Plan Operativo Anual 2011 Hospital Nacional Cayetano … · 2013-03-01 · DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 Análisis de la demanda. ... sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente,

Plan Operativo Anual 2011Hospital Nacional Cayetano Heredia

Evaluación Anual del Plan Operativo 2008Hospital Cayetano HerediaOficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año

2011

CONTENIDO

Introducción

1.- GENERALIDADES

1.1 Visión Sectorial1.2 Visión Jurisdiccional1.3 Visión Institucional1.4 Misión Jurisdiccional1.5 Misión Institucional1.6 Denominación

2.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 Análisis de la demanda.2.2 Análisis de la oferta.2.3 Identificación de problemas.

3.- OBJETIVOS GENERALES

Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 - 2 -


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INTRODUCCION

El entorno actual identifica a la salud como uno de los temas de agenda

gubernamental permanente y se encuentra vinculado en los Lineamientos de Política

de Estado, constituyéndose en un gran reto para las organizaciones hospitalarias en

brindar mejores servicios y con mayor calidad.

Este reto en el sector, implica contar con instrumentos que permita la gerencia efectiva

en las metas trazadas. El Plan Operativo Anual, corresponde no sólo a un documento

de gestión, sino a la herramienta operativa para el desarrollo de los objetivos y

proyectos anuales que el Hospital Nacional Cayetano Heredia se propone realizar para

el año 2011.

El Plan Operativo Anual 2011 consolida el trabajo participativo de cada uno de los

jefes de las unidades orgánicas del hospital, con sus valiosos aportes en la

formulación de metas, lo cual ha permitido una planificación descentralizada.

Asimismo, se tomó como base el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Hospitalario

2010, documento fundamental para la identificación de los problemas de salud de

nuestra demanda.

El presente documento muestra el diagnóstico situacional basado en las

características de la oferta y la demanda del HNCH y el planteamiento de objetivos,

metas e indicadores de medición para el año 2011, para conocimiento de toda la

comunidad.



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1. GENERALIDADES

La visión compartida como Sector Salud, se muestra a continuación:

1.1 VISION DEL SECTOR: “Salud para todos y todas”

En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y

social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los

principios de universalidad, equidad, solidaria, de un enfoque de derecho a la

salud e interculturalidad y de una activa participación ciudadana.

Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales

y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien

común.

Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un

sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de

calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud

a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social.

1.2 VISION JURISDICCIONAL

En el año 2011, la DISA V Lima Ciudad, se ha consolidado como la Dirección

de Salud que demuestra el mejor nivel de atención Integral y desarrollo de las

funciones esenciales de salud publica en su ámbito, lo cual permite mayor y

mejor accesibilidad a los servicios y contribuye al desarrollo de las políticas

nacionales de salud.

1.3 VISION INSTITUCIONAL

“Ser un hospital líder a nivel nacional e internacional en prestación de servicios

de salud especializados, en formación de recursos humanos, en investigación

científica y desarrollo tecnológico, a través de personal altamente calificado

con vocación de servicio y reconocido por su calidad.”

1.4 MISION JURISDICCIONAL (DISA V Lima Ciudad)Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 - 4 -


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La Dirección de Salud V Lima Ciudad, es el órgano desconcentrado del

Ministerio de Salud encargado de cuidar la salud de la población en los 22

distritos de su ámbito jurisdiccional, mediante atención integral de calidad que

incluye promoción de salud y prevención de riesgos y daños, así como

recuperación y rehabilitación ante las enfermedades prevalentes, lo cual se

logra con el trabajo en equipo, equidad y transparencia, entregado por nuestros

Recursos Humanos que son el eje de nuestro accionar.

1.5 MISION INSTITUCIONAL

Somos un hospital de referencia nacional que brinda atención de salud integral

y especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud para mejorar la

calidad de vida de la población demandante, a través de la formación de

recursos humanos y desarrollo de la investigación científica y tecnológica en

salud, con calidad, creatividad, equidad y eficiencia.

1.6 DENOMINACION

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0249-01 SA/DM del 13 de Marzo de

1991 se establece la denominación de Hospital Nacional Cayetano Heredia.

