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Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE Enero 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
1
CONTENIDO
Pág.
PRESENTACIÓN
2
RESUMEN EJECUTIVO
3
I.
MARCO ORGANIZACIONAL
4
I.1. Estructura Orgánica
4
I.2. Funciones 4
I.3. Base Legal 8
I.4. Ámbito de acción
I.5. Población objetivo
9
9
II.
MARCO ORIENTADOR
10
II.1. Visión y Misión del Sector Agricultura
10
II.2. Misión del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC)
Dependencia
10
II.3. Situación Actual 10
II.4. Objetivo General 11
II.5. Objetivos Específicos 11
II.6. Logros esperados en el año 12
II.7. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y meta física según
Actividad/Proyecto
15
III.
FORMULARIOS
15
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
2
PRESENTACIÓN
El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, fue creado mediante
Decreto Legislativo Nº 1077, siendo reglamentado a través de los Decretos Supremos números
014 2009-AG y 009-2010-AG. Este programa se inició como uno de los instrumentos de apoyo a
los pequeños y medianos productores agrarios en su proceso de innovación tecnológica, mejora
de la calidad y desarrollo de capacidades, así como la mejora de la producción en respuesta al
objetivo de la consolidación de un país competitivo en el sector agrario.
Para tal fin, el Programa administra tres tipos de incentivos: fomento a la asociatividad; gestión
empresarial de las organizaciones de productores; y, adopción de tecnologías ambientalmente
adecuadas, que permitan aumentar la competitividad agraria.
En atención a los objetivos planteados, está previsto desarrollar trimestralmente el seguimiento y
la evaluación correspondientes al Plan Operativo Institucional – POI 2013, con la finalidad de
contribuir al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas planteados en cada uno de los
distintos niveles del Programa, el cual es concordante con la Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-
DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) en el
Ministerio de Agricultura.
La Jefatura
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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RESUMEN EJECUTIVO
El Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS, fue concebido como una
Unidad Ejecutora del Ministerio de Agricultura, teniendo por finalidad elevar la competitividad de
los pequeños y medianos productores a través del fomento de la asociatividad, la gestión
empresarial y la adopción de tecnologías agropecuarias ambientalmente adecuadas.
Se cuenta con cuatro objetivos estratégicos, todos ellos bajo un marco de planeamiento
estratégico y operativo con enfoque por resultados, los cuales permitirán incrementar
significativamente las metas que fueron establecidas para el año 2012.
- Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios;
- Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores
agrarios;
- Fomentar la formalización de organizaciones de productores agrarios; y,
- Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.
En ese sentido, el Programa pretende beneficiar en el año 2013, a 9,454 productores, agrupados
en 107 organizaciones, otorgándoles incentivos para la Adopción de Tecnología por un total de S/.
36,373,794. Asimismo, de acuerdo a la ejecución del año 2012, se estima que dichos productores
cuenten con 43,456 hectáreas de superficie agrícola y 27,565 cabezas de ganado.
De igual manera, se destinará la suma de S/. 621,600 como incentivos para la mejora de la
Gestión Empresarial a un total de 2,514 agricultores, y de S/. 18,500 para el incentivo de
Asociatividad Agraria.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
I. MARCO ORGANIZACIONAL
I.1. Estructura Orgánica
De acuerdo a la última modificación al Manual de Operaciones, aprobada mediante
Resolución Ministerial Nº 0398-2011-AG, el Programa cuenta con la siguiente estructura
orgánica:
Estructura Orgánica del PCC
El Programa es Unidad Ejecutora del Pliego 013: Ministerio de Agricultura y actúa bajo los
lineamientos del Consejo Directivo1, integrado por 6 miembros
2:
Tres (3) designados por el Ministro de Agricultura, uno de los cuales preside el
Consejo;
Uno (1) designado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF);
Uno (1) designado por la Corporación Financiera de Desarrollo ( COFIDE); y,
Uno (1) designado por el Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
1 Numeral 2.2 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones para
la Competitividad. 2 Numeral 8.2 del artículo 8° del Decreto Supremo N° 014-2009-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1077.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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I.2. Funciones
Los órganos comprendidos en el Programa y sus funciones, son los siguientes:
a) Órganos de Dirección:
Consejo Directivo (CD):
Constituye el mayor nivel de dirección del Programa y es la más alta autoridad para el
desarrollo de las funciones definidas en el Manual de Operaciones del PCC.
Funciones del CD:
a) Aprobar su Reglamento Interno;
b) Proponer una terna de profesionales al MINAG para que designe al Jefe del
Programa al que se refiere el artículo 7º del Reglamento;
c) Evaluar el desempeño del Jefe del Programa;
d) Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) del Programa;
e) Aprobar los estados financieros y la memoria anual del Programa;
f) Hacer el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la auditoría
técnica - financiera anual;
g) Aprobar el Manual de Operaciones, así como las propuestas de modificación que
resulten necesarias para dicho Manual;
h) Aprobar los incentivos y su cronograma de desembolsos a realizarse bajo los
alcances del Programa;
i) Aprobar los lineamientos y políticas generales de gestión, evaluación y
seguimiento de la calidad e impacto del Programa, incluyendo las metas e
indicadores de resultados;
j) Velar por el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del Programa,
cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos propuestos,
así como lo dispuesto en el marco legal aplicable;
k) Aprobar el sistema de seguimiento y supervisión concurrente sobre la gestión
operativa financiera propuesto por una firma especializada a la que se refiere el
numeral 7.1 del artículo 7° del Decreto Legislativo;
l) Asegurar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto
económico a la que se refiere el numeral 7.2 del artículo 7° del Decreto Legislativo;
y disponer las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de ser el
caso;
m) Disponer la publicación trimestral en el portal electrónico del MINAG, entre otros,
de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos aprobados y los importes
desembolsados, así como los informes de seguimiento y evaluación del Programa
a los que se refiere el numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo;
n) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de
aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa,
para así dar cumplimiento a la Segunda Disposición Complementaria del Decreto
Legislativo; y,
o) Otras que se le asigne por norma expresa.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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Jefatura del Programa (JP):
Es la mayor autoridad ejecutiva dentro del Programa. Tiene por encargo del CD la
responsabilidad de dirigir las acciones que permitan desarrollar eficientemente las
actividades operativas, así como la gestión técnica, administrativa y financiera.
