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Mypes y Cooperativas Modificado
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FORMATO Nº 01
PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL
ORGANO ESTRUCTURADO : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : DIECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
AREA : MYPES Y COOPERATIVAS. POI-2016-MYPES Y COOPERATIVAS
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
INDICADOR DE RESULTADO (3)
DENOMINACIÓN (3.1) FORMA DE CALCULO (3.2) LINEA DE BASE (3.3)OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS (1)OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(2) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Promover y fomentar, el
desarrollo, y la competitividad de la
Micro, Pequeña, y Mediana Empresa en el mercado , en
armonia con el medio medio ambiente y la
biodiversidad.
Promover la Gestion Empresarial y la Organización
de las Asociaciones para incrementar la producción y productividad , y el empleo de
Calidad.
* Número de Micro y Pequeñas Empresarios Emprendedores organizados y capacitados en diseño y normas tecnicas de la actividad economica de Confecciones Textiles de Prendas de Vestir.
* 25 de emprendedores de nuevas iniciativas de negocios en la linea de Confecciones de prendas de vestir
* Directorio Empresarial de las Mypes de la
región Huancavelica año 2015.
* Actas de Asistencia al Taller. *
Numero de Certificados. * Informes de Actividades Ejecutadas.
* Numero de MIPYMEs Fortalecidos las Capacidades Productivas con nuevas en Diseño y Construcción de Muebles dxe Madera en provincia de Tayacaja
* 20 Micro empresarios de la linea de carpinteria de Madera organizados y capacitados en nuevas tecnologias de diseño y construccion de muebles de madera
* Directorio Regional de MIPYMEs de la Region
Huancavelica 2015
* Número de Mypes productores de derivados lácteos organizados y capacitados, para brindar asistencia técnica en derivados lácteos de la provincia de Tayacaja.
* 20 Productores de Mypes de la lines de produccion de derivados lacteos organizados y capacitados
* Directorio Empresarial de las Mypes de la
región Huancavelica. 2015.
Fomtalecer las Capacidades en la Gestion Empresarial de las
Mypes y la Organización de las Asociaciones de Productores de la Región -Provincia de Tayacaja.
* Numero de MIPYMEs Fortalecidos las Capacidades de Gestion Empresarial con la capacitación en Factura Negociable y Electronica de las Micro, Pequeños, Medianos, Empresarios en Huancavelica
* 300 de Micro y Pequeños formalizados y capacitados en innovacion y normalización de los derivados lácteos.l.
* Directorio Empresarial de Mypes de
Huancavelica- año 2015.
* Base de Datos de Mypes y de Asociaciones con Datos principales. * *Informes de los eventos de promoción y capacitación en temas de gestion empresarial ejecutadaos. * numero de asistentes a los eventos ejecutados.
Brindar Información especializada para el sector MIPYME, y para
los emprendedores de las nuevas inicitivas de negocios en la región
*Numero de folletos de información sobre comercio electronico para las MIPYMEs.
*Información de estadisticas del sector industria y Acuicultura.
* 1,000 Folletos de: Negocios en la Web, Correo Electronico, Base de
Datos, Las Redes Sociales, El comercio Eléctronico. *Numero de Informacion de Nuevas Iniciativas de Negocios para los
Mypes* Directorio Empresarial de las MIPYMEs de la región Huancavelica -
2016.
*Documentos, estudios, proyectos, diagnostico de Mypes. *Encuesta a las Mypes de las provincias de la región. *Fichas de Encuestas firmadas por empresarios y de autoridades locales.
FORMATO N° 02PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2016.
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICAUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRALORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN ARTICULO 48 INCISO C) LEY N° 27867 AREA MYPE Y COOPERATIVAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1) ACTIVIDADES (2) META ANUAL (3.2)CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
RESP. (7)1 2 3 4
TALLER 1 6,584.00 0 1 0 0
TALLER 1 8,534.00 1 1 0
TALLER 1 17,882.00 0 0 1 0
TOTAL PRESUPUESTADO: S/ 33,000.00
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
COSTO REFERENCIAL S/
(4)
FUENTE DE FINAN.(6)
Promover la Gestión Empresarial de las Mypes y la Organización de las
Asociaciones para Incrementar la Producción y Productividad y el Empleo
de Calidad.
