidad de Ia seguridad de Ia información de Ia Entidad



01/01/2020 31/12/2020 38.000.000

Evaluar controles de Ia seguridad de Ia informaciOn

El 100% de los controles propuestos para Ia seguridad de Ia informaciOn han sido evaluados.


Coordinador sisterras de informaciOn

01/01/2020 31/12/2020 81.600.000

Ajustar controles de seguridad de Ia informaciOn

El 100% de los controles evaluados para Ia seguridad de Ia información han sido ajustados, segün recomendaciones del proceso de evaluación

Sistemas de información

Coordinador sistemas de información

01/01/2020 31/12/2020 81 .600.000

Arman. • A varado Dãvila Lider Gestiôn de Ia lnformaciôn

Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones de Manejo

N RIESGO CAUSA EFECTO CONTROL MEA P R ESU P U E STO

VALOR ($) RESPONSABLE

1,1

Inexactitud en Ia

Asignacidn Presupuestal

para los planes de accidn

Falta de coordinacidn del

presupuesto con los planes

de accidn de Ia Entidad

Hallazgos por Entes deControl Asignar valor de presupuesto a los planes

de accidn de Ia Entidad

A abril 30 de 2020, el 80% de Planes

dn Accidn con aslgnacldn de

presupuesto cargados en Ia pigina

web dx Ia Entidad

697.584

Subgerente

Administrativo

Financiero

1.2

Medicamentos p material

medico/quirdrgico, asi

conic de laboratorio clinico

e Imagenologia vencido

No Se cuenta con

mecaniswos tecnoldgicos

para realizar Ia verificaciOn de

las fechas de vencimiento de

mndicamentos, material

rnedicc/quir4rgico,

laboratarlo clinico e

Imagenologia

Enento5 adversos durante el

proceso de atencidn en salud.

Vencimiento de Medicamentos p

material medico/quirdrgico

linvando a pérdidas eccnónnicas

ala Entidad.

Implementar Lector de cddigo de barras

para evidenciar automdticamente las

fechas de vencimiento de rnedicamentos,

material medico/quirürgico, laboratoria .

clinica e Imagenologia

A 31 de julio de 2020 contar con

dispositivo electrdnico en

funcionamiento en el drea de Almacén

de Ia Entidad

305 193

Subgerente

Administrativa p

Financiera

13

Usa indebida de Ia

información qse reposa en

las bases de datos de a

Entidad

Falta decontrol en el manejo

de informacidn

Personal no capacitado en

tratarelento de Ia

inforrnacidn

Sanciones legales

Pérdida yfuga de información

Establecer Acuerdos de confidencialidad

que permitan establecnr cantroles de

accesa a Ia informacidn de las bases de

datos

Capacitar al personal que labora en Ia

Entidad en tratamiento de Ia inforrnacidn

A octubre 31 de 2020, acuerdos de

confidenclalidad firmados par cada

funcionaria de a Entidad que maneje

bases de datos con información

nmpresarial

A octabre 31 de 2020, ci 50% de las

personas que laboran en Ia Entidad

que tiene acceso a bases de datos Se

encuentran capacitadas en

tratamiento p manejo de Ia

informacidn

430.540 Lider Gestidn de Ia

Informacidn

1.4

lnformacidn imprecisa a

inconsistente en los

expedientes contractuales.

Desconocimiento par parte

dn las Supernisores de

Contratas de sus funciones

Sanciones legales

Socializar las funciones p sensibilizar a los

supervisores de contratos en Ia Entidad en

Ia irnpartancia de su rol

A octubre 31 de 2020, Se han realizado

dos (02) capacitaciones dirigidas a los

supervisores de contratos de Ia

Entidad

130.797

Subgernnte

Administrativo p

Financiero

1.5

lnformacidn imprecisa a

inconsistente en Ia

documentacldn interna.