Funciones de la JP:
a) Dirigir las actividades operativas del Programa y su gestión técnica, administrativa
y financiera, pudiendo delegar sus funciones a los Jefes de Unidad, según se
requiera;
b) Ejercer la Representación Legal del Programa.
c) Realizar las funciones de Secretario del CD, participando con voz y sin voto;
d) Asegurar el cumplimiento de los acuerdos del CD;
e) Elaborar los instrumentos necesarios para la adecuada gestión del Programa;
f) Elaborar y aprobar los documentos complementarios que sirvan de guía para
postular a los incentivos, por parte de las OPA;
g) Disponer los desembolsos de los incentivos de acuerdo al cronograma aprobado
por el CD;
h) Formular el POA y el POI del Programa y presentarlo al CD;
i) Preparar los estados financieros y la memoria anual del Programa y presentarlos
al CD;
j) Implementar las recomendaciones de la auditoría técnica - financiera anual;
k) Proponer al CD las modificaciones al Manual de Operaciones y al Reglamento que
sean necesarias;
l) Emitir las Resoluciones Jefaturales que corresponda;
m) Suscribir convenios y contratos;
n) Designar a los Jefes de las Unidades del Programa, en calidad de cargo de
confianza;
o) Presentar al CD las SDA con informe de evaluación favorable emitido por la JP;
p) Proponer al CD los lineamientos de seguimiento y evaluación de la gestión
operativa y financiera del Programa, tomando como referencia la propuesta de las
EPE que podrán apoyar al Programa para estos fines;
q) Gestionar la realización de las evaluaciones anuales de desempeño e impacto
económico, y proponer las medidas correctivas que puedan resultar necesarias;
r) Preparar la información para la publicación trimestral en el portal electrónico del
MINAG, entre otros, de la relación de beneficiarios del Programa, los pagos de
incentivos aprobados y los desembolsos realizados así como los informes de
seguimiento y evaluación del Programa;
s) Presentar información del Programa y coordinar su publicación de acuerdo a lo
dispuesto por el CD;
t) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de
aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa; y,
u) Otras que le encargue el CD.
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b) Órganos de Apoyo:
Unidad de Administración (UA):
Es la responsable de la gestión administrativa y financiera del Programa. Incorpora al Área
de Logística; Área de Tesorería; Área de Contabilidad; Área Legal; y, Área de Sistemas.
Funciones de la UA:
a) Conducir la gestión administrativa y financiera del Programa;
b) Gestionar los aspectos administrativos de la contratación del personal del
Programa (recursos humanos);
c) Asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios necesarios para la operación
del Programa;
d) Gestionar los aspectos presupuestarios, contables y financieros del Programa;
e) Operar el Área de Logística; el Área de Tesorería; el Área de Contabilidad; el
Área de Asesoría Legal; y, el Área de Informática; y,
f) Otras que le delegue la JP.
Unidad de Planificación Seguimiento y Evaluación (UPSE):
Es la responsable del seguimiento del Programa en su conjunto durante su implementación
y, de la evaluación periódica de la calidad de la implementación y, sus resultados e
impactos. Asimismo, en el ámbito de sus competencias, se encarga de conducir y coordinar
los procesos de Planificación y Presupuesto del Programa.
Funciones de la UPSE:
a) Monitorear la implementación del Programa en su conjunto (seguimiento macro);
b) Gestionar la evaluación periódica del Programa referida a la calidad de la
implementación, y sus resultados e impactos. Dicha evaluación comprende, entre
otros:
b.1.) El levantamiento de la Línea de Base;
b.2.) La evaluación intermedia; y,
b.3.) La evaluación de impacto;
c) Implementar y administrar el Sistema de Información del Programa;
d) Comunicar información sobre la gestión del Programa (OPA beneficiarias,
incentivos otorgados, recursos desembolsados para el pago de incentivos,
negocios y productos apoyados, gerentes contratados, proveedores de bienes y
servicios contratados, tecnologías adoptadas, etc.);
e) Operar el área de Planificación encargada de:
e.1.) Proponer estrategias y políticas que orientarán la ejecución del Programa;
e.2.) Elaborar el POA y el POI del Programa; y,
e.3.) Evaluar periódicamente el POA y el POI;
f) Operar el área de Presupuesto encargada de:
f.1.) Conducir la elaboración y/o modificación del presupuesto anual del
Programa de acuerdo a los Lineamientos de Política Institucional y el
Sistema Nacional de Presupuesto; y,
f.2.) Conducir la evaluación de la ejecución presupuestal, de acuerdo a las
directivas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la
Oficina General de Planificación y Presupuesto del MINAG; y,
g) Otras que le delegue la JP.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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c) Órganos de Línea:
Unidad de Promoción (UP):
Es la responsable de la promoción del Programa. Asimismo, tiene la responsabilidad de
conducir las Unidades Regionales en el desarrollo de sus funciones, brindándoles apoyo en
el proceso de gestión hacia la identificación de organizaciones elegibles y posteriormente
en la elaboración de los planes de negocio. Todo ello, en coordinación con la Unidad de
Negocios.
Además de ello, esta Unidad brinda asesoría en la elaboración de los planes de negocios,
en coordinación la Unidad de Negocios para agilizar los procesos de evaluación de las
solicitudes de incentivo para la Adopción de Tecnología.
Funciones de la UP:
a) Proponer e implementar la estrategia e instrumentos de promoción:
a.1.) Capacitar a las UR para la promoción del Programa; y,
a.2.) Desarrollar acciones conjuntas de promoción con las UR que lo requieran;
b) Apoyar a las OPA en el acceso a la elegibilidad y a los incentivos que ofrece el
Programa:
b.1.) Identificar gestores para constituir una base de datos;
b.2.) Difundir información sobre gestores;
b.3.) Fortalecer a las UR en sus tareas de acompañamiento a las OPA que
presentarán SDA; y,
b.4.) Orientar a las OPA en la presentación de sus SDA;
c) Determinar la elegibilidad de las OPA;
d) Coordinar con las entidades públicas correspondientes la titulación de tierras de
aquellas unidades productivas que sean materia de atención por el Programa;
e) Dirigir y monitorear a las UR;
f) Otras que le delegue la JP.
Unidades Regionales (UR):
Es la encargada de promover el Programa tanto en espacios locales como regionales,
además de encargarse de la realización de las evaluaciones para la elegibilidad de las
Organizaciones de Productores Agrarios (OPA), asesorándolas en la presentación de
las Solicitudes de Apoyo (SDA) para la obtención de los incentivos que ofrece el
Programa.
Funciones de las UR:
a) Promocionar el Programa en espacios locales y regionales;
b) Brindar apoyo y asesoría a las OPA, facilitando la presentación de solicitudes
de elegibilidad y SDA para los incentivos que ofrece el Programa;
c) Otras que le asigne la UP.
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Unidad de Negocios (UN):
Es la responsable de brindar apoyo en el proceso de formulación de las SDA y su posterior
evaluación. Asimismo, asesora a la Jefatura del Programa en la sustentación de las
mismas ante el CD. Además de ello, coordina la suscripción de Contratos de Adjudicación
de recursos para la adopción de tecnologías y su verificación, impulsando y promoviendo
los contratos entre proveedores y las Organizaciones.
Funciones de la UN:
a) Evaluar las SA y emitir los informes de recomendación respectivos:
a.1.) Evaluar la documentación de la SA;
a.2.) Emitir los informes de recomendación de la SA y elevarlo a la JP para los
trámites correspondientes;
a.3.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no
reembolsables.
b) Evaluar las SG y emitir los informes de recomendación respectivos:
b.1.) Evaluar la documentación de la SG;
b.2.) Emitir los informes de recomendación de la SG y elevarlos a la JP para los
trámites correspondientes;
b.3.) Evaluar a los profesionales propuestos por la OPA para que ocupe el cargo
de gerente, para lo cual podrá solicitar la contratación de una EPE;
b.4.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no
reembolsables.
c) Evaluar las ST y emitir los informes de recomendación respectivos:
c.1.) Apoyar el proceso de formulación de la ST, para lo cual podrá solicitar la
contratación de un Gestor;
c.2.) Evaluar la documentación de la ST, para lo cual podrá conformar un PEE;
c.3.) Emitir los informes de recomendación de las ST y elevarlos a la JP para el
trámite correspondiente; y,
c.4.) Coordinar la suscripción de convenios de adjudicación de recursos no
reembolsables.
