PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2018. · PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2018. 3213 80320000-3 (Usluge obrazovanja u području medicine) 1. REDNI BROJ POZICIJA PLANA - KONTO

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO

CPV OZNAKA I OPIS PREDMET NABAVE

PLAN NABAVE ZA 2018:

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST (BEZ PDV-

A)


PLANIRANA VRIJEDNOST

(S PDV-OM)

VRSTA

POSTUPKAUGOVORNI ODNOS

TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 3 RASHODI POSLOVANJA 24.543.470,00 28.324.688,00

2. 32 MATERIJALNI RASHODI (A1 - A4) 24.543.470,00 28.324.688,00

3. 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 329.218,00 411.523,00

4. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 329.218,00 411.523,00

4.1.Stručno usavršavanje i školovanje

liječnika i stručnih suradnika150.000,00 187.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica/ugovor

do ispunjenja obveza

obiju ugovornih strana

prema ukazanoj

potrebi4.1.

4.2.Stručno usavršavanje medicinskih sestara i

tehničara10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi4.2.

4.3.Stručno usavršavanje i edukacija

fizioterapeuta100.000,00 125.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi4.3.

4.4.Stručno usavršavanje ostalih

nezdravstvenih zaposelnika59.218,00 74.023,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi4.4.

4.5.Osposobljavanje radnika prehrane i

ugostiteljstva za rad na sigurni način 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi4.5.

5. 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU (1-5) 17.780.855,00 20.458.132,00

6. 3221UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI

RASHODI1.003.295,00 1.254.119,00

7. 3221 Uredski materijal 274.900,00 343.625,00

7.1.1. 3221 22600000-6 (Tinta)Tinte, toneri, riboni i trake (orginal

i zamjenski)106.000,00 132.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave

narudžbenica/ugovor o

javnoj nabavi

u skladu sa

Sporazumom o provedbi

središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

7.1.1.

80340000-9

(Usluge posebnog

obrazovanja)

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Odjel ekonomsko-financijskih poslova

Br: 04/-490/1-2017.

Varaždinkse Toplice, 24. 1. 2018.

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2018.

3213

80320000-3

(Usluge

obrazovanja u

području medicine)

1

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.1.2.

30125110-5 (Toner

za laserske

pisače/telefaks

uređaje)

Tinte, toneri, riboni i trake (orginal

i zamjenski)14.000,00 17.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi


javnoj nabavi

narudžbenica/ugo

vor o javnoj

nabavi

7.1.2.

7.2.30197620-8 (Papir

za pisanje)

Uredski potrošni materijal

papir,tiskanice,registratori i ostalo91.000,00 113.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

7.2.

7.3.31422000-0

(Kompleti baterija)Baterijski uložak 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih strana7.3.

7.4.

22458000-5

(Materijal tiskan po

narudžbi)

Tiskanice s logotipom razne 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



7.5. Papir za EKG, UZV i RTG 8.000,00 10.000,00 7.5.

7.6. Terapijske kartice 10.900,00 13.625,00 7.6.

7.7.22457000-8

(Ulaznice)Ulaznice s bar codom 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi7.7.

7.8. 3221

22455100-5

(Identifikacijske

narukvice)

Narukvice za tobogan 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi7.8.

8. 322122110000-4

(Tiskane knjige)Stručna literatura 12.346,00 15.433,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi

9. 3221 Troškovi materijala za čišćenje 658.436,00 823.045,00

9.1.

39820000 -6

(Organska

površinski aktinva

sredstva)

Sredstva za pranje i čišćenje svih perivih

površina38.000,00 47.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

9.1.

9.2.

39831000-6

(Preparati za

pranje)

Tekuća sredstva za strojno i ručno pranje i

ispiranje rublja 55.000,00 68.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

9.2.

3221

22822200-0

(Pojedinačni

poslovni obrasci)

jednostavna

nabavanarudžbenica



3221

2

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.3.

39832000-3

(Proizvodi za pranje

posuđa)

Tekuće sredstvo za strojno i ručno pranje i

ispiranje suđa 45.000,00 56.250,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabaviokvirni sporazum

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

9.3.

9.4. Ostala sredstva za ručno pranje suđa 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.4.

9.5. Ostala sredstva za strojno pranje suđa 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica jedna godina 9.5.

9.6. Sredstva za pranje konvektomata 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.6.

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi

jedna godina s

mogućnošću raskida

nakon zaprimanja

okvirnog sporazuma

veljača 2018. roba II/18

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

9.7.

9.8.33711900-6

(Sapun)

Pribor za čišćenje i ostale potrepštine za

održavanje higijene31.000,00 38.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

9.8.

9.9.14400000-5 (Sol i

čisti natrijev klorid)

Klorno dezinfekcijsko sredstvo u

granulama20.000,00 25.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.9.

33711610-6

(Šamponi)

33711900-6

(Sapun)

9.11.

39820000 -6

(Organska

površinski aktinva

Sredstvo za temeljno čišćenje i

premazivanje vinilnih površina7.000,00 8.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.11.

3221

9.10.

9.7.

3221

jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih strana15.000,00 18.750,00

prema ukazanoj

potrebi9.10.Hotelska kozmetika

39832000-3

(Proizvodi za pranje

posuđa)

33760000-5

(Toaletni papir,

maramice, ručnici i

ubrusi)

Papirnata konfekcija 360.000,00 450.000,00

3

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.12.33711900-6

(Sapun)Tekući sapun za ruke 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.12.

9.13. 322133631110-6

(Salicilne kiseline)Kiselina za domaćinstvo i solna kiselina 7.000,00 8.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.13.

9.14. 322139713431-3 (Pribor

za usisavače)Vrečice za usisavače 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.14.

9.15. 322139224320-7

(Spužve)Spužvasta krpa za elektroterapiju 5.000,00 6.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.15.

9.16.

39831000-6

(Preparati za

pranje)

Deterdženti za ručno pranje rublja 9.000,00 11.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.16.

9.17.

39224000-8 (Metle,

četke i drugi razni

proizvodi)

Ostale potrepštine za održavanje higijene 24.436,00 30.545,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi9.17.

10.Troškovi utrošenog materijala (tekstilni

materijal)57.613,00 72.016,00

10.1.19210000-1

(Tkanine)Platna razna 57.613,00 72.016,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi10.1.

11. 3222 MATERIJAL I SIROVINE 9.893.786,00 11.944.604,00

12. 3222 Lijekovi i potrošni medicinski materijal 2.760.786,00 3.160.182,00

13. Lijekovi 1.050.000,00 1.102.500,00

13.1.

33610000-9

(Lijekovi za

probavni trakt i

metabolizam)

A skupina - Pripravci koji djeluju na

probavni sustav i metabolizam120.000,00 126.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

13.1.

13.2.33621000-9

(Lijekovi za krv i

B skupina - Pripravci koji djeluju na krv i

krvotvorne organe230.000,00 241.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica/ugovor jedna godina veljača 2018. 13.2.

13.3.33692000-7

(Medicinske Otopine 90.000,00 94.500,00

jednostavna

nabavaugovor jedna godina veljača 2018. 13.3.

13.4.

33622000-6

(Lijekovi za

kardiovaskularni

sustav)

C skupina - Pripravci koji djeluju na

kardiovaskularni sustav40.000,00 42.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

13.4.

13.5.33690000-3 (Razni

lijekovi)Ostali lijekovi 120.000,00 126.000,00

jednostavna


3222

3221

4

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13.6. 3222

33651100-9

(Antibakterijski

lijekovi za sustavnu

primjenu)

J skupina - Pripravci za liječenje sustavnih

infekcija320.000,00 336.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

13.6.

13.7. 3222

33632000-9

(Lijekovi za mišićno -

koštani sustav)

M skupina -Pripravci koji djeluju na

koštano-mišićni sustav50.000,00 52.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

13.7.

13.8. 3222

33661000-1

(Lijekovi za živčani

sustav)

N skupina - Pripravci koji djeluju na živčani

sustav80.000,00 84.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

13.8.

14. 3222 Potrošni medicinski materijal za ljekarnu 942.786,00 1.097.682,00

14.1. 322224455000-8

(Dezinficijensi)Denzificijensi 140.000,00 158.200,00

jednostavna


14.2.24455000-8

(Dezinficijensi)Supstance 23.000,00 28.750,00

jednostavna


14.3.33141111-1

(Flasteri)II GRUPA - Obloge za rane 15.000,00 18.750,00

jednostavna


14.4.33141110-4

(Zavojni materijal)III GRUPA - Zavojni materijal 50.000,00 62.500,00

jednostavna


14.5.

