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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP 19160-000 - CNPJ 43.206.424/0001-10
“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE!
TELEFONES: 181 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA
OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP.
CONTRATO Nº 008/2017 – PREGÃO Nº 02/2014 - PROCESSO 02/2017– HOMOL: 07/02/2017
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.235.415.5, CPF 062.065.778-21, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP, estabelecida a Rua Rodovia 153, nº110, Bairro Fazenda Agua Feia, na cidade de Jacarezinho, PR, CEP 18440-000, CNPJ nº 26.192.837/0001-73, por seu representante legal abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 02/2017 – Sistema de Registro de Preços - que é regida pela Lei 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de pneus e câmaras, para serem utilizados nos maquinários e veículos pertencentes a Prefeitura, de acordo com a planilha abaixo, para o período de 12 (doze) meses.
1.2 - A Contratada será responsável pela montagem, balanceamento, alinhamento e geometria quando necessária dos pneus para veículos, totalmente às suas expensas, no município de Álvares Machado ou na empresa por ela designada(30 km do município de Álvares Machado). Nos pneus referentes a máquinas e tratores a contratada será responsável somente pela montagem. 1.3 – Os pneus para veículos terão garantia mínima de 30.000 (trinta mil) quilômetros rodados. 1.4 – A Contratada deverá também às suas expensas, realizar os “rodízios” dos pneus para veículos, no máximo a cada 10.000 km, até que se completem os 30.000 km, ou expire o prazo do contrato, o que ocorrer primeiro, bem como os serviços necessários para esta finalidade, incluindo ainda o consequente alinhamento e balanceamento. Estes serviços serão previamente agendados pela Prefeitura Municipal. 1,5 – A Contratada deverá durante a vigência do contrato, providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata. 1.6 – As quantidades acima são estimadas, podendo alguns itens não ser adquiridos em sua totalidade. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:
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O valor do presente contrato será estimado em R$. 336.104,00 ( trezentos e trinta e seis mil e cento e quatro reais). CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
11.1 – Dotação Orçamentária: Conta 103 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------- Conta 104 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 02 Transferências e Convênios Estaduais Vin -------------------------------------- Conta 105 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais Vin -------------------------------------- Conta 61 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ----------------------------------- Conta 63 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação
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2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais – Vin --------------------------------------- Conta 124 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.09 Diretoria de Obras e Serv. Municipais 20.09.00 154520023 Urbanismo 2023000 Manutenção dos Serviços Públicos 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ------------------------------------------ Conta 198 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.10 Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 20.10.00 082440034 Assistência Social 2033000 Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 16 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.01 Gabinete do Prefeito 20.01.00 041223003 Administração 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 44 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.03 Diretoria de Finanças 20.03.00 041230009 Administração 2009000 Manutenção dos Serviços de Finanças 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------------------- Conta 117 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.08 Diretoria de Agricultura 20.08.00 206050011 Agricultura 2011000 Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 3390300000000 Material de Consumo
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01 Tesouro CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. Os produtos serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade do município, mediante requisição dos Departamentos, cuja entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias após a requisição, sob pena de rescisão do contrato e imposição das penalidades devidas. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos. CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos comprovantes. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;
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d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. PM-Álvares Machado, 07 de fevereiro de 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito
Contratado: Mundial Pneus Itabera Eireli EPP
TESTEMUNHAS:
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ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
1 80 Câmara de ar 1000 x 20 90,00 7.200,00 Jabuti MUNDIAL
2 40 Câmara de ar 1400 x 24 196,00 7.840,00 Jabuti MUNDIAL
3 20 Câmara de ar 700 x 16 50,00 1.000,00 Jabuti MUNDIAL
4 04 Câmara de ar 12,5x80x18 78,00 312,00 Jabuti MUNDIAL
5 12 Câmara de ar 19,5 L x 24 235,00 2.820,00 Jabuti MUNDIAL
6 08 Câmara de ar 14 x 17,5 80,00 640,00 Jabuti MUNDIAL
7 10 Câmara de ar 17,5 x 25 279,00 2.790,00 Jabuti MUNDIAL
8 02 Câmara de ar 14,9 x 24 195,00 390,00 Jabuti MUNDIAL
9 04 Câmara de ar 18,4 x 34 313,00 1.252,00 Jabuti MUNDIAL
10 02 Câmara de ar 7,50 x 18 67,00 134,00 Jabuti MUNDIAL
11 04 Câmara de ar 18,4 x 30 307,00 1.228,00 Jabuti MUNDIAL
12 10 Câmara de ar 7,50 x 16 53,00 530,00 Jabuti MUNDIAL
13 06 Câmara de ar 1300 x 24 196,00 1.176,00 Jabuti MUNDIAL
14 04 Câmara de ar 10,5 x 65 69,00 276,00 Jabuti MUNDIAL
15 04 Câmara de ar 12,4 x 24 134,00 536,00 Jabuti MUNDIAL