Unidad de Monitoreo (UM):
Es la responsable de gestionar los desembolsos de recursos para el pago de los incentivos
otorgados y realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios
de las OPA beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de adjudicación de
recursos no reembolsables suscritos. La duración de estos convenios determina el periodo
durante el cual la UM tiene atribuciones para hacer verificaciones complementarias de la
información presentada por las OPA; y hacer seguimiento del adecuado uso de los
incentivos.
Funciones de la UM:
a) Gestionar las transferencias de recursos para el pago de los incentivos otorgados:
a.1.) Verificar el cofinanciamiento correspondiente a la OPA;
a.2.) En el caso del Incentivo para la Adopción de Tecnología, verificar las
cotizaciones de bienes y servicios; el contrato suscrito entre la OPA y los
proveedores de bienes y servicios; y, la adopción efectiva de la tecnología
por el beneficiario. Para ello podrá contratar los servicios de una EPE;
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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a.3.) En el caso del Incentivo para la Gestión, evaluar y aprobar el informe
periódico presentado por el gerente, para ello podrá contratar los servicios
de una EPE;
a.4.) Coordinar con la UA la ejecución de los desembolsos respectivos, de
acuerdo a los cronogramas aprobados.
b) Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los Planes de Negocios de
las OPA beneficiarias, asegurando el cumplimiento de los convenios de
adjudicación de recursos no reembolsables suscritos, así como comunicar a la JP
los incumplimientos detectados, para la aplicación de las penalidades previstas en
el convenio de adjudicación de recursos no reembolsables.
I.3. Base Legal
Decreto Legislativo Nº 1077 del 27 de junio de 2008, Crea el Programa de
Compensaciones para la Competitividad (PCC).
Decreto Supremo Nº 014-2009-AG, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1077 que creó el Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC).
Directiva Sectorial Nº 006-2010-AG-DM, Directiva para la Formulación y Seguimiento
del Plan Operativo Institucional (POI) en el Ministerio de Agricultura.
Decreto Supremo Nº 009-2010-AG, Modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº
1077.
Resolución Jefatural Nº 050-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo de
Monitoreo y Transferencia de Recursos de las Organizaciones de Productores
Agrarios.
Resolución Jefatural Nº 051-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo de
Elegibilidad a partir del 25 de Noviembre del 2011.
Resolución Jefatural Nº 052-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo
para Acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología.
Resolución Jefatural Nº 053-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo
para Acceder al Incentivo para la Gestión.
Resolución Jefatural Nº 054-2011-AG-PCC, Aprueban Modificación del Instructivo
para Acceder al Incentivo para la Asociatividad.
Resolución Ministerial Nº 0150-2011-AG, Aprueba el Manual de Operaciones del
Programa de Compensaciones para la Competitividad.
Resolución Ministerial Nº 0398-2011-AG, Aprueban modificaciones del Manual de
Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad.
Mediante Resolución Ministerial Nº 0114-2012-AG, se aprobó el nuevo Manual de
Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad (vigente).
Mediante Resolución Jefatural Nº 032-2012-AG-PCC, se aprueba el Nuevo "Instructivo
para Acceder al Incentivo para la Asociatividad" a partir del 18 de Mayo del 2012.
Mediante Resolución Jefatural Nº 033-2012-AG-PCC, se aprueban el Nuevo
"Instructivo para Acceder al Incentivo para la Gestión" a partir del 18 de Mayo del
2012.
Mediante Resolución Jefatural Nº 034-2012-AG-PCC, se aprueba el Nuevo "Instructivo
para Acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología" a partir del 18 de Mayo del
2012
Mediante Resolución Jefatural Nº 037-2012-AG-PCC, se aprueba el nuevo “Instructivo
de Monitoreo y Transferencia de Recursos” a partir del 13 de Junio de 2012.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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I.4. Ámbito de acción
El Programa tiene ámbito de ejecución nacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo
3° del Decreto Legislativo N° 1077.
I.5. Población objetivo
La intervención del Programa comprende una población objetivo constituida exclusivamente
por pequeños y medianos productores agrarios3, a través de sus organizaciones, las cuales
desarrollan actividades en Unidades Productivas Sostenibles, pudiendo abarcar todo tipo de
producto generado por la actividad agrícola, pecuaria y forestal.
II. MARCO ORIENTADOR
II.1. Visión y Misión del Sector Agricultura
VISIÓN
Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes, eficaces y
transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías de información,
operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento; en el marco de un
desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado, garantizando la soberanía
alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad de vida de la población peruana.
MISIÓN
Conducir la Política Nacional Agraria, aplicable en todos los niveles de gobierno, generando
bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con énfasis en la
familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un ambiente sostenible, el
crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e identidad cultural.
II.2. Misión del Programa de Compensaciones para la Competitividad (PCC)
MISIÓN
Fomentar la asociatividad, el fortalecimiento de la gestión empresarial y la adopción de
tecnologías agrarias ambientalmente sostenibles de los pequeños y medianos productores
agrarios organizados del Perú, contribuyendo a la mejora de su competitividad y calidad de
vida, mediante una gestión eficiente y orientada a resultados.
II.3. Situación Actual
Durante el año 2012, el Programa recibió un total de 588 solicitudes de elegibilidad,
provenientes de asociaciones de agricultores de diversas regiones del ámbito nacional,
destacando principalmente las regiones de Cajamarca (97), Amazonas (76), Puno (65) y
San Martín (58).
3 Pequeños y medianos y Productores Agrarios: Personas naturales cuya principal actividad económica es la
agricultura, ganadería y/o agroforestal, incluyendo las actividades de procesamiento primario de los productos que generan. Poseen menos de 20 has. bajo riego en costa; menos de 65 has. en sierra; menos de 50 has. en Selva Alta y menos de 115 has. en Selva Baja.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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Al respecto, se otorgó la categoría de elegible a 400 organizaciones, cantidad que
representa el 147.60% de la meta programada en el POI 2012.
En el periodo 2010-2012, se recibieron 1,147 solicitudes de elegibilidad, de las cuales 749
fueron declaradas elegibles.
De otro lado, en el año 2012 se aprobaron 115 Solicitudes de Apoyo para los tres
incentivos: 80 para Adopción de Tecnología, 16 para Gestión Empresarial y 19 para
Asociatividad; con una inversión total de S/. 47,038,215, de los cuales AGROIDEAS
cofinancia S/. 32,788,311 para la ejecución de dichos planes.
Es preciso indicar que un total de 86 organizaciones recibieron transferencias por el
incentivo para la adopción de tecnología; habiéndose realizado desembolsos por un monto
total de S/. 18,807,156; beneficiando, de esta manera, a 8,508 agricultores, quienes poseen
un total de 38,036 hectáreas y 18,179 cabezas de ganado.
Del mismo modo, se efectuaron transferencias a 12 organizaciones para el incentivo de
gestión empresarial por un monto total de S/. 320,900; beneficiando a 1,149 productores,
quienes cuentan con 13,750 hectáreas y 13,985 cabezas de ganado.
En cuanto a los desembolsos entregados para el incentivo de asociatividad, éstos
ascendieron a S/. 22,826; beneficiando a 17 organizaciones, las cuales comprenden un total
de 595 productores, quienes cuentan con un total de 1,732 hectáreas y 340 cabezas de
ganado.