Débil prnparacidn par parte

de responsables de

produccithn p administración

de a lnformacidn para Ia

realización de vu labor

Registros de datos incompletos

Eopedientes sin enidencias

Pérdida yfuga de infarmacidn

Capacitación p/o Asesoria a los

responsables de produccidn p

administracidn de Ia lnformacidn en las

procesos sabre ci tema de Ia Gestldn

Documental

A noniernbre 30 de 2020, ci 50 % de

los responsables de produccidn p

administracidn de Ia Informacldn de a

Entidad se encuentran capacitados en

tnmas de gestión documental

canductas inapropiadas de las

servidores p4blicos

62.976 Lider de Destidn

Documental

1 6

Fallas en un bien a semicio

de baja calidad a que no

cumplan con las

especificaciones tdcnicas

Falta de control en el

cumplimiento de los

requisitos tdcnicas de los

bienes a servicios adquiridos

Fallas en los procedimientos

(reprocesos)

Pérdida a deteniora de a irnagen

carporatina

Aumenta de Costas para Ia

Entidad

Garantizar Ia idoneidad de los productos P

las candiciones legaiwente exigibles

A Octubre 31 de 2020, los formatos de

informes de supervisiOn ajustados

inclupenda un item de enaluaciOn de

Ia calidad del bien o servicia recibida

par Ia Entidad

261 594 Jefe Oficina

Juridica

1.7

Omitir p no tomar las

acciones correctivas

inrnediatas cuando Se

detecten faltantes de

efectivo de Ia caja menor

Conducta de los responsables

de las cajas menores en

beneficia propia o a favor de

un tercero

Perdidas econOmicas para Ia

entidad

Arqueos permanentes a Ia caja menor sin

previa aviso de visita

A octubre 31 de 2020, arqueos de caia

menar realizados semestralmente 523.188

Subgerente

Adrninistrativo p

Financiero

1.8 Inadecuada GestiOn en ci

Cobra de Cartera

Falta dn oportunidad en ci

cobra

DacumentaciOn incompleta

Pérdidas ecanóniicas de Ia

Entidad

Reportar trimestralmente Ia cartera a las

E.P.S.

Realizar conciliaciones anaalizadas con las

E.P.S.

A 31 diciembre de 2020, cuatro (04)

Reportes de cartera a las E.P.5.

Actas de conciliación con las E.P.S.

11.810.485

Subgerente

Administratino

Financiero (Ing.

Diego Cortés)

0

Sht

Lider Planeación

Segundo Componente: Estrategia Antitrámites

N ACTIVIDAD META INDICADOR PRESUPUESTO


2.1

Desarrollar un enlace en Ia Pgina Web

para recepcionar y gestionar los aportes y

comentarios de Ia ciudadania

A julio 31 de 2020 haber desarrollado

Un enlace en Ia Página Web para .

recepcionar y gestionar aportes y

comentarios de a ciudadania

Un (01) enlace para recepcionar y gestionar

aportes y comentarios de Ia ciudadania en Ia

Pgina Web de Ia Entidad

242.217

Gestión Sistemas

de Ia lnformación

(ing. Jorge Bravo)

2.2

Socializar trmites institucionales inscritos

en el Sistema Unico de Información de

Trámites - SUIT a funcionarios y usuarios

de Ia Entidad

A agosto 31 de 2020 haber socializado

los trámites inscritos en el portal SUIT

ante funcionarios y usuarios de Ia

Entidad.

