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1 Plan Operativo Institucional Anual 2020 MODIFICADO VERSIÓN 1 PRIMER TRIMESTRE

Plan Operativo Institucional Anual 2020 MODIFICADO · Imagen institucional fortalecida del OEFA. 6 AEI 03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

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Plan Operativo Institucional

Anual 2020

MODIFICADO

VERSIÓN 1

PRIMER TRIMESTRE

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CONTENIDO I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL .............................................................................. 4

II. MARCO LEGAL .................................................................................................................................. 4

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL .................................................................................................... 5

III.1. Funciones del OEFA ...................................................................................................................... 5

III.2. Organización .................................................................................................................................. 6

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................................... 8

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................................... 10

V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales .......................................................................... 11

VI. MARCO PRESUPUESTAL ............................................................................................................... 14

VII. REPORTE DEL POI ANUAL 2020 MODIFICADO V.01 - APLICATIVO CEPLAN V.01 ................... 24

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Funciones del OEFA .............................................................................................................. 6 Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM ............................ 6 Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA ........................................................................................ 11 Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico ....................................................... 11 Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico ................................................... 12 Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico ....................................................... 12 Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico ....................................................... 13

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional ........... 10 Tabla 2. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto en el POI Anual 2020 Modificado V.01 ........................................................................................................................................................... 14 Tabla 3. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional en el POI Anual 2020 Modificado V.01 ..................................................................................................................... 15 Tabla 4. Presupuesto por Categoría Presupuestal en el POI Anual 2020 Modificado V.01 ..................... 15 Tabla 5. Presupuesto por Unidad Orgánica en el POI Anual 2020 Modificado V.01 ................................ 18 Tabla 6. Cuadro resumen de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI Anual 2020 Modificado V.01 ........................................................................................................................................ 19

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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Contribuir en la mejora de las condiciones de la calidad del ambiente y la salud de las personas a través de la promoción del cumplimiento de obligaciones ambientales mediante la acción articulada y efectiva del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y bajo un enfoque de prevención de riesgos, aplicando la estrategia de promoción o disuasión adecuada, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, retroalimentar el marco regulatorio del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) desde la evaluación ex post de la fiscalización ambiental, con participación ciudadana y coordinación interinstitucional, contando con profesionales multidisciplinarios capacitados que interactúan en el marco de un clima laboral favorable y una gestión institucional innovadora, con el uso de herramientas tecnológicas, basada en evidencia y orientada a resultados que promuevan el bienestar social.

Lineamientos de política institucional

• Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas críticas de alta

conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad de zona productiva.

• Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y permitir la coordinación e intercambio de información.

• Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la fiscalización ambiental.

• Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental.

• Asegurar la efectividad en la gestión institucional.

• Retroalimentar el SINEFA, SEIA y SNGA.

• Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública.

Valores

En el OEFA tenemos siempre presente los valores institucionales de nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente, que es el fin último de nuestro trabajo y hacia el cual día a día enmarcamos nuestros esfuerzos.

Responsabilidad - Excelencia - Transparencia - Orientación a las personas

Responsabilidad Los/as servidores/as civiles del OEFA proponen nuevas ideas para hacer su trabajo cada vez mejor y buscan eficiencia y rapidez en cada una de las actividades que realizan.

Excelencia Los/as servidores/as civiles del OEFA cumplen y superan los objetivos cuidando los recursos; y, aprenden de los errores y logran cosas magníficas.

Transparencia Los/as servidores/as civiles del OEFA actúan con ética, integridad y transparencia en todo momento; se comunican oportunamente y afrontan conflictos con respeto; y, promueven una comunicación clara y honesta. Orientación a las personas Los/as servidores/as civiles del OEFA son respetuosos, solidarios, empáticos y se interesan genuinamente por las personas y su desarrollo; dan reconocimiento y generan momentos felices para las personas; y, promueven un mejor nivel de vida desde su rol a través del ejemplo.