ACTIVIDAD N°01.- CURSO-TALLER: “ FOMENTAR LA ASOCIATIVDAD PARA LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN DISEÑO Y NORMAS TECNICAS DE CONFECCIONISTAS TEXTILES DE PRENDAS DE VESTIR EN EL DISTRITO DE LIRCAY -PROVINCIA DE ANGARAES”
Transferencias de
Funciones del art. 48° de la ley N°
27867
Ing. Mardonio Palomino Garcia.
ACTIVIDAD N° 02 – TALLER: “FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE MYPES DE MUEBLES DE MADERA ES EN EL DISTRITO DE PAMPAS-PROVINCIA DE TAYACAJA”
ACTIVIDAD N°03. – TALLER: “PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD DE LAS MYPES Y ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE DERIVADOS LACTEOS MEDIANTE ASISTENCIA TECNICA PARA LA CERTIFICACION EN EL DISTRITO DE PAMPAS Y DANIEL HERNANDEZ - PROVINCIA DE TAYACAJA”
FORMATO N° 02PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2016.
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICAUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRALORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN ARTICULO 48 INCISO G) AREA MYPES Y COOPERATIVA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1) ACTIVIDADES (2) META ANUAL (3.2)CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
RESP. (7)1 2 3 4
CURSO 1 29,500.00 1 1 1 1
TOTAL PRESUPUESTADO: S/ 29,500.00
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
COSTO REFERENCIAL S/
(4)
FUENTE DE FINAN.(6)
Fortalecer las Capacidades en Gestion Empresarial de las Mypes y la
Organizacion de las Asociaciones de Productores de la Región - Provincia de
Tayacaja.
ACTIVIDAD N° 01 – Promover e incentivar el desarrollo y formalización de Micro , Pequeñas y Medianas Empresas con flexibilidad y simplificación , la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales"
Transferencias
Ing. Mardonio Palomino Garcia.
FORMATO N° 02PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI-2016.
PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICAUNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRALORGANO ESTRUCTURADO: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICOUNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN ARTICULO 48 INCISO J) AREA MYPES Y COOPERATIVA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1) ACTIVIDADES (2) META ANUAL (3.2)CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
RESP. (7)
1 2 3 4
CURSO 1 12,500.00 1 1 1 1
TOTAL PRESUPUESTADO: S/ 12,500.00
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
COSTO REFERENCIAL S/
(4)
FUENTE DE FINAN.(6)
"Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promocion del empleo
y fomento de la micro y pequeña empresa".
ACTIVIDAD N° 01 – "Elaborar Material Promocional y difusion de las TICs, mediante boletines sobre el Comercio Eléctrónico, Información para las MIPYMEs de la región".
Transferencias
Ing. Mardonio Palomino Garcia.
TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO: S/ 75,000.00 AREA DE MYPES Y COOPERATIVBAS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1) ACTIVIDADES (2) META ANUAL (3.2)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
RESP. (7)1 2 3 4
4 75,000.00 1 1 1 1
TOTAL PRESUPUESTADO: S/ 75,000.00
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
COSTO REFERENCIAL S/
(4)
FUENTE DE FINAN.(6)
Fortalecer las Capacidades en Gestion Empresarial de las Mypes y la
Organizacion de las Asociaciones de Productores de la Región - Provincia de
Tayacaja.
ACTIVIDAD N° 01 : "Elaborar Material Promocional y difusion de las TICs, mediante boletines sobre el Comercio Electrónico, y el Anuario Estadistico del sector producción, información para las MIPYMES de la región".
Taller de Difusión del
Material Promocional
TICs
Transferencias
Ing. Mardonio Palomino Garcia.
