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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

FELIPE BENAVIDES BARREDA

AÑO FISCAL - 2013

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

DICIEMBRE 2012

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS FELIPE BENAVIDES BARREDA

AÑO 2,013

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional -2013 del PATPAL-FBB,es el principal instrumento de Gestión en el que se definen las actividades estratégicas con sus correspondientes metas y la programación de las mismas, concordantes con el presupuesto 2,013 y dentro del Marco Estratégico Institucional definido en el Plan Estratégico2012-2014del PATPAL-FBB y Plan Maestro 2012-2020, como premisa de objetivos a corto, mediano y largo plazo. Las actividades estratégicas programadas se encuentran alineadas con cada objetivo estratégico y dirigidas a cada una de las unidades orgánicas de la Institución, constituyéndose en un documento de gestión orientado hacia el cumplimiento de su misión y el logro de su visión institucional;así como, facilitar el seguimiento, control y evaluación de los resultados además del empleo eficiente de los recursos de la organización. El Plan Operativo Institucional (POI) admite cambios justificados que se puedan presentar en la etapa de ejecución, para lo cual deben contar con el informe justificatorio correspondiente de la unidad orgánica responsable.

2. BASE LEGAL 2.1 Decreto Legislativo Nº 146: Creación del Patronato Nacional del Parque de

las Leyendas.

2.2. Resolución Directoral del Instituto Nacional de Cultura Nº 800-INC declaran Patrimonio Cultural de la Nación al Complejo de Maranga ubicado en el PATPAL-Felipe Benavides Barreda.

2.4 Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

2.5 Ley Nº 28998-Ley que adscribe el Patronato del Parque de las Leyendas FelipeBenavides Barreda a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2.6 Ordenanza Municipal Nº 1023 del 12 de Junio del 2007-Aprueba el Reglamento de Organización y funciones (ROF) del PATPAL-FBB y sus modificatorias según ordenanza Nº 1059 y 1075 publicadas el 07 de setiembre y el 15 de octubre del 2007, respectivamente.

2.7 Acuerdo del Consejo Nº 051-PATPAL-FBB/MML del 29 de diciembre del 2008-Aprueba el Manual de Organización y Funciones (MOF)

2.8 Ley Nº 28411-Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

2.9 Ley Nº 29951 –Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013

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2.10 Decreto Supremo Nº 256-2012-EF-Aprobación del Presupuesto consolidado de ingresos y egresos para el Año Fiscal 2013, de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales.

2.11 Acuerdo del Consejo Directivo Nº 036-PATPAL-FBB/CD/MML-Aprueba el Plan Maestro(2012-2020), Plan Estratégico Institucional (2012-2014) y Plan de Inversiones del Patronato del Parque de las Leyendas-Felipe Benavides Barreda

3. NATURALEZA

El Parque de las Leyendas es un Organismo Público Descentralizado enmarcado dentro de la estructura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, como tal es considerada una Entidad autónoma técnica, económica, financiera, administrativa con personería jurídica dentro del marco de la ley y básicamente autofinanciada con recursos propios. Así el Parque de las Leyendas se encuentra considerado como una Empresa de Tratamiento Empresarial (ETE), que tienen como única Fuente de Financiamiento los Recursos Directamente Recaudados y esporádicamente cuenta con recursos vía Donación para el financiamiento de sus actividades y cumplimiento de sus Objetivos, no recibe recursos ordinarios del Tesoro Público.

4. FINALIDAD

El PATPAL-FBB tiene como finalidad proporcionar a la comunidad bienestar, esparcimiento y recreación cultural, promocionando las diferentes riquezas naturales de nuestras regiones, el cual le corresponde:

Equipar mantener y administrar el Parque de las Leyendas

Fomentar el turismo, haciendo resaltar las riquezas y valores culturales de las diferentes regiones del Perú

Realizar las coordinaciones pertinentes con la finalidad de hacer conocer la fauna y flora nacional con fines tantos culturales y turísticos

5. FUNCIONES GENERALES DEL PATPAL

Funciones generales del Patronato de Parque de las Leyendas - FBB:

Equipar, mantener y administrar el Parque de las Leyendas, contribuyendo al bienestar, esparcimiento y recreación cultural de la población.

Fomentar el turismo, haciendo resaltar las riquezas y valores culturales de las diferentes regiones culturales del Perú.

Realizar las coordinaciones pertinentes con la finalidad de hacer conocer la fauna y flora nacional con fines culturales y turísticos.

Diseñar y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo, mediante la promoción y difusión de las riquezas naturales de nuestras regiones para lograr un óptimo posicionamiento de la Institución.

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Formular y aprobar las políticas internas para la promoción, bienestar, esparcimiento y recreación cultural.

Difundir, fomentar y apoyar la formulación e implementación de programas de promoción, bienestar, esparcimiento y recreación cultural.

