Popis akata sa 12. sjednice Županijske skupštine – 2. srpnja ...Popis akata sa 12. sjednice Županijske skupštine – 2. srpnja 2015 (klikom na pojedinu točku dolazite direktno

Popis akata sa 12. sjednice Županijske skupštine – 2. srpnja 2015. (klikom na pojedinu točku dolazite direktno do dokumenta)

Dnevni red 1. Izmjene i dopune Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu (Rebalans I.);

a) Zaključak o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije za 2015. godinu;

b) Program javnih potreba u zdravstvu Zagrebačke županije za 2015. godinu;

c) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Zagrebačke županije za 2015. godinu;

d) Program javnih potreba u školstvu Zagrebačke županije za 2015. godinu;

2. Prethodno mišljenja na Prijedlog izmjena i dopuna Mreže javne zdravstvene službe;

3. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Zagrebačke županije u 2015. godini;

4. Zaključak o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Izrada Studije izvodljivosti za projekt GREENWAY - Državna glavna biciklistička ruta br. 2“;

5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. u 2014. godini;

a) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2014. godinu;

b) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2014. godinu;

c) Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva „Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.“ za 2014. godinu;

d) Zaključak o primanju na znanje Izvješća Uprave o stanju društva Distributivni centar za voće i povrće d.o.o. s Financijskim izvješćem za 2014. godinu;

6. Zaključak o izboru članice Mandatnog povjerenstva Županijske skupštine Zagrebačke županije;

a) Zaključak o razrješenju člana i izboru članice Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu Županijske skupštine Zagrebačke županije;

b) Zaključak o razrješenju člana i izboru članice Odbora za međužupanijsku i međunarodnu suradnju Županijske skupštine Zagrebačke županije;

7. Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici;

a) Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici;

b) Zaključak o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Velikoj Gorici;

c) Zaključak o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici;

8. Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić;

9. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dubrava, Dubrava za stjecanje nekretnine;

10. Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije;

11. Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj Školi Bistra, Poljanica Bistranska na Odluku o osnivanju prava služnosti.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

(REBALANS I.)

ZAGREB, LIPANJ 2015.

SADRŽAJ 1. UVOD………………………………………………………………………………. 5

1.1. Obrazloženje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za

2015. godinu (Rebalans I.)………………..................................................... 5

2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ………………………. 11 2.1. A. Račun prihoda i rashoda………………………………………………….. 14 2.2. B. Račun financiranja/zaduživanja………….…..……………………………. 18 2.3. C. Višak prihoda i rezerviranja……..………………………………………… 19 2.4. Ukupno Rebalans I.…………………………………………………………. 20 3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA……………………………………………………. 21

3.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana……………………………………………. 21 3.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………... 22 3.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo…………………………………………………………………….. 23 3.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu……………………………………………………………………….. 24 3.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb………………………. 26 3.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo……………………………………. 28 3.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………... 29 3.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša......... 30 3.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 31 3.10. Razdjel 10. Ured župana…………………………………………………….. 32 3.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju......................................................................................

33 3.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju.......................................................... 34

4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA………………………………………………... 35 4.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana……………………………………………. 36 4.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………. 40

4.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo……... 44 4.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku

kulturu………………………………………………………………………... 54 4.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………….. 108 4.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo…………………………………….. 128

4.7. Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………… 139 4.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša........ 144 4.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 153 4.10. Razdjel 10. Ured župana……………………………………………………. 154 4.11. Razdjel 11. Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i..... međunarodnu suradnju.....................................................................................

156 4.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju........................................................ 160

5. OBRAZLOŽENJA PO RAZDJELIMA………………………………………… 161 5.1. Razdjel 1. Stručna služba Župana………………………………..................... 161

5.2. Razdjel 2. Stručna služba Skupštine…………………………………………....186 5.3. Razdjel 3. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo……………………………………………………………………… 190 5.4. Razdjel 4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu…………………………………………………………………………. 236 5.5. Razdjel 5. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb……………………… 311 5.6. Razdjel 6. Upravni odjel za gospodarstvo…………………………………… 376 5.7.Razdjel 7. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu……………….. 422 5.8. Razdjel 8. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša..........

432 5.9. Razdjel 9. Upravni odjel za financije…………………………………………. 476 5.10. Razdjel 10. Ured župana…………………………………………………….. 480 5.11. Razdjel 11.Upravni odjel za fondove Europske unije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju.....................................................................................

486 5.12. Razdjel 12. Služba za unutarnju reviziju........................................................ 504

6. IZVORI FINANCIRANJA……………………………..…………………………… 509 7. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA…………………………………………………. 510 8. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA............................................................................ 513 9. ZAVRŠNE ODREDBE……………………………………………………………… 571

1. UVOD 1.1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU (REBALANS I.)

Uvod i pravni osnov

Proračunom Zagrebačke županije za 2015. godinu, usvojenom na 9. sjednici Županijske skupštine, održanoj 4. prosinca 2014. godine, ukupni prihodi i primici iznose 305.824.000,00 kn i ukupni rashodi i izdaci iznose 305.824.000,00 kn.