II. MARCO LEGAL

2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 2.3 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 2.4 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

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2.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.6 Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los Organismos de la Administración Pública, de nivel central, de formular y aplicar políticas de gestión y planes operativos institucionales, que oriente su gestión de corto plazo.

2.7 Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

2.8 Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.

2.9 Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado.

2.10 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 051-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

2.11 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 097-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2020 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020

2.12 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.

2.13 Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional “Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes”, que establece la necesidad de impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico al interior de las instituciones públicas, para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global.

2.14 Resolución de Gerencia General N° 067-2018-OEFA/GEG, que aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos “Planeamiento Institucional” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

Las referidas normas incluyen sus modificatorias.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

III.1. Funciones del OEFA

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental, así como la aplicación de incentivos.

A través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados; así como, supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

En ese sentido, teniendo en cuenta el marco legal precitado, el OEFA cumple funciones en dos ámbitos: (i) como Entidad de Fiscalización Ambiental; y, (ii) como Ente Rector del SINEFA, las cuales se resumen en los siguientes aspectos:

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Ilustración 1. Funciones del OEFA

Desde su creación, el OEFA ha recibido nuevas competencias producto de los procesos de transferencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, Ministerio de la Producción - PRODUCE, Ministerio de Salud - MINSA; y, Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; razón por la cual, se realiza acciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental en los sectores y subsectores de minería, energía (electricidad e hidrocarburos), pesquería, industria, residuos sólidos y agricultura. Asimismo, actualmente se gestionan los procesos de transferencia de funciones correspondientes a los sectores de Transportes y Comunicaciones.

III.2. Organización

Mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a través del cual se establece la estructura orgánica de la Entidad, el cual cuenta con órganos de Alta Dirección, resolutivos, de control, de defensa jurídica, de asesoramiento, de apoyo, de línea; y, desconcentrados, de acuerdo al siguiente gráfico:

Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM1

1 Conforme al Artículo 1° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2018-OEFA/PCD, se dispone adecuar la

denominación del máximo órgano administrativo de la Entidad, de Secretaría General a Gerencia General, en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

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IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado es un instrumento de gestión que define objetivos, acciones estratégicas y metas a lograr con una visión a largo plazo; y, toma en consideración el marco de las políticas institucionales alineadas a las prioridades de la política del sector ambiental. Considerando la Visión del Sector, la Política Nacional del Ambiente y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú al 2021”; el OEFA ha definido la siguiente Misión Institucional2:

“Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y

la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el

bienestar social”

2 Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado,

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD del 18 de diciembre del 2019.

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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Tabla 1. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico

Institucional Acción Estratégica Institucional

Prioridad

Código Descripción Código Descripción

OEI.01 Fortalecer el

desempeño del SINEFA

AEI 01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA.

1

AEI 01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA.

2

AEI 01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA.

3

OEI.02

Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de

las unidades fiscalizables

AEI 02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas.

1

AEI 02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables.

2

AEI 02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables.

3

AEI 02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental.

4

OEI.03 Modernizar la

gestión institucional

AEI 03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA.

7

AEI 03.02

Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital.

3

AEI 03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA.

4

AEI 03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA.

1

AEI 03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA.

6

AEI 03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA.

2

AEI 03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA.

5

OEI.04

Reducir la vulnerabilidad

ante el riesgo de desastres

AEI 04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA.

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V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

El Plan Estratégico Institucional del OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado comprende cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) relacionados al cumplimiento de la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA y de nuestras funciones como entidad de fiscalización ambiental, a la modernización de la gestión institucional y a la gestión del riesgo de desastres.

Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA

El primer Objetivo Estratégico “Fortalecer el desempeño del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental” incide directamente en la función rectora que ejerce el OEFA, buscando visualizar los cambios en su población objetivo, siendo las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA. Para ello se han establecido tres estrategias: (i) la generación de instrumentos regulatorios estandarizados para el sistema; (ii) el seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA; y, (iii) la mejora de capacidades en fiscalización ambiental en todos los miembros del SINEFA.

Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico

Con la generación de dichos instrumentos regulatorios se busca dar un marco normativo adecuado para el ejercicio de los miembros del SINEFA; así como, el seguimiento y control especializado para monitorear adecuadamente el cumplimiento de la normatividad ambiental; y, la mejora de capacidades para la mejora de su desempeño en el cumplimiento de su rol. El segundo Objetivo Estratégico “Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables” incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, principal resultado del OEFA y del SINEFA. Así, el conjunto de acciones estratégicas de evaluación, supervisión y fiscalización, sumado a la gestión socioambiental responsable, interactúan sinérgicamente para alcanzar dichos resultados. La evaluación se ha abordado desde dos enfoques: (i) el preventivo; y, (ii) el responsivo. Este último se da “ex post” ante la ocurrencia de impactos ambientales. Se han establecido las etapas de cada tipo de evaluación; así como, los protocolos de intervención. Para el caso de la supervisión se ha dividido el trabajo por sectores económicos en los cuales existe mayor riesgo de impactos ambientales, como el minero, hidrocarburífero, pesquero, industrial, entre otros. Respecto a la fiscalización, la misma está enfocada en investigar a los administrados que realizan actividades productivas bajo competencia del OEFA que, a través de lo verificado durante una supervisión realizada previamente, hayan cometido presuntos incumplimientos a las normas ambientales vigentes o a los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental.

Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA

Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las Entidades de Fiscalización Ambiental o EFA

Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA

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Por último, se priorizan acciones destinadas a atender problemáticas ambientales en espacios de diálogo, así como también acciones de prevención a nivel nacional, fortaleciendo la participación ciudadana de las comunidades en la gestión socio ambiental. El segundo objetivo estratégico institucional comprende cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico

El tercer Objetivo Estratégico “Modernizar la gestión institucional” busca incidir en las acciones de soporte siendo transversales a todas las acciones estratégicas de línea, como: (i) la defensa jurídica del OEFA; (ii) la creación e implementación de herramientas tecnológicas en el marco del gobierno digital; (iii) la administración eficaz de los recursos; (iv) la imagen institucional; (v) la gestión del talento humano; y, (vi) la gestión por procesos. Cada una de estas acciones contribuyen a modernizar la gestión institucional del OEFA, enmarcada dentro de los pilares de la modernización de la gestión pública.

El tercer objetivo estratégico institucional comprende siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico

Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las Unidades Fiscalizables

Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las Unidades Fiscalizables

Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental.

Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA

Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA

Imagen institucional fortalecida del OEFA

Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA

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El cuarto Objetivo Estratégico “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres” busca incidir y generar cambios en la reducción de la vulnerabilidad ante el riego de desastres de acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional establecidos en la “Guía para Planeamiento Institucional”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 053-2018, 00016-2019 y 000013-2020/CEPLAN/PCD. Se ha incorporado la gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de generar mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad en la Entidad y garantizar su continuidad operativa. El cuarto objetivo estratégico institucional comprende una (01) Acción Estratégica Institucional (AEI):

Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico

Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA

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VI. MARCO PRESUPUESTAL

Se presenta la comparación de los montos de presupuesto asignados entre el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 (en adelante, el PIA), aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 096-2019-OEFA/PCD; y, el Presupuesto Institucional Modificado (en adelante, el PIM). Para la modificación al Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional Anual 2020 (en adelante, el POI 2020) se ha considerado el PIM de fecha 31 de marzo. Los montos han sido desagregados por: (i) Fuente de Financiamiento, (ii) Genérica de Gasto, (iii) Objetivo Estratégico Institucional, (iv) Acción Estratégica Institucional, (v) Categoría Presupuestal; y, (vi) Unidad Orgánica.

