Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2/34
UVOD:
NAZIV INSTITUCIJE: Zavod za metrologiju
ADRESA: Ulica Kralja Nikole br.2, Podgorica
TELEFON: 020/ 601-360
E-MAIL: [email protected]
IME I ZVANJE ODGOVORNOG LICA ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PLANA
INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA):
Marina Lalević
DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU MENADŽERA INTEGRITETA:
Br. 01-55-3/16 od 25.01.2016.
DATUM I BROJ RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA
IZRADU PLANA INTEGRITETA : Br. 01-103/16 od 26.01.2016.
ČLANOVI RADNE GRUPE: Marina Lalević, samostalna savjetnica III - menadžer
integriteta, Milomir Filipović - Samostalni savjetnik I, Milena Raonič - Načelnica
odjeljena za dragocjene metale
DATUM POČETKA IZRADE: 22.02.2016.
DATUM ZAVRŠETKA IZRADE: 11.04.2016.
DATUM USVAJANJA PLANA INTEGRITETA: 11.04.2016.
3/34
SADRŽAJ:
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I
SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
2. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I
IZRADU PLANA INTEGRITETA
3. PROGRAM IZRADE I SPROVOĐENJA PLANA INTEGRITETA
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
6. ODLUKA O USVAJANJU I STUPANJU NA SNAGU PLANA INTEGRITETA
4/34
1. RJEŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG LICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA (MENADŽERA INTEGRITETA)
6/34
3. PROGRAM IZRADE PLANA INTEGRITETA
ORGAN VLASTI:
Zavod za metrologiju
ODGOVORNO LICE:
Marina Lalević
ČLANOVI RADNE GRUPE:
Marina Lalević, samostalna savjetnica III - menadžer integriteta, Milomir Filipović -
Samostalni savjetnik I, Milena Raonič - Načelnica odjeljena za dragocjene metale
DATUM DONOŠENJA RJEŠENJA:
25.01.2016.
DATUM POČETKA IZRADE:
22.02.2016.
I. FAZA
OSNIVANJE RADNE GRUPE
DATUM: 26.01.2016.
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA
DATUM: 22.02.2016.
1. PRIPREMNA FAZA
Direkorica Zavoda za metrologiju donosi odluku o imenovanju radne grupe
DATUM: 26.01.2016.
2. Radna grupa sakuplja potrebnu dokumentaciju, informacije od zaposlenih i
priprema program izrade plana integriteta.
Najkasnije do: 22.02.2016.
3. Radna grupa upoznaje zaposlene sa potrebom donošenja plana integriteta
Najkasnije do: 22.03.2016.
II. FAZA
UTVRĐIVANJE POSTOJEĆIH MJERA
DATUM: 11.03.2016.
PROCJENA POSTOJEĆEG STANJA I UTVRĐIVANJE INICIJALNIH FAKTORA
RIZIKA
1. Kolegijum najvišeg rukovodstva sa članovima radne grupe za pripremu i izradu
plana integriteta u Zavodu za metrologiju,
2. Radna grupa ocjenjuje izloženosti rizicima i razgovara sa zaposlenima.
7/34
Najkasnije do: 22.03.2016.
III. FAZA
PLAN MJERA ZA PODIZANJE NIVOA INTEGRITETA
DATUM: 11.04.2016.
1. Direktorica Zavoda upoznaje zaposlene sa rizicima narušavanja intergiteta,
ocjenom izloženosti i planom mjera za poboljšanje integriteta,
2. Radna grupa popunjava obrasce plana integriteta i priprema konačni izveštaj,
3. Direktorica Zavoda usvaja izrađeni plan integriteta zajedno sa mjerama
poboljšanja.
Završena izrada plana integriteta institucije najkasnije do: 11.04.2016.
8/34
3.1. KONAČNI IZVJEŠTAJ O IZRADI PLANA INTEGRITETA
PREGLED I ANALIZA NORMATIVNIH AKATA
Radna grupa je izvršila popis svih normativnih akata kojima se reguliše rad i obaveze
institucije i to:
1. Zakon o metrologiji, Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala, Zakon
o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o zaradama državnih
službenika i namještenika, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o
javnim nabavkama, Zakon o budžetu, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon
o državnoj revizorskoj instituciji, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o
zaštiti konkurencije, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o
državnoj upravi, Zakon o radu, Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Uredba
o organizaciji i načinu rada državne uprave, Pravilnik o tehničkim i
metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila mase za
ovjeravanje, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku
ovlašćivanja lica za pripremu vodomjera za ovjeravanje, Uredba o zakonskim
mjernim jedinicama, Uredba o zakonskim mjerilima za koja je obavezno
ovjeravanje, odnosno odobrenje tipa mjerila, Pravilnik o načinu utvrđivanja
ispunjenosti metroloških zahtjeva za zakonska mjerila, Pravilnik o bližem
postupku i načinu ispitivanja i odobravanja tipa mjerila, Pravilnik o rokovima
redovnog ovjeravanja zakonskih mjerila, Pravilnik o vrstama, oblicima i načinu
postavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri ovjeravanju mjerila kao i bližem
obliku i sadržaju uvjerenja o ovjeravanju mjerila i uvjerenja o odobrenju tipa
mjerila, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja
lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje, Pravilnik o metrološkim
zahtjevima za osnovne časovnike u sklopu telefonskih centrala koji se koriste
za obračun metodom zapisa podataka o pozivu, Pravilnik o tehničkim i
metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za
mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za
ovjeravanje, Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti metrologije,
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i metrološkim uslovima i
postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjernih sistema za tečnosti koje nijesu
voda za ovjeravanje, Pravilnik o vanrednom pregledu zakonskih mjerila u
upotrebi, Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja
lica za pripremu brojila električne energije za ovjeravanje, Pravilnik o rokovima
za kalibraciju etalona koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonskih mjerila,
Pravilnik o bocama kao mjernim posudama, Pravilnik o prethodno upakovanim
proizvodima, Uredba o visini i načinu plaćanja naknada iz oblasti kontrole
predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o uslovima za proizvodnju
predmeta od dragocjenih metala u pogledu opreme i radnih prostorija i načinu
utvrđivanja ispunjenosti tih uslova, Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu
izrade i sastava moraju ispunjavati predmeti od dragocjenih metala, Pravilnik o
9/34
obliku, sadržaju i dimenzijama znaka proizvođača predmeta od dragocjenih
metala i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o načinu
ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala i opremi za ispitivanje
predmeta od dragocjenih metala, Pravilnik o sadržaju, obliku i dimenzijama
državnog žiga i sadržini i obliku sertifikata, Sertifikat o ispravnosti predmeta od
dragocjenih metala, Pravilnik o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u
odgovarajući broj bodova, načinu ocjene i upoređivanja ponuda, Pravilnik o
obrascima u postupku javnih nabavki, Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju
evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila, Pravilnik o evidenciji postupaka
javnih nabavki, Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sprovođenja nabavki u
elektronskoj formi, Etički kodeks državnih službenika i namještenika i drugi
akti.
Interni akti institucije
2. Zavod za metrologiju je uspostavio, primjenjuje i održava sistem
menadžmenta prilagođen području njegove djelatnosti. Dokumentacija
sistema menadžmenta je prema svojoj strukturi i obimu prilagođena
potrebama procesa koji se odvijaju u laboratorijama Zavoda za metrologiju i
kvalifikacijama zaposlenih koji je u svom radu koriste.
Dokumenta sistema menadžmenta, koja su izrađena u Zavodu za metrologiju
su:
Izjava o politici kvaliteta;
Poslovnik o kvalitetu;
Procedure – dokumenta kojima je utvrđen način za obavljanje neke
aktivnosti ili procesa:
Procedure podrške:
1) Ovlašćenja i odgovornosti;
2) Zaštita povjerljivosti informacija i vlasničkih prava korisnika;
3) Zaštita elektronskog čuvanja i prenosa podataka;
4) Rad odbora za kvalitet;
5) Utvrđivanje redosljeda kalibracija;
6) Informisanje o efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom;
7) Upravljanje dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom;
8) Upravljanje eksternom dokumentacijom;
9) Preispitivanje zahtjeva ponuda i ugovora;
10) Podugovaranje kalibracija;
11) Nabavka usluga i proizvoda;
12) Odnos prema korisniku;
13) Rješavanje prigovora i žalbi;
14) Upravljanje neusaglašenostima;
15) Poboljšavanja;
16) Korektivne mjere;
10/34
17) Preventivne mjere;
18) Upravljanje zapisima;
19) Interne provjere;
20) Preispitivanje od strane rukovodstva (Odbora za kvalitet);
21) Stručno osposobljavanje osoblja;
22) Validacija metoda kalibracije;
23) Procjena i izražavanje mjerne nesigurnosti;
24) Upravljanje podacima;
25) Korišćenje i održavanje mjerne opreme;
26) Sljedivost mjerenja;
27) Rukovanje predmetima za kalibraciju;
28) Obezbjeđenje povjerenja u kvalitet rezultata kalibracija;
29) Izdavanje uvjerenja o kalibraciji.
Tehničke procedure:
1) Opšta tehnička procedura za kalibraciju tegova;
2) Tehnička procedura za proračun konvencionalne mase i mjerne
nesigurnosti kod kalibracije tegova;
3) Tehnička radna procedura za kalibraciju tegova;
4) Tehnička procedura kalibracije vaga sa neautomatskim
funkcionisanjem;
5) Tehnička procedura za kalibraciju planparalelnih graničnih mjera
od 0.5 mm do 100 mm;
6) Tehnička procedura za kalibraciju mikrometara za spoljašnja
mjerenja, od 0 mm do 150 mm;
7) Tehnička procedura za kalibraciju pomičnih mjerila od 0 mm do
300 mm;
8) Tehnička procedura za kalibraciju komparatora za planparalelne
granične mjere od 0.5 mm do100 mm;
9) Tehnička procedura za kalibraciju uređaja za mjerne trake i
lenjire BMG300;
10) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih traka i lenjira;
11) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih satova;
12) Tehnička procedura za kalibraciju staklenih termometara
punjenih tečnošću;
13) Tehnička procedura za kalibraciju indikatorskih termometara koji
imaju sondu (digitalni i analogni);
14) Tehnička procedura za kalibraciju otporničkih termometara
(PRT/IPRT);
15) Tehnička procedura za kalibraciju termoelemenata (TC);
16) Tehnička procedura za realizaciju tačke leda;
17) Tehnička procedura za određivanje evaluacije kalibracionih
sistema (kupatila i suvi blok kalibrator);
11/34
18) Tehnička procedura za provjeru sekundarnog etalona SPRT
(„annealing“);
19) Tehnička procedura za realizaciju trojne tačke vode (TPW);
20) Tehnička procedura za kalibraciju klimatskih i temperaturnih
komora;
21) Tehnička procedura za kalibgraciju mjerila relativne vlažnosti
(termohigrometara);
22) Tehnička procedura za kalibraciju zračnih termometara;
23) Tehnička procedura za kalibrcaije koje se izvode na terenu;
24) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na gasnoj vagi
pritiska;
25) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na uljnoj vagi
pritiska;
26) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na PPI (precizni
indikator pritiska PACE1000);
27) Tehnička procedura za kalibraciju manometara na PPS (precizni
etalon pritiska DHB PPS42);
28) Tehnička procedura za kalibraciju kalibratora (izvora napona,
struje i otpornosti);
29) Tehnička procedura za kalibraciju multimetara;
30) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih kliješti;
31) Tehnička procedura za kalibraciju kalibratora FLUKE 5320A;
32) Tehnička procedura za mjerenje frekvencije;
33) Tehnička procedura za mjerenje vremenskog intervala;
34) Tehnička procedura za kalibraciju državnog etalona za vrijeme i
frekvenciju (cezijumski časovnik 3230);
35) Tehnička procedura za kalibraciju frekvencmetra;
36) Tehnička procedura za kalibraciju štoperica;
37) Tehnička procedura za kalibraciju etalona vremena;
38) Tehnička procedura za kalibraciju laboratorijskih mjerila od
stakla gravimetrijskom metodom;
39) Tehnička procedura za kalibraciju uređaja zapremine sa klipom
gravimetrijskom metodom;
40) Tehnička procedura za kalibraciju piknometara gravimetrijskom
metodom;
41) Tehnička procedura za kalibraciju etalon prelivnih pipeta
gravimetrijskom metodom;
42) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih posuda
gravimetrijskom metodom;
43) Tehnička procedura za kalibraciju mjernih posuda
volumetrijskom metodom.
12/34
Uputstva – dokumenta kojima se definiše tj. propisuje kako se neka
aktivnost obavlja ili se propisuje način obavljanja dijela procesa:
1) Opšte radno uputstvo za provjeru i podešavanje sistema za
klimatizaciju UNIFLAIR - SUA 0331;
2) Uputstvo za obilježavanje kalibracionog statusa etalona, mjerne i
pomoćne opreme;
3) Uputstvo za transport opreme van laboratorija Zavoda za
metrologiju;
4) Uputstvo za nadzor nad osobljem;
5) Uputstvo za unošenje teksta u obrasce dokumenata sistema
menadžmenta kvalitetim;
6) Uputstvo za dokumentaciju;
7) Tehničko radno uputstvo za međuprovjere u Laboratoiji za
masu;
8) Uputstvo za međuprovjeru kalibratora FLUKE 5520A u
Laboratoriji za električne veličine;
9) Uputstvo za među-provjeru digitalnog multimetra FLUKE 8508A
u Laboratoriji za električne veličine;
10) Uputstvo za međuprovjeru kalibratora FLUKE 5320A u
laboratoriji za električne veličine;
11) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača
Leeds&Northrup company;
12) Uputstvo za među-provjeru cezijumskog časovnika 3230 u
Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju;
13) Uputstvo za među-provjeru frekvencmetra Agilent 53230A u
Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju;
14) Uputstvo za među-provjeru generatora signala Agilent 3512A u
Laboratoriji za vrijeme i frekvenciju;
15) Uputstvo za međuprovjere u Laboratoriji za pritisak;
16) Uputstvo za međuprovjere u Laboratoriji za dužinu;
17) Uputstvo za međuprovjere sekundarnog i rdanog etalona u
laboratoriji za temperaturu;
18) Uputstvo za međuprovjere vaga u Laboratoriji za male
zapremine i Laboratoriji za velike zapremine;
19) Magnetne osobine tegova;
20) Tehničko radno uputstvo za podešavanje komparatopra mase i
vaga;
21) Uputstvo za ovjeravanje tegova klase M1;
13/34
Radne instrukcije:
Uputstva za rad:
1) Uputstvo za prenos (čuvanje) zabilježenih ambijentalnih uslova u
Laboratoriji za temperaturu;
2) Uputstvo za prenos (čuvanje) zabilježenih ambijentalnih uslova u
Laboratoriji za masu.
Uputstva za rukovanje opremom:
1) Uputstvo za rukovanje laserskim interferemetrom RENISHAW
XL-80;
2) Uputstvo za rukovanje planparalelnim graničnim mjerama od
čelika;
3) Uputstvo za rukovanje softverom za praćenje uslova okoline
OMEGA OM CP;
4) Uputstvo za rukovanje uređajem za klaibraciju mjernih traka i
lenjira BMG 3000;
5) Uputstvo za rukovanje digitalnim multimetrom FLUKE 8508A;
6) Uputstvo za rukovanje kalibratorom FLUKE 5520A;
7) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača
Leeds&Northurp company;
8) Uputstvo za rukovanje uređajem za praćenje uslova okoline
TESTO 177-H1;
9) Uputstvo za rukovanje etalonima otpornosti proizvođača LEEDS
&NORTHRUP COMPANY;
10) Uputstvo za rukovanje cezijumskim časovnikom GILLAM-FEI
3230;
11) Uputstvo za rukovanje frekvencmetrom 53230A;
12) Uputstvo za rukovanje generatorom signala AGILENT 33521A;
13) Uputstvo za rukovanje sistemom za ,, COMON VIEW’’
komparaciju TIMETRACE II;
14) Uputstvo za rukovanje uređajem za praćenje uslova okoline
TESTO 177-H1;
15) Uputstvo za rukovanje generatorom signala SG382;
16) Uputstvo za rukovanje uređajem za praćenje uslova okoline
TESTO 480.
14/34
Zapisi – dokumenti kojima se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o
izvršenim aktivnostima:
- Zapisi o kvalitetu - dokumenta kojima se dokazuje sprovođenje sistema
menadžmenta kvalitetom (Izvještaj o internim provjerama, Izvještaj o
preispitivanju od strane rukovodstva, izvještaj o korektivnim i
preventivnim mjerama, sl.).
- Tehnički zapisi - predstavljaju prikupljene podatke i informacije o
obavljenim kalibracijama, koji ukazuju na ostvarenje specificiranih
zahtjeva kvaliteta ili parametara procesa (obrasci, ugovori, radni nalozi,
radne bilješke, kontrolni dijagrami, izvorni rezultati i proračuni, uvjerenje
o kalibraciji, zapis o održavanju i kalibraciji opreme, zapisi o praćenju i
kontroli uslova okoline, žalbe korisnika/klijenata, dopisi i povratni
odogovori, sl.).
Predsjednica Odbora za kvalitet - direktorica Zavoda za metrologiju je
definisala opšte ciljeve i politiku kvaliteta, formulisala i objavila Izjavu o politici
kvaliteta.
Važeća izdanja dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom su dostupna
odgovarajućem osoblju u štampanom obliku, ali i u elektronskom obliku, preko
servera, pri čemu je pristup dokumentima na serveru regulisan definisanjem prava
pristupa na nivou korisnika.
Zaposleni u Zavodu za metrologiju su obavezni da predviđene aktivnosti
realizuju u skladu sa utvrđenom Politikom kvaliteta Zavoda. Razumijevanje politike
kvaliteta, opredijeljenost za poštovanje i sprovođenje politike kvaliteta, kao i
sprovođenje procedura u svom radu, svi zaposleni potvrđuju potpisivanjem Izjave o
razumijevanju, prihvatanju i sprovođenju politike kvaliteta.
Osim gore navedenih dokumenata, interni akti Zavoda za metrologiju su:
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju, Vodič o
pristupu informacijama Zavoda za metrologiju, Pravilnik o korišćenju službenih
motornih vozila Zavoda za metrologiju, Program rada Zavoda za metrologiju,
Godišnji izvještaji o radu Zavoda za metrologiju, Godišnji izvještaji o javnim
nabavkama, Uputstvo za dokumentaciju, Uputstvo za kancelarijsko poslovanje i drugi
akti u nadležnosti Zavoda za metrologiju.
15/34
PREGLED ORGANIZACIJE INSTITUCIJE
Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalni pregled i popis:
1. Sistematizacije - organizacione strukture u Zavodu za metrologiju - organogram,
2. Kratkoročne i dugoroče strategije razvoja institucije:
Strategija razvoja metrologije u Crnoj Gori, Akcioni planovi za implementaciju
razoja metrologije 2014-2016, Programi rada Zavoda za metrologiju u
kontinuitetu.
3. Godišnji planovi rada:
Program rada Zavoda za metrologiju za tekuću godinu.
4. Organizaciona transformacija:
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju, broj
01-947 od 21.07.2014. godine, br. 39/15 od 19.01.2015. godine i br. 01-1068/15
od 19.08.2015. godine.
Poslove iz nadležnosti metrologije vrši Zavod za metrologiju.
Budući da je razvoj metrologije veoma važan za razvoj svake države, Vlada Crne
Gore je 14. septembra 2006. godine, osnovala Zavod za metrologiju koji vrši poslove
iz oblasti naučne, zakonske i industrijske metrologije, kao i kontrole predmeta od
dragocjenih metala. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i
načinu rada državne uprave definisan je djelokrug rada Zavoda za metrologiju.
16/34
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđeno je da Zavod
ima 52 sistematizovanih službeničkih i namješteničkih radnih mjesta,
sistematizovanih u okviru Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone,
Sektora za ovjeravanje mjerila, Odjeljenja za dragocjene metale i Službe za opšte
poslove, finansije i informacioni sistem.
Zavod za metrologiju, je u skladu sa članom 7 Zakona o metrologiji, članom 5
Zakon o kontroli predmeta od dragocjenih metala i odredbama utvrđenim članom 39-
a Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, ovlašćen da:
1. Zavod obavlja naročito sljedeće poslove iz oblasti metrologije:
1) stara se o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori;
2) ostvaruje, čuva, održava i usavršava državne etalone;
3) obezbjeđuje metrološku sljedivost;
4) organizuje djelatnost kalibracije;
5) vrši ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim
zahtjevima: odobrenje tipa mjerila i ovjeravanje mjerila;
6) sprovodi ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda;
7) daje stručno mišljenje za ovlašćivanje lica za obavljanje poslova u
oblasti metrologije;
8) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim metrološkim
organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti metrologije;
9) sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz
oblasti metrologije;
10) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti metrologije;
11) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije;
12) obezbjeđuje metrološke informacije i izdaje službeno glasilo;
13) obavlja i druge poslove iz oblasti metrologije u skladu sa zakonom.
2. U obavljanju poslova iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala Zavod:
1) određuje znak proizvođača/uvoznika;
2) vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala;
3) sarađuje sa drugim nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu
pomoć iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
4) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti kontrole
predmeta od dragocjenih metala;
5) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti kontrole predmeta od
dragocjenih metala;
6) predstavlja Crnu Goru u međunarodnim i regionalnim organizacijama i
uspostavlja saradnju u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih
metala;
7) vodi evidenciju znakova proizvođača/uvoznika;
17/34
8) obavlja i druge poslove iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih
metala u skladu sa zakonom.
3. U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Zavod za
metrologiju vrši poslove koji se odnose na: obezbjeđenje primjene sistema
zakonskih mjernih jedinica; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje
etalona Crne Gore; obezbjeđenje metrološke slijedivosti za laboratorije za
etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije; organizovanje djelatnosti
etaloniranja; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima;
davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila;
predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim metrološkim
organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije; metrološku
kontrolu; kontrolu predmeta od dragocjenih metala; kao i druge poslove koji su mu
određeni u nadležnost.
4. Budžet Zavoda za metrologiju
Budžet Zavoda za metrologiju za 2015. godinu određen je u iznosu 793.298,86 eura.
Najveća stavka u budžetu su zarade u iznosu 340.839,36 eura. Takođe, su
predviđena sredstva za nabavke roba, usluga i radova za tekuće održavanje i
kapitalne izdatke u iznosu od: 330.958,94 €.
PREGLED I ANALIZA KADROVSKIH KAPACITETA
Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih kapaciteta
institucije po obrazovnoj strukturi i opisu radnih mjesta, nedostajućem broju državnih
službenika i namještenika i to:
1. Pregled stručne spreme - kvalifikacije zaposlenih;
2. Pregled rješenja o ocjenama rada državnog službenika i namještenika za 2015.
godinu;
3. Analiza ponašanja zaposlenih u stresnim situcijama, pod pritiskom, rokovima,
odnos sa kolegama i
4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta.
Radna grupa je sprovela sledeće aktivnosti:
1. Održala je tri radna sastanka radi pripreme i izrade što boljeg plana integriteta,
2. Izvršila je obradu i analizu Godišnjeg izvještaja o radu Zavoda za metrologiju za
2015. godinu (priliv i broj predmeta u radu i izvjestaj o stanju rješavanja upravnih
stvari iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala i sl.),
Godišnjeg rasporeda poslova u Zavodu za metrologiju za 2016. godinu,
prigovora i žaibi na rad organa, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji Zavoda za metrologiju, broj 01-947 od 21.07.2014. godine, br.
18/34
39/15 od 19.01.2015. godine i br. 01-1068/15 od 19.08.2015.godine i analizu
međuinstitucionalne saradnje sa Upravom za inspekcijske poslove i saradnje sa
civilnim sektorom;
3. Radna grupa je u djelu organizacije izvršila inicijalan pregled kadrovskih
kapaciteta institucije po obrazovnoj i stučnoj strukturi, nedostajućim kapacitetima
i pripremila statistički izvještaj sa sljedećim podacima i to:
Pregled stručne spreme - kvalifikacija zaposlenih:
Doktora nauka 1, Magistara 5, VSS: 30, i SSS: 3
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda za metrologiju
sistematizano je 52 radna mjesta. Zaposleno je 39 izvršilaca (uključujući direktora i
pomoćnike direktora).
Pregled praktičnih znanja zaposlenih:
Zavod za metrologiju kontinuirano obezbjeđuje usavršavanje zaposlenih.
Realizovane su obuke iz oblasti distribucije metrologije električnih veličina, vremena i
frekvencije, termometrije, ovjeravanja etilometara, pregleda analizatora izduvnih
gasova, pregleda vaga sa automatskim funkcionisanjem, kalibracije vertikalnih
cilindričnih rezervoara geometrijskom metodom, međulaboratorijskih poređenja,
pripreme istraživačkih projekata, strateškog menadžmenta, marketinških aktivnosti,
kao i primjene standarda.
U saradnji sa međunarodnim institucijama, kroz različite oblike radionica,
obuka i studijskih posjeta zaposleni u Zavodu nadograđuju svoje znanje iz oblasti
djelatnosti Zavoda, korupcije, etičkog kodeksa i sl.
Zaposleni u Zavodu za metrologiju u okviru projekta EURAMET-a čiji je Zavod
član obavljaju obuke kroz seminare, tehničke komitete i Fokus grupe o čemu dobijaju
sertifikate.
U toku 2015. godine, u okviru EURAMET-WELMEC-ove grupe - Focus Group
on Facilitating National Metrology Infrastructure Development (Radne grupe za
olakšavanje razvoja nacionalne metrološke infrastrukture), organizovane su obuke
zaposlenih iz Zavoda za metrologiju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Turskoj i Češkoj
Republici:
Obuka: „Priprema potencijalnih tema istraživanja i zajedničkih
istraživačkih projekata“, Bosna i Hercegovina, 17. februar 2015. godine
(1 službenik);
Radionica: „Principi strateškog menadžmenta“, Srbija, od 12. do 13.
marta 2015. godine (1 službenik);
19/34
Obuka - priprema za sprovođenje dva međulaboratorijska poređenja u
oblasti termometrije, Turska, od 18. do 19. marta 2015. godine (1
službenik);
Seminar: Mediji i niskobudžetna video produkcija, Turska, od 18. do
21.maja 2015. godine (2 službenika);
Radionica i obuka za ocjenjivače kontrolnih tijela koji rade u skladu sa
standardom ISO/IEC 17020:2012, Srbija, od 20. do 22. maja 2015.
godine (2 službenika);
Trening za menadžment nacionalnih metroloških instituta: „Pristup
medijima“, Češka Republika, od 9. do 11. novembra 2015. godine (1
službenik);
Obuka iz oblasti distribucije vremena i frekvencije, Srbija, 19. i 20.
novembra 2015. godine (2 službenika).
U okviru projekta DQIM (Development of Accreditation Infrastracture Quality
and Metrology - Montenegro), PTB projekta (Physikalisch-Technische
Bundesanstalt), kao i u okviru programa IPA 2014: Razvoj infrastrukture
kvaliteta i metrologije u Crnoj Gori, u toku 2015. godine za zaposlene iz
Zavoda za metrologiju organizovane su sljedeće obuke:
Priprema Laboratorije za vrijeme i frekvenciju za akreditaciju,
Podgorica, od 16. do 20. februara 2015. godine (2 službenika );
Obuka iz oblasti vremena i frekvencije i električnih veličina, Bosna i
Hercegovina, od 11. do 15. maja 2015. godine (2 službenika);
Obuka o mjernim poređenjima prema standardu ISO/IEC 17043:2010,
Bosna i Hercegovina, od 05. do 08. maja 2015. godine (1 službenik).
U okviru bilateralne saradnje Crne Gore i Republike Slovenije, kao i u okviru
saradnje Zavoda za metrologiju i Urada Republike Slovenije za meroslovje
(MIRS) organizovane su sljedeće obuke:
Obuka za pregled analizatora izduvnih gasova, Podgorica, od 15. do
17. septembra 2015. godine (3 službenika);
Obuka: „Međulaboratorijska poređenja“, Podgorica, od 15. do 17.
septembra 2015. godine (5 službenika);
Obuka za ovjeravanje etilometara, Podgorica, od 22. do 24. septembra
2015. godine (3 službenika);
Obuka za pregled vaga sa automatskim funkcionisanjem, Podgorica, od
22. do 24. septembra 2015. godine (3 službenika);
Obuka za Izradu nacrta Pravilnika o metrološkim zahtjevima za
etilometre u skladu sa preporukom OIML R126:2012, Podgorica, od 22.
do 24. septembra 2015. godine (3 službenika);
20/34
Obuka za kalibraciju vertikalnih cilidričnih rezervoara geometrijskom
metodom, Podgorica, od 29. septembra do 1. oktobra 2015. godine (7
službenika).
Zaposleni iz Zavoda za metrologiju, u toku 2015. godine obučavani su i u Upravi za
kadrove, prema odgovarajućem planu obuke državnih službenika i namještenika:
Seminar: „Informatička zaštita podataka“, Podgorica, 10. februar 2015.
godine (3 službenika);
Seminar: „Saradnja između organa državne uprave i organizacija
civilnog sektora“, Podgorica, 16. i 17. februar 2015. godine (2
službenika);
Seminar: „Prezentacija novog Zakona o upravnom postupku (ZUP)“,
Podgorica, 27. februar 2015. godine (6 službenika);
Seminar: „Inspekcijski nadzor“, Podgorica, 19. mart 2015. godine (1
službenik);
Seminar: „Etika i integritet“, Podgorica, 24. mart 2015. godine (2
službenika);
Seminar: „Poslovna korespodencija“, Podgorica, 26 mart 2015. godine
(1službenik);
Seminar: „Rješavanje konfliktnih situacija“, Podgorica 2. april 2015.
godine (3 službenika);
Seminar; „Ljudski resursi u javnoj upravi“, Podgorica, 17. i 18. jun 2015.
godine (2 službenika);
Seminar: „Timski rad“, Podgorica, 11. jul 2015. godine (1 službenik);
Seminar: „Zaštita podataka o ličnosti“, Podgorica, 2. oktobr 2015.
godine (2 službenika);
Seminar: „Slobodan pristup informacijama“, Podgorica, 15. oktobar
2015. godine (3 službenika);
Seminar: „Izrada i donošenje zakona“, Podgorica, 16. oktobar 2015.
godine (2 službenika);
Seminar: „Postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika“,
Podgorica, 30. oktobar 2015. godine (1 službenik);
Seminar: „Tajnost podataka“, Podgorica, 10. decembar 2015. godine (1
službenik);
Seminar: „Finansijsko računovodstveni poslovi u državnim organima“,
Podgorica, 15. decembar 2015. godine (1 službenik);
Seminar: „Odnosi sa javnošću“, Podgorica, 18. decembar 2015. godine
(3 službenika);
Seminar: „Timski rad“, Podgorica, 23. decembar 2015. godine (1
službenik);
Seminar: „Strateško planiranje“, Podgorica, 27. decembar 2015. godine
(6 službenika).
21/34
4. Pregled nedostajućih kadrovskih kapaciteta po sistematizaciji je: VSS 12
izvršilaca i SSS 1 izvršilac.
5. Izvršila je analizu rizika radnih mjesta i radnih procesa od izloženosti korupciji i
drugim neprihvatljivim praksama - Riziko mapa ili riziko organogram (na osnovu
intervjua).
RIZIKO MAPA RADNIH MJESTA
Redni
broj Radno mjesto
Uticaj (1-10) x Vjerovatnoća (1-10)
Inicijalna Ocjena rizika
nizak srednji Visok
1 - 15 16 - 49 50 - 100
1. Direktor 63
2.
Pomoćnik direktora
Sektor za metrološku sljedivost
i državne etalone
Sektor za ovjeravanje mjerila
56
3.
Načelnik/ca
Odjeljenje za dragocjene metale
Služba za opšte poslove,
finansije i informacioni sistem
50
4.
Samostalni/la savjetnik/ca
Službe za opšte poslove,
finansije i informacioni sistem
Metrolog/škinja za oblast
metrologije dužine
Metrolog/škinja za oblast
metrologije zapremine i protoka
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u prometu roba i usluga
42
22/34
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u zdravstvu, veterinarstvu i
opštoj bezbijednosti
Metrolog/škinja za oblast mjerila
zaštite imovine, životne sredine,
zaštite na radu i zaštiti od
nezgoda
5.
Samostalni/a savjetnik/ca II
Odjeljenja za dragocjene metale
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u prometu roba i usluga
Metrolog/škinja za oblast
metrologije mase
Metrolog/škinja za oblast
metrologije dužine
Metrolog/škinja za oblast
metrologije temperature,
vlažnosti vazduha i toplotne
energije
36
6.
Samostalni/a savjetnik/ca III
Službe za opšte poslove,
finansije i informacioni sistem
Odjeljenja za dragocjene metale
Metrolog/škinja za oblast
metrologije vremena i
frekvencije
Metrolog/škinja za oblast
metrologije jonizujućih zračenja
Metrolog/škinja za oblast
metrologije mase
Metrolog/škinja za oblast
metrologije zapremine i protoka
30
23/34
Metrolog/škinja za oblast
metrologije električnih veličina
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u prometu roba i usluga
Metrolog/škinja za oblast mjerila
zaštite imovine, životne sredine,
zaštite na radu i zaštiti od
nezgoda
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u nadzoru saobraćaja
Metrolog/škinja za oblast mjerila
koja se koriste u zdravstvu,
veterinarstvu opštoj
bezbijednosti
7.
Viši savjetnik/ca i
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u prometu roba i usluga
28
8.
Savjetnik/ca III
28
9.
Samostalni/a referent/kinja
Pomoćnik/ca metrologa/škinje
za oblast mjerila u prometu roba
i usluga
Samostalni/a referent/kinja
Tehnički/a sekretar/ica
25
10.
Samostalni/a referent/kinja
Službe za opšte poslove,
finansije i informacioni sistem
23
*Napomena: navedena riziko mapa je samo inicijalna, procjena radnih mjesta u odnosu na prirodu posla i ovlašćenja. U kasnijoj fazi procjene u obrascu plana integriteta, moguće je da će neka od njih biti drugačije ocjenjena u obrascu plana integriteta.
24/34
Mjerenje inteziteta rizika vršiće se prema prikazanoj metodlogiji koja je već unešena
u obrazac Plana integriteta.
25/34
4. METODOLOGIJA PROCJENE INTENZITETA RIZIKA
LEGENDA TERMINA I SIMBOLA
Intenzitet rizika dobija se množenjem vjerovatnoće i posledice, upotrebom matrice rizika „vjerovatnoća (1-10) x posledica (1-10) ” koja je prikazana na slici ispod.
PO
SL
JE
DIC
A
ozb
iljn
a 10
9
8
um
jere
na
7
6
5
4
ma
la
3
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Intenzitet rizika
(posljedicaj x
vjerovatnoća)
niska srednja visoka
VJEROVATNOĆA
Ukupna procjena rizika od korupcije i drugih oblika narušavanja integriteta
/V Rizik visok intenziteta – Korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta su već prisutni u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
/S Rizik srednjeg intenziteta – Pojava korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta u ovom procesu je moguća, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
/N Rizik niskog intenziteta – Mala je vjerovatnoća da će se pojaviti korupcija ili drugi oblici narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole
26/34
Ocjena rizika:
Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju »najmanju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma malom« posljedicom (rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju »srednju vjerovatnoću« pojave korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »umjerenom« posljedicom (rizik srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači »skoro izvjesnu« pojavu korupcije ili drugih oblika narušavanja integriteta sa »veoma velikom« posljedicom (rizik visokog intenziteta).
Status rizika od prethodne provjere
↔ Bez promjena
↑ Povećan rizik
↓ Smanjen rizik
Datum provjere:
Provjeru izvršio-la: *Legenda:
**Legenda:
procjena
rizika nizak srednji visok
1-15 16-48 49-100
Napredak
stanja od
prethodne
provjere
bez
promjena
povećan
rizik
smanjen
rizik
↔ ↑ ↓
27/34
5. OBRAZAC PLANA INTEGRITETA
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
1. Rukovođenje i upravljanje
Direktorica
Prekoračenje i zloupotreba službenih
nadležnosti. Narušavanje
integriteta institucije i zaposlenih; Nedozvoljeno
lobiranje i drugi oblici kršenja
principa transparentnosti; Sukob interesa i
trgovanja ugledom institucije; Primanje
nedozvoljenih poklona; Korupcija.
Donošenje nezakonitih odluka.
Postojeći zakoni i
podzakonska akta. Obaveza
sastavljanja izvještaja. Etički kodeks; Zaključci
Vlade.
Nije savladan
7 9 63
Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi
mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma/sastanaka i razgovora; Edukacija; Rotiranje zaposlenih
Direktorica
Pomoćnik direktora
Sektor za
metrološku sljedivost i
državne etalone
Sektor za ovjeravanje
mjerila
Prekoračenje i zloupotreba službenih
nadležnosti; Povrede
profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje; Sukob interesa; Korupcija;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih; Nedozvoljeno lobiranje, drugi
nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja
izvještaja; Etički kodeks; Zaključci
Vlade.
Nije savladan
7 8 56
Identifikacija svih faktora ili spoljnih uticaja koji bi
mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti iz nadležnosti institucije;
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma/sastanaka i razgovora; Edukacija; Rotiranje zaposlenih
28/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Donošenje nezakonitih odluka i
mišljenja.
Načelnik/ca
Odjeljenje za dragocjene
metale
Služba za opšte poslove, finansije i
informacioni sistem
Sukob interesa i
trgovanja ugledom institucije;
Narušavanje integriteta institucije;
Nedozvoljeno lobiranje, drugi
nejavni uticaj ili drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Primanje nedozvoljenih
poklona; Korupcija
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja
izvještaja
Nije savladan
7 7 49
Transparentnost sprovođenja Zakona o dragocjenim metalima i Zakona o mertologiji,
kancelarijskog poslovanja, Zakona o javnim nabavkama,
Zakona o računovodstvu, reviziji i poslova knjigovodstva.
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma sastanaka i razgovora, edukacija
Načelnik/ca
Samostalni/la savjetnik/ca
Službe za opšte poslove, finansije i
informacioni sistem
Metrolog/škinja
za oblast metrologije
dužine
Metrolog/škinja za oblast
metrologije zapremine i
protoka
Povrede
profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama Sukob interesa i
primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih.
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
6 7 42
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije; Usvajanje
znanja iz oblasti službeničkog integriteta;
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma, sastanaka i razgovora.
Samostalni/la savjetnik/ca
Službe za opšte poslove, finansije i informacioni sistem
Metrolog/škinja za oblast metrologije
dužine
Metrolog/škinja za oblast metrologije
zapremine i protoka
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Metrolog/škinja za oblast mjerila u
29/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u zdravstvu, veterinarstvu i
opštoj bezbijednosti
Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zaštite na radu i
zaštiti od nezgoda
zdravstvu, veterinarstvu i opštoj
bezbijednosti
Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite
imovine, životne sredine, zaštite na
radu i zaštiti od nezgoda
Samostalni/a savjetnik/ca II Odjeljenja za dragocjene
metale
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Metrolog/škinja za oblast
metrologije mase
Metrolog/škinja
za oblast metrologije
dužine
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama Sukob interesa i
primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
5 6 36
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije; Usvajanje
znanja iz oblasti službeničkog integriteta;
Uvesti periodičnu obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma
Samostalni/a savjetnik/ca II Odjeljenja za
dragocjene metale
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Metrolog/škinja za oblast metrologije
mase
Metrolog/škinja za oblast metrologije
dužine
Metrolog/škinja za oblast metrologije
temperature,
30/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
Metrolog/škinja za oblast
metrologije temperature,
vlažnosti vazduha i toplotne energije
vlažnosti vazduha i toplotne energije
Samostalni/a savjetnik/ca III
Službe za opšte poslove, finansije i
informacioni sistem
Odjeljenja za dragocjene
metale
Metrolog/škinja za oblast
metrologije vremena i frekvencije
Metrolog/škinja
za oblast metrologije jonizujućih
zračenja
Metrolog/škinja za oblast
metrologije mase
Metrolog/škinja
za oblast metrologije
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama Sukob interesa i
primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
5 6 30
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije. Usvajanje
znanja iz oblasti službeničkog
integriteta; Uvesti periodičnu obavezu da
prevencija korupcije bude tema kolegijuma
Samostalni/a savjetnik/ca III
Službe za opšte poslove, finansije i informacioni sistem
Odjeljenja za
dragocjene metale
Metrolog/škinja za oblast metrologije
vremena i frekvencije
Metrolog/škinja za oblast metrologije
jonizujućih zračenja
Metrolog/škinja za oblast metrologije
mase
Metrolog/škinja za oblast metrologije
zapremine i protoka
Metrolog/škinja za oblast metrologije električnih veličina
Metrolog/škinja za
oblast mjerila u
31/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
zapremine i protoka
Metrolog/škinja
za oblast metrologije električnih
veličina
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zaštite na radu i
zaštiti od nezgoda
Metrolog/škinja za oblast mjerila
u nadzoru saobraćaja
Metrolog/škinja za oblast mjerila koja se koriste u
zdravstvu, veterinarstvu
opštoj bezbijednosti
prometu roba i usluga
Metrolog/škinja za
oblast mjerila zaštite imovine, životne
sredine
Viši savjetnik/ca I
Metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama;
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
5 6 28
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti metrologije; Usvajanje
znanja iz oblasti službeničkog integriteta;
Uvesti periodičnu
Viši savjetnik/ca I Metrolog/škinja za
oblast mjerila u prometu roba i
usluga
32/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
usluga Sukob interesa i primanja
nedozvoljenih poklona ili druge
nedozvoljene koristi; Narušavanje
integriteta institucije i zaposlenih
obavezu da prevencija korupcije bude tema
kolegijuma.
Savjetnik/ca III
Povrede
profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama; Sukob interesa i
primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
5 6 28
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti
metrolgije i standarda iz oblasti službeničkog
integriteta; Uvesti periodičnu obavezu da
prevencija korupcije bude tema
kolegijuma/sastanaka i razgovora.
Savjetnik/ca III
Samostalni/a referent/kinja
Pomoćnik/ca
metrologa/škinje za oblast mjerila u prometu roba i
usluga
Samostalni/a referent/kinja
Tehnički/a sekretar/ica
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama Sukob interesa i
primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza sastavljanja izvještaja.
Nije savladan
5 6 25
Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti
metrolgije i standarda iz oblasti službeničkog
integriteta; Uvesti periodičnu obavezu da
prevencija korupcije bude tema
kolegijuma/sastanaka i razgovora.
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
Službe za opšte
Povrede profesionalnih, etičkih pravila i
Postojeći zakoni i podzakonska akta;
Obaveza
Nije savladan
5 6 23 Edukacija; Usvajanje novih znanja iz oblasti
metrolgije i standarda iz
Samostalni/a referent/kinja Službe
za opšte poslove,
33/34
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici (inherentni)
Postojeće mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje
rizika Odgovorna osoba Rok St.
Kratak opis i ocjena
realizacije mjere
poslove, finansije i
informacioni sistem
pristrasno ponašanje sa lakšim
posledicama Sukob interesa i
Primanja nedozvoljenih
poklona ili druge nedozvoljene koristi;
Narušavanje integriteta institucije
i zaposlenih
sastavljanja izvještaja.
oblasti službeničkog integriteta; Uvesti
periodičnu obavezu da prevencija korupcije
bude tema kolegijuma, sastanaka i razgovora.
finansije i informacioni sistem