Člankom 15. Odluke o izvršavanju proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu, određeno je da će se ukoliko tijekom proračunske godine dođe do neusklađenosti prihoda i primitka sa rashodima i izdacima, izvršiti njihovo ponovno uravnoteženje putem Izmjena i dopuna Proračuna. Postupak uravnoteženja proračuna tijekom proračunske godine uređen je člancima 37., 39. i 43. Zakona o proračunu.

Izmjenama i dopunama Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu, predlažu se ukupni prihodi i primici u iznosu od 313.652.073,00 kn, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 313.652.073,00 kn, što je povećanje za 7.828.073,00 kn, odnosno 2,56% u odnosu na Proračun Zagrebačke županije za 2015. godinu.

Osnovni razlozi Izmjena i dopuna Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu su kako slijedi:

usklađivanje visine i strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija s

odlukama Vlade Republike Hrvatske;

preraspodjela sredstava unutar postojećih projekata i aktivnosti sukladno dosadašnoj

realizaciji;

izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave te usklađivanje prihoda od Fonda izravnanja za decentralizirane funkcije

prema izmjenama i dopunama Zakona;

razvoj novih projekata i aktivnosti;

usklađivanje namjenskih prihoda i rashoda;

usklađivanje viška prihoda po Godišnjem obračunu proračuna prethodne godine sa

planom.

Makroekonomski okvir

Makroekonomske projekcije koje su bile podloga za odrednice prihoda i rashoda Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu, definirane su kroz Upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu. Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smanjen je udio u porezu na dohodak za finaciranje decentralizirane funkcije. Navedno smanjenje uskladit će se kroz pomoći izravanja u okviru donesenih bilančnih prava za svaku funkciju.

Tablica1. Struktura Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu

NAZIV

PLAN 2015.

POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN

% PROMJENE

Prihodi poslovanja 288.794.000,00 7.978.182,14 296.772.182,14 2,76

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00

Primici 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine 16.000.000,00 -150.109,14 15.849.890,86 -0,94

PRIHODI I PRIMICI 305.824.000,00 7.828.073,00 313.652.073,00 2,56

NAZIV

PLAN 2015.


NOVI PLAN

% PROMJENE

Rashodi poslovanja 264.755.878,00 3.233.073,00 267.988.951,00 1,22

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.068.122,00 4.595.000,00 41.663.122,00 12,40

Izdaci 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

RASHODI I IZDACI 305.824.000,00 7.828.073,00 313.652.073,00 2,56

Prihodi i primici

Visina planiranih prihoda i primitaka ovim Izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju se za 7.828.073,00 kn, odnosno za 2,56%. Tablica 2. Struktura prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA /

PRIMITAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%)

PROMJENE

6 Prihodi poslovanja 288.794.000,00 7.978.182,14 296.772.182,14 2,76

61 Prihodi od poreza 212.000.000,00 -34.000.000,00 178.000.000,00 -16,04

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 48.008.810,00 38.140.243,51 86.149.053,51 79,44

64 Prihodi od imovine 23.432.190,00 3.469.294,54 26.901.484,54 14,81

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.353.000,00 368.644,09 5.721.644,09 6,89

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

81

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 289.824.000,00 7.978.182,14 297.802.182,14 2,75

Obrazloženje predloženih izmjena i dopuna dano je u nastavku po skupinama. Prihodi od poreza

Prihod od poreza na dohodak smanjen je u iznosu od 34,0 milijuna kuna. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave smanjen je udio u porezu na dohodak za finaciranje decentraliziranih funkcija. Navedno smanjenje supstituirati će se povećanjem sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 32,9 milijuna kuna. Navedno povećanje rezultat je spomenutog povećanja prihoda od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 34,0 milijuna kuna. Podskupina prihoda Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u skupini pomoći, povećava se u iznosu od 9.375.000,00 kn. Od navednog iznosa 8.200.000,00 kn odnosi se na sredstva Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda. Sredstva Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.175.000,00 kn odnose se financiranje projekta „Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama“. Za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, refundacija troška iz 2014. god. odnosi se iznos od 1.334.207,66 kn. U sklopu Pomoći imamo smanjenje prihoda sa naslova i smanjena rashoda za Izbore predsjednika Republike Hrvatske kao i ukupno smanjenje uključivši i refundaciju za 2014. god. od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznos od 936.082,15 kn.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine povećavaju se u ukupnom iznosu od 3,4 milijuna kuna i novi plan iznosi 26,9 milijuna kuna. Navedno povećanje odnosi se na povećanje Naknada za koncesije u iznosu od 2,1 mil. kuna kao i Nakanda za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 2,5 milijuna kuna. U sklopu skupine Prihodi od imovine nalaze se i Naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade koje se smanjuju u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 kn. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

povećavaju se u ukupnom iznosu od 38.644,09 kn i novi plan iznosi 5.721.644,09 kn. Navedeno povećanje odnosi se na usklađivanje Prihoda po posebnim propisima.

