ESTUDIO PLAN MARCO DE DESARROLLO TERRITORIAL-2

(PMDT)

Abril 2013

Plan Marco de Desarrollo Territorial

Objetivo General:

• Identificar y analizar, en los territorios y subterritorios aprobados por el

Consejo Regional de Los Ríos, (CORE), las potenciales productivas y sus

posibilidades de desarrollo.

Objetivos Específicos:

• Generar una planificación integral a nivel de territorio.

• Diagnosticar el estado de desarrollo actual del (los) eje (s) en el subterritorio.

• Analizar la viabilidad de los negocios al (los) eje (s) del subterritorio.

• Identificar el mapa de oportunidades de negocios potenciales asociados a el

los (eje) (s) productivo (s) del subterritorio.

DefinicionesTerritorio-Subterritorio:

Espacio de concertación y de toma de

decisiones sobre prioridades de

inversión. El subterritorio es un área

acotada de inversión integrada, es la

unidad base en donde se obtienen y

nutren las ideas de proyectos, espacio

concreto de encuentro con su

comunidad, sus proyectos y decisiones.

Ejes Productivos:

Son las apuestas y definiciones

de desarrollo económico que

los actores de un territorio

asumen de manera

consensuada.

Núcleo Gestor:

Conjunto de actores del

subterritorio que se involucran

en la formulación y seguimiento

del Plan Marco del Subterritorio.

Plan Marco de Desarrollo Territorial:

Instrumento de planificación del PIR, que

descansa sobre un proceso de

planificación estratégica del territorio, y

sometido a la aprobación por parte de los

Núcleos Gestores, del Consejo Regional

y del Ministerio de Desarrollo Social.

SUBTERRITORIOS

PRIORIZADOS

Territorios Priorizados

Territorio Los Ríos Andino

Subterritorios priorizados

PANGUIPULLI 1. Los Tallos,

2. Coñaripe Rural

3. Neltume Rural

4. Choshuenco

FUTRONO 1. Chabranco, Chihuío

2. Isla Huapi

3. Las Quinientas, Nontuela Alto.

LAGO RANCO

1. Ignao, Pitriuco, La Junta,

Hueimen

2. Rupumeica

3. Calcurrupe, Auquinco y

Riñinahue.

Territorio Los Ríos Central

Subterritorios priorizados

LANCO 1. Huipel, Centinela, Cudico, El Arco

2. Puquiñe, Lumaco, La Peña, Aylin, Las

Quemas, Antilhue, Chosdoy y

Quemchue.

MAFIL

1. Ruta 5 Oeste (Llastuco, Iñaque, Huillón

y Mulpún)

2. Valle del Río Iñaque (Runca, Quineo,

Huillicoihue y Quitadiñir)”.

PAILLACO 1. Betonera (Huichahue Bajo, Chapuco),

Reumén

2. Itropulli, Pichirropulli, La Luma, La

Loma, Pichiquema.

LOS

LAGOS

1. Cuenca Río San Pedro

2. Ribera Sur Lago Riñihue.

RÍO BUENO 1. Curralhue Chico, Carimallin

2. El Meli, Vivanco, Los Maitenes”.

LA UNIÓN 1. Puerto Lapi, Puerto Nuevo, San Pedro

2. San Miguel, Las Trancas, Mashue,

Llancacura

Territorio Los Ríos Costa

Subterritorios priorizados

MARIQUINA

1. Costa Mariquina (Mississippi, Maiquillahue, Alepue, Chan Chan, Quillalhue, Pelluco, Iñipulli).

VALDIVIA

1. Valdivia Interior (Punucapa, Quitaqui, El Tambillo, San Ramón).

2. Valdivia Costero (Curiñanco, Bonifacio, Los Pellines, Pilolcura).

CORRAL

1. Corral Costero” Los Liles, Palo Muerto, Huape, Chaihuin, Cadillal y Huiro).

2. Corral Isleño (Carboneros, Venegas, Isla del Rey, Las Coloradas, Cancagual y Mancera)

3. Corral Interior (La Rama, San Juan, Catrileufu, Futa, Lumaco y Tres Chiflones)

METODOLOGIA PMDT-2

Componentes claves en un PMDT.

