PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de ... · 2018-01-06 · de Sistemas Tecnológicos de Seguridad. Equipamiento con prendas de protección

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación

Misión VisiónSomos la Unidad Administrativa del Consejo responsable de coordinar las acciones estratégicas y operativas que permitan preservar la seguridad de los servidores públicos, visitantes y bienes patrimoniales, estableciendo condiciones que permitan a los Órganos Jurisdiccionales la correcta impartición de justicia.

Ser la Unidad Administrativa de excelencia en materia de seguridad, que cuente con personal confiable y altamente capacitado, con herramientas tecnológicas de vanguardia, procesos eficientes orientados a prevenir y reaccionar para reducir riesgos y amenazas, así como fomentar una cultura de la seguridad.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG02 Política judicial en la implementación de la Reforma en Derechos Humanos y Justicia Penal.LG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Titular

JUAN MANUEL ANGULO JACOVO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación

05/01/2018 01:05:56 p.m. 1 de 36

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la FederaciónUnidad Administrativa

Proyectos Estratégicos

No. Línea General LG02 Nombre Línea General Política judicial en la implementación de la Reforma en Derechos Humanos y Justicia Penal.

Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG02AG04Sistema informático para la

gestión de los juicios orales.

Mejoramiento Tecnológico para la Interoperabilidad de los Sistemas de Seguridad en inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01

LG02AG04-AE08 Instalación, o en su caso, optimización de un sistema informático que responda a las necesidades de la nueva justicia penal, mediante la interconexión con otras entidades públicas y poderes judiciales de las entidades federativas, que por disposición legal deban interactuar con los juzgadores federales.

Fortalecer la seguridad en los inmuebles, a través de la realización de propuestas técnicas en materia de infraestructura tecnológica de punta, para lograr la estandarización e interoperabilidad de los Sistemas que operan en el Consejo de la Judicatura Federal.

JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO

Titular


CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN


Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.

2 de 3605/01/2018 01:05:56 p.m.


Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Ponderación PE EntregableCSPJF-LG02AG04-

AE08PE01Mejoramiento Tecnológico para la Interoperabilidad de los Sistemas de Seguridad en inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal

17.58 %

16.67 %Equipamiento con tecnología de punta en materia de contramedidas electrónicas de seguridad para inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO01 Listado de actividades para el equipamiento tecnológico.

16.67 %Equipamiento con tecnología de punta en materia de mecanismos de detección intrusiva para los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO02 Listado de actividades para el equipamiento en materia de

mecanismos de detección intrusiva (sujeto a disponibilidad presupuestal).

16.67 %Equipamiento con tecnología de punta en materia de Sistemas Tecnológicos de Seguridad para los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO03 Listado de actividades para el equipamiento de tecnología en materia

de Sistemas Tecnológicos de Seguridad.

16.67 %Equipamiento con prendas de protección personal (chalecos balísticos) para servidores públicos del Consejo de la Judicaura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO04 Listado de actividades para el equipamiento con prendas de

protección personal.

16.67 %Equipamiento con vehículos blindados tipo SUV para servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO05 Listado de actividades para el equipamiento con vehículos blindados.

16.67 %Equipamiento con tecnología de punta en materia de comunicaciones para personal de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (sujeto a disponibilidad presupuestal).

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO06 Listado de actividades para el equipamiento con tecnología en

materia de comunicaciones.

100.00 %Total:

Titular

Total: 17.58 %




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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Proyectos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proyecto Estratégico CSPJF-LG02AG04-AE08PE01

Clave del Proyecto Operativo CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO01

Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con tecnología de punta en materia de contramedidas electrónicas de seguridad para inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).

Ponderación del Proyecto Operativo 16.67 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Elaboración de Anexo Técnico.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00

Emisión del Dictamén Resoluivo Técnico.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Dictamén Resolutivo Técnico.

0.00 $0.00

Recepción de los bienes adquiridos.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.18 % Acta de Entrega-Recepción.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo

JUAN MANUEL ANGULO JACOVO JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO



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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con tecnología de punta en materia de mecanismos de detección intrusiva para los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).


Sec.


Elaboración del Anexo Técnico.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00

Emisión del Dictámen Resolutivo Técnico.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Dictámen Resolutivo Técnico.

0.00 $0.00



1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con tecnología de punta en materia de Sistemas Tecnológicos de Seguridad para los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proyecto Operativo 16.67 % Costo Total del Proyecto Operativo $224,182,338.96 DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.