Ostale skupine prihoda i primitaka ostaju planirane na razini Plana za 2015. godinu.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna povećavaju se za 7.828.073,00 kn, odnosno za 2,56%. Predložene su izmjene i dopune kako slijedi: Tablica 3. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJEN

E

3 Rashodi poslovanja 264.755.878,00 3.233.073,00 267.988.951,0

0 1,22

31 Rashodi za zaposlene 50.717.687,00 1.302.438,00 52.020.125,00 2,57

32 Materijalni rashodi 83.841.396,06 -1.967.192,12 81.874.203,94 -2,35

34 Financijski rashodi 755.551,94 49.279,12 804.831,06 6,52

35 Subvencije 16.795.000,00 -3.335.000,00 13.460.000,00 -19,86

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.321.200,00 9.292.800,00 38.614.000,00 31,69

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 39.097.735,00 -779.452,00 38.318.283,00 -1,99

38 Ostali rashodi 44.227.308,00 -1.329.800,00 42.897.508,00 -3,01

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.068.122,00 4.595.000,00 41.663.122,00 12,40

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.000,00 4.000,00 18.000,00 28,57

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.104.122,00 2.751.000,00 32.855.122,00 9,14

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.950.000,00 1.840.000,00 8.790.000,00 26,47

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI 305.824.000,00 7.828.073,00

313.652.073,00 2,56

Obrazloženje predloženih izmjena i dopuna dano je u nastavku po skupinama. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene povećaju se za 1,3 milijuna kuna. Navedno povećanja odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene u sklopu projekta „ Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama“ u iznosu od 1,3 milijuna kuna. Rashodi za zaposlene u župnijskim tijelima kao i za rad služebnika koji rade na poslovima legalizacije bespravno izgrađenih zgrada ostaju na razini planiranih sredstava. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi smanjuju se za 1,9 milijuna kuna. Od navedenog smanjenja 2,8 milijuna kuna odnosi se na smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, dok se 740.003,95 kn odnosi na povećanje Rashoda za usluge. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna povećavaju se za 9,2 milijuna kuna. Od navedenog povećanja 8,2 milijuna kuna odnosi se na Pomoći općinama i gradovima namijenjene za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 4,5 milijuna kuna. Investicije u školstvu povećavaju se za 5,0 milijuna kuna, od čega se na građevinske

objekte u školstvu odnosi 3,2 milijuna kuna, a na dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1,8 milijuna kuna.

Ostale skupine rashoda i izdataka ostaju planirane na razini Plana za 2015. godinu. Rashodi i izdaci po upravnim tijelima

Predložene su izmjene i dopune po upravnim tijelima kako slijedi: Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNA TIJELA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%)

PROMJENE

Stručna služba Župana 20.081.000,00 8.200.000,00 28.281.000,00 40,83

Stručna služba Skupštine 16.809.000,00 -3.100.000,00 13.709.000,00 -18,44

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 20.261.000,00 -790.000,00 19.741.000,00 -3,90

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu 111.330.000,00 7.733.073,00 119.063.073,00 6,95

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 41.245.000,00 0,00 41.245.000,00 0,00

Upravni odjel za gospodarstvo 27.848.000,00 -2.540.000,00 25.308.000,00 -9,12

Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu 17.720.000,00 -500.000,00 17.220.000,00 -2,82

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 26.604.000,00 75.000,00 26.679.000,00 0,28

Upravni odjel za financije 4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00

Ured župana 9.349.000,00 0,00 9.349.000,00 0,00

Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju 9.466.000,00 -1.250.000,00 8.216.000,00 -13,21

Služba za unutarnju reviziju 856.000,00 0,00 856.000,00 0,00

UKUPNO 305.824.000,00 7.828.073,00 313.652.073,00 2,56

2. OPĆI DIO PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 6/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na svojoj 12. sjednici, održanoj dana 2. srpnja 2015. godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

(REBALANS I.)

I. OPĆI DIO

I.

U Proračunu za 2015. godinu članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Zagrebačke županije za 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA PLAN

2015. POVEĆANJE/ SMANJENJE

NOVI PLAN

% PROMJENE

PRIHODI POSLOVANJA 288.794.000,00 7.978.182,14 296.772.182,14 2,76

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

420.000,00

0,00

420.000,00

0,00

RASHODI POSLOVANJA 264.755.878,00 3.233.073,00 267.988.951,00 1,22

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

37.068.122,00

4.595.000,00

41.663.122,00

12,40

RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK -12.610.000,00 150.109,14 -12.459.890,86 -1,19

B. RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00 0,00

NETO FINANCIRANJE/FINANCIRANJE -/+ -3.390.000,00 0,00 -3.390.000,00 0,00

C. RASPOLOŽIVIH SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

16.000.000,00

-150.109,14

15.849.890,86

-0,94

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Prihodi i izdaci iskazani na razini odjeljka (trećoj razini) računskog plana proračuna utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda Proračuna Zagrebačke županije za 2015. godinu kako slijedi:

2.1. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

6 Prihodi poslovanja 288.794.000,00 7.978.182,14 296.772.182,14 2,76

61 Prihodi od poreza 212.000.000,00 -34.000.000,00 178.000.000,00 -16,04

611 Porez i prirez na dohodak 194.500.000,00 -34.000.000,00 160.500.000,00 -17,48

613 Porezi na imovinu 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

614 Porezi na robu i usluge 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 48.008.810,00 38.140.243,51 86.149.053,51 79,44