Asimismo con R. D. Nº 259-DG-DESP-DISA-III-L-2006 de fecha 11 de mayo

del 2006 se otorga la categoría III-1 al hospital.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia1, es un órgano desconcentrado de la

Dirección de Salud V Lima Ciudad, que brinda atención de salud de alta

complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través

de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de

un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la

persona, desde su concepción hasta su muerte natural.

1 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones, Año 2007Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 - 5 -


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Las funciones generales del Hospital Cayetano Heredia se pueden resumir en las

siguientes:

• Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de los pacientes.

• Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción

hasta su muerte natural.

• Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.

• Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando

campo clínico y el personal para la docencia e investigación, según los

convenios respectivos.

• Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros

para el logro de la misión y sus objetivos.

• Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la

atención a la salud.


Hospital Nacional Cayetano HerediaPlan Operativo Anual 2011

2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

El análisis de demanda considera la revisión de los principales factores del entorno,

que nos permitan tener una visión de las características relevantes de la población

que acude al Hospital.

2.1.1 Características geográficas

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, se ubica en el distrito de San Martín de

Porres, limita al norte con los distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos; al

sur, con los de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua-Reynoso; al este, con los del

Rímac, Independencia y Comas; y al oeste con el Callao y San Martín de Porras.

La población que acude principalmente al hospital procede de los distritos del área

norte de Lima, en razón a ello realizamos un breve análisis de esta zona.

El sector de Lima Norte se extiende en dos ejes, uno de ellos por el Noreste a todo

largo de la Cuenca del Río Chillón hasta el Km. 40 de la carretera a Canta y el otro

por el Noroeste, hasta el Km. 43 de la Carretera Panamericana, abarca además

parte de la cuenca del Río Rímac. Se une al centro histórico de Lima a través de

estos dos ejes viales: la Avenida Túpac Amaru y su prolongación, la Carretera a

Canta y la Carretera Panamericana y una tercera vía, la Avenida Universitaria sirve

de conexión con la zona de San Miguel. Además, se encuentran dos distritos de

poblaciones conurbanas a Lima, como Ancón y Santa Rosa, que son balnearios

con una propia identidad cultural y que en su nacimiento eran áreas alejadas a la

metrópoli y luego con el desarrollo se integraron.

Su temperatura media es de 22 grados, con un mínimo de 14 en invierno y un

máximo de 26 en verano. Su humedad promedio del año es de casi 86%, aunque

en invierno llega hasta el 95% producto de la presencia de las neblinas.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Ventanilla

http://es.wikipedia.org/wiki/Verano

http://es.wikipedia.org/wiki/Invierno

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Miguel

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Universitaria

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chill%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Callao

http://es.wikipedia.org/wiki/Comas

http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_R%C3%ADmac

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Carmen_de_La_Legua-Reynoso

http://es.wikipedia.org/wiki/Cercado_de_Lima

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Olivos

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puente_Piedra


La ubicación gráfica del hospital se aprecia en el siguiente croquis:

Gráfico Nº 01: Ubicación Geográfica del Hospital Nacional Cayetano Heredia

2.1.2 Características demográficas2

En cuanto a los indicadores demográficos, a nivel nacional la tasa de crecimiento

es de 1.4 y a nivel de Lima la tasa de crecimiento es de 1.5.

Para efectos de análisis, nos referiremos al sector de Lima Norte y cuya población

es de 2´091,999 y representa el 30% de la población de Lima Metropolitana de

acuerdo al Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y Vivienda, INEI. Del

total de la población en Lima Norte, el 28% se encuentra en San Martín de Porres

y el 23% en Comas, siendo los distritos más poblados del sector, como se aprecia

en el Gráfico Nº 02.

2 Revista Cono Norte, Problemas y Posibilidades, 2006Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


Gráfico Nº 02: Población de Lima Norte, según Distritos

33,358

225,533

482,888

200,468306,449

578,990

251,849

12,464

Población de Lima Norte: 2`091,999 habitantes

Elaboración Propia. Fuente: INEI

En el Cuadro Nº 01 y en el Gráfico Nº 03 se puede apreciar la distribución de la

población de Lima Norte, observando que el 50.2% corresponde al sexo femenino

y presenta una base que progresivamente se va ensanchando La pirámide

poblacional muestra que el 62.3% de la población se concentra entre las edades

de 0 – 34 años. La mayor proporción es joven, pertenece a la PEA y en período

reproductivo.