16 80 Protetor 1000 x 20 28,00 2.240,00 Jabuti MUNDIAL
20 24 Pneu 185/65R14 340,00 8.160,00 Sailun MUNDIAL
21 08 Pneu 185/60/15 348,00 2.784,00 Chengshan MUNDIAL
22 12 Pneu 205/55R16 426,00 5.112,00 Sailun MUNDIAL
23 40 Pneu 205/70R15 585,00 23.400,00 Linglong
cross Wind MUNDIAL
24 40 Pneu 205/75R16 647,00 25.880,00 Chengshan MUNDIAL
25 32 Pneu 215/75R17,5 – 12 L 900,00 28.800,00 Chengshan MUNDIAL
27 20 Pneu 275/80 R 22,5 – 16L 1623,00 32.460,00 JK-jet way MUNDIAL
32 04 Pneu 12,5 x 80 x 18 – 10 1349,00 5.396,00 Forerunner MUNDIAL
33 16 Pneu 19,5 L x 24– 12Lona 2682,00 42.912,00 Forerunner MUNDIAL
35 12 Pneu 17,5 x 25 – 12Lonas 3103,00 37.236,00 Taihao L2 MUNDIAL
36 04 Pneu 14,9 x 24 – 8 Lonas 1655,00 6.620,00 Jk King
Stone MUNDIAL
37 08 Pneu 18,4 x 34 – 12 Lona 3036,00 34.288,00 JK KING
STONE MUNDIAL
38 20 Pneu 7,50 x 18 – 8 Lona 603,00 12.060,00 Super
Guider MUNDIAL
39 08 Pneu 18,4 x 30 – 10 Lona 2883,00 23.064,00 Forerunner MUNDIAL
43 12 Pneu 10,5 x 65 x 16 – 8 L 566,00 6.792,00 Advance MUNDIAL
44 08 Pneu 12,4 x 24 – 10 Lonas
1347,00 10.776,00 JR king Stone
MUNDIAL
336.104,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA PNEU BOM LTDA EPP.
CONTRATO Nº 009/2017 – PREGÃO Nº 02/2014 - PROCESSO 02/2017– HOMOL: 07/02/2017
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.235.415.5, CPF 062.065.778-21, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa PNEU BOM LTDA EPP, estabelecida a Rua Luiz Costa, 400, no bairro de São Cristovão, na cidade de Tapejara, RS, CEP 99950-000, CNPJ nº 21.609.270/0001-74, por seu representante legal abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 02/2017 – Sistema de Registro de Preços - que é regida pela Lei 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de pneus e câmaras, para serem utilizados nos maquinários e veículos pertencentes a Prefeitura, de acordo com a planilha abaixo, para o período de 12 (doze) meses.
1.2 - A Contratada será responsável pela montagem, balanceamento, alinhamento e geometria quando necessária dos pneus para veículos, totalmente às suas expensas, no município de Álvares Machado ou na empresa por ela designada(30 km do município de Álvares Machado). Nos pneus referentes a máquinas e tratores a contratada será responsável somente pela montagem. 1.3 – Os pneus para veículos terão garantia mínima de 30.000 (trinta mil) quilômetros rodados. 1.4 – A Contratada deverá também às suas expensas, realizar os “rodízios” dos pneus para veículos, no máximo a cada 10.000 km, até que se completem os 30.000 km, ou expire o prazo do contrato, o que ocorrer primeiro, bem como os serviços necessários para esta finalidade, incluindo ainda o consequente alinhamento e balanceamento. Estes serviços serão previamente agendados pela Prefeitura Municipal. 1,5 – A Contratada deverá durante a vigência do contrato, providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata. 1.6 – As quantidades acima são estimadas, podendo alguns itens não ser adquiridos em sua totalidade. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:
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OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA
O valor do presente contrato será estimado em R$. 150.329,00 ( cento e cinquenta mil trezentos e vinte e nove reais ). CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
11.1 – Dotação Orçamentária: Conta 103 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------- Conta 104 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 02 Transferências e Convênios Estaduais Vin -------------------------------------- Conta 105 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais Vin -------------------------------------- Conta 61 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ----------------------------------- Conta 63 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação
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OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA
2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais – Vin --------------------------------------- Conta 124 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.09 Diretoria de Obras e Serv. Municipais 20.09.00 154520023 Urbanismo 2023000 Manutenção dos Serviços Públicos 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ------------------------------------------ Conta 198 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.10 Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 20.10.00 082440034 Assistência Social 2033000 Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 16 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.01 Gabinete do Prefeito 20.01.00 041223003 Administração 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 44 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.03 Diretoria de Finanças 20.03.00 041230009 Administração 2009000 Manutenção dos Serviços de Finanças 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------------------- Conta 117 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.08 Diretoria de Agricultura 20.08.00 206050011 Agricultura 2011000 Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 3390300000000 Material de Consumo
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01 Tesouro CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. Os produtos serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade do município, mediante requisição dos Departamentos, cuja entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias após a requisição, sob pena de rescisão do contrato e imposição das penalidades devidas. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos. CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos comprovantes. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;
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PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP 19160-000 - CNPJ 43.206.424/0001-10
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d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. PM-Álvares Machado, 07 de fevereiro de 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito
Contratado: PNEU BOM LTDA EPP
TESTEMUNHAS:
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ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
30 17 Pneu 1000 x 20 liso – 16 Lonas (Cota reserv. 25%)
1317,00 22.389,00 Grandtour runner
PNEU BOM
34 08 Pneu 14 x 17,5 – 14Lonas 1659,00 13.272,00 Forerunner R4
PNEU BOM
41 12 Pneu 1300 x 24 – 12 Lonas
2159,00 25.908,00 Westlake G2L2
PNEU BOM
42 10 Pneu 1400 x 24 – 12 Lonas
2219,00 22.190,00 Roadguir G2L2
PNEU BOM
02 30 Pneu 1400 x 24–12 Lonas 2219,00 66.570,00 Roadguider
G2L2 PNEU BOM
150.329,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI ME.
CONTRATO Nº 010/2017 – PREGÃO Nº 02/2014 - PROCESSO 02/2017– HOMOL: 07/02/2017
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.235.415.5, CPF 062.065.778-21, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa REAL MOREIRA LUBRIFICANTES EIRELI ME, estabelecida a Rua Domingos de Moraes, 486, Jardim Bela Daria, na cidade de Presidente Prudente, SP, 19013-180, CNPJ nº 07.945.479/0001-88, por seu representante legal, Sergio Gonçalves Moreira, abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 02/2017 – Sistema de Registro de Preços - que é regida pela Lei 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de pneus e câmaras, para serem utilizados nos maquinários e veículos pertencentes a Prefeitura, de acordo com a planilha abaixo, para o período de 12 (doze) meses.
1.2 - A Contratada será responsável pela montagem, balanceamento, alinhamento e geometria quando necessária dos pneus para veículos, totalmente às suas expensas, no município de Álvares Machado ou na empresa por ela designada(30 km do município de Álvares Machado). Nos pneus referentes a máquinas e tratores a contratada será responsável somente pela montagem. 1.3 – Os pneus para veículos terão garantia mínima de 30.000 (trinta mil) quilômetros rodados. 1.4 – A Contratada deverá também às suas expensas, realizar os “rodízios” dos pneus para veículos, no máximo a cada 10.000 km, até que se completem os 30.000 km, ou expire o prazo do contrato, o que ocorrer primeiro, bem como os serviços necessários para esta finalidade, incluindo ainda o consequente alinhamento e balanceamento. Estes serviços serão previamente agendados pela Prefeitura Municipal. 1,5 – A Contratada deverá durante a vigência do contrato, providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata. 1.6 – As quantidades acima são estimadas, podendo alguns itens não ser adquiridos em sua totalidade. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO:
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O valor do presente contrato será estimado em R$. 135.908,00 ( cento e trinta e cinco mi novecentos e oito reais ). CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
11.1 – Dotação Orçamentária: Conta 103 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------- Conta 104 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 02 Transferências e Convênios Estaduais Vin -------------------------------------- Conta 105 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais Vin -------------------------------------- Conta 61 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ----------------------------------- Conta 63 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação
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2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais – Vin --------------------------------------- Conta 124 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.09 Diretoria de Obras e Serv. Municipais 20.09.00 154520023 Urbanismo 2023000 Manutenção dos Serviços Públicos 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ------------------------------------------ Conta 198 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.10 Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 20.10.00 082440034 Assistência Social 2033000 Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 16 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.01 Gabinete do Prefeito 20.01.00 041223003 Administração 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 44 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.03 Diretoria de Finanças 20.03.00 041230009 Administração 2009000 Manutenção dos Serviços de Finanças 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------------------- Conta 117 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.08 Diretoria de Agricultura 20.08.00 206050011 Agricultura 2011000 Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 3390300000000 Material de Consumo
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01 Tesouro CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. Os produtos serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade do município, mediante requisição dos Departamentos, cuja entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias após a requisição, sob pena de rescisão do contrato e imposição das penalidades devidas. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos. CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos comprovantes. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos;
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d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. PM-Álvares Machado, 07 de fevereiro de 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito
Contratado: Real Moreira Lubrificantes Eireli ME
TESTEMUNHAS:
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ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
18 40 Pneu 175/70R14 380,00 15.200,00 Fate REAL
26 32 Pneu 225/75R15 639,00 20.448,00 Dunlop REAL
28 20 Pneu 700 x 16 – 10 Lonas 544,00 10.880,00 Maggion REAL
29 12 Pneu 750 x 16 – 10 Lonas 619,00 7.428,00 Maggion REAL
40 20 Pneu 7,50 x 16 – 8 Lona 618,00 12.360,00 Maggion REAL
45 08 Pneu 20.5 – 25 – L3 4979,00 39.832,00 West lake REAL
46 24 Pneu 235/75 – 17.5 1240,00 29.760,00 continental REAL
135.908,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA CAIADO PNEUS LTDA.
