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PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSÃÃOO LLUUIISS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LDO – 2016
2
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
3
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
SUMÁRIO
2016
LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS
PARÂMETROS MACROECONÔMICOS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo 1 METAS ANUAIS
Demonstrativo 2 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Demonstrativo 3 METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Demonstrativo 4 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Demonstrativo 5 ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Demonstrativo 6a RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
Demonstrativo 6b PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Demonstrativo 7 ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Demonstrativo 8 MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
TOTAL DE RECEITAS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
RESULTADO PRIMÁRIO
RESULTADO NOMINAL
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
4
PREFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
5
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016
ARF (LRF, art. 4º, § 3º)
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor
Demandas judiciais indenizatórias, trabalhistas, inclusive desapropriações indiretas
com possibilidade de excução, cumprimento de decisões judiciais, pagamento de
honorários em decorrência de decisão judicial.
24.346.871,40
Buscar medidas judiciais e acompanhamento dos processsos para diminuir
os débitos judiciais.
24.346.871,40 Solicitação de crédito adicional suplementar.
Utilização de recursos Orçamentarios previstos e reserva de contingência,
além de acordos judiciais e negociações para redução dos valores de
condenação.
Dívidas em Processo de Reconhecimento - -
Avais e Garantias Concedidas - -
Assunção de Passivos - -
Assistências Diversas - -
Outros Passivos Contingentes - -
SUBTOTAL 24.346.871 SUBTOTAL 24.346.871
Fonte: PGM
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS PROVIDÊNCIAS
Descrição Valor Descrição Valor
Frustração de Arrecadação 26.590.878 26.590.878
Redução contínua da participação do município no ICMS. Estimada a redução de 2
pontos percentuais.
26.590.878
Utilização de excesso de arrecadação, se apurado em outras receitas de
fonte 0100.
26.590.878 Abertura de crédito suplementar a partir do remanejamento da Reserva
de contingência, cancelamento de despesas.
Restituição de Tributos a Maior - -
Discrepância de Projeções - -
Aumento da inflação e redução do crescimento econômico ou recessão com
agravamento de crise financeira.
-
Risco ainda imensurável, mas com grande possibilidade de ocorrência.
-
Alocação de recursos para atendimento de despesas decorrentes de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, na
proporção do impacto financeiro negativo apurado.
Outros Riscos Fiscais - -
SUBTOTAL 26.590.878 26.590.878
TOTAL 50.937.749 50.937.749
Fonte: SEMFAZ 13/04/2015 15:40
6
PRFEITURA DE SÃO LUIS
PREFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
7
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS
2016
SIGLA DESCRIÇÃO SIGLA DESCRIÇÃO
a.a. ao ano IPVA Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
AMF Anexo de Metas Fiscais IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte
BACEN Banco Central do Brasil ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
CFEM Compensação Financeira pela Extração Mineral ITBI Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis “inter vivos”
CIDE Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico (combustíveis) ITR Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
CIP Contribuição de Iluminação Pública LC Lei Complementar
COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia LRF Lei de Responsabilidade Fiscal
DOCC Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado MPS Ministério da Previdência Social
FPM Fundo de Participação dos Municípios NAP Núcleo Atuarial de Previdência
FUNDEB Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica PIB Produto Interno Bruto
GIAP Gerenciador Integrado de Administração Pública PMSL Prefeitura Municipal de São Luís
GOV.MA Governo do Estado do Maranhão RGPS Regime Geral de Previsência Social
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística RPPS Regime Próprio de Previdência Social
ICMS Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços SEMFAZ Secretaria Municipal da Fazenda
IPAM Instituto de Previdência e Assistência do Município. SEMIT Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia
IPCA Índice de Preços ao Consumidor - Amplo SEPLAN Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada SIOP Sistema Integrado de Orçamento Público
IPI Impostos sobre Produtos Industrializados STN Secretaria do Tesouro Nacional
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
8
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PARÂMETROS MACROECONÔMICOS
2016
Variáveis 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Projeção PIB Brasil - variação real (% a.a.)
5,50
5,50
2,00
2,00
2,30
2,30
Previsão de Inflação projetada com base no IPCA (%
a.a)
5,20
5,30
5,50
4,90
4,70
4,70
Fator de Cálculo dos Valores Constantes 0,94800 0,94700 1,00000 0,95100 0,90630 0,86371
Projeção do PIB do Estado do Maranhão em R$ milhões
67.903,00
76.281,00
80.722,00
78.661,62
85.151,19
85.151,19
Projeção PIB Maranhão - variação real (%a.a.)
3,00
3,00
2,00
2,50
3,00
3,00
Fontes: BACEN, IBGE, IMESC, IPEA, MF/STN, MPOG/SOF, SEPLAN/MA. 13/04/2015 15:40
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PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016
AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art.4º, §1º) R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO
2016 2017 2018
Valor
Corrente
(b)
Valor
Constante
% PIB
(b/PIB
) x 100
Valor
Corrente
(b)
Valor
Constante
% PIB
(b/PIB)
x 100
Valor
Corrente
(c)
Valor
Constante
% PIB
(c/PIB)
x 100
Receita Total 2.703.641,51 2.571.163,08 3,44 2.847.165,75 2.580.386,32 3,34 3.102.987,75 2.680.081,55 3,64
Receitas Primárias (I) 2.534.075,96 2.409.906,24 3,22 2.722.363,29 2.467.277,85 3,20 2.974.575,79 2.569.170,86 3,49
Despesa Total 2.703.641,51 2.571.163,08 3,44 2.847.165,75 2.580.386,32 3,34 3.102.987,75 2.680.081,55 3,64
Despesas Primária (II) 2.612.271,46 2.484.270,16 3,32 2.750.945,27 2.493.181,70 3,23 2.998.121,72 2.589.507,71 3,52
Resultado Primário (III) = (I - II) (78.195,50) (74.363,92) (0,10) (28.581,99) (25.903,85) (0,03) (23.545,93) (20.336,85) (0,03)
Resultado Nominal (1.972,84) (1.876,17) (0,00) (10.648,97) (9.651,16) (0,01) 19.039,45 16.444,56 0,02
Dívida Pública Consolidada 512.429,27 487.320,24 0,65 483.679,02 438.358,30 0,57 372.454,62 321.692,78 0,44
Dívida Consolidada Líquida 391.342,89 372.167,08 0,50 366.629,59 332.276,40 0,43 372.454,62 321.692,78 0,44
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
VARIÁVEIS 2016 2017 2018
PIB real (crescimento % anual) 2,00 2,30 2,30
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice 4,90 4,70 4,70
Fator de Cálculo dos Valores Constantes 0,95100 0,90630 0,86371
Projeção do PIB do Estado(MA) - R$ milhares 78.661,62 85.151,19 85.151,19
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:24
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
10
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2016
AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art.4º, §2º, inciso I) R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO
Metas Previstas
em 2014
(a)
% PIB
Metas Realizadas
em 2014
(b)
% PIB
Variação
Valor
(c) = (b - a)
%
(c/a) x 100
Receita Total 2.231.717,01 2.925,65 2.236.584,58 2.932,03 4.867,57 0,22
Receitas Primárias (I) 2.128.620,74 2.790,50 2.090.846,63 2.740,98 (37.774,11) (1,77)
Despesa Total 2.231.717,01 2.925,65 2.103.973,82 2.758,19 (127.743,19) (5,72)
Despesas Primária (II) 2.189.088,38 2.869,77 2.065.735,35 2.708,06 (123.353,03) (5,63)
Resultado Primário (III) = (I - II) (60.467,64) (79,27) 25.111,28 32,92 85.578,92 (141,53)
Resultado Nominal 156.970,84 205,78 (10.004,04) (13,11) (166.974,88) (106,37)
Dívida Pública Consolidada 245.751,82 322,17 375.087,76 491,72 129.335,94 52,63
Dívida Consolidada Líquida 241.971,89 317,21 664.835,60 871,56 422.863,70 174,76
ESPECIFICAÇÃO VALOR - R$ milhares
Previsão do PIB Estadual para 2014 76.281,00
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2014 Não disponibilizado pelo GOV.MA
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:27
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
11
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2016
AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES
2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Receita Total ((Cor-Ded)+(Cap)) - exceto Intra 2.231.717,01 2.355.451,54 5,54 2.344.837,21 (0,45) 2.703.641,51 15,30 2.847.165,75 5,31 3.102.987,75 8,99
Receitas Primárias (I) - exceto Intra 2.128.620,74 2.190.463,18 2,91 2.220.671,20 1,38 2.534.075,96 14,11 2.722.363,29 7,43 2.974.575,79 9,26
Despesa Total 2.231.717,01 2.355.451,54 5,54 2.344.837,21 (0,45) 2.703.641,51 15,30 2.847.165,75 5,31 3.102.987,75 8,99
Despesas Primária (II) 2.189.088,38 2.140.085,17 (2,24) 2.313.330,38 8,10 2.612.271,46 12,92 2.750.945,27 5,31 2.998.121,72 8,99
Resultado Primário (III) = (I - II) (60.467,64) 50.378,01 (183,31) (92.659,18) (283,93) (78.195,50) (15,61) (28.581,99) (63,45) (23.545,93) (17,62)
Resultado Nominal 156.970,84 8.716,97 (94,45) 178.316,31 1.945,62 (1.972,84) (101,11) (10.648,97) 439,78 19.039,45 (278,79)
Dívida Pública Consolidada 245.751,82 164.072,36 (33,24) 485.867,76 196,13 512.429,27 5,47 483.679,02 (5,61) 372.454,62 (23,00)
Dívida Consolidada Líquida 241.971,89 65.828,42 (72,80) 485.867,76 638,08 391.342,89 (19,45) 366.629,59 (6,31) 372.454,62 1,59
ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES
2013 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %
Receita Total 2.115.667,73 2.230.612,61 5,43 2.344.837,21 5,12 2.571.163,08 9,65 2.580.386,32 0,36 2.680.081,55 3,86
Receitas Primárias (I) 2.017.932,46 2.074.368,63 2,80 2.220.671,20 7,05 2.409.906,24 8,52 2.467.277,85 2,38 2.569.170,86 4,13
Despesa Total 2.115.667,73 2.230.612,61 5,43 2.344.837,21 5,12 2.571.163,08 9,65 2.580.386,32 0,36 2.680.081,55 3,86
Despesas Primária (II) 2.075.255,78 2.026.660,65 (2,34) 2.313.330,38 14,14 2.484.270,16 7,39 2.493.181,70 0,36 2.589.507,71 3,86
Resultado Primário (III) = (I - II) (57.323,32) 47.707,98 (183,23) (92.659,18) (294,22) (74.363,92) (19,74) (25.903,85) (65,17) (20.336,85) (21,49)
Resultado Nominal 148.808,35 8.254,97 (94,45) 178.316,31 2.060,11 (1.876,17) (101,05) (9.651,16) 414,41 16.444,56 (270,39)
Dívida Pública Consolidada 232.972,72 155.376,52 (33,31) 485.867,76 212,70 487.320,24 0,30 438.358,30 (10,05) 321.692,78 (26,61)
Dívida Consolidada Líquida 229.389,35 62.339,51 (72,82) 485.867,76 679,39 372.167,08 (23,40) 332.276,40 (10,72) 321.692,78 (3,19)
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:31
ÍNDICE DE INFLAÇÃO
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,94800 0,94700 1,00000 0,95100 0,90630 0,86371
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
12
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016
AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (¹)
2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio/Capital 1.523.272,79 98,68 1.346.104,49 88,37 703.575,17 52,27
Reservas - - -
Resultado Acumulado 20.354,18 1,32 177.168,30 11,63 642.529,32 47,73
TOTAL 1.543.626,97 100,00 1.523.272,79 100,00 1.346.104,49 100,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio/Capital 50.992,38 38,12 75.540,53 148,14 35.998,61 47,65
Reservas - - -
Resultado Acumulado 82.760,42 61,88 (24.548,15) (48,14) 39.541,92 52,35
TOTAL 133.752,80 100,00 50.992,38 100,00 75.540,53 100,00
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT.
(1) Os valores do Regime Previdenciário estão excluídos do Patrimônio Líquido.
13/04/2015 12:32
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
13
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016
AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares
RECEITAS REALIZADAS 2014 2013 2012
( b ) ( c )
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS 4,29 0,30 82,58
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis 4,29 0,30 82,58
TOTAL (I) 4,29 0,30 82,58
DESPESAS LIQUIDADAS 2014 2013 2012
(d) (e) (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos 1.019,00 1.019,00 1.019,00
Inversões Financeiras Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. - - -
Regime Geral de Previdência Social
Regime Próprio dos Servidores Públicos TOTAL (II) 1.019,00 1.019,00 1.019,00
SALDO FINANCEIRO 2014 2013 2012
(g) = ((Ia – IId) + IIIh) (h) = ((Ib – IIe) + IIIi) (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III) (5.611,62) (4.596,92) (3.578,23)
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. , 13/04/2015 12:34
14
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2016
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2012 2013 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 62.708,54 79.135,28 94.358,28
RECEITAS CORRENTES 62.708,54 79.135,28 94.358,28
Receita de Contribuições dos Segurados 45.403,76 64.148,48 65.443,12
Pessoal Civil 45.403,76 64.106,59 65.357,85
Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições 41,90 85,27
Receita Patrimonial 16.449,78 6.248,63 24.357,05
Receita de Serviços Outras Receitas Correntes 855,00 8.738,17 4.558,12
Compensação Previdenciária do RGPS para RPPS 322,35 622,61 Demais Receitas Correntes 532,65 8.115,56 4.558,12
RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
( -) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 51.582,18 77.780,16 78.047,98
RECEITAS CORRENTES 51.582,18 77.780,16 78.047,98
Receita de Contribuições 41.055,69 63.481,90 65.357,85
Patronal Pessoal Civil 41.055,69 63.481,90 65.357,85
Pessoal Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regimes de Débitos e Parcelamentos 10.526,49 14.298,26 12.690,13
Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL ( -) DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II) 114.290,72 156.915,44 172.406,26
15
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2016
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares
(Continuação)
DESPESAS 2012 2013 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 164.334 160.887 167.785
ADMINISTRAÇÃO 4.679 5.572 8.205
Despesas Correntes 4.582 5.541 8.162
Despesas de Capital 96 31 43
PREVIDÊNCIA 159.655 155.315 159.580
Pessoal Civil 159.655 155.315 159.580
Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias - - -
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) ADMINISTRAÇÃO
Despesas Correntes Despesas de Capital
RESERVA DO RPPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V) 164.334 160.887 167.785
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) (50.043) (3.972) 4.621
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
2012
2013
2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 18.441 63.846 32.117
Plano Financeiro - - -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdenciário 18.441 63.846 32.117
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 18.441 63.846 32.117
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS BENS E DIREITOS DO RPPS FONTE: Sistema GIAP/SIOP, PMSL/IPAM. 13/04/2015 12:34
16
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares
EXERCÍCIOS
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício
anterior) + (c) 2015 30.619,92 3.691,38 26.928,55 102.469,08
2016 32.389,18 3.989,39 28.399,79 130.868,87
2017 34.238,56 4.306,20 29.932,36 160.801,23
2018 36.169,64 4.650,72 31.518,92 192.320,15
2019 38.191,35 5.013,53 33.177,82 225.497,97
2020 40.308,47 5.388,24 34.920,24 260.418,21
2021 42.513,56 5.810,09 36.703,47 297.121,68
2022 44.810,54 6.272,13 38.538,41 335.660,08
2023 47.207,02 6.760,36 40.446,66 376.106,75
2024 49.709,26 7.266,18 42.443,08 418.549,83
2025 52.306,05 7.856,63 44.449,42 462.999,25
2026 54.987,63 8.576,36 46.411,26 509.410,51
2027 57.758,57 9.369,77 48.388,79 557.799,30
2028 60.634,14 10.171,87 50.462,27 608.261,58
2029 63.620,75 11.005,59 52.615,15 660.876,73
2030 66.443,48 12.923,99 53.519,48 714.396,22
2031 68.954,70 16.170,37 52.784,33 767.180,54
2032 71.312,38 19.804,50 51.507,88 818.688,42
2033 73.770,63 22.699,29 51.071,34 869.759,76
2034 75.663,86 27.526,48 48.137,37 917.897,13
2035 76.217,64 37.068,72 39.148,92 957.046,05
2036 76.321,59 46.305,14 30.016,46 987.062,50
2037 75.706,05 55.798,97 19.907,08 1.006.969,58
2038 74.672,39 64.351,38 10.321,02 1.017.290,60
2039 73.840,03 69.735,69 4.104,34 1.021.394,93
2040 72.029,17 77.610,88 -5.581,71 1.015.813,22
2041 69.374,40 86.833,38 -17.458,98 998.354,25
2042 66.285,93 94.606,43 -28.320,50 970.033,75
2043 62.996,84 99.954,74 -36.957,89 933.075,85
17
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares
EXERCÍCIOS
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício
anterior) + (c)
2044 59.729,52 102.894,96 -43.165,44 889.910,41
2045 56.342,34 104.627,71 -48.285,37 841.625,04
2046 52.855,01 105.349,09 -52.494,08 789.130,96
2047 49.210,58 105.571,75 -56.361,16 732.769,80
2048 45.437,29 105.234,44 -59.797,15 672.972,65
2049 41.596,43 104.188,62 -62.592,18 610.380,47
2050 37.625,28 102.861,95 -65.236,67 545.143,80
2051 33.541,15 101.215,06 -67.673,92 477.469,89
2052 29.396,69 99.105,76 -69.709,08 407.760,81
2053 25.155,41 96.775,57 -71.620,16 336.140,65
2054 20.816,97 94.254,00 -73.437,03 262.703,62
2055 16.387,77 91.542,26 -75.154,49 187.549,13
2056 11.854,74 88.713,17 -76.858,43 110.690,70
2057 7.218,77 85.769,88 -78.551,11 32.139,59
2058 2.480,62 82.716,85 -80.236,24 -48.096,65
2059 526,67 79.560,56 -79.033,89 -127.130,54
2060 500,71 76.308,25 -75.807,54 -202.938,08
2061 474,38 72.967,81 -72.493,43 -275.431,51
2062 447,77 69.550,05 -69.102,28 -344.533,79
2063 421,11 66.069,44 -65.648,33 -410.182,12
2064 394,48 62.540,48 -62.146,00 -472.328,12
2065 368,01 58.977,53 -58.609,52 -530.937,65
2066 341,82 55.397,90 -55.056,08 -585.993,73
2067 316,08 51.819,41 -51.503,33 -637.497,06
2068 290,95 48.260,98 -47.970,03 -685.467,09
2069 266,48 44.737,69 -44.471,21 -729.938,30
2070 242,86 41.269,94 -41.027,08 -770.965,38
2071 220,07 37.874,24 -37.654,17 -808.619,55
2072 198,08 34.563,44 -34.365,36 -842.984,91
18
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares
EXERCÍCIOS
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO
PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO
(a) (b) (c) = (a-b) (d) = (d Exercício
anterior) + (c)
2073 177,03 31.352,38 -31.175,35 -874.160,26
2074 157,05 28.259,44 -28.102,39 -902.262,65
2075 138,21 25.297,28 -25.159,07 -927.421,73
2076 120,49 22.471,46 -22.350,97 -949.772,69
2077 104,01 19.794,95 -19.690,94 -969.463,63
2078 88,83 17.279,60 -17.190,77 -986.654,40
2079 74,96 14.933,44 -14.858,48 -1.001.512,88
2080 62,37 12.759,67 -12.697,30 -1.014.210,18
2081 51,09 10.767,99 -10.716,90 -1.024.927,08
2082 41,16 8.965,55 -8.924,39 -1.033.851,46
2083 32,51 7.352,48 -7.319,98 -1.041.171,44
2084 25,15 5.929,00 -5.903,84 -1.047.075,28
2085 19,01 4.694,24 -4.675,23 -1.051.750,51
2086 14,00 3.641,78 -3.627,78 -1.055.378,29
2087 10,03 2.762,05 -2.752,02 -1.058.130,31
2088 6,98 2.046,03 -2.039,05 -1.060.169,36
2087 4,71 1.478,64 -1.473,93 -1.061.643,29
FONTE: Sistema GIAP/SIOP, PMSL/IPAM. 13/04/2015 12:36
19
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016
AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares
TRIBUTO
MODALIDADE
SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
COMPENSAÇÃO
2016 2017 2018
IPTU
Isenção
Proprietários únicos de imóveis residenciais de até R$ 53.500,00
13.620,00 14.287,00 14.959,00 Implementação de medidas de atualização cadastral e combate à evasão e à sonegação. Redução de
Imunidades e Reduções 4.869,00 5.107,00 5.347,00 Saneamento do cadastro imobiliário por controle
georreferenciado.