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 3.854.088,00 9.375.000,00 13.229.088,00 243,25

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 25.535.000,00 -4.644.709,34 20.890.290,66 -18,19

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika 3.049.000,00 -936.082,15 2.112.917,85 -30,70

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 15.570.722,00 34.346.035,00 49.916.757,00 220,58

64 Prihodi od imovine 23.432.190,00 3.469.294,54 26.901.484,54 14,81

641 Prihodi od financijske imovine 600.000,00 100.000,00 700.000,00 16,67

642 Prihodi od nefinancijske imovine 22.782.190,00 3.369.294,54 26.151.484,54 14,79

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.353.000,00 368.644,09 5.721.644,09 6,89

651 Upravne i administrativne pristojbe 4.230.000,00 0,00 4.230.000,00 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 1.123.000,00 368.644,09 1.491.644,09 32,83

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

UKUPNO PRIHODI 289.214.000,00 7.978.182,14 297.192.182,14 2,76

RASHODI

BROJ KONTA VRSTA RASHODA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 264.755.878,00 3.233.073,00 267.988.951,00 1,22


311 Plaće (Bruto) 41.616.560,36 1.162.480,00 42.779.040,36 2,79

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.510.072,00 -43.000,00 1.467.072,00 -2,85

313 Doprinosi na plaće 7.591.054,64 182.958,00 7.774.012,64 2,41

32 Materijalni rashodi 83.841.396,06 -1.967.192,12 81.874.203,94 -2,35

321 Naknade troškova zaposlenima 7.244.169,00 220.537,00 7.464.706,00 3,04

322 Rashodi za materijal i energiju 20.692.992,06 -125.912,90 20.567.079,16 -0,61

323 Rashodi za usluge 42.352.715,00 740.003,95 43.092.718,95 1,75

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 493.000,00 5.600,00 498.600,00 1,14

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.058.520,00 -2.807.420,17 10.251.099,83 -21,50


342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 595.551,94 49.279,12 644.831,06 8,27

35 Subvencije 16.795.000,00 -3.335.000,00 13.460.000,00 -19,86

351 Subvencije trgovačkim 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

društvima u javnom sektoru

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 16.545.000,00 -3.335.000,00 13.210.000,00 -20,16

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 29.321.200,00 9.292.800,00 38.614.000,00 31,69

361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.985.700,00 9.998.800,00 30.984.500,00 47,65

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 8.335.500,00 -806.000,00 7.529.500,00 -9,67

37


372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 39.097.735,00 -779.452,00 38.318.283,00 -1,99

38 Ostali rashodi 44.227.308,00 -1.329.800,00 42.897.508,00 -3,01

381 Tekuće donacije 27.695.808,00 -554.800,00 27.141.008,00 -2,00

382 Kapitalne donacije 1.685.000,00 0,00 1.685.000,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 13.470.000,00 -775.000,00 12.695.000,00 -5,75


41


412 Nematerijalna imovina 14.000,00 4.000,00 18.000,00 28,57

42


421 Građevinski objekti 13.570.000,00 3.400.000,00 16.970.000,00 25,06

422 Postrojenja i oprema 11.159.122,00 -256.500,00 10.902.622,00 -2,30

423 Prijevozna sredstva 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 0,00

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.935.000,00 -392.500,00 1.542.500,00 -20,28

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 6.950.000,00 1.840.000,00 8.790.000,00 26,47

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 6.950.000,00 1.840.000,00 8.790.000,00 26,47

UKUPNO RASHODI 301.824.000,00 7.828.073,00 309.652.073,00 2,59

2.2. B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA/IZDATKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 610.000,00 0,00 610.000,00 0,00

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

815

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00


534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE +/- -3.390.000,00 0,00 -3.390.000,00 0,00

2.3. C. VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA

BROJ KONTA

VRSTA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

9 Vlastiti izvori 16.000.000,00 -150.109,14 15.849.890,86 -0,94

92 Rezultat poslovanja 16.000.000,00 -150.109,14 15.849.890,86 -0,94

922 Višak/manjak prihoda 16.000.000,00 -150.109,14 15.849.890,86 -0,94

UKUPNO 16.000.000,00 -150.109,14 15.848.890,86 -0,94

2.4. UKUPNO REBALANS I.

NAZIV

PLAN 2015.


NOVI PLAN

%

PROMJENE

PRIHODI I PRIMICI

305.824.000,00

7.828.073,00

313.652.073,00

2,56

RASHODI I IZDACI

305.824.000,00

7.828.073,00

313.652.073,00

2,56

RAZLIKA

0,00

0,00

0,00

0,00

3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA 3.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


31 Rashodi za zaposlene 4.374.000,00 0,00 4.374.000,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 163.300,00 0,00 163.300,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 660.700,00 0,00 660.700,00 0,00

32 Materijalni rashodi 10.957.000,00 100.000,00 11.057.000,00 0,91

321 Naknade troškova zaposlenima 532.000,00 80.000,00 612.000,00 15,04

322 Rashodi za materijal i energiju 2.055.000,00 180.000,00 2.235.000,00 8,76

323 Rashodi za usluge 7.670.000,00 -180.000,00 7.490.000,00 -2,35

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 685.000,00 20.000,00 705.000,00 2,92