CONTRATO Nº 011/2017 – PREGÃO Nº 02/2014 - PROCESSO 02/2017– HOMOL: 07/02/2017
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.235.415.5, CPF 062.065.778-21, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa CAIADO PNEUS LTDA estabelecida a Rua Dr. José Foz, 3063, Vila Formosa, na cidade de Presidente Prudente, SP, 19050-000, CNPJ nº 55.330.229/0013-10, por seu representante legal, abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 02/2017 – Sistema de Registro de Preços - que é regida pela Lei 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de pneus e câmaras, para serem utilizados nos maquinários e veículos pertencentes a Prefeitura, de acordo com a planilha abaixo, para o período de 12 (doze) meses.
ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
31 20 Pneu 1000 x 20 borrachudo 16 Lonas
1515,00 30.300,00 Goodyer CAIADO
01 51 Pneu 1000 x 20 liso– 16 L 1314,00 67.014,00 Goodyer CAIADO
97.314,00
1.2 - A Contratada será responsável pela montagem, balanceamento, alinhamento e geometria quando necessária dos pneus para veículos, totalmente às suas expensas, no município de Álvares Machado ou na empresa por ela designada(30 km do município de Álvares Machado). Nos pneus referentes a máquinas e tratores a contratada será responsável somente pela montagem. 1.3 – Os pneus para veículos terão garantia mínima de 30.000 (trinta mil) quilômetros rodados. 1.4 – A Contratada deverá também às suas expensas, realizar os “rodízios” dos pneus para veículos, no máximo a cada 10.000 km, até que se completem os 30.000 km, ou expire o prazo do contrato, o que ocorrer primeiro, bem como os serviços necessários para esta finalidade, incluindo ainda o consequente alinhamento e balanceamento. Estes serviços serão previamente agendados pela Prefeitura Municipal. 1,5 – A Contratada deverá durante a vigência do contrato, providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n°
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12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata. 1.6 – As quantidades acima são estimadas, podendo alguns itens não ser adquiridos em sua totalidade. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato será estimado em R$. 97.314,00 ( noventa e sete mil trezentos e quatorze reais ) CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
11.1 – Dotação Orçamentária: Conta 103 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------- Conta 104 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 02 Transferências e Convênios Estaduais Vin -------------------------------------- Conta 105 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais Vin -------------------------------------- Conta 61 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo
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01 Tesouro ----------------------------------- Conta 63 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais – Vin --------------------------------------- Conta 124 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.09 Diretoria de Obras e Serv. Municipais 20.09.00 154520023 Urbanismo 2023000 Manutenção dos Serviços Públicos 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ------------------------------------------ Conta 198 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.10 Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 20.10.00 082440034 Assistência Social 2033000 Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 16 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.01 Gabinete do Prefeito 20.01.00 041223003 Administração 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 44 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.03 Diretoria de Finanças 20.03.00 041230009 Administração 2009000 Manutenção dos Serviços de Finanças 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ----------------------------------------------
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Conta 117 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.08 Diretoria de Agricultura 20.08.00 206050011 Agricultura 2011000 Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. Os produtos serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade do município, mediante requisição dos Departamentos, cuja entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias após a requisição, sob pena de rescisão do contrato e imposição das penalidades devidas. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos. CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos comprovantes. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO:
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A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. PM-Álvares Machado, 07 de fevereiro de 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito
Contratado: CAIADO PNEUS LTDA
TESTEMUNHAS:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORT. E EXP. EPP.