ITBI
Isenção por redução de
alíquota.
Adquirentes/transmitente de imóveis de programas
populares de habitação, com diferenciação de
alíquotas conforme valor financiado.
Sem condições de mensuração por se tratar de
legislações novas que terão eficácia a partir do
segundo semestre de 2015
Aumento da arrecadação por conta das novas
medidas implementadas na sistemática de
lançamento e arrecadação do imposto, que agora
opera na modalidade eletrônica.
50% do valor do ITBI de empresas da área da saúde
que estejam sendo implantadas ou ampliadas
Implementação de novos sistemas de controles
fiscais e tributários.
50% do valor do ITBI de imóveis
ISSQN
Isenção por redução de
alíquota: de 5% para 1%.
Empresas de transporte coletivo de passageiros
estritamente municipal. 12.300,00 12.903,00 13.509,00
Termo de Ajustamento de Conduta com repasse
mensal de recursos da fonte 0100 para custear as
perdas econômico-financeiras das empresas em
virtude da manutenção da tarifa. em virtude do
caráter econômico-social da renúncia
Isenção Total ou parcial Espetáculos artísticos.
Sem condições de mensuração por se tratar de
legislações novas que terão eficácia a partir do
segundo semestre de 2015
redução Alíquota de 5 para 2%
Itens I a IV do Art. 2º da Lei 5.876/2014
60% do imposto Empresas da área da saúde implantadas ou ampliadas.
TAXAS DIVERSAS
Isenção de Taxa de
licença. Motoristas autônomos profissionais
Sem condições de mensuração por se tratar de
legislações novas que terão eficácia a partir do
segundo semestre de 2015
Implementação de medidas de atualização cadastral
e combate à evasão e à sonegação. Redução de
despesas correntes em virtude do caráter
econômico-social da renúncia.
Redução 100% taxas
diversas.
Empresas da área de saúde em implantação ou
ampliação
Redução 75% da licença
execução de obras.
Empresa na zona de proteção histórica (ZPH).
Redução de diversas taxas, Empresa na zona de proteção histórica (ZPH).
TOTAL 30.789,00 32.297,00 33.815,00 -
FONTE: SEMFAZ 13/04/2015 12:37
PRFEITURA DE SÃO LUIS
20
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares
EVENTO Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita
Sem registro
(-) Transferências constitucionais
(-) Transferências ao FUNDEF
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I+II)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Impacto de Novas DOCC
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:38
21
PRFEITURA DE SÃO LUIS
PREFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
METODOLOGIA CÁLCULO DA
REESTIMATIVA DAS RECEITAS
22
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
Para o cálculo das estimativas, foram considerados os dados orçamentários, o conhecimento dos fatos
correntes, a legislação em vigor, e as expectativas macroeconômicas projetadas para os três exercícios
com base em parâmetros como a projeção do Produto Interno Bruto - PIB Brasil, Inflação Índice de Preços
ao Consumidor – Amplo IPC-A e PIB Maranhão, conforme divulgações do Banco Central do Brasil - BACEN,
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Maranhense de Estudos
Socioeconômicos - IMESC e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, obtidos nos portais
eletrônicos das instituições e confirmados em outros documentos oficiais adquiridos nos sites da
Secretaria do Tesouro Nacional – STN e da Secretaria do orçamento Federal - SOF, além da Secretaria de
Estado de Planejamento – SEPLAN-MA do Governo do Maranhão.
Tais informações normalmente aguardam até o primeiro trimestre para serem oficialmente divulgadas
pelos entes/órgãos responsáveis, como é o caso dos levantamentos do IBGE que apuram o crescimento
econômico do recém-encerrado ano anterior e as perspectivas de inflação e de crescimento econômico
trimestralmente publicado pelo Comitê de Política Monetária – COPOM do BACEN, que apontam as
expectativas do Governo Central e do mercado para a economia brasileira nos próximos trimestres de um
horizonte trienal. As constantes e variáveis utilizadas para efeito de LDO foram as seguintes:
Variáveis 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Projeção PIB Brasil - variação real (% a.a.) 5,50 5,50 2,00 2,00 2,30 2,30
Previsão de Inflação projetada com base no IPCA
(% a.a) 5,20 5,30 5,50 4,90 4,70 4,70
Fator de Cálculo dos Valores Constantes 0,94800 0,94700 1,00000 0,95100 0,90630 0,86371
Projeção do PIB do Estado do Maranhão em R$
milhões 67.903,00 76.281,00 80.722,00 78.661,62 85.151,19 85.151,19
Projeção PIB Maranhão - variação real (%a.a.) 3,00 3,00 2,00 2,50 3,00 3,00
Fontes: BACEN, IBGE, IMESC, IPEA, MF/STN, MPOG/SOF, SEPLAN/MA. 13/04/2015 13:12
Realização das receitas no primeiro trimestre do exercício corrente - a reestimativa considerou o
ingresso de recursos já ocorridos entre os meses de janeiro e março de 2015 - com março em
estágio inicial de consolidação contábil -, uma vez que tais informações possibilitam verificar a
tendência de realização e permitem comparação da série histórica da arrecadação.
Receita Tributária - Abrange aos impostos IPTU, ISSQN, ITBI e IRRF e as Taxas pelo Exercício do
Poder de Polícia e pela Prestação de Serviços de competência do Município.
23
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
Para este grupo de receita própria, foi considerado o incremento que decorrerá dos
investimentos de curto e médio prazo previstos – e já em andamento - para a área de Gestão
Tributária, inclusive por meio de um novo programa de financiamento para modernização da
Administração Tributária do Município, que compreende ações estruturantes como o programa
de capacitação e desenvolvimento profissional do pessoal fazendário, a aquisição de um novo
sistema de tributário integrado com equipamentos e recursos computacionais corporativos
compatíveis com a nova aplicação e infraestrutura tecnológica, a reestruturação física com a
aquisição de novo prédio-sede totalmente reequipado e moderno, a depuração e o saneamento
da base de dados do cadastro imobiliário, atualização, reformulação e consolidação da legislação
tributária municipal, negativação de devedores inadimplentes e direcionamento da inteligência
fiscal para contribuintes devedores contumazes e outras malhas fiscais, entre outras.
IPTU - Para 2015, a expectativa de crescimento nominal, considerando a inflação prevista para o
exercício, já este índice, por força de lei, está na base de cálculo da atualização da Planta
Genérica de Valores - PGV. A distribuição mensal foi feita conforme a sazonalidade e expectativa
de lançamento do tributo, cujos valores compreendem percentual de incremento esperado pela
área em virtude dos investimentos supracitados. Para 2016 a 2018, além de aumento real
decorrente da PGV, utilizou-se a inflação prevista pelo Banco Central/COPOM, que é o fator de
atualização monetária legalmente instituído no município para atualização de créditos
tributários. Somado a isto, aplicou-se a previsão de crescimento em torno de 10% para a
arrecadação em decorrência dos investimentos previstos para a área de Gestão Tributária. Os
valores já consideram a redução da inadimplência, que girou em torno de 60%, face as medidas
de combate à evasão e à sonegação fiscal implementadas e a implementar.
ISSQN - Trata-se de imposto atrelado ao nível da atividade econômica. Em 2015, a projeção de
receita foi feita com base na relativa regularidade e na variação mensal de arrecadação,
considerada a inflação, expurgados impactos que eventos atípicos da arrecadação de 2014
pudessem causar na projeção do exercício e adicionou-se o incremento de 10% esperado pela
área de Gestão Tributária por conta dos impactos positivos de ações já realizadas e dos
investimentos em implantação, o que guardou compatibilidade com a programação financeira do
exercício. Para 2016 a 2018, a projeção foi obtida a partir da taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto – PIB do Maranhão, considerando a taxa de inflação divulgada pelo Banco Central,
na posição central da meta. Adicionou-se igual incremento de 10% estimado para a arrecadação
em função dos investimentos previstos.
ITBI - Para 2015, foi utilizada na projeção de receita a taxa de crescimento (10%) da arrecadação
do imposto esperada pela área de Gestão Tributária, considerada, ainda, a taxa de inflação
prevista pelo Banco Central do Brasil. Para 2016 a 2018, também foi considerado o esperado
aumento na arrecadação na ordem 10% por conta dos investimentos para a área.
24
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
Taxas - Para o Alvará de Licença de Funcionamento e Verificação Fiscal, a taxa com pico e março
e a mais representativa em valores absolutos – cerca de 40% do total das taxas –, que norteia
principia a projeção das demais taxas, a estimativa de 2015 considerou, além da inflação prevista
para o ano, a taxa de crescimento de 10% prevista pela área. Para 2016 a 2018, projetou-se
também crescimento em torno de 10% para a arrecadação em virtude dos investimentos
previstos para a área de Gestão Tributária.
Receita de Contribuições (Correntes e Intraorçamentárias) – A reestimativa de 2015 das
contribuições sociais espelha o percentual de crescimento esperado pelo IPAM desde a
reestimativa anterior, que ponderou, nos cálculos, a diferença que há para as contribuições
distintas entre os servidores que antes ou depois de fevereiro de 2008, conforme legislação
vigente, incluindo o crescimento econômico local esperado, o que ficou compatível com a
programação financeira vigente. Para 2016 a 2018, os cálculos consideraram a inflação prevista e
o crescimento econômico local em virtude da ênfase no regime próprio de previdência.
No que tange à receita proveniente da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública – CIP, a receita estimada considerou a tendência de crescimento para o exercício de 2015
a partir do trimestre já realizado e a programação financeira para os meses restantes do ano.
Para 2016 a 2018, foi utilizada a taxa de crescimento econômico nacional previsto para o
período, com base em estudos do BACEN/COPOM.
Receitas Patrimoniais - Compreendem as receitas patrimoniais imobiliárias e de remuneração de
depósitos bancários (mobiliárias). A projeção deste grupo de receitas para 2015, afora o
trimestre já realizado, levou em consideração a programação financeira do exercício, que se
baseou no crescimento econômico previsto, e reflete o fluxo de caixa e a taxa média de juros
para recursos vinculados e não-vinculados. Para 2016 a 2018, adotou-se como parâmetro o
crescimento regional previsto para o período, que é o PIB projetado pela SEPLAN/IMESC para o
Estado do Maranhão, no caso dos valores imobiliários, e, para os valores mobiliários, o PIB
nacional, exceto os investimentos patrimoniais do RPPS, fornecidos pelo IPAM, que se baseou na
evolução da folha pertinente e nos prováveis percentuais de reajustes. As remunerações de
depósitos bancários da área de Saúde foram estimadas pela SEMUS com base na evolução
histórica do recurso, sendo proposta a atualização do plano de contas.
Receita de Serviços - Abrange as receitas provenientes da prestação de serviços administrativos,
cuja projeção levou em conta o nível de atividade econômica e a inflação. A projeção deste grupo
de receitas para 2015, afora o já realizado no exercício, levou em consideração a programação
financeira do exercício. Para 2016 a 2018, adotou-se como parâmetro o crescimento regional
previsto para o período, que é o PIB projetado pela SEPLAN/IMESC para o estado do Maranhão.
25
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
Transferências Correntes - Recursos transferidos ao município, provenientes do Estado e da
União, de natureza constitucional, legal ou voluntária; convênios firmados com o Poder Público
ou iniciativa privada e ainda as Transferências Intergovernamentais do FUNDEB. Destacam-se
neste grupo:
FPM - Transferência proveniente da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI e do Imposto de Renda – IR na proporção de 23,5% até 2014 e que será de 24,5% até 2016.
Para 2015, além do realizado, utilizou-se a estimativa da Secretaria do Tesouro Nacional – STN
para a capital do estado, que considera, inclusive, o 1% adicional creditado em especificamente
em dezembro de cada ano. Para 2016 a 2018 a projeção foi elaborada em função da arrecadação
do exercício corrigida pela taxa de inflação bem como pelo PIB nacional estimados pelo Banco
Central, considerando o aumento da base de cálculo do fundo, e redução de incentivos fiscais
que afetam os impostos componentes do FPM.
ICMS - Transferência de imposto consideravelmente afetado pela atividade econômica, tem
como parâmetros para previsão de receita o nível de crescimento econômico medido pelo
Produto Interno Bruto, especialmente o regional. Para 2015, além do trimestre realizado,
considerou-se o valor previsto pelo governo estadual como sendo a arrecadação do imposto em
2015, do qual se deduziu o valor pertencente aos municípios (25%) e, destes, o valor a que faz jus
o município (33%), conforme variação do relevo gráfico de 2014 da arrecadação, dada a
regularidade mensal do repasse, o que norteou a compatível programação financeira do ano.
Para 2016 a 2018, utilizaram-se os mesmos parâmetros macroeconômicos de crescimento da
economia medida pela SEPLAN-MA/IMESC e que deve refletir a expectativa sobre o principal
fator apuração da participação dos municípios no ICMS, o valor adicionado, embora se tenha
utilizado o mesmo índice de participação 2015 de São Luís, índice que tem sofrido reduções
sucessivas nos últimos anos.
IPVA - Na previsão da participação nesta receita tributária estadual, que é à proporção de 50%
dos licenciamentos efetuados no município, foi utilizado, para 2015, a taxa de crescimento entre
a previsão e a realização da receita em 2014, além do realizado entre janeiro e março do
exercício corrente. A metodologia aspirou refletir a taxa de crescimento da frota de veículos no
período, independentemente da variação da produção industrial para o exercício. Além disso, as
medidas de incentivo fiscal em relação ao IPVA e medidas restritivas de crédito para os
contribuintes do tributo, em contraponto à restrição de crédito para financiamento de veículos
associada ao aumento do custo final dos veículos pela restauração do IPI do setor e da
obrigatoriedade de “airbags” e freios ABS, podem gerar indefinições quanto ao aumento ou
redução da arrecadação. Para 2016 a 2018, foi considerada a estimativa de crescimento
econômico regional previsto pela SEPLAN/IMESC, além da inflação projetada para os respectivos
exercícios.