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL POI - 2016447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
001 SEDE CENTRAL
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIONNEMONICO: Articulo : 48 INCISO C)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2.3.1 5.1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2.3.2 1.2 1 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 100.00 300.00 300.00 360.00 0.00 0.00 0.00 1,110.00
2.3.2 1.2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 126.00 1,008.00 1,134.00 1,764.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 5,292.00
2.3.2 2.4 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2.3.2 7.10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,100.00 6,600.00 5,000.00 8,478.00 0.00 0.00 0.00 25,178.00
2.3.2 7.1 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.1 3.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 176.00 6,408.00 8,534.00 7,084.00 10,098.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
DIREPRO-AREA DE MYPE Y COOPERATIVAS, RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES
PARTIDA ESPECIFICA
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL POI - 2015447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
001 SEDE CENTRAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICONEMONICO: Articulo : 48 INCISO G)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2.3.1 3.1 1 0.00 0.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
2.3.1 5.1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.00
2.3.2 1.2 2 0.00 0.00 404.00 404.00 404.00 404.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00
2.3.2 1.2 1 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
2.3.2 7.10 1 0.00 0.00 900.00 1,300.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3.2 7.1 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704.00 704.00
2.3.2.7. 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.3.2 8.1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,300.00 14,600.00
2.3.2 8.1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 756.00
2.3.2.7.10.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
TOTAL 0.00 0.00 1,684.00 2,084.00 5,108.00 4,392.00 4,688.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 3,112.00 29,500.00
PARTIDA ESPECIFICA
PARTIDA ESPECIFICA
FORMATO Nº 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL POI - 2015447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA001 SEDE CENTRAL
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICONEMONICO: Articulo : 48 INCISO J)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
2.3.2 1.2 1 0.00 0.00 200.00 200.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.002.3.2 1.2 2 0.00 0.00 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,512.002.3.2 2.4 1 0.00 0.00 144.00 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.002.3.2 2.4 4 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.002.3.2 7.10 1 0.00 0.00 1,100.00 3,100.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00
TOTAL 0.00 0.00 5,948.00 3,948.00 2,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
DIREPRO-AREA DE MYPE Y COOPERATIVAS, RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES
PARTIDA ESPECIFICA
Formato N° 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AREA MYPES Y COOPERATIVAS AÑO 2016
ARTICULO 48° INCISO C) "Fomentar y ejecutar los planes de promoción de la micro, Pequeña y Mediana Empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales, que incidan en la mejora de calidad del empleo de estas unidades económicas"
ACTIVIDAD N° 01 Taller : "Fomentar la Asociatividad para la Innovación Tecnologica en Diseño y Normas Técnicas de Mypes Confeccionistas Textiles de Prendas de Vestir en el Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes"
PART. ESPEC. (1) DESCRIPCION (2) CANT.(4) UNIT. (5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SET (6.9) OCT(6.10) NOV(6.11) DIC(6.12)
2.3.2 7.10 1 SEMINARIO, TALLERES Y SEMILARES 4,000.00 - - - - - 4,000.00 - - - - - -