CONTRATO Nº 012/2017 – PREGÃO Nº 02/2014 - PROCESSO 02/2017– HOMOL: 07/02/2017
O MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 43.206.424/0001-10 com sede na Praça da Bandeira s/nº. – Centro – Álvares Machado – SP., neste ato representada pelo Prefeito Municipal Senhor JOSE CARLOS CABRERA PARRA, portador do RG. 18.235.415.5, CPF 062.065.778-21, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP, estabelecida a Rua Américo Brasiliense, 1671, Letra A, Chacara Santo Antonio ( zona sul ), na cidade de São Paulo, SP, 04715-005, CNPJ nº 74.434.457/0001-40, por seu representante legal, abaixo assinado, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho e nos autos do Processo Licitatório – Pregão Presencial n° 02/2017 – Sistema de Registro de Preços - que é regida pela Lei 10.520/02, Decreto Federal 7.892/13, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O presente contrato tem por objeto o fornecimento de pneus e câmaras, para serem utilizados nos maquinários e veículos pertencentes a Prefeitura, de acordo com a planilha abaixo, para o período de 12 (doze) meses.
ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO Vlr. unitario Vlr. Total Marca
17 36 Pneu 175/70R13 260,00 9.360,00 Cordiant
/standart
19 36 Pneu 185R14 410,00 14.760,00 Goform
G325
47 08 Pneu 175/65/R15 330,00 2.640,00 Cordiant
standart
26.760,00
1.2 - A Contratada será responsável pela montagem, balanceamento, alinhamento e geometria quando necessária dos pneus para veículos, totalmente às suas expensas, no município de Álvares Machado ou na empresa por ela designada(30 km do município de Álvares Machado). Nos pneus referentes a máquinas e tratores a contratada será responsável somente pela montagem. 1.3 – Os pneus para veículos terão garantia mínima de 30.000 (trinta mil) quilômetros rodados. 1.4 – A Contratada deverá também às suas expensas, realizar os “rodízios” dos pneus para veículos, no máximo a cada 10.000 km, até que se completem os 30.000 km, ou expire o prazo do contrato, o que ocorrer primeiro, bem como os serviços necessários para esta finalidade, incluindo ainda o consequente alinhamento e balanceamento. Estes serviços serão previamente agendados pela Prefeitura Municipal. 1,5 – A Contratada deverá durante a vigência do contrato, providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de armazenamento mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado
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por um novo, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução Normativa IBAMA n° 01, de 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 1° e 9° da Resolução CONAMA n° 416, de 30/09/2009, e legislação correlata. 1.6 – As quantidades acima são estimadas, podendo alguns itens não ser adquiridos em sua totalidade. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato será estimado em R$. 26.760,00 ( vinte e seis mil setecentos e sessenta reais ) CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes da execução do presente contrato ocorrerão por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias abaixo:
11.1 – Dotação Orçamentária: Conta 103 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ---------------------------------- Conta 104 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 02 Transferências e Convênios Estaduais Vin -------------------------------------- Conta 105 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.07 Fundo Municipal de Saúde 20.07.00 103010021 Saúde 2021000 Manutenção dos Serviços da Saúde 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais Vin -------------------------------------- Conta 61 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação
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2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ----------------------------------- Conta 63 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.04 Fundo Municipal de Educação 20.04.00 123610047 Educação 2041000 Manutenção do Ensino Fundamental 3390300000000 Material de Consumo 05 Transferências e Convênios Federais – Vin --------------------------------------- Conta 124 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.09 Diretoria de Obras e Serv. Municipais 20.09.00 154520023 Urbanismo 2023000 Manutenção dos Serviços Públicos 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro ------------------------------------------ Conta 198 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.10 Diretoria Municipal de Assistência e Promoção Social 20.10.00 082440034 Assistência Social 2033000 Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 16 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.01 Gabinete do Prefeito 20.01.00 041223003 Administração 2003000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro -------------------------------------------- Conta 44 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.03 Diretoria de Finanças 20.03.00 041230009 Administração 2009000 Manutenção dos Serviços de Finanças 3390300000000 Material de Consumo
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01 Tesouro ---------------------------------------------- Conta 117 Crédito Orçamentário 02 Poder Executivo 02.08 Diretoria de Agricultura 20.08.00 206050011 Agricultura 2011000 Manutenção dos Serviços da Secretaria da Agricultura 3390300000000 Material de Consumo 01 Tesouro CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS. Os produtos serão fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade do município, mediante requisição dos Departamentos, cuja entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias após a requisição, sob pena de rescisão do contrato e imposição das penalidades devidas. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS: Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente contrato por parte de Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela contratados para a execução deste contrato. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO: O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos. CLÁUSULA OITAVA – DO AJUSTE DE VALORES O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de aumento ou reduções dos preços dos produtos serão adotados critérios do governo federal, devendo ser apresentado planilhas de custos do produto com seus devidos comprovantes. CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES e MULTAS: Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saber: Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticarem quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. A sanção de que trata o subitem anterior poderão ser aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de Fornecedores. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue.
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Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do objeto não entregue. CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: A Prefeitura Municipal poderá rescindir de pleno direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes casos: a). Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, concurso de credores, cisões ou fusões; b). Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Álvares Machado; c). Paralisação ou atraso do fornecimento dos produtos adquiridos; d). Imperícia, negligência, imprudência ou desídia na observância das condições técnicas de segurança quanto ao fornecimento dos produtos. e). Estar fora das normas estabelecidas pela ABNT/INMETRO. Se a Prefeitura Municipal tiver que ingressar em juízo em conseqüência deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, pagará à primeira, a título de honorários advocatícios, a importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos o Edital e seus anexos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas processuais e demais cominações legais. PM-Álvares Machado, 07 de fevereiro de 2017.
Contratante: MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO Jose Carlos Cabrera Parra – Prefeito
Contratado: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXP. EPP
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PNEUS E CAMARAS - 2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
1 80 Câmara de ar 1000 x 20 90,00 7.200,00 Jabuti MUNDIAL
2 40 Câmara de ar 1400 x 24 196,00 7.840,00 Jabuti MUNDIAL
3 20 Câmara de ar 700 x 16 50,00 1.000,00 Jabuti MUNDIAL
4 04 Câmara de ar 12,5x80x18 78,00 312,00 Jabuti MUNDIAL
5 12 Câmara de ar 19,5 L x 24 235,00 2.820,00 Jabuti MUNDIAL
6 08 Câmara de ar 14 x 17,5 80,00 640,00 Jabuti MUNDIAL
7 10 Câmara de ar 17,5 x 25 279,00 2.790,00 Jabuti MUNDIAL
8 02 Câmara de ar 14,9 x 24 195,00 390,00 Jabuti MUNDIAL
9 04 Câmara de ar 18,4 x 34 313,00 1.252,00 Jabuti MUNDIAL
10 02 Câmara de ar 7,50 x 18 67,00 134,00 Jabuti MUNDIAL
11 04 Câmara de ar 18,4 x 30 307,00 1.228,00 Jabuti MUNDIAL
12 10 Câmara de ar 7,50 x 16 53,00 530,00 Jabuti MUNDIAL
13 06 Câmara de ar 1300 x 24 196,00 1.176,00 Jabuti MUNDIAL
14 04 Câmara de ar 10,5 x 65 69,00 276,00 Jabuti MUNDIAL
15 04 Câmara de ar 12,4 x 24 134,00 536,00 Jabuti MUNDIAL
16 80 Protetor 1000 x 20 28,00 2.240,00 Jabuti MUNDIAL
17 36 Pneu 175/70R13 260,00 9.360,00 Cordiant
/standart TAMBORRINO
18 40 Pneu 175/70R14 380,00 15.200,00 Fate REAL
19 36 Pneu 185R14 410,00 14.760,00 Goform
G325 TAMBORRINO
20 24 Pneu 185/65R14 340,00 8.160,00 Sailun MUNDIAL
21 08 Pneu 185/60/15 348,00 2.784,00 Chengshan MUNDIAL
22 12 Pneu 205/55R16 426,00 5.112,00 Sailun MUNDIAL
23 40 Pneu 205/70R15 585,00 23.400,00 Linglong
cross Wind MUNDIAL
24 40 Pneu 205/75R16 647,00 25.880,00 Chengshan MUNDIAL
25 32 Pneu 215/75R17,5 – 12 L 900,00 28.800,00 Chengshan MUNDIAL
26 32 Pneu 225/75R15 639,00 20.448,00 Dunlop REAL
27 20 Pneu 275/80 R 22,5 – 16L 1623,00 32.460,00 JK-jet way MUNDIAL
28 20 Pneu 700 x 16 – 10 Lonas 544,00 10.880,00 Maggion REAL
29 12 Pneu 750 x 16 – 10 Lonas 619,00 7.428,00 Maggion REAL