Tabla 2. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto en el POI Anual 2020 Modificado V.01

Fuente de Financiamiento / Genérica de Gasto PIA PIM TRIM I %

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 188,926,104 197,447,145 84.4%

Personal y Obligaciones Sociales

5-21 0.00 4,639,662 2.0%

Bienes y Servicios

5-23 158,228,613 157,389,544 67.3%

Donaciones y Transferencias

5-24 0.00 104,740 0.04%

Otros Gastos

5-25 170,650 260,214 0.1%

Adquisición de Activos No Financieros

6-26 30,526,841 35,052,985 15.0%

RECURSOS ORDINARIOS 18,117,444 18,117,444 7.7%

Personal y Obligaciones Sociales

5-21 1,035,708 1,733,134 0.7%

Bienes y Servicios

5-23 17,081,736 16,384,310 7.0%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 18,431,699 18,431,699 7.9%

Adquisición de Activos No Financieros

6-26 18,431,699 18,431,699 7.9%

Total General 225,475,247 233,996,288 100%

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Tabla 3. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional en el POI Anual 2020 Modificado V.01

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional PIA PIM TRIM I

OEI.01 Fortalecer el desempeño del SINEFA 21,311,684 23,011,850

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA 3,856,861 4,615,770

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA 16,294,825 16,880,230

AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA 1,159,998 1,515,850

OEI.02 Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables 124,818,696 126,175,173

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas 41,092,995 40,735,095

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables 67,334,545 69,008,922

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables 14,702,873 14,714,873

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental 1,688,283 1,716,283

OEI.03 Modernizar la gestión institucional 79,194,327 84,658,725

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA 1,183,565 997,548

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital 16,158,858 18,782,258

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA 45,529,419 47,254,752

AEI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA 3,232,692 3,382,692

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA 3,055,839 3,179,870

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA 3,783,222 4,591,022

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA 6,250,732 6,470,583

OEI.04 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres 150,540 150,540

AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA 150,540 150,540

Total General 225,475,247 233,996,288

Tabla 4. Presupuesto por Categoría Presupuestal en el POI Anual 2020 Modificado V.01

Categoría Presupuestal PIA PIM TRIM I

PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 179,548,890 186,006,634

2281508 Mejoramiento y ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 324583 15,441,288 15,441,288

6000001 Expediente técnico 15,441,288 15,441,288

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Categoría Presupuestal PIA PIM TRIM I

2300605 Mejoramiento y ampliación del servicio de información para el control de la calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 337566 7,489,575 7,489,575

6000001 Expediente técnico 7,489,575 7,489,575

2322180 Gestión del Programa y otros: Mejoramiento y ampliación de los servicios de calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 298637 3,399,682 3,399,682

6000016 Gestión y administración 3,399,682 3,399,682

2383849 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la provincia de Pisco - Ica 258,802 1,960,556

6000001 Expediente técnico 258,802 52,000

6000005 Adquisición de equipos 0.00 1,173,660

6000016 Gestión y administración 0.00 734,896

2383857 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire, distrito de Ilo - provincia de Ilo - departamento de Moquegua; distrito de Pacocha - provincia de Ilo - departamento de Moquegua; distrito Del Algarrobal - provincia de Ilo - departamento de Moquegua

0.00 3,377,853

6000005 Adquisición de equipos 0.00 3,159,885

6000008 Fortalecimiento de capacidades 0.00 59,708

6000016 Gestión y administración 0.00 158,260

2383859 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en el distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas - Apurímac

7,593,573 7,029,244

6000001 Expediente técnico 281,638 547,718

6000016 Gestión y administración 464,859 430,350

6000045 Adquisición de maquinaria y equipos 6,847,076 6,051,176

2383870 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en los distritos de Velille y Chamaca de la provincia de Chumbivilcas - Cusco

6,251,516 1,646,071

6000001 Expediente técnico 405,330 437,399

6000005 Adquisición de equipos 0.00 785,002

6000008 Fortalecimiento de capacidades 154,564 0.00

6000016 Gestión y Administración 5,691,622 423,670

2383872 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en la provincia de Espinar - Cusco

8,253,884 3,008,830

6000001 Expediente técnico 405,340 490,648

6000005 Adquisición de equipos 0.00 1,876,632

6000008 Fortalecimiento de capacidades 134,564 0.00

6000016 Gestión y administración 7,713,980 641,550

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Categoría Presupuestal PIA PIM TRIM I