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00

382 Kapitalne donacije 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.850.000,00 -100.000,00 1.750.000,00 -5,41

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.850.000,00 -100.000,00 1.750.000,00 -5,41

422 Postrojenja i oprema 1.050.000,00 -100.000,00 950.000,00 -9,52

423 Prijevozna sredstva 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 1. 20.081.000,00 8.200.000,00 28.281.000,00 40,83

3.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 16.809.000,00 -

3.100.000,00 13.709.000,00 -18,44


311 Plaće (Bruto) 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 0,00



32 Materijalni rashodi 9.318.075,00 -

3.100.000,00 6.218.075,00 -33,27

321 Naknade troškova zaposlenima 84.275,00 0,00 84.275,00 0,00

323 Rashodi za usluge 1.326.500,00 0,00 1.326.500,00 0,00


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.872.300,00

-3.100.000,00 4.772.300,00 -39,38

38 Ostali rashodi 5.887.308,00 0,00 5.887.308,00 0,00

381 Tekuće donacije 5.887.308,00 0,00 5.887.308,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 2. 16.809.000,00 -

3.100.000,00 13.709.000,00 -18,44

3.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%)

PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 18.261.000,00 -790.000,00 17.471.000,00 -4,33


311 Plaće (Bruto) 1.226.000,00 0,00 1.226.000,00 0,00



32 Materijalni rashodi 1.635.500,00 -305.000,00 1.330.500,00 -18,65




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 217.500,00 0,00 217.500,00 0,00

34 Financijski rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

35 Subvencije 3.970.000,00 -980.000,00 2.990.000,00 -24,69

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3.970.000,00 -980.000,00 2.990.000,00 -24,69

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.269.000,00 495.000,00 6.764.000,00 7,90

363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.269.000,00 450.000,00 6.719.000,00 7,18

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 4.855.000,00 0,00 4.855.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 1.305.000,00 0,00 1.305.000,00 0,00


386 Kapitalne pomoći 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00



534


UKUPNO RAZDJEL 3. 20.261.000,00 -790.000,00 19.471.000,00 -3,90

3.4. RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE



311 Plaće (Bruto) 2.510.000,00 1.305.480,00 3.815.480,00 52,01


313 Doprinosi na plaće 425.000,00 204.958,00 629.958,00 48,23

32 Materijalni rashodi 30.348.838,06 2.894.406,88 33.243.244,94 9,54

321 Naknade troškova zaposlenima 4.955.984,00 124.749,00 5.080.733,00 2,52


323 Rashodi za usluge 7.960.610,00 2.811.531,95 10.772.141,95 35,32

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 23.000,00 5.600,00 28.600,00 24,35

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.778.339,00 208.335,83 1.986.674,83 11,72


342 Kamate za primljene kredite i zajmove 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00


36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.437.200,00 -702.200,00 7.735.000,00 -8,32

363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.001.700,00 -351.200,00 650.500,00 -35,06

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.435.500,00 -351.000,00 7.084.500,00 -4,72

37



38 Ostali rashodi 9.771.500,00 -394.800,00 9.376.700,00 -4,04

381 Tekuće donacije 9.126.500,00 -394.800,00 8.731.700,00 -4,33


383 Kazne, penali i naknade štete 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00


42


421 Građevinski objekti 10.600.000,00 3.400.000,00 14.000.000,00 32,08

422 Postrojenja i oprema 4.800.000,00 -220.000,00 4.580.000,00 -4,58

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.350.000,00 1.840.000,00 7.190.000,00 34,39

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.350.000,00 1.840.000,00 7.190.000,00 34,39


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 4. 111.330.000,00 7.733.073,00 119.063.073,00 6,95

5.5. RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


31 Rashodi za zaposlene 8.832.177,00 -208.000,00 8.624.177,00 -2,36

311 Plaće (Bruto) 7.433.306,00 -143.000,00 7.290.306,00 -1,92

312 Ostali rashodi za zaposlene 105.602,00 -43.000,00 62.602,00 -40,72

313 Doprinosi na plaće 1.293.269,00 -22.000,00 1.271.269,00 -1,70






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 483.081,00 -12.756,00 470.325,00 -2,64



36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 680.000,00 -50.000,00 630.000,00 -7,35

363 Pomoći unutar općeg proračuna 340.000,00 -50.000,00 290.000,00 -14,71

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00

37



38 Ostali rashodi 3.640.000,00 40.000,00 3.680.000,00 1,10

381 Tekuće donacije 3.640.000,00 40.000,00 3.680.000,00 1,10

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.709.622,00 75.000,00 12.784.622,00 0,59

41


412 Nematerijalna imovina 14.000,00 4.000,00 18.000,00 28,57

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.095.622,00 71.000,00 11.166.622,00 0,64

421 Građevinski objekti 2.870.000,00 0,00 2.870.000,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 5.014.622,00 63.500,00 5.078.122,00 1,27

423 Prijevozna sredstva 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 121.000,00 7.500,00 128.500,00 6,20

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 5. 41.245.000,00 0,00 41.245.000,00 0,00

