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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
01/02/2012Data
12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecedor
296.592,67Valor do Empenho
1530Empenho Dotação
82Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 296.592,670,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GERAIS(LIMPEZA,PINTURA,LAVAGEM,PODAS E VARRIÇÃO), MANUTENÇÃO DE JARDINS, LIMPEZA DE RUAS,AVENIDAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, SENDO O VALOR ESTIMATIVO.
0
02/02/2012Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
144.944,37Valor do Empenho
1531Empenho Dotação
60Sub - Elemento
99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144.944,370,00PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DEPÓSITO INICIAL FEITO E O VALOR APURADO ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO JUDICIAL EM COMPLEMENTAÇÃO À INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA RURAL DOS EXPROPRIADOS DENISE PACCA MARTINELLI E OUTROS.
0
10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Fornecedor
188,00Valor do Empenho
1568Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 188,000,00ALTERNADOR DE MARCHA LENTA (MOTOR DE PASSO)**VEÍCULO ASTRA 2001 ALCOOL, 1.8 8V
UN1
12002 - PATRÍCIA TEDESCO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1571Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
0
12002 - PATRÍCIA TEDESCO Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1572Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTES DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
0
12002 - PATRÍCIA TEDESCO Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
1573Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS, PARA CUSTEAR AS DESPESAS MIÚDAS E URGENTE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
44,19Valor do Empenho
1575Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,190,00CONTA TELEFÔNICA 0
Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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02/02/2012Data
1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor
2.481,05Valor do Empenho
1576Empenho Dotação
82Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.481,050,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO 0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
1.090,00Valor do Empenho
1554Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,000,00REPAROS EM FOGÕES COM TROCA DE PEÇAS.** CRECHE NOSSA Srª APARECIDA**
PÇ2
2 540,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 36 ARMÁRIOS NAS ESCOLAS: ANTONIO DOMINGOS PARO, WALDOMIRO F. FRAGA e DIRCE DIAS
PÇ3
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
920,00Valor do Empenho
1555Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00INSTALAÇÃO- GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÕES SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.**CRECHE PEDRO FELÍCIO**
PÇ1
2 460,000,00SERVIÇOS PRESTADOS EM REDE DOS FOGÕES INDUSTRIAIS.** CRECHE REJANE PARO**
PÇ2
9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor
645,00Valor do Empenho
1560Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 645,000,00CONSERTO DE UMA PORTA DE CORRER DE 4 PARTES.OBS. MATERIAL:-4 PUXADORES CROMADOS MUNDIAL.-CADEIRINHA 80 X 65 X 30 CHAPA 16-2 ALMOFADAS NA PARTE FIXA.-2 ALMOFADAS NA PARTE MÓVEL.-REGULAR ROLAMENTO.
PÇ1
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02/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
342,63Valor do Empenho
1553Empenho Dotação
111Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8,820,00CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA**ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - JOSÉ FLORESTI**
PÇ1
2 1,170,00CAIXA DE EMBUTIR 4X2 PRETA PÇ13 11,550,00EXTENSÃO 5 MTs 2 X 0 75MM UNIVERSAL PÇ14 1,370,00PLACA TRADICIONAL 4X2 PÇ15 3,150,00CONJ. INT. SIMPLES PÇ16 1,350,00BORRACHA P/ PANELA MULTIUSO PÇ17 115,880,00VERNIZ 3.6 GL BRILHANTE GL18 14,060,00LAMPADA FLUOR. ESPIRAL 30W PÇ19 17,810,00PLOCA TRADICIONAL 4X2 F5 PÇ13
10 88,200,00CHAVE ROTATIVA P/ VENTILADOR - BRANCA PÇ1011 3,520,00TRINCHA 319 2.1/2 PÇ112 14,280,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO. PÇ1413 30,600,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO COM PARAFUSO PÇ3014 8,750,00ADESIVO SILICONE 280 GRs TB115 20,900,00SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs PÇ216 1,220,00GRAMPO P/ CERCA 1X9 GALV. KG0,2
11595 - RAFAEL MARCELINO LOURENÇO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
1545Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
1546Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
11206 - ALLIANZ SEGUROS S/AFornecedor
1.650,52Valor do Empenho
1552Empenho Dotação Sub - Elemento
69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.650,520,00RENOVAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DE ACORDO COM AS COBERTURAS DA OPÇÃO 04 DO ORÇAMENTO EM ANEXO.
VEÍCULO: ZAFIRAPLACA: DMN-6471
0
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10989 - NILTON CÉSAR DE MIRANDA - ME Fornecedor
7.616,00Valor do Empenho
1584Empenho Dotação
117Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.616,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS SEGUINTES SERVIÇOS:-INST DE 18 VENTILADORES; -MANUT EM VENTILADORES USADOS; -TROCA DE 47 REATORES; -TROCA DE 84 LÂMPADAS; -CABIAMENTO PARA REDE DE INTERNET; -MANUT ELÉTRETRICA GERAIS
0
12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1583Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.150,000,00GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO: COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÁM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ACABAMENTO.
M²27
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
1.684,62Valor do Empenho
1557Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.615,000,00CAIXA D'ÁGUA 3000 LTs COM TAMPA.**ENS. FUNDAMENTAL - DR CLÓVIS**
PÇ2
2 1,940,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDAVEL PÇ23 7,630,00COLA FLEXITE 280 GR TRANSPARENTE PÇ14 2,600,00JOELHO 90 SOLDÁVEL 32 MM PÇ25 7,490,00JOELHO 90 RED. SOLD. BUCHA LATÃO 32 X 3/4 PÇ16 1,040,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL PÇ17 1,840,00ADAPTADOR INTERNO 1" CIPLAC UN18 11,100,00ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. PÇ19 0,530,00BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDAVEL PÇ1
10 7,700,00CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM PÇ211 27,750,00BOIA 3/4 VAZÃO TOTAL P/ CX D'ÁGUA. PÇ1
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12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
3.534,00Valor do Empenho
1558Empenho Dotação
156Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 685,000,00BOLETINS ESCOLARES UN61002 250,000,00CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CUCHÊ UN1003 98,000,00FICHAS REMISSIVAS UN16004 275,000,00FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO UN25005 1.750,000,00DIARIO CLASSE UN6506 330,000,00ENVELOPES UN12507 146,000,00FICHA CADASTRAL DO ALUNO UN800
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
1550Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES PARA CAIXAS DE SOM COM GRADE.
SÇ0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
1.040,00Valor do Empenho
1559Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 580,000,00INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL CONFECÇÃO SE SUPORTE E ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.** E.M. CELINA**
PÇ2
2 460,000,00INSTALAÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL ADAPTAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA.** E.M. DOMINGOS PARO**
PÇ3
1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor
4.445,00Valor do Empenho
1556Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.445,000,00MESA ADAPTADA PARA CADEIRANTES, COM REGULADOR, ESTRUTURA 20 X 30 X 1,2 MM.
PÇ7
11593 - EDUARDO FRANCO NOGUEIRA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
1547Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1548Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA Fornecedor
120,00Valor do Empenho
1551Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00RX COLUNA SERVICAL + COLUNA LOMBO-SACRA. 0
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02/02/2012Data
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
2,87Valor do Empenho
1582Empenho Dotação
216Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,870,00CONTA TELEFÔNICA 0
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor
1.385,50Valor do Empenho
1562Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.385,500,00PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM ARGOLAS EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O MESMO TECIDO.
UN6
12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor
271,00Valor do Empenho
1543Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 271,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12098 - MARCOS APARECIDO CÂNDIDO RODRIGUES Fornecedor
102,00Valor do Empenho
1544Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
550,00Valor do Empenho
1565Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE RAMPA PARA ENTRADA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA; CHAPA ANTIDERRAPANTE, REFORÇADO, 1,0 X 1,10 COLOCADO.
0
Página 6CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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02/02/2012Data
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
1.472,09Valor do Empenho
1564Empenho Dotação
271Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 126,720,00LINHA PARA BORDAR ME1322 90,000,00SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO MT253 6,200,00BOTÔES 1018/24 C/ 48UN CT14 6,300,00BOTÕES 1130/24 C/ 48 UN. CT15 23,800,00BOTÕES 1189/24 C/ 48 UN. CT46 18,180,00BOTÕES 1274/24 C/ 48 UN. CT37 5,750,00BOTÕES 1330/24 C/ 48 UN. CT18 5,750,00BOTÕES 1820/24 C/ 48 UN. CT19 3,700,00BOTÕES 8101/24 C/ 48 UN. CT1
10 36,000,00ZIPER NYLON - 15 CM PC611 5,850,00AGULHA PARA BORDAR PC312 5,850,00AGULHA P/ BORDAR PC313 139,200,00LÃ P/ TRICÔ - 200 GRs PC1614 230,400,00PANO COPA UN6016 369,000,00TOALHA ROSTO UN6017 207,000,00TOALHA BANHO UN6018 75,390,00TECIDO P/ BORDAR XADREZ ROXO MT719 117,000,00TECIDO P/ BORDAR XADREZ AMARELO MT12
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor
542,79Valor do Empenho
1563Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 542,790,00PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDAS COM O PRÓPRIO TECIDO.
UN3
Página 7CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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02/02/2012Data
12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor
557,63Valor do Empenho
1569Empenho Dotação
283Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00MARTELO UNHO 500 GR PÇ12 35,130,00CHAVE DE FENDA C/ 5 PÇS.
** 1/8" X 4" - 3/16" X 5"- 1/4" X 6" - 5/16" X 6" - 5/16" X 10" **JG1
3 33,670,00CHAVE PHILIPS C/ 5 PÇS.** 1/8" X 2 3/8" - 3/16" X 348" - 1/4" X 5" - 5/16 X 6" - 3/8 X 8" **
JG1
4 11,500,00FORMÃO 1/2" PÇ15 13,500,00FORMÃO 1" PÇ16 25,000,00NIVEL MECANICO METALICO PÇ17 20,000,00ARREBITADOR POPI PÇ18 14,000,00ALICATE UNIVERSAL 8" PÇ19 13,500,00ALICATE DE PRESSÃO PÇ1
10 46,000,00CAIXA SANFONADA GRANDE 05 GAVETAS PÇ111 7,850,00CADEADO CR 25 MM PÇ112 88,480,00CHAVE CAMBIADA JG113 234,000,00BROCAS AÇO = DE 3A/ 4 MM PÇ12
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
269,70Valor do Empenho
1570Empenho Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,000,00FERRAMENTA SANFONADA CX12 16,000,00ALICATE DE PRESSÃO PÇ13 6,000,00CADEADO CR-25 PÇ14 13,000,00MARRETINHA 1K C/ CABO PÇ15 21,000,00MARTELO PENA 800 GR PÇ16 14,300,00ALICATE UNIVERSAL 8" PÇ17 19,000,00ALICATE BOMBA 14050 PÇ18 17,000,00ARCO DE SERRA -REFORÇADO PÇ19 5,500,00TRENA 5M C/ PRESILHA PÇ1
10 25,000,00CHAVE GRIFE 14' P/ TUBO PÇ111 27,000,00CHAVE COMBINADA DE 6 A 25 MM JG112 12,000,00REBITADOR POP PÇ113 19,000,00CHAVE DE FENDA C/ 5 PEÇAS JG114 19,000,00CHAVE PHILLIPS C/ 5 PÇS JG115 11,900,00NIVEL MECANICO PÇ1
Página 8CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
02/02/2012Data
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
420,00Valor do Empenho
1566Empenho Dotação
307Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 420,000,00CORTE DE CINTA E CHAPAS TIPO MACARRÃO PARA DESMONTAGEM E SOLDA --- LAOS PARA MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO POÇO IBITIUVA.
0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
850,00Valor do Empenho
1567Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 850,000,00REFORMAR MÁQUINA DE DOSAGEM DE SULFATO DE ALUMÍNIO E REDUTOR DA MESMA, COM EMBUCHAMENTO COMPLETO DE AMBOS COM EMBUCHAMENTO DOS EIXOS E TROCAR AS BASES COM CHAPA 3/16 DE ESPESSURA COM 85 CM X 54 CM COM DOIS FUROS NA SAÍDA DO PRODUTO DE 15 CM X 12 CM E ...
0
11931 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor
191.048,90Valor do Empenho
1537Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 191.048,900,004º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO 13/2010. 0
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1532Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00CARIMBO SIMPLES:SUELEN DE ANDRADE SALANDINIASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419COORDENADORA DO CRAS II JARDIM SÃO BENEDITO
UN1
2 30,000,00CARIMBO SIMPLES:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL II - SÃO BENEDITORUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITOPITANGUEIRAS/ SP CEP:14750-000
UN1
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
59,59Valor do Empenho
1533Empenho Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17,280,00BEXIGAS PC42 25,920,00MEMÓRIA JG33 16,390,00DAMA PROFISSIONAL JG1
Página 9CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
02/02/2012Data
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
68,20Valor do Empenho
1534Empenho Dotação
353Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00BARALHOS UN32 5,400,00CARTELA DE BINGO UN43 47,800,00BOLAS MACIAS UN2
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1535Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,080,00FILTRO DE PAPEL DE TNT (MARCA PACAEMBU) UN12 4,840,00PAPEL ALUMINIO UN23 8,900,00SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG. FD14 9,490,00SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE KG1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
59,70Valor do Empenho
1536Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,850,00CREME DE LEITE CX152 38,850,00LEITE CONDENSADO CX15
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
94,54Valor do Empenho
1538Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,740,00AGENDA COMERCIAL TELEFÔNICA (GRANDE) UN12 8,200,00BLOCOS DE ANOTAÇÕES COLANTE PEQUENO UN43 3,600,00ENVELOPE OFÍCIO PARDO UN154 15,840,00PASTA AZ UN35 2,430,00CANETA MARCA TEXTO UN36 6,240,00FITA CORRETIVA UN27 5,730,00FITA ADESIVA LARGA UN38 1,380,00FITA ADESIVA PEQUENA UN39 2,940,00SUPORTE DE CANETAS EM ACRÍLICO UN1
10 3,850,00CADERNO CAPA DURA - 1 MATÉRIA UN111 0,250,00BORRACHA UN112 2,750,00COLA BRANCA - 40 GRS TB513 4,200,00ESFEROGRÁFICA AZUL E VERMELHA UN514 14,130,00PILHAS AA NORMAL P/ RELÓGIO UN515 11,260,00PILHAS AA PALITO UN4
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02/02/2012Data
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
30,00Valor do Empenho
1539Empenho Dotação
353Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00CARIMBO SIMPLES:SUELEN DE ANDRADE SALANDINIASSISTENTE SOCIAL - CRESS 37.419COORDENADORA DO CRAS II - JARDIMSÃO BENEDITO
UN1
2 15,000,00CARIMBO SIMPLES:
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL II -SÃO BENEDITORUA AMAZONAS, Nº 1646 - JARDIM SÃO BENEDITO - PITANGUEIRAS / SPCEP 14750-000
UN1
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
36,31Valor do Empenho
1561Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,080,00FILTRO DE PAPEL DE TNT UN12 4,840,00PAPEL ALUMÍNIO UN23 8,900,00SAQUINHO DE PAPELÃO KRAFT 1 KG FD14 9,490,00SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE KG1
08/02/2012Data
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
60,00Valor do Empenho
1585Empenho Dotação
82Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF CONTRATO 0330.76966-2010. 0
12135 - FLORA-SHOWS E EVENTOS MUSICAIS-LTDA-ME Fornecedor
94.900,00Valor do Empenho
1588Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 94.900,000,00CONTRARAÇÃO DE EMPRESA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURA E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NA CIDADE DE PITANGUEIRAS/SP E NO DISTRITO DO IBITIUVA/SP.
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
13,85Valor do Empenho
1587Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,850,00CONTA TELEFÔNICA 0
12480 - BENEDITA MARIA DOS SANTOS SILVA Fornecedor
15,00Valor do Empenho
1586Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE À INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO, PAGO A MAIOR. CONFORME ANEXOS.