Sec.



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0026.92 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00

Emisión del Dictámen Resolutivo Técnico.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0019.23 % Dictámen Resolutivo Técnico.

0.00 $0.00

Solicitud de los procedimientos de contratación.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.92 % Acta de Inicio.

0.00 $0.00


0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $224,182,338.96$0.00$0.00$0.00$0.00$224,182,338.96$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.92 % Acta de Entrega-Recepción.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $224,182,338.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$224,182,338.96$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con prendas de protección personal (chalecos balísticos) para servidores públicos del Consejo de la Judicaura Federal (sujeto a disponibilidad presupuestal).


Sec.



1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00

Emisión del Dictamen Resolutivo Técnico.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Dictamen Resolutivo Técnico.

0.00 $0.00



0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con vehículos blindados tipo SUV para servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal.

Ponderación del Proyecto Operativo 16.67 % Costo Total del Proyecto Operativo $43,081,365.14 CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.

Sec.



1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.73 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00



0.00 $0.00

Solicitud de los procedimientos de contratación.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.82 % Acta de Inicio.

0.00 $0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $43,081,365.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.73 % Acta de Entrega-Recepción.

0.00 $43,081,365.14

Total 100.00 % 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $43,081,365.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$43,081,365.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Equipamiento con tecnología de punta en materia de comunicaciones para personal de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (sujeto a disponibilidad presupuestal).


Sec.



0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Anexo Técnico.

0.00 $0.00



1.00 $0.00



0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación

Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PE Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PE



CSPJF-LG02AG04-AE08PE01IG01 Nivel de avance en la entrega de los bienes adquiridos.

(Actas de Entrega-Recepción emitidas / Total de Actas de

Entrega-Recepción requeridas) X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %

Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01IG01 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO

Titular




05/01/2018 01:05:56 p.m. 10 de 36

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0


Procesos Clave

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

ER01 AdministraciónLG07AG04Estructura orgánica y

gestión administrativa.Actualización o creación de propuestas normativas en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01

LG07AG04-AE08 Actualización, aprobación y difusión de los documentos normativo-administrativos necesarios, conforme a las reestructuraciones previstas en la Acción Específica 7.1.4.2.

Elaborar propuestas normativas para la actualización o creación documentos en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de preservar la seguridad de los servidores públicos, visitantes, instalaciones, equipos y demás bienes del propio Consejo, a través del establecimiento de las disposiciones normativas necesarias de seguridad institucional.

ALBERTO RAMÍREZ ; LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ ARCE

Realización de análisis de vulnerabilidad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.


LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Analizar la vulnerabilidad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la elaboración de los análisis de riesgos y emisión de opiniones técnicas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los servidores públicos.




Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.

11 de 3605/01/2018 01:05:56 p.m.


Procesos Clave

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)

Fortalecimiento de la cultura de seguridad.



Fomentar entre los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, una cultura en materia de seguridad, mediante la realización de acciones de difusión en la materia, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo.


Vinculación interinstitucional en materia de seguridad.



Coordinar acciones en materia de seguridad, a través de la impartición de pláticas al personal de seguridad institucional en diversas Sedes del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los servidores públicos y visitantes.


Fortalecimiento de la seguridad y vigilancia en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.



Fortalecer la seguridad en los inmuebles, a través de la verificación técnica y operativa de los sistemas tecnológicos de seguridad y de la evaluación de los servicios de seguridad, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones en la impartición de Justicia.

WENDY LILIANA ARIAS JIMÉNEZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO

Titular




Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.

12 de 3605/01/2018 01:05:56 p.m.


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableCSPJF-LG07AG04-

AE08PC01Actualización o creación de propuestas normativas en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal.

16.48 %

46.43 %Recepción y determinación de la viabilidad de las propuestas para actualizar o crear disposiciones normativas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01PRO01 Propuestas de disposiciones normativas viables.

53.57 %Solicitud de opinión técnica y presentación de propuestas para actualizar o crear disposiciones normativas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01PRO02 Propuesta de documentos normativos en materia de seguridad.

100.00 %Total:CSPJF-LG07AG04-

AE09PC02Realización de análisis de vulnerabilidad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo de la Judicatura Federal.

16.48 %

50.00 %Emisión de opiniones técnicas en materia de riesgos de seguridad de inmuebles.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC02PRO03 Informe de opiniones técnicas.