33600000-6

(Farmaceutski

proizvodi)

Kateteri 190.000,00 199.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

14.5.

14.6.

33141621-9

(Kompleti za

inkontinenciju)

VI GRUPA - Materijal za inkontinenciju 130.000,00 136.500,00jednostavna


u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

jednostavna

nabavaugovor jedna godina veljača 2018.

14.8.33141300-0

(Naprave za VIII GRUPA - Materijal za davanje injekcija 10.000,00 12.500,00

jednostavna


14.7.350.000,00 437.500,0014.7.

33140000-3

(Medicinski

potrošni materijal)

3222

3222VII GRUPA - Potrošni materijal za njegu

pacijenata

5

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14.9. Ambalaže 7.786,00 9.732,00jednostavna


14.10.IX GRUPA - Ostali potrošni medicinski

materijal27.000,00 33.750,00

jednostavna


15. 3222Potrošni materijal za medicinsko-

biokemijski laboratorij750.000,00 937.500,00

15.1. 3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)

Reagensi i potrošni materijal za

određivanje specijalističkih pregleda na

imunokemijskom analizatoru «Abbot

Architect»

270.000,00 337.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina veljača 2018. roba I/18

15.2. 3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)

Reagensi za biokemijske pretrage za rad na

«Siemens Dimension Xpand»195.000,00 243.750,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.3.Reagensi za rad na hematološkom brojaču

«Abbott CD 1800»26.000,00 32.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.4.Vacutenieri - zatvoreni sustav za vađenje

krvi30.000,00 37.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.5. 3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)

D-dimer - imunokemijski test na

«Nycocard Reader» testu za određivanje

okultnog krvarenja - krv u stolici

15.000,00 18.750,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.6. 3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)

Ostali reagensi i potrošni materijal

potrebni za rad u MBL11.000,00 13.750,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.7. 3222 Reagensi za «Illyte» - elektronski analizator 26.000,00 32.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.8.

Reagensi i potrošni materijal za

određivanje koagulacijskih pretraga i rad

na koagulumetru «Sysmex CA 500»

86.000,00 107.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.9.

Otopine i potrošni materijal za «Ranidlab

348» - acidobazni anilizator i analizator

elektrolita

46.400,00 58.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


15.10.Test trake za analizu i rad na «Clintek

50/500/Status»8.100,00 10.125,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


javnoj nabavijedna godina veljača 2018. roba I/18

15.11. Reagensi za reumatološki faktor 1.500,00 1.875,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)3222

33696500-0

(Laboratorijski

reagensi)

33140000-3

(Medicinski

potrošni materijal)

6

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15.12.Reagensi na hematološkom brojaču

Sysmex x N 55035.000,00 43.750,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


javnoj nabavijedna godina veljača 2018. roba I/18

16. 3222

33124000-5

(Uređaji i

potrepštine za

dijagnostiku i

radiološku

RTG filmovi i CD 18.000,00 22.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



17. Živežne namirnice 4.033.000,00 4.947.422,00

18.

Ukupno meso i mesne prerađevine

(Objedinjena javna nabava i ostala

nabava)

1.780.000,00 2.225.000,00

Meso i mesne prerađevine (Objedinjena

javna nabava)1.002.080,00 1.252.600,00

18.1.I GRUPA

MESO (Svježe meso)797.485,00 996.856,00

18.1.1. 3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Teletina 12.000,00 15.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.1.1.

18.1.2. 3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Svinjetina 210.810,00 263.512,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.1.2.

18.1.3. Junetina 230.000,00 287.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.1.3.

18.1.4. Piletina 318.925,00 398.656,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.1.4.

3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

7

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18.1.5. 3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Puretina 25.750,00 32.188,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.1.5.

18.2. Prerađevine od mesa 120.000,00 150.000,00

18.3.II GRUPA

RIBE 84.595,00 105.744,00

18.3.1. 3222 03311000-2 (Ribe) Riba morska smrznuta 81.867,00 102.334,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.3.1.

18.3.2. 3222 03311000-2 (Ribe) Riba rječna smrznuta 2.728,00 3.410,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.3.2.

3222 Meso i mesne prerađevine (Ostala nabava) 777.920,00 972.400,00

18.4.1. GRUPA

MESO (Svježe meso)557.253,00 696.566,00

18.4.1. 3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

Teletina 4.085,00 5.106,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi18.4.1.

112.500,00

30.000,00 37.500,00

90.000,00

18.2.2.

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

18.2.1.

18.2.2. Pileće i pureće prerađevine

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

18.2.1.

3222

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Mesne prerađevine

8

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18.4.3.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Junetina 100.000,00 125.000,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina svibanj 2018. 18.4.3.

18.4.5. Piletina 90.000,00 112.500,00jednostavna


18.4.6. Puretina 15.000,00 18.750,00jednostavna


18.5. Prerađevine od mesa 100.667,00 125.834,00

18.5.1.

15100000-9

(Proizvodi

životinjskog

podrijetla, meso i

mesni proizvodi)

Mesne prerađevine 100.000,00 125.000,00jednostavna


18.5.2.

15131500-0

(Proizvodi od mesa

peradi)

Pileće i pureće prerađevine 667,00 834,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi18.5.2.

18.6.2. GRUPA

RIBE 120.000,00 150.000,00

Ostale živežne namirnice

(Objedinjena javna nabava i ostala

nabava)

2.253.000,00 2.722.422,00

333.016,00 416.270,00

10.000,00 12.500,00

5.152,00 6.440,00

100.000,00

20.000,00



prema ukazanoj

potrebi18.4.4.

15131500-0

(Proizvodi od mesa

peradi)

18.4.7.15119000-5 (Razno

meso)Ostale vrste mesa

jednostavna

nabava

jednostavna

nabavanarudžbenica18.4.4.

15119000-5 (Razno

meso)Ostale vrste mesa

roba III/18

18.6.1.

narudžbenicado ispunjenja obveza


prema ukazanoj

potrebi18.4.7.

3222

18.6.1.

3222 03311000-2 (Ribe)

Riba morska smrznutajednostavna

nabavaugovor jedna godina srpanj 2018.125.000,00

jedna godina srpanj 2018. 18.6.2.18.6.2. Riba riječna smrznutajednostavna

nabavaugovor25.000,00

18.4.2.

15000000-8 (Hrana,

piće, duhan i srodni

proizvodi)

Svinjetina

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina travanj 2018.3222

3222

9

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19. 3222Ostale živežne namirnice

(Objedinjena javna nabava )1.735.374,00 2.088.861,00

19.1.1. Jaja 1.400,00 1.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.1.1.

19.1.2. Pasterizirana jaja 90.000,00 112.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.1.2.

19.2.3. GRUPA

MLIJEKO 349.950,00 422.638,00

19.2.1. 322215511000-3

(Mlijeko)

Mlijeko pasterizirano i homogenizirano (u

tetra-kartonskoj ambalaži)74.000,00 77.700,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.2.1.

19.3. Prerađevine od mlijeka 275.950,00 344.938,00

19.3.1. 322215500000-3

(Mliječni proizvodi)Jogurt tekući 40.000,00 50.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.1.

19.3.2. Jogurt voćni 2.450,00 3.063,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.2.

19.3.3. Namaz mliječni 30.000,00 37.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.3.

3222

15500000-3

(Mliječni proizvodi)

03142500-3 (Jaja)

3222

10

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.3.4. Maslac 67.500,00 84.375,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.4.

19.3.5. Sir 134.000,00 167.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.5.

19.3.6. 322215500000-3

(Mliječni proizvodi)Vrhnje 2.000,00 2.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.3.6.

19.4.4. GRUPA

PREHRAMBRENI RAZNI PROIZVODI499.021,00 609.316,00

19.4.1. Brašno i krupica 67.458,00 84.323,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.1.

19.4.2. Dvopek, toast, mrvice 12.370,00 13.001,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.2.

19.4.3. Riža 22.950,00 28.688,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.3.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

322215500000-3

(Mliječni proizvodi)

11

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.4.4. Tjestenina 53.816,00 67.270,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.4.