26
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
FUNDEB - Para essa transferência multigovernamental, que inclui o retorno do principal e a
complementação da união, a estimativa de 2015 foi captada diretamente de norma (portaria
interministerial) publicada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do
Ministério da Educação e Cultura - MEC, que explicitou a estimativa de valores com base na
receita prevista para as transferências dos impostos que compõem sua base em função do
número de matrículas informadas nos censos e da tabela de valores alunos de cada modalidade
de ensino, considerando o coeficiente individual de participação do município no fundo. Para
2016 a 2018, em virtude das receitas que compõem o fundo, consideraram-se para a projeção as
variáveis macroeconômicas (PIB e inflação).
Saúde/SUS - Para essa transferência de recursos vinculados, a projeção de 2015 considerou a
programação financeira de 2015, além do que já havia ingressado até o primeiro trimestre, e
dadas as especificidades de programas da área de saúde cobertos pelos repasses nos municípios.
Para 2016 a 2018, refletiram-se os valores que a SEMUS apresentou na estimativa anterior da
receita por bloco de financiamento do SUS com base em levantamento das áreas técnicas
correspondentes relativas à expansão de serviços e/ou ajuste a ser estabelecido pelo Ministério
da Saúde para alguns programas, considerando a inflação e o crescimento econômico. Também
foram acrescentados os saldos financeiros remanescentes e considerados fatores como ajuste do
valor com base na densidade demográfica, estimativas de expansão de equipes especializadas,
correção da tabela do SUS, previsão estatística de aumento do número de pacientes em áreas
específicas, além da aplicação de índices relacionados a fatores econômicos como o salário
mínimo de 201ri
Criança e Assistência Social/FMAS - Para 2015, foi considerada a realização de janeiro a março e
a manutenção da expectativa programada para o restante do exercício. Para 2016 a 2018,
adotaram-se como parâmetro os mesmos valores repassados atualmente para os diversos tipos
de programas de proteção social cobertos pelos SUAS, considerando as ações estratégicas de
assistência social, os pisos por complexidade, os benefícios assistenciais, os índices de gestão
descentralizada. Foi adotada a situação ideal de repasse regular, conforme a periodicidade dos
desembolsos/pagamentos ao ente, incluindo-se a expectativa de inflação e de crescimento
econômico (PIB previsto).
Salário-educação - Para 2015, adotou-se o valor foi informado pelo FNDE para os municípios
maranhenses, considerando a realização do primeiro trimestre e o coeficiente de participação no
recurso, com os quais se apurou o valor para São Luís. Para 2016 a 2018, adotou-se como
parâmetro o crescimento econômico e de inflação, em virtude da ainda desconhecida prospecção
do crescimento da rede de ensino naqueles anos vindouros.
27
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA REESTIMATIVA DAS RECEITAS
Art. 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 2016
Demais transferências - Para 2015, as receitas resultam das expectativas de formalização de
convênios ou de repasses voluntários decorrentes de avaliação de projetos na área de saúde,
educação e assistência social, ou daqueles já em andamento, informadas pelas secretarias que as
gerenciam. Para 2016 a 2018, adotaram-se parâmetros macroeconômicos de crescimento da
atividade econômica e de inflação.
Outras Receitas Correntes - As principais receitas deste grupo decorrem das multas de trânsito,
da dívida ativa e dos programas de parcelamento incentivado. Para 2015, considerou-se o já
realizado no ano e os resíduos da redução para multas e juros de tributos com base nos valores
da programação financeira e no programa de recuperação de crédito em vigor, o REFAZ. As
multas de trânsito foram projetadas com base na média móvel trimestral em virtude da
regularidade histórica dessa receita, assim como os valores principais da dívida ativa dos tributos,
o que norteou a programação financeira compatível e mantida. Para 2016 a 2018, foi
considerada a taxa de crescimento econômico regional previsto pela SEPLAN/IMESC e a inflação
prevista pelo BACEN. Para as multas e juros decorrentes de cobrança administrativa, a previsão
de crescimento de aproximadamente 10%, além da inflação, para a arrecadação do principal
pode ter reflexos nesse grupo de receitas em decorrência dos investimentos previstos para a
área de Gestão Tributária.
Os critérios adotados para a estimativa da receita de multas pode sofrer alterações se forem
implementadas novas ações relativas à fiscalização do trânsito; bem como para a dívida ativa a
projeção pode alterar se forem implantados planos e executadas ações para converter o estoque
da dívida ativa tributária em receita corrente.
Operações de Crédito - Para 2015 a 2018, as projeções se referem a financiamentos para
programas de investimento, contratados, em andamento e a contratar. As previsões
apresentadas levaram em consideração a expectativa dos órgãos contratantes e os respectivos
cronogramas de liberações disponibilizados à área de Planejamento da SEMFAZ.
Transferências de Capital - Para 2015 a 2018, consideraram-se as receitas informadas pelas
secretarias que as gerenciam, substancialmente relativas a convênios firmados ou a serem
concretizados com os governos federal e/ou estadual, especialmente nas áreas de modernização,
urbanismo, educação, saúde e assistência social.
Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB – Para 2015 a 2018, os valores representam a
dedução legal de 20,0% das receitas das cotas-partes do FPM, ICMS, IPI sobre exportações e
ICMS desoneração (L.C. 87/96), bem como das transferências de ITR e IPVA, ressaltando-se que,
em dezembro, há uma exclusão dos valores referente ao 1% adicional do FPM, que é
constitucionalmente isento da dedução para o FUNDEB.
28
PRFEITURA DE SÃO LUIS
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
DAS METAS ANUAIS
29
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais
TOTAL DAS RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO - R$ milhares
2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTE 2.727.202,13 2.972.812,38 3.243.439,80
Receita Tributária 732.625,23 834.844,41 951.697,66
Impostos 714.726,33 815.567,29 930.936,21
Taxas 17.898,90 19.277,12 20.761,46
Receita de Contribuições 149.028,00 159.988,76 171.757,48
Receita Patrimonial 38.676,27 40.444,48 42.319,54
Receitas de Serviços 220,01 236,95 255,20
Transferências Correntes 1.735.916,35 1.861.140,99 1.995.417,07
Transferências Intergovernamentais 1.432.230,10 1.536.196,70 1.647.726,68
Transferências União 902.158,76 965.309,88 1.032.881,57
Transferências do Estado 530.071,33 570.886,82 614.845,11
Transferências Multigovernamentais - FUNDEB 286.615,90 306.679,01 328.146,54
Transferências do FUNDEB 162.918,74 174.323,05 186.525,66
Complementação do FUNDEB 123.697,16 132.355,96 141.620,88
Transferências deInstituições Privadas 674,43 721,64 772,16
Transferências de Convênios 16.395,92 17.543,64 18.771,69
Outras Receitas Correntes 70.736,27 76.156,79 81.992,85
Multas e Juros de Mora 23.880,93 25.693,58 27.643,98
Indenizações e Restituições 285,22 307,19 330,84
Receitas da Dívia Ativa 36.562,25 39.377,55 42.409,62
Receitas Diversas 10.007,87 10.778,47 11.608,41
RECEITAS DE CAPITAL 102.358,87 9.187,46 3.928,39
Operações de Crédito 62.144,63 9.187,46 3.928,39
Alienação de Bens 42,48 - -
Trasnferências de Capital 40.171,76 - -
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 90.767,96 97.757,09 105.284,39
DEDUÇÕES DAS RECEITAS - FUNDEB 216.687,45 232.591,19 249.664,83
TOTAL 2.703.641,51 2.847.165,75 3.102.987,75 FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:38
30
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO - R$ milhares
2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTE (I) 2.727.202,13 2.972.812,38 3.243.439,80
Receita Tributária 732.625,23 834.844,41 951.697,66
IPTU 54.772,82 62.824,43 72.059,62
ISS 568.422,79 651.980,94 747.822,14
ITBI 36.676,05 42.067,43 48.251,34
IRRF 54.854,67 58.694,50 62.803,11
Outras Receitas Tributárias 17.898,90 19.277,12 20.761,46
Receita de Contribuições 149.028,00 159.988,76 171.757,48
Receita Patrimonial 38.676,27 40.444,48 42.319,54
Receitas de Serviços 220,01 236,95 255,20
Transferências Correntes 1.735.916,35 1.861.140,99 1.995.417,07
Cota-Parte do FPM 514.104,02 550.091,31 588.597,70
Cota-Parte do ICMS 440.571,68 474.495,70 511.031,87
Cota-Parte do IPVA 80.676,53 86.888,63 93.579,05
Cota-Parte do ITR 24,19 25,88 27,69
Transferências LC 87/96 2.781,44 2.976,14 3.184,47
Transferências LC 61/89 - - -
Tranferências do FUNDEB 286.615,90 306.679,01 328.146,54
Outras Transferências Correntes 411.142,58 439.984,33 470.849,75
Outras Receitas Correntes 70.736,27 76.156,79 81.992,85
DEDUÇÕES (II) 292.229,77 313.950,26 337.288,55
Contrib. Plano Seg. Social Servidor 75.445,81 81.255,14 87.511,79
Compensação Financ. entre Regimes Previd. 96,50 103,93 111,94
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 216.687,45 232.591,19 249.664,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 2.434.687,14 2.658.554,93 2.905.820,41
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:40
31
PRFEITURA DE SÃO LUIS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais
RESULTADO PRIMÁRIO
R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016 2017 2018 RECEITAS CORRENTES (I) - (Exceto Ded Fundeb) 2.510.514,68 2.740.221,19 2.993.774,98
Receita Tributária 732.625,23 834.844,41 951.697,66 Receita de Contribuição 149.028,00 159.988,76 171.757,48
Contribuição Sociais 75.542,32 81.359,07 87.623,72 Contribuição de Iluminação Pública 73.485,68 78.629,68 84.133,76
Receita Patrimonial Líquida 38.676,27 40.444,48 42.319,54 (-) Aplicações Financeiras (II) 16.610,48 17.857,91 19.199,18
Receitas de Serviços 220,01 236,95 255,20 Transferências Correntes 1.519.228,89 1.628.549,80 1.745.752,24 Outras Receitas Correntes 70.736,27 76.156,79 81.992,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES IV = (I-II-III) 2.493.904,20 2.722.363,29 2.974.575,79 RECEITAS DE CAPITAL (V) 102.358,87 9.187,46 3.928,39
(-) Operações de Crédito (VI) 62.144,63 9.187,46 3.928,39 (-) Alienação de Bens (VII) 42,48 - - Transferências de Capital 40.171,76 - - Outras Receitas de Capital - - -
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (V-VI-VII) 40.171,76 - - RECEITA PRIMÁRIA (IX) = (IV-V) 2.534.075,96 2.722.363,29 2.974.575,79
DESPESAS CORRENTES (X) 2.481.650,87 2.610.090,91 2.840.208,30 Pessoal e Encargos Sociais 1.185.083,56 1.247.994,35 1.360.128,46 (-) Juros e Encargos da Dívida (XI) 23.677,18 21.634,39 19.175,18 Outras Despesas Correntes 1.272.890,13 1.340.462,17 1.460.904,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES XII = (X - XI) 2.457.973,69 2.588.456,52 2.821.033,12 DESPESAS DE CAPITAL(XIII) 185.477,13 193.193,14 208.279,81
Investimentos 154.297,77 162.488,75 177.088,60 Inversões Financeiras - - - Amortização Financeira (XIV) 31.179,35 30.704,39 31.191,21
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) 154.297,77 162.488,75 177.088,60 DESPESAS PRIMÁRIAS (XVI) = (XII+XV) 2.612.271,46 2.750.945,27 2.998.121,72
RESULTADO PRIMÁRIO (78.195,50) (28.581,99) (23.545,93) FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:41
32
ANEXO DE METAS FISCAIS
PRFEITURA DE SÃO LUIS
METAS ANUAIS
2016
Metodologia e Memória de Cálculo
RESULTADO NOMINAL
R$ milhares
ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018
(b) (c) (d)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 512.429,27 483.679,02 372.454,62
DEDUÇÕES (II) 121.086,39 117.049,44 173.965,18
Disponibilidade de Caixa Bruta 348.663,31 340.240,65 342.962,70
Haveres Financeiros - - -
(-) Restos a Pagar Processados 227.576,93 223.191,21 168.997,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 391.342,89 366.629,59 372.454,62
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 241.239,18 227.174,85 213.960,43
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = III + IV - V 150.103,71 139.454,74 158.494,19
RESULTADO NOMINAL (b-a) (c-b) (d-c)
VALOR (1.972,84) (10.648,97) 19.039,45
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:42
33
ANEXO DE METAS FISCAIS
PRFEITURA DE SÃO LUIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016
Metodologia e Memória de Cálculo
R$ milhares
PREFEITURA CONSOLIDADO 2012 2013 2014
ATIVO 2.364.107,75 2.740.162,94 2.882.314,60
Ativo Financeiro 291.587,92 441.429,69 470.684,44
Ativo Permanente 2.072.519,83 2.298.733,24 2.411.630,15
PASSIVO 942.462,73 1.165.897,76 1.204.934,83
Passivo Financeiro 838.645,88 642.599,95 726.881,74
Passivo Permanente 103.816,85 523.297,81 478.053,09
PATRIMÔMIO LÍQUIDO 1.421.645,02 1.574.265,17 1.677.379,77
Variação 682.071,24 152.620,15 103.114,59
PREVIDÊNCIA 2012 2013 2014
ATIVO 137.176,34 173.942,84 255.711,00
Ativo Financeiro 84.728,10 111.769,76 152.824,79
Ativo Permanente 52.448,24 62.173,08 102.886,22
PASSIVO 61.635,81 122.950,46 121.958,21
Passivo Financeiro 24.948,29 3.629,08 2.636,83
Passivo Permanente 36.687,52 119.321,38 119.321,38
PATRIMÔMIO LÍQUIDO 75.540,53 50.992,38 133.752,80
Variação 39.541,92 (24.548,15) 82.760,42
FONTE: Sistema GIAP/SIOP. PMSL/SEPLAN-SEMFAZ-SEMIT. 13/04/2015 12:43
34
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PREFEITURA DE SÃO LUÍS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
35
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - IPTU
Lei nº 269, de 31.12.48
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Lei Estadual nº 4.562, de 02.09.85
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº 03/2005 de 13.12.05
Constituição Estadual (16.05.90)
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal n° 5.392, de 28/12/2010
Lei Municipal n° 4.734, de 28/12/2006
Lei Municipal nº 5.824, de 20.12.2013
Lei Municipal nº 5.850, de 26.06.2014
Decreto Municipal nº 44.998, de 23.01.2014
Decreto Municipal nº 45.444, de 27.06.2014
Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014
Lei Municipal Promulgada nº 379, de 03.11.2014
Lei Municipal nº 5.924, de 23.12.2014
1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.31 IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHADOR - IRRF
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Decreto Lei Federal nº 85.450, de 04.12.80
Decreto Lei Federal nº 2.065, de 26.10.83
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº 03/2005 de 13.12.05
Constituição Estadual (16.05.90)
Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98
1.1.1.2.08.00 IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº 03/2005 de 13/12/05
Constituição Estadual (16.05.90)
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal n° 4.734, de 28/12/2006
Lei Municipal nº 5.822, de 20.12.2013
Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014
1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
1.1.1.3.05.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Decreto Lei Federal nº 406, de 31.12.68
Decreto Lei Federal nº 834, de 08.09.69
Lei Complementar nº 22, de 09.12.74
Lei Complementar nº 56, de 15.12.87
Constituição Federal (05.10.88)
Constituição Federal (05.10.88) - ADCT
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº 03/2005 de 13/12/05
Constituição Estadual (16.05.90)
Emenda Constitucional nº 03, de 18.03.93
Código Tributário Municipal-Lei nº 3.758, de 30.12.98
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Complementar nº 128, de 19.12.2008
Decreto Municipal nº 40.053, de 17.06.2010 (NFS-e)
Lei nº 4.830, de 31/07/2007
Lei Municipal n° 4.734, de 28/12/2006
Lei Municipal n° 4.729, de 28/12/2006
Lei nº 5.703, de 26.12.2012
Lei Complementar nº 04, de 26.12.2012
Lei nº 5.823, de 20.12.2013
Lei nº 5.821, de 20.12.2013
Decreto nº 44.765, de 25.11.2013
36
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Decreto nº 44.910, de 23.12.2013
Decreto nº 45.151, de 18.03.2014
Decreto nº 45.338, de 30.05.2014
Lei Municipal nº 5.876, de 20.08.2014
Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.916, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.920, de 23.12.2014
1.1.2.0.00.00 TAXAS
Constituição Federal (05.10.88)
Plano Diretor de São Luís.