Cuadro Nº 01Distribución de la Población de Lima Norte, por Grupo Etáreo y por Sexo

Grupos Etareos Total Masculino Femenino

0-4 181345 90491 908545--9 177138 88392 8874610--14 186457 93042 9341515-19 188555 94089 9446620-24 193144 96379 9676525-29 197104 98355 9874930-34 180585 90112 9047335-39 156371 78029 7834240-44 130764 65251 6551345-49 113639 56706 5693350-54 97312 48559 4875355-59 83872 41852 4202060-64 63640 31756 3188465-69 47551 23728 2382370-74 36992 18459 1853375-79 26640 13293 1334780 y más 30890 15414 15476Total 2091999 1043907 1048092

Fuente: Oficina de Epidemiología



Gráfico Nº 03

Piramide Poblacional Año 2009

-8.7-8.5

-8.9-9.0-9.2-9.4

-8.6-7.5

-6.3-5.4

-4.7-4.0

-3.0-2.3-1.8-1.3-1.5

8.78.58.99.09.29.4

8.67.5

6.35.4

4.74.0

3.02.3

1.81.31.5

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0-45--9

10--1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79

80 y más

PorcentajeFuente:Ofic. Epidemiologia y S.A.

De acuerdo al ASIS 2010, con relación al perfil de la demanda de atención de la

población que acude a la Consulta Externa, se indica que durante el año 2009

fueron atendidos 84766 personas, siendo el grupo de edad menor de 5 años el

más preponderante en comparación con el resto de las edades. Otro grupo

importante es el adulto joven con un leve predominio del sexo femenino. Esto nos

refiere que la oferta del hospital relacionada con la consulta externa debe

contemplar dentro de las prioridades la atención de la mujer y niños menores de 5

años.

2.1.3 Características Socio-económicos

De acuerdo al estudio realizado por la OSEL Lima Norte en el año 2007, la

Población Económicamente Activa (PEA) de este sector es mayoritariamente

masculina, 58,4% versus 41,6% de las mujeres; el segmento de 25 a 44 años de

edad es el que alberga el mayor porcentaje de la oferta laboral, sean hombres

como mujeres (30.0% y 22.0% respectivamente).



La mayor proporción de la PEA ocupada de Lima Norte trabaja en micro y

pequeñas empresas (37,9%) y como independientes no profesionales ni técnicos

(26,5%). La mediana y gran empresa concentran el 16% de la ocupación y los

independientes profesionales o técnicos solo alcanzan el 3,8%.

En cuanto al indicador de empleo, el distrito de Los Olivos muestra el mejor

comportamiento en el Área OSEL Lima Norte: El 56,3% de la PEA se encuentra

adecuadamente empleada, que es superior a la de Lima Metropolitana. Sin

embargo, aún es un reto para Lima Norte combatir con las tasas de subempleo

registradas: Independencia 41,4%, Los Olivos 35,8% y San Martín de Porres

41,0%.

Lima Norte, registró una tasa de desempleo de 7,7% siendo la proporción de

mujeres desempleadas ligeramente superior en relación a los hombres (56,5% y

43,5% respectivamente). Independencia es el distrito que registró una tasa de

desempleo ligeramente menor (7,3%) aunque su población desempleada registra

menor nivel educativo en comparación con los distritos de Los Olivos y San Martín

de Porres (Independencia 16,9%, Los Olivos 45% y San Martín de Porres 38,1%

con estudios superior universitario o superior no universitario)3.

Lima Norte, es una zona poblada en su mayoría por migrantes provenientes de la

sierra norte y costa norte, que ocuparon terrenos que anteriormente eran de

cultivo y que ahora son, en muchos casos urbanizaciones legalizadas. La

expansión sigue siendo horizontal y apunta hacia el crecimiento en los terrenos

de Puente Piedra, Carabayllo e incluso más al norte, a Santa Rosa y Ancón. Las

zonas más consolidadas cuentan con una creciente oferta de bienes y servicios,

que incluyen cadenas y marcas que antes solo se encontraban en Lima Moderna.

En cuanto, al aspecto económico, la zona de Lima Norte alberga niveles

socioeconómicos de las categorías B y C, según cifras de APOYO Consultoría

(Año 2005), con una capacidad de compra bastante importante.