19.4.5. Smrznuti proizvodi 720,00 900,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.5.

19.4.6. Mješavina i razni proizvodi za kolače 50.235,00 62.794,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.6.

19.4.7. Ulje 100.000,00 113.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.7.

19.4.8. Margarin 50.000,00 62.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.8.

19.4.9. Ocat 4.774,00 5.968,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.9.

19.4.10. Šećer 27.000,00 33.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.10.

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

12

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.4.11. Sol 7.000,00 8.750,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.11.

19.4.12. Čaj 13.083,00 16.354,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.12.

19.4.13. Kakao, čokolada 25.113,00 31.391,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.13.

19.4.14. Kava, kavovina 23.568,00 29.460,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.14.

19.4.15. Juhe 5.000,00 6.250,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.15.

19.4.16. Majoneza, senf, umaci 8.685,00 10.856,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.16.

19.4.17. Začini 20.200,00 25.250,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.17.

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

13

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.4.18. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Proizvodi od zrna žitarice i slično 7.049,00 8.811,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.4.18.

19.5.5. GRUPA


19.5.1. 322215811000-6 (Krušni

proizvodi)Krušni proizvodi 170.573,00 179.102,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.5.1.

19.6.6. GRUPA

POSEBNA PREHRANA2.134,00 2.668,00

19.6.1. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Namirnice bez glutena 1.500,00 1.875,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.6.1.

19.6.2. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Sladilo 634,00 793,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.6.2.

19.7.7. GRUPA

PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA349.699,00 437.124,00

19.7.1. Konzervirano voće 5.254,00 6.568,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.1.

19.7.2. Konzervirano povrće 100.588,00 125.735,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.2.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

14

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.7.3. Smrznuto povrće 150.942,00 188.678,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.3.

19.7.4. Sušeno voće 2.700,00 3.375,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.4.

19.7.5. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Sušeno povrće 17.477,00 21.846,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.5.

19.7.6. Voćni sokovi 1.441,00 1.801,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.6.

19.7.7. Marmelada 71.297,00 89.121,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.7.7.

19.8.8. GRUPA

SVJEŽE POVRĆE I VOĆE272.597,00 323.763,00

19.8.1. 3222

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe povrće 204.665,00 255.831,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.8.1.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

3222

15

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.8.2. 3222

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Svježe voće 67.932,00 67.932,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

19.8.2.

19.9. 3222 Ostale živežne namirnice (Ostala nabava) 517.626,00 633.561,00

19.9.1. 03142500-3 (Jaja) Pasterizirana jaja 40.000,00 50.000,00jednostavna


19.9.2. 03311000-2 (Ribe) Riba konzervirana u biljnom ulju 1.033,00 1.291,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.9.2.

19.10.3. GRUPA

MLIJEKO 104.852,00 131.065,00

19.10.1. Prerađevine od mlijeka 104.852,00 131.065,00

19.10.1.1.15551300-8

(Jogurt)Jogurt tekući 38.000,00 47.500,00

jednostavna

nabavaugovor jedna godina svibanj 2018. 19.10.1.1.

19.10.1.2. 15540000-5 (Sirevi) Sir 6.743,00 8.429,00jednostavna


19.10.1.3.15512000-0

(Vrhnje)Vrhnje 60.109,00 75.136,00

jednostavna


19.11.4. GRUPA


19.11.1.15612500-6

(Pekarski proizvodi)Brašno i krupica 2.690,00 3.362,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.11.1.

19.11.2.

15896000-5

(Duboko smrznuti

proizvodi)

Smrznuti proizvodi 4.700,00 5.875,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.11.2.

19.11.3.15612410-8

(Mješavine za Mješavina i razni proizvodi za kolače 18.173,00 22.716,00

jednostavna

nabavaugovor jedna godina srpanj 2018. 19.11.3.

19.11.4.15884000-8 (Dječja

hrana)Dječja hrana 383,00 479,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.11.4.

19.11.5.15411100-3 (Biljna

ulja)Ulje 50.760,00 57.359,00

jednostavna


19.11.6. 15863000-5 (Čaj) Čaj 5.161,00 6.451,00jednostavna


19.11.7.

15840000-8

(Kakao; čokolada i

slatkiši)

Kakao, čokolada 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.11.7.

3222

3222

3222

16

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.11.8.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kava, kavovina 25.863,00 33.131,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina srpanj 2018. 19.11.8.

19.11.9. 15891400-4 (Juhe) Juhe 36.396,00 45.495,00jednostavna


19.11.11. 15872200-3 (Začini) Začini 1.000,00 1.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.11.11.

19.12.5. GRUPA


19.12.1. 322215811000-6 (Krušni

proizvodi)Krušni proizvodi 40.905,00 42.950,00

jednostavna


19.13.7. GRUPA

PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA156.178,00 195.222,00

19.13.1.

15331400-1

(Konzervirano

povrće i/ili povrće

u limenci)

Konzervirano povrće 1.064,00 1.330,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.13.1.

19.13.2.15331000-7

(Prerađeno povrće)Guljeni asortiman povrća 117.939,00 147.424,00

jednostavna


19.13.3.

15300000-1 (Voće,

povrće i srodni

proizvodi)

Smrznuto voće 1.848,00 2.310,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.13.3.

19.13.4.15332410-1 (Suho

voće)Sušeno voće 329,00 411,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.13.4.

19.13.5. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Voćni sokovi 34.998,00 43.747,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina svibanj 2018. roba IV/18

19.14.8. GRUPA

SVJEŽE POVRĆE I VOĆE2.500,00 3.125,00

19.11.10.

15871200-6

(Umaci, miješani

začini i miješana

začinska sredstva)

27.540,00 narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranasvibanj 2018.19.11.10. 22.032,00Majoneza, senf, umaci

3222

3222

jednostavna

nabava3222

17

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.14.1.

15331100-8 (Svježe

i zamrznuto

povrće)

Svježe povrće 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.14.1.

19.14.2.03222000-3 (Voće i

orašasti plodovi)Svježe voće 500,00 625,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi19.14.2.

20. 3222Roba za daljnju prodaju (ugostiteljstvo i

trgovina) 3.100.000,00 3.837.000,00

21. Roba za šankove 1.150.000,00 1.437.500,00

21.1. 3222

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Pivo 430.000,00 537.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


21.2.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Prirodni sok 40.000,00 50.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


21.3.15981000-8

(Mineralna voda)Mineralna voda 50.000,00 62.500,00

jednostavna

nabavaugovor jedna godina svibanj 2018. 21.3.

21.4.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Bezalkoholna pića 150.000,00 187.500,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


21.5.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Cigarete 115.000,00 143.750,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


21.6.15911100-8

(Žestoka pića)Jaka alkoholna pića 60.000,00 75.000,00

jednostavna


21.7. Vina varaždinskotopličkog vinogorja 50.000,00 62.500,00jednostavna


27.1.1. Ostala vina 25.000,00 31.250,00jednostavna


21.8.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kave 70.000,00 87.500,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina srpanj 2018. 21.8.

3222

3222

3222 15930000-6 (Vina)

3222

18

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21.9.15555100-4

(Sladoled)Sladoledi 90.000,00 112.500,00

jednostavna


21.10.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ostale potrepštine za ugostiteljstvo 70.000,00 87.500,00jednostavna


22. 3222 Roba za trgovine «Minerva» i «Terme» 1.950.000,00 2.399.500,00

22.1.15500000-3

(Mliječni proizvodi)Mlijeko i mliječni proizvodi 30.000,00 37.500,00

jednostavna


22.2.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Cigarete za trgovinu «Minerva» 500.000,00 625.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


22.5.39500000-7

(Tekstilni proizvodi)

Higijenski ulošci, maramice, upaljači,

baterije50.000,00 62.500,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi22.5.

22.6.18315000-0

(Čarape)Čarape 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.6.

22.7.

18318000-1

(Odjeća za

spavanje)

Rublje muško i žensko, pidžame i

spavaćice, ogrtači20.000,00 25.000,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi22.7.

22.8.18310000-5

(Rublje)Ručnici, krevetnine, stolnjaci, deke, šalovi 20.000,00 25.000,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi22.8.

22.9.15981000-8

(Mineralna voda)Vode 90.000,00 112.500,00

jednostavna


22.10.

33711200-9

(Preparati za

šminkanje)

Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi22.10.