Los demás que se establezca por mandato de la Ley y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6. ORGANIZACIÓN

El personal del PATPAL-FBB, para desarrollar sus actividades cuenta con la

siguiente organización:

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

1. Consejo Directivo.

2. Dirección Ejecutiva.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3. Órgano de Control Institucional.

ÓRGANOSDEASESORAMIENTO

4. Oficina de Asesoría Jurídica

5. Oficina de Planificación y Presupuesto

ÓRGANOS DE APOYO

6. Oficina de Administración

a. Unidad de Recursos Humanos.

b. Unidad de Logística.

c. Unidad de Tesorería.

d. Unidad de Contabilidad.

e. Unidad de Informática y Estadística.

ÓRGANOS DE LÍNEA

7. Gerencia de Promoción y Desarrollo

a. División de Marketing y Relaciones Institucionales.

b. División de Educación y Extensión Cultural.

8. Gerencia Técnica

a. División de Infraestructura y Mantenimiento.

b. División de Obras.

9. Gerencia de Operaciones

a. División de Zoología.

b. División de Botánica.

c. División de Arqueología.

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7. ORGANIGRAMA La estructura organica de la institución es la siguiente:

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8. MARCO ESTRATÉGICO DEL PATPAL-FBB

I. Visión1

El Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, será una institución reconocida a nivel nacional e internacional en la promoción del patrimonio cultural y natural del Perú, que integra la arqueología, zoología y botánica en un solo espacio de carácter único en el mundo.

II. Misión2

El Patronato del Parque de las Leyendas – Felipe Benavides Barreda, gestiona, investiga y conserva el patrimonio arqueológico y especies representativas de la flora y fauna del Perú y el mundo, brindando experiencias culturales, educativas y recreativas para los visitantes y la comunidad, fortaleciendo nuestra identidad nacional.

III. Objetivos Estratégicos y Estrategias Institucionales3

OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

Conservar y mantener en óptimas condiciones los monumentos arqueológicos, la colección zoológica y el componente botánico del Parque de las Leyendas.

Investigar, conservar y poner en uso público los monumentos arqueológicos del Complejo Arqueológico Maranga.

Mejorar las condiciones para el bienestar animal, promoviendo su conservación, preservación y protección.

Conservar y mantener las áreas de paisaje y flora nativa del Jardín Botánico y Áreas Verdes, como una zona destacada dentro de la imagen corporativa del Patronato, que promueva tanto recursos científicos como educativos.

Fortalecer las instalaciones y servicios para el uso público, asegurando calidad y seguridad al visitante, velando por la conservación de los monumentos arqueológicos y el bienestar de las especies de flora y fauna.

Mejorar e implementar espacios y servicios públicos para un correcto desarrollo de las actividades realizadas por los visitantes y el personal del Parque de las Leyendas.

1 Plan Estratégico Institucional – 2012 - 2014 2 Plan Estratégico Institucional – 2012 - 2014 3 Plan Estratégico Institucional – 2012 - 2014

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OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS

Promover e impulsar estrategias de promoción, difusión y educación para el posicionamiento del Parque de las Leyendas, como un producto natural y cultural en el destino turístico de Lima.

Promocionar al Parque de las Leyendas como un destino único y uno de los más valorados a nivel nacional e internacional, consolidando su imagen como destino favorito de su público objetivo.

Generar actividades culturales y recreativas para sensibilizar a la sociedad en la conservación del patrimonio cultural y los recursos naturales.

Proveer información sobre el patrimonio cultural y la biodiversidad, generando oportunidades de aprendizaje social. Integrar y comprometer a los diversos actores internos, locales, nacionales y extranjeros en la conservación y promoción del patrimonio y valores del Parque de las Leyendas, como único en integrar sus tres ejes: arqueológico, zoológico y botánico.

Mejorar los sistemas de gestión y desarrollar el capital humano.

Implementar mecanismos eficaces de facilitación para la gestión integral institucional y desarrollo de capacidades, que permitan una adecuada prestación de servicios en el Parque de las Leyendas.

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL – 2013 A continuación se indican los objetivos específicos para las actividades que deben cumplir las unidades orgánicas del PATPAL-FBB, para el año 2013

ORGANO DE CONTROL

UNIDAD ORGANICA OBJETIVO ESPECIFICO

Órgano de Control Institucional Supervisar, vigilar y verificar la gestión de los actos y resultados del PATPAL, mediante Acciones de Control, en atención al grado de eficiencia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del PATPAL.

Supervisar, vigilar y vigilar la Gestión de los actos y resultados del PATPAL, mediante Acciones de Control, en atención al grado de eficiencia, eficacia transparencia y economía en la Gestión de los procesos del PATPAL-FBB.