3 Boletín Económico Laboral de Lima Norte, OSEL Lima Norte, Año 2007.Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


4El crecimiento de Lima Norte se refleja en la gran cantidad de negocios que se

han desarrollado en los alrededores del centro comercial Mega Plaza Norte, el

cual es considerado uno de los más grandes y prósperos de Lima, también se

encuentra el Royal Plaza y de reciente inauguración Plaza Lima Norte.

Asimismo, se viene desarrollando un nuevo eje comercial el distrito de Puente

Piedra, con una tienda ancla como TOTTUS y sus alrededores donde actualmente

el comercio crece aceleradamente.

Las grandes inversiones que se vienen ejecutando datan desde el año 1997 con

el ingreso de Hipermercados Metro. Pero fue a partir del 2005, con la inauguración

del Mega Plaza que el potencial de Lima Norte se hizo más evidente. Además, el

incremento del poder adquisitivo en esta zona ha sido importante, en las últimas

encuestas del INEI Lima Norte aparece como la zona de la capital que más ha

crecido en ingresos y se logra una población cautiva en los mismos habitantes de

Lima Norte que al encontrar centros financieros, de estudio y de esparcimiento

cerca a sus domicilios prefiere movilizarse en su zona.

2.1.5.2 Análisis de la Morbimortalidad

Morbilidad en Consulta Externa

En el Cuadro Nº 02, se observa la morbilidad por consulta externa de las diez

principales causas de atención que representan el 20% del total de casos

consultados.

La principal causa identificada es hipertensión arterial, seguida de trastornos de la

refracción no especificada, caries dental, obesidad y diabetes entre las principales.

La característica de los diagnósticos en la población demandante, refiere alta

presencia de enfermedades de daños no transmisibles y crónico degenerativas que

corresponden a países desarrollados. Como consecuencia del proceso de

globalización y crecimiento económico se importan modelos de desarrollo

tecnológico que influyen positivamente en el impulso hacia la modernidad, sin

4 El Comercio, 25 de Agosto 2008Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


embargo derivan en el cambio de estilos de vida del poblador, se promueve el

sedentarismo y los cambios de hábitos alimenticios, así aparecen enfermedades

como diabetes y obesidad.

Por otro lado, aún continúan enfermedades relacionadas con los problemas de vías respiratorias altas y bajas, lo cual es frecuente por los agentes contaminantes y la

predisposición que se presenta en la población a problemas alérgicos. Asimismo,

se nota en forma constante la presencia de enfermedades oculares, que derivan en

problemas como cataratas y otras relacionadas a problemas oftalmológicos y

enfermedades masculinas de la próstata que se vienen observando con frecuencia

creciente en el consultorio.

En el cuadro siguiente se muestran los principales diagnósticos, según la

clasificación del Código CIE – X:Cuadro Nº 02

MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA – 2009HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

DESCRIPCION Nº CASOS %TOTAL 158,582 100

1 I10X Hipertension esencial (primaria) 6,096 3.84

2 H527 Trastorno de la refraccion, no especificado 2,923 1.84

3 K021 Caries de la dentina 2,129 1.34

4 E669 Obesidad 1,799 1.13

5 E119 Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencion de complicacion

1,785 1.13

6 M545 Lumbago no especificado 1,749 1.10

7 N40X Hiperplasia de la prostata 1,695 1.07

8 J00X Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 1,658 1.05

9 K30X Dispepsia 1,577 0.99

10 N390 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado 1,438 0.91

Todas las demas enfermedades 135,733 85.59

Nº ORDEN CIEX

Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática

Morbilidad en Hospitalización



En el Cuadro Nº 03 se muestra la morbilidad en hospitalización, observando que un

número importante de causas generales de la hospitalización están asociadas a

padecimientos obstétricos.

Las causas más frecuentes en hospitalización en el último año han sido las

relacionadas a complicaciones del embarazo y parto, así como a las del

estómago y órganos afines y las referidas a traumatismos, cuya fuente de ingreso

principal son los casos procedentes del área de Emergencia. Es importante señalar,

que por factores socio-económicos y/o culturales algunas gestantes no acuden al

control prenatal y asisten al hospital para el trabajo final de parto, lo que predispone

a complicaciones posteriores.