22.11.15842310-8

(Bomboni)Bomboni 20.000,00 25.000,00

jednostavna


22.12.15842300-5

(Slatkiši)Žvakaće gume 18.000,00 22.500,00

jednostavna


3222

22.4.lipanj 2018.

22.3.

22.4.

22212000-9

(Periodične

publikacije)

Novine - tjedne, mjesečnejednostavna

nabavaugovor jedna godina

Novine - dnevnejednostavna

nabavaugovor jedna godina142.000,00 149.100,00

80.000,00 90.400,00

3222

lipanj 2018.22.3.22211000-2

(Dnevne novine)

3222

19

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22.13.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Sokovi i bezalkoholna pića 100.000,00 125.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


22.14.15312400-2

(Grickalice od Slane grickalice 42.000,00 52.500,00

jednostavna


22.15.03222000-3 (Voće i

orašasti plodovi)Voće - «Minerva» i «Terme» 95.000,00 118.750,00

jednostavna


22.16.

33760000-5

(Toaletni papir,

maramice, ručnici i

ubrusi)

Papirnata konfekcija 18.000,00 22.500,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi22.16.

22.17.

15860000-4 (Kava,

čaj i srodni

proizvodi)

Kava 68.000,00 85.000,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina srpanj 2018. 22.17.

22.18.18412100-1

(Trenirke)Hlače i trenirke - muške i ženske 30.000,00 37.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.18.

22.19.39500000-7

(Tekstilni proizvodi)

Dječji program - majice, trenirke, kupaći

program7.000,00 8.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.19.

22.20.18235300-8

(Majice)Majice - muške 8.000,00 10.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.20.

22.21.15842100-3

(Čokolada)Čokolade 80.000,00 100.000,00

jednostavna


22.22.15821200-1 (Slatki

keksi)Keksi 55.000,00 68.750,00

jednostavna


22.24.

15000000-8 (Hrana,


proizvodi)

Pivo 40.000,00 50.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti


22.25.

18412800-8

(Kupaće gaćice ili

kostimi)

Kupaći program - muški i ženski 25.000,00 31.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.25.

22.26.15911100-8

(Žestoka pića)Žestoka pića i likeri 20.000,00 25.000,00

jednostavna


22.27.37520000-9

(Igračke)Igračke, torbe i kišobrani 4.000,00 5.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.27.

3222

22.23.31712111-1

(Telefonske kartice)Bonovi za mobitel i telefonske kartice ugovor o javnoj nabavi231.250,00 jedna godina travanj 2018. roba III/18185.000,00

3222

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

3222

3222

20

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22.29.15555100-4

(Sladoled)Sladoledi 15.000,00 18.750,00

jednostavna


22.30.

15482200-4

(Čokoladni

proizvodi)

Bombonjere 22.000,00 27.500,00jednostavna


22.31. 15930000-6 (Vina) Vina 9.000,00 11.250,00jednostavna


22.32.18235300-8

(Majice)Majice - ženske 30.000,00 37.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.32.

22.34.18800000-7

(Obuća)Obuća 2.000,00 2.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.34.

22.35.39293000-2

(Umjetni proizvodi)Suveniri 10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi22.35.

23. 3223 ENERGIJA 5.609.733,00 6.693.566,00

24. Električna energija 2.655.000,00 3.000.150,00

24.1. 3223

09310000-5

(Električna

energija)

Opskrba električnom energijom

(objedinjena javna nabava)1.750.000,00 1.977.500,00

u skaldu s

Sporazumom o

provedbi

zajedničke

nabave


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

24.1.

24.2. 3223

65310000-9

(Distribucija

električne energije)

Mrežarina- distribucija električne energije 905.000,00 1.022.650,00

u skladu s

odlukom

pružatelja

usluga

ugovoru skladu s odlukom

pružatelja usluga

u skladu s

odlukom

pružatelja usluga

24.2.

25. 3223 Plin (objedinjena javna nabava) 2.880.659,00 3.600.824,00

25.1.

09123000-7

(Prirodni/zemni

plin)

Zemni plin 2.760.659,00 3.450.824,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

25.1.

3222

22.28.

15131000-5

(Mesne konzerve i

mesni pripravci)

35.000,00 43.750,00

20.000,0022.33. 15863000-5 (Čaj) 25.000,00

jednostavna

nabavaugovor srpanj 2018. 22.28.

3222

jednostavna


jedna godina

3223

Prehrana, konzerve

Čajevi i vitaminski napici

21

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

25.2.

09133000-0

(Ukapljeni naftni

plin (LPG))

Plin UNP (propan, butan) 120.000,00 150.000,00jednostavna


26. 3223 Gorivo i mazivo 74.074,00 92.592,00

Objedinjena javna nabava 50.074,00 62.592,00

26.1.09132000-3

(Motorni benzin)Motorni benzin za službene automobile 10.074,00 12.592,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

26.1.

26.2.09134200-9

(Dizelsko gorivo)Dizel gorivo za službene automobile 40.000,00 50.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

26.2.

3223 Ostala nabava 24.000,00 30.000,00

26.3. 322309211800-9 (Naftna

ulja i preparati)

Gorivo za kosilice, pile (održavanje zelenih

površina)10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi26.3.

26.4. Termol ulje za kotlovnicu 7.000,00 8.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi26.4.

26.5. Extra lož ulje u kotlovnici 7.000,00 8.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi26.5.

27. 3224Materijal za tekuće i investicijsko

održavanje821.366,00 1.026.707,00

28. 3224Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje205.761,00 257.201,00

28.1. 322416160000-4 (Razna

vrtlarska oprema)Materijal za održavanje zelenih površina 23.761,00 29.701,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi28.1.

28.2.

44500000-5 (Alati,

brave, ključevi,

šarke, spojeni

elementi, lanac i

opruge)

Lokoti, brave i bravice, vijci , tiple i ostala

vijčana roba15.000,00 18.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.2.

28.3.39714100-1

(Ventilatori)Kupaonski ventilatori 5.000,00 6.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.3.

28.4.

42141110-3

(Prijenosne

osovine)

Klinasti remeni i ostali kuglični ležaji 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.4.

3223

3224

09211800-9

(Naftna ulja i

preparati)

3223

22

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28.5.

31500000-1

(Rasvjetna oprema

i električne

Žarulje, flou cijevi i rasvjetna tijela 40.000,00 50.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.5.

28.6. 24311900-6 (Klor) Tekući klor 90.000,00 112.500,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina prosinac 2018. 28.6.

28.7.

39291000-8

(Potrepštine za

praonice)

Denzifekcijska sredstva i materijal za

praonicu rublja10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.7.

28.8. 24311900-6 (Klor) Atestiranje boca plinskoga klora 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.8.

28.9.

43324100-1

(Oprema za bazene

za plivanje)

Medicinski parafin 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi28.9.

29. 3224

Materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje građevinskih

objekata

387.605,00 484.506,00

29.1. Građevinski materijal 100.605,00 125.756,00

44220000-8

(Građevinska

stolarija)

44112500-3

(Materijali za

pokrivanje

krovova)

39224210-3

(Ličilačke četke)

44111400-5 (Boje i

zidne obloge)

44111100-2 (Cigle)

44111200-3

(Cement)

44111300-4

(Keramika)

29.1.4. 3224(44112200-0)

Podne obloge)Podne obloge 35.000,00 43.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.1.4.

Materijal za izvođenje zidarsko -

keramičarskih radova (keramičke pločice,

ljepila, cement, vapno)

20.000,00

3224

29.1.2.25.000,00

18.750,00



prema ukazanoj

potrebi29.1.1.

jednostavna

nabava



jednostavna

nabava15.000,00

29.1.1.Materijal za izvođenje stolarskih i

krovopokrivačkih radova3224 30.605,00 38.256,00

prema ukazanoj

potrebi29.1.3.



jednostavna

nabavanarudžbenica

prema ukazanoj

potrebi

narudžbenica29.1.3.

29.1.2.

3224

Materijal za izvođenje ličilačkih radova

(uključen ličilački pribor)

23

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29.2. 3224

31720000-9

(Elektromehanička

oprema)

Elektromaterijal 30.000,00 37.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.2.

29.3.

Sanitarna oprema (mješalice za vodu , WC

školjke , vodokotlići , daske i ostala

sanitarna oprema

45.000,00 56.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.3.

