PLAN INTEGRITETA · -Predsjednik Opštine je 23.09.2015.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta i 03.03.2016 god. Rješenje o imenovanju Menadžera

PLAN INTEGRITETAOPŠTINA KOTOR

Kotor, mart 2016. godine

Plan integriteta Opštine Kotor

1

SADRŽAJ:

1. Uvod ............................................................................................................................. 2

2. Izrada plana integriteta ................................................................................................... 3

2.1.Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom

izrade Plana integriteta .......................................................................................... 32.2. Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika ………….. 3

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta ……………………………………. 3

3. Obrazac plana integriteta ............................................................................................... 4

Prilog 1 .................................................................................................................... 33

Prilog 2 .................................................................................................................... 35

Prilog 3 .................................................................................................................... 36

.


2

1. UVOD

Naziv organa vlasti: Opština KotorOdgovorno lice organa vlasti: dr Aleksandar Stjepčević, Predsjednik

Odgovorno lice za izradu i sprovođenje plana integriteta - Menadžer integriteta: Nada Todorović

Adresa: Stari Grad 317

Telefon: 032 326 247

E-mail: [email protected]

Rješenje o određivanju menadžera integriteta:br. 0101-2715/1 od 03.03.2016.godine

Rješenje o određivanju članova radne grupe za izradu plana integriteta:br. 01-14283 od 23.09.2015. godine

Članovi radne grupe:1. Petar Abramović, dipl. pravnik, coordinator;

2. Snežana Macić Stanaćev, dipl. pravnik, član;3. Jovo Suđić, član;4. Srđan Vuković, dipl. pravnik, član;5. Anka Perović, dipl. pravnik, član;


3

2. IZRADA PLANA INTEGRITETA

2.1 Osnivanje radne grupe i upoznavanje zaposlenih sa potrebom izrade Plana integriteta

-Predsjednik Opštine je 23.09.2015.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integritetai 03.03.2016 god. Rješenje o imenovanju Menadžera Plana integriteta.

(Prilog 1.)

- Radna grupa je upoznala zaposlene sa potrebom donošenja Plana integriteta.

2.2 Procjena postojećeg stanja i utvrđivanje inicijalnih faktora rizika

-Izvršen je pregled normativnih akata kojima se reguliše rad Opštine;

(prilog 2)

-Obavljeni su Intervjui sa rukovodiocima organa o preduzetim aktivnostima i postojećim mjerama za obezbjeđenjeintegriteta institucije.

-Izvršeno je anketiranje zaposlenih kroz anonimne upitnike za utvrđivanje radnih procesa posebno ugroženihkorupcijom.

-Utvrđena je matrica za procjenu rizika .

(prilog 3.)

2.3. Plan mjera za podizanje nivoa integriteta

-Od strane svih organa popunjeni su PI obrasci za posebne oblasti rizika,

- Popunjen je PI obrazac na nivou Opštine,

-Tražene su i dobijene sugestije i primjedbe na radnu verziju Plana integriteta od strane svih organa,

- Izrađen je Nacrt plana integriteta,

- Usvojen je Plan integriteta zajedno sa mjerama poboljšanja.


4

3.OBRAZAC PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIKPREGLED I

IZVEŠTAVANJE ORIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni riziciPostojeće mjere

kontrolePreostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena

Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje

rizika

Odgovornaosoba

Rok St.Kratak opis i

ocjena realizacijemjere

1. Rukovođenje iupravljanje

Predsjednik ipodpredsjedniciOpštine, predsjednikSkupštine, starješineorgana i službi

Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti;

Narušavanje integritetainstitucije

Narušavanje principatransparentnosti.

Zakoni ipodzakonska akta;izvještavanje ostanju u upravnojoblasti; internaakta institucije

Donošenje odluka podeksternim uticajem, suprotnojavnom interesu zbognepostojanja jasnih propisaza korišćenje, diskrecionihovlašćenja;

Odstupanja u sprovođenjurazvojnih planova iprograma.

2 7 14

Puna transparentnost uproceduramaodlučivanja u oblastimaiz nadležnostipredsjednika Opštine,predsjednika Skupstinei starješina organalokalne uprave i službi.

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana lokalneuprave i službi

Kon

tinui

rano


5

Negativna ocjenja javnogmjenja i gubitak povjerenjajavnosti u rad Skupstine,predsjednika Opštine, organalokalne uprave i službi zbognedovoljne transparentnosti iinformisanja javnosti o raduOpštine.

4 7 28

Obezbijediti ažurnostsajta Opštine, iinformisanost medija oaktivnostima lokalneuprave;

Redovno informisatigrađane o postupcimaizrade i donošenjaakata od javnoginteresa u ciljunjihovog aktivnoguključenja i doprinosa.

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana

Kon

tinui

rano

Predsjednik Opštine Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti.

Zakon osprječavanjukorupcije, internaakta institucije

Primanje sponzorstava idonacija suprotnoodredbama Zakona osprječavanju korupcije;

Nepoštovanje zakonskeobaveze evidentiranjaprimljenih sponzorstava idonacija i njihovevrijednosti;

Nedostavljanje Agenciji zasprječavanje korupcijepisanog izvještaja oprimljenim sponzorstvima idonacijama.

