Upload
kartika-munir
View
120
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Padang, 21 Februari 2012
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT
KONDISI BISNIS KETENAGALISTRIKAN
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
Energi listrik merupakan konversi dari energi
primer.
Bisnis Core PLN adalah energi sekunder
Dalam energi primer berlaku mekanisme pasar
Dalam energi sekunder (listrik) ditentukan
melalui TDL
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
Cost of Money dari Collecting Period1.Biaya Pembelian Bahan Bakar dibayar pada bulan N-12.Pembayaran dari pelanggan diterima setelah N+1Sehingga riil waktu antara biaya yang dikeluarkan terhadap pendapatan memiliki gap 2 (dua) bulan
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistrikan : PLN Bukan Sebagai PKUK
Perusahaan dituntut untuk sehat secara finansial (Dapat mencukupi kebutuhan operasi dan investasi untuk market share dan untuk tumbuh serta berkembang
Tujuan strategi : - Memperbaiki kondisi keuangan - Meningkatkan efisiensi investasi - Optimalisasi bauran energi - Memperbaiki kinerja operasional - Memperbaiki citra korporasi
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Profil Beban Puncak Sistem Sumatera 2011
BP 2010: 3275 MW, 23 Nov 2010 (Sumbagselteng 1967 MW; Sumbagut 1308 MW), LF 73,4%.BP 2011 tumbuh 13%.
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
Komposisi Produksi (%)
Komposisi Biaya (%)
BBM 17,73 49,2
Batubara 46,56 30,39
Gas Alam 26,93 17,54
Panas Bumi 2,27 1,93
Hydro 6,49 0,41
Lain-lain 0,02 0,53
Harga Jual Rata-rata : Rp 782/kWh
BPP Rata-rata : Rp 1.166/kWh
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
Biaya Operasi : Rp 191,2 T
Pendapatan Usaha : Rp 214,2 T
Subsidi Pemerintah : Rp 77,6 T
Biaya BBM : Rp 102 T
Rasio BBM Vs Biaya Operasi : 53,34%
Rasio Operasi (Biaya/Pendapatan :
- Dengan Subsidi : 89,3%
- Tanpa Subsidi : 139,9
Komposisi Subsidi thd Pendapatan : 36%
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GAMBARAN UMUM KELISTRIKAN
Aset PLN Secara Nasional : Rp 427 T
Biaya Operasi : Rp 191,2 T
Pendapatan Usaha : Rp 214,2 T
Subsidi Pemerintah : Rp 77,6 T
Asset Turn Over (Pendapatan/Aset) : 45,38%
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
POTRET 2011 SISTEM SUMATERA
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Wilayah Aceh SUMUT Riau SUMBAR S2JB Lampung
Load Factor (%) 74,0 82,4 76,5 76,0 75,7 72,9
SUMUTSUMUT
S2JBS2JB
LampungLampung
AcehAceh
RiauRiau SUMBARSUMBAR
Realisasi Beban Puncak Sistem Sumatera 2011Per Wilayah
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Load Flow Kondisi Beban Puncak Tertinggi 2011
Bengkulu BP = 103 MW
DMP = 217 MW
Bengkulu BP = 103 MW
DMP = 217 MW
PKMBHPKMBH
KTPJGKTPJG
BKSAMBKSAMLAHATLAHATBKMNGBKMNGBTRJABTRJA
LBGAULBGAU
PBLIHPBLIH
KLRJOKLRJOOBLINOBLIN
MBNGOMBNGO
ADURIADURI
PKLGNPKLGN
108 MW 152 MW
76 M
W
114 M
W
RiauBP = 67 MW
RiauBP = 67 MW
DURIDURIKTPNGKTPNG
PKBDNPKBDN
SIGLISIGLI
67 MW
AcehBP = 221 MW
DMP = 167 MW
AcehBP = 221 MW
DMP = 167 MW
54 M
W
SumutBP = 1225 MW
DMP = 1276 MWINALUM & GS
= 54 MW
SumutBP = 1225 MW
DMP = 1276 MWINALUM & GS
= 54 MW
Sumbar BP = 403 MW
DMP = 391 MW
Sumbar BP = 403 MW
DMP = 391 MW
RiauBP = 344 MW
DMP = 268 MW
RiauBP = 344 MW
DMP = 268 MW
JambiBP = 215 MWDMP = 77 MW
JambiBP = 215 MWDMP = 77 MW
BNGKOBNGKO
246 MW
SumSelBP = 604 MW
DMP = 854 MW
SumSelBP = 604 MW
DMP = 854 MW
LampungBP = 517 MW
DMP = 399 MW
LampungBP = 517 MW
DMP = 399 MW
SumbagseltengSumbagseltengDMN : 2.710 MW
BP Terlayani **) : 2.223 MW
**) BP Terlayani Sumbagselteng, 9 Nov 2011
SumbagutSumbagutDMN : 2.042 MW