29.4. 322439715300-0

(Sanitarna oprema)

Materijal za popravak vodovodnih

instalacija37.000,00 46.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.4.

29.5. 322444161000-6

(Cjevovodi)Materijal za održavanje cjevovoda GTV 22.000,00 27.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.5.

44170000-2 (Ploče,

limovi, trake i folije

u vezi sa

građevinskim

materijalom)

44500000-5 (Alati,

brave, ključevi,

šarke, spojeni

elementi, lanac i

opruge)

29.7.

19511000-1

(Zračnice

(unutarnje gume),

gazni sloj i štitinici

(gumene zaštitne

zavjesice))

Gume , zračnice , kotači za invalidska kolica 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.7.

42510000-4

(Izmjenjivači

topline, oprema za

klimatizaciju i

hlađenje i uređaji

za filtriranje)

43324100-1

(Oprema za bazene

za plivanje)

Materijal za limarske i bravarske radove 15.000,00

133.000,00Materijal za održavanje klimata i bazenske

tehnike

18.750,00

166.250,00 29.8.

29.6.

jednostavna

nabavanarudžbenica/ugovor jedna godina prosinac 2018.

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.6.

29.8.

3224

3224

24

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29.11. 3224Ostali potrošni materijal (vrtlarija, tapetar,

fizikalna terapija, ugostiteljstvo)228.000,00 285.000,00

29.11.1. 3224

39222100-5

(Ugostiteljske

potrepštine za

jednokratnu

uporabu)

Posudice za catering 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica jedna godina

prema ukazanoj

potrebi29.11.1.

29.11.2. 3224

39225000-5

(Upaljači, proizvodi

od gorivih

materijala,

pirotehnika, šibice i

tekuća ili ukapljena

plinska goriva)

Pasta za potpalu 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica jedna godina

prema ukazanoj

potrebi29.11.2.

29.11.3.

39222100-5

(Ugostiteljske

potrepštine za

jednokratnu

uporabu)

Kutije za kolače , pizzu i krafne 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.3.

29.11.4.

19640000-4 (Vreće

i vrećice za otpad iz

polietilena )

Vreće za smeće , infektivni otpad i

domaćinstvo40.000,00 50.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

29.11.4.

29.11.7.

33100000-1

(Medicinska

oprema)

Potrošni materijal za fizikalnu i bolničke

odjele i elektroterapiju i krojačku radionu34.000,00 42.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.7.

29.11.8. 3224 24111900-4 (Kisik) Medicinski kisik 2.000,00 2.500,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

29.11.8.

29.11.10. 3224

3919000-0 (Zidne

tapete i druge

zdine obloge)

Materijal za potrebe tapetara 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.10.

29.11.13.

03120000-8

(Vrtlarski i

rasadničarski

proizvodi)

Cvijeće i zemlja 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.13.

3224

25

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29.11.13.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ostale ugostiteljske potrepštine 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.13.

29.11.14. PVC galanterija i folije za ugostiteljstvo 27.000,00 33.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.14.

29.11.15.Sitni potrošni materijal za trgovinu i

ugostiteljstvo25.000,00 31.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi29.11.15.

30. 3225 SITNI INVENTAR I AUTO-GUME 370.370,00 462.962,00

a) Posteljina na nivou Bolnice 250.100,00 312.625,00

30.1. 322539512000-4

(Posteljno rublje)

Plahte - 160x 260 cm, 190 gr.- 2 100

kom (Minerva 500 kom , Stari dio 1600)107.100,00 133.875,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

30.1.

30.2.Jastučnica - 60x80 cm , 180 gr/m² - 400

kom - Stari dio8.000,00 10.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

30.2.

30.3.Plahte za francuski ležaj 240x260 cm , 190

gr/m² - 100 kom - Minerva8.000,00 10.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.3.

30.4.Plahte za blato - fizikalna 150 x 250 cm

250 gr./m² - 100 kom8.000,00 10.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.4.

30.5.Navlaka za poplun 1/1 , 150 x 200 cm 150

gr. / m²- " Minerva" - 100 kom8.000,00 10.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.5.

30.6.

Navlaka za poplun za francuski ležaj ,

200x200 cm 150 gr. / m²- "

Minerva" - 100 kom

9.000,00 11.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.6.

30.7.Poplun 200 x 200 cm (300 - 500 gr.) -

"Minerva" - 15 kom5.500,00 6.875,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.7.

30.8.Štep deka 160 x 200 cm "Minerva" - 15

kom3.000,00 3.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.8.

322539512000-4

(Posteljno rublje)

39512000-4

(Posteljno rublje)3225

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

3224

26

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30.9.Stolnjak 250 x 140 cm (damast)

ugostiteljstvo 100 kom12.000,00 15.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.9.

30.10.Stolnjak okrugli ø 280 cm - ugostiteljstvo -

100 kom24.000,00 30.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.10.

30.11.Ubrusi 50 x 50 cm ugostiteljstvo - 1 500

kom22.500,00 28.125,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.11.

30.12. Platno za fotelje u holu "Minerva" - 200 m 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.12.

30.13. Gumirano platno za bolničke odjele 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.13.

b) Bolničko suđe "Terme" 34.000,00 42.500,00

30.14. 3225Tanjuri duboki, plitki, desert, zdjelice za

varivo ( 1 200 kom)24.000,00 30.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.14.

30.15. 3225 Noževi, vilice, žlice ( 300 kom) 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.15.

c) Ostalo 86.270,00 107.837,00

30.16. Sitni inventar za laboratorij 7.700,00 9.625,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.16.

30.17.Čaše staklene razne za ugostiteljstvo i

smještaj27.500,00 34.375,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.17.

30.18. Vješalice za garderobu 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.18.

30.19. Posude za sol i biber - 200 kom 4.000,00 5.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.19.

30.20. Posuda ocat - ulje - 40 kom 1.200,00 1.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.20.

3225

39290000-1 (Razna

oprema)

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

3225

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

27

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30.21. Sitni inventar - razni za kuhinje 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.21.

30.22.Sitni inventar razni za Odjel tehničko -

uslužnih djelatnosti10.000,00 12.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.22.

30.23. 3225 Sitni inventar razni za bolničke odjele 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.23.

30.24. 3225 Auto gume 10.870,00 13.587,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi30.24.

31. 3227SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I

OBUĆA82.305,00 102.881,00

31.1. 322718110000-3 (Radna

odjeća)Radna odjeća i obuća za osoblje bolnice 82.305,00 102.881,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


javnoj nabavi

u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

31.1.

32 323 RASHODI ZA USLUGE (1-9) 5.984.245,00 6.993.593,00

33 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 263.380,00 329.225,00

34 Telefonija 187.380,00 234.225,00

34.1. 3231

64211000-8

(Usluge javne

telefonije)

Usluge fiksne i mobilne telefonije

(objedinjena javna nabava)187.380,00 234.225,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

34.1.

35. 323164110000-0

(Poštanske usluge)

Poštanske usluge (objedinjena javna

nabava)48.000,00 60.000,00

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi

središnje

nabave


u skladu sa


središnje nabave

u skladu sa

Sporazumom o

provedbi središnje

nabave

35.

36. 323179713000-5

(Čuvarske službe)Usluge prijevoza novca 28.000,00 35.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi36.

37. 3232USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG

ODRŽAVANJA 2.057.613,00 2.340.533,00

oprema)

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi26.853,00 33.567,00 37.1.37.1.

3232

45223200-8

(Radovi na

konstrukcijama)

Održavanje dijela konstrukcije i statika

objekata

28

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.4.

45231300-8

(Radovi na izgradnji

cjevovoda za vodu i

knalizaciju)

Vodovod i kanalizacije 40.000,00 50.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.4.

37.5.

50721000-5

(Usluge popravka i

održavanja

centralnog grijanja)

Usluge popravka centralnog grijanja i

dimovodnih cijevi25.000,00 37.266,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.5.

37.7.

45310000-3

(Elektroinstalacijski

radovi)

Elektroinstalacije 40.000,00 50.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.7.

37.9.

50421200-4

(Usluge popravka i

održavanja

radiološke opreme)

Popravak aparata za RTG kabinet 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.9.

37.10.

51430000-5

(Usluge instaliranja

laboratorijske

opreme)

Održavanje laboratorijske opreme 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.10.

3232

3232

37.6.jednostavna

nabava

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.8.



prema ukazanoj

potrebi37.6.