0
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09/02/2012Data
10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P. Fornecedor
1.389,96Valor do Empenho
1678Empenho Dotação
32Sub - Elemento
97 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.389,960,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO REF A INFLAÇÃO DE TRANSITO
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
13,59Valor do Empenho
1643Empenho Dotação Sub - Elemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13,590,00RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. NR. DOCTO. 955 - AUTOR F.A. PACOLA
0
10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Fornecedor
215,00Valor do Empenho
1590Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 215,000,00CERTIFICADO DIGITAL - SMART CARD E-CPF, TIPO A-3 0
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
600,00Valor do Empenho
1642Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM UN3
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
308,40Valor do Empenho
1629Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51,600,00CAIXA DE CANETA AZUL UN22 57,000,00CANETAS UNIBOLL UN63 40,800,00CAIXAS GRAMPOTRILHO UN64 19,200,00CAIXAS GRAMPO 26 X 6 UN65 63,000,00PASTAS AZ UN126 76,800,00CARIMBEIRAS UN6
1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1574Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.481,050,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. 0
12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1608Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES. 0
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3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
742,40Valor do Empenho
1650Empenho Dotação
82Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 0,000,00HOLERITES FOLHA 01/2012; 1189
2 742,400,00HOLERITES FOLHA 2ª PARCELA 13º SAL. 1131
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1625Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00CADEIRAS DE CAIXA COM REGULAGEM UN3
10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Fornecedor
358,00Valor do Empenho
1606Empenho Dotação Sub - Elemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198,000,00CAPA DE CHUVA EGG , PRETO - MASCULINA UN22 160,000,00CAPACETE ABERTO Nº60 PRETO UN2
10349 - SBS Comércio de Veículos Ltda. Fornecedor
524,75Valor do Empenho
1607Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 67,000,00KIT RELAÇÃO ORIGINAL.**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002**
JG1
2 18,000,00CABO DE FREIO UN13 27,800,00CABO DE ACELERADOR PÇ14 10,000,00CABO DE EMBREAGEM PÇ15 122,000,00PNEU 275 X 18 TRASEIRO UN16 103,000,00PNEU 90 X 90 X18 DIANTEIRO UN17 54,000,00CAMARA DE AR UN28 30,950,00PATIM DE FREIO DIANTEIRO PÇ19 19,000,00PATIM DE FREIO TRASEIRO PÇ1
10 9,000,00VELA DE INGNIÇÃO UN111 64,000,00AMORTECEDOR TRASEIRO PÇ2
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
966,00Valor do Empenho
1665Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 966,000,00TELHA FIBRA 213 X 110 LEITOSA; PC14
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
17,46Valor do Empenho
1666Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1,120,00CAP SOLDAVEL 32 MM PC12 14,700,00LUVA CORRER SOLDAVEL 25 MM PÇ23 1,640,00BUCHA RED. ROSCAVEL PÇ1
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1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
364,00Valor do Empenho
1667Empenho Dotação
98Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 364,000,00SARRAFOS DE CEDRINHO PARA SALA DE AULA. MT320
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
189,90Valor do Empenho
1668Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 108,000,00TUBO 100 MM ESGOTO BRANCO PÇ182 5,380,00JOELHO 45 ESGOTO 100 MM PÇ13 63,440,00LUVAS CORRER SOLDAVEL 85 MM PÇ24 13,080,00LUVAS CORRER PBA 60 MM PÇ2
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
6.996,00Valor do Empenho
1679Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.996,000,001.200 LANCHES, SENDO: 600 UNID. DE HAMBÚRGUER E 600 UNID. DE LANCHES FRIOS (PRESUNTO/QUEIJO);
1.200 REFRIGERANTES LATA DE 350 ML;
1200 MAÇAS NACIONAL FRUTA C/ GUARDANAPOS E EMBALADA EM PAPEL PERSONALIZADA COM LOGO DO FÓRUM MUNICIPAL D
0
12179 - DIEGO FELIPE DE OLIVEIRA ROCHA Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
1663Empenho Dotação Sub - Elemento
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012. E LANÇAMENTO DO LIVRO "ESCOLA ESCREVE"ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;
0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
197,09Valor do Empenho
1669Empenho Dotação Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,420,00ESMALTE BRILHO.
**ENS. FUNDAMENTAL: MARIO ROSSIM**
GL2
2 23,100,00LONA AZUL 4 X 100 MT113 74,200,00TORNEIRA LAVATÓRIO MESA PÇ24 19,370,00MAÇANETA OXIDADA; PÇ1
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1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
79,25Valor do Empenho
1670Empenho Dotação
111Sub - Elemento
42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7,940,00CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6
**- ENSINO FUNDAMENTAL -ALMOXARIFADO DA SECRETARIA **
PÇ1
2 6,840,00CHAVE DE FENDA 3/16 X 6 PÇ13 11,460,00BROCA P/ CONCRETO 13/32 10 MM PÇ14 6,620,00BROCA P/ CONCRETO 5/16 8 MM PÇ15 4,470,00BROCA P/ CONCRETO 7/32 6 MM PÇ16 9,820,00BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 PÇ17 7,550,00BROCA AÇO RÁPIDO 1/4 PÇ18 4,890,00BROCA AÇO RÁPIDO 13/64 PÇ19 4,170,00BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 PÇ1
10 4,820,00BROCA AÇO RÁPIDO 11/64 PÇ111 4,160,00BROCA AÇO RÁPIDO 5/32 PÇ112 2,980,00BROCA AÇO RÁPIDO 1/8 PÇ113 3,530,00BROCA AÇO RÁPIDO 3/32 PÇ1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
307,97Valor do Empenho
1671Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 49,980,00LONA CARRETEIRO 4 X 3 AMARELA PÇ12 17,500,00PLUG ADAPTADOR 3 SAÍDAS PÇ53 17,500,00PINO ADAPTADOR UN54 12,950,00PINO ADAPTADOR 2P +T 10A PÇ55 91,530,00COLA BRANCA 1 KG EXTRA PÇ76 29,110,00PILHA RECARREGAVEL AAA2 PALITO PÇ17 3,090,00CABO RCA 3+3 1,80 MT PÇ18 8,820,00CHAVE CV S/ CAPACITOR BRANCA PÇ19 1,170,00CAIXA DE EMBUTOR 4 X 2 PRETA PÇ1
10 11,550,00EXTENSÃO 5 MTS 2 X 0 75 MM PÇ111 1,370,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 F1 PÇ112 3,150,00CONJ. INT. SIMPLES PÇ113 30,600,00BUCHA 10 MM P/ TIJOLO BAIANO C/ PARAFUSO PÇ3014 8,750,00ADESIVO SILICONE 280 GRS TB115 20,900,00SELACALHA ALUMÍNIO 290 GRs PÇ2
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1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
231,99Valor do Empenho
1672Empenho Dotação
111Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2,500,00JOELHO 90 SOLDÁVEL 25 MM PÇ52 44,400,00ADAPTADOR 32 MM C/ FLANGE E ANEL VED. PÇ43 8,330,00ADESIVO 175 GRs TB14 2,000,00BUCHA RED. 32 X 25 CURTA SOLDÁVEL PÇ45 2,080,00ADAPTADOR 32 MM CURTO SOLDÁVEL PÇ26 8,970,00TUBO 32 MM SOLDÁVEL MORROM MT37 163,710,00BOMBA PERF. 1/2 HP 1 X 1 BIVOLT. PÇ1
9672 - PAULO SERGIO PISTORI Fornecedor
300,00Valor do Empenho
1595Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS PEDAGÓGICAS.
**VALOR PARA MOTORISTA ALMOÇAR NAS VIAGENS PEDAGÓGICAS E PAGAMENTO DE PEDÁGIOS.
0
11271 - ANTONIO HENRIQUE GODOY ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1596Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 31/01/2012
1
2 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 13 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 14 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO 010/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE
03/02/12.1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
200,00Valor do Empenho
1597Empenho Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE" DE 31/01/12.
1
2 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 001/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 13 50,000,00TOMADA DE PREÇOS 002/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 01/02/2012. 14 50,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO - PREGÃO 010/2012 NO JORNAL 'A CIDADE"
DE 03/02/2012.1
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
19,31Valor do Empenho
1644Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,310,00CONTA TELEFÔNICA 0
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12085 - FLÁVIO SCHWICHTEMBERG- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecedor
7.878,48Valor do Empenho
1653Empenho Dotação
117Sub - Elemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.878,480,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CRECHES MUNICIPAIS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ROÇADA E PODA DE GRAMAS E OUTRAS PLANTAS, PODA DE ÁRVOVES DE VÁRIOS PORTES, LIMPEZA DE UMA PISCINA E DESTINAÇÃO DESTES RESÍDUOS.
0
2272 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1662Empenho Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO ESCRITO PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PROJETO "ESCOLA ESCREVE" NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2012;
0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor
530,00Valor do Empenho
1620Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 530,000,00REVISAR 04 CUBOS . **DJL-2578**TROCAR REPAROS ESTABILIZADORTRAZEIRO, COLOCAR PARAFUSOPROTETOR TURBINA, SERVIÇOFREIO 02 RODAS TRAS.,TROCARREPARO 02 CUICA FREIO.
SÇ0
3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1634Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00-FAZER EMBUCHAMENTO ESTABILIZADOR TRASEIRO;-TRACAR AMORTECEDOR TRASEIRO.**CMW-3658**
SÇ0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
76.050,51Valor do Empenho
1649Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 76.050,510,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL ,DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR CLÓVIS G. SPINOLA.
0
12481 - HIPOFER MATER. DE CONTR. E CONSTRUTORA LT EPP Fornecedor
3.150,09Valor do Empenho
1677Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.150,090,00GRAMA SINTÉTICA 12 MM NA COR VERDE MUSGO, INCLUSO COLA E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO, INCLUSO TAMBÉM PERFIL DE ALUMINIO DE ACABAMENTO;
M²27
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
09/02/2012Data
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
743,76Valor do Empenho
1638Empenho Dotação
156Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 640,000,00FITA LARGA TRANSPARENTE TIPO DUREX PÇ4002 103,760,00FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 PÇ8
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
2.233,00Valor do Empenho
1639Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.158,000,00BARBANTE CRÚ, ROLO GRANDE RO2602 75,000,00CORRETIVOS P/ MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6746 PÇ6
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
86,75Valor do Empenho
1673Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10,670,00TORNEIRA ESF. 3/4 P/ JARDIM PC12 15,820,00REGISTRO ESF. 3/4 P/ PASS PELNA PÇ13 40,600,00REPARO 325 P/ VALVULA HYDRA PÇ24 17,080,00CAIXA DESCARGA 9 LTS PÇ15 2,580,00VALVULA P/ LAV. BR S/LAD C/ UNHO PÇ1
12483 - ABRACADABRA COM.ART. P. MÁGICAS E BALÉ LTDA Fornecedor
2.210,00Valor do Empenho
1604Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.210,000,00PARES DE SAPATILHA DE LONA PARA USO NO PROJETO: DANÇA PITANGUEIRAS E DANÇA IBITIUVA.
PA130
8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor
9.139,13Valor do Empenho
1622Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.139,130,00PARA PAGAMENTO DE ECAD REFERENTE CARNAVAL 2012. 0
11709 - JOSÉ FRANCISCO CARLOS JUNIOR EVENTOS-ME Fornecedor
67.650,00Valor do Empenho
1589Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 67.650,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS EM PITANGUEIRAS E IBITIUVA, SENDO:-CONCURSO DE FANTASIAS E ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL-BAILES DE CARNAVAL - PITANGUEIRAS: BANDA PEPE JUMP; IBITIUVA: BANDA NEXUZ.
0
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1624Empenho Dotação Sub - Elemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 510,000,00RÁDIO PORTÁTIL USB MP3 AM/FM 4W RMS. PÇ3
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11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Fornecedor
390,00Valor do Empenho
1635Empenho Dotação
192Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 390,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA COPA RECORD DE FUTIBOL FEMININO.
0
8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA Fornecedor
2.555,00Valor do Empenho
1636Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 189,000,00CARTÃO DE IDENTIF. E AGENDAMENTO (CART. AM.) UN100002 89,000,00CARTÃO ÍNDICE (CART. BRANCA) UN60003 105,000,00100 X 1 ATESTADO BL504 245,000,00100 X 1 REQUISIÇÃO DE SERVIÇO SADT BL1005 235,000,00100 X 1 BOLETIM DE PROD. AMB. INDIVID. F/V BL506 545,000,00100 X 1 MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/DAB/CGPAN BL1507 62,000,00100 X 1 NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL BL208 455,000,00FICHAS DE SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL UN30009 385,000,00ENVELOPE SACO OURO 18,5 X 24,8 1 COR UN3000
10 245,000,00100 X 1 CONTROLE DIÁRIO ATENDIMENTO ODONTO BL50
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
2.184,00Valor do Empenho
1637Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00ATENDIMENTO MÉDICO/EVOLUÇÃO CLÍNICA FL500002 96,000,00REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FL20003 88,000,00100 X 1 GUIA DE REFERÊNCIA ODONTOLOGICO BL204 400,000,00100 X 1 MS-HIPERDIA BL200
8711 - ANGELA MARIA AP R LOCCI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1654Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. 0
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11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor
1.606,60Valor do Empenho
1656Empenho Dotação
205Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 83,000,00REPARO;**VEÍCULO PLACA: DBA- 2926**
UN1
2 184,700,00BOMBINHA PALLETA UN13 68,900,00TAMPA DE FECHAMENTO UN14 99,600,00ROLETOS UN45 36,000,00PARAFUSO OCO UN16 58,800,00VALVULA DE REGULAGEM UN17 259,500,00ARRASTADOR UN18 23,700,00BUJÃO DA BOMBA UN19 31,000,00CARBORIX UN1
10 127,000,00REPARO BÁSICO DE FECHAMENTO UN111 23,900,00DIAFRAGMA UN112 426,000,00BICO INJETOR UN413 22,700,00JOGO DE ARRUELAS UN114 144,800,00DISCO INTERMEDIARIO UN415 17,000,00JOGO DE CALÇOS UN1
10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor
480,00Valor do Empenho
1658Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,000,00TRAVA BUJÃO BORRIFADOR;** AMBULÂNCIA SANTA CASA PLACA: CYH-4745 - DUCATO 2.8 TURBO**
UN4
2 13,000,00ANEL ORIG. RADIADOR ÓLEO. UN13 76,000,00PRATO REGULAGEM VALVULAS UN84 4,000,00ABRAÇADEIRA DO TUBO INJETOR UN15 11,000,00ANEL RADIADOR DE ÓLEO UN16 60,000,00TUBO INJETOR Nº 1,2,3 E 4 UN47 25,000,00TUBO TROCADOR DE CALOR UN18 30,000,00TUBO DO FILTRO LUBRIFICAÇÃO UN19 225,000,00VALVULA TERMOSTATÍCA UN1
10 15,000,00JUNTA LATERAL UN111 15,000,00TAMPA PLÁSTICA SUPERIOR UN1
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10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
6.771,00Valor do Empenho
1674Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.950,000,00OLANZAPINA 10 MG CP2802 742,500,00OLANZAPINA 10 MG CP1403 2.565,000,00ZIPRAZIDONA 80 MG CP1804 513,500,00ZIPRAZIDONA 40 MG
** MEDICAMENTOS P/ AMBULATÓRIO DA SÚDE MENTAL**
CP60
10710 - SÉRGIO APARECIDO SISDELIFornecedor
500,00Valor do Empenho
1655Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS. 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
1664Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS 0
11235 - ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA EPP Fornecedor
490,00Valor do Empenho
1657Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA**VEÍCULO PLACA: DBA-2926**
1
2 60,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BICOS INJETORES 13 230,000,00EMBUCHAMENTO DE CARCAÇA 1
10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
1676Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO.