BP Terlayani *) : 1.468 MW
*) BP Terlayani Sumbagut, 29 Nov 2011
25
0 M
W
138 M
W
132 MW 117 MW
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Realisasi Konsumsi Energi Per Wilayah 2011
Konsumsi energi tumbuh 11,6%Konsumsi energi tumbuh 11,6%
Lampung S2JB SUMBAR Riau SUMUT Aceh Sumatera
2010 2.559 4.185 2.181 1.930 7.222 1.241 19.318
2011 2.883 4.869 2.507 2.226 7.721 1.361 21.567
Growth 12,6 16,4 15,0 15,4 6,9 9,6 11,6
0
5
10
15
20
25
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Konsumsi (GWh)
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
FUEL MIX TAHUN 2011
Keterangan:
7.300.577; 35,4%
4.014.102; 19,5%
4.880.004; 23,7%
4.438.218; 21,5%
Minyak Air Gas Batubara
Target komposisi energi BBM terhadap total energi produksi adalah 38 % atau setara 8.546 GWh
Target komposisi energi BBM terhadap total energi produksi adalah 38 % atau setara 8.546 GWh
6.059; 61%1.767;
18%
1.230; 12%
949; 9%
Minyak Air Gas Batubara
1.883; 15%
2.784; 22%
4.008; 32%
3.965; 31%
Minyak Air Gas Batubara7.942; 35%
4.551; 20%
5.238; 23%
4.913; 22%
Minyak Air Gas Batubara
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PLN WILAYAH SUMATERA BARAT
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PROFIL PLN WSB
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
NERACA DAYA
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Total Pelanggan : 956.724 pelanggan
2.57%
89.90%
6.85%0.03%0.65%
Komposisi PelangganSosial Rumah Tangga Bisnis Industri Publik
2.71%
41.02%
21.50%
28.08%
6.69%
Komposisi Pendapatan
Sosial Rumah Tangga Bisnis Industri Publik
Total Pendapatan : Rp 1,61 T
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
SUTM SKTM TotalPadang 2,866.70 90.03 2,956.73 Bukittinggi 2,104.02 16.46 2,120.48 Solok 1,959.82 5.07 1,964.89 Payakumbuh 1,287.61 8.75 1,296.35 Total 8,218.14 120.31 8,338.45
2011Cabang JTM (kms)
SUTR SKTR TotalPadang 211.95 3,684.47 3,896.42 Bukittinggi 135.31 2,314.05 2,449.36 Solok 139.22 1,890.98 2,030.19 Payakumbuh 292.30 1,888.17 2,180.47 Total 778.77 9,777.67 10,556.44
Cabang2011
JTR (kms)
Unit (buah) Daya (kVA)Padang 2,521 278,367 Bukittinggi 1,519 112,655 Solok 1,209 88,935 Payakumbuh 881 68,600 Total 6,130 548,557
Trafo DistribusiCabang
ASET DISTRIBUSI
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Efektivitas Pengelolaan Aset Distribusi
Pembebanan Jaringan
(kms/kWh)
Kepadatan Pelanggan (Plg/kms)
JTR 6.38 90.62 JTM 4.56 114.74
Pembebanan Trafo
(kVA/kWh)0.33128
Plg/kVA 1.74
JARINGAN
TRAFO
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PENAMBAHAN PELANGGAN 2011
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
TARGET AWAL 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 33,000 36,000 TARGET REVISI 4,167 8,334 12,501 16,668 20,835 25,002 29,169 33,336 37,503 41,670 45,837 50,000 REALISASI 3,098 5,200 6,679 8,022 17,699 30,032 35,968 40,441 47,176 49,954 53,234 57,127
50,000
57,127
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
Pena
mba
han
Pela
ngga
n
TARGET REALISASI
114,25%
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PENJUALAN (MWh)BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES2010 179,279 341,416 512,090 690,411 866,255 1,053,798 1,241,910 1,424,973 1,617,731 1,803,300 1,990,086 2,187,294 2011 188,617 364,609 542,172 733,200 934,986 1,142,199 1,343,020 1,541,876 1,751,365 1,965,236 2,182,369 2,403,090
PERTUMBUHAN (%) 5.21 6.79 5.87 6.20 7.93 8.39 8.14 8.20 8.26 8.98 9.66 9.87
9.87
6.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
% P
ERTU
MBU
HA
N
REALISASI TARGET