45333000-0

(Radovi instaliranja

plinske opreme)

Plinske instalacije

45430000-0

(Oblaganje podova

i zidova)

Podne obloge (PVC, laminat, keramika,

parket)

70.000,00 87.500,00

20.000,00 25.000,00

37.2.

45421100-5

(Ugradnja vrata i

prozora i srodnih

Održavanje automatskih vrata i ALU - PVC

stolarije

jednostavna

nabavanarudžbenica



75.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



45262500-6

(Zidarski radovi)Pokrov, limarija, žbuke i fasade 60.000,00

37.2.prema ukazanoj

potrebi

37.3.prema ukazanoj

potrebi

37.8.

3232

3232

29

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.11. Aparati na bolničkim odjelima 30.000,00 37.500,00jednostavna

nabavaugovor


obiju ugovornih stranastudeni 2018. 37.11.

37.12. 3232 Ostali aparati u fizikalnoj terapiji 30.000,00 37.500,00jednostavna

nabavaugovor


obiju ugovornih stranastudeni 2018. 37.12.

37.13.50421000-2 (Usluge

popravka i održavanja

medicinske opreme)Ostala medicinska oprema 40.000,00 50.000,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi37.13.

37.16. 3232

50300000-8

(Usluge popravka,

održavanja i srodne

usluge za osobna

računala, uredsku

opremu,

telekomunikacije i

audiovizualnu

opremu)

Održavanje telekomunikacijske opreme i

telefonske centrale35.000,00 43.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih stranarujan 2018. 37.16.

75.000,00

95.000,00 118.750,00jednostavna

nabavaugovor





60.000,00

srpanj 2018. 37.18.

37.15.

jednostavna

nabavanarudžbenica



37.14.

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi

jednostavna

nabava

prema ukazanoj

potrebi37.17.

prema ukazanoj

potrebi37.14.

43324100-1

(Oprema za bazene

za plivanje)

Bazenska tehnika i oprema3232 50.000,00 62.500,00

Redoviti godišnji servis klorne opreme 60.000,00 75.000,00

37.17.

50411200-1

(Usluge popravka i

održavanja

plinomjera)

37.18.

50730000-1

(Usluge popravka i

održavanja

rashladnih skupina)

37.15.

43324100-1

(Oprema za bazene

za plivanje)

50421000-2

(Usluge popravka i

održavanja

medicinske

opreme)

Rashladna tehnika

Plinska trošila

3232

30

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.19.50750000-7

(Usluge održavanja Dizala i platforme 70.000,00 87.500,00

jednostavna

nabavaugovor


obiju ugovornih stranasrpanj 2018. 37.19.

3232

37.25.

51111000-3


elektromotora,

generatora i

transformatora)

Elektromotori i elektronički sklopovi 30.000,00 37.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.25.

3232



37.24.

listopad 2018. 37.23.

37.26.

prema ukazanoj

potrebi37.27.

60.000,00 75.000,00

37.27.

39222000-4

(Ugostiteljske

potrepštine)

Ugostiteljska opremajednostavna

nabavaugovor



37.26.14212200-2

(Agregati)Agregati i kompresori

jednostavna

nabava

Strojevi za glačanje rubljajednostavna

nabavaugovor



50.000,00 62.500,00

60.000,00 75.000,00

prema ukazanoj

potrebi

listopad 2018.

prema ukazanoj

potrebi37.20.

37.21.

51521000-0


poljoprivrednih

strojeva)

Poljoprivredna strojevijednostavna

nabavanarudžbenica

prema ukazanoj

potrebi37.21.25.000,00 31.250,00



jednostavna

nabavanarudžbenica



listopad 2018. 37.22.

37.23.

42716000-8

(Strojevi za pranje

rublja, kemijsko

čišćenje i sušenje)

Strojevi za sušenje rubljajednostavna

nabavanarudžbenica



3232

37.22.jednostavna

nabavanarudžbenica



37.20.

50110000-9

(Usluge popravka i

održavanja

motornih vozila i

pripadajuće

opreme)

42716000-8

(Strojevi za pranje

rublja, kemijsko

čišćenje i sušenje)

37.24.

42718100-3

(Strojevi za

glačanje)

Održavanje voznog parka

Strojevi za pranje rublja

3232

31

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.28.

45420000-7

(Radovi na ugradnji

stolarije)

Drvena stolarija i stolarski elementi 80.000,00 100.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.28.

37.29.

50312000-5

(Održavanje i

popravak

računalne opreme)

Usluge popravka računalne opreme 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih stranaprosinac 2018. 37.29.

37.30. 3232

72700000-7

(Usluge računalne

mreže)

Usluge popravka informatičko računalne

mreže30.000,00 37.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih stranaprosinac 2018. 37.30.

37.31.

30121200-5

(Oprema za

fotokopiranje)

Fotokopirna oprema 20.000,00 25.000,00jednostavna


37.34.

50413200-5

(Usluge popravka i

održavanja

vatrogasne

opreme)

Periodični servis vatrogasnih aparata 18.000,00 22.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.34.

Ispitivanje vatrodojave

Mjerenje parametara radne okoline -

opasne kemikalije

37.36. Baždarenje alkotesta 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.36.

37.37.

Procjena rizika, Plan i program

osposobljavanja radnika za rad na siguran

način, Pravilnik o zaštiti na radu

8.000,00 10.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.37.

3232

3232





37.500,00

37.33.

prema ukazanoj

potrebi37.35.


obiju ugovornih stranarujan 2018.

jednostavna

nabava

prema ukazanoj

potrebi

95.000,00 118.750,00

30.000,00

50511000-0

(Usluge popravka i

održavanja crpki)

Crpke i pumpejednostavna

nabavaugovor

8.000,00 10.000,00 narudžbenica

37.32.42123000-7

(Kompresori)Dizalice topline i kompresori

jednostavna

nabavanarudžbenica 37.32.

37.33.

37.35.71600000-4

(Usluge tehničkog

ispitivanja, analize i

savjetodavne

usluge)

32

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.38. Ispitivanje električne instalacije 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.38.

37.39. Ispitivanje sustava zaštite od munje 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.39.

37.40.Umjeravanje sigurnosnih armatura na

tlačnim posudama5.000,00 6.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.40.

37.41. Ispitivanje plinske instalacije kotlovnice 6.000,00 7.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.41.

37.42.71630000-3 (Usluge

tehničkog nadzora i

ispitivanje)Servis izolacijskih aparata 3.000,00 3.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.42.

37.43.

716311100-1

(Usluge pregleda

strojeva)

Pregled kotlovnice - postrojenje s

povećanim opasnostima6.000,00 7.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.43.

37.44. 3232

80550000-4

(Usluge izobrazbe u

području

sigurnosti)

Osposobljavanje iz zaštite od požara i ZNR 14.800,00 18.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.44.

37.45. Filmdozimetrijska kontrola 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.45.

37.46. Pregled rendgena 3.000,00 3.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.46.

37.47. 3232

71630000-3

(Usluge tehničkog

nadzora i

ispitivanje)

Ispitivanje parametara radne okoline 9.000,00 11.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.47.

37.48.

90721600-3

(Usluge zaštite od

zračenja)

Pregled lasera 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.48.

37.49.Pregled strojeva i uređaja s povećanim

opasnostima8.000,00 10.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.49.

3232

71630000-3

(Usluge tehničkog

nadzora i

ispitivanje)

90721600-3

(Usluge zaštite od

zračenja)

3232

71630000-3

(Usluge tehničkog

33

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.50. Ispitivanje plinske instalacije UNP 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.50.

37.51.

71600000-4

(Usluge tehničkog

ispitivanja, analize i

savjetodavne

usluge)

Servis vatrodojave 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.51.

37.52. Pregled dizala 7.000,00 8.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.52.

37.53. 3232 Ispitivanje sustava za detekciju plina 1.000,00 1.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.53.

37.54. Ispitivanje opreme za gašenje požara 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.54.

37.55. Pregled opreme pod tlakom 25.960,00 32.450,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.55.

37.58. Čišćenje bazena 37.000,00 46.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica


obiju ugovornih stranatravanj 2018. 37.58.

37.59.Zamjena protustrujnog izmjenjivača

topline za grijanje sanitarne vode35.000,00 43.750,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.59.