Política de Meio Ambiente Lei n° 4.738 (28.12.06)
Licenciamento Ambiental Lei n° 4.730 (28.12.06)
Lei nº 4.739 -Regulamentação do COMUMA
Lei nº 4.727 - Fundo Socioambiental
Resolução do CONAMA n° 237/97
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33, de 11.05.76
Código de Posturas do Município - Lei Municipal nº 1.790, de 12.05.78
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda à Lei Orgânica do Município de São Luís nº 03/2005 de 13/12/05
Constituição Estadual (16.05.90)
Lei Municipal n° 3.276, de 01/09/93
Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96
Lei Municipal n° 3.430, de 31/01/96
Lei Municipal n° 3.440, de 31/01/96
Código Brasileiro de Trânsito, Lei n° 9.503, de 24/09/97
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10.07.2001
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal n° 4.827, de 31/07/2007
Lei Municipal n° 4.734, de 28/12/2006
Lei Municipal n° 4.733, de 28/12/2006
Decreto nº 43.876, de 14.05.2013
Lei nº 5.792 de 10.09.2013
Decreto nº 44.438 de 16.09.2013
Decreto nº 45.473, de 09.07.2014
Lei Municipal nº 5.915, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.916, de 23.12.2014
Lei Municipal nº 5.917, de 23.12.2014
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA DO REGIME PRÓPRIO
1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA
1.2.1.0.46.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REG. GERAL E PRÓPRIO
Constituição Federal (05.10.88)
Emenda Constitucional nº 20/98
Lei Complementar, 101, de 04.05.2000
Emenda Constitucional nº 33, de 11.12.2001
Lei Municipal nº 4.715, de 26.12.2006
Lei Municipal nº 5.358, de 26.08.2010
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
1.2.2.0.29.00 CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Constituição Federal (05.10.88)
Emenda Constitucional nº 33, de 11.12.2001
Emenda Constitucional nº 39, de 19.12.2001
Lei Municipal nº 4.135, de 25.12.2002
Decreto Lei Municipal nº 24.915, de 25.12.2003
Lei Municipal nº 4.290, de 19.12.2003
Lei Municipal nº 4.433, de 30.12.2004
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.3.1.1.00.00 ALUGUÉIS
1.3.1.1.99.00 ALUGUÉIS
1.3.1.3.00.00 FOROS
Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 3.071, de 01.01.16
Lei Municipal nº 2.073/72
37
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Constituição Federal (05.10.88) - ADCT
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10.01.2002
1.3.1.4.00.00 LAUDEMIOS
Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 3.071, de 01.01.16
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10.01.2002
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS
1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Lei Municipal nº 3.946, de 28.12.2000
1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO
1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Lei Municipal n° 3.276, de 01.09.93
Lei Municipal n° 3.429, de 31.01.96
Lei Municipal n° 3.430, de 31.01.96
Código Brasileiro de Trânsito, Lei n° 9.503, de 24.09.97
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Decreto Lei nº 1.881, de 27.08.81
Constituição Federal (05.10.88)
Constituição Federal (05.10.88) - ADCT
Lei Complementar nº 59, de 22.12.88
Lei Complementar nº 62, de 28.12.89
Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96
Emenda Constitucional nº 17, de 25.11.97
Lei Complementar nº 91, de 22.12.97
Lei Complementar nº 106, de 23.03.2001
Decisão Normativa TCU nº 44, de 12.11.2001
1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Decreto lei Federal nº 57, de 18.11.66
Lei Federal nº 5.868, de 12.12.72
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Lei Federal nº 9.766, de 18.12.98
1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.22.60 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE EXTRAÇÃO MINERAL – CFEM
Lei nº 3.257, de 2.09.57
Lei nº 7.453, de 27.12.85
Lei nº 7.525, de 22.07.86
Constituição Federal (05.10.88) (Art. 21, XIX da CF)
Lei nº 7.990, de 28.12.89
Lei nº Federal nº 8.876/94
Lei nº 9.648, de 27.05.98
Lei nº 8.001, de 13.03.1990
Lei nº 9.984, de 17.06.2000
Lei nº 9.993, de 24.07.2000
Lei nº 10.195, de 14.02.2001
1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO – FEP
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Decreto-lei Federal n° 1.881, de 27.08.81
Lei Federal n° 8.443, de 16.07.92
38
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Lei Complementar n° 71, de 3.09.92
Lei Complementar n° 74, de 30 .04.93
Lei Complementar nº 91, de 22.12.97
1.7.2.1.22.90 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - OURO
Lei Federal nº 7.766, de 11.05.89
Decreto Federal nº 4.494, de 03.12.2002
1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Constituição Federal (05.10.88)
Constituição Federal (05.10.88) - ADCT
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000
Portaria GM/MS nº 204/2007 - dispõem sobre os blocos de financiamento do Sistema Único de Saúde
1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Constituição Federal (05.10.88)
Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.98
Emenda Constitucional nº 29, de 13.09.2000
Lei nº 3.507, de 07/05/1996
1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
1.7.2.1.35.03 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.2.1.35.04 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
Constituição Federal (05.10.88)
Constituição Federal (05.10.88) - DACT
Lei Complementar nº 61, de 26.12.89
Lei nº 8.150, de 28.10.90
Lei nº 8.212, de 24.07.91
Lei nº 9.424, de 24.12.96
Lei nº 9.394, de 20.12.96
Emenda Constitucional nº 14, de 12.09.96
Lei Complementar nº 87, de 13.09.96
Lei nº 9.504, de 24.12.96
Decreto nº 2.264, de 27.06.97
Lei nº 9.533, de 10.10.97
Lei nº 9.766, de 18.12.98
Decreto Federal nº 3.326, de 31.12.99
1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96
Lei Complementar nº 87, de 13.09.96
Lei Complementar nº 102, de 11.07.2000
Lei Complementar nº 115, de 26.12.2000
1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE – IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA - ICMS
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Complementar nº 63, de 11.01.90
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Lei Estadual nº 5.599, de 24.12.92
Emenda Constitucional nº 03, de 18.03.93
Emenda Constitucional nº 33, de 11.12.2001
1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA
Constituição Federal (05.10.88)
Constituição Estadual (05.10.89)
Lei Complementar nº 63, de 11.01.90
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Emenda Constitucional nº 03, de 17.03.93
Emenda Constitucional nº 33, de 11.12.2001
1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI-Exp.
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Complementar nº 61, de 26.12.89
Lei Complementar nº 63, de 11.01.90
Lei Federal nº 8.016, de 08.04.90
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Lei Federal nº 10.336, de 19.12.2001
39
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Lei Federal nº 10.866, de 04.05.2004
Emenda Constitucional nº 44, de 30.06.2004
1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BÁSICA E
DE VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Complementar nº 61, de 26.12.89
Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96
Lei Complementar nº 87, de 13.09.96
Lei nº 9.394, de 20.12.96
Lei nº 9.424, de 24.12. 96
Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97
Lei Federal nº 3.326, de 31.12.99
Lei Complementar nº 102/2000
Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006
Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007
1.7.2.4.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB
Lei Federal nº 9.424, de 24.12.96
Decreto Federal nº 2.264, de 27.06.97
Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006
Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007
1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
Lei nº 3.779, de 30/12/1998
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.742, de 7/12/1993
Portaria MDS Nº 171/2009
Portaria MDS Nº 434/2008
Portaria MDS 404/2009
Portaria MDS 442/2009
Portaria MDS 288/2009
Portaria MDS 404/2009
1.7.6.2.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES
Instrução Normativa STN nº1, de 15 de janeiro de 1997- Celebração de Convênios
1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33, de 11.05.76
Código de Posturas do Município - Lei Municipal nº 1.790, de 12.05.78
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10.07.2001
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal nº 5.751, de 11.06.2013 (REFAZ)
1.9.1.3.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33, de 11.05.76
Código de Posturas do Município - Lei Municipal nº 1.790, de 12.05.78
Lei Federal, nº 6.830, de 22.09.80
Constituição Federal (05.10.88)
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10.07.2001
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal nº 5.751, de 11.06.2013 (REFAZ)
1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Lei Municipal n° 3.276, de 01/09/93
Lei Municipal n° 3.429, de 31/01/96
40
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Lei Municipal n° 3.430, de 31/01/96
Código Brasileiro de Trânsito, Lei n° 9.503, de 23/09/97
1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS
1.9.1.9.99.01 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
1.9.1.9.99.02 MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.99.03 MULTAS DE CONSTRUÇÃO / POSTURA
1.9.1.9.99.04 MULTAS NO BOJO DE AÇÕES JUDICIAIS
1.9.1.9.99.99 OUTRAS MULTAS
Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33, de 11.05.76
Código de Posturas do Município - Lei Municipal nº 1.790, de 12.05.78
Código Tributário Municipal - Lei Municipal nº 3.758, de 30.12.98
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10.07.2001
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Constituição Federal (05.10.88)
Plano Diretor de São Luís.
Política de Meio Ambiente Lei n° 4.738 (28.12.06)
Licenciamento Ambiental Lei n° 4.730 (28.12.06)
Resolução do CONAMA n° 237/97
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
Constituição Federal (05.10.88)
Código Civil Brasileiro - Lei Federal nº 10.406, de 10.01.2002
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS
1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25.10.66
Código de Obras do Município - Lei Delegada nº 33, de 11.05.76
Código de Posturas do Município - Lei Municipal nº 1.790, de 12.05.78
Lei Federal, nº 6.830, de 22.09.80
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Orgânica do Município de São Luís (05.04.90)
Constituição Estadual (16.05.90)
Código Tributário Municipal - Lei nº 3.758, de 30.12.98
Estatuto das Cidades – Lei nº 10.257, de 10.07.2001
Consolidação das Leis Tributárias do Município - Decreto nº 33.144, de 28.12.07
Lei Municipal nº 5.751, de 11.06.2013 (REFAZ)
1.9.9.0.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.20.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS
1.9.9.0.20.01 RECEITA DE HONORÁIROS ADVOCATÍCIOS
1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2.1.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
Constituição Federal (05.10.88)
Lei nº 3.645 de 14/11/97
Lei 3.756, de 30.12.98
Lei Complementar 101, de 04.05.2000
Resolução do Senado Federal nº 43, de 09.04.2002
Lei Complementar 101, de 04.05.2000
Lei Municipal de Operação SIT - SEMTUR
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.9.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
2.2.2.9.01.00 VENDA DE TERRENO
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SERV. INATIVO CIVIL
7.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÕES PATRONAL SERV. PENSIONISTA CIVIL
Constituição Federal (05.10.88)
Emenda Constitucional nº 20/98
Lei Complementar, 101, de 04.05.2000
Emenda Constitucional nº 33, de 11.12.2001
41
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEGISLAÇÃO DAS RECEITAS
2016
CÓDIGO E ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Legislação pertinente Lei Municipal nº 4.715, de 26.12.2006
Lei Municipal nº 5.358, de 26.08.2010
9.0.0.0.00.00 (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
9.7.0.0.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
9.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Constituição Federal (05.10.88)
Lei Complementar nº 61, de 26 de dezembro de 1989
Lei nº 9.424, de 24.12.96
Emenda Constitucional nº 14, de 13.09.96
Lei Complementar nº 87, de 13.09.96
Decreto nº 2.264, de 27.06.97
Emenda Constitucional nº 53, de 19.12.2006
Lei Federal nº 11.494, de 20.06.2007
42
PRFEITURA DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2016
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
43
PRFEITURA DE SÃO LUIS
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
PLANEJAMENTO ORÇAMNTÁRIO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO VI A - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade : 101 CAMARA MUNICIPAL
Programa : 0407 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Objetivo : "GARANTIR OS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAM E A RESERVA DO RPPS."
Justificativa :
Público Alvo :
"MANUTENÇÃO DA RESERVA DO RPPS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS BENEFICIÁRIOS."
"APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2255 PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO PODER LEGISLATIVO NA 0 11.500.000,00
Total do Programa : 11.500.000,00
44
PRFEITURA DE SÃO LUIS
CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0408 LEGISLATIVO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E EXECUTIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO LEGISLATIVA E EXECUTIVA."
"POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO"
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 52.166.380,00
2257 CONTRIBUIÇÃO AO IPAM NA 0 550.000,00
2258 DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS NA 0 4.914.113,00
2259 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA 0 8.056.647,00
2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO NA 0 14.170.000,00
Total do Programa : 79.857.140,00
Total da Unidade : 91.357.140,00
Total do Órgão 91.357.140,00
45
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1002 SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO UNIDADE 2 5.460,13
2044 CASA DOS CONSELHOS UNIDADE 1 25.116,58
2045 COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIA ENTRADA UNIDADE 12 2.730,06
2046 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE UNIDADE 2 2.730,06
2051 CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS UNIDADE 12 43.681,00
2052 CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA UNIDADE 12 43.681,00
2053 CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE UNIDADE 12 39.312,90
2054 CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕES AFRODESCENDENTES UNIDADE 12 43.681,00
2058 CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO UNIDADE 12 21.840,50
2062 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA UNIDADE 12 43.681,00
2066 PACTO POR SÃO LUÍS UNIDADE 24 8.736,20
Total do Programa : 280.650,43
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
46
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0208 MULHER CIDADÃ
Objetivo : "PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS MULHERES COM VISTAS A IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DIFUNDIR E AFIRMAR OS DIREITOS DA MULHER NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE."
"MULHERES LUDOVICENSES URBANAS E RURAIS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2069
2070
INCLUSÃO DAS MULHERES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
UNIDADE 1
UNIDADE 1
54.601,25
65.521,50
Total do Programa : 120.122,75
INTERNAÇÕES DE MULHERES RESIDENTES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Medida
MULHERES 20-59
Recente
0,04
2013
Futuro
0,07
ANOS/10.000 HAB MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA MULHER CIDADÃ PESSOAS 400 2013 700
47
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0213 TRABALHO E RENDA
Objetivo : "VIABILIZAR, PROPORCIONAR E EFETUAR AÇÕES QUE FAVOREÇAM A GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"INCREMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2086 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO PESSOAS 1 21.840,50
Total do Programa : 21.840,50
PESSOAS CAPACITADAS
Medida
UNIDADE
Recente
3.800
2013
Futuro
6.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) UNIDADE 0 2013 480
SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS (ADMITIDOS/DESLIGADOS) PORCENTAGEM 0 2013 11
48
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 1.499.350,33
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 20.378.597,40
Total do Programa : 21.877.947,73
Total da Unidade : 22.300.561,41
49
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 102 GABINETE DO VICE-PREFEITO
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 2.566.562,33
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 1.870.429,16
Total do Programa : 4.436.991,49
Total da Unidade : 4.436.991,49
50
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 1.161.677,63
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 17.039.330,00
2248 REPRESENTAÇÃO E DEFESA DO MUNICÍPIO REAL 0 114.662,63
Total do Programa : 18.315.670,26
Total da Unidade : 18.315.670,26
51
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 518.712,00
2205 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO NA 0 256.626,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 6.415.584,00
Total do Programa : 7.190.922,00
Total da Unidade : 7.190.922,00
52
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO
Programa : 0402 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA
Objetivo : ASSEGURAR A ADMINSITRAÇAO ESTRATEGICA A CONSECUÇAO DOS INDICADORES DAS AREAS DE RESULTADO.
Justificativa :
Público Alvo :
A GESTAO POR RESULTADOS E MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO.
GESTORES MUNICIPAIS E POPULAÇAO MUNICIPAL
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2147 ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA UNIDADE 1 48.049,00
Total do Programa : 48.049,00
53
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 181.276,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 377.205,09
Total do Programa : 558.481,09
Total da Unidade : 606.530,09
54
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 338.527,75
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 471.167,00
Total do Programa : 809.694,75
Total da Unidade : 809.694,75
55
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Programa : 0206 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Objetivo : "PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2042 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APP CIDADE LEGAL) UNIDADE 14 546.012,00
Total do Programa : 546.012,00
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
100
2013
Futuro
100
USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE UNIDADE 721 2012 1.300
56
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0404 DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Objetivo : "DIVULGAR E INFORMAR À POPULAÇÃO AS AÇÕES DO MUNICÍPIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS."
Justificativa :
Público Alvo :
"O COMPROMISSO E A TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PARA TORNAR PÚBLICO AS AÇÕES E OS RESULTADOS OBTIDOS"
"POPULAÇÃO E GOVERNO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2154 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA 0 16.959.148,00
Total do Programa : 16.959.148,00
57
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 360.368,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 2.166.833,00
Total do Programa : 2.527.201,00
Total da Unidade : 20.032.361,00
58
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 338.528,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 2.814.735,93
Total do Programa : 3.153.263,93
Total da Unidade : 3.153.263,93
59
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA
Programa : 0240 SEGURANÇA COM CIDADANIA
Objetivo : "CRIAR AMBIENTES PROTETORES, SAUDÁVEIS E SUSTENTÁVEIS COM O INTUITO DE REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO MUNICÍPIO E ADOTAR MEDIDAS EMERGENCIAIS, PREVENTIVAS E
MITIGATÓRIAS DE DESASTRES NAS ÁREAS DE RISCO E NA ORLA MARÍTIMA."