** PACIENTE: DJAIR SANTOS TAVARES**
UN1
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
26.620,34Valor do Empenho
1651Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26.620,340,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO- COMPET. JANEIRO/2012.
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
2.070,00Valor do Empenho
1652Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.070,000,00SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA REF. MAMOGRAFIA. 0
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10771 - J. A. CATALANI RIBEIRÃO PRETO -MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
1647Empenho Dotação
227Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.020,000,00DIVÃ CLÍNICO ADULTO; UN42 768,000,00NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO; UN43 440,000,00BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO UN44 260,000,00ESCADA 2 DEGRAUS UN45 440,000,00MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS UN46 2.600,000,00MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE UN1
10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor
5.528,00Valor do Empenho
1648Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.020,000,00DIVÃ CLÍNICO ADULTO UN42 768,000,00NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO UN43 440,000,00BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO UN44 260,000,00ESCADA 2 DEGRAUS UN45 440,000,00MESA AUXILIAR MAT. MÉD. 0,40 X 0,40 X ,080 MTS UN46 2.600,000,00MACA RETRÁTIL EM ALUMINIO C/ COLCHONETE. UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
72,00Valor do Empenho
1659Empenho Dotação Sub - Elemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26,000,00REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA 300 W; UN12 2,400,00LÂMPADA HALÓGENA 300 W; UN13 19,600,00ESPETO PARA JARDIM (LUZ) BRANCO; UN14 24,000,00LÂMPADA FLUORESCENTE NORMAL 127 W; UN3
12482 - RODRIGUES & RAHME LTDA EPP Fornecedor
120,00Valor do Empenho
1605Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00COXONILHO PARA BANCO DE AUTOMÓVEL - VW / KOMBI ANO 2006, PLACA DBA-9794
UN1
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10025 - LÉO MADEIRAS, MÁQUINAS E FERRAGENS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
1640Empenho Dotação
247Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,160,00TRILHO INFERIOR - 2 MTS - COR CARVALHO AMETISTA UN12 13,090,00TRILHO SUPERIOR - 2 MTs - COR CARVALHO AMETISTA UN13 18,000,00ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM UN14 28,490,00ROLO DE FITA DE BORDA 22 MM UN15 42,580,00PÉ REGULAVEL 13 CM INOX UN86 13,810,00PARAFUSO 3,5 X 35 CX17 47,780,00THINNER 5L GL18 3,500,00LIXA GRANA 150 FL5
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1641Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 617,700,00CHAPA MDF- 18 MTS COR CARVALHO AMETISTA UN32 59,380,00CORREDILA TELESCÓPIA 0,45 CM JG53 61,950,00CHAPA MDF 6 MM BRANCA 1 FACE UN14 35,800,00R.0 40 - ALUMINIO KI25 40,500,00PUXADOR AÇO EXORADO 13 CM UN66 11,200,00PARAFUZO 3,5 X 25 CX17 29,500,00COLA CONTATO 3.600 GL18 80,950,00VERNIZ BRILHANTE -3.6 L GL19 3,900,00BUCHA COM PARAFUSO Nº8 UN30
10 49,900,00TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
86,70Valor do Empenho
1660Empenho Sub - Elemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L GL12 34,000,00TINNER -5L GL13 1,800,00LIXA GRANA 150 FL54 0,900,00BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8' UN30
11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
1619Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CÓPIAS DE CHAVES COMUNS.
0
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12018 - CLEITON CAMOLEZI Fornecedor
750,00Valor do Empenho
1621Empenho Dotação
252Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 750,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TROCA DE CAPACITOR DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
0
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
246,00Valor do Empenho
1600Empenho Dotação Sub - Elemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 246,000,00MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL, COM CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. UN1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
1.584,94Valor do Empenho
1593Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.584,940,00DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39629. 0
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1602Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,000,00CARTUCHOS NOVOS - 21, PRETO UN102 410,000,00CARTUCHOS NOVOS - 22, COLORIDO UN10
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
142,60Valor do Empenho
1612Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 57,800,00GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. CX12 48,000,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. CX23 10,900,00SACO DE PAPEL P/ PIPOCA UN5004 25,900,00SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 PC1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
96,00Valor do Empenho
1630Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 96,000,00PASTA SUSPENSA CX2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
159,60Valor do Empenho
1613Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 79,900,00BOLACHA SALGADA - 1 KG PC102 79,900,00BOLACHA DOCE - 1 KG PC10
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
216,50Valor do Empenho
1631Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,000,00ENVELOPE PARDO A4 C/ 500 UN. CX22 72,500,00CAIXA ARQUIVO PAPELÃO PEQUENA UN50
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1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
42,00Valor do Empenho
1633Empenho Dotação
272Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 42,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO ANEXO UN1000
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1601Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,000,00CARTUCHO NOVO -21 UN102 410,000,00CARTUCHO NOVO - 22 UN10
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
288,00Valor do Empenho
1609Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 288,000,00TONNER NOVO - HP 1005 UN2
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
182,89Valor do Empenho
1614Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68,000,00COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX12 4,990,00BEXIGA COLORIDA - TAM. MÉDIO, C/ 50 UNIDADES PC13 33,000,00GUARDANAPO DE PAPEL 10 X 10 C/ 100 UN PC304 48,000,00PRATO DESCARTÁVEL P/ BOLO C/ 500 UN. CX15 28,900,00GARFO DESCARTÁVEL C/ 500 UN. CX1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
511,00Valor do Empenho
1615Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 118,800,00LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01(UMA) FATIA DE PRESUNTO E 01 (UMA) FATIA DE MULÇARELA.
UN120
2 58,500,00ESFIRRA INDIVIDUAL - SABOR CARNE UN453 299,900,00SALGADOS VARIADOS - FRITOS CE104 33,800,00REFRIGERANTE 2 LITROS UN20
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
170,00Valor do Empenho
1616Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00BOLO RECHEADO E CONFEITADO KG62 80,000,00SUCO PRONTO - SABOR LARANJA L40
8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPPFornecedor
191,60Valor do Empenho
1628Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00MANGUEIRA SUCÇÃO DESCARGA DE ÓLEO. PÇ12 11,600,00COXIM DO TANQUE MF 65.
**PÁ CARREGADEIRA MF 65**PÇ4
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10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
800,00Valor do Empenho
1680Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0
1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor
33,00Valor do Empenho
1591Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,000,00A.R.T. REF. PROJETO DE DIREÇÃO TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM VENEZA
0
1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor
33,00Valor do Empenho
1592Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,000,00A.R.T. REF. GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE IBITIÚVA (ART. VINCULADA DE NR. 92221220120114020)
0
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1626Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00PREST. SERV. COM REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA ANTIGA GARAGEM PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES.
0
12229 - GERSON VIEIRA LIMA Fornecedor
220,00Valor do Empenho
1623Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO GERAL DO RADIADOR.**CAMINHÃO D'ÁGUA BFY-4334**
0
12486 - FACCHINI S/A Fornecedor
4.070,00Valor do Empenho
1675Empenho Dotação Sub - Elemento
52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.070,000,00CARRETA 2 RODAS BASCULANTE PARA FAZER LIXO DE RUA, METALICA DE 2.500 A 3 TONELADAS
1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
582,68Valor do Empenho
1594Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 582,680,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº39628. 0
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
26,00Valor do Empenho
1603Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26,000,00PEN DRIVE DE 8 GB. UN1
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
288,00Valor do Empenho
1610Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 288,000,00TONNER NOVO - HP 1005 UN2
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
09/02/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
432,00Valor do Empenho
1617Empenho Dotação
353Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198,000,00LANCHE: PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE MUÇARELA E 01 FATIA DE PRESUNTO
UN200
2 234,000,00SALGADO ASSADO - INDIVIDUAL UN180
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
1.457,40Valor do Empenho
1618Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 257,400,00LANCHE: PÃO DE BATATA C/ 02 FATIAS DE MORTADELA. UN2602 150,000,00ROSQUINHA DE CÔCO COM CREME - INDIVIDUAL UN1503 40,000,00TORTA SALGADA - SABOR FRANGO PD404 360,000,00LANCHE NATURAL- SABORES DIVERSOS UN2005 60,000,00PÃO DE QUEIJO KG46 50,000,00TORTA SALGADA - PRESUNTO/MUÇARELA PD507 324,000,00BOLO GELADO EMBRULHADO, RECHEADO C/ DOCE DE LEITE. PD1808 216,000,00PICOLÉ DE LEITE NINHO UN180
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
25,00Valor do Empenho
1627Empenho Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,000,00SABONETE LÍQUIDO L10
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
19,90Valor do Empenho
1632Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,900,00AGENDA COMERCIAL 2012 UN1
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
460,00Valor do Empenho
1661Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - CARTÃO DO USUÁRIO. UN2002 58,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO C/ 100 FLS CADA -FOLHA PAUTADA C/
TIMBRE.BL5
3 58,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - ENCAMINHAMENTO PARA REDE DE SERVIÇOS
UN300
4 290,000,00IMPRESSO CONFORME MODELO - C/ 10 INSTRUMENTAIS CADA -ENTREVISTA FAMILIAR.
**OBS: OS IMPRESSOS SERÃO TODOS EM TINTA PRETA.**
BL10
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
10/02/2012Data
9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor
3.708,60Valor do Empenho
1682Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.708,600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Fornecedor
1.296,00Valor do Empenho
1683Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.296,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
31.821,12Valor do Empenho
1684Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.821,120,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
25.857,68Valor do Empenho
1685Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.857,680,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
13.215,60Valor do Empenho
1686Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.215,600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
13/02/2012Data
9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD Fornecedor
3.996,96Valor do Empenho
1687Empenho Dotação
205Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.996,960,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
26.829,92Valor do Empenho
1688Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26.829,920,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
10081 - DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP Fornecedor
7.925,52Valor do Empenho
1689Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.925,520,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fornecedor
5.312,34Valor do Empenho
1690Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.312,340,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
12487 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
48.675,60Valor do Empenho
1691Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48.675,600,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
15/02/2012Data
10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor
232,81Valor do Empenho
1713Empenho Dotação
32Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 232,810,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADOS COM MULTAS DE TRÂNSITO (AUTO GESTÃO) AO FUNSET;
1
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
190,00Valor do Empenho
1796Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 190,000,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0
12195 - PEREIRA E GUIDONI COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E EVENTOS LTDA Fornecedor
32.000,00Valor do Empenho
1818Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32.000,000,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONVITE 28/2010. 0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor
127,00Valor do Empenho
1737Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 127,000,00SERVIÇOS DE CÓPIAS E ANTENTICAÇÕES REF. PROC. CÍVEL NR. 1294/2010
0
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
68,00Valor do Empenho
1738Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68,000,00BLOCOS DE 100 FOLHAS: CONTROLE DE VEÍCULOS E CHAVES; BL10
12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor
95,00Valor do Empenho
1802Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25,000,00PELICULA HP UN12 70,000,00PRESSURE ROOLLER HP; UN1
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
72,00Valor do Empenho
1697Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 72,000,00TARIFAS BANCARIA; 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
16,00Valor do Empenho
1698Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,000,00TARIFAS BANCARIA; 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
389,99Valor do Empenho
1714Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 389,990,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
15/02/2012Data
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
99,05Valor do Empenho
1759Empenho Dotação
82Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99,050,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS ( BCO. BRADESCO E ITAÚ)
0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
64,00Valor do Empenho
1791Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 64,000,00TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
40,19Valor do Empenho
1792Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,190,00TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2012 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
18,00Valor do Empenho
1793Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18,000,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
16,00Valor do Empenho
1794Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,000,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
24,00Valor do Empenho
1795Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,000,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
18.084,76Valor do Empenho
1797Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.084,760,00TARIFAS BANCÁRIAS, FEVEREIRO/2012 0
12484 - BIN COM. E PREST.SERV. EM INFORMAT. LT ME Fornecedor
345,00Valor do Empenho
1801Empenho Sub - Elemento
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 345,000,00MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E MONITORES; 0
8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP Fornecedor
100,00Valor do Empenho
1816Empenho Sub - Elemento
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE E-MAIL 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
1719Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00PREGÃO 013/2012 NO JORNAL "A CIDADE" DE 17/02/2012; 1
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15/02/2012Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
50,00Valor do Empenho
1720Empenho Dotação
83Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00AUDIÊNCIA PUBLICA - AVALIAÇÃO DO 3° QUADRIMESTRE DE 2011 NO JORNAL "A CIDADE" DE 14/02/2012;
1
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.520,00Valor do Empenho
1712Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.520,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; 0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
562,00Valor do Empenho
1731Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 58,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO
**VEÍCULO: GOL DBA-9785**
PÇ1
2 38,000,00COXIM DO CAMBIO. PÇ13 84,000,00BUCHA DA BANDEIJA; PÇ44 66,000,00BUCHA DO EIXO TRASEIRO PÇ25 156,000,00PIVO DA SUSPENSÃO PÇ26 90,000,00COIFAS DA JUNTA HOMOCINÉTICA PÇ27 50,000,00KIT DE ROLAMENTO PÇ18 20,000,00VALVULA SEGURANÇA (BICO) PÇ4
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
140,00Valor do Empenho
1733Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,000,00ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SÇ12 35,000,00BALANCIAMENTO DA RODA SÇ43 70,000,00ALINHAMENTOS TRASEIROS;
**VEÍCULO : GOL DBA-9785**
SÇ2
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
320,00Valor do Empenho
1729Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,000,00CADEIRA EXECUTIVA C/ BRAÇO REGULAVEL;
**GUARDA PATRIMONIAL**
UN2
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
199,00Valor do Empenho
1702Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 199,000,00COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML PARA ÁGUA, CAIXA CONTENDO 25 PACOTES CADA CAIXA.
CX4
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15/02/2012Data
12489 - CERÂMICA ALMEIDA LTDA Fornecedor
257,60Valor do Empenho
1806Empenho Dotação
98Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 128,800,00PISO OPALA 30 X 30 EXTRA M²202 128,800,00PISO WHITE 20 X 30 EXTRA M²20
11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA-EPP Fornecedor
1.902,00Valor do Empenho
1692Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.902,000,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.
0
11786 - MARTE INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA-EPP Fornecedor
22.175,00Valor do Empenho
1693Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22.175,000,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.
0
11569 - TECMOVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP Fornecedor
8.099,76Valor do Empenho
1694Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.099,760,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.
0
1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor
84.186,00Valor do Empenho
1696Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84.186,000,00AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO.
0
12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME Fornecedor
26.644,00Valor do Empenho
1783Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26.644,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO 0
11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP Fornecedor
1.800,00Valor do Empenho
1703Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00LITROS DE SOLUPAM LT4002 800,000,00LITROS DE ATIVADO LT4003 200,000,00LITROS DE SHAMPOO LT100
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15/02/2012Data
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
147,24Valor do Empenho
1704Empenho Dotação
111Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 78,860,006/1047/3/CIL - FREIO**VEÍCULO PLACA: DMN-6469**
PÇ1
2 60,880,00A/FLUIDO DE FREIO PÇ23 7,500,00112/DESENGRIPANTE PÇ1
3470 - ARMANDO DRUDI NETO Fornecedor
300,00Valor do Empenho
1718Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGENS; 0
11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1740Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGENS; 0
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
254,40Valor do Empenho
1705Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33,600,00SISTEMA DE FREIO **VEÍCULO PLACA: DMN-6469**
SÇ0
2 38,400,00FLUIDO FREIO SÇ03 76,800,00CILINDRO DE FREIO SÇ04 67,200,00TAMBOR TRAS/ZLD - ELIMIN SÇ05 38,400,00TAMBOR FREIO TRAS/ ZLD SÇ0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
130,00Valor do Empenho
1716Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00SUBSIDIO SERMED; 0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
629,13Valor do Empenho
1790Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 629,130,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Fornecedor
7.350,00Valor do Empenho
1829Empenho Sub - Elemento
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.350,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES.
