PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O …scmcastromarim.com/pdfs/orc2013.pdf · Visão: A exigência da Qualidade de Serviços na perspetiva da certificação. Assim, as estratégias

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 2013

Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim


1

Índice

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 3

PLANO DE ATIVIDADES: OBJETIVOS ............................................................. 4

METODOLOGIA ............................................................................................ 5

INDICADORES ............................................................................................. 7

PROCESSOS INTERNOS ................................................................................ 8

RECURSOS ................................................................................................... 9

GESTÃO FINANCEIRA ................................................................................. 10

LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM ............................................. 11

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: ........................................................................... 11 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO: ............................................................... 12

CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE .......................................... 12

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM E ODELEITE .............. 13

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (A.D.I.) ............................. 15

OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 16

CANTINA SOCIAL ........................................................................................ 16 ESPAÇO SOLIDÁRIO ..................................................................................... 16 PROGRAMA DE APOIO E QUALIFICAÇÃO DA MEDIDA PIEF ...................................... 16

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL ...................................................................... 17

PLANO DE ATIVIDADES SÓCIO RECREATIVAS ANUAIS ................................. 21

PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS ...................................... 24

OUTRAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS ..................................................... 25

OUTRA DATAS EM QUE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES ......................... 25

AUXILIO AOS CARENCIADOS ...................................................................... 25

PARCERIAS DESENVOLVIDAS ..................................................................... 26

OUTRAS ACTIVIDADES ............................................................................... 26

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ................................................... 26

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013 .............................. 27

RENDIMENTOS .......................................................................................... 27

CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ...................................................... 28

CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS .......................................... 29

GASTOS ..................................................................................................... 30


2

CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS ............................................................................................ 30

CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS ............................... 30

CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL ........................................................... 30

EQUIPAMENTO DE CASTRO MARIM ................................................................... 31 EQUIPAMENTO DE ODELEITE .......................................................................... 32

CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ........................... 32

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS .............................................................. 33

NO EDIFÍCIO DO LAR: .................................................................................. 34

MAPA DE INVESTIMENTOS ......................................................................... 35

RECURSOS ................................................................................................. 36

FINANCEIROS ......................................................................................... 36 HUMANOS .............................................................................................. 36

MAPA JUSTIFICATIVO ................................................................................ 38

GASTOS E PERDAS .................................................................................. 38 RENDIMENTOS E GANHOS ....................................................................... 40


3

Introdução

O país encontra-se numa grave crise financeira e social, em que as

organizações do Terceiro Sector da Economia Social assumem um papel

preponderante na intervenção no combate à pobreza, exclusão social e na

supressão de necessidades diversas.

Neste sentido, conforme o estabelecido no compromisso desta Instituição e

para os desafios que se nos colocam, apresenta-mos para vossa análise e

eventual aprovação o Plano de Atividades e Orçamento para o Ano 2013.

Neste documento de estratégia de trabalho, encontram-se delineadas todas as

atividades a desenvolver no próximo ano, sendo propósito da Mesa

Administrativa a prossecução dos seguintes objetivos:

- Respeito pelo legado histórico e pela específica identidade e Missão da

Misericórdia afirmando com serenidade, mas com determinação os desafios do

futuro;

- Reforçar e assegurar a prática do Principio da Cooperação com a sociedade e

as suas Instituições, em particular com o Estado central ou local, e também

com as suas organizações do sector social;

- Prosseguir a política de construção e afirmação da imagem da Instituição

como um instrumento da visibilidade do trabalho sério, qualificado e respeitado

por todos os agentes do diálogo político, social e cívico no pressuposto do

trabalho em rede em tarefas que são comuns e em que ninguém é dispensável.

Castro Marim, 25 de Outubro de 2012

O Provedor,

José Manuel Cavaco Cabrita


4

Plano de Atividades: Objetivos

De acordo com os Censos de 2011, Portugal apresenta um índice de

envelhecimento de 19% e um índice de dependência de 21%, que de futuro

poderá ter consequências graves para a sociedade portuguesa. No concelho de

Castro Marim existem 1813 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a

26,9% da população.

Neste quadro de transformações demográficas e socioeconómicas, é crucial o

envolvimento não só das entidades que intervêm junto desta população, mas nas

comunidades onde estão inseridas.

Todas as estratégias de intervenção a desenvolver têm como finalidade a

estabilização e/ou retardamento do processo de envelhecimento promovendo a

preservação/ manutenção, autonomia das capacidades dos idosos visando uma

melhor qualidade de vida e bem-estar.

Assim, este Plano de Atividades foi elaborado de forma a dar resposta aos Planos

de Cuidados Individuais de Utentes considerando as idiossincrasias e necessidades

individuais, mas também dos grupos e da comunidade, através de atividades

físicas, educativas, sociais, lúdico-culturais capacitando-os para desenvolverem

novos conhecimentos, competências e atitudes que permitam manter e/ou

melhorar a saúde física e mental de todos os intervenientes.

A sociedade civil assume cada vez mais um papel preponderante quer na

prestação de cuidados a idosos, quer nas dificuldades que enfrentam nos

cuidados a certas patologias. Neste âmbito, serão desenvolvidas sessões de

sensibilização e informação direcionadas aos cuidadores informais, familiares e

comunidade em geral.

Deste modo, o presente Plano tem em consideração os recursos humanos,

materiais e económicos disponíveis na Instituição e na comunidade, com o intuito

de encontrar as respostas sociais adequadas para esta nova realidade de “viver

mais anos com mais qualidade”, para os nossos idosos e seus cuidadores.


5

O trabalho desenvolvido, aqui apresentado, descreve a metodologia utilizada na

sua programação, a sua fundamentação teórica, bem como, a descrição das

Resposta Sociais seguida das Tabelas de Atividades a desenvolver no ano de

2013.

Metodologia

O Plano de Atividades enquanto instrumento de gestão e planeamento, dá

resposta à legislação em vigor, através da integração das diversas atividades a

desenvolver em todas as Respostas Sociais da Instituição, num único documento.

Este Plano possibilita uma visão integrada de todas as atividades, permitindo uma

avaliação global e do desempenho dos vários serviços.

O Plano tem por base o Manual de Boas Práticas, Um guia para o acolhimento

residencial das pessoas mais Velhas, Instituto da Segurança Social (2005).

A apresentação do Plano exige um enquadramento em consonância com o

referido manual e com a realidade da Santa Casa da Misericórdia de Castro

Marim:

1. Missão: Apoiar a população idosa e/ou em situação de dependência e/ou

em risco de exclusão social.