Durante el 2012, el Programa ha desembolsado, un total de S/. 19,150,768 por los tres
incentivos, beneficiando a 103 organizaciones.
En el periodo 2010-2012, se cuenta con un total de 165 solicitudes de apoyo aprobadas,
113 para Adopción de Tecnología, 30 para Gestión Empresarial y 22 para Asociatividad. Se
han transferido S/. 23,056,561 para la ejecución de dichos planes, 87 para Adopción de
Tecnología, 13 para Gestión Empresarial y 19 para Asociatividad, beneficiando a 105
organizaciones conformadas por 9,691 productores que cuentan con 41,252 hectáreas y
29,658 cabezas de ganado
Cabe señalar que, para acceder a los incentivos que ofrece el Programa, las
Organizaciones de Productores deben cumplir con los requisitos de elegibilidad a fin de ser
declarados ELEGIBLES y poder presentar sus solicitudes de apoyo. Asimismo, debe
precisarse que, las organizaciones de productores pueden acceder a uno o más incentivos
del Programa por única vez. A fin de no duplicar el número de beneficiarios de aquellas
organizaciones que acceden a más de un incentivo, éstos son contados por incentivo, pero
como total de beneficiarios del Programa, sólo se cuentan una vez.
Para el presente año, AGROIDEAS continuará con la implementación de mejoras en sus
procesos con la finalidad de cumplir con las metas propuestas para el 2013. En ese sentido,
se brindará especial atención a los procesos de evaluación de las Solicitudes de Apoyo
presentadas, y al monitoreo y seguimiento de los planes operativos anuales de los planes
de negocio aprobados.
En adición, durante el año 2013 se continuarán las gestiones para la ampliación de plazo
del Programa, cuya vigencia culmina en junio de2013, al respecto debe precisarse que con
fecha 28 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1077, se crea el Programa de
Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS (Unidad Ejecutora del Ministerio de
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
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Agricultura); mediante Decreto Supremo N° 014-2009-AG, de fecha 10 de julio de 2009, se
aprobó su Reglamento, y , mediante Resolución Ministerial N° 0900-2009-AG, de fecha 22
de diciembre de 2009, se aprobó su Manual de Operaciones. Al respecto, el Programa, a
pesar de haber sido creado en el año 2008, inició sus actividades en el mes de abril del año
2010.
Asimismo, para el presente año, el Programa se orientará a:
Implementar un mecanismo que permita incrementar la aprobación mensual de Planes
de Negocio.
Fortalecer a las Unidades Regionales a fin de agilizar el proceso de evaluación de las
Solicitudes de Apoyo de las organizaciones y el monitoreo y seguimiento de los planes
de negocio aprobados.
Continuar con el seguimiento, asesoramiento y apoyo a las Organizaciones para el
cumplimiento de la documentación necesaria para la verificación de las condiciones
contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios.
II.4. Objetivo General:
Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos
productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles.
II.5. Objetivos Específicos:
Objetivo Específico 1
Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.
Objetivo Específico 2
Apoyar en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de productores
agrarios.
Objetivo Específico 3
Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.
Objetivo Específico 4
Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.
II.6 Logros esperados en el año
Objetivo Específico 1
Facilitar la adopción de tecnología en las organizaciones de productores agrarios.
Organizaciones con incentivos para la adopción de tecnología con
desembolsos.
Se prevé beneficiar a 107 organizaciones en el 2013 por el incentivo de adopción
de tecnología, de las cuales 80 son organizaciones que recibieron desembolsos
en años anteriores, pero que de acuerdo a la programación de sus POAs
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
14
continuarán haciéndolo durante el año. Mientras que las 27 organizaciones
restantes recibirán sus primeras transferencias en el 2013.
De acuerdo a lo previsto, se espera beneficiar a 87 organizaciones durante el
primer semestre y 20 organizaciones en el segundo semestre.
Productores agrarios beneficiados con la implementación de planes de
negocio de adopción de tecnología.
Se tiene programado beneficiar a 9,454 productores agrarios con las
transferencias para el incentivo de la adopción de tecnología, de los cuales 8,108
son productores que ya contaban con desembolsos previos en años anteriores y
que de acuerdo a la programación de sus Planes Operativos Anuales (POA),
continuarán recibiendo desembolsos durante el 2013. Los 1,346 productores
restantes, corresponden a aquellas organizaciones que cuentan con la aprobación
de sus planes de negocios, pero que recibirán sus primeras transferencias en el
2013.
Se espera beneficiar a 8,221 productores en el primer semestre y 1,233
productores en el segundo semestre.
Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por adopción de tecnología.
Se estima que con el incentivo de adopción de tecnología, se beneficiarán planes
que cuentan con un total de 43,456 hectáreas, siendo 36,188 hectáreas aquellas
con desembolsos en los años anteriores y que seguirán recibiendo transferencias
según lo programado en sus POAs. Por otro lado, se estima que se realizarán
primeras transferencias en el 2013 a planes de negocio que cuenten con un total
de 7,268 hectáreas.
De acuerdo a lo previsto, 35,962 hectáreas serán beneficiadas en el primer
semestre mientras que las 7,541 hectáreas restantes lo serán durante el segundo
semestre.
Cabezas de ganado de planes de negocio beneficiados por el incentivo de
adopción de tecnología.
Se espera beneficiar planes de negocios que cuenten con un total de 27,565
cabezas de ganado por el incentivo de adopción de tecnología en el 2013, de las
cuales 18,179 cabezas de ganado ya contaban con desembolsos en años
anteriores pero que seguirán recibiendo transferencias de acuerdo a la
programación de sus respectivos POAs, mientras que 9,386 cabezas de ganado,
correspondientes a aquellos planes de negocios que han sido aprobados pero que
aún no cuentan con desembolsos, recibirán sus primeras transferencias durante el
2013.
De acuerdo a lo programado en el 2013, 23,540 cabezas de ganado serán
beneficiadas durante el primer semestre y 4,025 cabezas de ganado en el
segundo semestre.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
15
Objetivo Específico 2
Brindar apoyo en la mejora de la gestión empresarial de las organizaciones de
productores agrarios.
Organizaciones con Incentivo para la Gestión Empresarial con desembolsos
Se tiene previsto atender a 20 organizaciones en el año 2013 con el incentivo de
gestión empresarial, 13 de las cuales ya venían recibiendo desembolsos durante
años anteriores y siendo 7 aquellas organizaciones que recibirán su primer
desembolso en el presente año.
Se espera que las 20 organizaciones programadas para el 2013, sean
beneficiadas en el primer semestre.
Productores agrarios beneficiados por la implementación de planes de
negocio de gestión empresarial.
Se tiene programado beneficiar a 2,514 productores con el incentivo para la
gestión empresarial durante el 2013. Dichos beneficiarios se dividen en aquellos
productores que cuentan con transferencias previas en años anteriores, no
obstante los desembolsos continuarán durante el 2013 (1,601) y en aquellos que
recibirán su primera transferencia en el presente año (913).
De acuerdo a lo previsto, el total de los productores a beneficiarse en el año, lo
serán en el primer semestre.
Hectáreas de superficie agrícola beneficiada por gestión empresarial.