0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
3.800,00Valor do Empenho
1710Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.800,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; 0
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15/02/2012Data
12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Fornecedor
159.053,82Valor do Empenho
1786Empenho Dotação
122Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 159.053,820,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUN. DIRCE DA SILVA DIAS LOCALIZADA NO JARDIM VENEZA.
0
1383 - MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor
142.000,00Valor do Empenho
1695Empenho Dotação Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142.000,000,00AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR 0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
3.864,98Valor do Empenho
1813Empenho Dotação Sub - Elemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.651,200,00PAPEL HIGIÊNICO DUPLO; FD802 950,000,00SACO ALVEJADO P/ PANO DE CHÃO PÇ3803 49,500,00PRENDEDOR DE ROUPAS PC504 251,280,00ALCOOL P/ LIMPEZA 1 LT PÇ725 192,000,00ÁGUA SANITÁRIA 1 LT. PÇ2406 474,000,00BUCHA DUPLA FACE PÇ6007 297,000,00ESPONJA DE AÇO PC300
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
657,00Valor do Empenho
1706Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 657,000,00RADIO PORTÁTIL USB, MP3, AM/FM 8 W RMS; PÇ3
8343 - AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA Fornecedor
84,95Valor do Empenho
1798Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,950,00LATAS DE LEITE EM PÓ VITAMINADO INFANTIL;
**PACIENTE: RENAN CERQUEIRA DE SOUZA**
UN5
9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor
435,00Valor do Empenho
1812Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 435,000,00BANDAGEM ELASTICA 0,7 X 4,5 MTS RL15
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1814Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,300,00MEIA SUAVE COMPRESSÃO 3/4 TAM: M, SEM PONTEIRA UN1
9002 - BENEDITO DOS REIS ALCAIDE Fornecedor
400,00Valor do Empenho
1739Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS; 0
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15/02/2012Data
10738 - IDENILSON JOEL DELA MARTA Fornecedor
8.400,06Valor do Empenho
1830Empenho Dotação
214Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.400,060,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GREGÓRIO MAGNANI.
0
1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor
15.268,34Valor do Empenho
1808Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.268,340,00SOLICITO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
0
3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT Fornecedor
16.713,79Valor do Empenho
1811Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.713,790,00SOLICITO O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO.
0
1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor
130.000,00Valor do Empenho
1805Empenho Dotação Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130.000,000,00SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF, FEVEREIRO/2012.
0
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
1.360,00Valor do Empenho
1711Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.360,000,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02/2012; 0
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1734Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 76,000,00MEMÓRIA DDR3 - 2 GB UN22 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ UN13 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN14 249,000,00HD 300 GB UN15 49,000,00GRAVADOR DVD UN16 115,000,00PLACA DE VÍDEO -512 GB UN1
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10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
991,78Valor do Empenho
1784Empenho Dotação
247Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 617,700,00CHAPA MDF- 18 MTs - COR: CARVALHO AMETISTA UN32 59,900,00CORREDIÇA TELESCÓPIA 0,45 CM JG53 62,430,00CHAPA MDF 6 MM - COR: BRANCA - 1 FACE UN14 35,800,00R.O 40 - ALUMÍNIO KT25 40,500,00PUXADOR AÇO EXORADO - 13 CM UN66 11,200,00PARAFUSO 3,5 X 25 CX17 29,500,00COLA CONTATO 3.600 GL18 80,950,00VERNIZ BRILHANTE - 3,6 L GL19 3,900,00BUCHA P/ PARAFUSO Nº 8; UN30
10 49,900,00TÁBUA DE CEDRINHO 3,0 X 0,30 CM UN1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
264,58Valor do Empenho
1807Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 264,580,00BATERIA DE 60 AMPERES UN2
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
500,00Valor do Empenho
1727Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00COLCHÃO CASAL - DENSIDADE 28; UN12 170,000,00COLCHÃO SOLTEIRO - DENSIDADE 28 UN13 70,000,00COLCHÃO BERÇO - DENSIDADE 23 UN1
12301 - GABRIELA FRANCIELI GERMANO Fornecedor
266,00Valor do Empenho
1745Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12439 - ANA CLÁUDIA BATISTA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1746Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12437 - ROSÂNGELA LOPES MARINHO Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1747Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12306 - FERNANDA DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1748Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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12435 - NEUSA LOPES FERREIRA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1749Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12327 - PATRICIA MOREIRA DIAS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1750Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12298 - ROSELENE DE FREITAS BARBOSA Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1751Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1752Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12308 - ANA LÚCIA DE OLIVEIRA Fornecedor
182,00Valor do Empenho
1753Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 182,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12446 - JOYCE ADRIANA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1754Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12130 - APARECIDA & GAISDORF PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1755Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12310 - ANA PAULA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1756Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12324 - ÂNGELA APARECIDA RODRIGUES Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1757Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12314 - JOICE ARIELE DE OLIVEIRA Fornecedor
266,00Valor do Empenho
1758Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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12309 - BRUNA PATRÍCIA DIAS Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1760Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12315 - JULIANA DA SILVA Fornecedor
224,00Valor do Empenho
1761Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 224,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12325 - CASTORINA FRANCO Fornecedor
266,00Valor do Empenho
1762Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 266,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12311 - LOURDES APARECIDA BUENO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1763Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12304 - CLAUDINEIA BATISTA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1764Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12319 - LUCIANA CARDOSO BRITO Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1765Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12438 - CLEIDE DE SOUZA Fornecedor
196,00Valor do Empenho
1766Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 196,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12445 - CRISTIANE FIDELIS DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1767Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12300 - ELAINE CRISTINA GERMANO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1768Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12430 - LUCINEIDE LOPES DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1769Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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12316 - ELIANA ALVES DE AGUIAR Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1770Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12330 - EDNA GOMES DA FONSECA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1771Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12433 - MARIA APARECIDA SILVA CESTARI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1772Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12431 - LUCINETE CARDOSO DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1773Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12432 - SOLANGE FERREIRA DE ANDRADE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1774Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12434 - MÁRCIA GRACIELA JORGE Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1775Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12299 - VANUSA SILVA FERREIRA Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1776Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12305 - MARIA DAMIANA FERREIRA ALEXANDRE Fornecedor
238,00Valor do Empenho
1777Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 238,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12436 - VERA LÚCIA SAMPAIO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1778Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12454 - VIVIAN CRISTIANE ROSA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1779Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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15/02/2012Data
12303 - MARIA DAS DORES SANTIAGO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1780Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12326 - NECI MUNHOZ ROSETO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1781Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12312 - ROSÂNGELA FIRMINO Fornecedor
196,00Valor do Empenho
1782Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 196,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12414 - ALEXANDRO LUIZ CASADEI Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1819Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12334 - DAIANE FELICIANO DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1820Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12332 - DANIELA FERREIRA RODRIGUES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1821Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12444 - IVANY PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1822Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1823Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12331 - MARCELO APARECIDO QUIRINO Fornecedor
252,00Valor do Empenho
1824Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 252,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1825Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
15/02/2012Data
12443 - MARLENE DONIZETE DOBRE DA SILVA Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1826Empenho Dotação
250Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12441 - TIAGO ANTÔNIO DE ASSUNÇÃO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1827Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12333 - ZILDA APARECIDA SOARES Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1828Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
3,86Valor do Empenho
1741Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,860,00CONTA TELEFÔNICA 0
11671 - COLEGIADO NACION. DE GESTORES MUNIC. DE ASSIT. SOCIAL Fornecedor
240,00Valor do Empenho
1785Empenho Sub - Elemento
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE GSTORES MUNICIPAIS (21 A 23 DE MARÇO DE 2012) EM FORTALEZA -CE
2
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
60,00Valor do Empenho
1701Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00VENTILADOR MÓVEL PEQUENO - PORTÁTIL UN1
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1735Empenho Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00MONITOR LCD 18,5" UN1
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15/02/2012Data
1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor
740,15Valor do Empenho
1700Empenho Dotação
264Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,270,00PARABRISA VW DEGRADE S/ ANTENA.**VEÍCULO PLACA: DBA-9793**
UN1
2 39,920,00COLA P/ PARABRISA TB13 11,840,00GRAVAÇÃO DE VIDRO (CHASSI) KT14 102,200,00SILENCIOSO INTERMEDÍARIO VW UN15 124,040,00SILENCIOSO TRASEIRO VW UN16 105,600,00BORRACHA, PORTA LATERAL C/ ACABAMENTO UN17 91,280,00FECHADURA PORTA TRASEIRA VW UN1
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
607,68Valor do Empenho
1724Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 419,200,00CONECTA 2/8 UN12 20,880,00CANALETA SISTEMA X UN43 25,000,00SISTEMA X CX44 55,600,00TOMADA DE TELEFONE PADRÃO RJ11 UN45 54,000,00CABO 02 PARES MT606 33,000,00FIO FE MT30
10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME Fornecedor
429,00Valor do Empenho
1725Empenho Dotação Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 429,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE PABX;
0
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1742Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,000,00BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; BL10
10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Fornecedor
792,50Valor do Empenho
1809Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 680,000,00PIZZAS SABORES VARIADOS. UN402 112,500,00REFRIGERANTE 2 L. UN25
10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME Fornecedor
792,50Valor do Empenho
1810Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 680,000,00PIZZAS - SABORES VARIADOS UN402 112,500,00REFRIGERANTE 2L UN25
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15/02/2012Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
295,00Valor do Empenho
1815Empenho Dotação
271Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ROSQUINHA DE CÔCO UN1002 15,000,00BISCOITO DE POLVILHO PC63 180,000,00PATÊ - SABORES VARIADOS KG10
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
791,51Valor do Empenho
1722Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 241,990,00CILINDRO COM PISTÃO; PÇ12 257,990,00VIRABREQUIM; PÇ13 44,980,00ROLAMENTO; PÇ24 7,970,00RETENTOR; PÇ15 12,190,00RETENTOR; PÇ16 6,160,00JUNTA; JG17 15,200,00VELA IGNIÇÃO PÇ18 5,620,00MOLA DE TRAÇÃO PÇ19 10,400,00MANGUEIRA; PÇ2
10 46,210,00JUNTA DO CARBURADOR; JG111 6,300,00FILTRO ADICIONAL PÇ112 92,920,00TAMBOR EMBREAGEM; PÇ113 3,390,00ENGATE; PÇ114 3,030,00CORDÃO DE ARRANQUE; PÇ115 3,240,00ANEL DE SEGURANÇA; PÇ116 30,040,00GAIOLA; PÇ117 3,880,00SUPORTE;
**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220 Nº SÉRIE 360274492**
PÇ1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
176,70Valor do Empenho
1732Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 119,800,00CAFÉ MOIDO KG102 42,450,00AÇÚCAR CRISTAL KG253 14,450,00CHÁ MATE CX5
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15/02/2012Data
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1736Empenho Dotação
283Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00GABINETE ATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB; UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ; UN14 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR C/ VÍDEO, ÁUDIO E REDE
ONBOARDUN1
5 249,000,00HD SATA MÍNIMO 300 GB; UN16 49,000,00LEITOR E GRAVADOR DVD UN1
11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor
362,80Valor do Empenho
1799Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00ENGRENAGEM SECA PÇ12 12,800,00FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO
**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**
PÇ1
12471 - C.R. DEALER DO BRASIL LTDA Fornecedor
1.328,00Valor do Empenho
1803Empenho Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 632,000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 90 GL5; LT1002 696,000,00ÓLEO LUBRIFICANTE 5 W 40; LT50
12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor
51,75Valor do Empenho
1804Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,300,00PARAFUSOS SEXTAVADOS 3/8" X 1" UNC; PÇ1002 5,500,00PORCAS SEXT. 3/8" PÇ1003 2,000,00ARRUELAS PRESSÃO 3/8" PÇ1004 23,100,00PORCAS SEXT. 5/8" UNC PÇ1005 3,850,00PORCAS SEXT 5/16" UNC PÇ1006 3,000,00PORCAS SEXT. 1/4" UNC PÇ100
11468 - MAXXI SERVICE COMERCIAL LTDA ME Fornecedor
2.450,00Valor do Empenho
1730Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.450,000,00VENENO MATA MATO; LT200
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
36,04Valor do Empenho
1715Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,040,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET 0
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15/02/2012Data
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A LASER LTDA-ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
1721Empenho Dotação
292Sub - Elemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 COPIADORAS; 0
11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Fornecedor
130,00Valor do Empenho
1723Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA;
**MÁQUINA ROÇADEIRA FS 220; Nº SÉRIE 360274492;**
0
11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor
120,00Valor do Empenho
1800Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - TROCAR ENGRENAGEM E COLOCAR BOMBA INJETORA;
**PÁ CARREGADEIRA 930R MOTOR O M 352**
0
12092 - SOUZA DRUDE E CIA LTDA - ME Fornecedor
6.000,00Valor do Empenho
1817Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.000,000,00SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 336 M³ DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNÍCIPAL PGR 050 QUE LIGA PITANGUEIRAS A PONTAL.
0
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
278,00Valor do Empenho
1728Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 278,000,00FOGÃO A GÁS DE 04 BOCAS.
**OBS: PARA USO DA COZINHA**
PÇ1
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
520,00Valor do Empenho
1726Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE EIXO, RETENTORES, ROTOP E ROLAMENTO DA BOMBA D'ÁGUA DE RECALQUE DA CAPTALIZAÇÃO.
**CAPTAÇÃO DE ÁGUA : RUA SÃO PAULO**
0
9790 - PAULO RENATO BERNARDES Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1699Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS .**PARA: PAULO RENATO BERNARDES;
0
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15/02/2012Data
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
110.943,55Valor do Empenho
1787Empenho Dotação
347Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110.943,550,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN. LUCIMARA C.V.T.MENIN.