2. Valores: Promover/ garantir a dignidade e integridade dos utentes;

transmitir aos utentes a confiança de um serviço que atenda às suas

necessidades; cumprimento dos requisitos legais e normativos que lhe são

aplicáveis; responsabilização perante a comunidade, assumindo fortes

preocupações sociais, culturais e ambientais.

3. Visão: A exigência da Qualidade de Serviços na perspetiva da certificação.

Assim, as estratégias de concretização que aqui serão descritas encontram

suporte nos três vetores acima identificados.


6

Entende-se por estratégias de concretização, o conjunto das linhas de intervenção

da Instituição considerando os conteúdos a desenvolver:

A missão, estratégia e visão estão planificadas nas respetivas Tabelas:

Tabela 1 – Indicadores Utente/ Beneficiário

Tabela 2 – Processos Internos

Tabela 3 – Recursos

Tabela 4 – Gestão Financeira

Recursos Humanos/

Físicos

Missão

Estratégia

Visão

Gestão

Financeira

Beneficiários/

Utentes Processos e

Desempenhos


7

INDICADORES

UTENTE/ BENEFICIÁRIO

Tabela 1

INDICADOR REFERE-SE À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS UTENTES

OBJECTIVO INTERMÉDIO: CONSOLIDAR AS LINHAS ESTRATÉGICAS QUE IRÃO ORIENTAR A INTERVENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MISSÃO INSTITUICIONAL

PR

OG

RAM

A EIXO

SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DE INTEGRAÇÃO DOS

UTENTES

EXECUÇÃO PREVISTA

ACTIVIDADES

DESTINÁRIOS

RESPONSAVEL

OBSERVAÇÕES J F M A M JN JL A S O N D

1

1. Utente

2. Família

Criação de Manual de Acolhimento;

Constituição de uma equipa de receção a

novos utentes compostos pela equipa

técnica e por um utente;

Criação de um espaço de reflexão e

debate de ideias relacionadas com a vida

institucional e outros temas da atualidade

Reuniões de esclarecimento e

informações gerais; participação no

quotidiano do utente para resolução de

problemas; envolvimento em atividades

de voluntariado.

Utentes da Resposta Social Lar para Idosos Todos os utentes da Instituição

Equipa de

Coordenação


8

PROCESSOS INTERNOS

Tabela 2

INDICADOR REFERE-SE À ACÇÃO PRÁTICA, À PRESTAÇÃO DE CUIDADOS; À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS


PR

OG

RAM

A EIXO

SERVIÇOS

EXECUÇÃO PREVISTA

ACTIVIDADES

DESTINÁRIOS

RESPONSAVEL


2

1. Apoio direto ao utente

2. Cuidados de Saúde

3. Fornecimento de Refeições

4. Tratamento de Roupas

5. Animação Sócio-cultural

Melhoria na prestação de cuidados

diários de higiene; facilitação a serviços

de saúde e sociais; revisão dos Planos de

Cuidados Individuais (PCI)

Otimização do espaço de cuidados de

imagem; melhoria no acesso a cuidados

médicos e de enfermagem;

Reformulação do Plano de dietas

alimentares; melhoria do sistema de

transporte de refeições; implementação

do HACCP.

Melhorar o sistema de distribuição de

roupas tratadas.

Promoção de eventos e outras

festividades da Instituição (Ver

Planificação das atividades anuais e

semanais

Utentes da

Resposta Social Lar para Idosos

Todos os

utentes da Instituição

Equipa de

Coordenação


9

RECURSOS

Tabela 3

INDICADOR REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO


PR

OG

RAM

A EIXO

RECURSOS HUMANOS / FISICOS

EXECUÇÃO PREVISTA

ACTIVIDADES

DESTINÁRIOS

RESPONSAVEL


3

1. Recrutamento de colaboradores

2. Formação

3. Supervisão de serviços

4. Gestão de Recursos Humanos

5. Infra-estruturas

Processo de Candidatura.

Ações de formação na área da prestação

de cuidados; relações interpessoais e

primeiros socorros

Registo de rotinas (mapas de banhos;

barbas; mudas de fraldas; distribuição de

refeições; administração de medicação;

roupas entregues e levantadas na

lavandaria; mapa de serviços ao

domicilio)

Tipologia de funções e competências;

redefinição de organograma;

Implementar o sistema de avaliação de

desempenho

Conservação do imóvel, do equipamento

existente e aquisição do necessário;

remodelação e beneficiação das

instalações do Lar e Centro de Dia

Utentes da

Resposta Social Lar para Idosos

Todos os


Equipa de

Coordenação


10

GESTÃO FINANCEIRA

Tabela 4

INDICADOR REFERE-SE AOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO


PR

OG

RAM

A

EIXO

PARCERIAS

EXECUÇÃO PREVISTA

ACTIVIDADES

DESTINÁRIOS

RESPONSAVEL

OBSERVAÇÕES

J F M A M JN JL A S O N D

4

1. Fornecedores

2. Família

3. Poder Central e Local

Negociação de benefícios em função de

níveis de compra de produtos.

Assegurar o cumprimento dos deveres

nomeadamente comparticipações e

outras despesas

Revisão de Acordos de Cooperação com

a Segurança Social;

Subsídios da Autarquia

Todos os


Mesa

Administrativa

Equipa de

Coordenação


11

LAR DE TERCEIRA IDADE DE CASTRO MARIM

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim, desenvolve a sua atividade em prol

da população idosa desde 1989.

O Lar de Idosos de Castro Marim, é uma resposta social desenvolvida em

equipamento, onde são realizadas atividades de apoio social através do

alojamento coletivo, de utilização permanente, a pessoas que se encontrem em

situação de risco de perda de independência e/ou autonomia.

Desta forma, esta valência pretende assegurar um acompanhamento

individualizado e personalizado dos Utentes, através dos serviços disponibilizados

pela Instituição. O Lar é um espaço aberto às famílias que assim poderão manter

convívio regular assíduo com os seus familiares, minimizando os efeitos negativos

do afastamento do seu meio familiar.

Objetivos Estratégicos:

Neste sentido, pretendemos contribuir para a estabilização e retardamento dos

impactos negativos associados ao processo de envelhecimento, alicerçados nos

seguintes objetivos:

Acolher o Utente disponibilizando toda a informação necessária a

facilitar uma sua integração;

Proceder à elaboração do diagnóstico individual, que permita a definição

de um Plano de Cuidados Individuais;

Assegurar aos Utentes um conjunto de serviços que permitam satisfazer

as necessidades específicas de cada idoso, nomeadamente,

fornecimento de refeições, cuidados de saúde, higiene e conforto,

tratamento de roupas, atividades de animação, lazer e assistência

religiosa;

Proporcionar aos idosos novas experiências que lhe permitam uma

valorização pessoal e social;

Promover novas formas de entretenimento e lazer;


12

Fomentar a integração social dos idosos;

Acompanhar e potenciar a participação do Utente na resolução dos seus

problemas na vida quotidiana e na vida em comunidade;

Incentivar e fortalecer as relações inter-familiares;

Promover as relações intergeracionais;

Promover os direitos e deveres dos Utentes;

Promover o envelhecimento ativo;

Contribuir para a estabilização do processo de envelhecimento.