Cuadro Nº 03

MORBILIDAD EN HOSPITALIZACIONHOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

2009


1 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 1854 11.19

2 179 Otras enfermedades del sistema respiratorio 753 4.55

3 195 Colelitiasis y colecistitis 733 4.43

4 17 Septicemia 720 4.35

5 186 Enfermedades del apéndice 690 4.17

6 253 Otras afecciones originadas en el período perinatal 564 3.41

7 281Otros traumatismos de regiones especif icadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 556 3.36

8 274 Fracturas de otros huesos de los miembros 413 2.49

9 169 Neumonía 314 1.90

10 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 268 1.62


Nº ORDEN COD




Morbilidad en Emergencia

Los patrones socio-culturales de la población de Lima Norte, tienden a presentar

altos signos de violencia, problemas de drogadicción y alcoholismo, por otro lado al

contar con dos vías principales como son la Av. Tupac Amaru y la Panamericana

Norte, así como con trabajos de ordenamiento para la construcción de

mejoramiento en las vías principales se genera caos vehicular, congestión y alto

tránsito que predisponen a frecuencias en accidentes de tránsito. En el Cuadro Nº

05 se refleja en la gran cantidad de casos por traumatismos, asimismo es

persistente la presencia de diarreas simples y agudas en la atención de Emergencia

Pediátrica.

Cuadro Nº 04

MORBILIDAD EN EMERGENCIAHOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

2008


1 281OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y DE 10623 15.77

2 267 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO - R10 5326 7.91

3 167OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES - J00-J01, J05-J06 4592 6.82

4 005 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - A09 2132 3.17

5 176 ASMA - J45-J46 2057 3.05

6 274FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS - S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 1797 2.67

7 192OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO - K52-K55, K58-K67 1786 2.65

8 179OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO - J22, J66-J99 1550 2.30

9 268 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO - R50 1370 2.03

10 165 FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA - J02-J03 1277 1.90


Nº ORDEN CIEX




Mortalidad La tasa de mortalidad bruta en el año 2009, fue de 5%, entre las causas más frecuentes de mortalidad se aprecia que continúan en los principales daños: Septicemia, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del período perinatal y enfermedades del sistema digestivo, sin embargo desde los últimos años se aprecia que van teniendo presencia las enfermedades cerebrovasculares, del sistema nervioso y del corazón.

Cuadro Nº 05

MORTALIDAD HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

2009

DESCRIPCION Nº CASOS %TOTAL 826 100

1 12 Septicemia 275 33.29

2 77 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 258 31.23

3 92 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 37 4.48

4 68 Otras enfermedades del corazón 32 3.87

5 61 Resto de enfermedades del sistema nervioso 30 3.63

6 69 Enfermedades cerebrovasculares 30 3.63

7 74 Neumonía 23 2.78

8 81 Resto de enfermedades del sistema digestivo 22 2.66

9 50

Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 8 0.97

10 67 Enfermedades isquémicas del corazón 5 0.61

Todas las demas enfermedades 106 12.83

Nº ORDEN COD




2.2 ANALISIS DE LA OFERTA

2.2.1 GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

2.2.2.1 Servicios Ofrecidos y Producción de Servicios.

En el Cuadro Nº 06 se muestra la cartera de servicios del Hospital que se compone

de las siguientes líneas:Cuadro Nº 06

CARTERA DE SERVICIOSHOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de: Consulta

Externa, Hospitalización, Emergencia e Intervenciones Quirúrgicas, que se detallan

a continuación:

2.2.2 RECURSOS EN SALUDOficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


2.2.2.1 Recursos Humanos.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con 1942 personas como fuerza

laboral al año 2010, el 61% corresponde al personal de planta o nombrado, el 27%

al personal bajo la modalidad C.A.S. y el 12% a personal contratado bajo la

modalidad de servicios de terceros.

Los profesionales de salud representan el 43% del total de la población laboral, en

este grupo se consideran a los médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos,

tecnólogos, biólogos, entre otros. Los técnicos asistenciales son el 25%, los

técnicos administrativos y de servicios generales representan el 28% y los

profesionales administrativos constituyen el 4% (Ver Cuadro Nº 07).