37.60. Zamjene filterske mase - bazen br. IV 50.000,00 62.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.60.

50800000-3 (Razne

usluge popravka i

održavanja)

71630000-3

(Usluge tehničkog

nadzora i

ispitivanje)

71630000-3

(Usluge tehničkog

nadzora i

ispitivanje)

3232

37.57.jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi

narudžbenica/ugovor jedna godina veljača 2018.

50.000,00 62.500,00

37.56.

77310000-6

(Usluge sadnje i

održavanja zelenih

površina)

Čišćenje snijega, malčiranje i zelene

površine35.000,00 43.750,00

37.57.

50800000-3 (Razne

usluge popravka i

održavanja)

Ostale nepredviđene usluge

37.56.jednostavna

nabava

3232

(Usluge tehničkog

nadzora i

ispitivanje)

3232

34

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

37.61. Zamjena mastolova kuhinja Minerva 140.000,00 175.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi37.61.

38. 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 213.992,00 267.491,00

38.1. Tisak 32.530,00 40.663,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi38.1.

38.2. Radio 20.000,00 25.000,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi38.2.

38.3. WEB 25.000,00 31.250,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi38.3.

38.4. Televizija 30.000,00 37.500,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi38.4.

38.5. Propagandni materijal i oprema 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi38.5.

38.6. Sajmovi/gostovanja 36.462,00 45.578,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi38.6.

38.7. Nagrade/sponzorstva 5.000,00 6.250,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi38.7.

38.8.Slovenija - obrada tržišta

(tisak,web,sajmovi,teren)50.000,00 62.500,00 narudžbenica/ugovor



prema ukazanoj

potrebi38.8.

39. 3234 KOMUNALNE USLUGE 1.983.539,00 2.323.867,00

40. 3234 Voda pitka 1.296.296,00 1.464.814,00jednostavna

nabavaračun neodređeno

41. 3234 Smeće 300.412,00 375.515,00

41.1. Smeće - krupni otpad 255.412,00 319.265,00jednostavna

nabavaugovor neodređeno 41.1.

41.2.

90524400-0

(Skupljanje,prijevoz

i zbrinjavanje

bolničkog otpada)

Medicinski otpad 45.000,00 56.250,00jednostavna

nabavaugovor jedna godina studeni 2018. 41.2.

42. 3234

Denzifekcija, deratizacija i denzinsekcija,

kemijsko i mehaničko čišćenje

klimatizacijsko-ventilacijskog sustava

329.218,00 411.522,00

79341000-6

(Usluge

oglašavanja)

3234

3233

92111200-4

(Produkcija

promidžbenog,

propagandnog i

informativnog filma i

videa)

92111200-4

(Produkcija

promidžbenog,

propagandnog i

informativnog filma i

videa)

3233

35

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42.1.

90900000-6

(Usluge čišćenja i

sanitacije)

Kemijsko i mehaničko čišćenje

klimatizacijskog-ventilacijskog sustava200.218,00 250.272,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina studeni 2018. usluge III/18

90921000-9

(Usluge

dezinfekcije i

uništavanja

štetočina)

90923000-3

(Usluge

43.

65000000-3

(Komunalne

usluge)

Ostale komunalne usluge (čišćenje

mastolova)57.613,00 72.016,00

jednostavna

nabava

račun/narudžbenica/ugov

or

u skladu s odlukom

pružatelja usluga

u skladu s

odlukom

pružatelja usluga

44. 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 213.992,00 215.317,00

44.1. Najamnine za solarij 2.300,00 2.875,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a 44.1.

44.2. Najam boca za kisik 2.000,00 2.500,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a 44.2.

44.3. 3235 Najam aparata za vodu 1.000,00 1.250,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a 44.3.

44.4. HRT - preplata 208.692,00 208.692,00

u skladu sa

Zakonom o HRT-

u

u skladu sa Zakonom o HRT-

u

u skladu sa Zakonom o

HRT-u

u skladu sa

Zakonom o HRT-u44.4.

45. 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 190.000,00 190.000,00

46. Usluge zdravstvenog nadzora liječnika 120.000,00 120.000,00

47. Usluge mikrobiologije 70.000,00 70.000,00

3236

161.250,00

62.500,00



ugovor

47.1.

46.2.57.500,00 57.500,00

prema ukazanoj

potrebi

prema ukazanoj

potrebi

jednostavna

nabavaugovor



jedna godina svibanj 2018.129.000,00

Zdravstveni pregled nezdravstvenih

radnika

jednostavna

nabava62.500,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi

46.2. Zdravstveni pregled zdravstvenih radnika

Usluge mikrobioloških pregleda i analiza)jednostavna

nabavaugovor55.000,00 55.000,00

42.2.

46.1.

3236

46.1.

3234

42.2.

85100000-0

(Zdravstvene

usluge)

47.1.85145000-7

(Usluge

medicinskih

3235

Dezinfekcija, deratizacija i denzinsekcija

36

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

47.2. Usluge mikrobioloških usluga pacijenta 15.000,00 15.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi47.2.

48. 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 345.679,00 432.098,00

49. 3237

79112000-2

(Usluge pravnog

zastupanja)

Odvjetničke usluge 16.461,00 20.576,00 izuzeće od ZJN-a punomoć/ugovordo ispunjenja obveza


prema ukazanoj

potrebi49.

50. 3237 Ostale intelektualne usluge 329.218,00 411.522,00

50.1. Naknada ZAMP-u 60.000,00 75.000,00jednostavna

nabavaugovor


obiju ugovornih strana50.1. 50.1.

50.2.Izvedbeni projekt energetske obnove

objekta "Minerva"199.000,00 248.750,00

jednostavna

nabavaugovor



50.4. 3237

Usluge izrade projektnog prijedloga te

usluga vođenja projekta energetske

obnove Specijalne bolnice Varaždinske

Toplice

40.000,00 50.000,00jednostavna

nabavaugovor



51. 3238 RAČUNALNE USLUGE 164.609,00 205.761,00

51.1. 3238

72212180-4

(Usluge razvoja

medicinske

programske

podrške)

Održavanje medicinskog MIS programa 84.609,00 105.761,00jednostavna


51.2. 3238

72212213-5

(Usluge razvoja

programske

podrške za

proširenje

operativnog

sustava)

Održavanje i dogradnja poslovnog i

informacijskog sustava80.000,00 100.000,00

jednostavna


52. 3239 OSTALE USLUGE 551.441,00 689.301,00

53.79713000-5

(Čuvarske službe)Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine 469.136,00 586.420,00

dodjela ugovora

za društvene i

druge posebne

usluge male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina lipanj 2018. usluge I/18

54. Ostale nespomenute usluge 82.305,00 102.881,00

3237

Izrada projektne dokumentacije po potrebi

naručitelja



jednostavna

nabava50.3.30.218,00 37.772,00 ugovor50.3.

71220000-6

(Usluge

projektiranja u

arhitekturi)

medicinskih

laboratorija)

37

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54.1.

79800000-2

(Tiskanje i s tim

povezane usluge)

Usluge tiska i uveza 12.000,00 15.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi54.1.

54.3.44522200-7

(Ključevi)Izrada ključeva 5.305,00 6.631,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi54.3.

55. 329

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI

POSLOVANJA

(1 - 4)

449.152,00 461.440,00

56. 3292 1. Premije osiguranja 400.000,00 400.000,00

56.1. 3292

66514110-0

(Usluge osiguranja

motornih vozila)

Osiguranja vozila od autoodgovornosti i

kasko70.000,00 70.000,00

jednostavna

nabavapolica osiguranja/ugovor jedna godina svibanj 2018. 56.1.

56.2.66510000-8

(Usluge osiguranja)

Osiguranje od odgovornosti preme trećim

osobama, radnicima i profesionalna

odgovornost

100.000,00 100.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

polica osiguranja jedna godina rujan 2018. usluge II/18

56.3.66510000-8

(Usluge osiguranja)

Osiguranje imovine i osiguranje od

nezgode230.000,00 230.000,00

otvoreni javne

nabave male

vrijednosti

polica osiguranja jedna godina rujan 2018. usluge II/18

57. 3293 2. Reprezentacija 8.000,00 10.000,00

58. 3294

98130000-3

(Usluge raznih

članskih udruga)

3. Članarine 41.152,00 51.440,00 58.