Justificativa :
Público Alvo :
"EXERCER O PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL, NAS AÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, REALIZADAS PELO VIDEOMONITORAMENTO, DEFESA CIVIL, SALVA-VIDAS, BANDA DE MÚSICA E CENTRO DE ENSINO E CAPACITAÇÃO, MONITORANDO, FISCALIZANDO, MINIMIZANDO E ELIMINANDO CONFLITOS, EVITANDO COMPORTAMENTOS SÓCIO DESVIANTES, DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, DESASTRES EM ÁREAS DE RISCO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA ORLA MARÍTIMA DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Total do Programa : 2.811.704,00
ÍNDICE DE ROUBOS NO REVIVER E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO
Medida
UNIDADE/10.000
Recente
7,43
2012
Futuro
5,86
HABS. OCORRÊNCIAS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS UNIDADE 3.048 2012 2.900
PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM PRESENÇA PERMANENTE DA GUARDA MUNICIPAL UNIDADE 12 2012 10
TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO UNIDADE/10.000 2,72 2012 1,89
HABS.
Código Ação
Unidade Medida
Meta Física
Custo
Estimado
2309 AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA UNIDADE 18.851 1.634.048,00
2310 AÇÕES DE DEFESA CIVIL UNIDADE 560 65.522,00
2312 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC UNIDADE 500 168.924,00
2313 REAPARELHAMENTO DA SEMUSC PORCENTAGEM 20 943.210,00
60
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 518.974,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 22.059.632,29
Total do Programa : 22.578.606,29
Total da Unidade : 25.390.310,29
Total do Órgão 102.236.305,22
61
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Programa : 0222 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA
Objetivo : "GARANTIR O RECOLHIMENTO, A DESTINAÇÃO, O TRANSPORTE E O CONTROLE DO ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. ASSIM COMO, REDUZIR O VOLUME DE RESÍDUOS DESTINADOS AO
ATERRO MUNICIPAL; DESENVOLVER E CONSOLIDAR O MERCADO LOCAL DE RECICLAGEM E SENSIBILIZAR A SOCIEDADE DA IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DO MESMO."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DOMICÍLIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO UMA CIDADE LIMPA E O BEM ESTAR DA SUA POPULAÇÃO; DIFUNDIR A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2125 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TONELADA 621.000 118.266.308,00
Total do Programa : 118.266.308,00
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS
Medida
TONELADA
Recente
540.000
2013
Futuro
621.000
RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOS PORCENTAGEM 2,44 2013 5,54
UNIDADES IMOBILIÁRIAS COM ACESSO À COLETA SELETIVA PORCENTAGEM 1 2013 15
62
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0223 INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : "MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, A ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO
DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRÂNSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES, INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE ÁREAS DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ÁREAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2127
2129
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LAZER
IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
PORCENTAGEM
PORCENTAGEM
65 5.678.530,00
75 191.762.615,00
Total do Programa : 197.441.145,00
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
35
2013
Futuro
65
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO ÍNDICE (0 A 10) 3 2012 6
TAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE/HAB. 9,15 2013 30
TAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS EXECUTADOS PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EM ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA PORCENTAGEM 0 2013 80
VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS PORCENTAGEM 60 2013 75
63
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0225 ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM
Objetivo : "ATENDER A DEMANDA DE ABASTENCIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS COMUNIDADES CARENTES, ASSIM COMO MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUIS."
Justificativa :
Público Alvo :
"O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM NÃO ATENDEM A DEMADA DO MUNICÍPIO, OCASIONANDO VÁRIOS TRANSTORNOS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, COMO: FALTA DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO A CÉU ABERTO, ALAGAMENTOS NO PERÍODO CHUVOSO E INTERRUPÇÕES NO FLUXO DE VEÍCULOS E DA POPULAÇÃO."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUIS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2137 DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS PORCENTAGEM 65 25.171.864,00
2138 SANEAMENTO BÁSICO PORCENTAGEM 55 1.965.645,00
2139 ÁGUA PARA TODOS NÓS PORCENTAGEM 75 16.121.646,00
Total do Programa : 43.259.155,00
DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ÁGUA ENCANADA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
60
2013
Futuro
75
DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM COLETA DE ESGOTO PORCENTAGEM 55 2013 70
VIAS URBANAS COM SISTEMA DE DRENAGEM INSTALADO PORCENTAGEM 50 2013 65
64
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0226 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Objetivo : "MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DE FORMA CONFIÁVEL E EFICIENTE."
Justificativa :
Público Alvo :
"O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PARTES, NÃO É CONFIÁVEL E NEM EFICIENTE, POIS APRESENTA FALHAS DEVIDO O DESGASTE DO SISTEMA, NÃO ATENDENDO AINDA O MUNICÍPIO NA SUA TOTALIDADE, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS PERIFÉRICAS E RURAIS."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA KM/H 74.247.864 2013 79.859.200
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2140 APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO UNIDADE 101.609 79.444.033,00
Total do Programa : 79.444.033,00
65
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2165 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA 0 2.620.860,00
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 6.795.672,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 13.324.201,00
Total do Programa : 22.740.733,00
Total da Unidade : 461.151.374,00
66
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA
Programa : 0223 INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : "MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, A ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO
DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRÂNSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES, INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE ÁREAS DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ÁREAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS UNIDADE 8 109.683,00
2132 ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO E RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL M2 4.000 65.522,00
Total do Programa : 175.205,00
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
35
2013
Futuro
65
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO ÍNDICE (0 A 10) 3 2012 6
TAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE/HAB. 9,15 2013 30
TAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS EXECUTADOS PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EM ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA PORCENTAGEM 0 2013 80
VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS PORCENTAGEM 60 2013 75
67
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0230 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Objetivo : "IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPATIBILIZANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTANDO COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, A QUALIDADE DE VIDA E O USO RACIONAL
DOS RECURSOS AMBIENTAIS."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE FORMA EFICIENTE, JUSTA E RESPONSÁVEL."
"POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2263 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - IMPUR UNIDADE 32 3.276,00
Total do Programa : 3.276,00
TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
Medida
HECTARE
Recente
5
2013
Futuro
2
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA M2 0 2013 50.000
68
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 979.066,00
2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 0 1.323.221,98
Total do Programa : 2.302.287,98
Total da Unidade : 2.480.768,98
Total do Órgão 463.632.142,98
69
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Programa : 0201 EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo : "GARANTIR O ACESSO, A PERMANÊNCIA, O SUCESSO DE TODOS OS ALUNOS E ALUNAS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NOS NÍVEIS: CRECHE E PRÉ-ESCOLA."
Justificativa :
Público Alvo :
"VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA ARTICULADO COM POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS, CONSIDERA INDISSOCIÁVEL O ACESSO, A PERMANÊNCIA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR, NÃO SE RESTRINGINDO APENAS À EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA, MAS À OFERTA DE UM ENSINO DE QUALIDADE, COM EFETIVA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS."
"ALUNOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA, PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, GESTORES, PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2001 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EI KIT/ALUNO 18.719 1.911.044,00
2002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI UNIDADE 4 4.095.094,00
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI UNIDADE 15 2.063.927,00
2004 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI UNIDADE 19.555 12.810.545,00
2005 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI NA 0 3.636.443,00
2006 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EI UNIDADE 15 655.215,00
2007 TRANSPORTE ESCOLAR EI UNIDADE 3 1.638.038,00
2008 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EI NA 0 1.146.626,00
2009 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDADE 170 218.405,00
2016 TRANSPORTE ESCOLAR EF UNIDADE 3 546.013,00
Total do Programa : 28.721.350,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRAL
Medida
PORCENTAGEM
Recente
3,80
2013
Futuro
21
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 61 2013 80
70
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0202 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : "PROMOVER UM ENSINO DE QUALIDADE COM O AUXÍLIO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E TECNOLOGIA ADEQUADA."
Justificativa :
Público Alvo :
"GARANTIR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO ENSINO, COM UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE , DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA, COM A FORMAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS, ATRAVÉS DE AÇÕES FORMATIVAS CONSTANTES."
"ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, GESTORES, PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EF UNIDADE 682.919 1.419.633,00
2011 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EF UNIDADE 5 16.068.056,00
2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF UNIDADE 15 12.012.275,00
2013 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF UNIDADE 88.000 11.054.569,00
2014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF NA 0 20.862.750,00
2015 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF UNIDADE 15 2.511.658,00
2016 TRANSPORTE ESCOLAR EF UNIDADE 0 3.822.088,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRAL
Medida
PORCENTAGEM
Recente
3,10
2013
Futuro
39,80
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 94,40 2013 100
DISTORÇÃO IDADE SÉRIE PORCENTAGEM 17,40 2012 4
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS ( 6º AO 9º ANO) ÍNDICE (0 A 10) 3,90 2011 4,30
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS ( 1º AO 5º ANO) ÍNDICE (0 A 10) 4,20 2011 5,20
TAXA DE ABANDONO PORCENTAGEM 3 2012 1,50
TAXA DE APROVAÇÃO PORCENTAGEM 89,20 2012 96,40
71
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2017 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EF NA 0 2.755.223,00
Total do Programa : 70.506.252,00
72
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0203 EJA
Objetivo : "PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA INTEGRAÇÃO DO JOVEM NA SOCIEDADE, ELEVANDO A SUA ESCOLARIDADE E AMPLIANDO SEU UNIVERSO CULTURAL E INSERINDO-O NO MUNDO
DO TRABALHO."
Justificativa :
Público Alvo :
"O PROGRAMA INTEGRAÇÃO JOVEM, NA ESFERA EDUCACIONAL, PRETENDE POTENCIALIZAR O PAPEL DA ESCOLA, AMPLIAR O UNIVERSO DO CONHECIMENTO, ARTICULAR A EDUCAÇÃO BÁSICA E EMPREENDEDORISMO, ELEVANDO A ESCOLARIDADE DO EDUCANDO, VISANDO À QUALIDADE NA INTEGRAÇÃO JOVEM NA SOCIEDADE."
"ALUNOS"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EJA KIT/ALUNO 6.767 196.565,00
2019 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EJA UNIDADE 2 469.571,00
2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA UNIDADE 12 218.405,00
2021 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA UNIDADE 6.767 1.206.688,00
2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA NA 0 17.926.464,00
2023 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EJA UNIDADE 12 273.006,00
2025 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EJA NA 0 382.209,00
2026 BRASIL ALFABETIZADO UNIDADE 1.400 1.758.160,00
2027 PROJOVEM URBANO UNIDADE 1.215 12.535.154,00
Total do Programa : 34.966.222,00
73
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0204 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo : "PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DE ENSINO COM AUXILIO DE RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E TECNOLOGIA ADEQUADA, INCLUINDO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE TODOS OS
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"A EDUCAÇÃO ESPECIAL PERPASSA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO ENSINO E A FORMAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS, ATRAVÉS DE AÇÕES FORMATIVAS CONSTANTES."
"ALUNOS (AS), PROFESSORES (AS), COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS, GESTORES (AS), PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO."
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 2.379
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2028 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL KIT/ALUNO 694 436.810,00
2029 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EE UNIDADE 34 410.601,00
2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE UNIDADE 34 1.201.228,00
2031 MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE UNIDADE 694 1.206.688,00
2033 FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EE UNIDADE 12 212.945,00
2034 TRANSPORTE ESCOLAR EE UNIDADE 3 546.013,00
2035 FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS EE UNIDADE 0 382.209,00
Total do Programa : 3.795.880,00
74
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0205 CAMINHOS FUTUROS
Objetivo : "PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA INTEGRAÇAO DO JOVEM NA SOCIEDADE, ELEVANDO A SUA ESCOLARIDADE, AMPLIANDO SEU UNIVERSO CULTURAL E INSERINDO NO MUNDO DE
TRABALHO."
Justificativa :
Público Alvo :
"O PROGRAMA, NA ESFERA EDUCACIONAL, PRETENDE POTENCIALIZAR O PAPEL DA ESCOLA, AMPLIAR O UNIVERSO DO CONHECIMENTO, ARTICULAR A EDUCAÇÃO BÁSICA E O EMPREENDEDORISMO, ELEVANDO A ESCOLARIDADE DO EDUCANDO, VISANDO A QUALIDADE DA INTEGRAÇÃO JOVEM NA SOCIEDADE."
"JOVENS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1001 FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E OUTROS EVENTOS UNIDADE 22 655.215,00
2037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO UNIDADE 40 1.015.583,00
2040 CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA UNIDADE 10 109.203,00
Total do Programa : 1.780.001,00
PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMINHOS FUTUROS
Medida
PESSOAS
Recente
0
2013
Futuro
550
TAXA DE SUCESSO DO PROGRAMA CAMINHOS FUTUROS PORCENTAGEM 0 2013 20
75
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF NA 0 26.609.312,00
2166 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO NA 0 1.092.025,00
2175 CUSTEIO E INVESTIMENTO EF NA 0 25.457.764,00
2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 0 50.445.928,00
2317 ESPORTE JOVEM NA ESCOLA UNIDADE 95 1.092.025,00
Total do Programa : 104.697.054,00
Total da Unidade : 244.466.759,00
76
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2055 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE 24 109.202,00
Total do Programa : 109.202,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
77
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0211 CULTURA
Objetivo : APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS
Justificativa :
Público Alvo :
GARANTIR SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.
NOVOS GRUPOS E ARTISTAS
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS UNIDADE 113 2013 327
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2078 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS UNIDADE 17 3.482.468,00
2080 PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES E ATIVIDADES CULTURAIS UNIDADE 94 1.857.000,00
2081 VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE UNIDADE 33 1.090.933,00
Total do Programa : 6.430.401,00
78
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 2.253.939,60
2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 0 3.076.970,45
Total do Programa : 5.330.910,05
Total da Unidade : 11.870.513,05
79
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Programa : 0201 EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivo : "GARANTIR O ACESSO, A PERMANÊNCIA, O SUCESSO DE TODOS OS ALUNOS E ALUNAS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE NOS NÍVEIS: CRECHE E PRÉ-ESCOLA."
Justificativa :
Público Alvo :
"VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À ESCOLA ARTICULADO COM POLÍTICAS EDUCACIONAIS NACIONAIS, CONSIDERA INDISSOCIÁVEL O ACESSO, A PERMANÊNCIA E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESCOLAR, NÃO SE RESTRINGINDO APENAS À EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA, MAS À OFERTA DE UM ENSINO DE QUALIDADE, COM EFETIVA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS."
"ALUNOS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA, PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, GESTORES, PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAIS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EI UNIDADE 4 3.276.075,00
2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI UNIDADE 15 3.469.006,00
2005 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI NA 0 21.360.251,00
2007 TRANSPORTE ESCOLAR EI UNIDADE 3 109.203,00
2009 APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA UNIDADE 170 45.933.587,00
Total do Programa : 74.148.122,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRAL
Medida
PORCENTAGEM
Recente
3,80
2013
Futuro
21
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 61 2013 80
80
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0202 ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo : "PROMOVER UM ENSINO DE QUALIDADE COM O AUXÍLIO DE RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS E TECNOLOGIA ADEQUADA."
Justificativa :
Público Alvo :
"GARANTIR O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO ENSINO, COM UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE , DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA, COM A FORMAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS, ATRAVÉS DE AÇÕES FORMATIVAS CONSTANTES."
"ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROFESSORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, GESTORES, PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF UNIDADE 0 10.935.011,00
2014 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF NA 0 222.853.475,00
2016 TRANSPORTE ESCOLAR EF UNIDADE 3 655.215,00
Total do Programa : 234.443.701,00
ALUNOS COM ESCOLA INTEGRAL
Medida
PORCENTAGEM
Recente
3,10
2013
Futuro
39,80
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 94,40 2013 100
DISTORÇÃO IDADE SÉRIE PORCENTAGEM 17,40 2012 4
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS ( 6º AO 9º ANO) ÍNDICE (0 A 10) 3,90 2011 4,30
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS ( 1º AO 5º ANO) ÍNDICE (0 A 10) 4,20 2011 5,20
TAXA DE ABANDONO PORCENTAGEM 3 2012 1,50
TAXA DE APROVAÇÃO PORCENTAGEM 89,20 2012 96,40
81
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0203 EJA
Objetivo : "PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA INTEGRAÇÃO DO JOVEM NA SOCIEDADE, ELEVANDO A SUA ESCOLARIDADE E AMPLIANDO SEU UNIVERSO CULTURAL E INSERINDO-O NO MUNDO
DO TRABALHO."
Justificativa :
Público Alvo :
"O PROGRAMA INTEGRAÇÃO JOVEM, NA ESFERA EDUCACIONAL, PRETENDE POTENCIALIZAR O PAPEL DA ESCOLA, AMPLIAR O UNIVERSO DO CONHECIMENTO, ARTICULAR A EDUCAÇÃO BÁSICA E EMPREENDEDORISMO, ELEVANDO A ESCOLARIDADE DO EDUCANDO, VISANDO À QUALIDADE NA INTEGRAÇÃO JOVEM NA SOCIEDADE."