5 4 20

Donošenje Pravilnika ouspostavljanju registradonacija, sponzorstavai poklona.

predsjednikOpštine

Po

dobi

janj

u sm

jern

ica

od M

inis

tars

tva

unut

rašn

jih p

oslo

va


6

Predsjednik Opštine Narušavanje integritetainstitucije;

Gubitak povjerenjagrađana u radslužbenika i institucije

Interna aktainstitucije; zakonii podzakonskaakta

Neadekvatno sprovođenjenadzora i kontrole nadradom organa lokalne upravei stručnih i posebnih službi.

3 7 21

Praćenje realizacijepreporuka nadležnihorgana;

Stalan nadzor nadradom organa lokalneuprave.

PredsjednikOpštine

Kon

tinui

rano

Predsjednik Opštine

Menadžer Opštine

Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti.

Zakon osprječavanjukorupcije, internaakta institucije

Donošenje neadekvatnihplanova i programa Opštine.

4 10 40

Veće animiranje iučešće svihzainteresovanih pridonošenju i realizacijiplanova i programa.

Predsjednik iMenadžerOpštine

Kon

tinui

rano

2. Kadrovskapolitika, etično iprofesinalnoponašanjezaposlenih

Javni funkcioneri izaposleni u Opštini

Primanje nedozvoljenihpoklona ili drugenedozvoljene koristi

Zakon osprječavanjukorupcije

Primanje poklona suprotnoodredbama Zakona osprječavanju korupcije;

Nepoštovanje zakonskeobaveze evidentiranjaprimljenih poklona i njihovevrijednosti;

Nedostavljanje Agenciji zasprječavanje korupcijeizvoda iz evidencijepoklona;

Nedovoljna informisanostzaposlenih o obaveziprijavljivanja poklona

5 7 35

Donošenje Pravilnika ouspostavljanju registradonacija, sponzorstavai poklona;

Upoznavanje svihzainteresovanih oobavezama evidencijepoklona

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine

Po

dobi

janj

u sm

jern

ica

od M

inis

tars

tva

unut

rašn

jih p

oslo

va


7

PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine, starješineorgana, ostalizaposleni

Neprijavljivanjekorupcije i drugihnezakonitih radnji

Obuke i seminari,Etički kodeks

Nedovoljan razvijen nivosvijesti zaposlenih zaprijavljivanje korupcije idrugih nezakonitih radnjiunutar institucije.

8 6 48

Edukacija zaposlenih omehanizmimaprijavljivanja korupcijei drugih nezakonitihradnji unutarinstitucije;

Uvesti edukaciju premaciljnim grupamaposebno premaslužbenicima kojipokrivaju rizične grupeposlova.

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,starješineorgana

Kon

tinui

rano

PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine starješineorgana

Neprijavljivanjekorupcije i drugihnezakonitih radnji

Zakon osprječavanjukorupcije

Neadekvatno postupanje poprijavama zviždača;

Narušavanje zaštiteidentiteta i prava zviždača

6 8 48

Odrediti lice za prijem ipostupanje po prijavizviždača;

Donijeti Internouputstvo za evidencijuprijava korupcijeunutar institucije ipostupanje poprijavama, kao i zaštituidentiteta lica koje jepodnijelo prijavu;

Postupati popreporukama Agencijeza sprječavanjekorupcije (uslučajevima kadAgencija sprovodipostupak po prijavi), iizvještavati Agenciju opreduzetim radnjama.

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupstine,starješineorgana

30.06.2016.

30.06.2016.

Kontinuirano


8

PredsjednikOpštine, predsjednikSkupstine, starješineorgana lokalneuprave

Sukob interesa Etički kodeks;zakoni ipodzakonska akta

Mogućnost nastanka sukobainteresa prilikom donošenjaodluka i sprovođenjazakonskih procedura.

4 9 36

Edukacija zaposlenih inadzor od stranerukovodioca

PredsjednikOpštine

Kon

tinui

rano

PredsjednikOpštine, starjesineorgana

Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti;

Sukob interesa

Interna aktainstitucije,obavezasastavljanjaizvještaja, zakoni ipodzakonska akta

Veliki i/ili nekontrolisanprostor donošenjadiskrecionih odluka prilikomdonošenja prerasporednihrješenja, odluka ovarijabilnom dijelu zarade idrugih odluka od značaja zarad, edukaciju, usavršavanjei materijalni statuszaposlenih

3 7 21

Objavljivanje svihodluka od značaja zarad, edukaciju,usavršavanje imaterijalni statuszaposlenih na oglasnojtabli institucije zbogpovećanjatransparentnosti;

PredsjednikOpštine,starješineorgana

Kontinuirano

PredsjednikOpštine, starješineorgana

Neefikasna ineracionalna kadrovskapolitika.

Interna aktainstitucije

Neadekvatni kadrovskikapaciteti u određenimorganima

5 6 30

Izvršiti procjenupotrebnog kadra zaefikasno sprovođenjeposlova iz nadležnostiOpštine;

Stručno usavršavanjezaposlenih.