En comparación con el Año 2009, se aprecia un incremento de 21% del personal

contratado bajo la modalidad C.A.S., se observó que los profesionales de la salud

se incrementaron en 52 personas, mientras que disminuyeron los C.A.S técnicos

asistenciales en 23 personas y en forma similar los técnicos administrativos y de

servicios generales que disminuyeron en 63 personas (Ver Gráfico Nº 12).

Por otro lado, al no haber obtenido un registro del personal contratado por servicios

de terceros en el año 2009, no se puede realizar la misma comparación, pero es

importante notar que actualmente el personal de servicios de terceros representa el

42% del personal C.A.S y constituye una situación particular que viene presentando

graves problemas en el manejo del aspecto financiero, así como en el aspecto de

manejo laboral.



Cuadro Nº 07Distribución del Recurso Humano por Grupos Ocupacionales, Años 2009 – 2010

Hospital Nacional Cayetano Heredia

N CAS T N CAS Terc. TProfesionales de salud 490 189 679 494 241 93 828Técnicos asistenciales 354 144 498 341 121 23 485Técnicos administrativos y de servicios generales 278 96 374 297 159 89 545Profesionales administrativos 62 11 73 53 12 19 84Total General 1184 440 1624 1185 533 224 1942

AÑO 2009 AÑO 2010 Grupos Ocupacionales

N = Nombrados, CAS = Contrato Administrativo de Servicios, Terc. = Terceros,T = Total.

Elaboración propia. Fuente: Oficina de Administración de Personal.

Gráfico Nº 04 Distribución del Personal C.A.S. por Grupos Ocupacionales, AÑOS 2009 – 2010


189

144

96

11

241

121

159

12

0

50

100

150

200

250

300

Profesionales de salud

Técnicos asistenciales

Técnicos administrativos

Profesionales administrativos

2009 2010

En el Gráfico Nº 13 podemos observar un aspecto crítico en el Departamento de

Emergencia que cuenta con 55 médicos como fuerza laboral para el año 2010, de

los cuales más del 70% se encuentra en condición de C.A.S y de servicios de

terceros.



Gráfico Nº 05

Nombrado26%

CAS34%

Servicios Terceros

40%

Distribución Porcentual del Personal de Emergencia en el HNCH - Año 2010

En cuanto el aspecto de satisfacción del recurso humano, se han obtenido dos

resultados de medición desde el año 2009 realizados por la Oficina de Calidad: Al

año 2009, el 29% de trabajadores se encontraban satisfechos, mientras que al

año 2010, la percepción de satisfacción fue de 35%. Si bien se observa un

incremento aún sigue siendo bajo el nivel de satisfacción del usuario interno,

siendo el principal motivo de insatisfacción los escasos mecanismos de

motivación y reconocimiento al buen desempeño que existen en la Institución.

Con relación al proceso de Docencia e Investigación, la oferta de campos clínicos

aún es baja frente a las posibilidades que podría ofrecer el hospital (actualmente

se cuenta con 130 plazas presupuestadas para residentes médicos), en el caso

de la investigación, el nivel de desarrollo interno de las investigaciones originales

es limitado frente a los ensayos clínicos, no existiendo un nivel de apoyo interno

para el investigador original.

2.2.2.2 Recursos Financieros.

El H.N.C.H. cuenta con 03 Fuentes de Financiamiento (F.F.):

• Recursos Ordinarios (R.O.).• Recursos Directamente Recaudados (R.D.R).• Transferencias y Donaciones (DON).



a) Presupuesto Asignado y Presupuesto Modificado

Recursos Ordinarios (RO).

En el Gráfico Nº 14, observamos el comportamiento de la fuente de financiamiento

R.O., notando un crecimiento progresivo tanto en el presupuesto que se asigna al

inicio del año (PIA)5, como en el presupuesto con el que se termina el año (PIM)6.

Considerando que el PIA ha presentado modificaciones por incremento, nos

referiremos al PIM que finalmente es el presupuesto con el que se gestiona,

observando que hasta el año 2009 se registró crecimientos del 12% (PIM de S/.

65,327,074.00, Año 2008) y 18%( PIM de S/. 77,391,481.00, Año 2009), sin

embargo para el año 2010 la asignación presupuestal en el PIA fue menor al año

2009 y una contracción de 6% en el PIM en comparación al mismo año (PIM de

S/. 72,769,532.00).