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
LISTRIK PRABAYAR (LPB)
Total Daya Tersambung LPB sebesar 31.452,35 kVA
NO UNIT TARGET REALISASI PENCAPAIAN (%)
1 CABANG PADANG 2,193 13,611 620.66 2 CABANG BUKITTINGGI 1,168 7,202 616.61 3 CABANG SOLOK 996 5,975 599.90 4 CABANG PAYAKUMBUH 643 3,020 469.67
5,000 29,808 596.16 TOTAL
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
MIGRASI PELANGGANMIGRASI PELANGGAN 450 & 900 VA
MIGRASI PELANGGAN DENGAN JAM NYALA > 600 JAM
Pelanggan %1 Padang 18,019 15,003 83.26 2 Bukittinggi 10,799 6,942 64.28 3 Solok 8,306 4,219 50.79 4 Payakumbuh 6,876 4,929 71.68
44,000 31,093 70.67
Realisasi S/D 30 Des 2011TargetUnit CabangNo
Total
1300 VA 2200 VA 1300 VA 2200 VA 1300 VA 2200 VA Jumlah %1 Padang 1,480 266 1,746 1,253 43 636 146 1,889 189 2,078 119.01 2 Bukittinggi 520 141 661 270 33 232 184 502 217 719 108.77 3 Solok 207 67 274 167 14 58 48 225 62 287 104.74 4 Payakumbuh 424 75 499 348 68 124 74 472 142 614 123.05
Total 2,631 549 3,180 2,038 158 1,050 452 3,088 610 3,698 116.29
450 VA
TargetUnit CabangNo TOTAL900450 VA
REALISASI (VA)
Jumlah900 VA
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
SAIDI (menit/plg)JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
TARGET 62.76 125.52 188.28 251.04 313.80 376.56 439.32 502.08 564.84 627.60 690.36 753.12 REALISASI 12.41 31.36 52.31 86.90 153.39 199.29 240.32 294.93 338.92 406.22 576.10 603.39
753.12
603.39
-
100
200
300
400
500
600
700
800
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
Men
it/Pl
g
TARGET REALISASI
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
SAIFI (kali/plg)JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
TARGET 1.02 2.04 3.05 4.07 5.09 6.11 7.12 8.14 9.16 10.18 11.19 12.21 REALISASI 0.34 0.80 1.26 1.99 3.14 3.99 4.84 6.33 7.24 8.76 10.82 11.48
12.21
11.48
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
kali/
plg
TARGET REALISASI
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Data Aset Penyulang
Penyulang
(Kms) (Bh) (plg)
1 Cab. Padang 2,957 106 411,397 2 Cab. Bukittinggi 2,120 66 229,220 3 Cab. Solok 1,965 38 175,565 4 Cab. Payakumbuh 1,296 32 140,542
8,338 242 956,724
No UNITJTM
Jumlah
Jumlah Wilayah
Jlh Pelanggan
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GANGGUAN PENYULANG
INDIKATORNOP 2011
TARGET2012
Gangguan Penyulang (per 100 kms)
15,88 9
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PENYEBAB GANGGUAN PENYULANG
Komponen JTM2.81%
Peralatan JTM1.14%
Gardu5.62% Tiang
1.54%
Pohon29.45%
Alam33.60%
Pihak III/Binatang
9.44%
Layang2/Umbul2
16.40%
Proporsi Penyebab Gangguan PENYEBAB JUMLAHINTERNALKomponen JTM 42 Peralatan JTM 17 Gardu 84 Tiang 23 EKSTERNALPohon 440 Alam 502 Pihak III/Binatang 141 Layang2/Umbul2 245 TOTAL GANGGUAN 1,494
PENYEBAB EKSTERNAL
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEP OKT NOP DES
POHON 10 11 8 16 23 14 7 43 63 60 51 134ALAM 1 3 1 2 4 0 0 110 109 142 124 6BINATANG 12 15 15 9 1 3 12 10 18 5 14 27LAYANG-LAYANG 13 14 32 7 10 8 4 45 27 44 31 10KETERANGAN MUSIM PENGHUJAN (ANGIN KENCANG)
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GANGGUAN TRAFO
INDIKATORDES
2011TARGET
2012
Gangguan Trafo (%)
1,25 1,00
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
GANGGUAN TRAFO
BERDASARKAN PENYEBABNYABERDASARKAN PENYEBABNYA
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
RASIO ELEKTRIFIKASI
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
RASIO ELEKTRIFIKASI
Jumlah RUMAH TANGGA
JML PLG RUMAH TANGGA
RE (%)