Caracterização do público-alvo:

Esta resposta social é destinada a utentes de ambos os sexos, registando-se uma

média de idades de 81 anos.

O número de vagas está dependente do número de óbitos.

No entanto, é de realçar que a maioria destes Utentes institucionalizados

encontra-se cada vez mais dependente quer fisicamente, quer emocionalmente.

Atualmente, estão na Estrutura Residencial 50 utentes sendo que apenas 45 são

abrangidos pelo financiamento da Segurança Social.

CENTRO DE DIA – CASTRO MARIM E ODELEITE

O Centro de Dia de Castro Marim iniciou a sua atividade em 1989, tendo o Centro

de Dia de Odeleite iniciado em 1990.

Trata-se de uma resposta social desenvolvida em equipamento aberto, que

consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a

manutenção dos idosos no seu meio sócio-familiar.

Desta forma, a Resposta Social de Centro de Dia alicerça-se nos seguintes

objetivos:

Assegurar o bem-estar físico e mental dos utentes;


13

Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das

necessidades, de forma, a retardar situações de dependência promovendo

a sua autonomia;

Proporcionar aos utentes serviços de alimentação, higiene pessoal e/ou

habitacional, tratamento de roupas, cuidados de enfermagem, aquisição

de medicação, como forma de apoio à família;

Contribuir para a estabilização e/ou retardamento do processo de

envelhecimento;

Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-

familiar;

Prevenir o isolamento social através das relações interpessoais e

intergeracionais;

Proporcionar momentos de convívio e lazer, desenvolvendo atividades

ocupacionais;

Retardar e/ou evitar a institucionalização;

Garantir a manutenção do idoso no seu meio habitacional.

Esta resposta social abrange 20 idosos em Castro Marim, 9 dos quais abrangidos

pelo financiamento da Segurança Social e 2 idosos em Odeleite, todos

comparticipados pela Segurança Social.

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO – CASTRO MARIM E ODELEITE

O Serviço de Apoio Domiciliário constitui uma resposta social organizada a que

pessoas em situação de dependência, podem ter acesso á satisfação das

necessidades básicas específicas, apoio nas atividades da vida quotidiana, por

forma, a contribuir para a sua autonomia e prevenção de situações de

dependência e o seu posterior agravamento.


14

Pretendemos com Serviço de Apoio Domiciliário quer em Castro Marim, quer em

Odeleite:

Garantir a melhoria da qualidade de vida dos Utentes e suas famílias

no domicílio;

Contribuir para estabilização e/ou retardamento da

institucionalização;

Assegurar a satisfação das necessidades básicas dos idosos e suas

atividades diárias;

Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos Utentes e

famílias, de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar;

Minorar situações de solidão e isolamento social:

Assegurar e colaborar no acesso a prestação de cuidados de saúde;

Criar condições que permitam preservar e incentivar as relações

inter-familiares;

Contribuir para a manutenção do Utente no seu domicílio.

Esta resposta social abrange 26 Utentes em Castro Marim, sendo apenas 23

abrangidos pelo financiamento da Segurança Social e 24 Utentes em Odeleite,

sendo 20 os comparticipados pela Segurança Social.

Como em anos anteriores, pretendemos continuar a prestar os seguintes serviços:

Cuidados de higiene e conforto;

Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;

Confeção e distribuição de refeições;

Tratamento de roupas;

Aquisição de medicação;

Atividades de animação e lazer.

Nesta valência, pretendemos dar continuidade ao fornecimento de refeições aos

fins-de-semana e feriados.


15

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO INTEGRADO (A.D.I.)

A Resposta Social A.D.I. conjuga os cuidados de saúde continuados com o apoio

social prestados por uma equipa multidisciplinar – denominada “Equipa de

Cuidados Integrados” assegurada por:

- 1 Enfermeiro do Centro de Saúde de Castro Marim;

- 2 Ajudantes de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Castro

Marim;

- 1 Motorista da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;

- 1 Técnica de Serviço Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim;

- 1 Técnica de Serviço Social da Segurança Social.

São abrangidas por esta resposta pessoas cuja situação de dependência tenha

sido avaliada pela Equipa de Cuidados Integrados e, em conformidade, definido o

plano de cuidados personalizados.

Os cuidados definidos como indispensáveis à dignificação da vida dos idosos

integrados no serviço são prestados diariamente, duas a três vezes por dia,

incluindo Domingo e feriados, conforme o estabelecido em Acordo de Cooperação.

Esta resposta social abrange 5 idosos, todos abrangidos pelo financiamento da

Segurança Social.

Pretendemos no próximo ano manter o número de idosos integrados no serviço e

continuar a prestar-lhes o seguinte apoio:

Cuidados de higiene e conforto;

Arrumação e pequenas limpezas no domicílio;

Confeção e distribuição de refeições;

Tratamento de roupas;

Colaboração na prestação de cuidados de saúde/ enfermagem.


16

OUTRAS ACTIVIDADES

Cantina Social A Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim insere- se na

Rede Solidária de Cantinas Sociais do Programa de Emergência Alimentar, que

pressupõe a confeção e disponibilização de refeições, para consumo

preferencialmente no domicílio.

Esta resposta que tem como objetivo suprir as necessidades alimentares dos

indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e/ou grande carência

socioeconómica.

Atualmente este serviço disponibiliza cerca de 900 refeições mensais, sendo que

estimamos no ano de 2013 fornecer mensalmente aproximadamente cerca de

1200 refeições.

Espaço Solidário

A Loja Social da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim tem como finalidade

colmatar as necessidades das famílias do concelho de Castro Marim ao nível do

vestuário, calçado, material escolar e futuramente se possível, ao nível da

alimentação através da assinatura de um protocolo com o Banco Alimentar do

Algarve.

Programa de Apoio e Qualificação da Medida PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação)

A Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim até 31 de Agosto irá continuar com

o PAQPIEF - Programa de Apoio e Qualificação da medida PIEF, projeto financiado

pelo POPH (Programa Operacional Potencial Humano). O objetivo é apoiar os

jovens em idade igual ou superior a quinze anos, em risco de exclusão social e

para os quais nenhuma oferta educativa e formativa se revelou adequada. Assim,


17

visa promover e desenvolver atividades de educação e formação para jovens que

apresentem dificuldades no seu percurso escolar evitando que surjam situações

de absentismo, insucesso ou abandono escolar que possam impedir uma

integração plena na comunidade. Este Projeto abrange a Escola C+S de Castro

Marim e um levantamento das necessidades do concelho de Alcoutim.

Este projeto reveste-se de enorme importância pois permite à Instituição,

desenvolver a sua intervenção noutras realidades sociais do concelho.

Animação Sociocultural

A Animação Sócio Cultural “é um conjunto de práticas sociais com a

intencionalidade de gerar processos de participação das pessoas, nas atividades

que correspondam aos seus próprios interesses e necessidades”.

Cabe ao Animador Sócio Cultural desenvolver atividades com a finalidade de

melhorar o seu bem-estar, dignidade, sua autonomia, assim como, proporcionar

aos Utentes um maior contacto com a comunidade, interagir em diferentes

espaços físicos e com diferentes grupos etários.

Do ponto de vista gerontológico, o tema converge para a promoção do

envelhecimento ativo e da saúde, caracterizado pela experiência positiva da

longevidade, com a preservação e manutenção das qualidades de cada um

visando a promoção de uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos idosos.

Assim, a prática de atividades de carácter manual, intelectual, associativas ou

físicas, no contexto institucional, assume os seguintes objetivos:

1. Proporcionar uma vida mais harmoniosa e dinâmica com a participação e

envolvimento do idoso, possibilitando ao coletivo a realização pessoal, a

compreensão do meio circundante e a participação na vida comunitária;


18

2. Incrementar a ocupação adequada do tempo livre para evitar que o tempo

de ócio seja alienante, passivo e despersonalizador, proporcionando e

criando atitudes e meios para gozar a vida plenamente;

3. Valorizar as capacidades, competências, saberes e cultura do idoso,

aumentando a sua auto-estima e auto-confiança, conseguindo uma maior

integração na sociedade a fim de que se oiça e dê valor à sua voz e se

tenham em conta as suas opiniões;

4. Conhecer os idosos: as suas características pessoais, valores, princípios,

cultura, capacidades e dificuldades, estabelecendo as bases para que os

conhecimentos partilhados de maneira flexível, enriquecedora e amena.

Em suma, trata-se de fazer do lar um processo global de animação sociocultural

gerador de convivência, participação e de desfrute do ócio e da cultura. A prática

do lazer deve, portanto, ser entendida como expressão e desenvolvimento pessoal

num vasto grupo social, ou seja, a integração e reintegração do homem como ser

social.


19

OBJECTIVO GERAL PROMOVER NOVAS FORMAS DE LAZER E ANIMAÇÃO

OBJECTIVO INTERMÉDIO: FOMENTAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS

PR

OG

RAM

A

EIXO

PARCERIAS

EXECUÇÃO PREVISTA

ACTIVIDADES

DESTINÁRIOS

RESPONSAVEL

OBSERVAÇÕES

J F M A M JN JL A S O N D

1

1. Proporcionar uma vida mais harmoniosa e

dinâmica com a participação e envolvimento

do idoso

2. Incrementar a ocupação adequada do tempo

livre para evitar que o tempo de ócio seja

alienante, passivo e despersonalizador;

3. Valorizar as capacidades, competências,

saberes e cultura do idoso, aumentando a sua

auto-estima e auto-confiança;

4. Conhecer os idosos: as suas características

pessoais, valores, princípios, cultura,

capacidades, dificuldades…

Assegurar o desenvolvimento bem-estar

físico e mental dos Utentes;

Criar atividades que permitam preservar

e incentivar a relação inter-familiar e

intergeracional;

Potenciar a inclusão social através da

realização de atividades que possibilitem

aos idosos transmitirem os seus

conhecimentos empíricos adquiridos ao

longo de gerações;

Realizar atividades que impliquem

conversa e debate de ideias entre todos;

Desenvolver atividades que incentivem a

participação de outras Instituições;

Todos os


Equipa de

Coordenação


20

Anexo 1


21

Plano de Atividades Sócio Recreativas Anuais

Atividades Calendarização Objetivos Estratégias Responsável

II Torneio de Jogos

(damas, dominó, cartas)

18/01

- Motivar os Utentes a participarem;

- Motivar os irmãos da Irmandade/ Instituições a participarem;

- Reforçar sentimentos de pertença;

-Promover a auto-estima e sentimentos de utilidade;

- Promover momentos de convívio;

- Convívio

- Observação

- Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica

Baile de Máscaras

11/02

- Promover momentos de animação, recreação e lazer; - Motivar os familiares dos utentes a participarem nas atividades recreativas;

- Minimizar situações de isolamento social;

- Convívio

-Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica

Semana do Doente

13 a 15/02

-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca das doenças comuns na Terceira Idade: Hipertensão Arterial, Diabetes, Osteoporose;

-Observação participante

-Trabalho em parceria


-Rastreios

Equipa Técnica

Dia da Árvore

(Atividade a definir)

21/03

-Exercitar as capacidades cognitivas e físicas; -Promover o convívio intergeracional; -Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos e crianças do pré-escolar;

-Contribuir para desmistificar os preconceitos sociais acerca da velhice;

- Reforçar a auto-estima;



- Convívio

Equipa Técnica e

Sapal Verde

Semana da Saúde

8 a 12/04

-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca do exercício físico, nutrição;




Equipa Técnica

Dia Mundial da Voz

(Tarde de Fados)

16/04

-Proporcionar aos idosos novas experiências;

- Fortalecer laços de afetividade entre os idosos; - Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes;

- Minimizar situações de isolamento social;



- Convívio

Equipa Técnica

- Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes e

- Convívio


22

Dia da Dança

(Aula de Dança)

30/04 funcionários;

-Proporcionar aos idosos novas experiências;

- Fortalecer laços de afetividade entre os idosos;



Equipa Técnica

Dia Internacional da Família

(atividade a definir)

15/05

-Promover a participação dos familiares na actividade;

-Estimular sentimentos de pertença;

-Minimizar situações de isolamento social;

-Promover o convívio intergeracional;

-Dinâmica de Grupo

- Convívio

- Observação participant

Equipa Técnica

Dia Mundial da Criança

(Realização de Jogos, seguido

Lanche)

06/06

-Promover o convívio intergeracional; -Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos e crianças do pré-escolar;

-Contribuir para desmistificar os preconceitos sociais acerca da velhice;

-Estimular capacidades físicas e cognitivas;

- Convívio



Equipa Técnica e

Sapal Verde

Sardinhada de Sto António

12/06

- Promover momentos de entretenimento e de lazer no exterior;