Gráfico Nº 06

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

2007 2008 2009 2010

PIA Y PIM POR AÑOSRECURSOS ORDINARIOS

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA

PIA

PIM

Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP

Elaboración propia

5 PIA, Presupuesto Institucional de Apertura6 PIM, Presupuesto Institucional ModificadoOficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Durante los años 2007 al 2009 se observa que el PIA y el PIM registran los

valores más altos y se explica en la proyección de lograr mayores ingresos a

través de la implementación de nuevos servicios en procedimientos médicos, que

no se concretó por los trámites que implica el proceso del SNIP7. Para el año 2010

el PIM presenta una contracción del 8% con relación al año 2009 (PIM Año 2010

de S/.13,893,586.00), esta reducción representa el sinceramiento en la proyección

de ingresos de acuerdo a la capacidad operativa del hospital y a los retos posibles

de alcanzar (Ver Gráfico Nº 15).

Gráfico Nº 07

-

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00

40,000,000.00

50,000,000.00

60,000,000.00

70,000,000.00

80,000,000.00

90,000,000.00

2007 2008 2009 2010

PIA Y PIM POR AÑOSRECURSOS ORDINARIOS


PIA

PIM


Elaboración propia

b) Transferencias y Donaciones

En esta fuente, se contempla principalmente las transferencias por las remesas

del Seguro Integral de Salud (S.I.S). Se observa que a partir del año 2008 hay un

crecimiento en el presupuesto mayor al año 2007, producto de las mejoras en el

proceso de auditoría interna como un control previo que disminuye los rechazos

por el nivel central. El año 2008 fue el período en el que se registró el mayor

presupuesto y también el mayor saldo (S/. 1,240,337.83), que en el caso de ser

7 SNIP, Sistema Nacional de Inversión PúblicaOficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


recursos financieros por prestaciones SIS, deberían ejecutarse en su totalidad por

la urgencia de requerimientos en los servicios, detectándose limitaciones en la

programación y ejecución de gastos.

Gráfico Nº 08

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

16,000,000.00

2007 2008 2009

PIM Y EJECUCION DE GASTOS, POR AÑOSDONACIONES Y TRANSFERENCIAS


PIM

EJECUCION


Elaboración propia

2.2.2.3 Condiciones de Infraestructura.

El Hospital Nacional Cayetano Heredia, tiene más de 40 años de funcionamiento

y está ubicado en un área superficial de terreno de aproximadamente 52,000 m2.,

un área de terreno ocupada de 14,855 m2. y un área construida de 35,740 m2.

Su estructura posee edificios que alcanzan hasta los tres pisos de altura y

sótanos.

El hospital desde su creación se diseñó para ser un centro de salud de apoyo

docente, que luego fue creciendo en forma desordenada por la presión de la

demanda. Los servicios y actividades funcionan en diferentes ambientes, con

áreas sub-dimensionadas, subdivididas, compartidas y que no han sido atendidas

con el mantenimiento preventivo de infraestructura por muchos años, así como de

un proyecto de desarrollo integral8.

La Organización Panamericana de la Salud-OPS y el Ministerio de Salud-MINSA,

a través de la Oficina de Defensa Nacional, realizaron el Análisis de Vulnerabilidad 8 Plan Maestro del HNCH – Año 2008Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoElaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458


Sísmica en Hospitales del Perú, encargando el estudio de la Vulnerabilidad

Estructural, al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación

de Desastres-CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI, concluyendo

que en el caso del Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con un

componente arquitectónico insuficiente, su diagnóstico estructural es de Alta

Vulnerabilidad, su nivel de daño va de moderado a pérdida, y presenta riesgo para

la vida, riesgo de pérdida del bien y riesgo de pérdida funcional.

El siguiente cuadro nos muestra la capacidad instalada en camas y consultorios,

observando un incremento de 54% en las camas destinadas al área de

observación en emergencia con relación al año 2008, lo cual se explica por la

atención a pacientes afectados por la Influenza Pandémica – Virus A (H1N1).

Igualmente se observa una tendencia ascendente del número de consultorios

físicos y funcionales. En total se cuenta con 441 camas y con 24 camas en las

unidades críticas.