50.00 %Análisis de los riesgos y emisión de recomendaciones en materia de seguridad en los inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC02PRO04 Documento final de evaluación de las recomendaciones


AE09PC03Fortalecimiento de la cultura de seguridad. 16.48 %

50.00 %Programación, diseño y validación de políticas y medidas preventivas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC03PRO05 Informe de políticas y medidas preventivas validadas.

50.00 %Difusión de políticas y medidas preventivas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC03PRO06 Informe de actividades de difusión.


AE09PC04Vinculación interinstitucional en materia de seguridad.

16.48 %

48.39 %Definición de sedes y logística para la impartición de platicas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC04PRO07 Informe de sedes para la impartición de platicas en materia de seguridad.

51.61 %Impartición y presentación de informes relacionado con las platicas en materia de seguridad.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC04PRO08 Informe de actividades de difusión.


AE09PC05Fortalecimiento de la seguridad y vigilancia en los inmuebles administrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

16.48 %

20.00 %Evaluación del servicio de vigilancia contratado.CSPJF-LG07AG04-AE09PC05PRO09 Informe de resultados de la evaluación.20.00 %Visitas de supervisión a los Centros de Control y

Monitoreo para verificar la apropiada videovigilancia en los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05PRO10 Informe de visitas de supervisión.



05/01/2018 01:05:56 p.m. 13 de 36

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC Entregable20.00 %Coordinación y supervisión del sistema de seguridad y

vigilancia en inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05PRO11 Informe de visitas de supervisión.

20.00 %Evaluación de servicio de protección a servidores públicos.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05PRO12 Informe de resultados.

20.00 %Evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad a los servidores públicos.

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05PRO13 Informe de Resultados.

100.00 %Total:

Titular

Total: 82.42 %




05/01/2018 01:05:56 p.m. 14 de 36

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos



Csc.


Clave del Proceso Clave CSPJF-LG07AG04-AE08PC01

Clave del Proceso Operativo CSPJF-LG07AG04-AE08PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Recepción y determinación de la viabilidad de las propuestas para actualizar o crear disposiciones normativas en materia de seguridad.

Ponderación del Proceso Operativo 46.43 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.


Recepción de las propuestas para la actualización o creación de disposiciones normativas en materia de seguridad realizada por las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.67 % Listado de propuestas recibidas.

0.00 $0.00

Análisis y determinación de la viabilidad de las propuestas recibidas.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0058.33 % Informe de viabilidad de las propuestas recibidas.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

JUAN MANUEL ANGULO JACOVO ALBERTO RAMÍREZ ; LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ ARCE



05/01/2018 01:05:57 p.m. 15 de 36

Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Solicitud de opinión técnica y presentación de propuestas para actualizar o crear disposiciones normativas en materia de seguridad.


Sec.


Solicitud de opinión de la propuesta, a las áreas administrativas involucradas para la actualización o creación de disposiciones normativas.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0081.82 % Documento de opinión técnica.

0.00 $0.00

Presentación de las propuestas normativas de seguridad, ante instancias superiores del Consejo.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Informe de presentación de las propuestas normativas.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 16 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Emisión de opiniones técnicas en materia de riesgos de seguridad de inmuebles.


Sec.


Recepción de solicitudes para la emisión de opiniones técnicas.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.67 % Informe de atención de solicitudes.

0.00 $0.00

Presentación de las opiniones técnicas a las áreas administrativas solicitantes.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0058.33 % Listado de opiniones técnicas emitidas.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 17 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Análisis de los riesgos y emisión de recomendaciones en materia de seguridad en los inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Realización del análisis de riesgos de los inmuebles.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.65 % Documento de análisis de riesgos.

0.00 $0.00

Elaboración de recomendaciones de riesgos en materia de seguridad.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0052.94 % Documento con recomendaciones.

0.00 $0.00

Seguimiento a las recomendaciones de riesgos en materia de seguridad.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Listado de oficios de seguimiento.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 18 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Programación, diseño y validación de políticas y medidas preventivas en materia de seguridad.


Sec.


Elaboración del programa de difusión de la Cultura de Seguridad.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Programa de difusión.

0.00 $0.00

Diseño y envío a la Dirección General de Comunicación Social, para validación de políticas y medidas preventivas de seguridad, de acuerdo a la imagen institucional del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0060.00 % Correo electrónico de validación.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 19 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Difusión de políticas y medidas preventivas en materia de seguridad.