Especialista 1 4000.00 4,000.00 - - - ### - 4,000.00 - ### - - - ###
2.3.2 1.2 2 1,134.00 - - - - 126.00 1,008.00 - - - - - - Viaticos y Asignaciones por comision de servicios Dias 9 126.00 1,134.00 - - - - 126.00 1,008.00 - ### - - - ###
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 150.00 - - - - 50.00 100.00 - - - - - - Pasajes a Tayacaja, Acobamba y Angaraes. Pasaje 3 50.00 150.00 - - - ### 50.00 100.00 - ### - - - ###
2.3.2 7.10 1 SEMINARIO, TALLERES Y SEMILARES 1,100.00 - - - - - 1,100.00 - - - - - -
Alquiler de local (taller de confecciones) Dias 4 150.00 600.00 - - - ### - 600.00 - ### - - - -
Refrigerio Asistentes 100 5.00 500.00 - - - ### - 500.00 - ### - - - ###
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 200.00 - - - - - 200.00 - - - - - - Difusion radial Aviso 7.00 20.00 140.00 - - - ### - 140.00 - ### - - - ###Servicio de produccion de espot radiales Unidad 1.00 60.00 60.00 60.00
SUB TOTAL S/ 6,584.00 - - - - 176.00 6,408.00 - - - - - -
PART. ESPEC. (1) DESCRIPCION (2) CANT.(4) UNIT. (5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SET (6.9) OCT(6.10) NOV(6.11) DIC(6.12)
2.3.2 7.10 1 REFRIGERIO DURANTE LA CAPACITACION 1,800.00 - - - - - - 1,800.00 - - - - -
Almuerzos Asistentes 80 10.00 800.00 - - - ### - - 800.00 - ### - - ### Break Asistentes 80 5.00 400.00 - - - ### - - 400.00 - ### - - ###Alquiler de local del taller Dias 4 150.00 600.00 - - - ### - - 600.00 - ### - - ###
2.3.2 1.2 2 1,134.00 - - - - - - 1,134.00 - - - - -
Viaticos de Gestion y Convocatoria. Dias 9 126.00 1,134.00 - - - ### - - 1,134.00 - ### - - ###
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - - - - - 300.00 - - - - - Pasajes Gestion y Convocatoria. Viaje 5 60.00 300.00 - - - ### - - 300.00 - ### - - ###
2.3.2 7.1 1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 500.00 - - - - - - 500.00 - - - - - Fotocopias Unidad. 5000 0.10 500.00 - - - ### - - 500.00 - ### - - ###
2.3.2 7.10 1 CONTRATACION DE ESPEC.EN MADERA 4,800.00 - - - - - - 4,800.00 - - - - -
Contratación de Especialista en Madera Unidad 1 4800.00 4,800.00 - - - ### - - 4,800.00 - ### - - ###
SUB TOTAL S/ 8,534.00 - - - - - - 8,534.00 - - - - -
PART. ESPEC. (1) DESCRIPCION (2) CANT.(4) UNIT. (5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SET (6.9) OCT(6.10) NOV(6.11) DIC(6.12)
2.3.2 7.10 1 8478.00 - - - - - - - - 8478.00
Almuerzos Unidad 60 10.00 600.00 - - - - - - - - 600.00refrigerios Unidad 60 5.00 300.00 - - - - - - - - 300.00Servicio de un profecional en gestion de agronegocios Unidad 3 2526.00 7578.00 - - - - - - - - 7578.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 360.00 - - - - - - - - 360.00Pasajes Dias 6 60.00 360.00 - - - - - - - - 360.00
2.3.2 1.2 2 1260.00 - - - - - - - - 1260.00
Viaticos y asignaciones por comicion de servicios Dias 10 126.00 1260.00 - - - - - - - ### 1260.002.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 700.00 - - - - 700.00 - - ###
Petroleo DIESEL 2 Galones 50 14.00 700.00 - - - - 700.00
2.3.2 7.10 1 5,000.00 - - - - - 5,000.00 - - - -
unidad 1 5000.00 5,000.00 - - - ### - - - 5,000.00 - - - ###2.3.1 5.1 2 MATERIALES DE ESCRITORIO 20.00 - - - - - - - 20.00 - - - -
Lapiceros Caja 1 20.00 20.00 - - - ### - - - 20.00 - - - ###
2.3.2 1.2 2 1,764.00 - - - - - - - 1,764.00 - - - -
Viaticos de Gestion y Convocatoria. Dias 14 126.00 1,764.00 - - - ### - - - 1,764.00 - - - ###
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 300.00 - - - - - - - 300.00 - - - -
Pasajes Gestion y Convocatoria. Pasaje 5 60.00 300.00 - - - ### - - - 300.00 - - - ###
SUB TOTAL S/ 17,882.00 - - - - 700.00 - - 7,084.00 10,098.00 -
TOTAL PRESUPUESTO ARTICULO 48° INCISO C). S/. 33,000.00
UNIDAD MEDIDA (3)
Contratacion de especialista para la capacitación en Patonaje Industrial de Confecciones Textiles
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
ACTIVIDAD N °02 - Taller: " Fomentar la Organización de Mypes en linea de Carpinteria de Muebles de Madera para apoyar en la Innovación Tecnológica en Diseño y Construccion De Muebles de Madera en el distrito de Pampas - provincia de Tayacaja" .