Cartera Integrada de

Proyectos de

Infraestructura y Fomento

Productivo

Recursos Requeridos

Diálogo intersectorial y

coordinación

intersectorial

Organización local de los

negocios y la inversión

Etapas de la Formulación del PMDT

ETAPA 1

DIAGNOSTICO PRODUCTIVO

ETAPA 2

PLANIFICACION ESTRATEGICA

ETAPA 3

EVALUACION INTEGRADA

ETAPA 4

VALIDACION Y MARCO LOGICO

Etapa 1: Diagnóstico Productivo

Recopilación de información

primaria y secundaria

Identificar los ejes

productivos

Identificar las UPT

Identificar las oportunidades

de negocio

40 Ejes Productivos identificados en

los 27 Subterritorios.

Se caracterizaron al menos 2

Unidades productivas Tipo para cada

Negocio.

Se efectuó el análisis de

competitividad para las 14

Oportunidades de Negocios

priorizadas

Se aplicaron encuestas y entrevistas

a productores, dirigentes y técnicos

en cada subterritorio.

Etapa 2: Planificación Estratégica

Talleres de Planificación Estratégica

Visión Compartida

Situación Deseada Productiva

Brechas

Acuerdo de Núcleos Gestores

11 Talleres Realizados.

27 Núcleos Gestores

conformados con lideres

locales

Firma de pactos territoriales

con los Núcleos Gestores de

los 27 Subterritorios.

Consenso en torno a una

visión productiva del

territorio.

Etapa 3: Evaluación Integrada

Diagnostico

Productivo

Planificación

Estratégica

Situación Base Brechas

Cartera Preliminar

Evaluación Privada

y Social

Cartera Definitiva

Cronograma de

Inversión

Talleres de Planificación Estratégica del Territorio• 11 Talleres Realizados y 27 Comités Gestores conformados con lideres locales

Taller Comuna de

PanguipulliTaller Comuna de LancoTaller Comuna de FutronoTaller Comuna de Corral

Taller Comuna de La Unión Taller Comuna de Los Lagos Taller Comuna Mariquina Taller Comuna de Máfil

Taller Comuna de PaillacoTaller Comuna de ValdiviaTaller Comuna de Rio Bueno-Lago Ranco

Cartera Preliminar Territorio Andino• 10 Subterritorios

• 56 iniciativas preliminares de

Infraestructura.

• 44 ideas preliminares de

fomento productivo.

AGUA POTABLE RURAL, 12

CAMINOS, 24

ELECTRIFICACION

RURAL, 4

EMBARCADEROS, 6

ENERGIA, 1

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES, 2

OTROS, 12

PREINVERSION PARA

PROYECTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO,

44

PUENTES, 2 SANEAMIENTO

SANITARIO, 1

Cartera Preliminar Territorio Central• 12 Subterritorios.

• 72 iniciativas preliminares de

Infraestructura.

• 72 ideas preliminares de

fomento productivo.AGUA POTABLE

RURAL, 16

CAMINOS, 21

ELECTRIFICACION RURAL, 8

EMBARCADEROS, 1

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES, 7

OTROS, 15

PREINVERSION PARA

PROYECTOS DE FOMENTO

PRODUCTIVO, 65

PUENTES, 8

SANEAMIENTO SANITARIO, 3

Cartera Preliminar Territorio Costa

• 6 Subterritorios.

• 54 iniciativas preliminares de

Infraestructura.