30 17 Pneu 1000 x 20 liso – 16 Lonas (Cota reserv. 25%)
1317,00 22.389,00 Grandtour runner
PNEU BOM
31 20 Pneu 1000 x 20 borrachudo 16 Lonas
1515,00 30.300,00 Goodyer CAIADO
32 04 Pneu 12,5 x 80 x 18 – 10 1349,00 5.396,00 Forerunner MUNDIAL
33 16 Pneu 19,5 L x 24– 12Lona 2682,00 42.912,00 Forerunner MUNDIAL
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34 08 Pneu 14 x 17,5 – 14Lonas 1659,00 13.272,00 Forerunner R4
PNEU BOM
35 12 Pneu 17,5 x 25 – 12Lonas 3103,00 37.236,00 Taihao L2 MUNDIAL
36 04 Pneu 14,9 x 24 – 8 Lonas 1655,00 6.620,00 Jk King
Stone MUNDIAL
37 08 Pneu 18,4 x 34 – 12 Lona 3036,00 34.288,00 JK KING
STONE MUNDIAL
38 20 Pneu 7,50 x 18 – 8 Lona 603,00 12.060,00 Super
Guider MUNDIAL
39 08 Pneu 18,4 x 30 – 10 Lona 2883,00 23.064,00 Forerunner MUNDIAL
40 20 Pneu 7,50 x 16 – 8 Lona 618,00 12.360,00 Maggion REAL
41 12 Pneu 1300 x 24 – 12 Lonas
2159,00 25.908,00 Westlake G2L2
PNEU BOM
42 10 Pneu 1400 x 24 – 12 Lonas
2219,00 22.190,00 Roadguir G2L2
PNEU BOM
43 12 Pneu 10,5 x 65 x 16 – 8 L 566,00 6.792,00 Advance MUNDIAL
44 08 Pneu 12,4 x 24 – 10 Lonas
1347,00 10.776,00 JR king Stone
MUNDIAL
45 08 Pneu 20.5 – 25 – L3 4979,00 39.832,00 West lake REAL
46 24 Pneu 235/75 – 17.5 1240,00 29.760,00 continental REAL
47 08 Pneu 175/65/R15 330,00 2.640,00 Cordiant
standart TAMBORRINO
01 51 Pneu 1000 x 20 liso– 16 L 1314,00 67.014,00 Goodyer CAIADO
02 30 Pneu 1400 x 24–12 Lonas 2219,00 66.570,00 Roadguider
G2L2 PNEU BOM
746.415,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO
PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 - CEP 19160-000 - CNPJ 43.206.424/0001-10
“DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA”, DENUNCIE!
TELEFONES: 181 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA
OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA
ATA RESUMIDA DO PREGÃO 02/2017 - PROCESSO 02/2017 AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR PARA A FROTA MUNICIPAL DE
VEÍCULOS E MAQUINAS. As 9:00 horas do dia 02 dias do mês de fevereiro de 2017, reuniram-se na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Alvares Machado, SP, o Pregoeiro Nélio Carlucci e a equipe de apoio Aldemir Garcia Negri, Silvia Tatebe e Sergio Santana, para a sessão de credenciamento, abertura de propostas e habilitação dos proponentes interessados na participação do Pregão Presencial 02/17, que objetiva a aquisição de pneus, protetores e câmara de ar para os veículos e maquinários da frota municipal. Ao final dos lances foram consideradas vencedoras as seguintes empresas:
ITEM QTDE
PREVISTA DESCRIÇÃO
Vlr. unitario
Vlr. Total Marca Empresa
1 80 Câmara de ar 1000 x 20 90,00 7.200,00 Jabuti MUNDIAL
2 40 Câmara de ar 1400 x 24 196,00 7.840,00 Jabuti MUNDIAL
3 20 Câmara de ar 700 x 16 50,00 1.000,00 Jabuti MUNDIAL
4 04 Câmara de ar 12,5x80x18 78,00 312,00 Jabuti MUNDIAL
5 12 Câmara de ar 19,5 L x 24 235,00 2.820,00 Jabuti MUNDIAL
6 08 Câmara de ar 14 x 17,5 80,00 640,00 Jabuti MUNDIAL
7 10 Câmara de ar 17,5 x 25 279,00 2.790,00 Jabuti MUNDIAL
8 02 Câmara de ar 14,9 x 24 195,00 390,00 Jabuti MUNDIAL
9 04 Câmara de ar 18,4 x 34 313,00 1.252,00 Jabuti MUNDIAL