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
36.677,45Valor do Empenho
1788Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36.677,450,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.ANTONIO D. PARO
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
37.276,57Valor do Empenho
1789Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 37.276,570,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃOI NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN.WALDOMIRO F. FRAGA
0
12393 - NOVO MUNDO SUPRIMENTOS LTDA EPP Fornecedor
105,00Valor do Empenho
1717Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,000,00PAPEL SULFITE A4 CX1
23/02/2012Data
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1611Empenho Dotação
271Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 57,800,00GARFO DESCARTÁVEL PLÁSTICO COM 1000 UN. CX12 48,000,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 250 UN. CX23 10,900,00SACO DE PAPEL P/ PIPOCA UN5004 25,900,00SACOLA PLÁSTICA - 30 X 40 PC1
27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
1875Empenho Dotação
25Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
1833Empenho Dotação
43Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. Fornecedor
350,29Valor do Empenho
2211Empenho Dotação Sub - Elemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,290,00CONTA TELEFONE 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
658,25Valor do Empenho
1890Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 658,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
520,00Valor do Empenho
2174Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 520,000,00IMPRESSORA C/ SCANNER P/ USO DO BANCO DA POVO VINCULADO A SECR. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA,COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE, CONFORME EXIGÊNCIAS DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO SERT 004/2012 FIRMADO ENTRE A PREFEI
UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.040,00Valor do Empenho
1900Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.040,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
494,00Valor do Empenho
1834Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 494,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
122,50Valor do Empenho
1905Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
367,50Valor do Empenho
1913Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 367,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
387,50Valor do Empenho
1919Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 387,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
134,95Valor do Empenho
2190Empenho Dotação
75Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23,850,00AÇÚCAR 5 KILOS CADA PC32 17,960,00CAFÉ 500 GR CADA PC43 9,960,00CHÁ MATTE CX44 5,970,00FILTRO DE PAPEL Nº 03 CX35 11,940,00COPO DE ÁGUA UN6006 5,940,00COPO DE CAFÉ UN6007 5,560,00PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 PC48 11,940,00DESINFETANTE LT69 1,580,00DETERGENTE UN2
10 7,800,00PANO DE CHÃO UN311 17,970,00BOM AR UN312 7,500,00PANO DE PRATO UN313 6,980,00ÁLCOOL LT2
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
631,90Valor do Empenho
2193Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,000,00BORRACHA GRANDE UN52 3,000,00CANETA AZUL UN53 3,000,00CANETA PRETA UN54 3,000,00CANETA VERMELHA UN35 3,000,00LÁPIZ UN56 4,000,00PINCEL ANATÔMICO VERMELHO UN27 4,000,00PINCEL ANATÔMICO AZUL UN28 2,900,00GRAMPO 26/6 CX19 4,900,00ELÁSTICO PC1
10 12,500,00FITA CREPE (BRANCA) UN511 17,000,00CLIPS Nº 2 - 500 GRS CX212 17,000,00CLIPS Nº 8 - 500 GRS CX213 540,000,00CAIXA ARQUIVO UN40014 9,800,00CADERNO GRANDE UN215 3,800,00CADERNO PEQUENO UN2
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
2198Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00CARIMBO CHANCELA; UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
27/02/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
405,01Valor do Empenho
2202Empenho Dotação
75Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 91,200,00AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG KG602 219,600,00CAFÉ - PACOTE 500 GRS KG203 32,900,00CAIXAS DE CHÁ MATTE - 250 GRS UN104 7,580,00LATAS DE ACHOCOLATADO - 400 GRS UN25 10,770,00MARGARINA - 500 GRS UN36 42,960,00CAIXAS DE LEITE INTEGRAL - COM 12 UNIDADES UN2
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
298,30Valor do Empenho
2215Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 298,300,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO; 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.273,77Valor do Empenho
1835Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.273,770,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
5,94Valor do Empenho
2083Empenho Dotação Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,940,00TARIFAS BANCÁRIAS - FEVEREIRO/2012; 0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
60,00Valor do Empenho
2208Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00DESPESAS DE PUBLICAÇÃO REF. CONTRATO 0330769-66/2010;PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS;
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.623,25Valor do Empenho
1930Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.623,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
875,40Valor do Empenho
2080Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 875,400,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
88,45Valor do Empenho
2082Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 88,450,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.664,00Valor do Empenho
1940Empenho Dotação
92Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.664,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Fornecedor
672,00Valor do Empenho
2182Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,00PINO CENTRAL;
**VEÍCULO: DBA-9783**
PÇ1
2 68,000,00KIT BARRA ESTABILIZADORA PÇ13 520,000,00MANGA DE EIXO COMPLETA PÇ1
1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
1.384,01Valor do Empenho
2187Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 143,600,00ÓLEO MOTOR 5W40 PÇ42 28,330,00FILTRO ÓLEO PÇ13 5,030,00BUJÃO DO CARTER PÇ14 25,970,00FILTRO COMBUSTIVEL PÇ15 59,110,00ELEMENTO FILTRO AR PÇ16 33,000,00ÓLEO CÂMBIO PÇ27 68,710,00CORREA DENTADA FLEX PÇ18 218,200,00ROLO TENSOR CORREIA PÇ19 47,750,00GUIACABO PÇ1
10 95,700,00PASTILHA FREIO DIANT. PÇ111 413,800,00DISCO PÇ212 145,100,00JG REPARO PINO CENTRO PÇ113 89,860,00ADITIVO LIMPEZA SIST. PÇ114 2,350,00ESTOPA BRANCA PÇ115 7,500,00LUB OSO, QUEROSENE;
**VEÍCULO DMN-6464**
PÇ1
11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2194Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 660,000,00CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00BIOMBO UN15 135,000,00MESA APARADOR DE VIDRO UN3
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27/02/2012Data
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
1.255,82Valor do Empenho
2212Empenho Dotação
113Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.255,820,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO 0
11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2200Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 660,000,00CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00BIOMBO UN15 135,000,00MESA APARADOR DE VIDRO UN3
11083 - SERGIO FRANCISCO RODRIGUES - ME Fornecedor
881,00Valor do Empenho
2201Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 660,000,00LOCAÇÃO DE CAPA PARA CADEIRA LONGA UN5502 36,000,00LOCAÇÃO DE TOALHA LONGA - BRANCA UN83 25,000,00LOCAÇÃO DE TOALHA VERMELHA AMASSADA 1,5 X 1,5 UN104 25,000,00LOCAÇÃO DE BIOMBO UN15 135,000,00LOCAÇÃO DE MESA APARADOR DE VIDRO UN3
10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor
210,00Valor do Empenho
2181Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,000,00ALINHAMENTO DE DIREÇÃO;
**VEÍCULO: DBA-9783**
SÇ0
2 35,000,00BALANCEAMENTO - RODAS SÇ03 70,000,00CAMBAGEM SÇ04 70,000,00BARRA ESTABILIZADORA SÇ0
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1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor
810,53Valor do Empenho
2188Empenho Dotação
117Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,880,00REVISÃO DE ANO, NO VEÍCULO PLACA: DMN-6464; SÇ02 45,120,004 RODAS - BALANCEAR SÇ03 45,120,00ALINHAMENTO DIANT./TRAS. - MEDIR SÇ04 45,410,00CORREIA DENTADA - REMO./ INST. SÇ05 48,000,00DISCO DE FREIO - 2 LADOS - REM/INST. SÇ06 48,000,00PASTILHAS / 2 LADOS - REM/INST. SÇ07 48,000,00ENGRAXAR SUSPENÇÃO SÇ08 19,200,00TROCAR ÓLEO CÂMBIO SÇ09 172,800,00BUCHAS EIXO BRAÇO INTER. SÇ0
10 38,400,00CAPA DO PEDAL DA EMBREAGEM SÇ011 67,200,00TAMBOR TRAS/ 2 LADOS - ELIMINAR RUIDO SÇ012 38,400,00TAMBOR FREIO TRAS. / 2LD- REM/INST. SÇ013 96,000,00SERVIÇO TERCEIROS SÇ0
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
239,01Valor do Empenho
2199Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 239,010,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
191,00Valor do Empenho
2178Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 191,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS.
**VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR**
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.071,00Valor do Empenho
2146Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.071,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.493,75Valor do Empenho
2153Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.493,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.107,75Valor do Empenho
2090Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.107,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.282,50Valor do Empenho
2096Empenho Dotação
148Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.282,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
19.112,10Valor do Empenho
2105Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.112,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.840,50Valor do Empenho
2113Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.840,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
137,75Valor do Empenho
2159Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 137,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8779 - APARECIDO DONIZETE OLANDIN - ME Fornecedor
369,00Valor do Empenho
2172Empenho Dotação Sub - Elemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 369,000,00KIT BANDINHA RITMICA INFANTIL COM 20 PEÇAS KT1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.822,00Valor do Empenho
1836Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.822,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
61,75Valor do Empenho
1851Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 61,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
104,50Valor do Empenho
1858Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 104,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
15.982,50Valor do Empenho
2122Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.982,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.200,75Valor do Empenho
2129Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.995,67Valor do Empenho
2138Empenho Dotação
159Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.995,670,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
285,00Valor do Empenho
1947Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
692,50Valor do Empenho
1954Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 692,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
423,00Valor do Empenho
1837Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 423,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.282,50Valor do Empenho
1962Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.282,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
35,30Valor do Empenho
1860Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,300,00MEIA SUAVE COM PRESSÃO 3/4. TAM: M, SEM PONTEIRA;
**ORDEM JUDICIAL: PROCESSO 1127 / 06 - LUCIA BARRETO MACHADO **
UN1
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
159,50Valor do Empenho
2191Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17,500,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VITAM. D 400 UI. CP602 142,000,00ALOIS 10 MG;
**PACIENTE: ZORAIDE CANELO DOSSI **
CP60
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
254,22Valor do Empenho
2192Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 254,220,00PRADACTA 150 MG;
**PACIENTE: PEDRO ALVES DE SOUZA**
CP60
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27/02/2012Data
11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor
861,42Valor do Empenho
2210Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 861,420,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL. 0
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
5.050,30Valor do Empenho
2213Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.050,300,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA SAÚDE; 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.541,00Valor do Empenho
1838Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.541,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROSFornecedor
6.968,28Valor do Empenho
2209Empenho Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.968,280,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SERGIPE Nº 80
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
22.829,59Valor do Empenho
1973Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22.829,590,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.952,50Valor do Empenho
1982Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.952,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.257,75Valor do Empenho
1997Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.257,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
52,00Valor do Empenho
2084Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,000,00BLOCOS IMPRESSO CONFORME MODELO, COM 100 FLS CADA; BL10
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27/02/2012Data
12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Fornecedor
918,00Valor do Empenho
2166Empenho Dotação
247Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 76,000,00MEMÓRIA DDR3 - 2 GB UN22 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO - 2,4 GHZ UN13 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL UN14 249,000,00HD 300 GB UN15 49,000,00GRAVADOR DVD UN16 115,000,00PLACA DE VÍDEO - 512 GB UN1
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-ME Fornecedor
50,00Valor do Empenho
2171Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,000,00FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA C/ 2 CHAVES UN2
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME Fornecedor
210,00Valor do Empenho
2179Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00REFIL 2 EM 1 (CARVÃO ATIVADO E POLIPROPILENO). UN12 120,000,00CONJUNTO FRONTAL; UN1
12119 - BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA-ME Fornecedor
191,41Valor do Empenho
2216Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24,160,00TRILHO INFERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. UN12 13,090,00TRILHO SUPERIOR - 2 MTS, COR CARVALHO AMETISTA. UN13 18,000,00ROLO DE FITA DE BORDA - 35 MM UN14 28,490,00ROLO DE FITA DE BORDA - 22 MM UN15 42,580,00PÉ REGULAVEL - 13 CM, INOX UN86 13,810,00PARAFUSO 3,5 X 35 CX17 47,780,00THINNER - 5 L. GL18 3,500,00LIXA GRANA 150 FL5
1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor
5.985,00Valor do Empenho
2164Empenho Dotação Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.985,000,00COBERTOR MICROFIBRA CASAL 1,80 X 2,20 - 100% POLIESTER UN150
8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/AFornecedor
663,50Valor do Empenho
2214Empenho Dotação Sub - Elemento
08 - PEDÁGIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 663,500,00SISTEMA SEM PARAR - VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
776,00Valor do Empenho
1839Empenho Dotação
250Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 776,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor
143,07Valor do Empenho
1832Empenho Dotação Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 143,070,00ASSISTÊNCIA PROVEDOR INTERNET; 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
612,50Valor do Empenho
1870Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 612,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.868,50Valor do Empenho
2011Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.868,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
265,00Valor do Empenho
2018Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 265,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Fornecedor
285,00Valor do Empenho
2167Empenho Dotação Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,000,00MONITOR LCD 18,5" UN1
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
1.458,12Valor do Empenho
2169Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,500,00TECIDO ALGODÃO CRU MT102 11,400,00CANETA PARA TECIDO BL43 244,250,00BARBANTE COLORIDO Nº 8 CN254 15,120,00ZIPER NYLON (10 UN) 10 CM PC35 65,250,00FUNDO PRATO 35 X 45 UN256 47,000,00TOALHA LAVABO UN257 117,500,00TOALHA ROSTO UN258 432,100,00TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO MT289 334,500,00TECIDO PARA BORDAR MT30
10 131,500,00PANO COPA UN25
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27/02/2012Data
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
637,40Valor do Empenho
2189Empenho Dotação
271Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 359,400,00BOMBONS SORTIDOS - 400 GRAMAS CX602 120,000,00SORVETE DE MASSA (SABORES VARIADOS) BA153 158,000,00PICOLÉ - LEITE E FRUTA (SABORES VARIADOS) UN200
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
157,90Valor do Empenho
2195Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8,000,00FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE RL52 78,500,00DVD VIRGEM C/ 100 UN PC13 12,000,00CANETA MARCA TEXTO UN104 14,900,00ENVELOPE PARDO 12 X 17 CX15 44,500,00PRANCHETA ACRÍLICO C/ PREGADOR UN5
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
329,90Valor do Empenho
2196Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 329,900,00TALHERES (CONJUNTO C/ 24 PEÇAS EM POTE PLÁSTICO) JG10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
259,80Valor do Empenho
2197Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 179,900,00PRATO VIDRO RASO C/ 6 UN JG102 79,900,00COPO VIDRO ESTAMPADO C/ 6 UN JG10
12491 - JP DE LIMA & CIA LTDA ME Fornecedor
19,00Valor do Empenho
2180Empenho Dotação Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,000,00AGENDA PROFISSIONAL 2012 UN1
8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
2185Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, EM ÔNIBUS DE 46 LUGARES, COM AR CONDICIONADO. PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JOPI/2012 EM OLÍMPIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA 28/03/2012 ÁS 9:30 HR, E RETORNO DIA 31/03/2012, NO PÉRÍODO DA TARDE;
0
12488 - FABIANA AMARO DOS SANTOS ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
2170Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA;
0
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12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Fornecedor
863,00Valor do Empenho
2168Empenho Dotação
283Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00GABINETE ATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR 3 2GB UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2,4 GHZ UN14 180,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR, C/ VÍDEO, AÚDIO E REDE
ONBOARD.UN1
5 249,000,00HD SATA MÍNIMO 300 GB UN16 49,000,00LEITOR E GRAVADOR DVD UN1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
78,00Valor do Empenho
2173Empenho Sub - Elemento
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 78,000,00APARELHO TELEFÔNICO PÇ2
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
450,00Valor do Empenho
2175Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,000,00CARRIOLAS REFORÇADAS PARA SERVIÇO DE PEDREIRO C/ PNEUS DE CAMARA AR;
PÇ6
10883 - MORETTO ALVEJADOS E ACESSÓRIOS LTDAFornecedor
270,00Valor do Empenho
2186Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00PANO RETALHADO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA GERAL. KG30
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
494,00Valor do Empenho
1840Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 494,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor
1.293,00Valor do Empenho
2177Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.293,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DE RODAS.
** VEÍCULOS: CARROS / MÁQUINAS / CAMINHÕES E TRATORES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.567,50Valor do Empenho
2024Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.567,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.123,00Valor do Empenho
2032Empenho Dotação
294Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.123,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
712,50Valor do Empenho
2039Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 712,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.379,50Valor do Empenho
2048Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.379,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
712,50Valor do Empenho
2055Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 712,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
247,00Valor do Empenho
1841Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 247,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.970,00Valor do Empenho
2062Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.970,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
427,50Valor do Empenho
2070Empenho Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 427,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
458,20Valor do Empenho
2183Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 179,600,00PACOTES DE CAFÉ - 1 KILO KL202 159,000,00PACOTES DE AÇÚCAR - 5 KILOS 203 49,800,00CHÁ MATTE 204 69,800,00LITROS DE ALCOOL L20
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor
995,00Valor do Empenho
2184Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 195,000,00GALÕES DE ÁGUA 302 800,000,00BOTIJÕES DE GÁS 20
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27/02/2012Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
142,50Valor do Empenho
2076Empenho Dotação
318Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10
8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE Fornecedor
62.722,63Valor do Empenho
2165Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 62.722,630,00RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE CONVÊNIO DE Nº 821/2007 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
0
29/02/2012Data
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
4.948,00Valor do Empenho
2217Empenho Dotação
34Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.948,000,00NOTEBOOK C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:- PROCESSADOR DE 2ª GERAÇÃO, DE NO MÍNIMO 2,4 GHS;- TELA DE 15,6" LED;- MEMÓRIA DE 4 GB DDR 3;- HD MÍNIMO 640 GB SATA;- TECLADO C/ ATALHO NUMÉRICO;- WINDOWS 7 PROFESSIONAL;
UN2
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
300,00Valor do Empenho
2234Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2233Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADANATAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
117,00Valor do Empenho
2289Empenho Dotação Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 117,000,00CARTUCHO CE 310 A PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 COLOR HP.