- Fortalecer laços de afetividade entre todos os idosos, funcionários e Mesa Administrativa;


-Convívio

-Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica e

Funcionários da

Instituição

Marcha e Baile de São João

22/06

- Estimular capacidades cognitivas e físicas; - Favorecer sentimentos de pertença; - Satisfazer a necessidade de atividades de diversão;

-Fortalecer laços de afetividade entre idosos e funcionários da Instituição;

-Motivar a participação de familiares dos Utentes a participarem


-Convívio

-Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica e

Funcionários da

Instituição

Dia do Amizade

(III Jogos da Amizade)

19/07

- Estimular capacidades cognitivas e físicas; - Favorecer sentimentos de pertença; - Satisfazer a necessidade de atividades de diversão;

-Motivar a participação de familiares dos Utentes a participarem;

- Proporcionar o convívio entre os idosos de diversas instituições;


-Convívio

-Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica

Dia dos Avós


26/07


-Minimizar situações de isolamento social;

-Promover o convívio

- Trabalho de grupo

-Convívio

Equipa Técnica


23

intergeracional; -Observação participante

Dia da Alfabetização


09/09

-Proporcionar momentos de convívio entre os Utentes; -Estimular as capacidades cognitivas; -Aumentar a autoestima doa Utentes; -Valorizar as aprendizagens adquiridas ao longo da vida;

- Trabalho de grupo

-Convívio


Equipa Técnica

Semana das Demências

25 a 27/09

-Promover o esclarecimento de Utentes, funcionários e comunidade acerca das demências: Alzheimer, Saúde Mental, Parkinson;




-Rastreios

Equipa Técnica

Dia Internacional do Idoso

(actividade a definir)

01/10

- Promover momentos de animação e lazer no exterior;

-Promover a participação dos familiares na atividade;



- Convívio

Mesa Administrativa

Equipa Técnica

Magusto de S. Martinho

11/11

-Promover os valores e costumes tradicionais; -Fortalecer laços de afetividade entre Utentes, funcionários e Mesa Administrativa; -Proporcionar momentos de entretenimento;

- Trabalho de grupo

-Dinâmica de Grupo


-Convívio

Mesa Administrativa

Equipa Técnica

Elaboração do Presépio e

Realização de Prendas

10/12

- Promover o espírito natalício; - Reforçar a coesão do grupo;

-Promover os valores sociais

no interesse pelos costumes tradicionais;


-Trabalho de Grupo

-Dinâmica de Grupo

Equipa Técnica

Festa de Natal

21/12

- Promover a participação dos familiares na atividade;

- Promover o convívio entre os utentes, funcionários e família;

-Sensibilizar para os valores humanos e familiares da quadra natalícia;

- Partilhar a alegria do Natal;

-Promover sentimentos de união e amor;

- Trabalho de grupo

-Dinâmica de Grupo


-Convívio

Mesa Administrativa

Equipa Técnica

(Observações: As atividades acima descritas serão comuns a todas as Respostas

Sociais da Instituição)


24

Planificação de atividades socioculturais

Atividades

Socioculturais Objetivos Intervenientes Calendarização Local

Lúdico- Recreativas - Estimular a inter-relação humana e a integração social;

- Favorecer o desenvolvimento psicomotor e a coordenação mente-mãos;

-Desenvolver a capacidade lúdica, a espontaneidade e a abertura a novas formas artísticas;

-Promoção da socialização, alegria e bem-estar;

-Melhorar através da concentração e coordenação óculo-manual o potencial físico e motor, afetivo-relacional e cognitivo;

-Proporcionar momentos de convívio entre os utentes;

-Ocupar da melhor forma o tempo-livre dos idosos.

Equipa Técnica

Voluntárias

Funcionárias

Utentes

Diariamente

Lar e Centro de Dia da

Santa Casa da Misericórdia de Castro

Marim

Trabalhos Manuais (pinturas, costura, bordados, tricote, croché, etc.;

Jogos de Sala (Dominó, damas, bingo, cartas…);

Jogos de dinâmica de grupos.

Intelectual/formativo -Fornecer informações e formação sobre temas básicos de cultura, saúde, alimentação, educação, entre outros;

-Estimular uma ginástica cerebral exercitando as faculdades mentais;

-Aquisição de novos conhecimentos e partilha de informação;

-Promover a consciência de utilidade e auto-estima;

Equipa Técnica

Voluntárias

Utentes

Semanalmente



Marim

Biblioteca

Outros locais

Desenvolvimento de Aulas de Alfabetização;

Leitura;

Criação de um espaço de debate;

Aulas de informática;

Visitar exposições.

Desportivas -Fazer frente às diminuições e limitações, quer físicas quer psicossomáticas;

-Preparar o idoso para os esforços do quotidiano e estimular a sua mobilidade física;

-Melhorar a saúde física, psicológica dos Utentes;

-Minimizar situações de dependência/ incapacidade dos Utentes;

-Prevenir/Retardar o aparecimento de doenças/incapacidades,

Equipa Técnica

Voluntárias

Utentes

Prof. Educação Física

Semanalmente Castro Marim

Caminhadas;

Passeios a pé;

Hidroginástica.

Sociais

-Estimular a comunicação, a amizade, a convivência e as relações inter-pessoais, perante os problemas de solidão e isolamento;

-Reforçar os laços com a família.

Equipa Técnica

Voluntárias

Utentes

Semanalmente



Marim

Celebração dos aniversários;

Comemoração de dias temáticos;

Receber ou fazer visitas.


25

Outras atividades comemorativas

20 de Janeiro - Missa e Procissão Solene em honra de São Sebastião

08 de Fevereiro - Aniversário do Lar

14 de Abril – Aniversário da Misericórdia de Castro Marim

Semana Santa com procissão do chinelo

Outra datas em que são desenvolvidas atividades

Mês de Julho – Feira de Artesanato de Castro Marim

15 de Agosto – Festa de Nossa Senhora dos Mártires

Mês de Agosto – Dias Medievais

AUXILIO AOS CARENCIADOS

Apesar de limitada, é prática desta Instituição desde os tempos mais remotos,

ajudar as populações mais carenciadas do Concelho.

Esta ajuda evidencia-se nos dias de hoje sob a forma de Apoio Alimentar,

integrado no Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, que

colocamos em prática em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social de

Faro.

Neste contexto de crise, verifica-se um aumento significativo de pedidos de ajuda

quer para receber géneros alimentares, quer para tomar refeições gratuitamente

na Instituição.


26

PARCERIAS DESENVOLVIDAS

Para o desenvolvimento de algumas atividades, a Santa Casa da Misericórdia de

Castro Marim em colaboração com a Câmara Municipal de Castro Marim, levará a

cabo a realização de atividades físicas na Instituição com um Técnico de Desporto.