3.6. RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


2.240.000,00 25.115.500,00 -8,19


311 Plaće (Bruto) 1.351.254,36 0,00 1.351.254,36 0,00



32 Materijalni rashodi 5.729.977,00 -285.000,00 5.444.977,00 -4,97


322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00






35 Subvencije 10.425.000,00 -

2.255.000,00 8.170.000,00 -21,63

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 10.425.000,00

-2.255.000,00 8.170.000,00 -21,63


363 Pomoći unutar općeg proračuna 3.725.000,00 1.000.000,00 4.725.000,00 26,85

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 560.000,00 -500.000,00 60.000,00 -89,29

38 Ostali rashodi 5.161.500,00 -200.000,00 4.961.500,00 -3,87

381 Tekuće donacije 2.745.000,00 -200.000,00 2.545.000,00 -7,29

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 492.500,00 -300.000,00 192.500,00 -60,91

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 492.500,00 -300.000,00 192.500,00 -60,91

421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 384.000,00 -300.000,00 84.000,00 -78,13

UKUPNO RAZDJEL 6. 27.848.000,00

-2.540.000,00 25.308.000,00 -9,12

3.7. RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE



311 Plaće (Bruto) 1.351.000,00 0,00 1.351.000,00 0,00








35 Subvencije 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 8.120.000,00 -775.000,00 7.345.000,00 -9,54

386 Kapitalne pomoći 8.120.000,00 -775.000,00 7.345.000,00 -9,54

UKUPNO RAZDJEL 7. 17.720.000,00 -500.000,00 17.220.000,00 -2,82

3.8. RAZDJEL 8. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 26.088.000,00 75.000,00 26.163.000,00 0,29


311 Plaće (Bruto) 16.997.000,00 0,00 16.997.000,00 0,00


313 Doprinosi na plaće 3.106.500,00 0,00 3.106.500,00 0,00



322 Rashodi za materijal i energiju 356.100,00 0,00 356.100,00 0,00






36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 292.000,00 0,00 292.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 292.000,00 0,00 292.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 516.000,00 0,00 516.000,00 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 516.000,00 0,00 516.000,00 0,00




UKUPNO RAZDJEL 8. 26.604.000,00 75.000,00 26.679.000,00 0,28

3.9. RAZDJEL 9. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00


311 Plaće (Bruto) 1.571.000,00 0,00 1.571.000,00 0,00



32 Materijalni rashodi 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00





38 Ostali rashodi 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 9. 4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00

3.10. RAZDJEL 10. URED ŽUPANA

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE



311 Plaće (Bruto) 2.301.000,00 0,00 2.301.000,00 0,00



32 Materijalni rashodi 3.585.000,00 0,00 3.585.000,00 0,00




329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 0,00

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Subvencije 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 0,00 0,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RAZDJEL 10. 9.349.000,00 0,00 9.349.000,00 0,00

3.11. RAZDJEL 11. UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

BROJ KONTA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


1.150.000,00 7.566.000,00 -13,19


311 Plaće (Bruto) 1.333.000,00 0,00 1.333.000,00 0,00




1.900.000,00 983.000,00 -65,90


323 Rashodi za usluge 2.755.000,00 -

1.902.000,00 853.000,00 -69,04



35 Subvencije 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 -20,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 -20,00


361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00


38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00


42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000,00 -100.000,00 650.000,00 -13,33

426 Nematerijalna proizvedena imovina 750.000,00 -100.000,00 650.000,00 -13,33


-1.250.000,00 8.216.000,00 -13,21

3.12. RAZDJEL 12. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA /

IZDATAKA

PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

3 Rashodi poslovanja 856.000,00 0,00 856.000,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 811.000,00 0,00 811.000,00 0,00

311 Plaće (Bruto) 670.000,00 0,00 670.000,00 0,00






UKUPNO RAZDJEL 12. 856.000,00 0,00 856.000,00 0,00

4. POSEBNI DIO PO RAZDJELIMA

II. III.

Izdaci u iznosu 313.652.073,00 kn raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima u

posebnom dijelu Proračuna Zagrebačke županije za 2015. god., kako slijedi: 4.1. RAZDJEL 1. STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 20.081.000,00 8.200.000,00 28.281.000,00 40,83

GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA 16.556.000,00 0,00 16.556.000,00 0,00

Program 1001 PRIPREME I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 4.621.000,00 0,00 4.621.000,00 0,00

Aktivnost A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE 4.621.000,00 0,00 4.621.000,00 0,00

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.606.000,00 0,00 4.606.000,00 0,00

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.606.000,00 0,00 4.606.000,00 0,00



311 Plaće (Bruto) 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00





IZVOR 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

IZVOR 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00




Program 1002 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 11.935.000,00 0,00 11.935.000,00 0,00

Aktivnost A100001 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 10.585.000,00 0,00 10.585.000,00 0,00






322 Rashodi za materijal i energiju 2.055.000,00 100.000,00 2.155.000,00 4,87



Tekući projekt T100001 OPREMANJE ODJELA I SLUŽBI 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00



4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 0,00



PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE



IZVOR 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

IZVOR 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00


GLAVA 002 VATROGASNA ZAJEDNICA 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00

Program 1001 ZAŠTITA OD POŽARA 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00