Ejecutar Actividades de Control programadas en el Plan Anual de acuerdo a los lineamientos de políticas que establezca la Contraloría General de la República y las no programadas de conformidad con las necesidades que se presenten y/o disponga la Contraloría General

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o solicite la entidad.Las que podrán realizarse en las modalidades disuasiva y preventiva, según la naturaleza de los procesos a ser examinados.

ORGANOS DE ASESORAMIENTO


OFICINA DE ASESORÍA LEGAL Apoyo administrativo a la gestión institucional.


OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Formular dirigir los Proyectos de Inversión Pública orientados a la mejora de espacios y servicios públicos del PATPAL-FBB

Evaluación de los documentos de gestión.

Enriquecer los conocimientos del potencial humano

Propiciarse de herramientas de gestión adecuadas

Implementar el Sistema de Control Interno.

ORGANOS DE APOYO


OFICINA DE ADMINISTRACIÓN (Despacho)

Optimizar el apoyo administrativo

Reestructurar el sistema de archivo.

Optimizar la comunicación interna y externa del PATPAL-FBB.


Unidad de Recursos Humanos Mejorar el servicio de seguridad de los visitantes y de las instalaciones del PATPAL-FBB

Optimizar Servicios Brindados al visitante.

Mejorar la Gestión de personal del PATPAL-FBB

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Programar coordinar ejecutar y evaluar acciones de capacitación ,actividades culturales deportivas y recreacionales para el personal

Programar ejecutar acciones de prevención y cuidado de la salud física del personal

Evaluaciones del personal para medir competencias institucionales

Atención, vigilancia óptima al servicio de los visitantes


Unidad de Logística Atender oportunamente los requerimientos de las distintas áreas del PATPAL-FBB.

Enriquecer los conocimientos del potencial humano

Modernizar e implementar las instalaciones de la Unidad de Logística

Apoyo administrativo a la gestión institucional.


Unidad de Tesorería Apoyo administrativo a la Gestión Institucional

Optimizar la atención del público visitante

Optimizar el procedimiento de cobranza a los concesionarios

Optimizar el procedimiento de pago a proveedores


Unidad de Contabilidad Brindar Información financiera oportuna para la toma de decisiones e informes de las distintas unidades orgánicas de la institución.

Cumplir los plazos establecidos para la presentación de la información requerida a la Gerencia de Administración, Unidades, Divisiones y Oficinas del PATPAL y el órgano

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de Control Institucional.

Apoyo administrativo a la Gestión Institucional


Unidad de Informática y Estadística Desarrollar sistemas de información que den soporte a las tareas de las diferentes áreas

Dar mantenimiento y soporte a la red institucional.

Licenciar por lo menos el 80% del software utilizado

Apoyo Administrativo a la Gestión Institucional

Elaborar el Plan Estadístico institucional

Dar mantenimiento preventivo al parque tecnológico

Asegurar la integridad de los datos almacenados en el Centro de Datos

Apoyar administrativamente a la gestión institucional.

ORGANOS DE LINEA


GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO (Despacho)

Apoyo administrativo a la Gestión institucional

Posicionar al Parque de las Leyendas - FBB como una institución eco-cultural única en el Perú y resaltando sus cuatro ejes temáticos (zoología, botánica, arqueología y educación)


División de Marketing y Relaciones Institucionales

Establecer alianzas estratégicas con instituciones que colaboren a la promoción de la imagen institucional

Desarrollar estrategias de posicionamiento, de acuerdo a los segmentos: turismo, familiar, escolar y especializado.

Brindar al visitante nuevas formas de atención

Desarrollar estrategias para promocionar la imagen del Parque

Desarrollo y seguimiento de Redes Sociales y

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Web

Desarrollo de estrategias para incrementar la presencia en la web y Redes Sociales, incrementar el reconocimiento de marca y generar tráfico hacia la web corporativa.

Desarrollo de Estudio de Mercado cuantitativo y cualitativo del Parque de las Leyendas

Organización de eventos dentro del PATPAL FBB

Actualización del Plan de Marketing y RRII

Desarrollo y Ejecución de Acciones de Control para Actividades Comerciales Internas (Concesiones).

Actualización de la Señalética


División de Educación y Extensión Cultural

Promover la suscripción de convenios de cooperación institucional. en materia educativa

Desarrollar acciones orientadas a dar soporte educativo, cultural y recreativo a la comunidad.

Desarrollar campañas de sensibilización en defensa de la conservación de nuestro patrimonio cultural, natural y cuidado del medio ambiente.

Fomentar eventos que promueven capacitaciones de integración a nivel nacional e internacional

Fomentar la capacitación del personal de la DEEC en temas relacionados a sus

actividades.

Promover la valoración del patrimonio cultural y natural que posee el PATPAL-FBB en los turistas nacionales e internacionales.


GERENCIA TÉCNICA (Despacho) Coadyuvar a la optimización de la gestión del PATPAL-FBB.