59. 4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE (A + B)16.319.805,00 20.387.256,00

60. 41Rashodi za nabavu ne proizvedene

dugotrajne imovine1.041.152,00 1.301.440,00

61. 412 Nematerijalna imovina 1.041.152,00 1.301.440,00

43.750,00



prema ukazanoj

potrebi54.4.



prema ukazanoj

potrebi54.2.35.000,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi54.5.

narudžbenica

18.750,0054.5. 323998300000-6 (Razne

usluge)Ostale nespomenute usluge

Cestarinajednostavna

nabava3239

15.000,00

54.4.

85100000-0

(Zdravstvene

usluge)

Usluge testiranja za zaštitu djelatnika od

raznih štetnih djelovanja

jednostavna

nabava15.000,00 18.750,00

54.2.

79941000-2

(Usluge naplate

cestarine)

3292

38

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

62. 412322456000-1

(Dozvole)Licence razne (antivirusne) 41.152,00 51.440,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi

63. 4126Ostala nematerijalna imovina

Spinalni centar "Junona"1.000.000,00 1.250.000,00

63.1.

Usluge supervizora izrađene projektne

dokumentacije za spinalni centar

"Junona"

199.000,00 248.750,00jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.1.

63.2.Usluge izrade studije izvodljivosti

(Fleqsibility studije)199.000,00 248.750,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.2.

63.3.Usluge konzultata za izradu aplikacije

prema fondovima EU 199.000,00 248.750,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.3.

63.4. Usluga revizije projektne konstrukcije 50.000,00 62.500,00jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.4.

63.5.Usluge revizije projekta zaštite

građevinske jame25.000,00 31.250,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.5.

63.6.Usluge pravnih i odvjetničkih usluga

za Spinalni centar "Junona"50.000,00 62.500,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.6.

63.7. Usluge revizije geomehaničkih izvješća 50.000,00 62.500,00jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.7.

63.8. Ostale nepredviđene usluge 228.000,00 285.000,00jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi63.8.

64. 42RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE12.891.821,00 16.102.276,00

65. 421 Građevinski - poslovni objekti 11.624.000,00 14.530.000,00

66. 421

45215110-1

(Radovi na izgradnji

toplica)

Građevinsko - obrtnički radovi na izgradnji

spinalnog centra Junona11.624.000,00 14.530.000,00

otvoreni javne

nabave velike

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavido ispunjenja obveza


nakon stjecanja

uvjeta za gradnjuradovi II/18

67. 422 Postrojenja i oprema 856.298,00 1.057.872,00

68. 4221

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

Uredska oprema i namještaj 82.305,00 102.881,00

68.1. Računala i računalna oprema 55.000,00 68.750,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi68.1.

98300000-6 (Razne

usluge)

4126

4126

4126

30190000-7 (Razna

uredska oprema i 4221

39

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

68.2. Radne stolice i ostali uredski namještaj 27.305,00 34.131,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi68.2.

69. 4222 32570000-9 Komunikacijska oprema 41.153,00 38.941,00

69.1.

32570000-9

(Komunikacijska

oprema)

Televizori razni i ostala komunikacijska

oprema ( mobiteli telefoni)41.153,00 38.941,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi69.1.

70. 4223 18143000-3 Oprema za održavanje i zaštitu 82.305,00 102.881,00

70.1. Pro - Ski stimulator - Professional - fitness 6.000,00 7.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi70.1.

70.2. Protupožarni aparati 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi70.2.

70.3. Klima uređaji 50.000,00 62.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi70.3.

70.4. Ostala oprema za održavanje i zaštitu 11.305,00 14.131,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi70.4.

71. 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 560.000,00 700.000,00

71.1. Fizikalna terapija 519.000,00 648.750,00

71.1.1. 4224Aparat za magnetoterapiju sa 2 ležaja i 2

velika bubnja - 1 kom35.000,00 43.750,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.1.

71.1.2.Kompleks aparati za stimulaciju i mikro

struje - 5 kom34.000,00 42.500,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.2.

71.1.3. Aparat za kratkovalnu diatermiju - 1 kom 60.000,00 75.000,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.3.

71.1.4.Aparat za laser IC sa laserskim tušem - 1

kom30.000,00 37.500,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.4.

71.1.5.Uređaj za senzorno mjerenje pritiska na

sjedištu invalitskih kolica - 1 kom16.000,00 20.000,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.5.

71.1.6. Tatami strunjače - paket - 4 kom 4.000,00 5.000,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.6.

71.1.7. Robotika za vježbu ruku i šake 300.000,00 375.000,00otvoreni javne

nabave male ugovor o javnoj nabavi



prema ukazanoj

potrebiroba V/18

71.1.8. Ostala medicinska oprema 40.000,00 50.000,00jednostavna




prema ukazanoj

potrebi71.1.8.

71.2. Laboratorij 41.000,00 51.250,00

33155000-1

(Uređaji za fizikalnu

terapiju)

30190000-7 (Razna

uredska oprema i

potrepštine)

uredska oprema i

potrepštine)

4223

4221

4224

4224

40

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

71.2.1. Medicinski hladnjak 15.000,00 18.750,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi71.2.1.

71.2.2.Sigurnosni ormar za pohranu kiselina i

lužina6.000,00 7.500,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi71.2.2.

71.2.3. Centrifuga 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi71.2.3.

72. 422639290000-1 (Razna

oprema)Sportska i glazbena oprema 8.230,00 10.288,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi

72.1. Fitness oprema razna 2.000,00 2.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi72.1.

72.2. Glazbena i ostala oprema (razna) 6.230,00 7.788,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi72.2.

73. 422739290000-1 (Razna

oprema)

Uređaji, strojevi i oprema za ostale

namjene 82.305,00 102.881,00

73.1.Kuhinjska mapa za konvekcijske pećnice

PRIMAX25.000,00 31.250,00

jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi73.1.

73.2. Ralica za traktor Hittner 20.000,00 25.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi73.2.

73.3. Malčer / roto kosa za traktor Hittner 10.000,00 12.500,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi73.3.

73.4. Kuhinjski roštilj "Minerva" 12.000,00 15.000,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi73.4.

73.5. Mikser za slastičarnu "Minerva" 15.305,00 19.131,00jednostavna

nabavanarudžbenica



prema ukazanoj

potrebi73.5.

74. 426 Nematerijalna proizvedena oprema 411.523,00 514.404,00

74.1. 426272212213-5

(Usluge razvoja Ulaganje u računalne programe 411.523,00 514.404,00

jednostavna




prema ukazanoj

potrebi74.1.

75. 45RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI2.386.832,00 2.983.540,00

76. 451Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima1.975.309,00 2.469.136,00

76.1.Polopolagački radovi - trga "Minerva" - II

faza - dio radova1.475.309,00 1.844.136,00

otvoreni javne

nabave velike

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavido ispunjenja obveza


prema ukazanoj

potrebiradovi I/18

4521

5110

-1

(Rad

ovi

na

izgr

adn

ji to

plic

a)39180000-7

(Laboratorijski

namještaj)

39290000-1 (Razna

oprema)

39290000-1 (Razna

oprema)

4227

4227

4226

4224

41

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO



PROCIJENJENA


A)



(S PDV-OM)

VRSTA


TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI

POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ

NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

76.2.Zamjena pješćanih filtera i opreme

postrojenja Vodenog parka500.000,00 625.000,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi76.2.

77. 452Dodatna ulaganja na postrojenjima i

opremi411.523,00 514.404,00

77.1.Oprema za Upravnu zgradu prizemlje i na I

katu217.523,00 271.904,00

jednostavna

nabavaugovor


obiju ugovornih stranaveljača 2018. 77.1.

77.2.Zamjena dotrajalih pumpi, cjevovoda i

priključnih elementa Energane95.000,00 118.750,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi77.2.

77.3.Rekonstrukcija podstanice objekta "Stari

grad " za bolnički dio99.000,00 123.750,00

jednostavna

nabavaugovor



prema ukazanoj

potrebi77.3.

40.863.275,00 48.711.944,00

4521

5110

-1

(Rad

ovi

na

izgr

adn

ji to

plic

a)

4521

5110

-1 (

Rad

ovi

na

izgr

adn

ji to

plic

a)

Ravnatelj:

Damir Mihalić, dipl. oec.

SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (I + II):

42

Documents

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2018. · PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2018. 3213 80320000-3 (Usluge obrazovanja u području medicine) 1. REDNI BROJ POZICIJA PLANA - KONTO