Aktivnost A100001 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00

Tekući projekt T100001 NABAVA VATROGASNIH VOZILA I OPREME 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00


38 Ostali rashodi 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00


Tekući projekt T100002 CENTAR 112- VATROGASNI KOORDINATORI 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00

Tekući projekt T100003 INTERVENCIJA PO NALOGU ŽUPANIJSKOG VATROGASNOG ZAPOVIJEDNIKA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Tekući projekt T100004 POKAZNA VJEŽBA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

GLAVA 003 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 680.000,00 8.200.000,00 8.880.000,00 1.205,88

Program 1001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 680.000,00 8.200.000,00 8.880.000,00 1.205,88

Tekući projekt T100001 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Tekući projekt T100002 MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00



3 Rashodi poslovanja 30.000,00 100.000,00 130.000,00 333,33

32 Materijalni rashodi 30.000,00 100.000,00 130.000,00 333,33

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

323 Rashodi za usluge 30.000,00 20.000,00 50.000,00 66,67


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 -20,00

422 Postrojenja i oprema 500.000,00 -100.000,00 400.000,00 -20,00

Tekući projekt T100003 HRVATSKI CRVENI KRIŽ 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

Tekući projekt T100004 HRVATSKA UDRUGA ZA OBUKU POTRAŽNIH PASA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Tekući projekt T100005 SANACIJA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

IZVOR 5. POMOĆI 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

IZVOR 5.E. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA-FOND SOLIDARNOSTI EU 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00

GLAVA 004 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Program 1003 GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Aktivnost A100001 RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00






GLAVA 005 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

Program 1004 SLUŽBENIČKI SUD 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

Aktivnost A100001 SLUŽBENIČKI SUD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00






UKUPNO RAZDJEL 1. 20.081.000,00 8.200.000,00 28.281.000,00 40,83

4.2. RAZDJEL 2. STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

RAZDJEL 002 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 16.809.000,00

-3.100.000,00 13.709.000,00 -18,44

GLAVA 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 14.987.492,00

-3.100.000,00 11.887.492,00 -20,68







311 Plaće (Bruto) 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 0,00






IZVOR 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00




Program 1002 RASHODI POSLOVANJA 13.284.600,00 -

3.100.000,00 10.184.600,00 -23,34

Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 13.134.600,00

-3.100.000,00 10.034.600,00 -23,60







329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.694.600,00 0,00 4.694.600,00 0,00

38 Ostali rashodi 4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00

IZVOR 5. POMOĆI 3.100.000,00 -

3.100.000,00 0,00 -100,00

IZVOR 5.I. DIP 3.100.000,00 - 0,00 -100,00

3.100.000,00


3.100.000,00 0,00 -100,00


3.100.000,00 0,00 -100,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100.000,00

-3.100.000,00 0,00 -100,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Aktivnost A100008 KOORDINACIJA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00






38 Ostali rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

GLAVA 002 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 0,00 1.707.308,00 0,00

Program 1001 NACIONALNE MANJINE 1.707.308,00 0,00 1.707.308,00 0,00

Aktivnost A100001 NACIONALNE MANJINE 1.287.088,00 0,00 1.287.088,00 0,00




38 Ostali rashodi 423.812,00 0,00 423.812,00 0,00

381 Tekuće donacije 423.812,00 0,00 423.812,00 0,00

Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE (44604) 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00

Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE (44612) 307.000,00 0,00 307.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 307.000,00 0,00 307.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 307.000,00 0,00 307.000,00 0,00

Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE (44590) 321.276,00 0,00 321.276,00 0,00




38 Ostali rashodi 321.276,00 0,00 321.276,00 0,00

381 Tekuće donacije 321.276,00 0,00 321.276,00 0,00

Aktivnost A100002 PREDSTAVNIK CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00




PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE


38 Ostali rashodi 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00

381 Tekuće donacije 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00

Aktivnost A100003 PREDSTAVNIK ČEŠKE NACIONALNE MANJINE 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00

Aktivnost A100004 PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00




38 Ostali rashodi 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00

381 Tekuće donacije 93.236,00 0,00 93.236,00 0,00

Aktivnost A100005 PREDSTAVNICA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE 90.520,00 0,00 90.520,00 0,00




38 Ostali rashodi 90.520,00 0,00 90.520,00 0,00

381 Tekuće donacije 90.520,00 0,00 90.520,00 0,00

Aktivnost A100006 PREDSTAVNICA ROMSKE NACIONALNE MANJINE 91.228,00 0,00 91.228,00 0,00




38 Ostali rashodi 91.228,00 0,00 91.228,00 0,00

381 Tekuće donacije 91.228,00 0,00 91.228,00 0,00

GLAVA 003 SAVJET MLADIH 114.200,00 0,00 114.200,00 0,00

Program 1001 PROGRAMI ZA MLADE 114.200,00 0,00 114.200,00 0,00

Tekući projekt T100001 MEĐUREGIONALNA SURADNJA 37.700,00 0,00 37.700,00 0,00





323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00



PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Tekući projekt T100002 PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 76.500,00 0,00 76.500,00 0,00







