Presentatie su co

www.aclosport.nlwww.aclosport.nl

Presentatie subsidieverdelingsstelselPresentatie subsidieverdelingsstelsel

November 2010November 2010


Urentoekenning

• Verdeling gebaseerd op 1,5 uurs-model

• 1,5 uur (begeleid) sporten per week: Groepsgrootte (parameter) Ledenaantal (ledenlijstcontrole)

Voorbeeld:Een vereniging heeft 100 leden en een parameter van 10, er is dan nodig:

100/10 = 10 (aantal trainingsgroepen) -> 10*1,5 = 15 uur

Begeleide uren

• Toewijzing beperkt door: 1,5 uur per week: Sinds enkele jaren is dit een absolute grens en

kan een vereniging alleen meer krijgen door bij te huren. Aanvraag: Een vereniging krijgt niet meer aangevraagd Beschikbare begeleide uren: Het aantal beschikbare begeleide uren

wordt bepaald door het aantal fte’s en de verwachte efficientie daarvan. Deze uren zijn schaars en onvoldoende om alle verenigingen 1,5 uur begeleid sporten per week aan te bieden.

Accommodatie: In de praktijk houdt subsidieverdeler hier nauwelijks/geen rekening mee


Onbegeleide uren

• Onbegeleide uren Toewijzen tot 1,5 uur (begeleid + onbegeleid) Niet meer dan aangevraagd Voor zover accommodatie beschikbaar is


• Voorbeeld case:Vereniging Sport Parameter Ledenaantal 1,5 uurAce Tennis 8 80 15

Left foot Tennis 8 40 7,5

Don’t shoot Schieten 10 50 7,5

GSBV Zandkasteel Beachen 12 120 15

Totaal 290 45

Zolang er meer dan 45 uur begeleiding per week beschikbaar is, zal elke vereniging 1,5 uur begeleid sporten per week kunnen krijgen.




Vereniging L/P 1,5 uur Verhouding ToewijzingAce 10 15 15/45=1/3 7 (=1/3*21)

Left foot 5 7,5 7,5/45=1/6 3,5

Don’t shoot 5 7,5 7,5/45=1/6 3,5

GSBV Zandkasteel 10 15 15/45=1/3 7

Totaal 45 1 21

Verdeling wanneer 21 begeleide uren beschikbaar zijn


Vereniging L/P 1,5 uur Aanvraag ToewijzingAce 10 15 100 8,5

Left foot 5 7,5 2 2

Don’t shoot 5 7,5 2 2

GSBV Zandkasteel 10 15 20 8,5

Totaal 45 127 21


Geldelijke subsidieverdeling

• Input:– Urentoekenning– Materiaalkosten sport per jaar/uur– Vaste kosten per jaar/uur

• Toekenning– Verhoudingsgewijs (zoals begeleide uren)– Maatstaf: vaste kosten + variabele kosten *

aantal toegewezen uren



Tarievenstelsel (oud)

• Vast afgesproken basis lump sum bedrag• Jaarlijkse in MJBP afgesproken stijging• Vanuit totaal bedrag bepalen wat de

implicite korting is die de ACLO krijgt• Terugrekenen wat 1 uur specifieke

accommodatie kost


Voorbeeld oud stelselLocatie Afname per week Normale prijs Totaal per jaarBeachvelden 20 4,00 3.200,-

Shietbaan 10 7,50 3.000,-

Tennisvelden 50 5,00 10.000,-

Totaal 16.200,-

De ACLO en het SC hebben afgesproken dat de totale huur voor de ACLO €8.100,- bedraagt. Volgens bovenstaande berekening zou de ACLO €16.200,- moeten betalen indien de normale prijs betaald zou

worden. In feite krijgt de ACLO dus een korting van 8.100 / 16.200 = 50%


• De implicite tarieven voor de ACLO zijn dan (zie tabel, kolom ACLO tarief):

• Dit zijn tevens de tarieven die aan de verenigingen worden doorberekend voor de toegewezen begeleide en onbegeleide uren.

Locatie Normale prijs Korting ACLO tariefBeachvelden 4,00 50% 2,00

Shietbaan 7,50 50% 3,75

Tennisvelden 5,00 50% 2,50


Locatie Afname per week Normale prijs Totaal per jaarBeachvelden 20 4,00 3.200,-

Shietbaan 10 7,50 3.000,-

Tennisvelden 100 5,00 20.000,-

Totaal 26.200,-

Locatie Normale prijs Korting ACLO tariefBeachvelden 4,00 60% 1,60

Shietbaan 7,50 60% 4,50

Tennisvelden 5,00 60% 3,00

ACLO komt met SC een totaal tarief overeen van €10.480,- Dit tarief komt overeen met een implicite korting van 60%. ACLO tarieven veranderen, terwijl de tarieven voor de bij te huren uren (normale prijs) gelijk zullen blijven.


Tarieven bij multifunctionele accommodaties

• Stel: De tennisbanen en de beachvelden kunnen beide gebruikt worden om te tennissen of te beachen.

• Het tarief voor één uur beachen of tennissen is dan €6.600,- / (70*40 weken) = €2,35

Accommodatie Afname ACLO-tarief Kosten per jaarBeachvelden 20 2,00 1.600,-

Tennisbanen 50 2,50 5.000,-

70 6.600,-

Alfa College

• Vergelijkbaar met multifunctionele accommodatie

• Gedeelte van het hogere alfa tarief wordt dus doorberekend in de huur voor begeleide en onbegeleide uren

• Wordt dan wel weer voor +/- 95% door ACLO gefinancieerd• Tarief voor bij te huren uren is het normale tarief voor SC acc.

Accommodatie Afname ACLO-tarief Kosten per jaarSportcentrum 50 2,00 4.000,-

Alfa College 20 8,00 6.400,-

70 10.400,-

Nieuw stelsel

• Oud ACLO-tarief = basis voor nieuwe tariefgroep

• Nieuwe tariefgroep wordt jaarlijks aangepast voor inflatie (volgens huidige afspraken verhoging met 2%)


Beschikbaar subsidiebedrag

• €100.000 + accommodatiehuuropbrengsten van begeleide en onbegeleide uren.

• Gedeelte vast en gedeelte variabel• Variabele gedeelte bevat niet externe locaties


Aanvraag

• Gemotiveerd materiaal aanvragen

• Accommodatie gebeurt door PM op basis van urentoekenning



Output

• Zie hand out• Aanvraag wat betreft uren aanpassen aan

toekenning• Output bij een beschikbaar subsidiebedrag

van €6.000,-

6) De subsidieverdeler (3)


VRAGEN?


Documents

Presentatie su co