2383873 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho - Chosica, Lima - Lima

270,220 522,750

6000001 Expediente técnico 270,220 162,750

6000016 Gestión y administración 0.00 360,000

2410495 Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesús María del distrito de Jesús María - provincia de Lima - departamento de Lima

0.00 531,000

6000001 Expediente técnico 0.00 8,000

6000010 Elaboración de sistemas de información 0.00 286,000

6000016 Gestión y Administración 0.00 237,000

2448361 Mejoramiento y ampliación del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental puntual en el área de influencia social y económica de los administrados del OEFA Jesús María del distrito de Jesús María - provincia de Lima - departamento de Lima

0.00 2,440,570

6000005 Adquisición de equipos 0.00 2,440,570

2448676 Mejoramiento del servicio de identificación de sitios impactados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón 5 distritos, de la provincia de Loreto, departamento de Loreto

0.00 1,846,221

6000005 Adquisición de equipos 0.00 1,726,221

6000016 Gestión y administración 0.00 120,000

2449067 Adquisición de vehículos todoterreno de ruedas o de tracción y vehículos todoterreno de ruedas o de tracción; en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la localidad Jesús María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima

0.00 264,900

6000007 Adquisición de vehículos 0.00 264,900

3000001 Acciones Comunes 30,876,900 34,668,758

5000276 Gestión del programa 30,876,900 34,668,758

3000808 Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental 99,713,450 102,379,336

5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental 18,465,000 18,903,000

5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 49,090,754 50,365,383

5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos 14,702,873 14,714,873

5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental 17,454,823 18,396,080

PP 0036 Gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251

3000850 Distritos fiscalizados respecto a la normativa ambiental en gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251

5006164 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal 2,449,177 2,848,925

5006165 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal 353,326 353,326

9001 Acciones centrales 43,123,854 44,787,403

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Categoría Presupuestal PIA PIM TRIM I

3999999 Sin producto 43,123,854 44,787,403

5000001 Planeamiento y presupuesto 3,232,692 3,382,692

5000002 Conducción y orientación superior 6,250,732 6,470,583

5000003 Gestión administrativa 25,056,234 25,774,289

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico 1,904,655 1,858,515

5000005 Gestión de recursos humanos 3,783,222 4,591,022

5000006 Acciones de control y auditoría 1,712,754 1,712,754

5000007 Defensa judicial del Estado 1,183,565 997,548

Total General 225,475,247 233,996,288

Tabla 5. Presupuesto por Unidad Orgánica en el POI Anual 2020 Modificado V.01

Unidad Orgánica PIA PIM TRIM I

PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 179,548,890 186,006,634

Coordinación de Gestión Socio Ambiental 1,688,283 1,716,283

Coordinación de Oficinas Desconcentradas 1,409,633 1,529,774

Dirección de Evaluación Ambiental 43,003,054 43,009,354

Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 13,189,522 10,817,093

Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 8,770,433 10,843,953

Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas 12,995,159 13,495,159

Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 34,474,510 35,188,699

Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 1,410,462 1,482,462

Oficina de Administración 0.00 264,900

Oficinas Desconcentradas 23,038,816 23,489,079

Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 3,055,839 3,179,870

Oficina de Tecnologías de la Información 8,669,283 10,761,683

Tribunal de Fiscalización Ambiental 1,513,351 3,897,780

Unidad Coordinadora del Programa 26,330,545 26,330,545

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Unidad Orgánica PIA PIM TRIM I

PP 0036 Gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251

Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 2,290,482 2,690,230

Oficinas Desconcentradas 512,021 512,021

9001 Acciones centrales 43,123,854 44,787,403

Gerencia General 6,250,732 6,470,583

Oficina de Administración 25,056,234 25,774,289

Oficina de Asesoría Jurídica 1,904,655 1,858,515

Órgano de Control Institucional 1,712,754 1,712,754

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3,232,692 3,382,692

Procuraduría Pública 1,183,565 997,548

Unidad de Gestión de Recursos Humanos 3,783,222 4,591,022

Total General 225,475,247 233,996,288

Tabla 6. Cuadro resumen de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI Anual 2020 Modificado V.01

Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA

DPEF 5000276 gestión del programa Evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas en materia de fiscalización ambiental

Informe 4 4 2,432,543 3,263,317

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el SINEFA

DPEF - SMER 5000276 gestión del programa Formulación de mejoras regulatorias en el marco del SINEFA

Informe 12 12 1,424,318 1,352,453

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA

DPEF - SEFA 5006225 capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - seguimiento de EFA

Entidad 73 73 3,753,574 4,181,333

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA

ODE 5006225 capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Entidad 1,718 653 12,541,251 12,698,897

AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA

DPEF - SFOR 5006225 capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - fortalecimiento de capacidades

Entidad 25 25 1,159,998 1,515,850

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2383849 Expediente

técnico 1 1 258,802 52,000

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de

DEAM 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2383859 Estación de

medición 6 2 281,638 547,718

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Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

manera efectiva en las zonas priorizadas

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2383870 Estación de

medición 5 2 405,330 437,399

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2383872 Expediente

técnico 1 2 405,340 490,648

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2383873 Estación de

medición 6 1 270,220 162,750

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2383849 Equipo 0 1 0.00 1,173,660

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2383857 Equipo 0 3 0.00 3,159,885

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2383870 Equipo 0 1 0.00 785,002

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2383872 Equipo 0 1 0.00 1,876,632

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2448361 Equipo 0 5 0.00 2,440,570

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2448676 Equipo 0 11 0.00 1,726,221

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000008 fortalecimiento de capacidades

Fortalecimiento de capacidades - 2383857 Informe 0 1 0.00 59,708

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000008 fortalecimiento de capacidades

Fortalecimiento de capacidades - 2383870 Reporte 2 0 154,564 0.00

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000008 fortalecimiento de capacidades

Fortalecimiento de capacidades - 2383872 Reporte 2 0 134,564 0.00

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Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383849 Documento 0 12 0.00 734,896

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383857 Documento 0 5 0.00 158,260

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383859 Documento 7 12 464,859 430,350

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383870 Documento 11 11 5,691,622 423,670

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383872 Documento 12 12 7,713,980 641,550

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383873 Documento 0 12 0.00 360,000

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2448676 Documento 0 12 0.00 120,000

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000045 adquisición de maquinaria y equipos

Adquisición de maquinaria y equipos - 2383859

Equipo 3 1 6,847,076 6,051,176

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM - SSIM 5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de pasivos ambientales del sector hidrocarburos

Informe 25 25 899,999 893,453

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM - SSIM 5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de sitios impactados

Informe 35 40 3,177,744 3,622,290

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM - STEC 5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en actividades productivas

Informe 12 12 2,266,370 2,064,850

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM - STEC 5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector energía

Informe 11 11 3,790,504 3,966,999

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de

DEAM - STEC 5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector minería

Informe 31 31 8,330,383 8,355,408

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Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

manera efectiva en las zonas priorizadas

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSAP

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector agricultura

Entidad 126 160 2,341,624 2,733,807

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSAP

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector industria

Entidad 306 306 5,281,622 6,030,987

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSAP

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector pesca

Entidad 208 208 4,357,341 4,730,365

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSAP

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en OVM

Entidad 95 0 1,014,572 0.00

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSEM

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector minería

Entidad 479 479 18,015,478 19,515,338

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSEM

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en electricidad.

Entidad 315 315 4,741,943 3,939,504

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSEM

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en hidrocarburo

Entidad 327 327 11,717,089 11,733,857

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSIS

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en infraestructura y servicios.