-3.100.000,00 13.709.000,00 -18,44

4.3. RAZDJEL 3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 20.261.000,00 -790.000,00 19.471.000,00 -3,90

GLAVA 001 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUMARSTVO 1.805.000,00 0,00 1.805.000,00 0,00







311 Plaće (Bruto) 1.226.000,00 0,00 1.226.000,00 0,00






IZVOR 4.8. HZZ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00




Program 1001 RASHODI POSLOVANJA 215.500,00 0,00 215.500,00 0,00

Aktivnost A100001 RASHODI POSLOVANJA 215.500,00 0,00 215.500,00 0,00






GLAVA 002 POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 6.939.000,00 500.000,00 7.439.000,00 7,21

Program 1001 POTICANJE PROIZVODNJE 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00

Tekući projekt T100001 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI POVRĆARSKE I CVJEĆARSKE PROIZVODNJE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00





PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

38 Ostali rashodi 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00

Tekući projekt T100002 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VOĆARSKE PROIZVODNJE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00


Tekući projekt T100003 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI VINOGRADARSKO-VINARSKE PROIZVODNJE 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 650.000,00 0,00 650.000,00 0,00


Tekući projekt T100004 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI EKOLOŠKE I INTEGRIRANE PROIZVODNJE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00


Tekući projekt T100005 RAZVOJ I UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI STOČARSKE PROIZVODNJE 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00


Tekući projekt T100006 SUBVENCIJA ZA UNAPREĐENJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00




35 Subvencije 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Tekući projekt T100007 SUBVENCIJA ZA LEGALIZACIJU FARMI 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00




35 Subvencije 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

352


Tekući projekt T100008 SUBVENCIJA ZA RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00




35 Subvencije 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

352


Tekući projekt T100009 SUBVENCIJA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠT. PASIMINA DOM. ŽIVOT. I IZVORNIH I ZAŠT. VRSTA I KUL. POLJ. BIL 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00




35 Subvencije 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00

352


Tekući projekt T100010 SUBVENCIJA ZA PREMIJU OSIGURANJA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00




35 Subvencije 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Program 1002 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

Aktivnost A100001 KREDITIRANJE PROIZVODNJE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE






35 Subvencije 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

352


Program 1003 OBRANA OD TUČE 2.019.000,00 500.000,00 2.519.000,00 24,76

Tekući projekt T100001 OBRANA OD TUČE 2.019.000,00 500.000,00 2.519.000,00 24,76

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.019.000,00 500.000,00 2.519.000,00 24,76

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.019.000,00 500.000,00 2.519.000,00 24,76

3 Rashodi poslovanja 2.019.000,00 500.000,00 2.519.000,00 24,76



Program 1004 ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00

Aktivnost A100001 ISTRAŽIVANJA 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00






Aktivnost A100002 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00






GLAVA 003 RURALNI RAZVITAK 5.192.000,00 -920.000,00 4.272.000,00 -17,72

Program 1001 RAZVITAK SELA I SEOSKOG PROSTORA 3.995.000,00 -95.000,00 3.900.000,00 -2,38

Tekući projekt T100003 GOSPODARSKE MANIFESTACIJE- GRADOVI I OPĆINE 200.000,00 -25.000,00 175.000,00 -12,50

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 -25.000,00 175.000,00 -12,50

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00 -25.000,00 175.000,00 -12,50

3 Rashodi poslovanja 200.000,00 -25.000,00 175.000,00 -12,50

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 200.000,00 -25.000,00 175.000,00 -12,50



PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Tekući projekt T100006 DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00





534


Tekući projekt T100026 RAZVOJ NOVIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I IZRAVNE PRODAJE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00




38 Ostali rashodi 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00


Tekući projekt T100027 SUBVENCIJA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00




35 Subvencije 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

352


Tekući projekt T100028 SUBVENCIJA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00




35 Subvencije 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

352


Tekući projekt T100029 DIVERZIFIKACIJA RURALNIH GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00

IZVOR 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00

IZVOR 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00

3 Rashodi poslovanja 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00

32 Materijalni rashodi 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00

323 Rashodi za usluge 70.000,00 -70.000,00 0,00 -100,00


PLAN 2015.


NOVI PLAN

(%) PROMJENE

Tekući projekt T100030 POTPORA ZA PROVEDBU AKTIVNOSTI I PROJEKATA 1.025.000,00 0,00 1.025.000,00 0,00




35 Subvencije 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -40,00

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 -20.000,00 30.000,00 -40,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 20.000,00 70.000,00 40,00


366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00

38 Ostali rashodi 925.000,00 0,00 925.000,00 0,00

381 Tekuće donacije 925.000,00 0,00 925.000,00 0,00

Program 1002 STVARANJE PREPOZNATLJIVIH POSEBNO VRIJEDNIH PROIZVODA 360.000,00 -125.000,00 235.000,00 -34,72

Aktivnost A100001 POSLOVNA STRATEGIJA "PROIZVOD ZAGREBAČKE ŽUPANIJE"- IMPLEMENTACI

Documents

Popis akata sa 12. sjednice Županijske skupštine – 2. srpnja ...Popis akata sa 12. sjednice Županijske skupštine – 2. srpnja 2015 (klikom na pojedinu točku dolazite direktno