PÇ1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
37,16Valor do Empenho
2366Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21,960,00CAFÉ 1 KG PC42 15,200,00AÇÚCAR 5 KG PC2
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29/02/2012Data
11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2390Empenho Dotação
65Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,000,00GABINETEATX C/ FONTE UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR3 2 GB UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ UN14 179,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AUDIO - LAN ON
BOARD.UN1
5 345,000,00WINDOUS 7 PROFESSIONAL UN1
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
280,32Valor do Empenho
2391Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 231,390,00HD SATA MÍNIMO 300 GB
UN1
2 48,930,00GRAVADOR DVD UN1
12449 - COMPUSYS INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA Fornecedor
110,00Valor do Empenho
2392Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00SOFWARE ANTI-VÍRUS UN1
12492 - XTA BRASIL COM. IND. DE EQPTO. INFORM. LTDA Fornecedor
908,00Valor do Empenho
2411Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,000,00GABINETE ATX C/ FONTE; UN12 76,000,00MEMÓRIA DDR3 2 GB; UN23 249,000,00PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO MÍNIMO 2 GHZ; UN14 179,000,00PLACA MÃE COMPATÍVEL C/ PROCESSADOR - VÍDEO - AÚDIO - LAN
ON BOARD;UN1
5 345,000,00WINDOWS 7 PROFESSIONAL. UN1
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
2286Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS. 0
8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS ME Fornecedor
100,90Valor do Empenho
2288Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32,700,00SACO DE PAPEL PIPOCA C/ 500; PC32 29,700,00BALA MASTIGAVEL SORTIDAS; PC63 38,500,00PIPOCA DOCE 15 X 20 GRS PC11
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29/02/2012Data
1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor
220,00Valor do Empenho
2304Empenho Dotação
75Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,000,00PASTAS DE LICITAÇÃO AMARELAS UN500
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor
800,00Valor do Empenho
2336Empenho Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM 0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
920,00Valor do Empenho
2345Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 610,000,00PORTA LAMINADA DE 0,70 UN22 310,000,00PORTA LAMINADA DE 0,80 UN1
10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Fornecedor
423,90Valor do Empenho
2360Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 86,000,00BIELA METAL LEVE; PÇ12 99,000,00PISTÃO METAL LEVE PÇ13 35,000,00RETIFICA DE MOTOR UN14 12,000,00JOGO DE JUNTA UN15 13,900,00ÓLEO DE MOTOR 20W50 LT16 45,000,00ROLAMENTO VIRABREQUIM PÇ17 53,000,00ROLAMENTO VIRABREQUIM PÇ18 20,000,00RETENTOR DE VALVULA PÇ29 60,000,00RETIFICA DE CABEÇOTE UN1
1360 - ZULIAN & ROSSI LTDA-ME Fornecedor
48,00Valor do Empenho
2389Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48,000,00DECLARAÇÃO 1ª VIA
**CARTEIRA DE TRABALHO**
BL5
12056 - ÓRGÃO EXECUTIVO MUN. DE TRÂNSITO PITANGS Fornecedor
153,23Valor do Empenho
2287Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 153,230,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEIC. PLACA DBA 2930, SERV. JUSCELINO M. BRITO, DT. INFR. 27/12/2011 (AVANÇAR SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA)
0
1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor
3.552,60Valor do Empenho
2343Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.552,600,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. 0
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29/02/2012Data
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
383,36Valor do Empenho
2344Empenho Dotação
82Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 383,360,00BOLETO HOLLERITH - FOLHA PAGAMENTO. UN1198
10270 - LUIS FERNANDO DRUDI ALMEIDA ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
2359Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA .
**MOTO TITAN 125 CC ANO 2002 - GUARDA PATRIMONIAL**
0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
0,78Valor do Empenho
2410Empenho Sub - Elemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 0,780,00TARIFA BANCÁRIA REF. ARRECAD. DE TRIBUTOS (07/03/12-BCO. BRADESCO)'
0
1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor
66,82Valor do Empenho
2419Empenho Sub - Elemento
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,820,00CONTA TELEFÔNICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.486,15Valor do Empenho
2404Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.486,150,00CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 02/2012 ( ANUL. OUTROS BENEF. PREVIDENC.)
0
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
52,70Valor do Empenho
2327Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,000,00PRENDEDOR DE MADEIRA PC202 17,700,00GELATINA DE DOIS SABORES CX30
2589 - ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS - ME Fornecedor
441,95Valor do Empenho
2350Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26,900,00BANDEJA ALUM. Nº 3 - RETANGULAR PÇ12 29,500,00BANDEIJA ALUM. Nº 4 - RETANGULAR PÇ13 38,900,00BANDEIJA ALUM. Nº 5 - RETANGULAR PÇ14 15,800,00CONJ. POTES PLÁSTICOS PÇ45 79,000,00PANOS DE PRATO PÇ206 87,600,00TOALHAS DE MESA PÇ47 164,250,00PLÁSTICO MT7,5
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29/02/2012Data
3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG Fornecedor
111,24Valor do Empenho
2326Empenho Dotação
100Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 111,240,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULAR E DOCUMENTOS.
0
11465 - MARCO ANTONIO ZUCOLOTO-ME Fornecedor
770,00Valor do Empenho
2328Empenho Sub - Elemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 520,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 LAVADORAS COM TROCA DE CORREIA E BOMBA. (CRECHE NOSSA SENHORA)
0
2 110,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 TANQUINHO COM TROCA DE ACOPLAMENTO. (CRECHE REJANE PARO)
0
3 140,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 REFRIGERADOR CONSUL C/ TROCA DE TERMOSTATO.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
680,00Valor do Empenho
2358Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 680,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE COMPRESSOR, FILTRO E CARGA DE GÁS DE 01 FREEZER.
0
10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2239Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
10231 - INTERFLOR COMERCIO DE PLANTAS LTDA Fornecedor
299,60Valor do Empenho
2305Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,600,00BUQUÊ DE FLORES: 03 ORQUÍDEAS; 03 CACHEPÔ EM MADEIRA 15 X 15 CM; 03 LAÇO MÁGICO VISCOSE/TELA; FIBRA DE CÔCO DESFIADA; 06 FOLHAS DE PAPEL;
UN3
2 60,000,00ASTROMÉLIA PC63 30,000,00COPO DE LEITE / ROSAS; PC24 45,000,00DUZIA DE ANTÚRIO DZ15 12,000,00TANGO MÇ36 12,000,00RUSCOS PC3
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29/02/2012Data
2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor
498,13Valor do Empenho
2357Empenho Dotação
111Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124,330,00FILTRO COMBUSTÍVEL PÇ12 111,660,00FILTRO COMBUSTÍVEL PÇ13 99,080,00JOGO DE PEÇAS ELEMENTO PÇ14 1,790,00ANEL DE VEDAÇÃO 14 PÇ15 2,840,00ANEL DE VEDAÇÃO 24 PÇ26 91,000,00ÓLEO DE MOTOR 15W40 PÇ107 67,430,00AUTO AIR CLEANER - 5.
** VEÍCULO DMN-6473**
PÇ1
8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor
380,00Valor do Empenho
2241Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
11553 - VAGNER SPONCHIADO Fornecedor
270,00Valor do Empenho
2242Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
8796 - ADRIANA MARTINS ROSA THOMAZINI Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
2281Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS P/ VIAGEM (CURSO PRO ALETRAMENTO - SÃO CARLOS-SP)
0
9718 - ANTONIO SERGIO TONIELLO Fornecedor
10.834,44Valor do Empenho
2259Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.834,440,001º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEONARDO FERREIRA FRAGA Nº 159.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA Fornecedor
70,00Valor do Empenho
2266Empenho Dotação Sub - Elemento
49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 70,000,00PUBL. CONV. A SR. TALITA DINIZ ALVEZ REF. CONC. PÚBLICO 01/2009, NO JORNAL GAZETA DE BEBEDOURO DE 23/02/2012;
1
2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS Fornecedor
460,00Valor do Empenho
2351Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 460,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA, REVISÃO SPRINTER. 0
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29/02/2012Data
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor
65.000,00Valor do Empenho
2409Empenho Dotação
117Sub - Elemento
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65.000,000,00CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO SENAC PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NO III FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0
12229 - GERSON VIEIRA LIMA Fornecedor
350,00Valor do Empenho
2399Empenho Dotação Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00CONSERTO DE RADIADOR.
** TRANSPORTTE ESCOLAR: GRA-0582**
0
11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor
380,00Valor do Empenho
2401Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00CONFECCIONAR UMA PEÇA DO SUPORTE DO PENEU DO ESTEPE E OUTRA PEÇA QUE FAZ A ABERTURA E FECHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA CMW-3658. MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESMAS,
0
12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Fornecedor
155.133,90Valor do Empenho
2218Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 155.133,900,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA.
0
12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Fornecedor
291.271,81Valor do Empenho
2219Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 291.271,810,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA.
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
214.130,95Valor do Empenho
2221Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 214.130,950,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA
0
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29/02/2012Data
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
229.122,38Valor do Empenho
2223Empenho Dotação
160Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 229.122,380,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
342.735,68Valor do Empenho
2225Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 342.735,680,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN
0
12387 - FANOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA-LTDA-EPP Fornecedor
448.125,15Valor do Empenho
2220Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 448.125,150,00REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DA SILVA DIAS NO JARDIM VENEZA.
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
198.246,63Valor do Empenho
2227Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198.246,630,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUN. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA.
0
12220 - JOSILENE CESTARE-ME Fornecedor
17.285,35Valor do Empenho
2412Empenho Dotação Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.285,350,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
0
12123 - LUIZ FERNANDO PLATI-ME Fornecedor
8.699,50Valor do Empenho
2413Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.699,500,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
0
11607 - J.L. RODRIGUES ALIMENTOS - ME Fornecedor
38.355,00Valor do Empenho
2414Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 38.355,000,00AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR 0
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29/02/2012Data
11651 - CITRÓRIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA-ME Fornecedor
36.658,00Valor do Empenho
2415Empenho Dotação
169Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36.658,000,00AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
0
1837 - CEAZZA DIST.DE FRUTAS VERD.E LEG LTDA Fornecedor
4.708,55Valor do Empenho
2416Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.708,550,00AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.
0
3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHOFornecedor
14.063,94Valor do Empenho
2263Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.063,940,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375.
0
1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVA Fornecedor
14.063,94Valor do Empenho
2264Empenho Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.063,940,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS Nº 375.
0
12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
2402Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO DA RUA MINAS GERAIS Nº 375, ONDE FUNCIONA VÁRIOS PROJETOS SOCIAIS
0
9060 - JULIO CESAR RAGHIANTTI Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2240Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
417,00Valor do Empenho
2322Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 417,000,00LANCHES : 01 PÃO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE MUSSARELA;
UN300
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11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor
3.590,00Valor do Empenho
2331Empenho Dotação
188Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.270,000,00UNIFORME P/ FUTEBOL DE CAMPO COM 22 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO )
JG1
2 1.026,000,00UNIFORME P/ FUTSAL COM 16 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA / MEIÃO ) JG13 647,000,00UNIFORME P/ VOLEYBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) JG14 647,000,00UNIFORME P/ HANDBOL COM 15 PÇS ( CALÇÃO / CAMISA ) JG1
11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOL Fornecedor
350,00Valor do Empenho
2309Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA "FUTUROS CAMPEÕES 2012" DO SUB 15 E SUB 17.
0
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE ELETRIICA ME Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
2329Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00REFORMA DE 02 GELADEIRAS D'ÁGUA MARCA CANOVAS 180 LITROS 220 V.
**GINÁSIO DE ESPORTE / CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR.**
0
11658 - N DE FARIA BONFIM PAULISTA- ME Fornecedor
380,00Valor do Empenho
2330Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA " COPA EPTV DE FUTSAL" 28º EDIÇÃO
0
10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Fornecedor
319,00Valor do Empenho
2267Empenho Dotação Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 104,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO DUCAO 2.8 LD. UN22 185,000,00TAMBOR ÓLEO TURBO 15W40 DE 20 LITROS. UN13 30,000,00INTERRUPTOR DE TEMPERATURA;
** VEÍCULO: DUCATO ALX-4432 / DBA-9781 **
UN1
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
950,00Valor do Empenho
2300Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 950,000,00CARTÃO DE HIPERDIA 4 X 1 COR CART. BRANCA COM VINCO DOBRADO.
UN7000
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29/02/2012Data
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2349Empenho Dotação
205Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,000,00LANCHES UN1152 59,000,00REFRIGERANTE 2 LTS UN203 35,000,00BISCOITO UN144 55,000,00ROSQUINHAS UN555 260,000,00SALGADO KG136 90,000,00BOLO KG57 12,000,00COPOS DESCARTÁVEIS UN2008 180,000,00SUCO GL69 5,000,00GUARDANAPO PC2
10 10,000,00GARRAFA DE CAFÉ UN211 64,000,00BOLACHA.
"EVENTOS":
-GRUPO DE GESTANTES DA USB GUMERCINDO;-DOAÇÃO DE SANGUE "HEMOCENTRO";-GRUPO DE GESTANTES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.