• 51 ideas preliminares de

fomento productivo.AGUA

POTABLE RURAL, 6

CAMINOS, 18

DEFENSAS FLUVIALES, 1

ELECTRIFICACION RURAL, 8

EMBARCADEROS, 2

INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES, 2

OTROS, 15

PREINVERSION PARA PROYECTOS

DE FOMENTO PRODUCTIVO, 51

PUENTES, 3 SANEMIENTO SANITARIO, 1

Optimización de la Cartera Preliminar• Optimizar la Cartera preliminar significó

revisar con los Organismo Públicos aquellas

iniciativas de infraestructura que tenían una

decisión de inversión programada.

• En el caso de las iniciativas de fomento

productivo, se analizó de la misma

forma, determinando todas aquellas

iniciativas que eran susceptibles de ser

abordadas con el instrumental de fomento

vigente.

Cartera

Preliminar

Iniciativas ya

programadas o

instrumentos de

apoyo existentes

Cartera

definitiva

Taller con Servicios Públicos

Evaluación Privada

• Los flujos para la evaluación privada se construyeron en base a los incrementos

marginales que tiene cada unidad productiva tipo (UPT) en cada eje de negocios.

• Las externalidades (impacto en los ejes de negocio) de la Cartera Integrada, se

determinó en base a trabajos de terreno realizados por el equipo consultor en donde

se analizaron tres localidades de tres subterritorios diferentes que fueron beneficiados

con Proyectos PIR pertenecientes al PMDT-1 (Andino, Central y Costa) .

• La diferencia entre la situación base o sin proyecto y la situación con proyecto, quedó

determinada por las externalidades (impacto en costos e ingresos) que tendrá la

ejecución de la cartera integrada PMDT-2.

Supuestos de la Evaluación Privada

• El número de emprendedores para cada territorio y subterritorio se obtuvo de los datos

censales de población (2002), con un ajuste en base a lo recogido a través de las

encuestas y datos complementarios manejado por las municipalidades.

• Se estableció para cada una de las oportunidades de negocio, un rendimiento mínimo

para obtener como utilidad neta lo equivalente a un ingreso de $220.000 al mes.

• Para determinar los montos de inversión privada se utilizó como referencia los montos

accesibles a través de SERCOTEC e INDAP, principalmente.

• Para realizar la evaluación privada se supone un horizonte de evaluación de 10 años y

una tasa de descuento privado del 12%.

Evaluación Social

• Se utilizó el enfoque beneficio-costo de la evaluación social de proyectos, que consiste

en cuantificar y valorar los costos y beneficios generados por un proyecto a la

sociedad en su conjunto. Los flujos sociales se componen de:

•

• -Inversión valorada a precios sociales.

• -Los beneficios y costos sociales directos.

• -Los beneficios y costos sociales indirectos.

• -Las externalidades e intangibles.

•

• Para cuantificar los flujos se asume que cada proyecto de infraestructura y fomento

productivo genera beneficios incrementales o marginales a la población local, a través

de los productores del territorio que aprovechan las oportunidades de negocio que se

generan, producto de una mejor conectividad, energía eléctrica y mejores condiciones

sanitarias en la producción.

Evaluación Social: Optimización de la

Cartera.• La Cartera Integrada PMDT-2 para cada subterritorio fue optimizada con la finalidad de

incorporar aquellos proyectos que tienen un mayor impacto en su desarrollo

productivo. Esta optimización obedece al sigue el siguiente itinerario lógico:

• Proyectos Imprescindibles: Proyectos de Agua potable y saneamiento.

• Proyectos Potenciadores: Proyectos de mejoramientos viales, conectividad fluvial y

electrificación.

• Se priorizaron los proyectos de infraestructura “imprescindibles” y “potenciadores”.

• En el caso de la preinversión en fomento productivo, se privilegia la solución definitiva

del saneamiento de las propiedades de la tierra, el agua y caminos vecinales, el uso

de las energías renovables, las buenas prácticas agrícolas, la sustentabilidad

ambiental de las actividades productivas y el diseño de soluciones de infraestructura

productiva asociativa.

Evaluación Social: Supuestos

• El periodo de evaluación es de 10 años.

• La tasa de descuento social asciende al 6%.