OUTRAS ACTIVIDADES

Para além das atividades acima mencionadas, a Santa Casa da Misericórdia de

Castro Marim, integra ainda:

- O Núcleo Executivo da Comissão Local de ação Social do Concelho de Castro

Marim, participando em reuniões periódicas onde se diagnosticam os problemas

de cariz social do concelho e se definem estratégias orientadoras da ação na área

social;

- O Núcleo Executivo Local de Inserção, onde em parceria com outras Entidades

(Serviço Local de Segurança Social, Câmara Municipal, Centro de Saúde, Direção

Regional de Educação, Centro de Emprego de Vila Real de Sto. António e Junta de

Freguesia de Castro Marim), se procede ao acompanhamento dos beneficiários do

Rendimento Social de Inserção.

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Porque cada vez mais se exige às Instituições que procedam à qualificação dos

seus recursos humanos com vista à prestação de serviços de qualidade,

pretendemos em 2013, proceder à restruturação e dinamização das equipas de

trabalho, realizando ações de formação na área da geriatria, saúde e primeiros

socorros.


27

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2013

No cumprimento das disposições da Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim,

a Mesa Administrativa no âmbito das suas competências definidas no artigo 53º.

Alínea d) do compromisso, elaborou a presente proposta de orçamento,

consubstanciada no Plano de Atividades para o exercício económico de 2013.

O presente orçamento de exploração foi elaborado tendo em conta a experiência

real de Janeiro a Setembro, prevendo através de métodos estatísticos e da

experiência adquirida os valores para os restantes meses.

Na elaboração do documento, que ora apresentamos, foi considerado o quadro

económico do país em geral e do sector social em particular.

É nosso entendimento, que os números calculados refletem devidamente o plano

de Atividades proposto, cuja quantificação de valores quando considerados

materialmente relevantes são acompanhados por elementos explicativos de forma

a tornar-se mais compreensiva a interpretação do documento.

RENDIMENTOS

Os rendimentos inscritos no presente orçamento estão distribuídos de acordo com

as rubricas constantes nas (NCRF-ESNL) Normas Contabilísticas e de Relato

Financeiro para as Entidades do Sector não Lucrativo) atualmente em vigor.

A previsão dos rendimentos é para nós fundamental, pois permite determinar a

capacidade de financiamento da Instituição, possibilitando deste modo fixar o

limite de gastos.

O método previsional adotado neste documento consistiu na avaliação dos

diversos serviços da Instituição e nas orientações que recebemos por parte do

Centro Distrital de Segurança Social.

O presente orçamento procura evidenciar a preocupação de rigor nas previsões e

um esforço na racionalização e limitação de gastos.


28

O total de rendimentos orçamentados para o exercício 2013 é de 858 704,76€

(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)

refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento

apresentado que atingiu o valor de 794 890,48€.

CONTA 72 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nesta rubrica prevê-se o encaixe 397 529,76€ € (trezentos noventa sete

quinhentos vinte nove euros e setenta seis cêntimos) com uma representatividade

de 46,29% no total da estrutura de rendimentos.

A decomposição da verba orçamentada consta no mapa que segue:

Valências

Freq. de

Utentes Compart.

Média Previsão 2013

Lar 50 459,61 € 275 766,00 €

Centro de Dia C. Marim 18 169,32 € 36 573,12 €

Ap. Domiciliário C. M. 24 127,23 € 36 642,24 €

Centro de Dia de Odeleite 2 197,00 € 4 728,00 €

Ap. Domiciliário Odeleite 20 155,21 € 37 250,40 €

Ap. Domiciliário Integrado

5

109,50 € 6 570,00 €

TOTAL

119

1 217,87 €

397 529,76 €


29

CONTA 75 – COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS

Na nossa Instituição ao elaborarmos esta previsão, somos confrontados desde

logo com a dificuldade de prever a grande rubrica “ Comparticipações e Subsídios

à Exploração” decorrente do facto das negociações do Protocolo Anual de

Cooperação terminarem tardiamente.

Nesta rubrica prevê-se o encaixe de 432 675,00€ (quatrocentos trinta dois mil

seiscentos setenta cinco euros) com uma representatividade de 50,39% do total

de proveitos, conforme mapa anexo.

Valências

Utentes em Acordo

Comparticip. Previsão

2013

Lar 45 351,83 € 189 988,20 €

Centro de Dia C. Marim 9 103.89 € 11 220,12 €

Ap. Domiciliário C. M. 23 239,22 € 66 024,72 €

Centro de Dia de Odeleite 2 103,89 € 2 493,36 €

Ap. Domiciliário Odeleite 20 239,22 € 57 412,80 €

Ap. Domiciliário Integrado 5 358,93 € 21 535,80 €

Cantina Social 1 200 2,50 € 36 000,00 €

PIEF 28 000,00 €

Outros 20 000,00 €

TOTAL………. 432 675,00 €


30

GASTOS

Os Gastos totais previstos para o exercício económico de 2013 é de 858 704,76€

(oitocentos cinquenta oito mil setecentos quatro euros e setenta seis cêntimos)

refletindo um aumento na ordem dos 7,42% relativamente ao último orçamento

apresentado que atingiu o valor de 794 890,48 €.

CONTA 61 – GASTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

Os valores aqui inscritos atingem o montante de 123 000,00€ (cento vinte três mil

euros) a que correspondem essencialmente aos consumos de géneros

alimentares. Esta componente representa 14,32% da totalidade da estrutura de

custos da Instituição.

CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Estas despesas respondem a necessidades correntes do funcionamento da

Instituição e deverão evoluir com apertado controlo. Os valores aqui inscritos, 152

000,00€ (cento cinquenta dois mil euros) que representam 17,70% da globalidade

de custos da Instituição.

CONTA 63 – CUSTOS COM PESSOAL

Para 2013 estimou-se um valor de 517 676,20€ (quinhentos e dezassete mil

seiscentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos) com custos com pessoal, o

que absorve 60,2% do total de custos. A estimativa desta despesa foi feita com o

rigor necessário uma vez que representa um peso considerável no orçamento de

funcionamento da Instituição, de acordo com o quadro de pessoal existente nesta

data, conforme mapas anexos:


31

Equipamento de Castro Marim

Categorias Nº de Pesso

as Venc. Mensal Venc.x 14

Taxa Social 20,80%

Sub.

de Refeição

Abono p/ Falhas

T.S.S 1 971,00 € 13.594,00 € 2 827,55 € 940,00 €

Coordenadora 1 1.589,38 € 22.251,32 € 4 628.27 € 940,00 € 867,96 €

Administrativas 3 2 444,26 € 34 219,64 € 7 117,69€ 2 820,00 €

Animadora

socio-cultural 1 728,06 € 10.192,84 € 2 120,11 € 940,00 €

Motoristas 1 640,51 € 8.967,14 € 1 865,17 € 940,00 €

Cozinheiras

2 1.361,34 € 19.058,76 € 3 964,22 €

Aj. de Cozinha 2 1.140,37 € 15.965,18 € 3 320,76 €

Aj. de Lar e

Centro dia

Centro Dia

9 5 935,69 € 83 099,66 € 17 284,73 €

Aj. Apoio

Domiciliário 4 2.490,33 € 34.864,62 € 7 251,84€

Oper. Lavandaria

1 502,87 € 7.040,18 € 1 464,36 €

Trabalhadoras

Serv. Gerais

13

6 675, 09 €

93 451.26 € 19 437,86 €

Estagiárias

(7meses) 1 617,00 € 4 318,00 € 898,35 € 617,00 €

Técnica superior

PIEF(8meses) 1 1 201,48 € 12 014,80 € 2 499,08 € 751,00 €

TOTAL 41 26 297,38 € 359 037,40 € 74 679,99 € 7 948,00 € 867,96 €


32

Equipamento de Odeleite

Categorias

Nº. de

Pessoas

Venc.

Mensal

Venc. X14

Taxa Seg. Social

20,80% Obs.

Aj. de Apoio Domiciliário

2 1.245,13 € 17 431,82 € 3 625,82 €

Trabalhadoras auxiliares

1 522,68 € 7 317,52 € 1 522,04 €

Cozinheira

1 614,50 € 8 603,00 € 1 789,42 €

Ajudante de cozinha

1 526,09 € 7 365,26 € 1 531,97 €

TOTAL

5 2 908,40 € 40 717,60 € 8 469,25 €

SOMA DOS DOIS EQUIPAMENTOS

MENSAL

14M SS/20,80

%

SUBS SEG. E

OUTROS

TOTAL

TOTAIS 29 205,78€ 399 755,00€ 83 149,24€ 8 815,96€ 25 956.00€ 517 676.20€

CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

As depreciações e amortizações efetuadas resultam das taxas fixadas no plano,

considerando também a previsão para o investimento do próximo ano, o que cifra

em 57 815,28€ (cinquenta cinco mil trezentos dezasseis euros e vinte oito

cêntimos), conforme mapa que se segue:


33

Descrição Imobilizações

Corp. Amortizações Acumuladas

A Amortizar Taxa %

Amortiz Prevista/2013

Imoveis/Invtº 251 192,45 € 38 557,59 € 212 634,86 €

65 000,00 € 2/16,66

7 276,13 € 1 300,00 €

Edifícios 689 178,71 € 177 724,25 € 511 454,46 € 2 19 270,77 €

Equip. Aloj. Utentes

37 706,41 € 34 355,17 € 3 351,24 €

15 000,00 € 16,66

724,88 € 2 499,00 €

Equipamento Fisioterapia

15 000,00 € 16,66 2 499,00 €

Eq. Cozinha 36 370,80 € 18 584,59 € 17 786,21 € 16,66 5 620,50 €

Utensílios de Cozinha

2.624,08 € 1 734,76 € 889,32 € 16,66 296,40 €

Equip. de Lavandaria

17 359,19 € 5 666,17 € 11 693,02 € 16,66 2.893,19 €

Equip. de Segurança

20.196,70 € 16 893,83 € 3 302,87 € 16,66 1 004,00 €

Eq. Barbearia 2.476,76 € 1 650,84 € 825,92 € 16,66 412,79 €

Eq Vigilância 4 349,30 € 1 284,83 € 3 064.47 € 16,66 724,88 €

Eq. Paineis Solares

19 937,67 € 3.322,95 € 16.614,72 € 16,66 3.322,95 €

Eq. de Transporte

155 348,13 € 146 817,83 € 8 530,30 €

20 000,00 €

RECURSOS

FINANCEIROS

Co

mp

arti

cipa

çõe

s

dos

Aco

20 1 897,52 € 4 000,00 €

Eq. Administrativo

13 173,33 € 11 370,38 € 1 802,95 € 16,66 507,58 €

Eq. Informático 8 773,11 € 5 172,50 € 3 600,61 € 20 870,20 €

Eq. Diverso 19 923,50 € 13 431,34 € 6 492,16 € 16,66 2 695,49 €

TOTAL

€ € €

110 000,00 €

47 517,28 € 10 298,00 €

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Continua a ser preocupação da Mesa Administrativa, em poder oferecer qualidade

de serviços aos seus utentes e ao mesmo tempo poder ampliar o património da

Instituição, contudo face à conjuntura económica e financeira, precavendo a

gestão da Instituição para o próximo ano, o investimento prevê-se cauteloso,


34

assumindo um valor inferior aos dos anos transactos na ordem de 135 000,00€

(cem e trinta e cinco mil euros)

Assim, no seu programa de investimentos destaca-se para o próximo exercício

económico:

No Edifício do Lar:

Prevê-se que no ano de 2013 sejam adquiridos vários equipamentos que julgamos

ser uma mais-valia para a melhoria das condições de funcionamento de toda a

organização de serviços que tem também por objetivo melhorar a qualidade de

vida dos nossos utentes.

Equipamento básico;

Equipamento para sala de fisioterapia;

Aquisição de viatura para a valência de SAD

Para fazer face às várias aquisições prevemos um investimento de 50 000,00€

(cinquenta e cinco mil euros), dos quais 21 000,00€ (vinte e um mil euros)

subsidiados e

29 000,00€ (vinte e nove mil euros) autofinanciados.

Ainda no exercício 2013 pretende a Instituição investir no sentido de valorizar o

património existente e assim temos:

Conservação das pinturas murais do altar mor da Igreja de São Sebastião;

Conservação do Cemitério;

Projeto de equipamento (nova resposta social)

Criação de Museu

Desta forma prevê a Mesa Administrativa a quantia de 85 000.00€ (sessenta cinco

mil euros), sendo que 29 500,00€ (vinte e nove mil e quinhentos euros),


35

subsidiados e 55 500,00€ (cinquenta e cinco mil e quinhentos euros)

autofinanciado.