KG3
1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor
1.164,00Valor do Empenho
2406Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 458,000,00COROA E PINHÃO KOMBI 8 X 39 UN12 208,000,00ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO UN13 179,500,00ROLAMENTO PINHÃO PRIMARIO UN14 118,000,00ANEL SINCRONIZADO UN45 50,500,00GARFO DE RÉ UN16 16,800,00ROLAMENTO EIXO PILOTO UN17 34,000,00RETENTOR LATERAL UN28 16,800,00RETENTOR EIXO PILOTO UN19 8,400,00ELIMINA JUNTAS UN1
10 74,000,00ÓLEO 75W SINTÉTICO
**DMN-6454**
LT2
10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor
2.293,00Valor do Empenho
2249Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.293,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
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29/02/2012Data
10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor
2.045,00Valor do Empenho
2250Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.045,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
10799 - FACCIODONTO COMERCIO REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA Fornecedor
498,00Valor do Empenho
2251Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 498,000,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
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29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
2.602,39Valor do Empenho
2405Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,650,00ARGAMASSA 20 KG AC 1; SC12 3,500,00LAMPADA INCAND. 150 W UN13 0,970,00ESPATULA PLÁSTICA PÇ14 38,280,00FITA CREPE 50 MM X 50 MTS RL45 3,500,00LIXA DE MASSA PÇ106 7,270,00DESEMP. AÇO LISA PÇ17 0,570,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" PÇ38 0,810,00TEE SOLDAVEL 25 MM L PÇ19 0,800,00CAP. SOLDAVEL 25 MM PÇ1
10 5,720,00PREGO 17 X 21 C/ CABEÇA POL KG111 6,720,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA 8 PÇ812 1,620,00BICO P/ TORNEIRA 3/4 X 1/2 PÇ113 3,350,00TOMADA EXT. P/ FONE PÇ114 118,900,00CABO FLEX PP 2X4 00 MM MT3915 234,000,00CABO IFE - LAN P/ COMP. MT30016 11,550,00CABO FLEX PP 2 X2 50MM MT517 25,540,00COLA BRANCA PVA UNIV. PÇ218 20,380,00PREGO 13 X 18 C/ CABEÇA POL. HG219 14,490,00CADEADO PADO 40 MM PÇ120 12,280,00CANALETA 2 MTS SISTEMA X PÇ421 14,850,00FIO PARALELO 2 X 1 50 MM MT1522 5,180,00CAIXINHA SISTEMA X PÇ223 2,580,00COTOVELO 90 4018 SISTEMA X PÇ224 3,360,00CONEXÃO ESTREITA SISTEMA X PÇ625 2,640,00LUVA RED. ROSCÁVEL 3/4 PÇ226 3,080,00VEDA ROSCA 18 MM X 50 M RL127 1,040,00NIPLE ROSCAVEL 1/2 PÇ228 1,700,00CONJ. PLACA CEGA/ URO CENTRAL PÇ229 14,980,00CONJ. INT. BIPOLAR 1055 PÇ130 8,120,00VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRÃO PÇ131 80,420,00ESMALTE BRIL. 3,6 GL GL232 5,600,00THINNER 1 LT LT133 6,990,00MASSA CORRIDA PVA 1 LT LT134 1,000,00ESPATULA PLÁSTICA PÇ135 12,150,00CAÇAMBA 10 LTS P/ TINTA PÇ136 13,600,00CORANTE 50 ML PÇ8
FECHADURA 501-502/3 EXT.Página 73CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
2.602,39Valor do Empenho
2405Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
37 27,510,00PÇ138 8,400,00SPRAY BRANCO BRILHANTE UN139 80,500,00FIO PARALELO 2 X 2 50 MM MT5040 5,180,00CAIXINHA SISTEMA X PÇ241 21,980,00TOMADA 2P +T PÇ242 7,000,00TOMADA 2P + T PÇ243 3,080,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 PÇ244 11,200,00CONJ. INT. BIPOLAR 2055 PÇ145 1,510,00PLACA TRADICIONAL 4 X 2 PÇ146 15,350,00CANELETA SISTEMA X PÇ547 5,600,00PINO MACHO 2P + T PÇ248 1,610,00CAIXA DE VENTILADOR PÇ149 12,120,00GARFO P/ ROLO 23 CM PÇ250 63,960,00ROLO 23 CM LÃ CARNEIRO PÇ351 3,520,00TRINCHA 319 2.1/2 PÇ152 4,770,00TRINCHA 319 3 PÇ153 195,960,00GRAFITE H LA354 130,640,00GRAFITE H 18 LTS LA255 5,730,00LIXA DE FERRO PÇ356 107,670,00LATEX PLUS (CONCRETO) LA157 57,880,00LATEX PLUS 3.6 GL LT258 16,700,00LONA PRETA 4 X 100 MT1059 7,740,00LAMPADA FLUOR. 40 W PÇ260 135,000,00VENT. OSC. PAREDE 60 CM PÇ161 1,300,00BUCHA 8 MM P/ TIJOLO PÇ1062 1,400,00PARAFUSO F. MADEIRA PÇ1063 16,670,00MASSA CORRIDA PVA GL164 2,990,00ESPÁTULA 6 CM AÇO CARB. PÇ165 1,360,00PALHA DE AÇO Nº 0 UN266 5,440,00PALHA DE AÇO Nº 2 UN867 84,000,00PILHA PALITO C/ 2 AAA2 UN2068 71,830,00PIA GRAN. SINT. 120 X 55 UN169 2,800,00SILICONE 50 GR PÇ170 84,000,00PINO ADAPTADOR 20 A PÇ2071 4,310,00GARFO 23 CM GAIOLA P/ RODO PÇ272 3,110,00TRINCHA 395 2.1/2 PÇ1
TRINCHA 395 1.1/2Página 74CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
2.602,39Valor do Empenho
2405Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
73 1,910,00PÇ174 72,860,00SELADOR ACRÍLICO 18 LTS UN175 59,500,00TELEFONE C/ IDENTIFICADOR UN176 50,400,00TELEFONE GRAFITE UN277 7,700,00SILICONE ACET. 280 GR TRANSP. PÇ178 7,380,00VALVULA P/ LAV. BR S/ LAD. PÇ379 5,080,00PARAFUSO P/ VASO BUCHA PÇ480 6,110,00TUBO LIGAÇÃO 240 MM PÇ181 10,110,00GRELHA REDONDA C/ FECHO 4" PÇ382 24,040,00FECHADURA 823/11 INOX PÇ183 2,740,00LAMPADA CRISTAL 60W PÇ284 4,360,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT285 1,910,00LIXA DE FERRO N-100 PÇ186 1,600,00ADESIVO 17 GRS PÇ187 4,200,00TALHADEIRA 22 X 3 PÇ188 32,200,00TORNEIRA 113 1 C 33 PÇ189 8,420,00JOELHO 90 LR 25 X 3/4 AZUL PÇ290 0,460,00LUVA SOLDAVEL 25 MM PÇ191 36,400,00TORNEIRA 1195 C52 MESA PÇ192 8,120,00VÁLVULA P/ LAVAT. S/ LADO PÇ193 5,580,00SIFÃO SANF. UNIV. BRANCO PÇ194 2,430,00ENGATE FLEXIVEL 40 CM PÇ195 29,660,00LAVATÓRIO 46 X 34 BR PÇ196 1,820,00VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT PÇ197 135,000,00VENTILADOR OSC. PAREDE PÇ198 39,960,00TUBO 40 MM ESGOTO BRANCO MT1899 13,680,00JOELHO 90 ESGOTO 40 MM PÇ12
100 3,620,00TEE ESGOTO 40 X 40 PÇ2101 45,000,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT30102 7,200,00JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM PÇ15103 2,430,00TEE SOLDAVEL 25 MM PÇ3104 13,880,00LUVA LR RED 25 X 1/2 PÇ4105 9,380,00ADESIVO 175 GR TB1106 3,920,00SERRA MANUAL BIMETRAL PÇ1107 0,950,00ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" PÇ5108 0,900,00ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 PÇ10
THINNER 5 LTSPágina 75CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
2.602,39Valor do Empenho
2405Empenho Dotação
206Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
109 30,740,00GL1110 6,730,00AGUARRAS 1 LT LT1
11124 - ML DENTAL CIRURGICA FUTURA LTDAFornecedor
4.617,30Valor do Empenho
2311Empenho Dotação Sub - Elemento
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.319,500,00ANESTÉSICO CITOCANA 3% CX502 299,800,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. -G CX203 1.499,000,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - M CX1004 1.499,000,00LUVA P/ PROCEDIMENTOS MED. TAM. - P CX100
11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor
200,60Valor do Empenho
2296Empenho Dotação Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19,800,00MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG; CP602 19,800,00ATENOLOL 25 MG CP603 68,000,00CONCOR 5 MG CP154 26,000,00LOSARTAN POTÁSSICA 50 MG CP605 3,000,00HIDROCLOROTIAZIDA CP306 64,000,00TIRAS REAGENTES (P/ MEDIÇÃO DE GLICOSE) UN10
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
99,00Valor do Empenho
2332Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99,000,00SINGULAIR 4 MG.
**PACIENTE: JÚLIA KRATEL FRANCO DE CAMARGO PROC: 009/2012 **
CP30
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
101,61Valor do Empenho
2333Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,500,00TORVAL CR 500 MG CP302 66,110,00BETASERC 24 MG
**PACIENTE: ZILDA CABRINI VEIGA PROC: 006/2012 **
CP60
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor
83,70Valor do Empenho
2335Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 46,000,00MONTELUCASTE 10 MG CP302 37,700,00AVAMYS SPRAY.
**PACIENTE:FERNANDO SOARES VENTURA PROC: 002/2012 **
FR1
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
44,00Valor do Empenho
2338Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,000,00LABEL (SOLUÇÃO ORAL)
**PACIENTE: SARAH EMILLY M. RIBEIRO PROC: 004/2012 **
FR2
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
230,00Valor do Empenho
2339Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,000,00CONCERTA 18 MG.
**PACIENTE: VITOR HUGO GASPARIM PROC: 006/2012 **
CP30
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
254,00Valor do Empenho
2340Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP302 48,000,00SINVASTATINA 40MG CP303 36,000,00HIDRALAZINA 50 MG (DRÁGEA) CP1204 48,000,00BISOPROLOL 10 MG CP305 42,000,00DINITRATO ISOSORBIDA 10 MG.
**PACIENTE: IRMA DE CARVALHO BOUÇAS PROC: 010/2012 **
CP180
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
230,00Valor do Empenho
2341Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 230,000,00CONCERTA 18 MG.
**PACIENTE: LÍVIA MARIA F. PEREIRA PROC: 014/2012 **
CP30
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
260,66Valor do Empenho
2342Empenho Dotação
211Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 72,000,00WELLBUTRIM XL 300 MG CP302 108,660,00CITOLOPRAM 20 MG CP603 80,000,00LIORAM 10 MG.
**PACIENTE: SIMONE FERREIRA F. PEREIRA PROC: 013/2012 **
CP30
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
54,33Valor do Empenho
2346Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 54,330,00CITALOPRAN 20 MG.
**PACIENTE: ROSELI CAMARGO DOS SANTOS**
CP30
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
36,00Valor do Empenho
2347Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36,000,00RITALINA 10 MG.
**PACIENTE: MARCELA CRISTINA RUARI - PROC.: 007/2012**
CP30
10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor
181,00Valor do Empenho
2348Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 110,000,00DEPAKOTE ER 500 MG; CP602 71,000,00BETASERC 24 MG.
**PACIENTE: MARIA DE MELO GONÇALVES - PROC: 005/2012**
CP60
11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Fornecedor
1.586,19Valor do Empenho
2408Empenho Sub - Elemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.586,190,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL 0
12355 - CLENILSON BATISTA MARQUES Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2232Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
10490 - EDELSON APARECIDO DIASFornecedor
500,00Valor do Empenho
2235Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
400,00Valor do Empenho
2236Empenho Dotação
213Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2237Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
12358 - LUCIANO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2238Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
12354 - CLAUDIO HENRIQUE BUZATO Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2352Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
11142 - GUMERCINDO VENTURAFornecedor
150,00Valor do Empenho
2353Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor
100,00Valor do Empenho
2354Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
12357 - PAULO HENRIQUE ARAUJO Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2355Empenho Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM Fornecedor
9.474,60Valor do Empenho
2258Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.474,600,003º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MINAS GERAIS 507.
0
1289 - BRAZ LEONE Fornecedor
5.991,68Valor do Empenho
2261Empenho Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.991,680,005º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 669,SALAS 03,04,05,06,07,08 E 09.
0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINS Fornecedor
5.871,36Valor do Empenho
2262Empenho Dotação
214Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.871,360,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARANHÃO Nº 700.
0
12419 - JULIANA PINTO TORRES 32676323822 Fornecedor
2.097,00Valor do Empenho
2308Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 999,000,00LIMPEZA 124,84 MT² DE PISO FRIO; 02 1.098,000,00LIMPEZA E IMP. 61,00 MT² DE SINTEKO. 0
12420 - LUIZ FERNANDO DE SOUZA 22456267885 Fornecedor
820,00Valor do Empenho
2310Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 480,000,00INST. E FIX. DE 8 VENTILADORES DE PAREDE; 02 340,000,00INST. E FIX. DE 4 NEGATOSCÓPIO. 0
12207 - OLIVEIRA E CAMARA MÉDICOS S/S LTDA Fornecedor
81.000,00Valor do Empenho
2334Empenho Sub - Elemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 81.000,000,002º TERMO ADITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSE E CARDIOLOGIA - PREGÃO N° 65/2011.
0
1312 - VILSON FRANCA PINTO - ME Fornecedor
280,00Valor do Empenho
2407Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ DESMONTAR E MONTAR NA KOMBI PLACA DMN-6454.
0
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
272,56Valor do Empenho
2255Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 224,560,00PORTA CHAVES - 90 UN -AÇO; UN12 48,000,00CHAVEIRO C/ ETIQUETA. PT1
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
52,00Valor do Empenho
2273Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,000,00TAMPA P/ VASO SANITÁRIO COMUM - BRANCA. UN4
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
14,99Valor do Empenho
2291Empenho Sub - Elemento
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,990,00XÍCARAS C/ PIRES - 06 UNIDADES. JG1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
40,00Valor do Empenho
2303Empenho Dotação
247Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. BL5
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
52,50Valor do Empenho
2312Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UNIDADES FD15
12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
2320Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,000,00RODA COMPLETA COM PNEU PARA O VINCULO FIAT/UNO, ANO MODELO 2001/2002.165/ 80 R13
**PLACA: CDV-0927**
UN1
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor
90,00Valor do Empenho
2377Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,000,00BOMBA D'ÁGUA UN12 30,000,00VALVULA TERMOSTÁTICA.
*** VEÍCULO PLACA: DBA-2938***
UN1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
199,42Valor do Empenho
2379Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,000,00AGENDA TELEFÔNICA C/ NUMERO SUPERIOR A CINCO PÁGINAS POR LETRA;
UN1
2 16,000,00PILHA AA UN103 16,500,00PILHA AAA UN104 11,520,00FITA CORRETIVA UN35 48,500,00PASTA SUSPENSA CX16 49,900,00PASTA A/Z UN107 28,000,00APARELHO DE TELEFONE DE MESA UN1
12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Fornecedor
15,00Valor do Empenho
2384Empenho Sub - Elemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,000,00MAUSE C/ ENTRADA USB UN1
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29/02/2012Data
8712 - GLAUCIA GAMBONI PENHA Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
2228Empenho Dotação
248Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, SRA. GLÁUCIA GAMBONI.
0
12450 - KARINA FABIANE DA SILVA Fornecedor
200,00Valor do Empenho
2283Empenho Sub - Elemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB. GRATUITA.
0
12389 - VIVIANE RUIVO LUZ Fornecedor
2.000,00Valor do Empenho
2285Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM. 0
11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA Fornecedor
5.625,48Valor do Empenho
2260Empenho Dotação Sub - Elemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.625,480,003º TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA TRÊS 220 EM IBITIUVA.
0
12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES Fornecedor
140,00Valor do Empenho
2356Empenho Sub - Elemento
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0
12451 - LE MONDE AGÊNCIA DE TURISMO LTDA Fornecedor
3.332,84Valor do Empenho
2274Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.332,840,00PACOTE DE VIAGEM IDA E VALTA DE CAMPINAS/SP A FORTALEZA/CE, COM SAÍDA MARCADA PARA O DIA 21/03/2012 E RETORNO DIA 24/03/2012 .
** MARLENE PEREIRA CORRÊA**** VITOR VERNILHO**
0
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
691,27Valor do Empenho
2316Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 449,970,00PRANCHA DE MADEIRA 3,5 X 0,30 X 0,04 42 93,900,00CHAPA EM MDF 18 MM CRU 13 47,900,00SELADORA P/ MADEIRA 3,6 L. GL14 81,500,00VERNIZ BRILHANTE NEUTRO GL15 18,000,00LIXA GRANA 150 FL20
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29/02/2012Data
12204 - SIMONE APARECIDA KAFALQUE Fornecedor
370,00Valor do Empenho
2383Empenho Dotação
252Sub - Elemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 370,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORMATAÇÃO DE 03 COMPUTADORES, MONTAGEM DE 01 MICRO E REORDENAÇÃO DA REDE.