8 Socializaciones realizadas / total de

socializaciones programadas X 100 426.301

Llder de

Planeación

2.3

Monitorear el proceso de asignación de

citas médicas y odontologicas que se

efect0a a través de Ia Pégina Web de Ia

Entidad

A septiembre 30 de 2020 haber

monitoreado Ia asignación de citas

médicas y odontologicas a través de Ia

Pégina Web de Ia Entidad

8 de monitoreo realizado / 8 monitoreo

programado X 100 479589

Lider de

Planeación

2.4

Continuar con a racionalización de los dos

(02) trémites priorizados durante Ia

vigencia 2019 y qua estén inscritos en el

portal SUIT

A octubre 31 de 2020 haber avanzado

en a racionalizacián de los trámites

priorizados para Ia vigencia

No. de acciones ejecutadas sobre los

trámites racionalizados 540.627

Administradores

de Trémites SUIT

2.5

Participar de los talleres de Ia Función

PiibIica sobre Sistema Unjco de

Información de Trámites

A novienibre 30 de 2020 haber

asistido al 60% de los talleres

realizados por Ia Función Piblica en a

ciudad de Call

8 Talleres asistidos / 8 Talleres programados

X 100 213.151

Lider de

Planeación

Reportar los datos de operaciOn de los

trámites inscritos en el portal SUIT

Mensualmente gestionar los datos de

operación de los trémites inscritos en

el portal SUIT

No. de reportes de datos de operaciOn de

los trémites inscritos en el SUIT 261.594

Subgerencia

Administrativa y

Financiera

0

Tercer Componente: Estrategia para Ia rendición de cuentas

N° ACTIVIDAD META PR ES U PU ESTO


3.1 Realizar análisis de los temas a tratar en el

evento de Rendición de Cuentas

Temas identificados a tratar en el

evento de Rendición de Cuentas 600.697 Gerencia

3.2 Consolidar Ia información del evento de

Rendición de Cuentas un Informe consolidado 75.087 Gerencia

3.3

Realizar convocatoria a asociaciones de

usuarios y organizaciones comunitarias del

area de influencia de a Entidad para

asistencia al evento de Rendición de

Cue nta s

Oficios recepcionados en las

asociaciones de usuarios y las

organizaciones comunitarias invitadas

84.776 LIder SlAU

3.4

Publicar en página web y redes sociales de

Ia Entidad sobre Ia programación del

evento de Rendición de Cuentas

Publicaciones realizadas sobre Ia

programación del evento de RendiciOn

de Cuentas

65.399 LIder

Comunicaciones

Reportar a Ia Super Intendencia Nacional

de Salud indicando Fecha y Lugar

Programado del evento de Rendición de

Cuentas

Pantallazo del soporte de envIo

cargado en Ia página de Ia Siper

Intendencia Nacional de Salud

26.644 LIder Planeación

3.6 OrganizaciOn LogIstica del Evento de

RendiciOn de Cuentas

Salon de reunion organizado para el

evento de Rendición de Cuentas 75.087 Gerencia

3.7 Realizar un evento de Rendición de

Cuentas Evento realizado 300.349 Gerencia

3.8

Publicar a través de medio virtual, notas

relacionadas con el desarrollo del evento

de Rendición de Cuentas

Soporte de las publicaciones realizadas

de notas relacionadas con el desarrollo

del evento de Rendición de Cuentas

65.399 LIder

Comunicaciones

3.9

Publicar en Ia página web de Ia Entidad, el

acta general del evento de Rendición de

Cue ntas

Acta general de Rendición de Cuentas

cargado en Ia página web de Ia Entidad 23.919

LIder Sistemas de

lnformaciOn

l0

Realizar seguimiento y evaluación a las

acciones definidas para dar cumplimiento

al evento de RendiciOn de cuentas

Informe del responsable de Ia

actividad 266.438 LIder PlaneaciOn

1' - 1_v

Shir ey 1W'scobarSoIorzano

LIder Planeación

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar Ia atención al ciudadano

N ACTIVIDAD META INDICADOR PRESUPUESTO


4.1 Actualizar el directorlo telefónico

institucional

A abril 30 de 2020 haber generado el

documento actualizado con Ia lista de

las extensiones de toda Ia Entidad y

publicarlo en Ia Página Web

Un (01) documento publicado en Pgina

Web de Ia Entidad 348.792

Lider

Comunicaciones

4.2

Estimular Ia participación del ciudadano

en Ia presentaciOn de quejas y denuncias

frente a posibles actos de corrupción

A abril 30 de 2020 haber establecido

un correo electrOnico a través del cual

se denuncien posibles actos de ..

corrupcion realizados por furicionarios

de Ia Entidad y divulgarlo en Página

Web

Un correo electrónico establecido pare Ia

recepción de quejas y denuncias de posibles

actos de corrupcián realizados por

funcionarios de Ia Entidad

174.396

Subgerencia

Administrative y

Financiera

4.3

Mediciór, de las barreras ms camunes

que se le presentan a los usuarios pare el

acceso a los servicios de salud

A junlo 30 de 2020 haber diseñado y

aplicado encuestas de niediciOn de

barreras de acceso a los servicios de

salud

U Encuestas realizadas / Total de encuestas

programadas X 100 813.848 Llder SIAU

Actualizar y Socializer el Portafollo de

Servicios de Ia entidad.

