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Dirección de Planeación
Subsecretaría de Gestión Corporativa
RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Abril 2019
Ejecución presupuestal por vigencia SDP - AcumuladaMillones de pesos
$10.616
$31.416
$62.432
$107.827
$121.229
$10.574
$30.940
$58.655
$89.977
A 2016 A 2017 A 2018 A 2019 A 2020
Programado Ejecutado
* Con corte a 31/03/2019
31,322,343,641-69% 2019
Avance acumulado – Metas PDD a cargo de la SDP
12%
35,5%
58%
68%
12%
34,7%
58%
69%
77%
85%
92%
100%
A 2016 A 2017 A 2018 A MAR 2019 A JUN 2019 A SEP 2019 A DIC 2019 A 2020
Ejecución Programado
Proyecto 989 - Fortalecimiento de la política pública LGBTI
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
Millones de $* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Invest Enfoque Orienta Sexual Campaña Cambio Cultural
5,83,2
2,21,8
Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020
Invest Enfoque Orienta Sexual Campaña Cambio Cultural Total 989
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
69%
61%
63%
$416
$1.0
67 $1.4
83
Proyecto 984 - Producción y análisis de información para la creación de política pública focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano.
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Invest
Estratf
Proy
Estratf
Instrum Financ
(%)
PED
(%)
Estud
Estad
Licencias
(%)
Sisbén Serv
Ciudad
4 4 45 51 5 36 0,59 0,72
3
1
55 49 6 64 0,41 0,28
Magnitud Ejecutada: 2016 -Marzo 2019 Magnitud por Ejecutar: Abril 2019 a 2020
Estudios Estratif
Proy DecrEstratif
InstrFinanciación
Plan Estadístico
Estudios Estadísticos
SistemaLicencias
Sisbén ServCiudadanía
$4
.37
6
$2
.11
9
$6
39
$957
$787
$3
48
$2
8.4
20
$6.1
62
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
67%
45%
15%
90%72%
92%
70%
100%
Millones de $
994- Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
* Con corte a 31/03/2019Millones de $
0%
20%
40%
60%
80%
100%
POT
(Formulación)
Reglamentar
(hectáreas)
Viabilizar
(hectáreas)
2,56 5.625,17 1.261,35
0,44374,83
288,65
Magnitud Ejecutada: 2016 -Marzo 2019 Magnitud por Ejecutar: Abril 2019 a 2020
POT Reglamentar Viabilizar
$ 15
.271
$ 9
.09
3
$ 12
.895
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
99%
42%
86%
995- Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D. C.
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Modelo Rural(fases)
Seguimiento PPEC (%)
2,8
100
1,2
Magnitud Ejecutada: 2016 -Marzo 2019 Magnitud por Ejecutar: Abril 2019 a 2020
Modelo Rural (fases) Seguimiento PPEC
$2.267
$82
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
99,8%
100%
Millones de $
986 - Gestión integral y fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Planeación
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
Millones de $• Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Clima Laboral TIC Infraestructura Comunicaciones Documental ImplementaciónSIG
0,58 57,6 62 3,25 64,6056,00
0,39 42,4 38 1,83 35,4044,00
Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020
SIG Clima Laboral TIC Infraestructu ra Comunicaciones Documental Implementación
SIG
Total 986
315 585
3.184
1.122
2.634
1.783 1.604
11.226
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
100%
39%
53%
47%
50% 35% 58%
47%
990 - Fortalecimiento del ciclo de las Políticas Públicas en el D. C.
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
Millones de $* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sistema Seguimiento PP Estudios Ciclo PP
62,0 9,1
38,0 4,9
Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020
Sistema Seguimiento PP Estudios Ciclo PP Total 990
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
57%89%
70%
$4.7
91
$3
.44
4
$8
.23
5
991 - Estrategia articulación y cooperación entre Bogotá y la región.
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
Millones de $* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Cuencas Hídricas OperacionesEstratégicas
OE - Innovación. AsistenciaTécnica
Estudios y/oModelaciones
0,591,6
0,8
2,256,0
0,411,4
0,2
1,756,0
Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020
Cuencas Hídricas OperacionesEstratégicas
OE - Innovación. AsistenciaTécnica
Estudios y/oModelaciones
Total 991
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-03-2019
81%
$5
65
$5
41 $
1.4
31
$6
38
$3
.97
6
$7
99
78%
77%
62%
71%
45%
7504 - Fortalecimiento del sistema de seguimiento y evaluación de los instrumentos del Plan de Desarrollo
Avance de ProyectosDesagregado por Metas
Ejecución presupuestal 2016-2019*Desagregado Meta
Millones de $* Con corte a 31/03/2019
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Sistema segui
inversión
Agendas de
participación
Apoyo al CTPD Solic y Concep
APP
Informes
Conpes
Consolida Doc
Polit - CONPES
30
2,1 55
100,00 1,0
0
70
1,9 45
0 0
5
Magnitud Ejecutada 2016 a Mar 2019 Magnitud por Ejecutar Abr 2019 a 2020
Sistema seguiinversión
Agendas departicipación
Apoyo al CTPD Solic y ConcepAPP
InformesConpes
Consolida DocPolit - CONPES
Total 7504
Programado 2016-2020 Ejecutado a 31-12-2018
28%
79%
72% 99%
49%
56%
100%
Giro - Reservas presupuestales constituidas*Millones de pesos
$ 0
$ 200
$ 400
$ 600
$ 800
$ 1.000
$ 1.200
986 984 994 990 7504
$ 259
$ 1.168
$ 157
$ 1.141
$ 622
$ 56
$ 983
$ 50
$ 913
$ 583
Reserva definitiva Pendiente de Giro
* Con corte a 31/03/2019
Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 986Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro
Proveer un servicio integral para el monitoreo del comportamiento de la
infraestructura tecnológica de la SDP.