"ALUNOS"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100
Código Ação Unidade Meta Custo
Total do Programa : 9.023.403,00
Medida Física Estimado
2019 REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EJA UNIDADE 2 2.798.860,00
2022 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA NA 0 6.224.543,00
82
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0204 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo : "PROMOVER AÇÕES QUE GARANTAM A QUALIDADE DE ENSINO COM AUXILIO DE RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E TECNOLOGIA ADEQUADA, INCLUINDO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE TODOS OS
SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"A EDUCAÇÃO ESPECIAL PERPASSA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA QUE GARANTA O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DO ENSINO E A FORMAÇÃO GLOBAL DOS ALUNOS, ATRAVÉS DE AÇÕES FORMATIVAS CONSTANTES."
"ALUNOS (AS), PROFESSORES (AS), COORDENADORES (AS) PEDAGÓGICOS, GESTORES (AS), PESSOAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO."
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 2.379
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2032 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE NA 0 4.477.303,00
2034 TRANSPORTE ESCOLAR EE UNIDADE 3 109.203,00
Total do Programa : 4.586.506,00
Total da Unidade : 322.201.732,00
83
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 902 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS
Programa : 0211 CULTURA
Objetivo : APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS
Justificativa :
Público Alvo :
GARANTIR SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.
NOVOS GRUPOS E ARTISTAS
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
EVENTOS REALIZADOS UNIDADE 113 2013 327
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2077 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS UNIDADE 183 1.856.000,00
Total do Programa : 1.856.000,00
Total da Unidade : 1.856.000,00
Total do Órgão 580.395.004,05
84
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa : 0403 GESTÃO FISCAL EFICIENTE
Objetivo : "POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E FISCAL."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE EXERCER O PODER-DEVER CONSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INSTITUIR E ARRECADAR SEUS TRIBUTOS PARA CUMPRIR SUA MISSÃO INSTITUCIONAL."
"ÓRGÃOS E ENTIDADES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2150 CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO NA 0 581.546,00
2152 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA REAL 665.387.00 6.329.486,00
Total do Programa : 6.911.032,00
ÍNDICE FIRJAN GESTÃO FISCAL - IFGF
Medida
INDICE (0 A 1)
Recente
0,50
2011
Futuro
0,80
PROPORÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PORCENTAGEM 69,26 2011 73,85
85
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR"
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. DA MESMA FORMA, DEVE-SE VIABILIZAR CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2159 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS - PMAT NA 0 3.569.349,00
Total do Programa : 3.569.349,00
86
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 3.528.727,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 20.656.933,00
Total do Programa : 24.185.660,00
Total da Unidade : 34.666.041,00
Total do Órgão 34.666.041,00
87
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 201 HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES
Programa : 0237 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Objetivo : REORGANIZAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER DE FORMA RESOLUTIVA E ORGANIZADA A POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS E REFERENCIADA
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE ORGANIZAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE SÃO LUIS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS.
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS E REFERENCIADA
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2298 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) UNIDADE 1 21.785.899,00
2301 AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES UNIDADE 1 54.601,00
2302 Pessoal e Encargos Sociais Hospital Djalma Marques NA 0 72.421.878,00
Total do Programa : 94.262.378,00
Total da Unidade : 94.262.378,00
PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMU
Medida
PESSOAS
Recente
12.800
2013
Futuro
34.848
PESSOAS INTERNADAS PELA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃO MUNICIPAL) PESSOAS 40.801 2012 59.260
UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO UNIDADE 14 2013 17
88
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa : 0206 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Objetivo : "PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2043 OUVIDORIA DA SAÚDE UNIDADE 1.300 56.347,40
Total do Programa : 56.347,40
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
100
2013
Futuro
100
USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE UNIDADE 721 2012 1.300
89
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2047
2056
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE
UNIDADE
2 99.374,00
12 148.399,00
Total do Programa : 247.773,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
90
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0232 ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo : GARANTIR ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA POPULAÇÃO DE SÃO LUIS E REFERENCIADA, POR MEIO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE OFERECER A POPULAÇÃO DE SAO LUIS E REFERENCIADA ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS E A REFERENCIADA DE OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO.
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2269 AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR UNIDADE 7.361.329 129.857.749,92
2288 LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL UNIDADE 1.249.683 7.764.298,00
2322 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL UNIDADE 30.000 395.313,00
Total do Programa : 138.017.360,92
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO NA GESTÃO MUNICIPAL
Medida
UNIDADE
Recente
2.977.703
2012
Futuro
3.447.063
INTERNAÇÕES CLÍNICO-CIRÚRGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL UNIDADE 30.063 2012 34.802
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL. UNIDADE 6.872.240 2012 7.955.477
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR UNIDADE 4,09 2012 3,96
91
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0233 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Objetivo : OFERECER À POPULAÇÃO AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A POPULAÇÃO POR MEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Justificativa :
Público Alvo :
AS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA REDUZ A DEMANDA PARA OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MELHORANDO A ASSISTÊNCIA E, CONSEQUENTEMENTE, REDUZINDO OS CUSTOS FINANCEIROS
POPULAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2272 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA UNIDADE 53 48.335.888,00
2273 SAÚDE NA ESCOLA UNIDADE 42.995 393.129,00
2276 AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE BUCAL UNIDADE 370.000 1.192.262,00
2299 MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR UNIDADE 0 10.920,00
Total do Programa : 49.932.199,00
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
30,05
2012
Futuro
60
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL UNIDADE/FAMÍLIA 20,61 2013 28
FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE PORCENTAGEM 35,68 2012 60
MÉDIA MENSAL DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS POR AGENTES COMUNITÁRIOS PORCENTAGEM 0,55 2012 0,70
PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADA PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PORCENTAGEM 34 2013 55
92
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0234 ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA
Objetivo : GARANTIR ACESSO A POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, FARMÁCIA POPULAR E FARMÁCIA HOSPITALAR.
Justificativa :
Público Alvo :
IMPORTÂNCIA DE ASSEGURAR A POPULAÇÃO MEDICAMENTOS SEGUROS, EFICAZES E DE QUALIDADE QUE ATENDAM GRANDE PARTE DOS PROBLEMAS DE SAÚDE
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2277 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA BÁSICA UNIDADE 1.500.000 8.527.299,00
2278 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR PESSOAS 46.000 319.386,00
2279 MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DA FARMÁCIA HOSPITALAR UNIDADE 1.682.227 8.736.200,00
Total do Programa : 17.582.885,00
MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELA FARMÁCIA HOSPITALAR
Medida
UNIDADE
Recente
1.263.881
2012
Futuro
1.682.227
PESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA PESSOAS 887.542 2012 1.500.000
PESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA POPULAR PESSOAS 9.127 2012 46.000
93
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0235 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo : MONITORAR E DESENVOLVER AÇÕES NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA, AMBIENTAL, ZOONOSE E SAÚDE DO TRABALHADOR.
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A POPULAÇÃO AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS.
POPULAÇÃO
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2283 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS PORCENTAGEM 80 18.184.924,00
2285 PREVENÇÃO E CONTROLE DO HIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS UNIDADE 393.000 1.618.302,00
2286 ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR UNIDADE 8 452.496,00
2289 CONTROLE DE ZOONOSES PORCENTAGEM 90 686.677,00
2290 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL PORCENTAGEM 100 238.985,00
2292 AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UNIDADE 5.135 644.641,00
Total do Programa : 21.826.025,00
COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE (DPT +HIB) E PENTAVALENTE EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO.
Medida
UNIDADE
Recente
106,20
2012
Futuro
95
PROPORÇÃO DE ANÁLISES OBRIGATÓRIAS REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO UNIDADE 232 2012 90
PROPORÇÃO DE CÃES E GATOS VACINADOS CONTRA RAIVA PORCENTAGEM 122 2012 80
PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PORCENTAGEM 66 2012 86
SERVIÇOS DE SAÚDE COM CASOS DE DOENÇAS OU AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHADOR NOTIFICADOS UNIDADE 8 2013 8
94
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0236 REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL PRIORITÁRIAS E CUIDADOS ÀS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO ESPECIAL
Objetivo : PROMOVER ATENÇÃO À SAÚDE DE GRUPOS ESPECÍFICOS.
Justificativa :
Público Alvo :
AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO ESPECIAL POR SER DE MAIOR VULNERABILIDADE, NECESSITAM DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE NAS SUAS ESPECIFICIDADES.
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SAÚDE ESPECIAL
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Total do Programa : 3.648.242,00
Nº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PER[IODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA
Medida
UNIDADE
Recente
12
2012
Futuro
11
PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOS COM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DE ÚTERO REALIZADOS MULHERES 25-64 0,21 2012 0,30
ANOS/1/3 HABS PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ -NATAL PORCENTAGEM 41,05 2012 50
PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS PORCENTAGEM 49,18 2012 54
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL ÓBITOS/1.000 15,64 2012 15,20
NASCIDOS VIVOS
Código Ação
Unidade Medida
Meta Física
Custo
Estimado
2293 REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA E INFANTIL PORCENTAGEM 54 611.534,00
2294 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL UNIDADE 8 1.022.135,00
2295 REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA PESSOAS 1.323 1.092.025,00
2296 REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS DEGENERATIVAS UNIDADE 7.260 185.644,00
2297 ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL UNIDADE 0 736.904,00
95
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0237 URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Objetivo : REORGANIZAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER DE FORMA RESOLUTIVA E ORGANIZADA A POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS E REFERENCIADA
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE ORGANIZAR O SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE SÃO LUIS NAS DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS.
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS E REFERENCIADA
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2298
2300
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)
AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU
UNIDADE
UNIDADE
14
34.848
919.849,00
10.930.087,00
Total do Programa : 11.849.936,00
PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMU
Medida
PESSOAS
Recente
12.800
2013
Futuro
34.848
PESSOAS INTERNADAS PELA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃO MUNICIPAL) PESSOAS 40.801 2012 59.260
UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO UNIDADE 14 2013 17
96
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0238 REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Objetivo : REGULAR O FLUXO DA REFERENCIA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE USUÁRIOS QUE NECESSITAM DE ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
Justificativa :
Público Alvo :
A REGULAÇÃO OTIMIZA OS RECURSOS ASSISTENCIAIS DISPONÍVEIS, BUSCANDO GARANTIR A MELHOR ALTERNATIVA ASSISTENCIAL FACE AS NECESSIDADES DE ATENÇÃO NA SAÚDE DA POPULAÇÃO
POPULAÇÃO DE SÃO LUIS E REFERENCIADA
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2303
2304
COMPLEXO REGULADOR E CARTÃO SUS
REDE CONVENIADA E CONTRATADA
UNIDADE
UNIDADE
40.000
27
562.006,00
124.968.112,00
Total do Programa : 125.530.118,00
PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Medida
UNIDADE
Recente
32
2012
Futuro
50
PROPORÇÃO DAS INTERNAÇÕES REGULADAS UNIDADE 3,11 2012 40
97
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0239 INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE
Objetivo : MELHORAR A ASSISTÊNCIA A SAÚDE, ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.
Justificativa :
Público Alvo :
O INVESTIMENTO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE AMPLIA E MELHORA A CAPACIDADE DA ASSISTÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
POPULAÇÃO
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2306 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE UNIDADE 39 17.080.862,00
Total do Programa : 17.080.862,00
LEITOS PARA INTERNAÇÃO OFERTADOS
Medida
UNIDADE
Recente
2.302
2013
Futuro
2.439
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) REFORMADAS, AMPLIADAS E CONSTRUÍDAS UNIDADE 1 2013 9
98
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2200 Custeio e Investimento FMS NA 0 6.256.692,00
2307 Pessoal e Encargos Sociais Semus NA 0 209.855.241,00
Total do Programa : 216.111.933,00
99
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0409 GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Objetivo : PROMOVER A GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE VISANDO MELHORIAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Justificativa :
Público Alvo :
MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AO USUÁRIO DO SUS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2287 Manutenção da Escola Técnica do SUS NA 0 162.712,00
2308 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAÚDE UNIDADE 0 837.902,00
Total do Programa : 1.000.614,00
Total da Unidade : 602.884.295,32
Total do Órgão 697.146.673,32
100
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 3.669.204,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 27.354.623,00
Total do Programa : 31.023.827,00
Total da Unidade : 31.023.827,00
101
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2068 CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADE URBANA UNIDADE 4 905.970,00
Total do Programa : 905.970,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
102
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0223 INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : "MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, A ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO
DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRÂNSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES, INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE ÁREAS DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ÁREAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2128 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO UNIDADE 8 6.938.727,00
Total do Programa : 6.938.727,00
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
35
2013
Futuro
65
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO ÍNDICE (0 A 10) 3 2012 6
TAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE/HAB. 9,15 2013 30
TAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS EXECUTADOS PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EM ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA PORCENTAGEM 0 2013 80
VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS PORCENTAGEM 60 2013 75
103
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0227 TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO
Objetivo : PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS ÔNIBUS.
Justificativa :
Público Alvo :
OFERECER QUALIDADE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE SÃO LUÍS
USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO.
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2141 REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAIS SUBSÍDIOS UNIDADE 5 273.006,00
2142 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS ÔNIBUS UNIDADE 0 4.717.548,00
2143 BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA E BILHETE ÚNICO UNIDADE 0 5.443.745,00
Total do Programa : 10.434.299,00
IDADE MÉDIA DA FROTA OPERANTE DE TRANSPORTE COLETIVO
Medida
ANOS
Recente
7,80
2013
Futuro
4,50
ÍNDICE DE ACESSIBILIDADE NA FROTA OPERANTE DE TRANSPORTE COLETIVO UNIDADE 53 2013 90
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - ICV PORCENTAGEM 85 2013 96
ÍNDICE DE VISTORIA DA FROTA PORCENTAGEM 85 2013 100
104
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0228 OPERAÇÃO DO TRÂNSITO
Objetivo : PROMOVER A REDUÇÃO DE ACIDENTES; DAR MAIOR FLUIDES AO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E GARANTIR SEGURANÇA AOS PEDESTRES
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DA REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ACIDENTES, PRINCIPALMENTE COM VÍTIMAS FATAIS E ORGANIZAÇÃO DO TRAFEGO URBANO
CONDUTORES, PASSAGEIROS E PEDESTRES
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2144 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO UNIDADE 20 2.604.480,00
2145 FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE UNIDADE 466.000 13.052.213,00
2146 INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO KM 400 19.779.298,00
Total do Programa : 35.435.991,00
Total da Unidade : 53.714.987,00
Total do Órgão 84.738.814,00
MÉDIA DE CONGESTIONAMENTOS EM HORÁRIOS DE PICO
Medida
KM
Recente
18
2013
Futuro
12
MORTES POR ATROPELAMENTO PESSOAS/100.000 HABS.
3,40 2012 2,40
TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO UNIDADE/100.000 HABS.
57,10 2012 42,50
TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DE TRÂNSITO PESSOAS/100.000 HABS.
3,80 2012 2,40
VELOCIDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NAS VIAS ARTERIAIS KM/H 8 2013 15
105
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Unidade : 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO
Programa : 0206 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Objetivo : "PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECURSOS PÚBLICOS."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2041 CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO UNIDADE 4 32.761,00
Total do Programa : 32.761,00
SECRETARIAS COM INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
100
2013
Futuro
100
USUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE UNIDADE 721 2012 1.300
106
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2048 CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO UNIDADE 4 16.380,00
Total do Programa : 16.380,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
107
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 180.184,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 213.546,00
Total do Programa : 393.730,00
Total da Unidade : 442.871,00
Total do Órgão 442.871,00
108
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR"
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. DA MESMA FORMA, DEVE-SE VIABILIZAR CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1014 PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR NA 0 104.500,00
1015 MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA NA 0 104.500,00
Total do Programa : 209.000,00
109
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 2.467.977,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 21.828.012,00
Total do Programa : 24.295.989,00
Total da Unidade : 24.504.989,00
110
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Programa : 0405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR"
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. DA MESMA FORMA, DEVE-SE VIABILIZAR CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2164 APOIO AOS BENEFICIÁRIOS E PREPARAÇÃO DE SEGURADOS PARA APOSENTADORIA NA 0 218.405,00
Total do Programa : 218.405,00
111
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2183 CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURA DE OBRIGAÇÕES IPAM NA 0 12.596.673,00
2214 Pessoal e Encargos Sociais Ipam NA 0 2.239.070,00
Total do Programa : 14.835.743,00
112
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0407 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Objetivo : "GARANTIR OS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAM E A RESERVA DO RPPS."
Justificativa :
Público Alvo :
"MANUTENÇÃO DA RESERVA DO RPPS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS BENEFICIÁRIOS."
"APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2254 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS UNIDADE 0 183.027.226,00
2256 Reserva Rpps NA 0 58.690.688,00
Total do Programa : 241.717.914,00
Total da Unidade : 256.772.062,00
Total do Órgão 281.277.051,00
113
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
Programa : 0221 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo : PROMOVER A DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AS FUNÇÕES HABITAÇÃO E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE REGULARIZAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, RETIRANDO A POPULAÇÃO DAS AREAS DE RISCO.
POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2123 MINHA CASA É LEGAL UNIDADE 1.000 3.024.309,00
2124 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS UNIDADE 2.000 2.646.599,00
Total do Programa : 5.670.908,00
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COM URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
Medida
UNIDADE
Recente
0
2013
Futuro
2.000
TAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOS REVITALIZADOS PORCENTAGEM 100 2012 100
114
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0223 INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo : "MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, A ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO
DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRÂNSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES, INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE ÁREAS DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ÁREAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS E PEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2130 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS UNIDADE 30 3.739.601,39
Total do Programa : 3.739.601,39
ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E REFORMADAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
35
2013
Futuro
65
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO ÍNDICE (0 A 10) 3 2012 6
TAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADA UNIDADE/HAB. 9,15 2013 30
TAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES E PRAÇAS EXECUTADOS PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EM ÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃO PORCENTAGEM 0 2013 50
TAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA PORCENTAGEM 0 2013 80
VIAS URBANAS RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS PORCENTAGEM 60 2013 75
115
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0224 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO
Objetivo : "GARANTIR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO, COM A ELABORAÇÃO DE LEIS EFICAZES E MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS SUAS APLICAÇÕES, ASSIM
COMO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL COM BANCO DE DADOS ATUALIZADO POR MEIO DE COLETAS SISTEMÁTICAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA DIDADE - LEI Nº10.257/01 E DO PLANO DIRETOR - LEI Nº4669/06, O QUAL DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO E A ELABORAÇÃO DE LEIS, PLANOS E DIRETRIZES QUE TENHAM COMO OBJETIVO REDUZIR OU EVITAR O CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS"
Futuro
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2133
2134
APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZ URBANA
CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO
UNIDADE
UNIDADE
2.800
1
3.045.402,19
604.239,27
Total do Programa : 3.649.641,46
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADAS UNIDADE 0 2010 100
LOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS UNIDADE 500 2013 1.000
116
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 4.936.291,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 22.619.215,00
Total do Programa : 27.555.506,00
Total da Unidade : 40.615.656,85
Total do Órgão 40.615.656,85
117
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Programa : 0241 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO
Objetivo : "PROMOVER A PRÁTICA DO TURISMO SUSTENTÁVEL, FAVORECENDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL, A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE
DOS VALORES LOCAIS COM VISTAS AO ENCANTAMENTO DOS VISITANTES E MELHOR QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE."
Justificativa :
Público Alvo :
"A BUSCA PELA IMPLEMENTAÇÃO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL RESPALDADO POR AÇÕES QUE CONCORRAM PARA A PROVISÃO DE UMA INFRAESTRUTURA URBANA E TURÍSTICA ADEQUADA , CONTEMPLANDO A PRÁTICA DA BOA HOSPITALIDADE, A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE LOCAL É O OBJETIVO DA SETUR. A INTENÇÃO DO ÓRGÃO PAUTA-SE NO DIAGNÓSTICO DO SETOR, A PARTIR DE PESQUISAS QUE INDICAM PONTOS FORTES, COMO O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, OS RECURSOS NATURAIS E A MELHORIA U"TRUBRAISNTÍSATSI,CCAODMEUSNÃIDOALDUEÍSE. NTROASDPEOTNUTROÍSSTFIRCAOC" OS DESTACAM-SE A DEFICIÊNCIA NA HOSPITALIDADE, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PRECÁRIA, CADEIA ECONÔMICA DA ATIVIDADE MUITO RESTRITA E,
PRINCIPALMENTE, UMA OFERTA TURÍSTICA INTERESSANTE, PORÉM, COM NECESSIDADE DE INCREMENTO PARA AMPLIAR O FLUXO, O TEMPO DE PERMANÊNCIA E O GASTO MÉDIO DOS VISITANTES. ESSAS CARACTERÍSTICAS REFLETEM AS SITUAÇÕES PROBLEMAS, DEMANDAS DA COMUNIDADE E O ANSEIO DE SATISFAZER AS ASPIRAÇÕES DOS TURISTAS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2314 MARKETING E FOMENTO AO TURISMO UNIDADE 17 7.835.181,00
2315 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL UNIDADE 1.200 240.780,00
2316 SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS UNIDADE 8 427.746,00
Total do Programa : 8.503.707,00
GASTO MÉDIO DO TURISTA
Medida
REAL
Recente
1.175,52
2012
Futuro
1.360,80
PERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTA DIAS 8 2012 14
TAXA DE USO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS DA CIDADE PORCENTAGEM 62 2012 70
118
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 835.633,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 2.178.413,00
Total do Programa : 3.014.046,00
Total da Unidade : 11.517.753,00
Total do Órgão 11.517.753,00
119
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2050
2064
CONSELHO DA CIDADE
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
UNIDADE 12
UNIDADE 4
21.841,00
21.841,00
Total do Programa : 43.682,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
120
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0212 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : "PROMOVER, ESTIMULAR E FOMENTAR APTIDÕES PRODUTIVAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL SUSTENTÁVEL"
Justificativa :
Público Alvo :
"REDUÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS"
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2083 FORTALECIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS E ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA UNIDADE 1.200 141.963,00
2325 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA NA 0 90.638,00
2326 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES E COMPRAS GOVERNAMENTAIS - PDF MUNICIPAL NA 0 38.221,00
Total do Programa : 270.822,00
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
11,60
2011
Futuro
15,40
TAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA) PORCENTAGEM 7,80 2013 7
121
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Exercício de 2016
Programa : 0213 TRABALHO E RENDA
Objetivo : "VIABILIZAR, PROPORCIONAR E EFETUAR AÇÕES QUE FAVOREÇAM A GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"INCREMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1010
2088
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA E INTERMEDIAÇÃO COM O MERCADO DE TRABALHO
SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃO DIGITAL
UNIDADE
UNIDADE
6.000
1.200
60.061,00
49.141,00
Total do Programa : 109.202,00
PESSOAS CAPACITADAS
Medida
UNIDADE
Recente
3.800
2013
Futuro
6.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) UNIDADE 0 2013 480
SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS (ADMITIDOS/DESLIGADOS) PORCENTAGEM 0 2013 11
122
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0402 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA
Objetivo : ASSEGURAR A ADMINSITRAÇAO ESTRATEGICA A CONSECUÇAO DOS INDICADORES DAS AREAS DE RESULTADO.
Justificativa :
Público Alvo :
A GESTAO POR RESULTADOS E MEDIDA POR ALCANCE DAS METAS ESTABELECIDAS NAS AREAS DE RESULTADO.
GESTORES MUNICIPAIS E POPULAÇAO MUNICIPAL
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2149 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA 0 141.963,00
Total do Programa : 141.963,00
123
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR"
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. DA MESMA FORMA, DEVE-SE VIABILIZAR CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2160 MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA FISCAL E COORDENAÇÃO DO PROJETO - PNAFM NA 0 1.201.228,00
2162 QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR NA 0 1.226.274,00
Total do Programa : 2.427.502,00
124
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 2.816.169,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 4.736.983,00
Total do Programa : 7.553.152,00
Total da Unidade : 10.546.323,00
125
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 201 INSTITUTO DA CIDADE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Programa : 0221 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo : PROMOVER A DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AS FUNÇÕES HABITAÇÃO E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE REGULARIZAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, RETIRANDO A POPULAÇÃO DAS AREAS DE RISCO.
POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1011 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS UNIDADE 4 83.266,91
Total do Programa : 83.266,91
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COM URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
Medida
UNIDADE
Recente
0
2013
Futuro
2.000
TAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOS REVITALIZADOS PORCENTAGEM 100 2012 100
126
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0224 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO
Objetivo : "GARANTIR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO URBANO, COM A ELABORAÇÃO DE LEIS EFICAZES E MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS SUAS APLICAÇÕES, ASSIM
COMO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS EM PLATAFORMA VIRTUAL COM BANCO DE DADOS ATUALIZADO POR MEIO DE COLETAS SISTEMÁTICAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS URBANOS."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA DIDADE - LEI Nº10.257/01 E DO PLANO DIRETOR - LEI Nº4669/06, O QUAL DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO E A ELABORAÇÃO DE LEIS, PLANOS E DIRETRIZES QUE TENHAM COMO OBJETIVO REDUZIR OU EVITAR O CRESCIMENTO DESORDENADO DO MUNICÍPIO."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS"
Futuro
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2135
2136
GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS
ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
UNIDADE
UNIDADE
2 251.165,75
2 185.644,25
Total do Programa : 436.810,00
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AO MUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADAS UNIDADE 0 2010 100
LOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS UNIDADE 500 2013 1.000
127
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 255.261,00
2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 0 1.518.919,00
Total do Programa : 1.774.180,00
Total da Unidade : 2.294.256,91
128
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Programa : 0210 PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Objetivo : "MELHORAR A PERCEPÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS."
Justificativa :
Público Alvo :
"EM SÃO LUÍS, HÁ UMA ÁREA DE 220 HECTARES SUJEITA A TOMBAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL, ALÉM DE UM SÍTIO URBANO COM APROXIMADAMENTE 1200 IMÓVEIS INSCRITO COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL DESDE 1997. DESTE MODO, A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA QUE FUNCIONE ESPECIFICAMENTE COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DESTE PATRIMÔNIO DEVE SER AJUSTADA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2072 PESQUISAS, DOCUMENTAÇÃO E EXPOSIÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO HISTÓRICO UNIDADE 1 334.160,00
2073 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL UNIDADE 80 317.779,28
2074 NÚCLEO GESTOR DO CENTRO HISTÓRICO UNIDADE 3 70.981,63
2075 REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO UNIDADE 1 2.953.610,00
2324 APOIO AO PAC DAS CIDADES HISTÓRICAS UNIDADE 10 3.829.228,25
Total do Programa : 7.505.759,16
PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
20
2013
Futuro
55
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO PORCENTAGEM 0 2013 22,63
129
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 718.454,17
2207 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA 0 1.305.010,28
Total do Programa : 2.023.464,45
Total da Unidade : 9.529.223,61
130
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO
Programa : 0213 TRABALHO E RENDA
Objetivo : "VIABILIZAR, PROPORCIONAR E EFETUAR AÇÕES QUE FAVOREÇAM A GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"INCREMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2089 FOMENTO AO TRABALHO E RENDA UNIDADE 22.000 13.039,00
Total do Programa : 13.039,00
Total da Unidade : 13.039,00
PESSOAS CAPACITADAS
Medida
UNIDADE
Recente
3.800
2013
Futuro
6.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) UNIDADE 0 2013 480
SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS (ADMITIDOS/DESLIGADOS) PORCENTAGEM 0 2013 11
131
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS
Programa : 0212 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : "PROMOVER, ESTIMULAR E FOMENTAR APTIDÕES PRODUTIVAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL SUSTENTÁVEL"
Justificativa :
Público Alvo :
"REDUÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS"
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2082 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL UNIDADE 4 10.920,00
Total do Programa : 10.920,00
Total da Unidade : 10.920,00
Total do Órgão 22.393.762,52
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
11,60
2011
Futuro
15,40
TAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA) PORCENTAGEM 7,80 2013 7
132
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade : 102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
0912 ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDA PÚBLICA NA 0 18.815.038,00
0913 ENCARGOS JUDICIÁRIOS NA 0 34.600.000,00
2173 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO NA 0 26.288.634,00
2253 TARIFAS BANCÁRIAS NA 0 4.759.040,00
Total do Programa : 84.462.712,00
Total da Unidade : 84.462.712,00
133
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD
Programa : 0405 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO SERVIDOR"
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE DOTAR OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. DA MESMA FORMA, DEVE-SE VIABILIZAR CONSTANTE APERFEIÇOAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL"
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1017 MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO UNIDADE 1 382.209,00
1018 SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS UNIDADE 0 2.800.000,00
2158 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO UNIDADE 0 2.730.063,00
2327 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA UNIDADE 0 453.190,00
Total do Programa : 6.365.462,00
134
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
0901 ENCARGOS COM O INSS - DIVERSAS UNIDADES NA 0 22.265.407,00
0902 ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO UNIDADE 0 3.673.576,00
0903 ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE NA 0 12.008.029,00
0904 ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSAS UNIDADES NA 0 14.187.672,00
0905 ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO UNIDADE 0 26.428.988,00
0906 ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE NA 0 34.920.405,00
0910 ENCARGOS COM O FGTS NA 0 667.118,00
0911 ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DE SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE 0 54.406.391,24
2169 AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSAS UNIDADES NA 0 8.364.911,50
2170 AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO UNIDADE 0 8.714.360,00
2171 AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE NA 0 16.467.738,00
2247 MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL NA 0 185.644,00
2250 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - DIVERSAS UNIDADES NA 0 13.868.718,00
2251 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - EDUCAÇÃO UNIDADE 0 5.896.935,00
135
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2252 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS - SAÚDE NA 0 12.252.521,00
Total do Programa : 234.308.413,74
Total da Unidade : 240.673.875,74
Total do Órgão 325.136.587,74
136
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA
Programa : 0229 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo : "COORDENAR AÇÕES QUE VISEM O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS."
Justificativa :
Público Alvo :
"DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO E PRESTAR OS SERVIÇOS A SOCIEDADE AO MENOR CUSTO POSSÍVEL."
"POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2155 CIDADE DIGITAL UNIDADE 2 627.587,00
2156 INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA PREFEITURA NA 0 2.862.661,00
2157 INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA NA 0 4.841.663,00
Total do Programa : 8.331.911,00
CRAS E CREAS E CONSELHOS TUTELAR CONECTADOS A INTERNET
Medida
PORCENTAGEM
Recente
0
2010
Futuro
33
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CONECTADAS À INTERNET PORCENTAGEM 0 2010 63
PRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO HISTORICO CONECTADO A INTERNET PORCENTAGEM 0 2010 100
UNIDADE BASICA DE SAÚDE CONECTADO A INTERNET PORCENTAGEM 3 2010 55
137
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 622.695,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 1.607.377,00
Total do Programa : 2.230.072,00
Total da Unidade : 10.561.983,00
Total do Órgão 10.561.983,00
138
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2057 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR UNIDADE 12 157.252,00
Total do Programa : 157.252,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
139
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0216 SEGURANÇA ALIMENTAR
Objetivo : "OBJETIVA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS MUNICIPAIS NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, BEM COMO O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM AS DEMAIS ESFERAS DE GOVERNO,
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E EMPRESAS DA SOCIEDADE CIVIL PARA FINS DE GARANTIR A EXECUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"GARANTIR UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA INERENTE A SUA DIGNIDADE."
"TODOS OS CIDADÃOS"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
ÍNDICES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PORCENTAGEM 16 2013 13
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2096 COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA UNIDADE/FAMÍLIA 76.000 1.981.043,00
2097 PROGRAMA DO LEITE PESSOAS 98.000 3.223.003,00
2098 RESTAURANTE POPULAR UNIDADE 35.000 1.092.025,00
2099 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL UNIDADE/FAMÍLIA 8.000 1.147.172,00
2328 BANCO DE ALIMENTOS UNIDADE 500.000 1.381.412,00
Total do Programa : 8.824.655,00
140
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 1.113.866,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 1.294.506,00
Total do Programa : 2.408.372,00
Total da Unidade : 11.390.279,00
Total do Órgão 11.390.279,00
141
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL
Programa : 0207 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO
Objetivo : "IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DA SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS,
ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES PARA MELHORAR O ALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO."
"CONSELHEIROS MUNICIPAIS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2049 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 12 163.804,00
2060 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE UNIDADE 12 174.724,00
2061 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA UNIDADE 12 169.264,00
2063 CONSELHOS TUTELARES UNIDADE 10 311.227,00
Total do Programa : 819.019,00
CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NA REUNIÃO ORDINÁRIA
Medida
PORCENTAGEM
Recente
80
2013
Futuro
100
SECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAIS IMPLANTADOS PORCENTAGEM 37 2013 42
142
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2168 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 0 54.601,00
2176 CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS UNIDADE 0 1.157.547,00
2208 PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS UNIDADE 0 14.407.685,00
Total do Programa : 15.619.833,00
Total da Unidade : 16.438.852,00
143
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa : 0213 TRABALHO E RENDA
Objetivo : "VIABILIZAR, PROPORCIONAR E EFETUAR AÇÕES QUE FAVOREÇAM A GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"INCREMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2087 AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA UNIDADE 7.000 860.095,00
Total do Programa : 860.095,00
PESSOAS CAPACITADAS
Medida
UNIDADE
Recente
3.800
2013
Futuro
6.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) UNIDADE 0 2013 480
SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS (ADMITIDOS/DESLIGADOS) PORCENTAGEM 0 2013 11
144
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0217 CADASTRO ÚNICO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
Objetivo : IDENTIFICAR FAMÍLIAS COM PERFIL PARA INSERÇÃO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NA PERSPECTIVA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA
Justificativa :
Público Alvo :
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS POSSUI SIGNIFICATIVA PARCELA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL, ONDE 6,3% VIVEM NA EXTREMA POBREZA, CONFORME CENSO IBGE 2010. O CADASTRO ÚNICO É UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES DESSA POPULAÇÕES DESSA POPULAÇÃO AUXILIANDO NA IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DESSAS PESSOAS, SE CONSTITUINDO, POIS, IMPORTANTE FERRAMENTA PARA O PLANEJAMENTO MUNICIPAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA.