UNIDAD MEDIDA (3)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
Actividad N° 03.- Taller "Apoyar y Promover las Iniciativas Empresariales para la innovación en Norma Técnicas y la certificación de los derivados lacteos con assistencia tecnica para la normalización y la certificación de los productos lecteos en la provincia de Tayacaja"
UNIDAD MEDIDA (3)
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
Especialistas en Normas Tecnicas de Derivados Lácteos en Pampas"
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADDIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION AREA MYPE Y COOPERATIVAS AÑO 2016
Actividad N° 01: Curso Taller. " Apoyar y Fomentar la Formalización y el Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Empresarial en Factura Negociable y Eléctronica , y el Comercio Eléctronico para las MIPYMEs".
PART. ESPEC. (1) DESCRIPCION (2) CANT.(4) UNIT. (5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SET (6.9) OCT(6.10) NOV(6.11) DIC(6.12)
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 1,400.00 - 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 - - - - - Petroleo Diesel 2 Galon 100 14.00 1,400.00 - 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 - ### - - ###
2.3.1 5.1 2 2,324.00 2,324.00 Papel bond 80 Gr. A4 Millar 6 30.00 180.00 180.00 Lapicero tinta liquida punta fina (05 negros y 05 azules) Unidad 10 5.00 50.00 50.00 Cuadernos A4 de 50 hojas Unidad 100 1.00 100.00 100.00 Folder manila T/A4 x 25 Paquete 2 12.00 24.00 25.00 Fastener Caja 2 6.00 12.00 26.00 Portamina Unidad 4 10.00 40.00 40.00 Minas para portaminas de 05. mm HB Estuche 4 3.00 12.00 32.00 Goma en barra mediano Unidad 4 5.00 20.00 20.00 Corrector tipo lapicero Unidad 4 5.00 20.00 20.00 Resaltadores Unidad 4 3.00 12.00 12.00 Cono de 100 CDs Cono 2 57.00 114.00 114.00 Notas adhesivas medianas Paquete 2 4.00 8.00 5.00 Tampon grande negro y azul Unidad 2 8.00 16.00 Tinta para tanmpón negro y azul Frascos 2 8.00 16.00 Toner para impresora HP LaserJet P1102w Unidad 2 250.00 500.00 500.00
Frascos 12 100.00 1,200.00 1,200.00
2.3.2 1.2 2 2,016.00 - 404.00 404.00 404.00 404.00 400.00 - - - - - Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios Dias 16 126.00 2,016.00 - 404.00 ### 404.00 404.00 400.00 - ### - - ###
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - - - - -
Pasajes a Tayacaja, Acobamba, Angaraes y Huaytara Pasaje 10 50.00 500.00 - 100.00 ### 100.00 100.00 100.00 - ### - - ###
2.3.2 7.10 1 3,000.00 - 900.00 1,300.00 800.00 - - - - - - -
Almuerzos Unidad 200 10.00 2,000.00 - 500.00 1,000.00 500.00 - - ### - - - ###Refregerios Unidad 200 5.00 1,000.00 - 400.00 300.00 300.00 - - - - - - ###
2.3.2 7.1 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 704.00 - ### - ### - - - 704.00 Fotocopias Unidad 7,040 0.10 704.00 - - 704.00
2.3.2.7. 21 CONSULTORIAS 3,000.00 1,500.00 1,500.00 Consultoria de monitoreo Ambiental Meses 2 1500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - ###
2.3.2 8.1 1 CONTRTATACION ADMINISTRATIVA DE SERVIICIOS 14,600.00 - - - - - 2,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,300.00 Aguinaldo, Fiestas Patrias y Navidad. Meses 2 300.00 600.00 - - - - 300.00 - ### - - 300.00 Personal Contratado por CAS Meses 7 2000.00 14,000.00 2,000.00 2,000.00 ### 2,000.00 2,000.00 ### 2,000.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 756.00 - - - - - 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 Contribuciones a ESSALUD DE C.A.S. Meses 7 108.00 756.00 108.00 108.00 ### 108.00 108.00 108.00 ###
2.3.2.7.10.1 1,200.00 - - - - 1,200.00 - - - - - - - Capacitacion del Personal de Mypes Capacitacion 1 1200.00 1,200.00 - - - ### 1,200.00 - - - ### - - ###
SUB TOTAL S/ 29,500.00 0.00 0.00 1,684.00 2,084.00 5,108.00 4,392.00 4,688.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 2,108.00 3,112.00
TOTAL PRESUPUESTO ART. 48° INCISO G) S/ 29,500.00 0.00
Formato N° 05 - A
ARTICULO 48 INCISO G) "Promover e incentivar el desarrollo y formalización de Micro , Pequeñas y Medianas Empresas con flexibilidad y simplificación , la instalación de empresas en la región y la iniciativa privada en actividades y servicios regionales"
UNIDAD MEDIDA (3)
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFCINA
Tinta original para impresora EPSON L210 03 negros, 03 azules, 03 amarillos, 03 rojos)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
Formato N° 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DIRECCION R DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION AREA MYPES Y COOPERATIVAS AÑO 2016
ARTICULO 48° INCISO J) "Elaborar y difundir información en materia de trabajo, promocion del empleo y fomento de la micro y pequeña empresa".