Adsum soluciones
tecnologicas sas $ 21.934.080 $ 6.580.224
Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales,
tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información
estratégica de la SDP.
Asociacion emprender
proyectos - Asoempro $ 10.000.000 $ 7.848.600
Adquirir infraestructura tecnológica para la operación de la secretaría distrital de
planeaciónSistetronics limitada $ 40.113.177 $ -
Adquirir licencias microsoftPanamericana libreria y
papeleria s $ 13.705.454 $ -
Elaborar el plan de acción de la secretaria distrital de planeación para migrar al
protocolo IPV6.Ipv6 technology s a s $ 130.000.000 $ 39.000.000
Adquisición de radicadorasPanamericana libreria y
papeleria s $ 3.359.240 $ -
adquirir infraestructura tecnológica para la operación de la secretaría distrital de
planeaciónCysnus SAS $ 5.631.080 $ -
$ 224.743.031 $ 53.428.824
Publicación de avisos de prensa, requeridos por la SDP, para la divulgación e
información institucional, de normas, participación, consultas y actos
administrativos
BIG MEDIA PUBLICIDAD
SAS $ 5.140.800 $ -
Prestar servicios profesionales de apoyo a la oficina asesora de prensa y
comunicaciones, en la generación de Contenidos periodísticos, así como en las
actividades relacionadas con la comunicación externa y las redes sociales, en el
marco del plan de acción de comunicaciones.
VIVIANA GUEVARA
BERNAL $ 9.774.700 $ -
Modificación no. 01 (adición y prorroga) al contrato de prestación de servicios no.
302 de 2018, cuyo objeto es
"realizar el monitoreo de medios de comunicación en radio, prensa, redes
sociales, televisión e internet.
MEDICIONES Y MEDIOS
S A S $ 5.931.401 $ 2.636.178
$ 20.846.901 $ 2.636.178
Meta 3: Realizar 100% de
las acciones programadas
para implementación de
TIC en la SDP
Total Meta 3
Meta 5: Implementar 5
planes de acción como
apoyo para el desarrollo
de las estrategias de
comunicación interna y
externa de la SDP
Total Meta 5
Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 984
Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro
Modificación No. 1 contrato 292 de 2018 (Aplicar la ficha de clasificación
socioeconómica con base en la metodología Sisbén en la modalidad a la
demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela)
Unión Temporal Sisbén
SDP 2018$ 71.625.313 $ 0
Modificación No. 1 al contrato . 303 de 2018 (Realizar la interventoría integral:
técnica, operativa, administrativa y financiera, al contrato suscrito por la SDP, para
aplicar la ficha de clasificación socioeconómica con base en la metodología
Sisbén en la modalidad a la demanda incluidos los casos que resulten por
acciones de tutela
Agricultural
Assessments
International Corporation
SAS
$ 29.895.132 $ 0
Realizar la implementación del proceso de recolección por barrido de la
metodología Sisbén IV.
Unión Temporal
Universidad Nacional
Infometrika Sisbén 2018
$ 771.674.183 $ 771.674.183
Realizar la implementación del proceso de recolección por barrido de la
metodología Sisbén IV
Consorcio Sisbén IV
Bogotá$ 16.605.632 $ 16.605.632
$ 889.800.260 $ 788.279.815
6. Implementar el 100 por
ciento del sistema de
consulta y seguimiento a
licencias en Bogotá
Realizar el levantamiento y actualización de la información de licencias
urbanísticas expedidas en el Distrito Capital en las herramientas de captura
dispuestas por la SDP
KOGHI S.A.S $ 277.924.500 $ 194.547.150
$ 277.924.500 $ 194.547.150
$ 1.167.724.760 $ 982.826.965
1. Actualizar 1 Base de
Datos Sisbén mediante la
aplicación de encuestas
en las modalidades de
Barrido y Demanda
TOTAL 984
Total Meta 1
Total Meta 6
Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 994
Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro
Prestar.., en la preparación y socialización de la propuesta de formulación del
POT, en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz del D.C.,…
Fernando Barbosa
Osorio$ 6.233.333 $ 0
Prestar…, en el diseño y aplicación de elementos arquitectónicos y urbanísticos
para la producción de piezas pedagógicas y audiovisuales…
Paula Marcela Diaz
Delgadillo$ 4.083.334 $ 0
Prestar servicios de divulgación sobre el modelo a escala en 3D de la ciudad,
como parte de la estrategia de participación, en el marco de la revisión general del
POT
Corporación Maloka de
Ciencia Tecnología e
Innovación
$ 28.000.000 $ 0
Prestar..., en la preparación y socialización de la propuesta de formulación del
POT, en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Engativá,
Suba, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y el
territorio rural de Cerros Orientales del D.C.,...