Sec.


Difusión de políticas y medidas preventivas de seguridad, vía correo electrónico.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Compendio de correos electrónicos de difusión.

1.00 $0.00

Difusión de políticas y medidas preventivas de seguridad dirigidos a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0062.50 % Listado de oficios de reporte de actividades.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 20 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Definición de sedes y logística para la impartición de platicas en materia de seguridad.


Sec.


Definición de las Sedes del Consejo de la Judicatura Federal en los que serán impartidas las pláticas.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Listado de Sedes.

0.00 $0.00

Elaboración de la logística para la impartición de pláticas en materia de seguridad, en diversas Sedes del Consejo de la Judicatura Federal.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0062.50 % Tarjeta informativa de logística de actividades.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 21 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Impartición y presentación de informes relacionado con las platicas en materia de seguridad.


Sec.


Impartición de pláticas de seguridad al personal de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0037.50 % Reporte de listas de asistencia.

0.00 $0.00

Presentación de informes a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación de las pláticas de seguridad impartidas.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0062.50 % Acuse del oficio dirigido a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 5.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 22 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Evaluación del servicio de vigilancia contratado.


Sec.


Integración de los resultados de la aplicación de la cédula de servicios de diciembre de 2017.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.78 % Informe de resultados del servicio de vigilancia.

0.00 $0.00

Envío de oficios a las empresas prestadoras del servicio de vigilancia, para la atención de las incidencias detectadas durante la evaluación de diciembre 2017.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Listado de los oficios enviados a las empresas prestadoras del servicio.

0.00 $0.00

Difusión de la cédula de evaluación actualizada, a través del volante de instrucción respectivo.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.002.0011.11 % Correos electrónicos con la cédula de evaluación del servicio de vigilancia.

0.00 $0.00

Aplicación de las cédulas de evaluación del servicio de vigilancia.

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0016.67 % Listado de cédulas de evaluación.

0.00 $0.00

Integración de los resultados de la aplicación de las cédulas de servicios.

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.11 % Informe de resultados del servicio de vigilancia.

1.00 $0.00

Envío de oficios a las empresas prestadoras del servicio de vigilancia, para la atención de las incidencias detectadas durante la evaluación.


1.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 20.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


JUAN MANUEL ANGULO JACOVO WENDY LILIANA ARIAS JIMÉNEZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO



05/01/2018 01:05:57 p.m. 23 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Visitas de supervisión a los Centros de Control y Monitoreo para verificar la apropiada videovigilancia en los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Revisión del estado operativo de los Sistemas Tecnológicos de Seguridad de los Centros de Control y Monitoreo.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0058.33 % Informe trimestral del estado técnico.

0.00 $0.00

Supervisión de operadores y Personal de Seguridad de los Centros de Control y Monitoreo.

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.67 % Informe trimestral del estado operativo.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 24 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación y supervisión del sistema de seguridad y vigilancia en inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Determinación de los requisitos para las supervisiones del sistema de seguridad y vigilancia.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Documento con los lineamientos de la supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 $0.00

Difusión de los lineamientos de supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0027.27 % Volante de instrucción.

0.00 $0.00

Elaboración del programa de supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Programa de supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 $0.00

Supervisión de la ejecución del programa de supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Informe de visitas de supervisión del sistema de seguridad y vigilancia.

0.00 $0.00

Realización de Reuniones Nacionales de Personal de Seguridad Institucional.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.18 % Acuse del oficio que contiene el informe de la Reunión.

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 11.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:57 p.m. 25 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Evaluación de servicio de protección a servidores públicos.


Sec.


Integración de los resultados de la aplicación de la cédula de servicios de diciembre de 2017.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0010.71 % Informe de resultados del servicio de protección.

0.00 $0.00

Envío de oficios a las empresas prestadoras del servicio de protección, para la atención de las incidencias detectadas durante la evaluación de diciembre 2017.


0.00 $0.00

Difusión de la cédula de evaluación actualizada, a través del volante de instrucción respectivo.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.002.0017.86 % Correos electrónicos con la cédula de evaluación del servicio de protección.

0.00 $0.00

Aplicación de la cédula de evaluación del servicio de protección.

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.86 % Listado de las cédulas de evaluación.

0.00 $0.00

Integración de los resultados de la aplicación de las cédulas de servicios.

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.43 % Informe de resultados del servicio de protección.