• El valor residual de las inversiones se calculo dependiendo del tipo de proyectos y las

guías metodológicas del Ministerio de Desarrollo Social. Según lo anterior se consideró

una vida útil de 20 años para los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Rural, de

30 años para los Sistemas de Electrificación Rural conectados a la red, de 10 años

para los Sistemas de Electrificación Rural autogenerados, de 20 años para los

Caminos de Bajo Estándar, de 30 años para las defensas fluviales. Para el caso del

Mejoramiento de Caletas Pesqueras no se entrega dicha información en la

metodología correspondiente, por lo que se asume una vida útil de 10 años. Para el

resto de los proyectos de caminos se asumió el mismo estándar es decir una vida útil

de 20 años.

• Se realizó la evaluación social sobre la base del conjunto de proyectos de la cartera

del territorio, con lo que se busca generar el máximo de beneficios posibles para la

población del Territorio.

• La inversión considerada en cada perfil de infraestructura y fomento productivo del

territorio y sub-territorio han sido corregidas de acuerdo a los precios sociales.

•

Evaluación Social: Rentabilidad obtenida

Tasa Social de

Descuento6%

VAN SOCIAL

TERRITORIO$ 709.261.196

TIR 7%

Territorio Andino

APR26%

Caminos40%

Construccion Embarcadero

2%

Construccion Puentes

5%

Electrificacion10%

Saneamiento Sanitario

17%

Tipología de Proyectos (% base monto inversión)

TOTAL INVERSION PUBLICA

CARTERA INTEGRADA

M$ 18.985.445

Evaluación Social: Rentabilidad obtenidaTerritorio Central

Tasa Social de

Descuento

6%

VAN SOCIAL

TERRITORIO

$ 15.772.295.697

TIR 21%

APR39%

Caminos22%

Puentes9%

Saneamiento Sanitario

30%

Tipología de Proyectos(% base monto de inversión)

TOTAL INVERSION PUBLICA

CARTERA INTEGRADA

M$14.658.768

Evaluación Social: Rentabilidad obtenida

Tasa Social de

Descuento

6%

VAN SOCIAL

TERRITORIO

$ 2.816.284.217

TIR 10%

Territorio Costa

APR30%

Caminos15%Defensas

Fluviales11%

Embarcaderos10%

Puentes7%

Saneamiento Sanitario

27%

Tipología de Proyectos (% en base a monto inversión)

TOTAL INVERSION PUBLICA

CARTERA INTEGRADA

M$10.849.286

Cartera Integrada Propuesta

Total Cartera Integrada Regional

$ 44.943.500.054

Territorio Cartera de Infraestructura Cartera de Fomento ProductivoCartera Integrada

Propuesta

Andino $ 18.335.445.000 $ 650.000.000 $ 18.985.445.000

Central $ 14.458.768.280 $ 650.000.000 $ 15.108.768.280

Costa $ 10.199.286.774 $ 650.000.000 $ 10.849.286.774

Total $ 42.993.500.054 $ 1.950.000.000 $ 44.943.500.054

96 Proyectos de Infraestructura y Fomento

Productivo distribuidos en los 27 subterritorios.

Etapa 4: Validación con Núcleos Gestores

Documento y Presentación

de PMDT a Núcleos Gestores

del subterritorio

Cronograma de Inversion

Matriz de Marco Lógico

PMDT

Actas de validación del

PMDT del Subterritorio.

Cartera Integrada de

Inversion.

Con la Cartera Propuesta se

realizó una sesión de validación

con cada uno de los 27 Núcleos

Gestores, levantando un Acta de

Validación de la Cartera

Propuesta. De esta actividad

surgieron precisiones y algunas

iniciativas nuevas.

Resultados Validación• Presentación a los 27 Subterritorios.

• Acta de Validación de la Cartera Propuesta para

cada Subterritorio.

• Iniciativas Nuevas de Infraestructura

• Ajuste de Cronogramas

Validación Cartera Propuesta Valdivia Costa