Formular el planeamiento de la Gerencia Técnica.

Seguimiento para el cumplimiento de las metas

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de la División de Infraestructura y Mantenimiento

Seguimiento para el cumplimiento de las metas de la División de Obras


División de Infraestructura y Mantenimiento

Mejorar los niveles de capacitación del personal de la DIM

Mantenimiento conservación y rehabilitación de las instalaciones y servicios del Parque.

Actualización de documentos técnicos que faciliten la proyección y programación de servicios

Mantener en óptimas condiciones de uso y acceso las instalaciones y equipos del Parque.


División de Obras Elaboración de estudios técnicos para la mejora y adecuación de las infraestructuras para el óptimo funcionamiento del PATPAL.

Liquidación Técnico - Financiera de obras ejecutadas por Administración Directa.


GERENCIA DE OPERACIONES (Despacho)

Gestionar y promover la elaboración de artículos, estudios o trabajos de investigación, por parte de cada Área Orgánica dependiente de la Gerencia de Operaciones.

Gestionar y promover el desarrollo de las capacidades laborales y profesionales del personal a cargo de la Gerencia de Operaciones y las Áreas Orgánicas dependientes.

Gestionar e Impulsar las acciones y actividades relacionadas al posicionamiento institucional.

Supervisar el cumplimiento de las actividades o metas proyectadas en el POI-II Semestre 2013 de cada área orgánica.

Gestionar e impulsar las acciones y actividades relacionadas al posicionamiento Institucional.

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División de Zoología Asegurar el bienestar de la Colección Zoológica.

Formación de la Unidad de Investigación y Conservación

Contar con una base de Datos única que contenga la información de la colección Zoológica.

Afianzar Alianzas con zoológicos o instituciones similares para potenciar nuestra colección zoológica.

Modernizar y mejorar los recintos que albergan a la colección zoológica.

Contar con una base de datos única que contenga información de la colección zoológica

Afianzar Alianzas con Universidades o Centros de Conservación e Investigación para el desarrollo de proyectos conjuntos

Apoyar en la realización de charlas a favor de la Conservación de fauna.

Realizar charlas de Enriquecimiento Ambiental de las especies mantenidas en cautiverio.

Realizar exhibiciones con animales entrenados

Promover información acerca de la conservación de ecosistemas que albergan especies en peligro de extinción.

Gestionar e impulsar las acciones y actividades relacionadas al posicionamiento institucional

Formación de Voluntarios y Practicantes


División de Botánica Mantenimiento de equipo y mobiliario rustico de áreas verdes

Mejorar la capacidad de gestión de área botánica del Parque de las Leyendas.

Contribuir con la Difusión del componente botánico

Mejorar los niveles de capacitación del personal de la División de Botánica

Promover la Investigación

Mejoramiento y mantenimiento del Jardín Botánico

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Mejoramiento y mantenimiento del Cactario de Lima

Mejoramiento y mantenimiento del jardín de Plantas en vías de extinción y vulnerabilidad

Mejoramiento y mantenimiento del jardín de Pteridofitos

Poda y residuos de mantenimiento

Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes del Parque

Elaborar y proponer diseños para ornamentación de las áreas verdes

Gestionar estudios de pre-inversión para mejoras en los ambientes de la División de Botánica

Mejorar la capacidad de gestión del área botánica del Parque de las Leyendas


División de Arqueología Investigación, mantenimiento, conservación, recuperación y/o mejoramiento de los monumentos arqueológicos.

limpieza y mantenimiento de los sitios arqueológicos no restaurados

Investigación, conservación y difusión de la colección arqueológica

Mantenimiento y mejoramiento del Museo de Sitio y el entorno de los monumentos arqueológicos para el uso social.

Sensibilizar y educar a los visitantes en el conocimiento y valor del componente arqueológico del Parque de las Leyendas.

Mejorar la Gestión Interna y Externa desarrollando capacidades del personal en aspectos técnicos y administrativos.

10. EL POI Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2013

El Parque de las Leyendas para el ejercicio 2013, ha programado la ejecución del Presupuesto Institucional de apertura por un monto de 25¨000,000.00 millones de nuevos soles provenientes de la Fuente de Financiamiento “Recursos Directamente Recaudados” (RDR) la cual permitirá continuar con la operatividad y el mantenimiento del Parque de las Leyendas, debiendo principalmente cumplir con

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ejecutar gastos en: Obligaciones de Personal, Adquisición de Bienes y Activos Fijos, Contratación de Servicios de Terceros, indispensables para el logro de los Objetivos y metas Institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional, enmarcados con los lineamientos de la política de la Municipalidad de Lima.

11. PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL (POI) - AÑO 2,013

Como anexo del presente documento, se acompañan los cuadros que detallan las metas que se van a ejecutar durante el año 2013, por unidad orgánica:

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