PredsjednikOpštine,starješineorgana

Kontinuirano

kontinuirano


Povrede profesionalnih,etičkih pravila ipristrasno ponašanje salakšim posledicama;

Narušavanje integritetainstitucije

Plan i programobuka, internaakta institucije

Nedostatak stručnog znanja ivještina kadra

4 7 28

Usvojiti plan stručnogusavršavanja;

Obezbijediti redovnosprovođenje plana iprograma stručnogusavršavanja

PredsjednikOpštine,starješineorgana lokalneuprave

Kontinuirano(Januar tekućegodine)

Kontinuirano


9

3. Planiranje iupravljanjefinansijama


Neadekvatno strateškoplaniranje i izvršavanjebudžeta

Zakonskaregulativa,edukacija

Neadekvatno planiranjebudžeta.

3 8 24

Osigurati učešće svihrelevantnih subjekataprilikom planiranjabudžeta;

Pohađati relevantneobuke i seminare natemu planiranjabudžeta.

PredsjednikOpštine,starjesineorgana

Kon

tinui

rano

PredsjednikOpštine, sekretarSekretarijata zalokalne prihode,budžet i finansije

Neadekvatno strateškoplaniranje i izvršavanjebudžeta

Postojeći zakoni ipodzakonska akta,izvještavanje

Neadekvatno i nedovoljnotransparentno trošenjebudžetskih sredstava.

3 7 21

Edukacija zaposlenih;

Redovno izvještavanjeo potrošnji budzetskihsredstava.

PredsjednikOpštine,sekretarSekretarijata zalokalneprihode, budžeti finansije

Kon

tinui

rano

PredsjednikOpštine, sekretarSekretarijata zalokalne prihode,budžet i finansije,službenik za javnenabavke, članovikomisija zaotvaranje ivrednovanje ponuda

Nedozvoljeno lobiranje,drugi nejavni uticaj ilidrugi oblici kršenjaprincipatransparentnosti

Zakoni ipodzakonska akta,obavezasastavljanjaizvještaja,ugovori o javnojnabavci

Nedovoljna transparentnostpostupka javnih nabavki;

Mogućnost davanjaprednosti određenoj firmikroz neobjektivno bodovanjepristiglih ponuda zbogprijateljskih i rođačkih veza(klijentelizam, nepotizam,kronizam) ili sukobainteresa. Neobjektivnobodovanje pristiglih ponuda;

4 7 28

Donijeti Internuprocedure osprovođenju poostupkajavnih nabavki;

Provjera izjava onepostojanju sukobainteresa članovatenderskih komisija islužbenika za javnenabavke i obrazaca zaimovinu.

PredsjednikOpštine

Službenik zajavne nabavke

30.6.2016.

Kontinuirano


10

4.Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata;

PredsjednikOpštine, predsjednikSkupštine,rukovodioci organa

Curenje informacija,iskorišćavanje javnefunkcije ili službenogpoložaja,ugrožavanje zaštitepodataka

Zakonskaregulative iinterna aktainstitucije

Nedovoljna IT bezbjednostpodataka kao i njihovokorišćenje za neslužbenesvrhe

4 8 32

Razmotriti mogućnostuvođenja kvalitetnogIT sistema;

Edukacija zaposlenih

PredsjednikOpštine,predsjednikSkupštine,rukovodiociorgana K

ontin

uira

no

PredsjednikOpštine,rukovodilac Službezajedničkih poslova

Curenje informacija,nesavjestan i nestručanrad, ugrožavanje zaštitepodataka

Pojačan službeni istručni nadzor.

Neadekvatno postupanje saslužbenom dokumentacijomi imovinom Opštine zbognedovoljnih mjera fizičkebezbjednosti i tehničkesigurnosti.

3 8 24

Izvršiti analizu da li sumjere fizičke i tehničkebezbjednosti efikasne iprimjenjive kao iobezbijediti uslove zafizičko obezbjeđenjeimovine.

PredsjednikOpštine,rukovodilacSlužbezajednickihposlove K

ontin

uira

no


11

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za opštu upravu

Oblasti rizika Radnamjesta

Osnovni rizici Postojećemjere

kontrole

Preostali rizici (rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanje

rizika

Odgovornaosoba

Rok St. Kratak opis iocjena

realizacijemjere

1. Upravljanjekadrovima ivođenjecentralnekadrovskeevidencije uskladu sanadležnostimaSekretarijata zaopštu upravu

SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka,zaposleni uOdsjeku zaupravljanjeljudskimresursima i zaostvarivanjesistemalokalneuprave

Zloupotrebaslužbenogpoložaja;

Narušavanjeprincipatransparentnosti

Zakonskaregulativa

Favorizovanje zaposlenog prilikomostvarivanja prava iz oblastislužbeničko namješteničkih odnosa(ocjenjivanje rada lokalnih službenika inamještenika, priprema predlogastručnog usavršavanja službenika inamještenika, sagledavanje ianaliziranje potreba organa lokalneuprave za usavršavanjem i obukom,provjera sposobnosti za vršenje poslovaradnog mjesta, zastupljenost manjinskihnaroda i drugih manjinskih i nacionalnihzajednica, zapošljavanje lica sainvaliditetom itd.)

5 6 30

Obezbijediti punutransparentnost u oblastiupravljanja kadrovima.

SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka,

Kon

tinui

rano

Zaposleni uSekretarijatuza opštuupravu

Nedovoljno stručno obavljanjepovjerenih poslova

4 5 20

Donošenje plana obuka iizrada posebnih programastručnog osposobljavanja iusavršavanja

SekretarSekretarijataza opštuupravu,rukovodiociOdsjeka, K

ontin

uira

no


12

2. Preuzimanje irealizacijaaktivnosti nadoslednomsprovođenjuZakona i svihUredbi vezanih zakancelarijskoposlovanje iuvođenjeelektronske obradepodataka sauvezanimsistemom sa svimorganima lokalneuprave

Sekretarsekretarijataza opštuupravu,RukovodilacGrađanskogbiroa izaposleni ugrađanskombirou

Nesavjesan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova izloupotrebaslužbenogpoložaja

Zakonskaregulativa

Odstupanje od pravilnog zavođenja irazvođenja predmeta

5 6 30

Obezbijediti pouzdanprogram,

Edukacija zaposlenih uSekretarijatu i zaduženih uostalim organima za prijempošte, pojačan stručni nadzor

SekretarSekretarijataza opštuupravu iRukovodilacgrađanskogbiroa

Kon

ttin

uira

no

30

.12.

2016

.g.

3. Čuvanje,ažuriranje iarhiviranje građe uArhivskom depou

Sekretarsekretarijataza opštuupravu,Rukovodilacarhivskogdepoa izaposleni uArhivskomdepou

Nesavjesan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova izloupotrebaslužbenogpoložaja

Zakon oarhivskojdjelatnosti iopštinskeOdluke iUredbevezano za radArhivskogdepoa

Odstupanje od pravilnog arhiviranja,nepoštovanje rokova za izlučivanjearhivske građe i nepravilnog vođenjapopisa arhivske građe

4 5 20

Obezbijediti pouzdanprogram edukacijezaposlenih u Arhivskomdepou i pojačan stručninadzor

Kon

ttin

uira

no


13

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojećemjere

kontrole


rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Utvrđivanje,naplata i kontrolalokalnih javnihprihoda

SekretarSekretarijata,RukovodilacOdjeljenjalokalnih javnihprihoda,zaposleni uodjeljenju

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova.

Zloupotrebapovjerljivihslužbenihpodataka iinformacija

Zakonskaregulative iinterni akti

Nepotpuna baza podataka, štouslovljava mogućnost netačnogutvrđivanja i naplate poreske obaveze,nefunkcionisanje softvera, odnosnonesavjestan i nestručan rad zaposlenih uInformacionom centru.

Duga procedura prinudne naplateneplaćene poreske obaveze

5 7 35

Kvalitetnija informatičkapodrška i zaštita podataka.Kontinuirana edukacijazaposlenih

SekretarSekretarijata,RukovodilacOdjeljenjalokalnihjavnihprihoda,

Kon

tinui

rano


14

2. Planiranje ipraćenjekorišćenjabudžetskihsredstavaOpštine

SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,zaposleni uOdjeljenju zabudžet i trezor

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova;

Zakonskaregulativa,interna aktaOpštine

Neadekvatno planirana budžetskasredstva Opštine;

Odstupanje od dinamike korišćenjaodobrenih sredstava

4 8 32

Usvojiti procedurukontinuiranog praćenjadinamike i trošenjabudžetskih sredstava;

Obuka zaposlenih uOdjeljenju za budžet i trezor

SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,

29.09.2016.

Kontinuirano

3. Upravljanjekonsolidovanimračunom trezora,kao ipodračunima idrugim računima

SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,

Nedozvoljenolobiranje, druginejavni uticaji

Zakon osprječavanjukorupcije,Interneprocedure iprotokoli

Favorizovanje pojedinih korisnikabudžetskih sredstava prilikomplaniranja, ugovaranja i plaćanja

5 6 30

Donošenje Interne procedureo upravljanu dugom ikonsolidovanim računomtrezora.

SekretarSekretarijataza lokalneprihode,budžet ifinansije,Pomoćniksekretara,RukovodilacOdjeljenja,

29.0

9.20

16.


15

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole


rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Pripremapropisa izoblastiplaniranja iuređenjaprostora

SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zapravneposlove,Samostalnisavjetnici

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenodonošenjepropisa

Zakonska regulativa. Nepoštovanje rokova za pripremupropisa;

Nedorečeni i nejasni propisi;

Planski dokumenti se donose bezprethodne analize faktičkog stanjamogućnosti gradnje na tom terenu

4 6 24

Intenzivirati kontrolu odstrane neposrednihrukovodilaca;


Donošenje Interneprocedure za izraduplanskih dokumenata

SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,

PredsjednikOpštine.

Kontinuirano

Kontinuirano

30.06.2016.

2. Izdavanjegrađevinskih iupotrebnihdozvola,odnosnoodobrenja zagrađenje iodobrenja zaupotrebuobjekata

SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zaurbanizam igrađevinarstvo,Samostalnisavjetnici

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova

Zloupotrebaslužbenogpoložaja

Zakonski,podzakonski propisiinspekcijski nadzor,pravo žalbe i drugiredovni i vanrednipravni ljekovi.

U postupku izdavanja građevinskih iupotrebnih dozvola ne učestvuju svinadležni zaposleni i/ili rukovodioci;

Izdavanje građevinske ili upotrebnedozvole iako nijesu ispunjeni sviuslovi

6 6 36

Javnost i dostupnost svimzainteresovanim u svakomtrenutku postupka i uvid uizdata dokumenta;

Obezbijediti pouzdansistem unutrašnjih kontrolau procesu izdavanjadozvola.

SekretarSekretarijataza urbanizam,građevinarstvoi prostornoplaniranje,RukovodilacOdjeljenja zaurbanizam igrađevinarstvo,Samostalnisavjetnici

Kontinuirano

Kontinuirano


16

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine


Osnovni rizici Postojeće mjerekontrole


rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Vršenjeposlova izoblasti zaštiteprirodne ikulturne baštine

SekretarSekretarijataza zaštituprirodne ikulturnebaštine iSamostalnisavjetnici

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenodonošenje akata iizvještaja

Zakonska regulativa. Nepoštovanje rokova za pripremu akatakoji se odnose na životnu sredinu

Nedorečeni i nejasni propisi;4 9 36

Intenzivirati kontrolu odstrane neposrednihrukovodilaca;


Donošenje Interneprocedure za izradu akata oprocjeni uticaja na životnusredinu

SekretarSekretarijataza zaštituprirodne ikulturnebaštine

PredsjednikOpštine.

kontinuirano

kontinuirano


17

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj



rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Izradapropisa iznadležnostiSekretarijata zapreduzetništvo,komunalneposlove isaobraćaj

SekretarSekretarijataza razvojpreduzetništva,komunalneposlove isaobraćaj,Samostalnisavjetnici.

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova.

Zakonska regulativa iinterna akta.

Nedonošenje propisa u planiranomroku.

4 8 32

Pojacan stručni nadzor.

Edukacija zaposlenih.


Kon

tinui

rano

2. Izdavanjedozvola,odobrenja,saglasnosti ilicenci iznadležnostiSekretarijataza komunalneposlove isaobraćaj


Nesavjestan inestručan rad ineblagovremeno,netransparentno Ineažurnoobavljanjepovjerenihposlova.

Zakonski ipodzakonski akti

Mogućnost nastanka nepravilnosti utoku postupka.

3 7 21

Obezbijediti pouzdansistem unutrašnjih kontrola.

Edukacija zaposlenih uSekretarijatu za razvojpreduzetništva, komunalneposlove i saobraćaj.


Kon

tinui

rano


18

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za kulturu, sport, društvene djelatnosti




rizika

Odgovorna osoba Rok St. Kratak opis iocjena

realizacijemjere

1. Razvoj iunaprjeđenjesocijalne i dječijezaštite u skladu sanacionalnomstrategijomrazvoja socijalne idječije zaštite

SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnica uSekretarijatu

Neažurno inestručno vršenjeposlova

Zakonskaregulativa, internaakta.

Neadekvatno usmjeravanje djecesa posebnim obrazovnimpotrebama.

3 7 21

Preduzimanje potrebnihradnji za obezbjeđivanjekvalitetnog rada komisije.

Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,

Kon

tinui

rano

2. Preduzimanje irealizacijaaktivnosti u vezi saprimjenom propisaOpštine o dodjelistipendijastudentima,vrednovanje ipodsticanje daljegškolovanja,stručnogusavršavanja inagrađivanjatalentovanihstudenata;

SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnica uSekretarijatu

Neažurno inestručno vršenjeposlova i lobiranje

Zakonskaregulativa, internaakta.

Netransparentnost pri dodjelistipendija.

5 6 30

Formiranje adekvatneKomisije.

Objavljivanje dodjeljenihstipendija na sajtuOpstine

Predsjednik Opštine,

Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti

Kon

tinui

rano


19

3. Vođenjepostupka zarješavanjestambenih potrebalica u stanjusocijalne potrebe

SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnicaza socijalnapitanja

Neadekvatnozadovoljavanjepotreba socijalnougroženih lica

Zakonskaregulativa, internaakta

Nemogućnost rješavanjastambenih potreba socijalnougroženih lica.

7 5 35

Komisijsko praćenje ievidencija (ne)korišćenjapostojećih stambenihjedinica;

Učestvovanje uprojektima rješavanjastambenih potreba lica ustanju socijalne potrebe;

Donošenje Lokalnogprograma socijalnogstanovanja

Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,Predsjednik Opštine

Kontinuirano

Kontinuirano

4. Razvoj iunapredjenjekulture i sporta

SekretarSekretarijataza kulturu,sport idruštvenedjelatnosti,Savjetnik zasport

Neažurno inesrtručno vršenjeposlova

Zakonskaregulativa, internaakta

Netransparentnost pri dodjelisredstava za unaprjeđenje kulturei sporta.

5 5 25

Obezbjedititransparentnost pri dodjelisredstava za unaprjeđenjekulture i sporta.

Sekretar Sekretarijataza kulturu, sport idruštvene djelatnosti,Predsjednik Opštine

Kon

tinui

rano


20

Posebne oblasti rizika – Sekretarijat za imovinsko pravne odnose



rizika

Odgovornaosoba

Rok

St. Kratak opis iocjena

realizacijemjere

1. Stručni i sanjima povezaniupravni poslovi uvezi saimovinskimpravima iovlašćenjima nadržavnoj imoviničiji je subjekatraspolaganjaOpština Kotor

SekretarSekretarijata zaimovinskopravneposlove,RukovodiociOdjeljenja,Samostalnisavjetnici

Neažurno inestručnovršenje poslova,lobiranje i druginedozvoljenispoljašni uticaji

Zakoni i podzakonskaakta, interneprocedure,podnošenje Izvještajao radu višim nivoimaodlučivanja

Zaključivanje štetnih poslova.

3 10 30

Edukacija zaposlenih,

Veća transparentnost rada

Predsjednikopštine,

SekretarSekretarijatazaimovinskopravneposlove,RukovodiociOdjeljenja,Samostalnisavjetnici

Kon

tinui

rano


21

Zaposleni uOdjeljenju zazastupanjeOpštine Kotor ipravne poslovei Odjeljenje zautvrđivanje ievidentiranjepravaraspolaganjaopštinskomimovinom ipravne poslove

Neažurno inestručnovršenje poslova,lobiranje i druginedozvoljenispoljašni uticaji

Zakoni i podzakonskaakta, sačinjavanje idostavljanjeinformacija SO Kotori Upravi za imovinuCG i Ministarsstvufinansija

Pogrešna primjena materujalnihpropisa i propuštanja vršenjaobaveznih radnji shodno zakonskojregulativi

Netačna i nepotpuna evidencijaopštinske imovine.

5 6 30

Stalna kontrola primjenezakonske regulative

Uspostavljanje adekvatnogprograma za vođenjeevidencije imovine,redovni popisi opštinskeimovine.

SekretarSekretarijata,rukovodiociOdjeljenja izaposleni uSekretarijatu

Kon

tinui

rano


22

Posebne oblasti rizika – Komunalna policija




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Poslovi iznadležnostiKomunalne policije

Načelnikkomunalnepolicije iinspektori

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova,netransparentanrad.

Zakonska regulativa,interna akta.

Nestručan rad Načelnika, komunalnihinspektora, komunalnih redara ikomunalne policije

6 6 36

Edukacija zaposlenih istalna kontrola odgovornihlica

Načelnikkomunalnepolicije

Kon

tinui

rano


23

Posebne oblasti rizika – Služba za inspekcijske poslove




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Inspekcijskinadzor i drugiposlovi iznadležnosti Službeza inspekcijskeposlove

NačelnikSlužbe zainspekcijskeposlove iinspektori

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova,netransparentanrad.

Zakonska regulativa,interna akta.

Nestručan rad Načelnika i zaposlenih

6 6 36

Edukacija zaposlenih istalna kontrola odgovornihlica

NačelnikSlužbe zainspekcijskeposlove

Kon

tinui

rano


24

Posebne oblasti rizika – Služba zaštite




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Spašavanje izaštita ljudi iimovine od požara,eksplozija, havarijai drugihakcidentnih ivanrednih situacija

KomandirSlužbezaštite izaposleni uSlužbi

Nesavjesno,nestručno ineblagovremenovršenjepovjerenihposlova

Zakonska regulative iinterna akta

Neadekvatno postupanje u slučajunastanka elementarnih nepogoda.

4 8 32

Stalno stručnousavršavanje i dodatneobuke zaposlenih;

Saradnja sa subjektima čijadjelatnost i sredstva radamogu biti u funkciji zaštitei spašavanja.

KomandirSlužbezaštite,PredsjednikOpštine,

Kon

tinui

rano


25

Posebne oblasti rizika – Služba za unutrašnju reviziju




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Operativnoplaniranje,organizovanje iobavljanjeunutrašnje revizijesvih poslovnihfunkcija iznadležnosti Opštine

RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju,revizori

Nesavjestan inestručan radzaposlenih uSlužbi,nedozvoljeniuticaj.

Zakon o sistemuunutrašnjihfinansijskih kontrolau javnom sektoru,ostala zakonskaregulativa,Međunarodnistandardi unutrašnjerevizije, Etičkikodeks, Priručnik zaunutrašnju reviziju,interna akta.

Strateško i godišnje planiranje kojenije zasnovano na rizicima

3 5 15

Kontuniirane edukacijemenadžmenta o funkciji iradu unutrašnje revizije

PredsjednikOpštine

Kon

tinui

rano

Nedovoljno stručno obavljanje revizije

4 10 40

Kontinuirana edukacijazaposlenih u službi

RukovodilacSlužbe zaunutrašnjureviziju

Kon

tinui

rano

Neprimjenjivanje propisanemetodologije rada

3 4 12

Donošenje Interneprocedura za obavljanjerevizije.


31.1

2.20

16.

Narušavanje tajnosti podataka

4 8 32

Kontinuirana edukacijazaposlenih u Službi


Kon

tinui

rano


26

Posebne oblasti rizika – Stručna služba predsjednika




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Stručni idrugi poslovivezani za radpredsjednika ipotpredsjednikaOpštine

Zaposleni uStručnojslužbipredsjednika

Narušavnjeintegritetainstitucije

Pripremanjenezakonitihodluka

Nedozvoljenolobiranje, druginejavni uticaj ilidrugi oblicikršenja principatransparentnosti

Primanjenedozvoljenihpoklona ili drugenezakonite koristi

Neadekvatnarealizacijaplanova,programa iprojekata

Zakon o lokalnojsamoupravi, Zakon održavnimslužbenicima inamještenicima;Zakon o sprečavnjukorupcije, Etičkikodeks i drugazakonska regulativa

Neadekvatno sprovođenje važećihzakonskih i drugih akata;

Nepoštovanje Etičkog kodeksa;

Diskriminacija građana po bilo komosnovu:

Neblagovremeno postupanje pozahtjevima građana i drugih subjekata.

Nepoštovanje rokova i neadekvatnopraćenje projekata.

4 7 28

Edukacija zaposlenih

Kontrola poštovanjaEtičkog kodeksa.

Pracenje prijava iprigovora gradjana

Praćenje i izvještavanje ostepenu realizacije planova,programa, projekataPredsjedniku Opštine .

RukovodilacStručne službepredsjednika

MenadžerOpštine

Kon

tinui

rano


27

Posebne oblasti rizika – Služba glavnog administratora




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Rješavanje udrugostepenomupravnompostupku i drugiposlovi iznadležnostiglavnogadministratora

Glavniadministrator;Savjetnici

Nesavjestan inestručan rad ineblagovremenoi neažurnoobavljanjepovjerenihposlova

Postojeća zakonska ipodzakonskaregulativa

Vršenje službenognadzora od straneMinistarstva pravde-inspekcijski nadzor

Neblagovremeno donošenje rješenjapo žalbama.

3 7 21

Donošenje Interneprocedure o postupanjimaorgana po prijemu žalbi.

PredsjednikOpštine,Glavniadministrator

Kon

tinui

rano


28

Posebne oblasti rizika – Služba zajedničkih poslova




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Administrativno-tehnički poslovi zapotrebe Skupštine,predsjednikaOpštine, Glavnogadministratora,organa lokalneuprave i službi

NačelnikSlužbezajedničkihposlove,zaposleni uSlužbi

Curenjeinformacija,nesavjestan inestručan rad,neblagovremenovršenjepovjerenihposlova

Edukacija, internaakta institucije,podzakonska akta,Etički kodeks

Nesavjesno vršenje poslova iz svojenadležnosti

5 5 25

Inteziviranje kontrole odstrane neposrednihrukovodilaca

NačelnikSlužbezajedničkihposlove,

Kon

tinui

rano


29

Posebne oblasti rizika – Stručna služba Skupštine Opštine




rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Stručni i drugiposlovi za potrebeSkupštine,predsjednikaSkupštine,sekretaraSkupštine,odbornika, klubovaodbornika, stalnihi povremenihradnih tijelaSkupštine

SekretarSkupštine,Zaposleni uStručnojslužbiSkupštineOpštine

Netransparentno,nezakonito,nesavjesno,nestručno ineblagovremenovršenjepovjerenihposlova

Zakoni, StatutOpštine, Poslovnik oradu Skupštine, drugipodzakonski i interniakti

Propusti i zloupotrebe u primjenipropisa.

4 6 24

Stalno stručnousavršavanje i dodatneobuke zaposlenih ;

Zapošljavanje kadra saodgovarajućomkvalifikacijom.

SekretarSkupštine

Kon

tinui

rano


30

Posebne oblasti rizika – Informacioni centar



rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Stručno-tehničkiposlovi za potrebeSkupštine,predsjednikaOpštine, Glavnogadministratora,organa lokalneuprave i službi

DirektorInformacionogcentra,zaposleni uSlužbi

Nesavjestan inestručan ineblagovremanovršenjepovjerenihposlova

Edukacija, internaakta institucije,podzakonska akta,Etički kodeks

Nesavjesno vršenje poslova iz svojenadležnosti

5 8 40

Inteziviranje kontrole odstrane neposrednihrukovodilaca

DirektorInformacionogcentra

Kon

tinui

rano


31

Posebne oblasti rizika – Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora



rizika

Odgovornaosoba


realizacijemjere

1. Rukovođenje iupravljanje

Direktor ipomoćnicidirektora

Nedozvoljenolobiranje,nepoštovanjepropisa ikonkurencije

Zakoni, izvještaji,podzakonski akti

Zloupotreba datih ovlašćenja

2 7 14

Puna transparentnost Direktor

Kon

tinui

rano

2. Kadrovskapolitika, etično iprofesionalnoponašanje zaposlenih

Pomoćnicidirektora,službenici inamještenici

Primanjenedozvoljenihpoklona,neprofesionalniodnos sapartnerima

Zakon o sprečavanjukoriupcije, internakontrola

Nepoštovanje zakonskih propisa,neevidentiranje poklona

5 7 35

Upoznavanje svihzainteresovanih oobavezama evidentiranjapoklona

Zaposleni

Kon

tinui

rano

3. Planiranje iupravljanjefinansijama

Direktor, Šefračunovodstva,Službenik zajavne nabavke

Neadekvatnoizvršavanjebudžeta –prekoračenjaneposrednihsporazuma

Zakon o budžetu Ifiskalnojodgovornosti, Zakono javnim nabavkama,edukacija

Pozicija “ostali izdaci” iz Planapotrošnje Direkcije, neposrednisporazum

3 8 24

Redovni izvještaji opotrošnji budžetskihsredstava – uključenje svihslužbenika u izradi Planapotrošnje

Direktor, svizaposleni

Kon

tinui

rano


32

4. Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata

Direktor,službenik zajavne nabavke,pomoćnicidirektora,savjetnikinformatičar,referent zaposlovneprostore

Iznošenjepodataka aposebno oučesnicima najavnimnadmetanjima

Zakoni,pravilnici Neobezbijeđivanje IT podataka

4 8 32

Uspostavljanje novog ITsistema

Svizaposleni

Kon

tinui

rano

5. Davanje u zakupposlovnih prostorija iprivremenihobjekata, naplatanaknade zakomunalnoopremanjegrađevinskogzemljišta

Direktor,Pomoćnikdirektora,Službenik,Referent

Spoljni pritisci Transparentnost,javno oglašavanje,objava svih ugovora

Neobezbijeđena trajnost

3 10 30

Nova odluka o davanju uzakup poslovnih prostorija,disciplinska odgovornostzaposlenih

Svizaposleni poreferatima

Kon

tinui

rano


33

Prilog1.


34


35

Prilog 2.

NORMATIVNA AKTA KOJIMA SE REGULIŠE RAD I OBAVEZE OPŠTINE

Zakon o lokalnoj samoupravi (“ Sl.list RCG” br.42/03; 28/04, 75/05 i 13/06 i 13/06 i “ Sl.list CG”88/09;03/10; 38/12 i 10/14);Zakon o finansiranju lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 44/2003 - ispr.,"Sl. list CG",br. 5/2008, 51/2008 - dr. zakon, 74/2010, 1/2015, 78/2015 i 3/2016)Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014)Zakon o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014)Zakon o opštem upravnom postupku ( “Sl.listRCG” br.60/03 i “Sl.list CG” 32/12);Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“ br.44/12)Zakon o sprečavanju sukoba interesa (“ Sl.list Crne Gore” br.1/09; 41/11; 47/11; 52/14)Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od04.08.2011, 050/11 od 21.10.2011, 066/12 od 31.12.2012, 034/14 od 08.08.2014, 053/14 od19.12.2014, 016/16 od 08.03.2016)Zakon o zaradama državnih službenika i namjestenika ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009,39/11 od 04.08.2011, 59/11 od 14.12.2011, 14/12 od 07.03.2012, 016/16 od 08.03.2016, )Zakon o državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 21/09)Zakon o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015)Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru ("Sl. list Crne Gore", br. 73/08 od02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014)Statut Opštine Kotor ( “ Sl.list Opštine Kotor” br.3/04 i “Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11);Statut Direkcije za uređenje i izgradnju kotoraOdluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Opštine Kotor", br. 11/05, 9/07,“Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/11, 1/12, 40/12, 26/13, 33/15)Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Opštine Kotor", br. 1/07, “Službeni list CrneGore - opštinski propisi", br. 10/10, 18/10, 4/11, 20/11, 23/13, 3/15)Pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa i službi lokalne upraveEtički kodeks lokalnh službenika i namještenika u Opštini Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinskipropisi", br. 010/10 od 15.03.2010)Etički kodeks izabranih predstavnika i funkcionera u Opštini Kotor ("Službeni list Crne Gore - opštinskipropisi", br. 10/10)


36

Prilog 3.

MATRICA RIZIKAIntenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posljedice, upotrebom matrice rizika„vjerovatnoća(1-10) x posljedica(1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.

PO

SLJE

DIC

A

ozbi

ljna

10

9

8

umje

rena

7

6

5

4

mal

a

3

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intenzitet rizika

(posljedicaj xvjerovatnoća)

niska srednja visoka

VJEROVATNOĆA

Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta

/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovomprocesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovomprocesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblicinarušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontroleOcjena rizika:Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojavekorupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskogintenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblikanarušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veomavelikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).


37

ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA

Documents

PLAN INTEGRITETA · -Predsjednik Opštine je 23.09.2015.godine donio Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Plana integriteta i 03.03.2016 god. Rješenje o imenovanju Menadžera