V PROP.SUMATERA BARAT 70.45% 74.93% 1,128,662 896,047 79.39%1 Kab.Kepulauan Mentawai 18.52 24.12% 18,165 7,001 38.54%2 Kab.Padang Pariaman 88.06 88.94% 88,883 82,673 93.01%3 Kab.Pesisir Selatan 60.15 65.50% 78,035 56,257 72.09%4 Kota Padang 92.21 96.70% 198,495 191,753 96.60%5 Kota Pariaman 77.68 79.10% 15,239 13,387 87.85%6 Kab. Agam 67.38 68.87% 110,754 83,918 75.77%7 Kab.Pasaman 45.89 60.00% 59,739 37,169 62.22%8 Kab. Pasaman Barat 45.16 60.00% 82,795 51,131 61.76%9 Kota Padang Panjang 91.75 97.98% 13,133 12,889 98.14%
10 Kota Bukittinggi 76.63 80.34% 26,939 26,127 96.99%11 Kab.Tanah Datar 73.70 74.82% 84,051 64,367 76.58%12 Kab.Dhamasraya 70.28 71.90% 46,438 42,264 91.01%13 Kab.Sijunjung 62.78 64.80% 43,296 30,106 69.54%14 Kab.Solok 64.65 66.22% 83,094 60,409 72.70%15 Kab.Solok Selatan 71.80 74.67% 24,004 20,975 87.38%16 Kota Solok 86.56 88.53% 25,461 22,544 88.54%17 Kota Sawahlunto 82.07 87.04% 14,375 12,553 87.33%18 Kota Payakumbuh 87.58 90.04% 27,900 26,053 93.38%19 Kab.Lima Puluh Kota 60.10 60.83% 87,866 54,472 61.99%20 Kab.Kerinci 57.66 59.80% 68,584 45,787 66.76%21 Kota.Sungai Penuh 58.32 60.10% 22,304 15,204 68.17%
REALISASI DESEMBER-2011REALISASI 2010 TARGET 2011 NO PROPINSI/ KABUPATEN
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PROGRAM 2012
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PROGRAM 2012A. MENJAGA SUSTAINABLE CADANGAN
OPERASI SISTEM ISOLATED CADANGAN OPERASI > 20%
B. PERBAIKAN TEGANGAN PELAYANAN SISI 20 KV PENUNTASAN PENYULANG < 18 KV
C. PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI KEP. MENTAWAI MIN. 60%
D. PERBAIKAN KINERJA GANGGUAN PENYULANG18,27 KALI/100 KMS (2011) TURUN 50% MENJADI 9,89 KALI/100 KMS (2012)
E. MENINGKATKAN PEMELIHARAAN PREVENTIF PENERAPAN CONDITIONAL BASED MAINTENANCE (CBM)
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
PENINGKATAN RE MENTAWAI
RASIO ELEKTRIFIKASI 2012
> 60%
RE 2010 RE 2011
18,52% 38,54%
Program :1.Peningkatan kecukupan pasokan daya :
a. Pengembangan PLTS (190 kWp) COD 15 Feb 2012
b. Relokasi Mesin (total daya mampu 740 kW) Maret 20122. Pengembangan Lisdes 2011 427 pelanggan3.Pengembangan Lisdes 2012 1.489 pelanggan4.Program perluasan APLN 3.000 pelanggan
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
SANTERLIS (Kawasan Tertib Listrik)
Eksternal :1.Pencurian TL Nihil2.Tunggakan Nihil3.Responsif thd Komplain Pelanggan
INDIKATOR
Internal :1.Koreksi Rekening Nihil2.Susut Distribusi Kecil (< 7,12%)3.Keandalan TL (Saidi < 100 menit/plg; Saifi < 3 kali/plg)
CABANG LOKASI
PADANG - KAWASAN PONDOK- KAWASAN AIE PACAH
BUKITTINGGI KAWASAN KOTO GADANG
SOLOK KOTA SAWAHLUNTO
PAYAKUMBUH KAWASAN LABUAH BASILANG
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
SANTERLIS
AKTIVITAS PENDUKUNG :AKTIVITAS PENDUKUNG :- Manajemen BillingManajemen Billing- COUnTCOUnT- KP OnlineKP Online- e-AILe-AIL
AKTIVITAS PENDUKUNG :AKTIVITAS PENDUKUNG :- Manajemen BillingManajemen Billing- COUnTCOUnT- KP OnlineKP Online- e-AILe-AIL
SOSIALISASI & EDUKASI PELANGGAN DALAN KEMASAN “WISATA KELISTRIKAN”1.Kuliah Umum2.Forum Komunikasi Pelanggan3.Peninjauan ke Objek PLN4.Studi Banding Pelayanan Kelistrikan Bersama Pelanggan5.Talk Show6.Penunjukan “Duta Listrik”
PT PLN (Perero) Wilayah Sumbar
Kecamatan Asam Jujuhan :Kecamatan Asam Jujuhan :- Nagari Lubuk BesarNagari Lubuk Besar- Nagari Alahan Nan TigoNagari Alahan Nan Tigo- Nagari Sungai LimoNagari Sungai Limo- Nagari SinamarNagari Sinamar- Nagari Tanjung Alam Nagari Tanjung Alam
PROGRAM NAGARI PRABAYAR
Nagari PrabayarNagari Prabayar
Total Pelanggan = 2.152 pelanggan
PT PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT