PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2017.minerva.hr/wp-content/uploads/2017/05/I-IV_2017.pdf · varaždinkse toplice, 24. veljače 2017. redni broj pozicija plana - konto cpv oznaka

Varaždinkse Toplice, 24. veljače 2017.

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO

CPV OZNAKA I OPIS PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST (BEZ PDV-

A)

PLANIRANA VRIJEDNOST

(S PDV-OM)VRSTA POSTUPKA UGOVORNI ODNOS

TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 3 RASHODI POSLOVANJA 27.655.462,00 33.518.099,00

2. 32 MATERIJALNI RASHODI (A1 - A4) 27.655.462,00 33.518.099,00

3. 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 246.410,00 308.012,00

4. 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 246.410,00 308.012,00

4.1.Stručno usavršavanje liječnika i stručnih

suradnika136.010,00 170.012,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor

do ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi

4.2.Stručno usavršavanje medicinskih sestara i

tehničara8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenica



4.3. Stručno usavršavanje fizioterapeuta 32.000,00 40.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


4.4. Stručno usavršavanje ostalih zaposelnika 60.000,00 75.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


4.5.Osposobljavanje radnika prehrane i ugostiteljstva

za rad na sigurni način 10.400,00 13.000,00 jednostavna nabava narudžbenica



5. 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU (1-5) 18.634.370,00 22.909.968,00

6. 3221UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI

RASHODI1.831.620,00 2.289.525,00

7. 3221 Uredski materijal 287.475,00 359.344,00

7.1.1. 22600000-6 (Tinta) Orginalne tinte, toneri, riboni i trake 62.000,00 77.500,00u skladu sa Sporazumom o

provedbi središnje nabavenarudžbenica/ugovor o javnoj nabavi

u skladu sa Sporazumom

o provedbi središnje

nabave



nabave

7.1.2.30125110-5 (Toner za laserske pisače/telefaks

uređaje)Zamjenske tinte, toneri, riboni i trake 32.000,00 40.000,00

u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.1.3. 30192320-0 (Trake za pisače) Potrošni materijal za pisače 12.000,00 15.000,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.2. 30197620-8 (Papir za pisanje) Papir za pisanje i fotokopiranje 45.000,00 56.250,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.3. 22822100-9 (Beskonačni poslovni obrasci) Tiskanice razne bez logotipa 19.000,00 23.750,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.4. 22852000-7 (Mape/registratori) Registratori i fascikli 15.000,00 18.750,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Odjel ekonomsko-financijskih poslova

Br: 04-490/1-2017.

80320000-3 (Usluge obrazovanja u području

medicine)

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2017.

3213

80340000-9 (Usluge posebnog obrazovanja)

1

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7.5. 30199230-1 (Omotnice) Kuverte razne 4.000,00 5.000,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.6.Papirnati potrošni materijal za ugostiteljstvo

(kuhinje, šankovi i trgovine)9.000,00 11.250,00





nabave



nabave

7.7. Ostali sitan potrošni uredski materijal 16.475,00 20.594,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

7.8. 31422000-0 (Kompleti baterija) Baterijski uložak 16.000,00 20.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranalipanj 2017.

7.9. 22458000-5 (Materijal tiskan po narudžbi) Tiskanice s logotipom razne 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranalipanj 2017.

7.10. Papir za EKG, UZV i RTG 8.000,00 10.000,00

7.11. Terapijske kartice 11.000,00 13.750,00

7.12. 22457000-8 (Ulaznice) Tiskanice (ulaznice) s bar codom 13.000,00 16.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


7.13. 22455100-5 (Identifikacijske narukvice) Narukvice za tobogan 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


8. 3221 22110000-4 (Tiskane knjige) Stručna literatura 24.640,00 30.800,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9. 3221 Troškovi materijala za čišćenje 698.150,00 872.687,00

39820000 -6 (Organska površinski aktinva

sredstva)

39822000-0 (Kaustična sredstva za čišćenje)

9.2. 39831000-6 (Preparati za pranje)Tekuća sredstva za strojno pranje i ispiranje

rublja - Okvirni sporazum br. 454.000,00 67.500,00





nabave



nabave

9.3.Tekuće sredstvo za strojno pranje i ispiranje suđa

- Okvirni sporazum 1+924.500,00 30.625,00

9.4.Sredstvo za ručno pranje suđa Okvirni sporazum

br. 112.000,00 15.000,00

9.4.1. Ostala sredstva za ručno pranje suđa 9.000,00 11.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


jedna godina (brisano 6.

ožujka 2017.)

ožujak 2017. (brisano 6.

ožujka 2017.)



9.4.3. Sredstva za pranje konvektomata 6.500,00 8.125,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza




nabave



nabave





nabave

22822200-0 (Pojedinačni poslovni obrasci) jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih strana

30190000-7 (Razna uredska oprema i

potrepštine)

lipanj 2017.

3221

narudžbenica/ugovor

9.1. Sredstva za pranje i čišćenje svih perivih površina 50.000,00 62.500,00u skladu sa Sporazumom o


39832000-3 (Proizvodi za pranje posuđa)



nabave

9.4.2. Ostala sredstva za strojno pranje suđa 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava

2

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.5.33760000-5 (Toaletni papir, maramice, ručnici i

ubrusi)Papirnata konfekcija 365.000,00 456.250,00





nabave



nabave

9.6. 33711900-6 (Sapun)Pribor za čišćenje i ostale potrepštine za

održavanje higijene - Okvirni sporazum br. 720.000,00 25.000,00





nabave



nabave

9.7. 14400000-5 (Sol i čisti natrijev klorid) Klorno dezinfekcijsko sredstvo u granulama 19.000,00 23.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


33711610-6 (Šamponi)

33711900-6 (Sapun)

9.10.39820000 -6 (Organska površinski aktinva

sredstva)

Sredstvo za temeljno čišćenje i premazivanje

vinilnih površina19.000,00 23.750,00 jednostavna nabava narudžbenica



9.11. 33711900-6 (Sapun) Tekući sapun za ruke 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.12. 33631110-6 (Salicilne kiseline) Kiselina za domaćinstvo i solna kiselina 6.000,00 7.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.13. Vrečice za usisavače 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.14. Potrošni materijal za usisavače 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.15. 39224320-7 (Spužve) Spužvasta krpa za elektroterapiju 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.16. 39831000-6 (Preparati za pranje) Deterdženti za ručno pranje rublja 6.000,00 7.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


9.17. 39224000-8 (Metle, četke i drugi razni proizvodi) Ostale potrepštine za održavanje higijene 29.150,00 36.437,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10. 3221Troškovi utrošenoga tehničkog materijala i robe

te tekstilni materijal 821.355,00 1.026.694,00

10.1. Građevinski materijal 114.000,00 142.500,00

44220000-8 (Građevinska stolarija)

44112500-3 (Materijali za pokrivanje krovova)

39224210-3 (Ličilačke četke)

44111400-5 (Boje i zidne obloge)

44111100-2 (Cigle)

44111200-3 (Cement)

44111300-4 (Keramika)

10.1.4. (44112200-0) Podne obloge) Podne obloge 49.000,00 61.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.2. 31720000-9 (Elektromehanička oprema) Elektromaterijal 28.000,00 35.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.3. Sanitarna oprema 60.000,00 75.000,00

25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava

20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor

25.000,00

narudžbenicado ispunjenja obveza


jednostavna nabava

jednostavna nabava



narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza




19.000,00 23.750,00

10.1.3.

Materijal za izvođenje zidarsko - keramičarskih

radova (keramičke pločice, ljepila, cement,

vapno)

20.000,00 narudžbenica/ugovor

3221

39713431-3 (Pribor za usisavače)

10.1.1.

3221

Materijal za izvođenje stolarskih i

krovopokrivačkih radova

10.1.2.Materijal za izvođenje ličilačkih radova (uključen

ličilački pribor)

9.8. Hotelska kozmetika

3

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.3.1. 42996400-8 (Mješalice) Mješalica za vodu 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.3.2.44411700-1 (Zahodske daske, poklopci, školjke i

vodokotlići)WC školjke, vodokotlići i daske 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



10.3.3. 39715300-0 (Sanitarna oprema) Ostala sanitarna oprema 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.4. Materijal za popravak vodovodnih instalacija 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.5. Materijal za održavanje zelenih površina 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.6. 44161000-6 (Cjevovodi) Materijal za održavanje cjevovoda GTV 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


44170000-2 (Ploče, limovi, trake i folije u vezi sa

građevinskim materijalom)

44500000-5 (Alati, brave, ključevi, šarke, spojeni

elementi, lanac i opruge)

10.8.44500000-5 (Alati, brave, ključevi, šarke, spojeni

elementi, lanac i opruge)Lokoti, brave i bravice 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



10.9.19511000-1 (Zračnice (unutarnje gume), gazni

sloj i štitinici (gumene zaštitne zavjesice))Gume i zračnice za invalidska kolica 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



10.10. 34324000-4 (Kotači, dijelovi i pribor) Kotači za transportna i konobarska kolica 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.11. 39714100-1 (Ventilatori) Kupaonski ventilatori 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.12. 44531500-9 (Svornjaci i vijci) Vijci, tiple, nitne i ostala vijčana roba 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.13. 34312500-2 (Brtve) Kuglični ležajevi i semerinzi 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.14. 42141110-3 (Prijenosne osovine) Klinasti remeni i ostali 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.15.31500000-1 (Rasvjetna oprema i električne

svjetiljke)Žarulje, flou cijevi i rasvjetna tijela 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



42510000-4 (Izmjenjivači topline, oprema za

klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje)

43324100-1 (Oprema za bazene za plivanje)

10.17. 43324100-1 (Oprema za bazene za plivanje)Materijal za održavanje klimata i bazenske

tehnike (okvirni sporazum)13.000,00 16.250,00





nabave



nabave

10.18. 24311900-6 (Klor) Tekući klor 60.000,00 75.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.


obiju ugovornih strana25.000,00 jednostavna nabava

90.000,00 112.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor jedna godina studeni 2017.

prema ukazanoj potrebi10.7. Materijal za limarske i bravarske radove 20.000,00

39715300-0 (Sanitarna oprema)

narudžbenica/ugovor

3221

3221

10.16.Materijal za održavanje klimata i bazenske

tehnike

4

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.19. 39291000-8 (Potrepštine za praonice)Denzifekcijska sredstva i materijal za praonicu

rublja10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenica



10.19.1. 24311900-6 (Klor) Atestiranje boca plinskoga klora 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.19.2. 43324100-1 (Oprema za bazene za plivanje) Medicinski parafin 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.20.Ostali potrošni materijal (vrtlarija, tapetar,

fizikalna terapija, ugostiteljstvo)279.355,00 349.194,00

10.20.1.39222100-5 (Ugostiteljske potrepštine za

jednokratnu uporabu)Posudice za catering 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

10.20.2.

39225000-5 (Upaljači, proizvodi od gorivih

materijala, pirotehnika, šibice i tekuća ili

ukapljena plinska goriva)

Pasta za potpalu 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

10.20.3.39222100-5 (Ugostiteljske potrepštine za

jednokratnu uporabu)Kutije za kolače , pizzu i krafne 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenica


obiju ugovornih stranakolovoz 2017.

10.20.4. Vreće za smeće 33.000,00 41.250,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

10.20.5. Vreće za infektivni otpad 6.000,00 7.500,00u skladu sa Sporazumom o

provedbi središnje nabaveugovor o javnoj nabavi



nabave



nabave

10.20.6.19435000-4 (Konac za šivanje i pređa od

prirodnih vlakana)Materijal za krojačku radionicu 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



10.20.7. 19210000-1 (Tkanine) Platna razna 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.20.8. 33100000-1 (Medicinska oprema) Potrošni materijal za fizikalnu i elektroterapiju 19.000,00 23.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.20.9. 24111900-4 (Kisik) Medicinski kisik 5.000,00 6.250,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

10.20.10. 24920000-9 (Eterična ulja) Bazna i eterična ulja 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


20.10.11. 3919000-0 (Zidne tapete i druge zdine obloge) Materijal za potrebe tapetara 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.20.12. Vrećice za domaćinstvo 3.000,00 3.750,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

10.20.12.1. Ostale PVC vrećice 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


10.20.13. 03120000-8 (Vrtlarski i rasadničarski proizvodi) Cvijeće i zemlja 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19640000-4 (Vreće i vrećice za otpad iz

polietilena )

3221

19640000-4 (Vreće i vrećice za otpad iz

polietilena )

5

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10.20.14. 39222000-4 (Ugostiteljske potrepštine) Ostale ugostiteljske potrepštine 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.20.15. PVC galanterija i folije za ugostiteljstvo 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


10.20.16.Sitni potrošni materijal za trgovinu i

ugostiteljstvo14.355,00 17.944,00 jednostavna nabava narudžbenica



10.20.17.Sitni potrošni materijal za trgovinu i

ugostiteljstvo (okvirni sporazum 8 )12.000,00 15.000,00





nabave



nabave

11. 3222 MATERIJAL I SIROVINE 10.149.770,00 12.310.468,00

12. 3222 Lijekovi i potrošni medicinski materijal 2.843.000,00 3.252.949,00

13. Lijekovi 1.100.000,00 1.155.000,00

13.1.33610000-9 (Lijekovi za probavni trakt i

metabolizam)

A skupina - Pripravci koji djeluju na probavni

sustav i metabolizam105.000,00 110.250,00





nabave



nabave

13.2. 33621000-9 (Lijekovi za krv i krvotvorne organe)B skupina - Pripravci koji djeluju na krv i

krvotvorne organe260.000,00 273.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor jedna godina siječanj 2017.

13.3. 33692000-7 (Medicinske otopine) Otopine 85.000,00 89.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

13.4. 33622000-6 (Lijekovi za kardiovaskularni sustav)C skupina - Pripravci koji djeluju na

kardiovaskularni sustav60.000,00 63.000,00





nabave



nabave

13.5. 33690000-3 (Razni lijekovi) Ostali lijekovi 120.000,00 126.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

13.6.33651100-9 (Antibakterijski lijekovi za sustavnu

primjenu)

J skupina - Pripravci za liječenje sustavnih

infekcija340.000,00 357.000,00





nabave



nabave

13.7. 33632000-9 (Lijekovi za mišićno - koštani sustav)M skupina -Pripravci koji djeluju na koštano-

mišićni sustav50.000,00 52.500,00





nabave



nabave

13.8. 33661000-1 (Lijekovi za živčani sustav)N skupina - Pripravci koji djeluju na živčani

sustav80.000,00 84.000,00





nabave



nabave

14. 3222 Potrošni medicinski materijal za ljekarnu 942.786,00 1.097.682,00

14.1. 24455000-8 (Dezinficijensi) Denzificijensi 140.000,00 158.200,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.2. 24455000-8 (Dezinficijensi) Supstance 23.000,00 28.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.3. 33141111-1 (Flasteri) II GRUPA - Obloge za rane 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.4. 33141110-4 (Zavojni materijal) III GRUPA - Zavojni materijal 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.5. 33600000-6 (Farmaceutski proizvodi) Kateteri 190.000,00 199.500,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

14.6. 33141621-9 (Kompleti za inkontinenciju) VI GRUPA - Materijal za inkontinenciju 130.000,00 136.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.





nabave



nabave

jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.8.33141300-0 (Naprave za venepinkciju i uzimanje

krvi)VIII GRUPA - Materijal za davanje injekcija 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

3222

14.7.VII GRUPA - Potrošni materijal za njegu

pacijenata 350.000,00

39222000-4 (Ugostiteljske potrepštine)

437.500,00

3222

33140000-3 (Medicinski potrošni materijal)

6

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14.9. Ambalaže 7.786,00 9.732,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

14.10. IX GRUPA - Ostali potrošni medicinski materijal 27.000,00 33.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina siječanj 2017.

15. 3222Potrošni materijal za medicinsko-biokemijski

laboratorij782.214,00 977.767,00

15.1.

Reagensi i potrošni materijal za određivanje

specijalističkih pregleda na imunokemijskom

analizatoru «Abbot Architect»

322.159,00 402.699,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina studeni 2017. roba V/17

15.2.Reagensi za biokemijske pretrage za rad na

«Siemens Dimension Xpand»175.000,00 218.750,00

otvoreni javne nabave male


15.3.Reagensi za rad na hematološkom brojaču

«Abbott CD 1800»27.000,00 33.750,00



15.4. Vacutenieri - zatvoreni sustav za vađenje krvi 37.000,00 46.250,00otvoreni javne nabave male


15.5.

D-dimer - imunokemijski test na «Nycocard

Reader» testu za određivanje okultnog krvarenja -

krv u stolici



15.6.Ostali reagensi i potrošni materijal potrebni za

rad u MBL11.545,00 14.431,00



15.7. Reagensi za «Illyte» - elektronski analizator 16.600,00 20.750,00otvoreni javne nabave male


15.8.

Reagensi i potrošni materijal za određivanje

koagulacijskih pretraga i rad na koagulumetru

«Sysmex CA 500»



15.9.Otopine i potrošni materijal za «Ranidlab 348» -

acidobazni anilizator i analizator elektrolita46.410,00 58.012,00



15.10.Test trake za analizu i rad na «Clintek

50/500/Status»8.100,00 10.125,00


vrijednostinarudžbenica/ugovor o javnoj nabavi jedna godina studeni 2017. roba V/17

15.11. Reagensi za reumatološki faktor 4.000,00 5.000,00otvoreni javne nabave male


15.12.Reagensi na hematološkom brojaču Sysmex x N

55035.000,00 43.750,00


vrijednostinarudžbenica/ugovor o javnoj nabavi jedna godina studeni 2017. roba V/17

16. 322233124000-5 (Uređaji i potrepštine za dijagnostiku

i radiološku dijagnostiku)RTG filmovi i CD 18.000,00 22.500,00 jednostavna nabava narudžbenica


obiju ugovornih stranasrpanj 2017.

17. Živežne namirnice 4.106.770,00 5.057.519,00

18.Ukupno meso i mesne prerađevine (Objedinjena

javna nabava i ostala nabava)1.800.000,00 2.250.000,00

Meso i mesne prerađevine (Objedinjena javna

nabava)1.035.989,00 1.294.985,00

18.1.I GRUPA

MESO (Svježe meso)797.485,00 996.855,00

18.1.1. Teletina 10.000,00 12.500,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.1.2. Svinjetina 210.810,00 263.512,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.1.3. Junetina 230.000,00 287.500,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

3222

33696500-0 (Laboratorijski reagensi)3222

33140000-3 (Medicinski potrošni materijal)

15100000-9 (Proizvodi životinjskog podrijetla,

meso i mesni proizvodi)

7

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18.1.4. Piletina 318.925,00 398.656,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.1.5. Puretina 27.750,00 34.687,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.2. Prerađevine od mesa 153.909,00 192.386,00

18.2.1. Mesne prerađevine 93.139,00 116.424,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.2.2. Pileće i pureće prerađevine 60.770,00 75.962,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.3.II GRUPA

RIBE 84.595,00 105.744,00

18.3.1. Riba morska smrznuta 81.867,00 102.334,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

18.3.2. Riba rječna smrznuta 2.728,00 3.410,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

3222 Meso i mesne prerađevine (Ostala nabava) 764.011,00 955.015,00

18.4.1. GRUPA

MESO (Svježe meso)532.318,00 665.399,00

18.4.1.15100000-9 (Proizvodi životinjskog podrijetla,

meso i mesni proizvodi)Teletina 1.085,00 1.357,00 jednostavna nabava narudžbenica



18.4.2.15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni

proizvodi)Svinjetina 320.000,00 400.000,00


vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina ožujak 2017. roba I/17


meso i mesni proizvodi)Junetina 70.000,00 87.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

18.4.4. 15119000-5 (Razno meso) Ostale vrste mesa 14.619,00 18.274,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


18.4.5. Piletina 109.114,00 136.393,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

18.4.6. Puretina 12.348,00 15.435,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

18.4.7. 15119000-5 (Razno meso) Ostale vrste mesa 5.152,00 6.440,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


18.5. Prerađevine od mesa 118.227,00 147.784,00


meso i mesni proizvodi)Mesne prerađevine 117.908,00 147.385,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

18.5.2. 15131500-0 (Proizvodi od mesa peradi) Pileće i pureće prerađevine 319,00 399,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


18.6.2. GRUPA

RIBE 113.466,00 141.832,00

18.6.1. Riba morska smrznuta 92.498,00 115.622,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

18.6.2. Riba riječna smrznuta 20.968,00 26.210,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

Ostale živežne namirnice

(Objedinjena javna nabava i ostala nabava)2.306.770,00 2.807.519,00

3222

3222

15131500-0 (Proizvodi od mesa peradi)

3222

03311000-2 (Ribe)

3222

3222 03311000-2 (Ribe)

15100000-9 (Proizvodi životinjskog podrijetla,

meso i mesni proizvodi)

8

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19. 3222Ostale živežne namirnice

(Objedinjena javna nabava )1.751.824,00 2.125.480,00

19.1.1. Jaja 2.337,00 2.921,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.1.2. Pasterizirana jaja 81.061,00 101.326,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.2.3. GRUPA

MLIJEKO 364.391,00 440.689,00

19.2.1. 3222 15511000-3 (Mlijeko)Mlijeko pasterizirano i homogenizirano (u tetra-

kartonskoj ambalaži)74.000,00 77.700,00





nabave



nabave

19.3. Prerađevine od mlijeka 290.391,00 362.989,00

19.3.1. Jogurt tekući 48.800,00 61.000,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.3.2. Jogurt voćni 3.450,00 4.313,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.3.3. Namaz mliječni 35.197,00 43.996,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.3.4. Maslac 67.500,00 84.375,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.3.5. Sir 133.579,00 166.974,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.3.6. Vrhnje 1.865,00 2.331,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.4. GRUPA

PREHRAMBRENI RAZNI PROIZVODI509.032,00 620.904,00

19.4.1. Brašno i krupica 68.458,00 85.573,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.2. Dvopek, toast, mrvice 8.370,00 10.463,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.3. Riža 22.950,00 28.687,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

3222 15500000-3 (Mliječni proizvodi)

03142500-3 (Jaja)3222

9

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.4.4. Tjestenina 57.816,00 72.270,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.5. Smrznuti proizvodi 1.720,00 2.150,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.6. Mješavina i razni proizvodi za kolače 46.235,00 57.794,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.7. Ulje 95.399,00 107.801,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.8. Margarin 43.782,00 54.727,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.9. Ocat 4.774,00 5.968,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.10. Šećer 32.835,00 37.105,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.11. Sol 7.896,00 9.870,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.12. Čaj 14.083,00 17.604,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.13. Kakao, čokolada 21.113,00 26.391,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.14. Kava, kavovina 25.568,00 31.960,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.15. Juhe 2.099,00 2.624,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.16. Majoneza, senf, umaci 14.685,00 18.356,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.4.17. Začini 33.200,00 41.500,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni

proizvodi)3222

10

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.4.18. Proizvodi od zrna žitarice i slično 8.049,00 10.061,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.5.5. GRUPA


19.5.1. 3222 15811000-6 (Krušni proizvodi) Krušni proizvodi 170.573,00 179.102,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.6.6. GRUPA

POSEBNA PREHRANA2.134,00 2.668,00

19.6.1. Namirnice bez glutena 1.500,00 1.875,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.6.2. Sladilo 634,00 793,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.7. GRUPA

PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA349.699,00 437.124,00

19.7.1. Konzervirano voće 5.254,00 6.567,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.2. Konzervirano povrće 101.588,00 126.985,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.3. Smrznuto povrće 145.942,00 182.428,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.4. Sušeno voće 3.700,00 4.625,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.5. Sušeno povrće 19.518,00 24.398,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.6. Voćni sokovi 3.441,00 4.301,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.7.7. Marmelada 70.256,00 87.820,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.8.8. GRUPA

SVJEŽE POVRĆE I VOĆE272.597,00 340.746,00

19.8.1. Svježe povrće 201.665,00 252.081,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave


proizvodi)

3222

15300000-1 (Voće, povrće i srodni proizvodi)


proizvodi)

3222

11

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.8.2. Svježe voće 70.932,00 88.665,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

19.9. 3222 Ostale živežne namirnice (Ostala nabava) 554.946,00 682.039,00

19.9.1. 03142500-3 (Jaja) Pasterizirana jaja 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.9.2. 03311000-2 (Ribe) Riba konzervirana u biljnom ulju 1.033,00 1.293,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.10.3. GRUPA

MLIJEKO 115.169,00 143.961,00

19.10.1. Prerađevine od mlijeka 115.169,00 143.961,00

19.10.1.1. 15551300-8 (Jogurt) Jogurt tekući 42.000,00 52.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.10.1.2. 15540000-5 (Sirevi) Sir 9.060,00 11.325,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.10.1.3. 15512000-0 (Vrhnje) Vrhnje 64.109,00 80.136,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.11.4. GRUPA


19.11.1. 15612500-6 (Pekarski proizvodi) Brašno i krupica 3.010,00 3.763,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.11.2. 15896000-5 (Duboko smrznuti proizvodi) Smrznuti proizvodi 5.700,00 7.125,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.11.3. 15612410-8 (Mješavine za kolače) Mješavina i razni proizvodi za kolače 24.403,00 30.504,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

19.11.4. 15884000-8 (Dječja hrana) Dječja hrana 383,00 479,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.11.5. 15411100-3 (Biljna ulja) Ulje 45.530,00 51.449,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.11.6. 15863000-5 (Čaj) Čaj 6.161,00 7.701,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.11.7. 15840000-8 (Kakao; čokolada i slatkiši) Kakao, čokolada 3.640,00 4.550,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.11.8. 15860000-4 (Kava, čaj i srodni proizvodi) Kava, kavovina 35.505,00 44.381,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

19.11.9. 15891400-4 (Juhe) Juhe 26.396,00 32.995,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.11.10.15871200-6 (Umaci, miješani začini i miješana

začinska sredstva)Majoneza, senf, umaci 19.715,00 24.644,00 jednostavna nabava narudžbenica


obiju ugovornih stranasvibanj 2017.

19.11.11. 15872200-3 (Začini) Začini 2.918,00 3.647,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.12.5. GRUPA


19.12.1. 3222 15811000-6 (Krušni proizvodi) Krušni proizvodi 30.905,00 32.450,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.13.7. GRUPA

PROIZVODI OD VOĆA I POVRĆA188.178,00 235.222,00

19.13.1.15331400-1 (Konzervirano povrće i/ili povrće u

limenci)Konzervirano povrće 1.064,00 1.330,00 jednostavna nabava narudžbenica



19.13.2. 15331000-7 (Prerađeno povrće) Guljeni asortiman povrća 149.939,00 187.424,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

19.13.3. 15300000-1 (Voće, povrće i srodni proizvodi) Smrznuto voće 1.848,00 2.310,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.13.4. 15332410-1 (Suho voće) Sušeno voće 329,00 411,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.13.5.15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni

proizvodi)Voćni sokovi 34.998,00 43.747,00


vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina svibanj 2017. roba III/17

19.14.8. GRUPA

SVJEŽE POVRĆE I VOĆE1.300,00 1.625,00

3222

3222

3222

15300000-1 (Voće, povrće i srodni proizvodi)

3222

3222

12

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.14.1. 15331100-8 (Svježe i zamrznuto povrće) Svježe povrće 200,00 250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


19.14.2. 03222000-3 (Voće i orašasti plodovi) Svježe voće 1.100,00 1.375,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


20. 3222 Roba za daljnju prodaju (ugostiteljstvo i trgovina) 3.200.000,00 4.000.000,00

21. Roba za šankove 1.200.000,00 1.500.000,00

21.1. Pivo 400.000,00 500.000,00otvoreni javne nabave male


21.2. Prirodni sok 40.000,00 50.000,00otvoreni javne nabave male


21.3. 15981000-8 (Mineralna voda) Mineralna voda 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

21.4.15000000-8 (Hrana, piće, duhan i srodni

proizvodi)Bezalkoholna pića 150.000,00 187.500,00




proizvodi)Cigarete 100.000,00 125.000,00



21.6. 15911100-8 (Žestoka pića) Jaka alkoholna pića 80.000,00 100.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

21.7. Vina varaždinskotopličkog vinogorja 60.000,00 75.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

21.7.1. Ostala vina 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

21.8. 15860000-4 (Kava, čaj i srodni proizvodi) Kave 80.000,00 100.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

21.9. 15555100-4 (Sladoled) Sladoledi 100.000,00 125.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

21.10. 39222000-4 (Ugostiteljske potrepštine) Ostale potrepštine za ugostiteljstvo 100.000,00 125.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22. 3222 Roba za trgovine «Minerva» i «Terme» 2.000.000,00 2.500.000,00

22.1. 15500000-3 (Mliječni proizvodi) Mlijeko i mliječni proizvodi 37.000,00 46.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.


proizvodi)Cigarete za trgovinu «Minerva» 480.000,00 600.000,00



22.3. 22211000-2 (Dnevne novine) Novine - dnevne 150.000,00 187.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina lipanj 2017.

22.4. 22212000-9 (Periodične publikacije) Novine - tjedne, mjesečne 90.000,00 112.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina lipanj 2017.

22.5. 39500000-7 (Tekstilni proizvodi) Higijenski ulošci, maramice, upaljači, baterije 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.6. 18315000-0 (Čarape) Čarape 12.000,00 15.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


22.7. 18318000-1 (Odjeća za spavanje)Rublje muško i žensko, pidžame i spavaćice,

ogrtači20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



22.8. 18310000-5 (Rublje) Ručnici, krevetnine, stolnjaci, deke, šalovi 27.000,00 33.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.9. 15981000-8 (Mineralna voda) Vode 80.000,00 100.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.10. 33711200-9 (Preparati za šminkanje) Osobna kozmetika 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.11. 15842310-8 (Bomboni) Bomboni 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.12. 15842300-5 (Slatkiši) Žvakače 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.


proizvodi)Sokovi i bezalkoholna pića 80.000,00 100.000,00



22.14. 15312400-2 (Grickalice od krumpira) Slane grickalice 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.15. 03222000-3 (Voće i orašasti plodovi) Voće - «Minerva» i «Terme» 100.000,00 125.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.16.33760000-5 (Toaletni papir, maramice, ručnici i

ubrusi)Papirnata konfekcija 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



22.17. 15860000-4 (Kava, čaj i srodni proizvodi) Kava 70.000,00 87.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

3222


proizvodi)

15930000-6 (Vina)

3222

13

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22.18. 18412100-1 (Trenirke) Hlače i trenirke - muške i ženske 35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.19. 39500000-7 (Tekstilni proizvodi) Dječji program - majice, trenirke, kupaći program 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


22.20. 18235300-8 (Majice) Majice - muške 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


22.21. 15842100-3 (Čokolada) Čokolade 80.000,00 100.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.22. 15821200-1 (Slatki keksi) Keksi 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.23. 31712111-1 (Telefonske kartice) Bonovi za mobitel i telefonske kartice 230.000,00 287.500,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina travanj 2017. roba II/17


proizvodi)Pivo 45.000,00 56.250,00



22.25. 18412800-8 (Kupaće gaćice ili kostimi) Kupaći program - muški i ženski 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.26. 15911100-8 (Žestoka pića) Žestoka pića i likeri 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.27. 37520000-9 (Igračke) Igračke, torbe i kišobrani 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


22.28. 15131000-5 (Mesne konzerve i mesni pripravci) Prehrana, konzerve 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina kolovoz 2017.

22.29. 15555100-4 (Sladoled) Sladoledi 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.30. 15482200-4 (Čokoladni proizvodi) Bombonjere 23.000,00 28.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.31. 15930000-6 (Vina) Vina 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.32. 18235300-8 (Majice) Majice - ženske 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


22.33. 15863000-5 (Čaj) Čajevi i vitaminski napici 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina travanj 2017.

22.34. 18800000-7 (Obuća) Obuća 1.000,00 1.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


22.35. 39293000-2 (Umjetni proizvodi) Suveniri 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


23. 3223 ENERGIJA 6.078.040,00 7.597.550,00

24. Električna energija 2.299.800,00 2.874.750,00

24.1. 09310000-5 (Električna energija)Opskrba električnom energijom (objedinjena

javna nabava)1.290.151,00 1.612.689,00


vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina listopad 2017. roba IV/17

24.2. 65310000-9 (Distribucija električne energije) Mrežarina- distribucija električne energije 1.009.649,00 1.262.061,00u skladu s odlukom pružatelja

uslugaugovor

u skladu s odlukom

pružatelja usluga

u skladu s odlukom

pružatelja usluga

25. 3223 Plin (objedinjena javna nabava) 3.696.100,00 4.620.125,00

25.1. 09123000-7 (Prirodni/zemni plin) Zemni plin 3.546.100,00 4.432.625,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

25.2. 09133000-0 (Ukapljeni naftni plin (LPG)) Plin UNP (propan, butan) 150.000,00 187.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina studeni 2017.

26. 3223 Gorivo i mazivo 82.140,00 102.675,00

Objedinjena javna nabava 55.000,00 68.750,00

26.1. 09132000-3 (Motorni benzin) Motorni benzin za službene automobile 15.000,00 18.750,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

26.2. 09134200-9 (Dizelsko gorivo) Dizel gorivo za službene automobile 40.000,00 50.000,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

3223

3223

3223

3222

14

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3223 Ostala nabava 27.140,00 33.925,00

26.3.Gorivo za kosilice, pile (održavanje zelenih

površina)5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



26.4. Termol ulje za kotlovnicu 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


26.5. Extra lož ulje u kotlovnici 12.140,00 15.175,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27. 3225 SITNI INVENTAR I AUTO-GUME 369.600,00 455.750,00

27.1. Objekat "Minerva" 77.500,00 96.875,00

27.1.1. Jastučnica - 60x80 cm , 150 gr/m² - 500 kom 7.500,00 9.375,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

27.1.2. Plahte - 160x 260 cm- 500 kom 21.000,00 26.250,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

27.1.3. Ogrtači ( XL , XXL) - 70 kom 7.000,00 8.750,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

27.1.4. Štep deke 90x 190 cm 250 kom 25.000,00 31.250,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

27.1.5.Stolnjaci za stoliće u standardu "B" - 80 kom

(140x140 cm) 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenica



27.1.6.Stolnjaci za stoliće u standardu "B" - 80 kom

(70x70 cm) 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



27.1.7. Komplet posteljine za dječji krevetić - 3 kom 2.000,00 2.500,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

27.2. 3225 Objekat "Terme", "Dom I", i "Lovrina kupelj" 195.300,00 244.125,00

27.2.1. Plahte bijele 160x260 cm - 200 kom 84.000,00 105.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


27.2.2. Jastučnica - 60x80 cm , - 1 500 kom 21.000,00 26.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


27.2.3. Deke 150 x 200 - 200 kom 23.000,00 28.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


27.2.4. Ručnici bijeli 50 x 100 cm 100 kom 3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.5. Jastuci 60 x 80 cm - 250 kom 12.500,00 15.625,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.6. Stolnjaci 150 x 150 - 200 kom 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


3225 39512000-4 (Posteljno rublje)

3223

39512000-4 (Posteljno rublje)

09211800-9 (Naftna ulja i preparati)

15

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27.2.7. Nadstolnjaci 100 x 100 cm - 200 kom 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.8. Noževi,žlice , vilice stolne - 600 kom 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.9. Šalice za čaj porculan - 300 kom 3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.10. Tanjuri plitki , duboki , desert - 900 kom 13.000,00 16.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.11. Zdjelice za varivo porculan - 300 kom 5.500,00 6.875,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.12. Daska za meso - 5 kom 1.000,00 1.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.2.13. Mesarski noževi - 5 kom 1.300,00 1.625,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.3. Posluživanje "Minerva" 24.800,00 31.000,00

27.3.1. Stolnjaci ( 200 x 140 cm ) - 100 kom 12.000,00 15.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.3.2. Čaše razne - 1000 kom 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.3.3. Ostali sitni inventar za odjel TUI 7.800,00 9.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.4. 39512100-5 (Plahte) Plahte za blato - odjel za fizikalnu terapiju 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.5. Sitan inventar za ljekarnu i laboratorij 7.000,00 8.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.6. Ostali uredski inventar 3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.7. Sitan inventar za bolničke odjele 20.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


27.8. Ostali sitni inventar 7.000,00 8.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


27.9. 34351100-3 (Gume za automobile) Auto gume 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


28. 3227 SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 205.340,00 256.675,00

28.1. 3227 18110000-3 (Radna odjeća) Radna odjeća i obuća za osoblje bolnice 205.340,00 256.675,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

29. 323 RASHODI ZA USLUGE (1-9) 6.395.273,00 7.910.442,00

30. 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 229.980,00 287.475,00

31. Telefonija 156.000,00 195.000,00

3225


3225


potrepštine)


16

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31.1. 3231 64211000-8 (Usluge javne telefonije)Usluge fiksne i mobilne telefonije (objedinjena

javna nabava)156.000,00 195.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina rujan 2017.

32. 64110000-0 (Poštanske usluge) Poštanske usluge (objedinjena javna nabava) 45.980,00 57.475,00u skladu sa Sporazumom o




nabave



nabave

33. 79713000-5 (Čuvarske službe) Usluge prijevoza novca 28.000,00 35.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina ožujak 2017.

34. 3232USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG

ODRŽAVANJA 2.135.500,00 2.669.375,00

34.1. 45223200-8 (Radovi na konstrukcijama) Održavanje dijela konstrukcije i statika objekata 43.000,00 53.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.2.45421100-5 (Ugradnja vrata i prozora i srodnih

elemenata)

Održavanje automatskih vrata i ALU - PVC

stolarije14.500,00 18.125,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.3. 45262500-6 (Zidarski radovi) Pokrov, limarija, žbuke i fasade 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.4.45231300-8 (Radovi na izgradnji cjevovoda za

vodu i knalizaciju)Vodovod i kanalizacije 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.5.50721000-5 (Usluge popravka i održavanja

centralnog grijanja)

Usluge popravka centralnog grijanja i

dimovodnih cijevi10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.6. 45333000-0 (Radovi instaliranja plinske opreme) Plinske instalacije 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.7. 45310000-3 (Elektroinstalacijski radovi) Elektroinstalacije 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.8. 45430000-0 (Oblaganje podova i zidova) Podne obloge (PVC, laminat, keramika, parket) 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza



radiološke opreme)Popravak aparata za RTG kabinet 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina ožujak 2017.

34.10.51430000-5 (Usluge instaliranja laboratorijske

opreme)Održavanje laboratorijske opreme 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor




medicinske opreme)Aparati na bolničkim odjelima 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor jedna godina listopad 2017.

34.12. Ostali aparati u fizikalnoj terapiji 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranastudeni 2017.

34.13. Ostala medicinska oprema 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.14. 43324100-1 (Oprema za bazene za plivanje) Bazenska tehnika i oprema 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.15. 43324100-1 (Oprema za bazene za plivanje) Redoviti godišnji servis klorne opreme 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.16.

50300000-8 (Usluge popravka, održavanja i

srodne usluge za osobna računala, uredsku

opremu, telekomunikacije i audiovizualnu

opremu)

Održavanje telekomunikacijske opreme i

telefonske centrale40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina rujan 2017.

3231

50421000-2 (Usluge popravka i održavanja

medicinske opreme)

17

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


plinomjera)Plinska trošila 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor




rashladnih skupina)Rashladna tehnika 35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina srpanj 2017.

34.19. 50750000-7 (Usluge održavanja dizala) Dizala i platforme 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina srpanj 2017.


motornih vozila i pripadajuće opreme)Vozni park 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.21.51521000-0 (Usluge instaliranja poljoprivrednih

strojeva)Poljoprivredna strojevi 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.22.42716000-8 (Strojevi za pranje rublja, kemijsko

čišćenje i sušenje)Strojevi za pranje rublja 65.000,00 81.250,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina listopad 2017.

34.23.42716000-8 (Strojevi za pranje rublja, kemijsko

čišćenje i sušenje)Strojevi za sušenje rublja 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina listopad 2017.

34.24. 42718100-3 (Strojevi za glačanje) Strojevi za glačanje rublja 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina listopad 2017.

34.25.51111000-3 (Usluge instaliranja elektromotora,

generatora i transformatora)Elektromotori i elektronički sklopovi 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor



34.26. 14212200-2 (Agregati) Agregati i kompresori 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.27. 39222000-4 (Ugostiteljske potrepštine) Ugostiteljska oprema 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.28. 45420000-7 (Radovi na ugradnji stolarije) Drvena stolarija i stolarski elementi 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.29.50312000-5 (Održavanje i popravak računalne

opreme)Usluge popravka računalne opreme 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina rujan 2017.

34.30. 72700000-7 (Usluge računalne mreže) Usluge popravka informatičko računalne mreže 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina rujan 2017.

34.31. 30121200-5 (Oprema za fotokopiranje) Fotokopirna oprema 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina veljača 2017.

34.32. 42123000-7 (Kompresori) Dizalice topline i kompresori 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.33. 50511000-0 (Usluge popravka i održavanja crpki) Crpke i pumpe 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina rujan 2017.


vatrogasne opreme)Periodični servis vatrogasnih aparata 18.000,00 22.500,00 jednostavna nabava narudžbenica



Ispitivanje vatrodojave

Mjerenje parametara radne okoline - opasne

kemikalije

34.36. Baždarenje alkotesta 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


Procjena rizika, Plan i program osposobljavanja

radnika za rad na siguran način, Pravilnik o zaštiti

na radu (brisano 14. ožujka 2017.)

Opasne kemikalije dozvole-ispitivanja

34.38. Ispitivanje električne instalacije 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.39. Ispitivanje sustava zaštite od munje 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.35.

prema ukazanoj potrebi

3232

jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi8.000,00 10.000,00

34.37.

71600000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja, analize

i savjetodavne usluge)

8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza

obiju ugovornih strana

18

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34.40.Umjeravanje sigurnosnih armatura na tlačnim

posudama5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.41. Ispitivanje plinske instalacije kotlovnice 6.000,00 7.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.42. Servis izolacijskih aparata 3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.43. 716311100-1 (Usluge pregleda strojeva)Pregled kotlovnice - postrojenje s povećanim

opasnostima3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.44.80550000-4 (Usluge izobrazbe u području

sigurnosti)Osposobljavanje iz zaštite od požara i ZNR 13.800,00 17.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.45. Filmdozimetrijska kontrola 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.46. Pregled rendgena 3.000,00 3.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.47.71630000-3 (Usluge tehničkog nadzora i

ispitivanje)Ispitivanje parametara radne okoline 9.000,00 11.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.48. 90721600-3 (Usluge zaštite od zračenja) Pregled lasera 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.49.Pregled strojeva i uređaja s povećanim

opasnostima8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.50. Ispitivanje plinske instalacije UNP 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.51.71600000-4 (Usluge tehničkog ispitivanja, analize

i savjetodavne usluge)Servis vatrodojave 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



34.52. Pregled dizala 5.200,00 6.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.53. Ispitivanje sustava za detekciju plina 1.000,00 1.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.54. Ispitivanje opreme za gašenje požara 16.000,00 20.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.55. Pregled opreme pod tlakom 18.000,00 22.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


34.56.77310000-6 (Usluge sadnje i održavanja zelenih

površina)Čišćenje snijega, malčiranje i zelene površine 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovor jedna godina siječanj 2017.

34.57. 50800000-3 (Razne usluge popravka i održavanja) Ostale nepredviđene usluge 45.000,00 56.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


34.58. 34942000-2 (Oprema za signalizaciju) Zamjena postojeće bolničke signalizacije 160.000,00 200.000,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza


71630000-3 (Usluge tehničkog nadzora i

ispitivanje)


ispitivanje)

90721600-3 (Usluge zaštite od zračenja)


ispitivanje)

19

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34.59. 39715200-9 (Oprema za grijanje) Zamjena grijačih tijela 240.000,00 300.000,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi


obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi I/17

34.60. 45442100-8 (Ličilački radovi) Ličilački radovi u starom dijelu bolnice 352.000,00 440.000,00otvoreni javne nabave male



obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi II/17

34.61. Čišćenje bazena 35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranatravanj 2017.

34.62. Uređenje ordinacije radiološke dijagnostike 100.000,00 125.000,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranasiječanj 2017.

35. 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 164.280,00 205.350,00

35.1. Tisak 44.280,00 55.350,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


35.2. WEB 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina lipanj 2017.

35.3. Televizija 35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


35.4. Propagandni materijal i oprema 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


35.5. Sajmovi/gostovanja 30.000,00 37.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


35.6. Nagrade/sponzorstva 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


36. 3234 KOMUNALNE USLUGE 2.036.988,00 2.546.236,00

37. 3234 Voda pitka 1.232.030,00 1.540.038,00 jednostavna nabava račun neodređeno

38. 3234 Smeće 287.500,00 359.375,00

38.1. Smeće - krupni otpad 232.500,00 290.625,00 jednostavna nabava ugovor neodređeno

38.2.90524400-0 (Skupljanje,prijevoz i zbrinjavanje

bolničkog otpada)Medicinski otpad 55.000,00 68.750,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina studeni 2017.

39. 3234

Denzifekcija, deratizacija i denzinsekcija,

kemijsko i mehaničko čišćenje klimatizacijsko-

ventilacijskog sustava

451.750,00 564.688,00

39.1. 90900000-6 (Usluge čišćenja i sanitacije)Kemijsko i mehaničko čišćenje klimatizacijskog-

ventilacijskog sustava311.750,00 389.688,00


vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina veljača 2017. usluge I/17

90921000-9 (Usluge dezinfekcije i uništavanja

štetočina)

90923000-3 (Usluge deratizacije)

40. 65000000-3 (Komunalne usluge) Ostale komunalne usluge (čišćenje mastolova) 65.708,00 82.135,00 jednostavna nabava račun/narudžbenica/ugovoru skladu s odlukom

pružatelja usluga

u skladu s odlukom

pružatelja usluga

41. 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 188.900,00 189.975,00

41.1. Najamnine za solarij 2.300,00 2.875,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a

41.2. Najam boca za kisik 1.500,00 1.875,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a

41.3. Najam aparata za vodu 500,00 625,00 izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a izuzeće od ZJN-a

41.4. HRT - preplata 184.600,00 184.600,00 u skladu sa Zakonom o HRT-u u skladu sa Zakonom o HRT-uu skladu sa Zakonom o

HRT-u

u skladu sa Zakonom o

HRT-u

42. 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 120.000,00 120.000,00

43. Pregledi(preventivni i obvezni) zaposlenika 80.000,00 80.000,00

43.1. Zdravstveni pregled nezdravstvenih radnika 45.000,00 45.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina studeni 2017.

43.2. Zdravstveni pregled zdravstvenih radnika 35.000,00 35.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina studeni 2017.

39.2. 175.000,00

85100000-0 (Zdravstvene usluge)

140.000,00

3235

3236

jedna godina svibanj 2017.jednostavna nabava ugovor

79341000-6 (Usluge oglašavanja)

92111200-4 (Produkcija promidžbenog,

propagandnog i informativnog filma i videa)

3233

3234

3234

50800000-3 (Razne usluge popravka i održavanja)

Dezinfekcija, deratizacija i denzinsekcija

20

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44. Usluge mikrobiologije 40.000,00 40.000,00

44.1. 3236 85145000-7 (Usluge medicinskih laboratorija) Usluge mikrobioloških pregleda i analiza 40.000,00 40.000,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina studeni 2017.

45. 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 147.840,00 184.800,00

46. 3237 79112000-2 (Usluge pravnog zastupanja) Odvjetničke usluge 24.640,00 30.800,00 izuzeće od ZJN-a punomoć/ugovordo ispunjenja obveza


47. 3237 Ostale intelektualne usluge 123.200,00 154.000,00

47.1. Naknada ZAMP-u 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


47.2. 71220000-6 (Usluge projektiranja u arhitekturi)Izrada projektne dokumentacije po potrebi

naručitelja53.900,00 67.375,00 jednostavna nabava ugovor



47.3.71314300-5 (Savjetodavne usluge u području

energetske učinkovitosti)Energetski certifikat 19.300,00 24.125,00 jednostavna nabava narudžbenica


obiju ugovornih stranaveljača 2017.

48. 3238 RAČUNALNE USLUGE 246.500,00 308.125,00

48.1.72212180-4 (Usluge razvoja medicinske

programske podrške)Održavanje medicinskog MIS programa 110.000,00 137.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina veljača 2017.

48.2.72212213-5 (Usluge razvoja programske podrške

za proširenje operativnog sustava)

Održavanje i dogradnja poslovnog i

informacijskog sustava90.000,00 112.500,00 jednostavna nabava ugovor jedna godina veljača 2017.

48.4. 48180000-3 (Medicinski programski paket) Program za apoteku 46.500,00 58.125,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza

obiju ugovornih stranakolovoz 2017.

49. 3239 OSTALE USLUGE 1.125.285,00 1.399.106,00

50. 79713000-5 (Čuvarske službe) Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine 410.700,00 513.375,00

dodjela ugovora za društvene i

druge posebne usluge male

vrijednosti

ugovor o javnoj nabavi jedna godina svibanj 2017. usluge VII/17

51. 90911200-8 (Usluge čišćenja zgrada) Usluge čišćenja, pranja i sl. 657.085,00 821.356,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi jedna godina prema ukazanoj potrebi usluge IX/17

52. Ostale nespomenute usluge 57.500,00 64.375,00

52.1. 79800000-2 (Tiskanje i s tim povezane usluge) Usluge tiska i uveza 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


52.2. 79941000-2 (Usluge naplate cestarine) Cestarina 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabavado ispunjenja obveza


52.3. 44522200-7 (Ključevi) Izrada ključeva 2.500,00 3.125,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


52.4. 85100000-0 (Zdravstvene usluge)Usluge testiranja za zaštitu djelatnika od raznih

štetnih djelovanja15.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenica



52.5. 98300000-6 (Razne usluge) Ostale nespomenute usluge 5.000,00 5.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


53. 329OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

(1 - 4)2.379.409,00 2.389.677,00

54. 3292 1. Premije osiguranja 430.000,00 430.000,00

54.1. 66514110-0 (Usluge osiguranja motornih vozila) Osiguranja vozila od autoodgovornosti i kasko 50.000,00 50.000,00 jednostavna nabava polica osiguranja/ugovor jedna godina svibanj 2017.

54.2.Osiguranje od odgovornosti preme trećim

osobama, radnicima i profesionalna odgovornost130.000,00 130.000,00


vrijednostipolica osiguranja jedna godina rujan 2017. usluge VIII/17

3238

3237

3239

66510000-8 (Usluge osiguranja)

3292

3239

21

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

54.3. Osiguranje imovine i osiguranje od nezgode 250.000,00 250.000,00otvoreni javne nabave male

vrijednostipolica osiguranja jedna godina rujan 2017. usluge VIII/17

55. 3293 2. Reprezentacija 8.000,00 8.000,00

56. 3294 98130000-3 (Usluge raznih članskih udruga) 3. Članarine 41.070,00 51.338,00

57. 3299 4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.900.339,00 1.900.339,00

58. Komunalna naknada 290.000,00 290.000,00 jednostavna nabava narudžbenica neodređeno

59. Naknada za zaštitu, uređenje i korištenje voda 1.350.000,00 1.350.000,00 jednostavna nabava narudžbenica neodređeno

60. Koncesijska naknada za crpljenje termalne vode 55.000,00 55.000,00 jednostavna nabava narudžbenica neodređeno

61. Ostali nematerijalni troškovi 205.339,00 205.339,00 jednostavna nabava narudžbenica neodređeno

62. 4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

(A + B)10.999.661,00 13.749.576,00

63. 41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine41.070,00 51.337,00

64. 412 Nematerijalna imovina 41.070,00 51.337,00

65. 4123 22456000-1 (Dozvole) Licence razne (antivirusne) 41.070,00 51.337,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


66. 42RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE7.038.591,00 8.798.239,00

421 Građevinski - poslovni objekti 5.814.326,00 7.267.908,00

67. 4212 Poslovni objekti 5.814.326,00 7.267.908,00

5.814.326,00 7.267.908,00

1.986.050,00 2.482.563,00

67.1. Voditelj projekta 1.350.000,00 1.687.500,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi 27 mjeseci ožujak 2017. usluge II/17

67.2.Otkup autorskih prava i sudjelovanje autora u

kontroli izrade projektne dokumentacija586.050,00 732.563,00

pregovarački bez prethodne

objave male vrijednostiugovor o javnoj nabavi 27 mjeseci svibanj 2017. usluge III/17

67.3. 79112000-2 (Usluge pravnog zastupanja) Pruženje pravnih i odvjetničkih usluga 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor 7 mjeseci svibanj 2017.

3.568.276,00 4.460.345,00

67.4. Glavni i izvedbeni projekt - Grupa nabave 1 2.686.276,00 3.357.845,00otvoreni javne nabave velike

vrijednostiugovor o javnoj nabavi 27 mjeseci svibanj 2017. usluge IV/17

67.5. Tehnološki projekt - Grupa nabave 2 482.000,00 602.500,00otvoreni javne nabave velike

vrijednostiugovor o javnoj nabavi 27 mjeseci svibanj 2017. usluge IV/17

67.6. Glavni projektant 200.000,00 250.000,00otvoreni javne nabave male

vrijednostiugovor o javnoj nabavi 7 mjeseci svibanj 2017. usluge V/17

67.7. 71355000-1 (Geodetske usluge) Geodetske usluge 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovor 7 mjeseci svibanj 2017.