1.00 $0.00

Envío de oficios a las empresas prestadoras del servicio de protección, para la atención de las incidencias detectadas durante la evaluación.


0.00 $0.00

Total 100.00 % 4.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





05/01/2018 01:05:58 p.m. 26 de 36





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Evaluación de la eficacia de las medidas de seguridad a los servidores públicos.


Sec.


Elaboración de encuesta sobre la eficacia de las medidas de seguridad asignadas.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0017.24 % Encuesta de la eficacia de las medidas de seguridad.

0.00 $0.00

Elaboración del programa de entrevistas con beneficiarios de las medidas de seguridad.

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Programa anual de entrevistas.

0.00 $0.00

Aplicación de la encuesta de eficacia de medidas de seguridad a beneficiarios.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Listado de encuestas aplicadas.

1.00 $0.00

Integración de los resultados de la encuesta sobre la eficacia de las medidas de seguridad.

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.03 % Informe de resultados de las encuestas.

1.00 $0.00

Notificación de los resultados de la evaluación de las medidas de seguridad, a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.24 % Acuse del oficio de entrega de resultados.

1.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 29.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Indicadores de Gestión de Procesos Clave


Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC


Actualización o creación de propuestas normativas en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal.

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01IG01 Porcentaje de propuestas normativas viables para la actualización o creación de documentos en materia de

seguridad.

(Propuestas viables de actualización o creación de documentos en materia de

seguridad recibidas / Total de propuestas de actualización o creación de documentos en

materia de seguridad presentadas) X 100




CSPJF-LG07AG04-AE09PC02IG02 Nivel de avance en el análisis de riesgos en materia de

seguridad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo

de la Judicatura Federal.

(Análisis de riesgos realizados / Total de análisis de riesgos

programados) X 100

Porcentaje Ascendente 100 %100 % 100 %100 %

CSPJF-LG07AG04-AE09PC02IG03 Nivel de avance en el seguimiento a las

recomendaciones de los riesgos en materia de

seguridad.

(Recomendaciones a las que se les proporcionó

seguimiento / Total de recomendaciones realizadas) X

100


CSPJF-LG07AG04-AE09PC02IG04 Nivel de atención de las opiniones técnicas en materia de seguridad de inmuebles.

(Solicitudes de Opiniones técnicas elaboradas / Total de

solicitudes de opiniones técnicas solicitadas) X 100




CSPJF-LG07AG04-AE09PC03IG05 Nivel de avance en la difusión de medidas preventivas de

seguridad.

(Medidas preventivas de seguridad difundidas / Total de

medidas preventivas de seguridad programadas) X 100






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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC

CSPJF-LG07AG04-AE09PC04IG06 Porcentaje del personal de la Coordinación de Seguridad,

capacitado en materia de seguridad institucional.

(Personal de la Coordinación de Seguridad que asistió a las pláticas impartidas / Total del

personal adscrito a la Coordinación de Seguridad) X

100




CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG07 Nivel de avance en la supervisión técnica y operativa

de los Centro de Control y Monitoreo.

(Visitas de supervisión técnica y operativa realizadas / Total

de visitas de supervisión técnica y operativa

programadas) X 100


CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG08 Nivel de avance en la supervisión del servicio de

vigilancia.

(Visitas de supervisión realizadas / Total de visitas de supervisión programadas) X

100


CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG09 Calificación promedio de los servicios de vigilancia

contratados.

Sumatoria de calificaciones obtenidas / Número total de

calificaciones obtenidas.

Unidad Mantenimiento 8 U0 U 8 U8 U

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG10 Nivel de avance en la aplicación de entrevistas sobre la eficacia de las medidas de

seguridad asignadas a servidores públicos.

(Entrevistas en materia de seguridad realizadas / Total de

entrevistas en materia de seguridad programadas) X 100


CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG11 Calificación promedio de los servicios de protección a

servidores públicos contratados.

Sumatoria de calificaciones obtenidas / Total de

calificaciones obtenidas.