Wilben Palacios Barrera $ 6.233.333 $ 0
Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales,
tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información
estratégica de la SDP
Asociación Emprender
Proyectos Asoempro$ 60.000.000 $ 34.647.568
$ 104.550.000 $ 34.647.568
2. Reglamentar 6000
hectáreas brutas de suelo
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Norma Urbana, en la
proyección y estructuración del contenido y articulado de las propuestas de norma
urbanística de carácter general
Cristina Mampaso
Cerrillos$ 8.500.000 $ 0
$ 8.500.000 $ 0
Modificación No. 1 contrato No. 107 de 2018 (Prestar servicios profesionales de
apoyo en la revisión y ajuste del análisis económico para la formulación de planes
parciales de desarrollo y renovación urbana, así como en la aplicación del modelo
financiero definido en el plan zonal lagos de torca)
Ingrid Lorena Molano
Niampira$ 12.000.000 $ 0
Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección del Taller de Espacio
Público, en el desarrollo del manual de calles para la definición de lineamientos
de diseño del Espacio Público.
Carolina Franky Martínez $ 31.733.333 $ 15.733.333
$ 43.733.333 $ 15.733.333
$ 156.783.333 $ 50.380.901
Total Meta 1
Total Meta 2
Total Meta 3
TOTAL 994
1. Ejecutar 3 Fases para la
formulación, concertación y
adopción del plan de
ordenamiento territorial de
Bogotá D. C.
3. Viabilizar 1550
hectáreas netas
urbanizables de suelo
Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 990
Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro
No. 1 - Realizar 100% del
sistema de seguimiento y
evaluación de las políticas
públicas
Realizar el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de
políticas públicas del distritoSoftmanagement S A $ 1.141.229.121 $ 912.983.297
Detalle Reserva Presupuestal 2019 - Proyecto 7504Meta Objeto Contratista Reserva definitiva Pendiente de Giro
No. 1 - Implementar 100%
del Sistema de
Seguimiento a la inversion
y a sus esquemas de
ejecucion.
Modificación No. 01 al contrato de prestación de servicios No. 239 de 2018 cuyo
objeto consiste en prestar servicios profesionales de apoyo a la SDP, en las
etapas de planeación y selección del proceso de convocatoria pública, cuyo objeto
consiste en -diseñar y desarrollar la nueva herramienta de seguimiento, como
componente del sistema de seguimiento al plan de desarrollo, orientado al
análisis y toma de decisiones.
José Guillermo Salgado
Caicedo$ 8.166.667 $ 0
$ 8.166.667 $ 0
Prestar el apoyo logístico en la organización de actividades institucionales,
tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de información
estratégica de la SDP.
Asociación Emprender
Proyectos - ASOEMPRO$ 148.820.250 $ 146.825.250
Modificación No.5 al contrato de prestación de servicios No. 245 de 2017, cuyo
objeto consiste en "prestar el apoyo logístico en la organización de actividades
institucionales, tendientes a la coordinación, socialización y seguimiento de
información estratégica de la SDP".
Asociación Emprender
Proyectos - ASOEMPRO$ 10.773.049 $ 0
$ 159.593.299 $ 146.825.250
No. 3 - Garantizar 100%
del apoyo metodológico,
administrativo y logístico
para el funcionamiento del
CTPD, teniendo en cuenta
su plan de acción y las
competencias de la SDP.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para brindar el apoyo
administrativo, técnico y metodológico al consejo territorial de planeación distrital -
CTPD.
Universidad Nacional de
Colombia$ 18.038.500 $ 0
$ 18.038.500 $ 0
No. 4 - Atender 100% de
las solicitudes de
conceptos de las
iniciativas APP en fase de
prefactibilidad y factibilidad
Determinar la pertinencia de los proyectos de asociación público privado (APP) en
etapa de factibilidad, mediante el análisis de riesgos y la validación de la
metodología de comparador público privado, como uno de los parámetros para la
utilización del mecanismo de app para provisión de infraestructura y servicios en
el distrito capital, de acuerdo con la normatividad vigente.
Unión temporal CIP
Viveka Factibilidad$ 435.871.890 $ 435.871.890
$ 435.871.890 $ 435.871.890
$ 621.670.356 $ 582.697.140
Total Meta 4
TOTAL 7504
No. 2 - Implementar 3
agendas donde se
establezca un diálogo
directo entre ciudadanía y
la SDP, en el marco de
sus instrumentos y
procesos de planeación.
Total Meta 1
Total Meta 2
Total Meta 3
Gracias