FAMÍLIAS E BAIXA RENDA
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2100
2101
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
UNIDADE
UNIDADE
160.000
56.000
1.471.860,00
874.410,00
Total do Programa : 2.346.270,00
FAMÍLIAS COM PERFIL CADÚNICO INSERIDAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
83
2013
Futuro
96
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-M INDICE (0 A 1) 0,68 2012 0,85
145
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0218 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo : ASSEGURAR A OFERTA DE UM CONJUNTO DE PROGRAMAS, SERVIÇOS, PROJETOS E BENEFÍCIOS COM VISTAS A AFIANÇAR SEGURANÇAS SOCIAIS PARA PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E O ENFRENTAMENTO
DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOLCIAL
Justificativa :
Público Alvo :
EM VIRTUDE DE PARTE DA POPULAÇÃO DE SÃO LUIS ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA POBREZA, DO ACESSO PRECÁRIO OU NULO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E/OU FRAGILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AFETIVOS, RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL, FAZ-SE NECESSÁRIO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE PROMOVAM O ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS, SEUS MEMBROS E INDIVÍDUOS VISANDO O DESENVOLVIMENTO OU RECUPERAÇÃO DE SUA CAPACIDADE PROTETIVA, A CONVIVÊNCIA, A SOCIALIZAÇÃO, O AFACMOÍLLHIAIMSEENITNODIEVÍADUEOLISMIENMAÇSÃITOUAOÇUÃEOLIDMEINVAUÇLÃNOEROAUBDILIIMDIANDUEIÇSÃOOCDIAOLS. RISCOS E VULNERABILIDADES A QUE ESTÃO SUBMETIDAS.
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
ÍNDICE DO DESENVOLVIMENTO DO CRAS - IDCRAS INDICE (0 A 1) 0,68 2012 0,85
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2102 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA UNIDADE 21.000 3.055.608,00
2103 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS UNIDADE 6.700 5.034.082,00
2104 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO UNIDADE 450 87.362,00
2105 BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS UNIDADE 2.500 940.780,00
2106 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB UNIDADE 1 502.332,00
Total do Programa : 9.620.164,00
146
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0219 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Objetivo : DESENVOLVER SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS A INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS PESSOAL E SOCIAL COM VIOLAÇÃO DE DIREITOS E RUPTURA DE VÍNCULOS
FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
Justificativa :
Público Alvo :
DIANTE DOS ALTOS ÍNDICES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TEM O PAPEL DE PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES E O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, POR MEIO DE AÇÕES DE CARÁTER PREVENTIVO, PROTETIVO E PROATIVO, OFERTANDO SERVIÇOS, BENEFÍCIOS, PROGRAMAS E/OU PROJETOS DESTINADOS A ESSES INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS TRATOS, NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA SEXUAL, USO DE SFAUMBSÍLTIAASNCEIAINSDPIVSÍIDCUOOASTIEVMASS,ICTUUAMÇPÃROIMDEENTROISCDOE MPEESDSIDOAASL ESOSCOICOIEADLUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, TRABALHO INFANTIL, DENTRE OUTRAS.
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
ÍNDICE DO DESENVOLVIMENTO DO CRAS - IDCRAS INDICE (0 A 1) 0,68 2012 0,85
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2107 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS UNIDADE 560 1.281.601,00
2108 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO UNIDADE 440 496.194,00
2109 ABORDAGEM SOCIAL UNIDADE 1.300 404.486,00
2110 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS UNIDADE 250 1.178.968,00
2111 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA UNIDADE 160 909.919,00
2112 GESTÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL UNIDADE 4 244.614,00
2113 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL UNIDADE 460 1.669.727,00
2114 ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA UNIDADE 10 131.043,00
2115 PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA UNIDADE 400 5.460,00
2116 CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSE UNIDADE 1 131.043,00
Total do Programa : 6.453.055,00
147
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0401 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SUAS
Objetivo : FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUALIFICANDO AS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Justificativa :
Público Alvo :
A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL TEM BASES ESTRUTURANTES QUE RESSALTAM A NECESSIDADE DE SISTEMÁTICAS DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL NA PERSPECTIVA DE GARANTIR A PROTEÇÃO SOCIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS, BEM COMO A DEFESA SOCIAL E INSTITUCIONAL. ENVOLVE AÇÕES VOLTADAS AOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS E AGREGA OUTROS ELEMENTOS QUE CONTRIBUEM PARA A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, TAIS COMO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E CTRAAPBAACLITHAAÇDÃOORPEESR, RMEADNEENSTÓECIDOO-ASSTSRISATBEANLCHIAADISOEREUSSUDÁORSIOUSA.S, A CRIAÇÃO DE MECANISMOS QUE FORTALEÇAM A RELAÇÃO DEMOCRÁTICA ENTRE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL, IMPLANTAÇÃO DE CANAIS
DE DIALOGO COM A POPULAÇÃO, PUBLICIZAÇÃO, BEM COMO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES PARA O APRIMORAMENTO DAS AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SUAS - IGD-SUAS INDICE (0 A 1) 0,83 2012 0,95
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2117 PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA 0 314.940,00
2118 EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS NA 0 115.209,00
Total do Programa : 430.149,00
Total da Unidade : 19.709.733,00
148
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Programa : 0220 GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo : GARANTIR OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS DO APOIO ÀS AÇÕES QUE FORTALEÇAM A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Justificativa :
Público Alvo :
A SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EXIGE ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE FAÇAM CUMPRIR O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PARA TANTO OS RECURSOS DO FMDCA ESTÃO VOLTADOS PARA O APOIO ÀS INICIATIVAS GOVERNAMENTAIS QUE FAVOREÇAM A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DESSE SEGMENTO. NESTE SENTIDO APOIA PROJETOS E OUTRAS AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PARA DEFESA DO ECA, CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS E OUTROS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA ICMRPIALENMÇEANS/TAADÇOÃLOESDCAESNATÇEÕSEESSVUOALSTAFDAAMSÍLAIACS,REIANNTÇIDAASDEESADGOOLVEESRCNEANMTEENSTEARISEEALNIZÃAOÇGÃOOVDEERNESATMUEDNOTSAIES,PCEOSNQSUEISLHASEISRUOBSS, ITDÉIECMNICOOPSLAENEEDJUACMAEDNOTOREDSA.S POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A ESSE
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS PROJETOS SOCIAIS APOIADOS UNIDADE 2.000 2013 2.750
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2119 APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS UNIDADE 2.750 4.695.708,00
2120 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E REINTEGRAÇÃO FAMILIAR UNIDADE 110 546.013,00
2121 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, TÉCNICOS E EDUCADORES NA 0 764.418,00
2122 PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA 0 773.809,00
Total do Programa : 6.779.948,00
Total da Unidade : 6.779.948,00
Total do Órgão 42.928.533,00
149
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 1.496.074,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 1.674.199,00
Total do Programa : 3.170.273,00
Total da Unidade : 3.170.273,00
150
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS
Programa : 0230 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
Objetivo : "IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPATIBILIZANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUSTENTANDO COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, A QUALIDADE DE VIDA E O USO RACIONAL
DOS RECURSOS AMBIENTAIS."
Justificativa :
Público Alvo :
"NECESSIDADE DE MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE FORMA EFICIENTE, JUSTA E RESPONSÁVEL."
"POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1019 SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL (SIGA) UNIDADE 1 72.614,00
2262 EDUCAÇÃO AMBIENTAL UNIDADE 50.000 68.798,00
2264 LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL PORCENTAGEM 80 509.880,00
2265 DESENVOLVIMENTO URBANO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PORCENTAGEM 3 165.988,00
2266 GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS M2 50.000 92.822,00
2267 MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS UNIDADE 30 12.405,00
Total do Programa : 922.507,00
Total da Unidade : 922.507,00
Total do Órgão 4.092.780,00
TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
Medida
HECTARE
Recente
5
2013
Futuro
2
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA M2 0 2013 50.000
151
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
Programa : 0242 FOMENTO E APOIO AO ESPORTE
Objetivo : "GARANTIR E AMPLIAR O ACESSO AO ESPORTE E O LAZER COMO DIREITO SOCIAL E CONSTITUCIONAL UTILIZANDO-O COMO FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DOS RISCOS DE EXCLUSÃO SOCIAL"
Justificativa :
Público Alvo :
"GARANTIR O ESPORTE E O LAZER COMO DIREITO SOCIAL"
"MUNÍCIPES"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1024 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL) UNIDADE 1 436.810,00
2318 EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE UNIDADE 12 748.037,13
2319 ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PESSOAS 4.000 404.049,25
2320 ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL PESSOAS 2.000 626.822,35
2321 APOIO AO ATLETA PESSOAS 60 136.503,13
Total do Programa : 2.352.221,86
ATLETAS APOIADOS
Medida
PESSOAS
Recente
30
2013
Futuro
60
ESCOLAS PÚBLICAS COM ESPORTE EDUCACIONAL NO TURNO OBRIGATÓRIO PORCENTAGEM 53 2013 83
INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS UNIDADE 10 2013 12
152
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 487.043,15
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 2.734.047,00
Total do Programa : 3.221.090,15
Total da Unidade : 5.573.312,01
Total do Órgão 5.573.312,01
153
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Orgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Unidade : 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO
Programa : 0213 TRABALHO E RENDA
Objetivo : "VIABILIZAR, PROPORCIONAR E EFETUAR AÇÕES QUE FAVOREÇAM A GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO."
Justificativa :
Público Alvo :
"INCREMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E TRABALHO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS."
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2085 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - CINPRA REAL 1.805.600 1.805.600,00
Total do Programa : 1.805.600,00
PESSOAS CAPACITADAS
Medida
UNIDADE
Recente
3.800
2013
Futuro
6.000
PESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NO MERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA) UNIDADE 0 2013 480
SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS (ADMITIDOS/DESLIGADOS) PORCENTAGEM 0 2013 11
154
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DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0214 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
Objetivo : "FOMENTAR E GARANTIR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, AGROINDUSTRIAL E PESQUEIRA, DEVIDAMENTE INSPECIONADA, DOMINANDO AS INFORMAÇÕES DO MERCADO E
ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER A POPULAÇÃO DA CIDADE DE SÃO LUÍS."
Justificativa :
Público Alvo :
"TEM COMO FOCO PRINCIPAL O ORDENAMENTO DOS MERCADOS E FEIRAS LIVRES, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS PARA REGULAMENTAÇÃO DOS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO, CONHECENDO O QUE É COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO, BEM COMO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA."
"MERCADOS, FEIRAS LIVRES, FEIRANTES, PRODUTORES E CONSUMIDORES"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS UNIDADE 64 2013 69
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2090 PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS E MERCADOS UNIDADE 4 3.575.289,85
Total do Programa : 3.575.289,85
155
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA
Objetivo : "PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS, AQUICULTORES FAMILIARES, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO E EXECUÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUEIRA, AQUICOLA, SOCIOAMBIENTAL, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA, GESTÃO E CAPACITAÇÃO, FORTALECENDO AS PRATICAS PRODUTIVAS, INCREMENTANDO A RENDA FAMILIAR."
Justificativa :
Público Alvo :
"EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPLANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUEIRA, AQUICOLA, SOCIOAMBIENTAL, BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA."
"AGRICULTORES (AS) FAMILIARES, PESCADORES (AS) ARTESANAIS, AQUICULTORES (AS) FAMILIARES - POPULAÇÃO DE SÃO LUIS"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS UNIDADE 1 2013 1,30
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2092
2094
PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTER E ORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS
INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL
UNIDADE/FAMÍLIA
UNIDADE
1.207
16
910.748,00
251.165,00
Total do Programa : 1.161.913,00
156
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Meta Custo
Medida Física Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 1.094.198,00
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 5.243.298,00
Total do Programa : 6.337.496,00
Total da Unidade : 12.880.298,85
157
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Unidade : 901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO
Programa : 0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA
Objetivo : "PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS, AQUICULTORES FAMILIARES, ATRAVÉS DO FORTALECIMENTO E EXECUÇÃO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUEIRA, AQUICOLA, SOCIOAMBIENTAL, INFRAESTRUTURA PRODUTIVA, GESTÃO E CAPACITAÇÃO, FORTALECENDO AS PRATICAS PRODUTIVAS, INCREMENTANDO A RENDA FAMILIAR."
Justificativa :
Público Alvo :
"EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CONTEMPLANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, PESQUEIRA, AQUICOLA, SOCIOAMBIENTAL, BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA."
"AGRICULTORES (AS) FAMILIARES, PESCADORES (AS) ARTESANAIS, AQUICULTORES (AS) FAMILIARES - POPULAÇÃO DE SÃO LUIS"
Indicador Unidade Medida
Índice Recente
Referência Índice Futuro
PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS UNIDADE 1 2013 1,30
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2091 ALIMENTOS PARA TODOS TONELADA 1,30 2.184,00
2093 FORTALECIMENTO DO SETOR DE INSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL UNIDADE 16 4.368,00
2095 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO UNIDADE 2 4.368,00
Total do Programa : 10.920,00
Total da Unidade : 10.920,00
Total do Órgão 12.891.218,85
158
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Exercício de 2016
Orgão : 29 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Unidade : 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Programa : 0210 PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Objetivo : "MELHORAR A PERCEPÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS."
Justificativa :
Público Alvo :
"EM SÃO LUÍS, HÁ UMA ÁREA DE 220 HECTARES SUJEITA A TOMBAMENTOS ESTADUAL E FEDERAL, ALÉM DE UM SÍTIO URBANO COM APROXIMADAMENTE 1200 IMÓVEIS INSCRITO COMO PATRIMÔNIO MUNDIAL DESDE 1997. DESTE MODO, A CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA QUE FUNCIONE ESPECIFICAMENTE COMO INSTRUMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DESTE PATRIMÔNIO DEVE SER AJUSTADA AO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA CIDADE."
"POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1003 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA PORCENTAGEM 30 287.694,00
1004 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO CULTURAL PORCENTAGEM 20 1.596.208,00
1005 PROJETOS ESTRATÉGICOS - REVITALIZAÇÃO URBANA PORCENTAGEM 40 12.746.054,00
1006 PROJETOS ESTRATÉGICOS - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO PORCENTAGEM 30 936.277,00
Total do Programa : 15.566.233,00
PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
20
2013
Futuro
55
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO PORCENTAGEM 0 2013 22,63
159
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MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0212 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivo : "PROMOVER, ESTIMULAR E FOMENTAR APTIDÕES PRODUTIVAS VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL SUSTENTÁVEL"
Justificativa :
Público Alvo :
"REDUÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS"
"POPULAÇÃO LUDOVICENSE COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 ANOS"
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1009 PROJETOS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA E LOGÍSTICA PORCENTAGEM 36,80 709.816,00
Total do Programa : 709.816,00
TAXA DE ABERTURA DE EMPRESAS
Medida
PORCENTAGEM
Recente
11,60
2011
Futuro
15,40
TAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉ MEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA) PORCENTAGEM 7,80 2013 7
160
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0221 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo : PROMOVER A DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REFERENTES AS FUNÇÕES HABITAÇÃO E URBANISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Justificativa :
Público Alvo :
NECESSIDADE DE REGULARIZAR O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, RETIRANDO A POPULAÇÃO DAS AREAS DE RISCO.
POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1012 PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL PORCENTAGEM 62,81 39.956.000,00
Total do Programa : 39.956.000,00
ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COM URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
Medida
UNIDADE
Recente
0
2013
Futuro
2.000
TAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOS REVITALIZADOS PORCENTAGEM 100 2012 100
161
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0231 BACIA DO BACANGA
Objetivo : "MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA BACIA DO BACANGA POR MEIO DE INDENIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL."
Justificativa :
Público Alvo :
"PROMOÇÃO DE UM MODELO DE URBANIZAÇÃO QUE RESOLVA AS QUESTÕES DE SANEAMENTO, FORNECIMENTO DE ÁGUA, CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, ACESSIBILIDADE NA ÁREA, ASSIM COMO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL."
"FAMÍLIAS RESIDENTES NAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO PROGRAMA, FOCADA NA BACIA DO BACANGA, INCLUÍNDO AS OITOS SUB-BACIAS DE VILA EMBRATEL, CAMPUS DA UFMA, SÁ VIANA, PINDORAMA, JOÃO PAULO, FILIPINHO, COROADINHO, PRAIA GRANDE E SACAVÉM."
Indicador Unidade Índice Referência Índice
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
1021 SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA PORCENTAGEM 0,04 44.317.527,00
Total do Programa : 44.317.527,00
IMÓVEIS REGULARIZADOS
Medida
UNIDADE
Recente
200
2013
Futuro
0
PESSOAS BENEFICIADAS UNIDADE 200.000 2013 0
TAXA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PORCENTAGEM 18,58 2013 0,03
162
PRFEITURA DE SÃO LUIS
MUNICIPIO DE SÃO LUIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO
Exercício de 2016
Programa : 0406 GESTÃO ADMINISTRATIVA
Objetivo : "IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIA E ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES
ADMINISTRATIVAS."
Justificativa :
Público Alvo :
"ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO."
"SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL."
Código Ação Unidade Medida
Meta Física
Custo Estimado
2174 CUSTEIO E INVESTIMENTO NA 0 382.208,75
2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA NA 0 5.555.993,87
Total do Programa : 5.938.202,62
Total da Unidade : 106.487.778,62
Total do Órgão 106.487.778,62