Entidad 101 106 1,410,462 1,482,462

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSIS 5006164 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Distrito 161 61 1,937,156 2,336,904

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DSIS 5006165 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal

Entidad 33 31 353,326 353,326

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

ODE

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Entidad 570 433 210,623 199,063

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

ODE 5006164 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Distrito 688 621 512,021 512,021

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Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

UCP 6000001 expediente técnico Elaboración de expediente técnico - 2281508

Expediente técnico

6 5 15,441,288 15,441,288

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DFAI - SFAP 5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en actividades productivas

Expediente 562 782 3,536,282 3,439,965

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DFAI - SFEM 5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en el sector energía y minas

Expediente 1,340 1,742 3,238,069 6,023,379

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables

DFAI - SFIS 5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en infraestructura y servicios

Expediente 939 32 6,415,171 1,353,749

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables

TFA 5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos - resolución de apelaciones en segunda instancia

Expediente 600 600 1,513,351 3,897,780

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental

CGSA 5000276 gestión del programa Gestión socioambiental Informe 12 12 1,688,283 1,716,283

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA

PRO 5000007 defensa judicial del estado

Atender procesos judiciales, procedimiento contenciosos administrativos, arbitrales y otros

Porcentaje 100 100 1,183,565 997,548

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

DPEF 6000001 expediente técnico Expediente técnico - 2410495 Documento 0 1 0.00 8,000

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

DPEF 6000010 elaboración de sistemas de información

Elaboración de sistemas de información - 2410495

Documento 0 2 0.00 286,000

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

DPEF 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2410495 Documento 0 12 0.00 237,000

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

OTI 5000276 gestión del programa Acceso a la tecnología de la información y comunicación

Informe 10 10 8,669,283 10,761,683

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización

UCP 6000001 expediente técnico Elaboración de expediente técnico - 2300605

Expediente técnico

1 2 7,489,575 7,489,575

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24

Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial I TRIM PIA PIM TRIM I

ambiental en el marco del gobierno digital

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

CODE 5000276 gestión del programa Gestión de las oficinas desconcentradas Informe 29 29 1,409,633 1,529,774

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

DEAM 5000276 gestión del programa Gestión de muestras y equipos ambientales para las acciones de fiscalización ambiental

Informe 4 4 1,910,059 2,274,259

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

OAD 5000003 gestión administrativa

Gestión administrativa Porcentaje 100 100 24,905,694 25,623,749

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

OAD 6000007 adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos - 2449067 Vehículos 0 2 0.00 264,900

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

OAJ 5000004 asesoramiento técnico y jurídico

Asesoramiento de naturaleza jurídica Porcentaje 90 90 1,904,655 1,858,515

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

OCI 5000006 acciones de control y auditoria

Acciones de control y auditoría interna Documento 46 46 1,712,754 1,712,754

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

ODE 5000276 gestión del programa Gestión de la oficina desconcentrada Informe 116 116 10,286,942 10,591,119

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

UCP 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2322180 Informe 12 12 3,399,682 3,399,682

AEI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA

OPP 5000001 planeamiento y presupuesto

Acciones de planeamiento y presupuesto Porcentaje 100 100 3,232,692 3,382,692

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA

ORI 5000276 gestión del programa Comunicación y atención al usuario Informe 28 27 3,055,839 3,179,870

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

URH 5000005 gestión de recursos humanos

Administración, desarrollo y bienestar del recurso humano

Porcentaje 100 100 2,903,222 3,573,522

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

URH 5000005 gestión de recursos humanos

Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano

Porcentaje 100 100 450,000 577,500

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

URH 5000005 gestión de recursos humanos

Implementación del plan integral de seguridad y salud en el trabajo

Porcentaje 100 100 430,000 440,000

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA

GEG 5000002 conducción y orientación superior

Acciones de alta dirección Porcentaje 100 100 6,250,732 6,470,583

AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA

OAD 5000003 gestión administrativa

Gestión de los riesgos de desastres Porcentaje 100 100 150,540 150,540

Total general 225,475,247 233,996,288

VII. REPORTE DEL POI ANUAL 2020 MODIFICADO V.01 - APLICATIVO CEPLAN V.01

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"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de lasiguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 01915896"