Se espera beneficiar a un total de 16,313 hectáreas con el incentivo de gestión
empresarial. De dichas hectáreas, 14,068 corresponden a los productores con
desembolsos previos y que continuarán recibiendo transferencias en el transcurso
del 2013 de acuerdo a lo programado en sus respectivos POAs; y las 2,245
hectáreas restantes son de aquellos que recibirán su primera transferencia en el
2013.
Según lo programado, todas las hectáreas programadas serán beneficiadas en el
primer semestre.
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión empresarial.
Se prevé beneficiar en el 2013 a 14,090 cabezas de ganado con el incentivo de
gestión empresarial, siendo 13,985 cabezas de ganado pertenecientes a
productores con transferencias previas, pero que de acuerdo a lo programado en
sus POAs continuarán recibiendo los desembolsos; y 105 cabezas de ganado, las
correspondientes a los que recibirán en el 2013 su primer desembolso.
De acuerdo a lo proyectado, el total de cabezas de ganado a beneficiar en el año
será en el primer semestre.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
16
Objetivo Específico 3
Fomentar la formalización de las organizaciones de productores agrarios.
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la
asociatividad, con transferencias
Durante el año se prevé beneficiar a 10 organizaciones con el incentivo de
asociatividad agraria, de las cuales se espera que sean 4 las que se beneficien en
el primer semestre y 6 organizaciones en el segundo semestre.
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido
verificada
Este indicador está relacionado con el indicador de Organizaciones de
Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada, el cual se espera que se declare
elegibles a 172 organizaciones, que en promedio estarían conformadas por 50
productores aproximadamente, de lo que se obtiene un total de 8,800 productores
con formalidad verificada (o con elegibilidad otorgada)
Objetivo Específico 4
Lograr una gestión eficiente y sostenible del Programa.
Planes de negocio evaluados
Se espera la presentación de 289 planes de negocio de los incentivos de adopción
de tecnología, de gestión y de asociatividad, así como la evaluación de 257
planes, la aprobación de 150 y la suscripción de 177 convenios de adjudicación de
recursos no rembolsables.
Monitoreo y Control de los Planes de Negocio en Ejecución
Se estima el monitoreo de la ejecución de 150 planes de negocio de los incentivos
de adopción de tecnología y de gestión; la aprobación de 113 Planes Operativos
Anuales del incentivo de adopción de tecnología y 20 del incentivo de gestión, y, el
100% en el cumplimiento4 de verificaciones de pasos críticos tanto para el
incentivo de adopción de tecnología como para el de gestión.
Gestión interna del Programa
- Actividades administrativas: Elaboración de 12 documentos de actividades
administrativas que darán cuenta de i) recomendaciones para la
Implementación del Sistema de Control Interno; ii) procesos de contratación
ejecutados en el plazo previsto; y iii) capacitación de 15 personas del
Programa.
- Supervisión, evaluación y control del Programa: elaboración de 28 informes:
12 de seguimiento mensual del Programa, 12 de ejecución presupuestal, 4
informes trimestrales de seguimiento al POI.
4 Cumplimiento de verificaciones de pasos críticos: Número de verificaciones realizadas respecto del número
de verificaciones programadas en el periodo de evaluación.
Unidad de Planificación, Seguimiento y Evaluación - UPSE
17
II.7. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y meta física según
Actividad/Proyecto y por fuentes de financiamiento
Para el año 2013, el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Agricultura, ha
previsto una asignación de gastos ascendente a S/. 43,076,100 (Cuarenta y tres millones
setenta y seis mil cien y 00/100 Nuevos Soles), según Resolución Ministerial Nº 0489-2012-
AG; destinados a la operatividad del Programa y al cofinanciamiento de organizaciones de
los pequeños y medianos productores a nivel nacional, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la competitividad de la producción agraria del país.
Tabla Nº 1
Presupuesto 2013 del Programa de Compensaciones para la Competitividad
Actividad/Proyecto
Fuentes de Financiamiento PIA
(S/.) RO RDR ROOC
50005554 Compensaciones de
Productos Agrícolas 43,076,100 - - 43,076,100
Total 43,076,100 43,076,100
RO: Recursos ordinarios
RDR: Recursos Directamente Recaudados
ROOC: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
. Tabla Nº 2
Presupuesto y Metas 2013
III. FORMULARIOS
107 36,373,794
20 621,600
10 18,500
137 37,013,894
Gastos Operativos -- 6,062,206
43,076,100 Total Presupuesto 2013
Organizaciones con
TransferenciasPIA 2013
Incentivos para la Adopción de Tecnología
Incentivos para la Gestión
Incentivos de Asociatividad
Total Transferencias
Transferencias
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Nacional
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
1,346 345 486 83 432
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
8,108 5290 2100 520 198
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
7,221 1689 1896 3072 564
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)36,235 25,036 7,341 2,427 1,431
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
9,386 0 5361 4025 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
18,179 17460 719 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
27 5 13 3 6
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
80 57 12 8 3
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
913 628 285 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
1601 1601 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)11126 10860 266 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)14,068 14,068 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)105 0 105 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)13985 13985 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)7 4 3 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)13 13 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 8,800 1750 2650 2650 1750
Solicitudes 172 34 52 52 34
Organización 176 35 53 53 35 1,969,618
Organización 451 90 135 136 90
Asociatividad Organización 10 2 2 3 3 18,500
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 32 40 41 32
Convenios 147 29 44 44 30 958,800
Convenio 9 2 2 3 2
Plan de negocio 289 58 87 87 57
Plan de negocio 257 51 77 78 51
Plan de negocio 150 30 45 45 30
Plan 150 30 45 45 30 523,400
POA 113 23 34 34 22
% 100 100 100 100 100
POA 20 4 6 6 4
% 100 100 100 100 100
% 100 28 6 28 38
Acciones centrales Documentos 12 3 3 3 3 2,214,338
Informes 1 0 0 0 1
% 100 33 0 33 33
Capacitados 15 0 0 0 15
Acciones centrales Informes 28 7 7 7 7 396,050
43,076,100
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnología
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Planes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Gestión interna del
Programa
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados)
Gestión Empresarial
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)Meta Anual (9)
Actividades Administrativas
25,194
Solicitudes de Elegibilidad Presentadas
Indicador de Producto
(5)
Productores
Has.
Cabezas
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
Meta PESEM
(12)
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Indicador de Producto
(5)
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas
Alianzas estratégicas establecidas
Categoría
Presupuestal
(6)
Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
5,499
Programación Trimestral (10)
4025
U.M
(8)
Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)
2,514 2229 285
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
621,600
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarial
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarial
Adopción de
Tecnología
Agricultores beneficiados por
gestión empresarial
Organización
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnología
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
U.M
(8)
26,725 9,237Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnología
17460 6080
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
43,456
107
Cabezas
Has.
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
0
Meta PESEM
(12)
9
630
1,994
0
PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
36,373,794
0
PIM S/.