Cuadro Nº 08Consultorios y Camas por Años


RUBROS 2007 2008 2009N° DE CAMAS DE

HOSPITALIZACION 413 381 381

N° DE CAMAS DE EMERGENCIA

(OBSERVACION)43 39 60

N° DE CONSULTORIOS FISICOS 84 101 101

N° DE CONSULTORIOS

FUNCIONALES 141 147 147Fuente: Oficina de EstadísticaElaboración Propia



2.2.2.4 Recursos Tecnológicos.

En cuanto a los sistemas de información y red tecnológica, el hospital cuenta con

puntos de red en las áreas administrativas y muy limitadamente en las áreas

asistenciales. La baja integración de los diferentes sistemas hospitalarios es un

aspecto que ocasiona procesos manuales que no permiten el procesamiento

óptimo de datos del paciente, así como demoras en la generación de informes y

carencia de confiabilidad de los datos.

Del Plan de Reposición de Equipamiento para el año 2009-2010, se obtuvo el

reporte de situación de equipamiento biomédico de las áreas críticas, observando

que el 33% de equipos se encuentran operativos y el 69% en calidad de

inoperativos, como se muestra en el Cuadro Nº 09.



Cuadro Nº 09

Estado Situacional de los Equipos Biomédicos, por Áreas CríticasHospital Nacional Cayetano Heredia

AREAEQUIPOS

OPERATIVOSEQUIPOS

INOPERATIVOSBANCO DE SANGRE 5EMERGENCIA ADULTOS 3 3EMERGENCIA PEDIATRICA 5GASTROENTEROLOGIA 1GINECOLOGIA 1LABORATORIO 1 10MEDICINA 2 0MEDICINA Y REHABILITACION 1NEONATOLOGIA 6OBSTETRICIA 3PATOLOGIA 2 3PEDIATRIA 1 3RADIOLOGIA 2 3SALA DE PARTOS 1SOP 4 6UCI NEONATOLOGIA 4 3UCI PEDIATRIA 1UCI QUIRURGICA 6TOTAL EQUIPOS 26 54Fuente: Plan de Reposición de Equipos - Oficina de Servicios Generales.Elaboración Propia.

2.2.2.5 Gestión de la Calidad.

La calidad de la atención ha disminuido en los últimos años, los resultados de las

encuestas de satisfacción del usuario muestran que entre el período 2008 y 2009 la

percepción del usuario que acudió a la Consulta Externa, fue menor al 60%.



Entre las causas que indica el usuario como insatisfacción se mencionaron: La falta

de orientación por el personal de informes, tiempo prolongado de citas, demoras en

la atención en farmacia, bajo interés en solucionar dificultades que se hayan

presentado durante la atención, específicamente el trato del personal de

enfermería, demoras en la atención en caja y/ módulo SIS.

El sistema de citas no permite mayor disponibilidad para conseguir cupos,

obteniéndose un promedio de 1 mes como tiempo de espera entre cita y cita. Por

otro lado, en consultorios el tiempo de espera es mayor a una hora para ser

atendido, debido a la programación de oferta de recursos humanos y físicos,

observándose turnos y consultorios libres en algunos horarios y gran ocupación en

otros.

Otro aspecto con avance limitado en los últimos años ha sido la implementación de

guías de práctica clínica y guías de procedimientos asistenciales, debido a demoras

en el consenso para la elaboración y/o actualización de guías de algunos servicios,

así como no contar con el tiempo para el desarrollo de éstos documentos, por la

distribución de horas en las prestaciones asistenciales.



2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

Los principales problemas identificados a través del análisis de la oferta y la

demanda se detallan a continuación:

2.3.1 PROBLEMAS DE DEMANDA

1. Alta morbilidad materno-neonatal.

2. Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

3. Presencia creciente de pacientes con enfermedades no transmisibles y crónico

degenerativas.

4. Persistencia de enfermedades transmisibles.

2.4.1 PROBLEMAS DE OFERTA

5. Baja resolución en la capacidad de respuesta de la oferta, así como limitados

atributos en la calidad de atención.

6. Débil desarrollo de la gestión del recurso humano.

7. Baja eficiencia en la gestión administrativa.



3. OBJETIVOS GENERALES.


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Plan Operativo Anual 2011 Hospital Nacional Cayetano … · 2013-03-01 · DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 Análisis de la demanda. ... sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente,