Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton OPĆINA GRADAČAC
H.K.Gradaščevića 54, 76 250 Gradačac, telefon 035-817-322, fax. 035-818-716, e.mail: [email protected], www.gradacac.ba
PLAN RADA
Odsjeka za investicije, nadzor i energetsku efikasnost za 2015. godinu
2
Sadržaj
I. Uvod .............................................................................................................................................................3 II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe/UOJ za 2015. godinu ......................................5 III. Budžet Službe ............................................................................................................................................ 12 IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe/UOJ u 2015. godini .................................................. 14 V. Ljudski resursi Službe/UOJ ...................................................................................................................... 177
3
I. Uvod Odsjek za investicije, nadzor i energetsku efikasnost predstavlja važnu kariku lokalne samouprave za sprovođenje svih infrastrukturnih projekata na teritoriji općine kao i za poslove iz oblasti investiciono-razvojnog planiranja koja su u nadležnosti općine. Ciljevi rada Odsjeka jasno su definisani i u potpunosti podudarni sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Općine. Odsjek takođe ima ulogu jedinice za upravljanje razvojem (JURA), odnosno ima centralnu ulogu u planiranju, implementaciji, praćenju i vrednovanju strategije razvoja, obezbeđuje vertikalnu i horizontalnu koordinaciju i komunikaciju sa svim bitnim akterima u procesu, kako u okviru općinske uprave, tako i na nivou cijele zajednice i šire, sa višim nivoima vlasti. U 2015. godini, Odsjek je planirao realizaciju projekata infrastrukture u ukupnoj vrednosti od 7.096.462 KM, od čega 3.366.330 KM iz budžeta i 3.730.312 iz eksternih izvora. Za najveći broj projekata, već je poznat eksterni izvor finansiranja i očekuje se da će se plan realizovati u visokom procentu, of preko 90%. Općina Gradačac nastavlja sa velikim projektima izgradnje vodovodnog sistema. Najznačajni projekat i u ovoj godini je nastavak izgradnje vodovodnog sistema u Južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže, za koji će se u ovoj godini izdvojiti čak 3.720.494 KM, od čega 200.000 iz budžeta općine, a 3.520.494 KM iz razvojnog kredita EBRD. Nastavlja se i sa unaprijeđenjem lokalne putne mreže, pa će se u ovoj godini iz budžeta idvojiti 540.000 JM za rekonstrukciju lokalnog puta u MZ Međiđa Gornja Faza IV. Infrastruktura se gradi i kao potpora privredi, pa je jedan od najvećih projekata i izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni "Prodor III, za koju je iz budžeta izdvojeno 316.530 KM. Ciljevi rada Odseka za 2015. godinu su opisani u narednoj tabeli:
GODIŠNJI CILJEVI SLUŽBE/UOJ
VEZA SA STRATEGIJOM
Sektorski ciljevi i ishodi
VEZA SA PROGRAMOM RADA NAČELNIKA I DRUGIM
PROGRAMSKIM DOKUMENTIMA
(Relevantni segmenti)
Godišnji cilj 1:
U 2015.godini povećanje broja zaposlenih
Ishodi:
Broj zaposlenih povećan za 60
Pokrenuta proizvodnja u 2 preduzeća
Sektorski cilj 1 u okviru sektora lokalnog ekonomskog razvoja: Do 2018. godine najmanje 400 novozaposlenih radnika u postojećim i novim industrijskim zonama.
Ishodi: Povećanje novozaposlenih radnika za namanje 400 i pokrenuta proizvodnja u 4 preduzeća.
Program rada Općinskog načelnika za 2015.godinu Godišnji plan razvoja infrastrukture Budžet općine za 2015. godinu Plan javnih nabavki
Godišnji cilj 2:
Nastavak izgradnje vodovodne mreže
Ishodi: Na vodovod priključeno
103 domaćinstva
Izgrađeno 20km potisno-distributivne mreže, 1
Sektorski cilj 1 u okviru sektora zaštite okoliša: Do kraja 2018. godine obezbijediti kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevanje putem javnog vodovoda za najmanje 30.000 stanovnika općine Gradačac.
Ishodi:
Program rada Općinskog načelnika za 2015.godinu Godišnji plan razvoja infrastrukture Budžet općine za 2015. godinu Plan javnih nabavki
4
rezervoara, 2 pumpnih stanica, rekonstruisano 3 km gradske dotrajale AC vodovodne mreže
smanjeni gubici vode u sistemu vodosnabdijevanja na 10%, povećan kapacitet distribucije pitke vode na 140l/s i povećan broj priključaka za 400 korisnika.
Godišnji cilj 3:
Praćenje poziva donatora i domaćih institucija i blagovremeno apliciranje na iste.
Ishod:
Pripremljeno i podneto najmanje 5 projektnih aplikacija
Sektorski cilj 1 u okviru sektora lokalnog ekonomskog razvoja: Do 2018. godine najmanje 400 novozaposlenih radnika u postojećim i novim industrijskim zonama. Ishod: pripremljeno najmanje 10 projektnih aplikacija
Program rada Općinskog načelnika za 2015.godinu
Godišnji plan razvoja infrastrukture Budžet općine za 2015. godinu
Godišnji cilj 4:
Blagovremeno sprovođenje projekata iz Strategije i koordinacija sa ostalim odeljenjima i službama te zajedničko izveštavanje.
Ishod:
Implementirano najmanje 15 projekata iz Strategije
Pripremljena najmanje 2 izvještaja o implementaciji
Sektorski cilj 1 u okviru sektora lokalnog ekonomskog razvoja: Do 2018. godine najmanje 400 novozaposlenih radnika u postojećim i novim industrijskim zonama.
Ishod: Implementirati najmanje 50% projekata iz Strategije integrisanog razvoja
Program rada Općinskog načelnika za 2015.godinu
Godišnji plan razvoja infrastrukture Budžet općine za 2015. godinu
5
II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Odsjeka za 2015. godinu
R.br. Projekti, mjere i redovni
poslovi
Veza sa strategijom
(npr. S.C.1 /
SEC 1)
Veza za programom
(npr. P1)
Rezultati (u tekućoj godini)
Ukupno planirana sredstva za tekuću
godinu
Planirana sredstva (tekuća godina)
Budžetski kod
i/ili oznaku ekst. izvora
Rok za izvršenje
(u tekućoj godini)
Osoba u Službi/UOJ koja prati
i/ili realizuje aktivnost
Budžet JLS
Eksterni izvori
STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE
1
Izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta Gradačac - Modriča i Gradačac – Šamac (2014-2015)
SC2 /SEC5/DS P 6
Urađeno preostalih 35% radova, što obuhvata i završni sloj asfalta, pješačke staze, horizontalnu saobraćajnu signalizaciju
130.000
107.750
22.250
821612/29 Rekonstrukcija
raskrsnice Gradacac-
Modrica-Šamac
Energopetrol (E)
Do kraja februara
2015. godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
2
Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni "Prodor III" (2014-2016)
SC1/SEC5/ ES
P 6 Rekonstruisano 60 m saobraćajnice
316.530 316.530
0
821612/31 Izgradnja
saobracajne infrastrukture u
industrijskoj zoni II
Do kraja marta 2015.
godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
3
Izgradnja vodovoda u MZ Biberovo Polje (2013-2015) SC3-SEC1/ ZS
P 1
Na vodovod priključeno 103 domaćinstva
93.818
0
93.818
EBRD (E)
Do kraja 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
4 Izgradnja vodovodnog sistema u Južnom dijelu općine Gradačac
SC3-SEC1/ ZS
P 1 Izgrađeno 20km potisno-distributivne mreže,
3.720.494
200.000
3.520.494
821618/11 Izgradnja
vodozaštitnih
Do kraja 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
6
(Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže(2013-2017)
1 rezervoara, 2 pumpnih stanica, rekonstruisano 3 km gradske dotrajale AC vodovodne mreže
zona -Domažic i EBRD
(E)
5
Izgradnja pješačke staze ui MZ Vida II (2014-2017)
SC2-SEC5/DS
P 6 Izgrađeno 100 m pješačke staze
57.500
28.750
28.750
615311/26 Sufinansiranje
izgradnje pješacke staze
u MZ Vida 2 i JP Ceste
Entitet/Kanton (E)
Do kraja februara
2015. godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
6
Rekonstrukcija i dogradnja sportskog poligona luke Faza I (2014-2015)
SC2-SEC5/ DS
P 4
Završeno postavljanje tartan podloga
50.000
25.000
25.000
821619/14 Izgradnja
poligona Luke i UNDP (E)
Do kraja aprila 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
7
Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Međiđa Gornja Faza IV (2014-2015)
SC2-SEC5/ DS
P 6 Urađeno 1140 m lokalnog puta
540.000
540.000
0
821612/39 MZ Medida S.- rekonstrukcija
puta
Do kraja marta 2015.
godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
8
Izgradnja lokalnog puta u MZ Zelinja Srednja - put za Subašiće (2014-2015)
SC2-SEC5/ DS
P 6 Urađeno 770 m lokalnog puta
90.000
90.000
0
821612/35 MZ Zelinja S.-
put za Subašice
Do kraja maja 2015.
godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
7
9
Izgradnja sportskog poligona Hrgovi Donji (2014-2015)
SC2-SEC5/DS
P 4 Urađeno 200 m2 sportskog poligona
30.000
30.000
0
821619/21 Sportski poligon
Hrgovi D.
Do kraja februara
2015. godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
10
Uređenje parka Stara Banja faza II (2014-2015)
SC3-SEC6/ZS
P 6
Završena nivelacija zemljišta parka, i završen ostatak radova na mostu.
168.000
168.000
0
821619/5 Oživljavanje parka-stara
banja
Do kraja 2015.
godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
11
Izgradnja javne rasvjete u osam mjesnih zajednica (2014-2015)
SC2-SEC5/DS
P 6
Postavljeno 66 ličnih svjetiljki i 12 floof light LED svjetiljki
24.000
24.000
0
821221/1 Vanjska rasvjeta
Do kraja marta 2015.
godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
12
Utopljavanje zgrade Općine- projekat energetske efikasnosti (2015) SC3-SEC4/ ZS
P 5
Zamijenjena 74 prozora i izolovano potkrovlje
74.800
74.800
0
821619/27 Projekat
energetske efikasnosti
Do kraja februara
2015. godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
8
13
Izgradnja vatrogasnog doma (2015-2017)
SC2-SEC5/DS P6 Završeba I faza izgradnje (20%) vatrogasnog doma
200.000 200.000 0
821211/3 izgradnja
vatrogasnog doma
Do kraja 2015.godin
e
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
14
Izgradnja Aleje kestenova (2014-2016)
SC3-SEC6 /ZS P 6
Urađena pješačka staza u dužini od 100 m i zasađeno 30 kestenova
168.000
168.000
0
821619/2 Aleja kestenova
Do kraja juna 2015.
Godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
15
Rekonstrukcija regionalne ceste Liporašće (Gradačac) i G.Tramošnica (Pelagićevo)(2014-2015)
SC2-SEC5/ DS
P 6 Asfaltirano 434 m regionalne ceste
330.500
330.500
0
821612/6 Rekonstrukcija ceste Liporašće
821612/37
Rekonstrukcija puta u MZ
Tramošnica Gornja
Do kraja marta 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
16
Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Požarike put za Heće (2014-2015)
SC2-SEC5/ DS
P 6 Urađeno 155,60 m1
60.000
60.000
0
821612/34 MZ Požarike-put za Hece
Do kraja marta 2015.
godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
9
17
Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica, Vučkovci, Bagdale, Požarike i Lipnica) (2014-2015) SC2-SEC5/ DS
P 6
Rekonstruisano 1000m saobraćajnice
200.000
200.000
0
821612/40 Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica,Vuck
ovci,BagdalePožarike i Lipica
Do kraja 2015.
godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
18
Rekonstrukcija gradskog stadiona (2014-2015)
SC2-SEC1/DS
P4
Završeno treće pomoćno igralište i postavljena umjetna trava
30.000
30.000
0
821619/28 Rekonstrukcija
gradskog stadiona
Do kraja avgusta 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
19
Izgradnja gradskog trga (2015)
SC3-SEC1/ DS
P1
Popločano i uređeno 2500m2 površine trga plemenitim kamenom
188.000
188.000
0
615311/30 TIKA –
sufinansiranje izgradnje trga
Do kraja 2015.
godine
Samir Iskrić, šef Odsjeka
20
Rekonstrukcija i dogradnja Dječijeg obdaništa (2015)
SC2-SEC/DS
P2
Rekonstruisan i dograđen objekat Dječijeg obdaništa
225.000
225.000
0
821211/5 Rekonstrukcija i
dogradnja dečijeg
obdaništa
Do kraja 2015.
godine
Šeherzada Otanović,
viši referent za aplikaciono finansijku
konstrukciju projekata
21
Izgradnja javne rasvjete u MZ na području općine Gradačac (2014 -2015)
SC2-SEC5 /DS
P 6
Postavljeno 100 novih uličnih rasvjetnih tijela i stubova
100.000
100.000
0
821221/1 Vanjska rasveta
Do raja 2015.
godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
10
22
Kanalizacija Hazna naselje Rijeka (2015)
SC3-SEC3/ZS
P 2
Priključeno 20 domaćinstava na kanalizacionu mrežu
20.000
20.000
0
821619/8 Kanalizacija
Hanza, naselje Rijeka
Do kraja 2015.
godine
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
23
Odžavanje riječnih tokova (2015-2017)
SC3-SEC3/ZS P3
Očišćeno 3000 m korita reke Tinje,i 500 m istočno lateralnogkanala
200.000 200.000 0 821619/19 Održavanje
rečnih tokova
Do kraja 2015
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
24
Promocija privrednih i investicijskih potencijala općina Gradačac, Tešanj, Gračanica i Srebrenik (2015)
SC1-SEC1/ES P2
Otvoreno najmanje 1 proizvodno preduzeće, prošireno poslovanje postojećih kompanija, Predstavljene reprezentativne industrije i privredni subjekti sa projektnog područja pred najmanje 50 stranih investitora
80.000 40.000 40.000
615311/1 Kapitalni
transferi (E) UNDP (MOS)
Do kraja 2015.
Nihada Zelinkić,
viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
11
REDOVNI POSLOVI
1
Apliciranje za sufinansiranje projekata kod viših nivoa vlasti i donatora
S.C.3/SEC1 ES Svi programi
i projekti
Pripremljeno najmanje 10 projektnih aplikacija
/ / /
611000 Plate i naknade troškova
zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Kontinuirano
Samir Iskrić, Šeherzada Otanović, Nihada Zelinkić
2 Praćenje realizacije infrastrukturnih projekata
S.C.3/SEC1 ES Svi programi
i projekti
Sprovedeno najmanje 40 projekata
/ / /
611000 Plate i naknade troškova
zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Kontinuirano
Samir Iskrić, Šeherzada Otanović, Nihada Zelinkić
3 Pribavljanje relevantnih dozvola potrebnih za implementaciju projekata
S.C.3/SEC1 ES Svi programi
i projekti
Najmanje 15 setova dozvola prikupljeno u cilju realizacije projekata
/ / /
611000 Plate i naknade troškova
zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Kontinuirano
Samir Iskrić, Šeherzada Otanović, Nihada Zelinkić
4
Kontakti sa stranim investitorima i prezentacija investicionih potencijala Opštine
S.C.3/SEC1 ES Svi programi
i projekti
Održano 15 sastanaka sa potencijalnim investitorima
/ / /
611000 Plate i naknade troškova
zaposlenih 612000 Doprinosi poslodavca i ostali
doprinosi
Kontinuirano
Samir Iskrić, Šeherzada Otanović, Nihada Zelinkić
REKAPITULACIJA SREDSTAVA
A. Ukupno strateško programski prioriteti
7.096.642
3.366.330
3.730.312
B. Ukupno redovni poslovi - - -
U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): 7.096.642
3.366.330
3.730.312
12
III. Budžet Službe
Naziv potrošačke jedinice: Općinska služba za investicije i komunalne poslove za urbanizam
Broj potrošačke jedinice: 2-08
Napomena: Zbog nemogućnosti razdvajanja troškova urađen zajednički budžet za tri Odsjeka u okviru Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove (budžetska jedinica 2-08) i to: Odsjek za urbanizam, Odsjek za komunalne poslove i Odsjek za investicije, nadzor i energetsku efikasnost. Isti budžet će se ponoviti u planovima sve tri Službe.
REDOVNO FINANSIRANJE
Ekon. kod Naziv pozicije budžeta Izvršenje budžeta za
prethodnu god. Plan
budžeta za tekuću god.
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih Nije uporedivo, jer je Odsjek za investicije, nadzor i EE u 2014. godini bio u budžetu Službe za privredu i finansije, a ove godine je u okviru Službe za urbanizam i komunalne poslove.
389.540,00
611000 Bruto plaće 343.290,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 46.250,00
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 37.210,00
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1.060,320,00
613100 Putni troškovi 1.200,00
613200 Izdaci za energiju 145.000,00
613300 Izdaci za komunalne usluge 579.000,00
613700 Izdaci za tekuće održavanje 230.000,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 105.120,00
Ukupno tekući rashodi 1.487.070,00
STRATEŠK0-PROGRAMSKI PRIORITETI
Ekon. kod Naziv pozicije u budžetu Naziv projekta Budžet projekata 821000 KAPITALNI IZDACI 821612/29 Rekonstrukcija raskrsnice Gradacac-Modrica-Šamac 1. Izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog puta Gradačac -
Modriča i Gradačac – Šamac (1) 107.750,00
821612/31
Izgradnja saobracajne infrastrukture u industrijskoj zoni II Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni "Prodor III (2) 316.530,00
13
821618/11 Izgradnja vodozaštitnih zona -Domažic Izgradnja vodovodnog sistema u Južnom dijelu općine Gradačac (Domažić), rekonstrukcija dijela gradske azbestno-cementne vodovodne mreže, proširenje kanalizacione mreže (4)
200.000,00
821619/14 Izgradnja poligona Luke Rekonstrukcija i dogradnja sportskog poligona luke Faza (6) 25.000,00
821612/39
MZ Medida S.- rekonstrukcija puta Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Međiđa Gornja Faza IV (7) 540.000,00
821612/35
MZ Zelinja S.- put za Subašice
Izgradnja lokalnog puta u MZ Zelinja Srednja - put za Subašiće (8) 90.000,00
821619/21 Sportski poligon Hrgovi D Izgradnja sportskog poligona Hrgovi Donji 30.000,00
821619/5 Oživljavanje parka-stara banja Uređenje parka Stara Banja faza II (10) 168.000,00
821221/1
Vanjska rasvjeta
Izgradnja javne rasvjete u osam mjesnih zajednica (11) 24.000.00
821619/27 Projekat energetske efikasnosti Utopljavanje zgrade Općine- projekat energetske efikasnosti (12) 74.800,00
821211/3 izgradnja vatrogasnog doma izgradnja vatrogasnog doma (13) 200.000,00
821619/2 Aleja kestenova Izgradnja Aleje kestenova (14) 168.000,00
821612/6 Rekonstrukcija ceste Liporašće Rekonstrukcija regionalne ceste Liporašće (Gradačac) i G.Tramošnica (Pelagićevo) (15 – deo)
196.500,00
821612/37 Rekonstrukcija puta u MZ Tramošnica Gornja Rekonstrukcija regionalne ceste Liporašće (Gradačac) i G.Tramošnica (Pelagićevo) (15 – deo)
134.000,00
821612/34 MZ Požarike-put za Hece Rekonstrukcija lokalnog puta u MZ Požarike put za Heće (16) 60.000,00
821612/40
Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica,Vuckovci,BagdalePožarike i Lipica
Rekonstrukcija lokalnih puteva (Njiverica, Vučkovci, Bagdale, Požarike i Lipnica) (17)
200.000,00
821619/28 Rekonstrukcija gradskog stadiona Rekonstrukcija gradskog stadiona (18) 30.000,00
821211/5 Rekonstrukcija i dogradnja dečijeg obdaništa Rekonstrukcija i dogradnja dečijeg obdaništa (20) 225.000,00
821221/1 Vanjska rasveta Izgradnja javne rasvjete u MZ na području općine Gradačac (21) 100.000,00
821619/8 Kanalizacija Hanza, naselje Rijeka Kanalizacija Hazna naselje Rijeka (22) 20.000,00
821619/19 Odžavanje riječnih tokova Odžavanje riječnih tokova (23) 200.000,00
UKUPNO KAPITALNI IZDACI 3.109.580,00
615000 KAPITALNI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA (SUFINANSIRANJE PROJEKATA) 615311/26
Sufinansiranje izgradnje pješacke staze u MZ Vida 2 i JP Ceste
Izgradnja pješačke staze ui MZ Vida II (5) 28.750,00
615311/30 TIKA –sufinansiranje izgradnje trga Izgradnja gradskog trga (19) 188.000,00
615311/1 Kapitalni transferi – sufinansiranje projekta Promocija privrednih i investicijskih potencijala općina Gradačac, Tešanj, Gračanica i Srebrenik
40.000,00
UKUPNO KAPITALNI IZDACI ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA 256.750,00
UKUPNO STRATEŠKO-PROGRAMSKI PRIORITETI IZ BUDŽETA OPĆINE (821000 + 615000) 3.366.330,00
14
IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Odsjeka u 2015. godini
Mjerenje i izvještavanje o implementaciji projekata i uspješnosti rada Odsjeka obavlja se u skladu sa Procedurom o planiranju, praćenju, vrednovanju i izvještavanju (PPVI) OU Gradačac. Na taj način će se obezbjediti sistematizovan i jedinstveni sistem mjerenja i izvještavanja za sve UOJ, uključujući i odsjek za investicije, nadzor i energetsku efikasnost Općine Gradačac.
Izvršenje i realizaciju svih projekata i aktivnosti navedenih u godišnjem planu za 2015. godinu će pratiti Odsjek, kroz sistematično i kontinuirano sakupljanje, analiziranje i korišćenje podataka u procesu sprovođenja u svrhu mjerenja napretka ostvarivanja postavljenih ciljeva i indikatora i preduzimanja odgovarajućih mjera s ciljem eventualnih korekcija.
Za kontrolu prikupljanja i praćenja podataka zadužen je Šef Odsjeka. Zadužene osobe će prikupljati podatke iz odgovarajućih izvora, odnosno od institucija i osoba odgovornih za implementaciju konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za posmatrani period. Podaci se unose u format word ili excel tabele i dostavljaju Odsjeku za investicije, nadzor i energetsku efikasnost, koji ima funkciju jedinice za upravljanje razvojem (JURA), jednom mjesečno.
Putem izrade Kalendara za praćenje realizacije Godišnjeg plana rada OU Gradačac, koji u definisanom formatu izrađuje JURA, određuju se aktivnosti, rokovi i nosioci u procesu praćenja. Kalendar za praćenje realizacije Godišnjeg plana se odnosi na samu proceduru praćenja a kako bi se osiguralo redovno prikupljanje i obrada podataka, priprema korektivnih mjera te izvještavanje o implementaciji projekata i mjera i ostvarenju planiranih redovnih aktivnosti na godišnjem nivou. Kalendar praćenja Odsjeka sačinjen je u skladu sa kalendarom JURA i prati njegovu dinamiku i zahtjeve.
Provođenje praćenja realizacije Godišnjeg plana rada Odsjeka (u skladu sa kalendarom praćenja JURA i kalendarom Odsjeka) obezbjeđuje povratnu informaciju o statusu implementacije projekata i mjera, te strategije u cjelini. Praćenje obuhvata prikupljanje podataka (koji se prosleđuju JURA-i, koja zatim unosi podatke u jedinstvenu bazu – alat za praćenje implementacije strategije (APIS)), analizu podataka o implementaciji projekata, mjera i redovnih poslova, kao i informisanje JURA-e i drugih relevantnih subjekata o toku i eventualnim odstupanjima od utvrđenog plana u okviru pojedinih intervencija. JURA će organizovati kvartalne sastanke na kojima će se po potrebi razmatrati mjesečni izvještaji i pojedinačni projekti. kako bi JURA uskladila podatke u bazi APIS. Izrada polugodišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada Odsjeka se vrši na osnovu Godišnjeg plana Odsjeka, prikupljanjem podataka i praćenjem njegove realizacije a prema definisanom Obrascu polugodišnjeg izvještaja o realizaciji planova rada službi OU i daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji plana rada Odsjeka, kao i za uočavanje eventualnih odstupanja u pogledu implementacije plana.
Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada Odsjeka omogućava da se donesu zaključci i preporuke/korektivne mjere koje je potrebno preduzeti u slučaju da su uočena značajna odstupanja od planova rada. JURA sumira informacije o dotadašnjem procesu realizacije planova rada svih OJ i pruža tehničku podršku u formulisanju zaključaka i preporuka, kao i korektivnih mjera ukoliko su potrebne.
Šef Odsjeka priprema konsolidovane podatke o realizaciji Godišnjeg plana rada Stručne službe, predstavlja ih Šefu Odsjeka, koji ih kontroliše i verifikuje, a zatim upućuje JURA-i, koja ih integriše u jedinstveni Godišnji izvještaj o realizaciji i sadrži informacije o realizovanim aktivnostima svih OJ i daje osnovu za uočavanje napretka u realizaciji planova rada OJ i GU u cjelini, kao i za uočavanje eventualnih odstupanja u pogledu implementacije plana. Godišnji planovi rada OJ i Godišnji plan rada GU su polazna osnova, zajedno sa podacima
15
i informacijama prikupljenim iz relevantnih izvora i objedinjenim u APIS-u, dok se za izradu koriste Obrasci Godišnjeg izvještaja o realizaciji planova odjeljenja i drugih organizacionih jedinica, kao i Godišnjeg izvještaja o realizaciji plana rada OU Gradačac.
KALENDAR PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA ODSJEKA ZA INVESTICIJE GRADAČAC
АKTIVNOST ROK NOSILAC NAPOMENA
Pripremne aktivnosti
Koordinacioni sastanak sa Šefa Odsjeka za ivesticije sa uposlenima o pristupu, organizaciji i resursima za sprovođenje praćenja.
Januar Samir Iskrić, šef Odsjeka
Na redovnom sastanaku kolegijuma rukovodilaca predstaviti Godišnji plan OU i precizirati uloge, odgovornosti i dinamiku praćenja plana implementacije za tekuću godinu.
Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju.
Januar Samir Iskrić, šef Odsjeka
Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju.
MJESEČNO
Provjera dinamike i konsultacije o provedbi praćenja (za tekuću godinu)
Mjesečno
Samir Iskrić, šef Odsjeka Šef Odsjeka
Šef Odsjeka se redovno konsultuje sa odgovornim osobama za praćenje i provjerava da li se praćenje Godišnjeg plana OU sprovodi na odgovarajući način.
Informisanje Šefa Odsjeka o stanju/progresu implementacije, uključujući i informacije o procesu praćenja – za tekuću godinu.
Mjesečno
Nihada Zelinkić, viši samostalni refrent za
analizu obaveza i praćenje
realizacije toka
projekata
Na redovnom sastanku Odsjeka
KVARTALNO
Obrada podataka o izvršenom praćenju na kvartalnom nivou (za tekuću godinu).
I-II sedmica narednog kvartala
Samir Iskrić, šef Odsjeka
Načelnik službe/UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na kvartalnom nivou.
Informisanje Šefa Odsjeka o provedenoj dinamici i prikupljenim podacima o praćenju.
III-IV sedmica narednog kvartala
Nihada Zelinkić
Na redovnom sastanku Odsjeka
POLUGODIŠNJE
Konsolidacija podataka o obimu i učincima (polugodišnje) realizacije Plana Odsjeka (za tekuću godinu).
Juli Samir Iskrić, šef Odsjeka
Šef Odsjeka objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih
16
aktivnosti na polugodišnjem nivou.
Informisanje Šefa Odsjeka o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka (polugodišnje) realizacije Plana JLS.
Juli Nihada Zelinkić
Na redovnom sastanku Odsjeka
GODIŠNJE
Konsolidacija podataka o obimu i učincima (godišnje) realizacije Plana Odsjeka (za prethodnu godinu). Maj
Samir Iskrić, šef Odsjeka
Šef Odsjeka objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za proteklu godinu
Informisanje Šefa Odsjeka o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka realizacije Godišnjeg Plana OU (za prethodnu godinu).
Maj Nihada Zelinkić
Na redovnom sastanku Odsjeka i Službe
Uputstva/zabilješke/zaključci u vezi organizacije procesa praćenja (za sve aktere praćenja)1
Pomoćnik načelnika iz Službe za urbanizam, investicije i komunalne poslove u okviru koje se nalazi Odsek za investicije, razvoj i energetsku efiksnost izveštava Općinskog načelnika o realizovanim aktivnostima i eventualnim problemima jednom nedeljno na sastancima kolegijuma. Informacije za kolegijum obezbeđuje svaki zaposleni iz Odseka u zavisnosti od projekta na kome trenutno radi. Prikupljanje podataka u cilju realizacije projekata i svakodnevnih aktivnosti Odsjeka vršit će osoba koja je po svom referatu zadužena za sprovođenje datih aktivnosti. Podaci se nalaze u elektronskom i pisanom obliku, u formi tabela ili pisanih izveštaja. Podaci se prikupljaju od različitih službi, lokalnih i viših institucija.
Praćenje će se raditi svakodnevno u toku sprovođenja projekata i radiće ga zadužene osobe.
1Unose se na osnovu zaključaka sa održanog koordinacionog sastanka Odjeka za upravljanje razvojem, investicije i energetsku efikasnost i Kolegija rukovodilaca (o pristupu, organizaciji i resursima za provođenje praćenja realizacije godišnjih planova UOJ i OU kao cjeline).
17
V. Ljudski resursi Službe/UOJ
Trenutno, odsjek ima zadovoljavajuće kapacitete za sprovođenje svih aktivnosti, ali bi u buduće bilo potrebno razmišljati o zapošljavanju jednog tehničkog lica iz oblasti građevinarstva.
Struktura zaposlenih po stručnoj spremi
Struktura zaposlenih po polu
Muški Ženskih
VSS + 1
VŠ 1
SS 1
VKV -
Ukupno 1 2
Zaposleni prepoznaju slijedeće obuke kao neophodne za razvoj znanja i vještina zaposlenih:
Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama Broj
polaznika
Interne/eksterne obuke
Tehnički deo infrasturkturnih projekata – osnovni građevinski elementi (putna infratruktura, visokogradnja)
1 eksterne
Kontakti sa investitorima 3 eksterne
Upravljanje podacima i kreiranje baza podataka 3 eksterne
Seminar javne nabavke 2 eksterne
PCM 1 eksterne
Upravni postupak 1 eksterne
Kancelarijsko poslovanje 1 eksterne
Neophodno je uvođenje moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima na nivou gradske uprave, koja podrazumeva definisanje godišnjih radnih ciljeva, utvrđivanje potreba zaposlenih za obukom i razvojem specifičnih veština i znanja, kao i praćenje učinka i rezultata rada zaposlenih, na nivou svake Službe. Ovo bi pomoglo da svaki zaposleni unapredi konkretne vještine i znanja i pohađa upravo one obuke koje su mu/joj potrebne, kako za sprovođenje projekata, tako i za uspešno obavljanje redovnih aktivnosti.