(11)
62 25 11
Productores 9,454
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
5635 2586 603
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Gestión del Programa
Linea de Accion (4)
Categoría
Presupuestal
(6)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
Categoría
Presupuestal
(6)
U.M
(8)
0
0
0
14,090 13985 105 0
24,928 266 0
27,565
TOTAL PRESUPUESTO
PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Organización 20 17 3
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado
(3)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Evaluación de Planes
de Negocio
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Linea de Accion (4)
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: Amazonas
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
154 0 121 33 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
832 832 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
496 0 411 85 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)2,645 2,645 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
2,339 0 2339 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
4 0 3 1 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
4 4 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
12 12 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)25 25 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)70 70 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 1,400 300 400 400 300
Solicitudes 21 4 7 6 4
Organización 28 6 8 8 6 0
Organización 56 10 17 18 11
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 27 27 23
Convenios 11 2 3 4 2 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 19 5 7 4 3
Plan de negocio 20 4 6 6 4
Plan de negocio 11 2 3 4 2
Plan 11 2 3 4 2 0
POA 6 1 2 2 1
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 1 0 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
2,750,616
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
121 33 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 3,141 2,645 411 85 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 986 832
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 2,339 0
3 1 0 2,719,536
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
2339 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 8 4
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 12 12 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 70 70 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 25 25 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: ANCASH
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
225 0 0 0 225
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
239 0 0 0 239
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
2 0 0 0 2
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 300 50 100 100 50
Solicitudes 3 1 0 1 1
Organización 6 1 2 2 1 0
Organización 11 2 3 4 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 0 18 36 45
Convenios 1 0 0 0 1 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 3 0 1 2 0
Plan de negocio 3 0 1 2 0
Plan de negocio 2 0 0 0 2
Plan 2 0 0 0 2 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
679,884
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 225
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 239 0 0 0 239
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 225 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 2 679,884
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: APURIMAC
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
52 0 26 26 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
116 0 76 40 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
145 0 70 75 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
2 0 1 1 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 200 50 50 50 50
Solicitudes 6 1 2 2 1
Organización 4 1 1 1 1 0
Organización 15 3 5 4 3
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 26 27 23 24
Convenios 3 1 1 0 1 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 7 2 3 2 0
Plan de negocio 7 2 2 1 2
Plan de negocio 3 1 1 0 1
Plan 3 1 1 0 1 0
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
679,884
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
26 26 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 116 0 76 40 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 52 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 145 0
1 1 0 679,884
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
70 75 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: AREQUIPA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
63 0 0 24 39
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
195 113 82 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
2,967 0 0 2947 20
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)589 407 182 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
3,950 0 0 3950 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
1,635 1635 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
2 0 0 1 1
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
6 4 2 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
20 20 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)20 20 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 300 50 100 100 50
Solicitudes 4 1 1 1 1
Organización 6 1 2 2 1 0
Organización 10 2 4 2 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 27 25 24
Convenios 5 1 2 1 1 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 8 1 2 3 2
Plan de negocio 6 1 2 2 1
Plan de negocio 5 1 2 1 1
Plan 5 1 2 1 1 0
POA 7 2 2 2 1
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 1 0 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
2,750,616
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
82 24 39
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 3,556 407 182 2,947 20
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 258 113
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 5,585 1635
2 1 1 2,719,536
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 3950 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 8 4
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 20 20 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 20 20 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: AYACUCHO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
48 0 48 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
407 290 117 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
61 0 61 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)11,898 10,348 1,550 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
14,415 13696 719 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
2 0 2 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
8 6 2 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
196 196 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)10,048 10,048 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)13000 13000 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 200 50 50 50 50
Solicitudes 6 1 2 2 1
Organización 4 1 1 1 1 0
Organización 13 3 4 5 1
Asociatividad Organización 1 1 0 0 0 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 26 26 24
Convenios 11 2 3 4 2 0
Convenio 1 0 1 0 0
Plan de negocio 24 5 8 5 6
Plan de negocio 24 5 7 7 5
Plan de negocio 11 2 3 4 2
Plan 11 2 3 4 2 0
POA 9 2 2 3 2
% 100 25 25 25 25
POA 1 1 0 0 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
3,432,350
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
165 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 11,959 10,348 1,611 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 455 290
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 14,415 13696
4 0 0 3,399,420
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
719 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 10 6
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 196 196 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 13,000 13000 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 10,048 10,048 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: CAJAMARCA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
1,118 1118 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)2,973 2,973 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
587 587 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
10 10 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
24 24 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)134 134 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)785 785 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 1,650 350 450 500 350
Solicitudes 24 4 7 8 5
Organización 33 7 9 10 7 0
Organización 69 15 18 22 14
Asociatividad Organización 1 0 1 0 0 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 28 27 23
Convenios 19 3 7 5 4 0
Convenio 1 1 0 0 0
Plan de negocio 45 9 14 14 8
Plan de negocio 43 8 13 14 8
Plan de negocio 19 4 6 5 4
Plan 19 4 6 5 4 0
POA 13 3 3 4 3
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 0 1 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
3,432,350
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 2,973 2,973 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 1,118 1118
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 587 587
0 0 0 3,399,420
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 10 10
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 24 24 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 785 785 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 134 134 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: CUSCO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
695 608 61 0 26
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)2,552 2,051 354 0 147
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
10 8 1 0 1
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
61 51 10 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)275 233 42 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)105 0 105 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)2 1 1 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 500 100 150 150 100
Solicitudes 10 2 3 3 2
Organización 10 2 3 3 2 0
Organización 27 5 8 7 7
Asociatividad Organización 2 1 0 0 1 3,700
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 26 28 23
Convenios 11 2 3 4 2 0
Convenio 1 0 1 0 0
Plan de negocio 17 3 4 7 3
Plan de negocio 14 3 4 4 3
Plan de negocio 11 2 3 4 2
Plan 11 2 3 4 2 0
POA 5 1 1 2 1
% 100 25 25 25 25
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
3,465,280
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
61 0 26
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 2,552 2,051 354 0 147
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 695 608
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
1 0 1 3,399,420
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 10 8
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 61 51 10 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 105 0 105 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 275 233 42 0
1 1 0 0 62,160Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: HUANCAVELICA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
25 0 0 0 25
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
40 0 0 0 40
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
1 0 0 0 1
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 150 50 50 50 0
Solicitudes 3 1 1 1 0
Organización 3 1 1 1 0 0
Organización 6 1 2 1 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 26 28 21
Convenios 3 1 1 1 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 6 1 2 3 0
Plan de negocio 4 1 1 1 1
Plan de negocio 4 1 1 2 0
Plan 4 1 1 2 0 0
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
339,942
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 25
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 40 0 0 0 40
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 25 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 1 339,942