10 02 Câmara de ar 7,50 x 18 67,00 134,00 Jabuti MUNDIAL
11 04 Câmara de ar 18,4 x 30 307,00 1.228,00 Jabuti MUNDIAL
12 10 Câmara de ar 7,50 x 16 53,00 530,00 Jabuti MUNDIAL
13 06 Câmara de ar 1300 x 24 196,00 1.176,00 Jabuti MUNDIAL
14 04 Câmara de ar 10,5 x 65 69,00 276,00 Jabuti MUNDIAL
15 04 Câmara de ar 12,4 x 24 134,00 536,00 Jabuti MUNDIAL
16 80 Protetor 1000 x 20 28,00 2.240,00 Jabuti MUNDIAL
17 36 Pneu 175/70R13 260,00 9.360,00 Cordiant
/standart TAMBORRINO
18 40 Pneu 175/70R14 380,00 15.200,00 Fate REAL
19 36 Pneu 185R14 410,00 14.760,00 Goform
G325 TAMBORRINO
20 24 Pneu 185/65R14 340,00 8.160,00 Sailun MUNDIAL
21 08 Pneu 185/60/15 348,00 2.784,00 Chengshan MUNDIAL
22 12 Pneu 205/55R16 426,00 5.112,00 Sailun MUNDIAL
23 40 Pneu 205/70R15 585,00 23.400,00 Linglong
cross Wind MUNDIAL
24 40 Pneu 205/75R16 647,00 25.880,00 Chengshan MUNDIAL
25 32 Pneu 215/75R17,5 – 12 L 900,00 28.800,00 Chengshan MUNDIAL
26 32 Pneu 225/75R15 639,00 20.448,00 Dunlop REAL
27 20 Pneu 275/80 R 22,5 – 16L 1623,00 32.460,00 JK-jet way MUNDIAL
28 20 Pneu 700 x 16 – 10 Lonas 544,00 10.880,00 Maggion REAL
29 12 Pneu 750 x 16 – 10 Lonas 619,00 7.428,00 Maggion REAL
30 17 Pneu 1000 x 20 liso – 16 Lonas (Cota reserv. 25%)
1317,00 22.389,00 Grandtour runner
PNEU BOM
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OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA
31 20 Pneu 1000 x 20 borrachudo 16 Lonas
1515,00 30.300,00 Goodyer CAIADO
32 04 Pneu 12,5 x 80 x 18 – 10 1349,00 5.396,00 Forerunner MUNDIAL
33 16 Pneu 19,5 L x 24– 12Lona 2682,00 42.912,00 Forerunner MUNDIAL
34 08 Pneu 14 x 17,5 – 14Lonas 1659,00 13.272,00 Forerunner
R4 PNEU BOM
35 12 Pneu 17,5 x 25 – 12Lonas 3103,00 37.236,00 Taihao L2 MUNDIAL
36 04 Pneu 14,9 x 24 – 8 Lonas 1655,00 6.620,00 Jk King Stone
MUNDIAL
37 08 Pneu 18,4 x 34 – 12 Lona 3036,00 34.288,00 JK KING STONE
MUNDIAL
38 20 Pneu 7,50 x 18 – 8 Lona 603,00 12.060,00 Super
Guider MUNDIAL
39 08 Pneu 18,4 x 30 – 10 Lona 2883,00 23.064,00 Forerunner MUNDIAL
40 20 Pneu 7,50 x 16 – 8 Lona 618,00 12.360,00 Maggion REAL
41 12 Pneu 1300 x 24 – 12 Lonas
2159,00 25.908,00 Westlake G2L2
PNEU BOM
42 10 Pneu 1400 x 24 – 12 Lonas
2219,00 22.190,00 Roadguir G2L2
PNEU BOM
43 12 Pneu 10,5 x 65 x 16 – 8 L 566,00 6.792,00 Advance MUNDIAL
44 08 Pneu 12,4 x 24 – 10 Lonas
1347,00 10.776,00 JR king Stone
MUNDIAL
45 08 Pneu 20.5 – 25 – L3 4979,00 39.832,00 West lake REAL
46 24 Pneu 235/75 – 17.5 1240,00 29.760,00 continental REAL
47 08 Pneu 175/65/R15 330,00 2.640,00 Cordiant standart
TAMBORRINO
01 51 Pneu 1000 x 20 liso– 16 L 1314,00 67.014,00 Goodyer CAIADO
02 30 Pneu 1400 x 24–12 Lonas 2219,00 66.570,00 Roadguider
G2L2 PNEU BOM
746.415,00
Quanto ao item 34, a empesa Mundial Pneus Itaberá Eireli EPP, solicitou a desclassificação de sua proposta, em vista do preço cotado estar errado, sendo vencedor a empresa Pneu Bom Ltda EPP. Os representantes empresas licitantes, assinaram documento que vai anexado à presente. Fica fazendo parte integrante desta ata, o Histórico do Pregão, conforme anexo.
Álvares Machado, 03 de fevereiro de 2017.
Nélio Carlucci Aldemir Garcia Negri Silvia Tatebe Sergio Santana