A junio 30 de 2020 haber actualizado y

socializado el portafollo de servicios

con clientes internos y externos de Ia

Entidad

Partafolio actualizado y divulgado 1.743.960 Lider

Comunicacianes

Afianzar Ia cultura de servicio al ciudadano

en los funcionarios de Ia Entidad

A Octubre 31 de 2020, cien (100)

funcionarios de Ia Entidad

sensibilizados en Ia cultura de servicio

al ciudadano

No. de funcionarios sensibilizados en Ia

cultura de serviclo al ciudadano 557.098

Lider

AdministraciOn del

Talento Humaria

f, 46

Evaluar Ia gestidn qua Ia entidad realize

frente a las peticiones presentadas por Ia

ciudadania en el Sistema de Gestión

Documental

A Diciembre 31 de 2020 haber

realizado dos (02) informes

semestrales sobre Ia gestiOn de

peticiones clasificadas por eje

temãtico y oportunidad en Ia

rasp uesta

No. de informes sabre Ia gestiOn de

peticiones clasificadas par eje temãtico ' oportunidad en Ia respuesta entregado a Ia

Gerencia de Ia Entidad

50.381 Lider Gestión

Documental

Realizer informes semestrales de

seguimiento a las PQRSD

A diciembre 31 de 2020 haber

realizado dos (02) informes

semestrales de seguimiento a PQRSD

No. de infarmes de seguimiento a PQRSD 33.910 Lider SIAU

4.8

Incluir en el PAE administrativo, Ia

capacitación de Lenguaje Clara del

Departamento Nacional de Planeacidn

Capacitación a furicionarios de Ia

Entidad en Lenguaje Clara

No. funcionarios capacitados en Lenguaje

Clara 557.098

Lider

Administración del

Talento I-Iumano

4.9

Informar periddicamente a Ia ciudadania

par media de Ia pgina web y los perfiles

de las redes sociales de Ia Entidad, las

actividades desarrolladas par Ia Entidad

(Noticias Institucionales)

12 publicaciones al aRo de noticias

institucionales

No. de publicacianes realizadas en Pdgina

Web y las redes sociales institucianales 1.046.376

Lider

Comunicacianes

4.10 Socializar e incrementar los seguidores en

redes sociales de Ia Entidad

Nuevos seguidores en redes sociales

institucionales

50 nuevos usuarios en Instagram

100 nuevos usuarias en Facebook

50 nuevos usuarios en Twitter

3.487.920 Lider

Comunicaciones

0 e Shir ar Solorzano

Quinto Componente: Mecanismos para Ia transparencia y acceso a Ia información

N° ACTIVIDAD META INDICADOR PR ESU P U E STO


5.1

Revision, análisis y actualizaciOn del

registro o inventario de activos de

informaciOn

A Julio 31. de 2020 haber dispuesto de

un (1) registro de activos de

informaciOn actualizado.

No. de Registro de activos de informaciOn

actualizado. 191.351

Lider GestiOn de Ia

lnformaciOn

5.2

Verificar en Ia base de datos del SECOP Ia

publicaciOn de a contratación de Ia

entidad, como una herrarnienta para Ia

transparencia, acceso a Ia información

pOblica y lucha contra Ia corrupciOn.

100% de cumplimiento de Ia Ley 1712

de 2014

% de lnformación contractual publicada en el

SECOP 2.092.752

Subgerencia

Administrative y Financiera

Publicar y actualizar Ia informaciOn en el

botón de transparencia y acceso a Ia

informaciOn piiblica de Ia Pgina Web de

Ia Entidad

A agosto 31 de 2020 haber

evidenciado un 95% de cumplimiento

de Ia Ley 1712 de 2014

Información actualizada en Ia Página Web de

Ia Entidad 2.296.214

Lider GestiOn de Ia

InformaciOn

Diseñar y publicar piezas de comunicaciOn

en donde se promueva una cultura de

transparencia, legalidad e integridad

dirigida a funcionsrios de Ia Entidad

A septiembre 30 de 2020 haber

diseñado seis (06) piezas de

comunicaciOn qua promueva una

culture de transparencia, legalidad e

integridad con divulgaciOn al cliente

interno

No. Piezas de comunicaciOn diseñadas

divulgadas 523.188

Lider

Comunicaciones

Lider PlaneaciOn

Documents

PLAN IDE ACCION GESTION AMBIENTAL Y SANITARIA …