ACTIVIDAD N° 01 - : "Elaborar Material Promocional y difusion de las TICs, mediante boletines sobre el Comercio Eléctrónico, Información para las MIPYMEs de la región".
PART. ESPEC. (1) DESCRIPCION (2) CANT.(4) UNIT. (5.1) TOTAL (5.2) ENE (6.1) FEB (6.2) MAR (6.3) ABR (6.4) MAY (6.5) JUN (6.6) JUL (6.7) AGO (6.8) SET (6.9) OCT(6.10) NOV(6.11) DIC(6.12)
2.3.2 1.2 2 1,512.00 - 504.00 504.00 504.00 - - - - - - -
Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicios Dias 12 126.00 1,512.00 - 504.00 504.00 504.00 - - - ### - - ###2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 500.00 - 200.00 200.00 100.00 - - - - - - -
Pasajes a Tayacaja, Acobamba, Angaraes y Huaytara Pasaje 10 50.00 500.00 - 200.00 200.00 100.00 - - - ### - - ###
2.3.2.2.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 288.00 - - 144.00 144.00 - - - - - - - - Difusión Radial Aviso 50 5.00 250.00 125.00 ### - - Producción de Spot Publicitario Unidad 1 38.00 38.00 19.00 ### - -
2.3.2.2.4.4 IMPRESIÓN DE SERVICIOS GRAFICOS 4,000.00 - - 4,000.00 - - - - - - - - -
Unidad 200 4.00 800.00 800.00
Unidad 200 4.00 800.00 800.00
Unidad 200 4.00 800.00 800.00
Unidad 200 4.00 800.00 800.00
Unidad 200 4.00 800.00 800.00 -
2.3.2 7.10 1 6,200.00 - - 1,100.00 3,100.00 2,000.00 - - - - - - -
Almuerzos Unidad 200 7.00 1,400.00 - 700.00 700.00 - - ### - - - ###Refregerios Unidad 200 4.00 800.00 - 400.00 400.00 - - ### - - - ###
Capacitacion 1 4000.00 4000.00 - - - 2,000.00 2,000.00 - - ### - - - ###
SUB TOTAL S/ 12,500.00 0.00 0.00 5,948.00 3,948.00 2,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO INC J) S/ 12,500.00
ART 48° FUNCIONES C, G, J DE LA LEY n° 27867 TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO: S/ 75,000.00
UNIDAD MEDIDA (3)
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
Boletines de Informacion de NEGOCIOS EN LA PAGINA WEB.
Boletines de Informacion de Negiocios en CORREO ELCTRONICO.
Boletines de Información de NEGOCIOS EN BASE DE DATOS
Boletines de Informacion de NEGOCIOS EN LAS REDES SOCIALES
Boletines de Informacion sobre el COMERCIO ELECTRONICO
SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
Servicio de Capacitación en el uso de Tecnologías de Información -Comercio Electronico .