67.8. 71332000-4 (Geotehničke usluge) Geotehnička ispitivanja i geomehanički alaborat 150.000,00 187.500,00 jednostavna nabava ugovor 7 mjeseci svibanj 2017.

67.9. 71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge) Revizija projekata 60.000,00 75.000,00 jednostavna nabava ugovor 7 mjeseci svibanj 2017.

67.10.71241000-9 (Studija izvodljivosti, savjetodavna

usluga, analiza)Studija izvodljivosti i CBA 200.000,00 250.000,00


vrijednostiugovor o javnoj nabavi 7 mjeseci svibanj 2017. usluge VI/17

68. 422 Postrojenja i oprema 1.128.265,00 1.410.331,00

69. 422130190000-7 (Razna uredska oprema i

potrepštine)Uredska oprema i namještaj 98.560,00 123.200,00

69.1. Računala i računalna oprema 35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


69.2. Uredske stolice 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


71200000-0 (Arhitektonske i srodne usluge)

71242000-6 (Izrada projekta i nacrta, procjena

troškova)

Pripremne aktivnosti

Priprema i vođenje projekta

Projektna dokumentacija

22

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

69.3. Hladnjak za mini-bar "Minerva" - 6 kom. 9.000,00 11.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


69.4. Krevet 160 x 200 cm - 10 kom 20.000,00 25.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


69.5. Madraci 160 x 200 cm - 10 kom 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


69.6. Ostala uredska oprema i namještaj 14.560,00 18.200,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


70. 4222 32570000-9 (Komunikacijska oprema) Komunikacijska oprema 82.130,00 102.662,00

70.1. TV prijemnici - 35 kom. 50.000,00 62.500,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza


70.2. Telefoni i ostala komunikacijska oprema 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


70.3. Mikrofoni - 4 kom. animacija "Minerva" 5.000,00 6.250,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


70.4. Ostala komunikacijska oprema 17.130,00 21.412,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


71. 4223 18143000-3 (Zaštitna oprema) Oprema za održavanje i zaštitu 82.130,00 102.663,00

71.1. Klime i rashladni uređaji 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


71.2. Oprema razna za čišćenje 15.000,00 18.750,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


71.3. 33193110-3 (Vozila za invalide)Kosilica samohodna sa rotacijom - 2 kom bazeni

"Minerva"9.000,00 11.250,00 jednostavna nabava narudžbenica



71.4.16311100-9 (Kosilice za travnjake, parkove ili

sportske terene)Flakserica - bazeni "Minerva" 4.000,00 5.000,00 jednostavna nabava narudžbenica



71.5. 18143000-3 (Zaštitna oprema) Ostala oprema za održavanje i zaštitu 14.130,00 17.663,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


72. 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 717.600,00 897.000,00

Odjel fizikalne terapije 509.600,00 637.000,00

Armeo + Manovo Spring - robotika ruke i šake

(brisano 3. ožujka 2017,)

Rrobotika ruke i šake

72.2. Bioptron - 3 kom 25.000,00 31.250,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


72.3. 44621200-1 (Kotlovi) Kotlovi za parafinsku kupku - 3 kom 24.000,00 30.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


72.4. 33196200-2 (Naprave za invalide) Servus uređaj - 1 kom 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


72.5. Aparat za laseroterapiju skenirajići - 1 kom 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza


42500000-1 (Rashladni uređaji i uređaji za

provjetravanje)

4223

4221

33155000-1 (Uređaji za fizikalnu terapiju)



potrepštine)

4222 32570000-9 (Komunikacijska oprema)

72.1. 344.000,00 430.000,00otvoreni javne nabave male



obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi roba VI/17

23

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

72.6. Stabilizacijska platfrma ALFA 68.600,00 85.750,00 jednostavna nabava ugovordo ispunjenja obveza


Bolnički odjeli 208.000,00 260.000,00

98.400,00 (brisano 20.

ožujka 2017.)

123.000,00 (brisano 20.

ožujka 2017.)

87.000,00 108.750,00

EKG aparat (12 kanalni) - 3 kom. (brisano 20.

ožujka 2017.)

33.600,00 (brisano 20.

ožujka 2017.)

42.000,00 (brisano 20.

ožujka 2017.)

EKG aparat (12 kanalni) - 4 kom. 45.000,00 56.250,00

72.9. Defibrilator prijenosni - 3 kom 40.000,00 50.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


72.10. Aspirator (volumena 20 x 20 lit) 18.400,00 23.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


72.11. Toaletni stolac (princeza) - 10 kom 12.000,00 15.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


72.12. Kolica za tuširanje 2 kom 5.600,00 7.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


73. 4227 39290000-1 (Razna oprema) Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 147.845,00 184.806,00

73.1. Multipraktik - kuhinja "Terme" - 1 kom. 8.000,00 10.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


73.2. Mikrovalna pečnica kuhinja "Terme" - 1 kom. 2.000,00 2.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


73.3.Univerzalni stroj s priključcima kuhinja "Terme" -

1 kom.35.000,00 43.750,00 jednostavna nabava ugovor



73.4.Tople kupke okrugle - 10 kom - kuhinja

"Minerva"4.800,00 6.000,00 jednostavna nabava narudžbenica



73.5. Mesoreznica - 2 kom. kuhinja "Minerva" 11.200,00 14.000,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


73.6. Ležaljke - bazeni "Minerva" 100 kom. 64.000,00 80.000,00 jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


73.7. Stolovi okrugli za catering - 20 kom. 10.000,00 12.500,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


73.8. Friteza - "Minerva" 12.845,00 16.056,00 jednostavna nabava narudžbenicado ispunjenja obveza


76. 423 Prijevozna sredstva 96.000,00 120.000,00

4231 16700000-2 (Traktori)Prijevozna sredstva - traktor za potrebe

održavanja zelenih površina i čišćenja površina96.000,00 120.000,00 jednostavna nabava ugovor



77. 45RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI3.920.000,00 4.900.000,00

77. 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 3.360.000,00 4.200.000,00

72.8. jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


72.7. Blatex - 3 kom jednostavna nabava narudžbenica/ugovordo ispunjenja obveza


4227 39290000-1 (Razna oprema)

4224


33100000-1 (Medicinska oprema)

24

REDNI BROJ

POZICIJA

PLANA -

KONTO


PROCIJENJENA


A)



TRAJANJE UGOVORNOG

ODNOSA

PLANIRANI POČETAK

POSTUPKA

EVIDENCIJSKI

BROJ NABAVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

77.1. 45261210-9 (Krovopokrivački radovi)Sanacija ravnih i limenih krovova odjela u

"Minerva" 2.960.000,00 3.700.000,00

otvoreni javne nabave velike



obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi III/17

77.2. 45331110-0 (Radovi instaliranja kotla)Ugradnja kotla s automatikom i pripadajućom

armaturom 400.000,00 500.000,00




obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi IV/17

78. 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 560.000,00 700.000,00

78.1. 32551200-2 (Telefonske centrale)Nadogradnja bolničke telefonske centrale u

objektu "Terme"80.000,00 100.000,00 jednostavna nabava ugovor



78.2. 45311200-2 (Elektromontažni radovi)Rekonstrukcija postojećih elektroormara u

energetskim postrojenjima prostor Bolnice240.000,00 300.000,00




obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi V/17

78.3. 45232460-4 (Sanitarni objekti)Rekonstrukcija sanitarnih jedinica objekta

"Terme"240.000,00 300.000,00




obiju ugovornih stranaprema ukazanoj potrebi radovi VI/17

38.655.123,00 47.267.675,00

v. r.

Damir Mihalić, dipl. oec.

SVEUKUPNO PLANIRANE NABAVE (I + II):

V. d. ravnatelja:

451

4521

25

Documents

PLAN NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA ZA 2017.minerva.hr/wp-content/uploads/2017/05/I-IV_2017.pdf · varaždinkse toplice, 24. veljače 2017. redni broj pozicija plana - konto cpv oznaka