Unidad Mantenimiento 9 U0 U 9 U9 U

Frecuencia de medición

Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01IG01 90 %90 %0 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): ALBERTO RAMÍREZ ; LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ ARCE





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Responsable(s): ALBERTO RAMÍREZ ; JOB ÁNGEL PAZ NOLASCO; ALICIA HERNÁNDEZ FLORES


Responsable(s): JOSÉ LUIS RAMÍREZ GUTIÉRREZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO


Responsable(s): WENDY LILIANA ARIAS JIMÉNEZ; JUAN MANUEL OCHOA ROMERO

CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG09 8 U0 U8 U0 U8 U0 U8 U0 U8 U0 U8 U0 U 0 U




CSPJF-LG07AG04-AE09PC05IG11 9 U0 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U9 U0 U 0 U


Titular




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Riesgos



Fortalecer la seguridad en los inmuebles, a través de la realización de

propuestas técnicas en materia de infraestructura tecnológica de punta,

para lograr la estandarización e interoperabilidad de los Sistemas que operan en el Consejo de la Judicatura

Federal.

CSPJF-LG02AG04-AE08PE01PO01RI1

Dictámen resolutivo emitido que favorezca a una empresa

Inmediata Métodos Corrupción

Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad

Causa

Que los servidores públicos encargados de los dictámenes

resolutivos tengan acuerdos con las empresas, para obtener beneficios.

Efecto

Elevada

Probabilidad Impacto

Que las medidas de seguridad sean ineficientes.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos

Extremo

Difusión del Catálogo de Responsabilidades aplicable a los servidores públicos.

Preventiva Correo electrónico Semestral 2






Federal.


El proceso de adquisición requerido sea declarado desierto.

Controlado Recursos Materiales No


Causa

El estudio de mercado rebasa el presupuesto asignado o ninguna de

las propuestas cumple con las especificaciones técnicas.

Efecto

Mínima


No se puede llevar la estandarización e interoperabilidad

de los Sistemas de Seguridad


Alto

Elaboración y envío de un nuevo Anexo Técnico a la Dirección General de Recursos Materiales considerando las nuevas condiciones del mercado.

Correctiva Oficio Por Evento 1



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Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos


Riesgos






Federal.


Los equipos de Seguridad intrusiva requeridos no pueden ser instalados

en tiempo y forma

Periódica Métodos No


Causa

Que los inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal, son

entregados en fecha posterior a lo programado y acordado con el

proveedor.

Efecto

Media


El equipo de seguridad intrusiva, no se puede entregar en las fechas

establecidas en los contratos respectivos y tengan que ser reasignados a otro inmueble.


Mediano

Informar al proveedor mediante oficio girado por la Coordinación de Seguridad y revisado por la Coordinación de Administración Regional, para que se reprogramen una nueva fecha para realizar la instalación del equipo de seguridad, o en su caso, sea entregado en otro inmueble.







Federal.


Los espacios requeridos no cumplen con las características

para la instalación de los equipos de seguridad

Periódica Tecnologías de la Información

No


Causa

Las áreas involucradas no cumplen con las especificaciones técnicas para adaptar las instalaciones de los inmuebles del Consejo de la

Judicatura Federal.

Efecto

Media


El equipo de seguridad intrusiva entregado, deba ser reubicado en

otro inmueble que reuna las características de operatividad del

mismo.


Mediano



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Riesgos

Emitir un informe gráfico y escrito de los equipos de seguridad intrusiva a la Coordinación de Administración Regional y/o a la Dirección General de Servicios Generales detallando los hallazgos detectados para que sean reparados bajo las condiciones requeridas y estar en posibilidades de entregar un nuevo equipo.



Actualización o creación de propuestas normativas en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal.

Elaborar propuestas normativas para la actualización o creación documentos en materia de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de

preservar la seguridad de los servidores públicos, visitantes, instalaciones, equipos y demás bienes del propio

Consejo, a través del establecimiento de las disposiciones normativas necesarias

de seguridad institucional.

CSPJF-LG07AG04-AE08PC01PRO02RI5

Puntos para acuerdo de actualización normativa rechazados

por las instancias superiores.



Causa

Incumplen normatividad.

Efecto

Media


No contar con las disposiciones normativas en materia de

seguridad .


Mediano

Subsanar las observaciones emitidas y presentar nuevamente el punto para acuerdo .

Preventiva Lista de Verificación Semestral 2



Analizar la vulnerabilidad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo de la Judicatura Federal,

mediante la elaboración de los análisis de riesgos y emisión de opiniones

técnicas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los

servidores públicos.


Recomendaciones de seguridad implementadas inadecuadamente

por las áreas administratiuvas.





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Riesgos

Causa

Falta de atención por parte de las áreas administrativas a las

recomendaciones sugeridas por la Coordinación de Seguridad a las autoridades correspondientes.