0
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
85,00Valor do Empenho
2272Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 85,000,00VENTILADOR DE TETO. UN1
11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP Fornecedor
419,00Valor do Empenho
2298Empenho Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 419,000,00PURIFICADOR DE ÁGUA COM 02 SAÍDAS (GELADA E NATURAL); UN1
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
90,00Valor do Empenho
2315Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,000,00CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS. UN1
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
44,00Valor do Empenho
2318Empenho Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,000,00LIQUIDIFICADOR UN1
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
246,00Valor do Empenho
2385Empenho Sub - Elemento
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 246,000,00MÁQUINA DIGITAL C/ CARTÃO DE MEMÓRIA DE 1 GB. UN1
12427 - TECNOCOMPI DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA Fornecedor
61,27Valor do Empenho
2386Empenho Sub - Elemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 61,270,00GABINETE C/ FONTE 300 W UN1
12107 - MARIA CRISTINA FEREZIN EPP Fornecedor
253,00Valor do Empenho
2395Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 163,000,00MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE PARA TECLADO NO MEIO. UN12 90,000,00CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ RODAS SEM BRAÇOS. UN1
12217 - JULIANA DE OLIVEIRA FRANZO ME Fornecedor
920,00Valor do Empenho
2396Empenho Sub - Elemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 920,000,00ARMÁRIO EM MDF PARA TELEVISOR DE 29", COM PORTAS E RODAS; UN1
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29/02/2012Data
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
45,00Valor do Empenho
2301Empenho Dotação
258Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO C/ 100 FOLHAS CADA. BL10
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
34,00Valor do Empenho
2270Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,000,00PINO ADAPTADOR 2P + T 15A/632 UN42 18,000,00PINO ADAPTADOR 20 A. UN6
12455 - ISRAEL RAMOS Fornecedor
150,00Valor do Empenho
2282Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS/URGENTES. 0
10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor
20,10Valor do Empenho
2317Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16,200,00CHAPA MADEIRIT - 6 MM 12 3,900,00BUCHA Nº 08 C/ PARAFUSO UN4
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
419,05Valor do Empenho
2382Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47,800,00GRAMPEADOR REFORÇADO GRANDE UN22 14,700,00PASTA A/Z UN33 5,670,00FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA RL34 59,880,00AGENDA 2012 (SIMPLES) UN65 0,800,00RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE - 30 CM UN26 14,700,00CORRETIVO LÍQUIDO - TIPO CANETA UN37 97,000,00PASTA SUSPENSA CX28 103,500,00CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA - 36 X 25 CM UN309 75,000,00PORTA CANETA EM ACRÍLICO UN6
12116 - RICARDO AUGUSTO DA SILVA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
2284Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM - CONS. TUTELAR. 0
3254 - ARMARINHOS GIMENEZ LTDA Fornecedor
207,13Valor do Empenho
2243Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 207,130,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
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29/02/2012Data
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
192,29Valor do Empenho
2244Empenho Dotação
271Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 192,290,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
1.182,45Valor do Empenho
2245Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.182,450,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor
75,00Valor do Empenho
2293Empenho Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 75,000,00LIVRO: " DINÂMICAS DE GRUPO" UN1
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
248,79Valor do Empenho
2314Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29,400,00SUCO EM PÓ - SABORES VARIADOS PC602 29,750,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO KG53 32,500,00ROSQUINHA DE CÔCO (BOLACHA) KG54 16,000,00AÇÚCAR CRISTAL KG105 26,940,00CAFÉ KG36 39,800,00MISTURA PARA BOLO - SABORES VARIADOS PC207 20,700,00GELATINA EM PÓ - SABORES VARIADOS PC308 53,700,00REFRIGERANTE 2 L. UN30
3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor
799,75Valor do Empenho
2372Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 327,000,00TOALHO DE BANHO UN302 147,000,00TOALHA DE ROSTO UN303 102,000,00LÃ - COR PRETA NV604 223,750,00TECIDO ETAMINE - BRANCO MT25
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
630,00Valor do Empenho
2373Empenho Sub - Elemento
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 543,900,00TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,20 X 2,00 UN302 86,100,00PANO DE PRATO TOALHADO ESTAMPADO UN30
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
498,00Valor do Empenho
2374Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 498,000,00BARBANTE Nº 8 - CRU RO60
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29/02/2012Data
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
77,00Valor do Empenho
2387Empenho Dotação
271Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39,000,00PINÇA PARA COSTURA UN102 29,000,00CARRETILHO PARA COSTURA UN103 9,000,00PAPEL CARBONO PARA COSTURA FL10
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA Fornecedor
737,50Valor do Empenho
2393Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 107,500,00CREME PARA CABELOS S/ ENXAGUE - 300 ML VD252 142,500,00BATONS (CORES DIVERSAS) UN253 62,500,00LÁPIS P/ OLHOS (DELINIADOR) PRETO UN254 200,000,00ESTOJO DE SOMBRA E BLUSH UN255 225,000,00PÓ COMPACTO - NATURAL UN25
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
703,70Valor do Empenho
2394Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 99,750,00CREME HIDRATANTE CORPORAL - 200 ML VD252 87,250,00SHAMPOO - 300 ML VD253 99,750,00CONDICIONADOR - 300 ML VD254 99,750,00DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE- ROLLON VD255 222,500,00ESCOVA PARA CABELO (SIMPLES) UN256 19,950,00CREME P/ BARBEAR - 65 GRAMAS UN57 74,750,00ESTOJO P/ BARBEAR C/ 02 UNIDADES CADA UN25
1998 - LOJAS TANGER LTDA Fornecedor
386,35Valor do Empenho
2247Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 386,350,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
8565 - SULBRASIL TEXTIL LTDA Fornecedor
346,75Valor do Empenho
2248Empenho Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 346,750,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
12105 - IGC GRÁFICA EXPRESSA LTDA -ME Fornecedor
80,00Valor do Empenho
2302Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO 1; UN20002 40,000,00IMPRESSO CONFORME O MODELO 2. UN2000
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29/02/2012Data
9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor
136,36Valor do Empenho
2254Empenho Dotação
273Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,520,00SUPORTE O/ PASTA SUSP. C/ 15 UN12 69,840,00SUPORTE P/ PASTA SUSP. C/ 50; UN1
11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor
260,00Valor do Empenho
2292Empenho Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00LIVRO: " ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO". UN1
3575 - WAGNER FERDINANDO ME Fornecedor
122,00Valor do Empenho
2388Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18,000,00BLOCOS PARA RECADOS C/ 100 FOLHAS - 76 X 76 MM BL102 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: VERDE UN2003 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: AMARELO UN2004 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: VERMELHO UN2005 12,000,00ALFINETE MARCADOR - COR: AZUL UN2006 56,000,00ETIQUETA ADESIVA (TP) 0,25 MM (2,5 CM DIÂMETRO), NAS CORES:
VERDE, AMARELO, VERMELHO E AZUL CADA.UN200
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
1.549,00Valor do Empenho
2290Empenho Dotação Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.549,000,00APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S, SPLIT. UN1
1270 - MAGAZINE LUIZA S/A Fornecedor
380,00Valor do Empenho
2319Empenho Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,000,00MICROONDAS 31 LITROS UN1
1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA Fornecedor
20.000,00Valor do Empenho
2337Empenho Dotação Sub - Elemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20.000,000,00AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL 0
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
2231Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA. 0
12121 - CIMENTO & CAL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍST.LTDA Fornecedor
1.850,00Valor do Empenho
2268Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.850,000,00CIMENTO CPII Z 32; 50 KG. SC100
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29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
32,00Valor do Empenho
2271Empenho Dotação
283Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32,000,00PISTOLA PARA PENTURA AR DIRETO. PÇ1
10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fornecedor
310,00Valor do Empenho
2324Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,000,00FILTRO PARA RESPIRADOR BUICK PÇ102 160,000,00FILTRO (MÁSCARA) DESCARTÁVEL AZUL - FACIAL CX2
12245 - MARCELO ANDRÉ GUIOTI ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
2325Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00CAMARA DE AR 900-16CAMARA DE AR RADIAL TR 218 -AR
**RETRO ESCAVADEIRAS : -580H ; - 86 HS 1; - 86 H 52
PÇ6
10339 - POWER TRACTOR COM. PECAS TERRAPLAN. Fornecedor
523,90Valor do Empenho
2365Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 465,000,00EIXO Nº 8D5346 PÇ12 30,000,00PORCA Nº 1A1415 PÇ13 21,900,00PARAFUSO Nº 859092 PÇ64 7,000,00PARAFUSOS Nº 1A8063
**NIVELADORA 120B CAT.**
PÇ2
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
892,00Valor do Empenho
2375Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 648,000,00BATERIA DE 150 AMP PÇ22 244,000,00BATERIA DE 100 AMP PÇ1
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
264,58Valor do Empenho
2376Empenho Sub - Elemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 264,580,00BATERIA DE 60 AMP PÇ2
10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Fornecedor
166,00Valor do Empenho
2367Empenho Dotação Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 166,000,00TOUCA ARABE EM BRIM COM ABA CAQUI.
**LIMPEZA PÚBLICA**
PÇ30
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor
1.332,80Valor do Empenho
2368Empenho Dotação
284Sub - Elemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 38 PA62 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 39 PA63 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 40 PA64 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 41 PA65 235,200,00BOTINA REFORÇADA Nº 42 PA66 156,800,00BOTINA REFORÇADA Nº 43 PA4
8874 - BENEDITO ABEL GALLO Fornecedor
500,00Valor do Empenho
2253Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM 0
3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATELFornecedor
397,86Valor do Empenho
2265Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 305,400,00GUIA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES TRIBUTOS:1- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF;
0
2 92,460,002- CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CRFP.
0
12229 - GERSON VIEIRA LIMA Fornecedor
240,00Valor do Empenho
2299Empenho Sub - Elemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO RADIADOR E LIMPEZA.
**TRATOR VALMET**
0
12376 - TRATOR SERV LTDA ME Fornecedor
700,00Valor do Empenho
2361Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CONVERSOR E FECHAR , TROCAR ROLAMENTO DO CONVERSOR E SERVIÇO DE SOLDA.
0
11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor
256,00Valor do Empenho
2364Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 256,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE 13 VIDROS CANELADO (DIVERSOS TAMANHOS)
0
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29/02/2012Data
9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor
1.665,00Valor do Empenho
2400Empenho Dotação
292Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.665,000,00CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO 1,60 X 1,10, CANTONEIRA 7/8 X 1/8, TELA GALVANIZADA 15 X 15 FIO 12 CHUMBADA E 01 SUPORTE DE AR 0,68 X 0,50.
0
8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor
2.100,00Valor do Empenho
2403Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.100,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NOS QUIOSQUES E TROCA DE CABO DE AÇOS AO REDOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.
0
12236 - COMÉRC. DE FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.EXP. LTDA Fornecedor
510,00Valor do Empenho
2269Empenho Dotação Sub - Elemento
38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 510,000,00FURADEIRA / PARAFURADEIRA DE IMPACTO 18 V COM CONTROLE DE TOQUE 1/2" (13 MM) COM 03 VELOCIDADES MECANICAS VARIÁVEIS E REVERSIVEIS.
1
12493 - I.B.C. INDÚSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA Fornecedor
1.984,00Valor do Empenho
2307Empenho Sub - Elemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.835,000,00REFRIGERADOR DE ÁGUA MOD. 200 LP - INOX 110/ 220 V. C/ 4 TORNEIRAS.
UN1
2 149,000,00FILTRO PARA ÁGUA MOD. AP 2300 9. 3/4 X 1/2.
**VELÓRIO MUNICIPAL**
UN1
3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor
294,00Valor do Empenho
2297Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 294,000,00RELE DE FALTA DE FASE PPNF 220 V . UN3
8658 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP Fornecedor
703,20Valor do Empenho
2363Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 410,000,00REGISTRO ESFERA 4" PÇ12 250,000,00CURVA 4" PÇ13 43,200,00ADAPTADOR PÇ2
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29/02/2012Data
3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor
1.867,86Valor do Empenho
2252Empenho Dotação
307Sub - Elemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.867,860,00BOLETOS ÁGUA E ESGOTO - A4 .(FICHA DE COMPENSAÇÃO)
10377
11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP Fornecedor
7.800,00Valor do Empenho
2323Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.800,000,00RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA 801/ 85/ 38 TR + ES 85-8.
**POÇO DO JARDIM LEONE**
0
8260 - SERTEMIL SERV.DE MÁQ. E MONT. IND. LT Fornecedor
1.100,00Valor do Empenho
2362Empenho Sub - Elemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.100,000,00LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO PROFUNDO.
**POÇO 3 (ETA)**
0
12494 - CASAGRANDE TERRA ROXA MAT. DE CONTR.LT ME Fornecedor
1.772,00Valor do Empenho
2306Empenho Dotação Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 438,000,00CIMENTO; SC20
2 84,000,00CAL; SC103 1.250,000,00MIL TIJOLOS COMUM; 5
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor
240,00Valor do Empenho
2321Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,000,00COTAS DE BUTIJÃO DE GÁS 13 KILOS; UN3
12496 - VAROLO TRANSPORTES E SERV. AGRÍC. LT ME Fornecedor
4.417,89Valor do Empenho
2378Empenho Dotação Sub - Elemento
02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.417,890,00RESTITUIÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE I.S.S. PAGOS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO NR. 4593/2011
0
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29/02/2012Data
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
76.330,90Valor do Empenho
2222Empenho Dotação
347Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 76.330,900,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN WALDOMIRO F. FRAGA.
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
100.000,00Valor do Empenho
2224Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN ANTONIO D. PARO
0
11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME Fornecedor
100.000,00Valor do Empenho
2226Empenho Sub - Elemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRA A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUN LUCIMARA C.V.T. MENIN
0
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
2229Empenho Dotação Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00BOTIJÃO DE GÁS P 13 UN11
10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- ME Fornecedor
400,00Valor do Empenho
2230Empenho Sub - Elemento
04 - GÁS ENGARRAFADODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00BOTIJÃO DE GÁS P 13 UN11
2020 - LINO STRAMBI ART.ENGENHARIA LTDA Fornecedor
479,65Valor do Empenho
2246Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 479,650,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANÉXO. 0
11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor
335,00Valor do Empenho
2294Empenho Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" UN12 75,000,00LIVRO: "INCLUSÃO SOCIAL" UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2012 a 29/02/2012
29/02/2012Data
11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME Fornecedor
685,00Valor do Empenho
2295Empenho Dotação
353Sub - Elemento
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,000,00LIVRO: "ANÁLISE DO COMPORTAMENTO HUMANO" UN12 75,000,00LIVRO: "DINÂMICAS DE GRUPO" UN13 175,000,00DVD: "TUDO SOBRE DROGAS" UN14 175,000,00DVD: "EDUCAÇÃO SEXUAL" UN1
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
120,00Valor do Empenho
2313Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,000,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX12 17,500,00PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 UN. FD53 25,000,00SABONETE LÍQUIDO L104 32,500,00PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ BOLO. UN500
9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor
136,19Valor do Empenho
2369Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,260,00BARRA DE CEREAL UN1002 20,930,00MAÇÃ KG7
2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor
59,50Valor do Empenho
2370Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,500,00LANCHE NATURAL SABOR FRANGO UN35
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
195,14Valor do Empenho
2371Empenho Sub - Elemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,940,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL PC62 69,300,00BOLINHO INDIVIDUAL UN703 110,000,00BEBIDA LÁCTA ACHOCOLATADO - 200 ML UN1004 4,950,00BOLACHA DE AMIDO DE MILHO PC55 4,950,00BOLACHA DE ÁGUA E SAL PC5
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29/02/2012Data
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
333,02Valor do Empenho
2380Empenho Dotação
353Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,520,00FITA CORRETIVA UN32 39,300,00FURADOR DE PAPEL (GRANDE) UN13 48,500,00DIVISÓRIA ACRÍLICA DE PAPÉIS P/ MESA C/ 03 BANDEJAS. UN14 8,400,00CANETA P/ QUADRO BRANCO - AZUL, PRETO E VERMELHO (1 DE
CADA)UN3
5 97,000,00PASTA SUSPENSA CX26 99,600,00ENVELOPE PARDO - TAM. OFÍCIO CX27 28,700,00CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR C/ ENTRADA USB CJ1
2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor
312,10Valor do Empenho
2381Empenho Sub - Elemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LARANJA UN402 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - VERDE UN403 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - BRANCO UN404 44,000,00PASTA PAPELÃO C/ ELÁSTICO - LILÁS UN405 40,500,00TESOURA ESCOLAR UN306 24,800,00FOLHA PARA FLIPCHART RE17 11,200,00CANETA PARA QUADRO BRANCO - SENDO UMA DE CADA COR
(VERDE, VERMELHA, AZUL E PRETA)UN4
8 59,600,00SUPORTE PARA DESCANSO DE PÉS PARA USO DE COMPUTADOR. UN2
12241 - NICOLAS CESAR UZUELI-ME Fornecedor
62,50Valor do Empenho
2397Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,000,00COPO DESCARTÁVEL - 200 ML CX12 17,500,00PAPEL ENTERFOLHADO C/ 100 UN. FD5
8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor
94,89Valor do Empenho
2398Empenho Sub - Elemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9,900,00GUARDANAPO PAPEL - 10 X 10; PC102 84,990,00ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 06 DEGRAUS - DOMÉSTICA. UN1
Total Geral 4.976.451,24
Página 94CER02800 - SMARapd Informática Ltda