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: HUANUCO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
169 0 26 0 143
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
294 0 29 0 265
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
645 0 645 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
3 0 1 0 2
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en
2012)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en
2012)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 100 0 50 50 0
Solicitudes 3 1 1 0 1
Organización 2 0 1 1 0 0
Organización 4 1 2 1 0
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 25 26 26 24
Convenios 0 0 0 0 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 2 1 1 0 0
Plan de negocio 2 0 1 1 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 0
POA 1 0 0 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
26 0 143
Superficie agrícola beneficiada
por adopción de tecnologíaHas. 294 0 29 0 265
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 169 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 645 0
1 0 2 1,019,826
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
645 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 3 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada
por gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: ICA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
73 57 16 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)217 137 80 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
480 480 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
3 2 1 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 100 0 50 50 0
Solicitudes 4 1 1 1 1
Organización 2 0 1 1 0 0
Organización 7 1 2 2 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 26 26 24
Convenios 4 1 1 1 1 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 8 1 2 3 2
Plan de negocio 5 1 2 1 1
Plan de negocio 4 1 1 1 1
Plan 4 1 1 1 1 0
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
1,019,826
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
16 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 217 137 80 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 73 57
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 480 480
1 0 0 1,019,826
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 3 2
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: JUNIN
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
271 193 78 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
722 458 0 92 172
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
1,997 1396 601 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)5,012 3,155 0 574 1,284
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
4 2 2 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
8 5 0 1 2
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
134 134 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
209 209 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)760 760 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)1,898 1,898 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 1 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)3 3 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 500 100 150 150 100
Solicitudes 10 2 3 3 2
Organización 10 2 3 3 2 0
Organización 23 5 8 7 3
Asociatividad Organización 1 0 0 1 0 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 25 26 24
Convenios 23 5 7 6 5 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 26 6 5 7 8
Plan de negocio 23 6 5 7 5
Plan de negocio 23 5 7 6 5
Plan 23 5 7 6 5 0
POA 21 4 6 6 5
% 100 25 25 25 25
POA 4 2 0 1 1
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
4,205,474
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
78 92 172
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 7,009 4,551 601 574 1,284
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 993 651
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
2 1 2 4,079,304
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 12 7
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 343 343 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 2,658 2,658 0 0
4 0 0 0 124,320Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 4
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: LA LIBERTAD
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
78 0 78 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)274 0 274 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
1 0 1 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 300 50 100 100 50
Solicitudes 5 1 2 2 0
Organización 6 1 2 2 1 0
Organización 12 3 4 3 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 22 28 26 24
Convenios 2 0 1 1 0 0
Convenio 1 0 0 0 1
Plan de negocio 4 0 2 1 1
Plan de negocio 4 0 2 1 1
Plan de negocio 2 0 1 1 0
Plan 2 0 1 1 0 0
POA 1 1 0 0 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
339,942
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
78 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 274 0 274 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 78 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
1 0 0 339,942
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: LAMBAYEQUE
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
133 0 133 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
29 29 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
102 0 102 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)49 49 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
1 0 1 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
1 1 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 50 0 0 50 0
Solicitudes 4 1 1 1 1
Organización 1 0 0 1 0 0
Organización 11 2 2 4 3
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 28 27 23
Convenios 2 0 1 1 0 0
Convenio 1 0 0 1 0
Plan de negocio 4 1 2 0 1
Plan de negocio 2 0 1 1 0
Plan de negocio 2 0 1 1 0
Plan 2 0 1 1 0 0
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
679,884
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
133 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 151 49 102 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 162 29
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
1 0 0 679,884
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2 1
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: LIMA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 200 50 50 50 50
Solicitudes 6 1 2 2 1
Organización 4 1 1 1 1 1,969,618
Organización 11 3 2 4 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 27 27 27 18
Convenios 0 0 0 0 0 958,800
Convenio 3 1 0 1 1
Plan de negocio 4 1 2 1 0
Plan de negocio 4 1 1 1 1
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 523,400
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 100 28 6 28 38
Acciones centrales Documentos 12 3 3 3 3 2,214,338
Informes 1 0 0 0 1
% 100 33 0 33 33
Capacitados 15 0 0 0 15
Acciones centrales Informes 28 7 7 7 7 396,050
6,062,206
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 0 0
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: LORETO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 50 0 0 50 0
Solicitudes 1 0 1 0 0
Organización 1 0 0 1 0 0
Organización 4 1 2 1 0
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 0 100 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 1 0 1 0 0
Plan de negocio 1 0 1 0 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
0
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 0 0
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: MADRE DE DIOS
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 50 0 0 0 50
Solicitudes 1 0 0 1 0
Organización 1 0 0 0 1 0
Organización 5 1 1 2 1
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 0 0 100 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 1 0 0 1 0
Plan de negocio 1 0 0 1 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
0
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 0 0
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: MOQUEGUA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
23 0 23 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)23 0 23 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
1 0 1 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 200 50 50 50 50
Solicitudes 4 1 1 1 1
Organización 4 1 1 1 1 0
Organización 13 2 4 5 2
Asociatividad Organización 2 0 1 1 0 3,700
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 25 26 25
Convenios 0 0 0 0 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 6 1 1 2 2
Plan de negocio 2 0 1 1 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 0
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
343,642
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
23 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 23 0 23 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 23 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
1 0 0 339,942
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: PASCO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
165 28 137 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)512 28 484 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
3 1 2 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
48 48 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)48 48 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 100 0 50 50 0
Solicitudes 2 0 1 0 1
Organización 2 0 1 1 0 0
Organización 7 1 2 1 3
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 25 26 26 23
Convenios 3 1 1 1 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 6 1 2 3 0
Plan de negocio 4 1 1 1 1
Plan de negocio 3 1 1 1 0
Plan 3 1 1 1 0 0
POA 5 1 2 1 1
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 1 0 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
1,050,906
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
137 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 512 28 484 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 165 28
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
2 0 0 1,019,826
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 3 1
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 48 48 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 48 48 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: PIURA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
101 101 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
725 725 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
221 221 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)500 500 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
1 1 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
3 3 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
452 452 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)318 318 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)1 1 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 500 100 150 150 100
Solicitudes 14 3 4 4 3
Organización 10 2 3 3 2 0
Organización 32 7 10 8 7
Asociatividad Organización 1 0 0 1 0 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 27 27 24
Convenios 6 1 2 2 1 0
Convenio 1 0 0 1 0
Plan de negocio 12 2 3 4 3
Plan de negocio 10 2 3 3 2
Plan de negocio 7 1 3 2 1
Plan 7 1 3 2 1 0
POA 5 1 2 1 1
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 0 1 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
1,392,698
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 721 721 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 826 826
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 0 1,359,768
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 4 4
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 452 452 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 318 318 0 0
1 0 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: PUNO
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