Mapa de Investimentos

Rubricas

Auto-

Financiamento

Subsídio Total

Lar e Centro de Dia

Aquisição de Equipamento

Básico

15 000,00

15 000,00

Equipamento Sala Fisioterapia

6 000,00

9 000,00

15 000,00

Aquisição de viatura

8 000,00

12 000,00

20 000,00

Criação do Museu da Instituição

20 000,00

10 000,00

30 000,00

Conservação Cemitério 12 500,00

7 500,00

20 000,00

Conservação Igreja de São Sebastião

8 000,00

12 000,00

20 000,00

Projeto de equiptº social 15 000,00 15 000,00

Total do Investimento

84 500,00

50 500,00

135 000,00


36

RECURSOS

FINANCEIROS

Comparticipações dos Acordos de Cooperação com o Centro Distrital de

Segurança Social;

Comparticipações dos nossos utentes;

Rendimentos próprios;

Quotizações;

Donativos.

HUMANOS

Elementos da Mesa Administrativa;

Funcionários;

Voluntários.

Castro Marim, 25 de Outubro de 2012

O Provedor,

José Manuel Cavaco Cabrita


37

ANEXO 2


38

MAPA JUSTIFICATIVO

GASTOS E PERDAS

Conta Descrição Valores

61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

61211 Géneros alimentares 123 000,00 € 123 000,00 € 123 000,00 €

62 Fornecimentos e Serviços Externos

6221 Trabalhos especializados 1 500,00 €

6222 Publicidade e propaganda 1 500,00 €

6223 Vigilância e Segurança 7 000,00 €

6224 Honorários 10 000,00 €

6226 Conservação e reparação 27 500,00 € 47 500,00 €

6231 Ferramentas e utens de desg rápido 5 000,00 €

6232 Livros e documentação técnica 1 000,00 €

6233 Material de Escritório 2 500,00 €

6234 Artigos para Oferta 4 000,00 €

62382 Jornais e revistas 500,00 € 13 000,00 €

6241 Eletricidade 20 000,00 €

6242 Combustíveis 16 000,00 €

6243 Água 6 000,00 €

6248 Outros 6 000,00 € 48 000,00 €

6251 Deslocações e estadas 1 500,00 € 1 500,00 €

6262 Comunicação 5 000,00 €

6263 Seguros 4 500,00 €

6265 Contencioso e notariado 500,00 €

6266 Despesas de representação 1 000,00 €

6267 Limpeza, higiene e conforto 23 500,00 €

62682 Encargos com saúde de utentes 1 000,00 €

62683 Rouparia 2 500,00 €

62684 Outros serviços 4 000,00 € 42 000,00 € 152 000,00 €

A transportar......................................... 275 000,00 € 275 000,00 € 275 000,00 €


39

Transporte….............................. 275 000,00€ 275 000,00€ 275 000,00€

63

Gastos com o pessoal

632 Remunerações do pessoal

6321 Quadros Superiores e Médios

63211 Quadros Superiores 25 608,80 €

63213 Estágios Profissionais 4 318,00 €

6322 Profissionais qualificados

63221 Prof Qualificados Administrativos 56 470,96 €

63222 Prof Qualificados C. Marim 172 148,20 €

63224 Profiss Qualificados Odeleite 33.400,08 €

63231 Profissionais Indiferenciados

632311 Profissionais Indif Castro Marim 107 491,44 €

632312 Profissionais Indif Odeleite 7.317,52 € 406 755,00 €

6332 Outros benefícios 500.00 € 500.00 €

6381 Remunerações Adicionais

63811 Subsídio de Alimentação 7 948,00 €

63816 Abono para falhas 867,96 €

63818 Outras 11 000,00 € 19 815,96 €

635 Encargos sobre remunerações

6351 Segurança Social 84 605,24 €

636 Seguro Acidentes de trabalho 2 500,00 €

6382 Outros custos com pessoal 3 500,00 € 90 605,24 € 517 676,20 €

64

Gastos de depreciação e de amortização

642 Ativos fixos tangíveis

6422 Edifícios e outras construções

64220 Imóveis investimento 8 576,13 €

64221 Edifícios 19 270,77 €

6423 Equipamento Básico 19 997,59 €

6424 Equipamento de transporte

64241 Veículos 5 897.52 €

6426 Equipamento Administrativo 1 377,78 €

64265 Equipamento Diverso 2 695,49 € 57 815,28 € 57 815.28 €

643 Ativos intangíveis

67 Provisões

6791 Para cobranças duvidosas 500,00 € 500.00 € 500.00 €

68 Outros gastos e perdas

6812 Impostos indiretos 500.00 €

6881 Correções do exercício anterior 3 213,28 €

6883 Quotizações 1 500,00 €

68881 Apoio pecuniário a carenciados 2 500.00 € 7 713,28 € 7 713,28 €

SOMA ...........................................

858 704,76 € 858 704,76 € 858 704,76 €


40

MAPA JUSTIFICATIVO

RENDIMENTOS E GANHOS

72 Prestações de serviços

7214 Terceira Idade

72141 Lar 275 766,00 €

72142 Centro de Dia Castro Marim 36 573,12 €

72142 Centro de Dia de Odeleite 4 728,00 €

72143 Apoio Domiciliário Castro Marim 36 642,24 €

72143 Apoio Domiciliário Odeleite 37 250,40 €

72143 Apoio Domiciliário Integrado 6 570,00 € 397 529,76 € 397 529,76 €

7221 Quotizações 3 000,00 € 3 000.00 € 3 000.00 €

75 Subsídios, doações e legados à exploração

7511 Centro Regional de Segurança Social

7511131 PIEF 28 000,00 €

7511214 Cantina Social 36 000,00 € 64 000,00 €

75114 Terceira Idade

7511411 Lar 189 988,20 €

7511412 Centro de Dia Castro Marim 11 220,12 €

7511412 Centro de Dia de Odeleite 2 493,36 €

7511414 Apoio Domiciliário Castro Marim 66 024,72 €

7511414 Apoio Domiciliário Odeleite 57 412,80 €

7511414 Apoio Domiciliário Integrado 21 535,80 € 348 675,00 €

7518 Outros 10.000,00 € 10.000,00 € 422 675,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos

781623 Festas e Subscrições 500,00 €

781629 Outros 15 000,00 € 15 500,00 €

7873 Rendas e outros rendtºs em propriedades de investimento

2 500.00 €

7881 Correções relativas a períodos anteriores.

1 000.00 €

7885 Restituição de impostos 8 500,00 €

78885 Donativos 3 000,00 € 15 000,00 € 30 500,00 €

79 Juros, dividendos e outros rendimtºs similares

7911 De depósitos 6 000,00 € 6 000.00€ 6 000.00 €

SOMA.................................................... 858 704,76 € 858 704,76 € 858 704,76 €

Documents

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O …scmcastromarim.com/pdfs/orc2013.pdf · Visão: A exigência da Qualidade de Serviços na perspetiva da certificação. Assim, as estratégias