Efecto

Media


Incremento de los riesgos en materia de seguridad que vulneren

la integridad de los servidores públicos y visitantes.


Alto

Envío de recordatorios a diversas autoridades administrativas, con el fin de que atiendan las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Seguridad.

Preventiva Oficio Semestral 2



Analizar la vulnerabilidad de los inmuebles en uso y propiedad del Consejo de la Judicatura Federal,

mediante la elaboración de los análisis de riesgos y emisión de opiniones

técnicas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los

servidores públicos.


Opiniones técnicas emitidas con inconsistencias por

desconocimiento del personal.



Causa

Que se asigne personal que desconozca los procedimientos para emitir opiniones técnicas,

debido a la sobrecarga de trabajo.

Efecto

Media


La seguridad de los servidores públicos, visitantes, instalaciones, equipos y demás bienes del Poder Judicial de la Federación se vean expuestos por opiniones técnicas

ineficaces.


Alto

Realizar reuniones de asistencia técnica entre los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Seguridad.

Preventiva Minutas/Actas Semestral 2



Fomentar entre los servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, una cultura en materia de seguridad,

mediante la realización de acciones de difusión en la materia, con el propósito

de prevenir situaciones de riesgo.


Las medidas de seguridad preventivas propuestas , no sean

aplicadas por los servidores públicos.





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Riesgos

Causa

Falta de interés por parte de los servidores públicos del Consejo de

la Judicatura Federal, hacia las medidas preventivas de seguridad

preventivasque permitan salvaguardar su integridad.

Efecto

Media


Que los servidores públicos se vean expuestos a diversas situaciones de

riesgo, al desconocer las recomendaciones o medidas de

seguridad preventivas emitidas para su autoprotección.


Alto

Publicación de comunicados de medidas preventivas de seguridad.

Preventiva correos electrónicos Cuatrimestral 3



Coordinar acciones en materia de seguridad, a través de la impartición de

pláticas al personal de seguridad institucional en diversas Sedes del

Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los servidores públicos y visitantes.


Pláticas de seguridad realizadas de manera extemporánea.

Seguimiento Métodos No


Causa

Que el personal asignado para llevar a cabo las pláticas tenga

cargas de trabajo o se encuentre comisionado.

Efecto

Baja


Poner en riesgo la integridad de los servidores públicos y visitantes.


Mediano

Reprogramar las pláticas de seguridad requeridas.




Fortalecer la seguridad en los inmuebles, a través de la verificación técnica y operativa de los sistemas tecnológicos de seguridad y de la

evaluación de los servicios de seguridad, con la finalidad de garantizar

las mejores condiciones en la impartición de Justicia.


Reportes del estado operativo de los sistemas tecnológicos de

seguridad, generados con inconsistencias.

Periódica Tecnologías de la Información

No


Causa

Fallas en el funcionamiento de los sistemas tecnológicos de seguridad

de las empresas prestadoras del servicio.

Efecto

Media


Se vulnera la seguridad de los servidores públicos y visitantes del Consejo de la Judicatura Federal.


Alto



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Riesgos

Solicitar a la empresa de seguridad contratada, la solvatación de las fallas presentadas.

Correctiva Reporte Oficial de Actividad

Por Evento 1







Las visitas de supervisión realizadas fuera de lo programado.

Seguimiento Medio Ambiente No


Causa

Eventos sociales (manifestaciones, delincuencias) y fenómenos

naturales (inundaciones), que no permiten el acceso o el traslado del servidor público para cumplir con la

encomienda.

Efecto

Baja


Que no se garanticen las mejores condiciones para la impartición de

justicia.


Menor

Reprogramar la visita de supervisión.

Correctiva Programa-Plan Por Evento 1







Evaluación de los servicios de seguridad emitida erronéamente

para favorecer a una empresa en la renovación del contrato.

Inmediata Recursos Humanos No


Causa

Que los servidores públicos encargados de integrar los

resultados de la encuesta sobre la eficacia de las medidas de

seguridad tengan acuerdos con las empresas para obtener beneficios.

Efecto

Elevada


Que las medidas de seguridad sean ineficientes.


Extremo

Difusión del catálogo de responsabilidades, aplicable a los servidores públicos.

Preventiva Correo electrónico. Semestral 2



05/01/2018 01:05:58 p.m. 36 de 36


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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Coordinación de ... · 2018-01-06 · de Sistemas Tecnológicos de Seguridad. Equipamiento con prendas de protección