39 0 39 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
289 289 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
113 0 113 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)983 983 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
94 0 94 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
368 368 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
2 0 2 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
5 5 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
613 613 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)1,491 1,491 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)2 2 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 700 150 250 150 150
Solicitudes 16 3 4 5 4
Organización 14 3 5 3 3 0
Organización 45 8 13 15 9
Asociatividad Organización 1 0 0 0 1 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 27 26 24
Convenios 12 2 4 3 3 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 26 6 8 7 5
Plan de negocio 24 5 7 7 5
Plan de negocio 12 2 4 3 3
Plan 12 2 4 3 3 0
POA 7 2 2 2 1
% 100 25 25 25 25
POA 2 0 1 1 0
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
2,443,604
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
39 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 1,097 983 113 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 328 289
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 462 368
2 0 0 2,379,594
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
94 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 7 5
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 613 613 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 1,491 1,491 0 0
2 0 0 0 62,160Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: SAN MARTIN
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
66 51 15 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
2,228 653 1472 103 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
575 72 503 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)5,699 1,617 3,827 254 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
2,213 0 2213 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
3 2 1 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
7 5 1 1 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
489 443 46 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)9959 9867 92 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)3 2 1 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 750 150 250 200 150
Solicitudes 16 3 5 5 3
Organización 15 3 5 4 3 0
Organización 45 9 13 14 9
Asociatividad Organización 1 0 0 0 1 1,850
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 24 27 26 23
Convenios 18 4 5 5 4 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 31 7 10 8 6
Plan de negocio 30 6 9 9 6
Plan de negocio 18 4 6 5 3
Plan 18 4 6 5 3 0
POA 13 3 4 3 3
% 100 25 25 25 25
POA 3 1 1 0 1
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
3,494,510
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
1487 103 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 6,273 1,689 4,330 254 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 2,294 704
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 2,213 0
2 1 0 3,399,420
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
2213 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 10 7
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 489 443 46 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 9,959 9,867 92 0
2 1 0 0 93,240Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 3
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: TACNA
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
215 90 0 125 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)743 143 0 600 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
694 694 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
5 3 0 2 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
229 0 229 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)132 0 132 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)1 0 1 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 200 50 50 50 50
Solicitudes 3 1 1 1 0
Organización 4 1 1 1 1 0
Organización 8 1 3 2 2
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 25 23 26 26
Convenios 4 1 0 2 1 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 7 1 1 3 2
Plan de negocio 4 1 1 1 1
Plan de negocio 4 1 0 2 1
Plan 4 1 0 2 1 0
POA 3 1 1 0 1
% 100 25 25 25 25
POA 1 0 0 0 1
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
1,730,790
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 125 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 743 143 0 600 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 215 90
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 694 694
0 2 0 1,699,710
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 5 3
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 229 0 229 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 132 0 132 0
0 1 0 0 31,080Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 1
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: TUMBES
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
0 0 0 0 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 0 0 0 0 0
Solicitudes 0 0 0 0 0
Organización 0 0 0 0 0 0
Organización 2 1 1 0 0
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Convenios 0 0 0 0 0 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 0 0 0 0 0
Plan 0 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
POA 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
0
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
0 0 0 0
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 0 0 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 0 0 0 0
0 0 0 0 0Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 0
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto
Pliego: 013: Ministerio de Agricultura
Unidad Ejecutora : 0012 - Programa de Compensaciones para la Competitividad
Dependencia: Programa de Compensaciones para la Competitividad - PCC
Ámbito: UCAYALI
OBJETIVO GENERAL (1) : Contribuir a mejorar la competitividad de la producción agraria de los pequeños y medianos productores del país, que desarrollan sus actividades en unidades productivas sostenibles
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
adopción de tecnologia (con desembolsos
previos)
314 0 114 200 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con primer desembolso en
2013)
0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por adopcion
de tecnologia (con desembolsos previos)1,566 0 567 999 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con primer
desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Cabezas de ganado de beneficiadas por
adopcion de tecnologia (con desembolsos
previos)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con primer desembolso en 2013)
0 0 0 0 0
Organizaciones de productores agrarios con
incentivos para la adopción de tecnología con
transferencias (con desembolsos previos)
5 0 1 4 0
1 TRIM1 TRIM
Desagregado2 TRIM
2 TRIM
Desagregado3 TRIM
3 TRIM
Desagregado4 TRIM
4 TRIM
Desagregado
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con primer desembolso
en 2012)
0 0 0 0 0
Agricultores beneficiados con la
implementación de Planes de Negocio de
gestión empresarial (con desembolsos
27 27 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por gestión
empresarial (con desembolsos previos)86 86 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Cabezas de ganado beneficiadas por gestión
empresarial (con desembolsos previos)130 130 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con primer desembolso en 2012)0 0 0 0 0
Organizaciones con incentivo para la gestión, con
transferencias (con desembolsos previos)2 2 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
Productores 300 50 100 100 50
Solicitudes 6 1 2 2 1
Organización 6 1 2 2 1 0
Organización 15 3 5 4 3
Asociatividad Organización 0 0 0 0 0 0
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM
% 100 23 25 27 24
Convenios 9 2 2 3 2 0
Convenio 0 0 0 0 0
Plan de negocio 22 4 6 7 5
Plan de negocio 20 4 6 6 4
Plan de negocio 9 2 2 3 2
Plan 9 2 2 3 2 0
POA 7 1 2 2 2
% 100 25 25 25 25
POA 2 0 0 1 1
% 100 25 25 25 25
% 0 0 0 0 0
Acciones centrales Documentos 0 0 0 0 0 0
Informes 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
Capacitados 0 0 0 0 0
Acciones centrales Informes 0 0 0 0 0 0
1,761,870
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Formulario Nº 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OBJETIVO ESPECIFICO 1 (2): FACILITAR LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
114 200 0
Superficie agrícola beneficiada por
adopción de tecnologíaHas. 1,566 0 567 999 0
Agricultores beneficiados por
adopción de tecnologíaProductores 314 0
Cabezas de ganado beneficiadas
por adopción de tecnologíaCabezas 0 0
1 4 0 1,699,710
OBJETIVO ESPECIFICO 2 (2): APOYAR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
0 0 0
Adopción de
Tecnología
Organizaciones con Incentivos para la
Adopción de Tecnología con
desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 5 0
Meta PESEM
(12)
Agricultores beneficiados por
gestión empresarialProductores 27 27 0 0 0
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Meta Anual
Desagregada
(9.1)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Indicador de Resultado
(3)
Indicador de Resultado desagregado
(3.1)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Indicador de Producto Desagregado
(5.1)
Categoría
Presupuestal
(6)
0
Cabezas de ganado beneficiadas
por gestión empresarialCabezas 130 130 0 0 0
Superficie agrícola beneficiada por
gestión empresarialHas. 86 86 0 0
2 0 0 0 62,160Gestión EmpresarialOrganizaciones con Incentivo para la
Gestión Empresarial con desembolsos
Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organización 2
Meta PESEM
(12)
Productores que conforman organizaciones cuya formalidad ha sido verificada
Solicitudes de Elegibilidad PresentadasAsignaciones
presupuestales que no
resultan en productos
Organizaciones de Productores Agrarios con Elegibilidad Otorgada
Organizaciones de productores acompañadas por las Unidades Regionales
OBJETIVO ESPECIFICO 3 (2): FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)
PIM S/.
(11)
Organizaciones de productores agrarios con incentivos para la asociatividad, con transferencias
OBJETIVO ESPECIFICO 4 (2): LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DEL PROGRAMA
Indicador de Resultado
(3)Linea de Accion (4)
Indicador de Producto
(5)
Categoría
Presupuestal
(6)
Código del
Programa
Presupuestal
(7)
U.M
(8)Meta Anual (9)
Programación Trimestral (10)PIM S/.
(11)
Meta PESEM
(12)
Gestión de evaluación y monitoreo de planes de negocio
Evaluación de Planes
de Negocio
Convenios suscritos con entidades públicas y privadas Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosAlianzas estratégicas establecidas
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
presentados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
evaluados
Planes de negocios del incentivo de Adopción de Tecnología, de Gestión y de Asociatividad,
aprobados
Monitoreo y Control de
los Planes de Negocio
en Ejecución
Ejecución de Planes de Negocio (Monitoreados) Asignaciones
presupuestales que no
resultan en productosPlanes Operativos Anuales del incentivo de Adopción de Tecnología, aprobados
Personas capacitadas
Supervisión, evaluación y control
TOTAL PRESUPUESTO
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de adopción de tecnología
Planes Operativos Anuales del incentivo de Gestión,aprobados
Grado de cumplimiento de Verificación de pasos críticos del incentivo de gestión
Gestión del Programa
Gestión interna del
Programa
Actividades Administrativas
Informe de recomendaciones para la implementación del Sistema de Control Interno
Procesos de contratación ejecutados en el plazo previsto