PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 - Vitré...PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 • Construire la performance économique • Renforcer la cohésion

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017

• Construire la performance économique• Renforcer la cohésion sociale et conforter le vivre ensemble• Poursuivre l’amélioration de l’attractivité du cœur de ville et du cadre de vie

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017 - PRÉSENTATION DU BP 2017 1

Les grandes orientations du BP 2017

Le débat d’orientations budgétaires a permis de fixer les priorités suivantes :

Contenir les dépenses de fonctionnement à périmètre constant. Le fonctionnement de deux nouveaux équipements doit être intégré : le Multi Accueil de la Fleuriais et le PEM.

Maintenir les dépenses de personnel, car le niveau des services à la population en dépend.

Poursuivre les efforts sur l’attractivité du cœur de ville.

La situation financière est saine mais nécessite la vigilance du fait de la forte diminution de la DGF depuis 2014, dont l’impact sur l’autofinancement a été masqué depuis 2 ans grâce à des reversements d’excédents de budgets annexes. Les marges de manœuvres sont importantes sur la fiscalité, et le potentiel fiscal de la Ville la pénalise dans l’attribution de la DGF. Le levier fiscal peut être mobilisé, raisonnablement pour ne pas pénaliser excessivement le pouvoir d’achat des Vitréens, en gardant pour objectif de maintenir le niveau de fiscalité 20% en-dessous des villes comparables.


I. La fiscalité



1. Un contexte délicat : Vitré face à la diminution de la DGF

-55 %

03/04/2017 5

2. L’effort fiscal relativement faible pénalise la Ville dans l’attribution de la DGF


3. Charge nette pour la Ville des principaux services à la populationLa part de l’usager et la part du contribuableFonctionnement total du service / de l’équipement – hors amortissement

Service Dépenses Recettes Charge nette % Ville

Restaurants scolaires 1 163 677 519 966 643 711 55%

Garderies 433 779 75 185 358 594 82%

Médiathèque 675 182 28 383 646 799 95%

Musées 270 507 95 301 175 206 64%

Artothèque 169 479 61 992 107 487 63%

Centre culturel 1 191 525 310 855 880 670 74%

Salles de sport 399 679 206 280 175 449 44%


4. Le Levier Fiscal

Les taux de fiscalité fixés par la Ville de Vitré sont stables depuis 2002.Le niveau de fiscalité y est parmi les plus faibles des communes comparables.

Toutefois la Ville doit faire face à la diminution de la DGF et à l’érosion de l’autofinancement.

L’engagement a été pris devant les citoyens de maintenir une fiscalité inférieure de 20% à lamoyenne des communes de la strate.En conservant cet engagement, la marge d’évolution permet d’atteindre un montant de 728 000 €de recettes fiscales supplémentaires.

Le BP 2017 propose une augmentation des taux de fiscalité de 4,90%, permettant un gain derecettes de 334 110 €.Cette recette supplémentaire compensera presque pour moitié la diminution de l’autofinancementprévisible sur 2017.


5. Tableau de calcul des nouveaux taux

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit une revalorisation forfaitaire des bases d’imposition de + 0.4%.Les bases d’imposition définitives pour 2017 n’étant pas encore notifiées, elles sont estimées pour le calcul du produitfiscal à inscrire au budget primitif. L’estimation se fonde sur une augmentation de +1%, incluant d’une part larevalorisation prévue au projet de loi de finances, et d’autre part une croissance de la matière imposable.

Le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget est estimé à 7 211 112,00 € (+334 110 €).

Les taux d’imposition 2017 sont obtenus en appliquant un coefficient de variation proportionnel, afin d’atteindre ceproduit, correspondant à une augmentation des taux de 4,90%.

Bases estimées 2017 Taux 2017 proposés Produit fiscal 2017

Taxe habitation22 392 976 14.16% 3 171 181

Taxe foncière propriétés bâties 24 191 504 16.24% 3 928 342

Taxe foncière propriétés non bâties 272 899 40,89% 111 588

TOTAL 7 211 112


6. Courbe comparative, TH 2015 en euros par habitant

Vitré 2017 : 174 €/hab


7. Courbe comparative : TFPB 2015 en euros par habitant

Vitré 2017 : 216 € / hab


8. Fiscalité : ratios comparatifs DGCL

TH TFPB TFPNB

Taux

Vitré 2017 14,16% 16,24% 40,89%

Vitré 2015 13,50% 15,48% 38,98%

Strate 2015 15,98% 22,48% 59,11%

Produit

Vitré 2017 174 216 6

Vitré 2015 172 204 6

Strate 2015 226 295 5

Malgré la hausse de 4,90% de la fiscalité en 2017, Vitré continuera à se situer bien en-dessous de la moyenne des communes comparables.

II. Structure du budget 2017


1. Structure des recettes totales de fonctionnement 2017 : 25 554 126 €

1 619

8 271

9 676

1 177

2 953

1 858

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Affectation du résultat 2016

Autres recettes : subventions reçues,

loyers SDIS, CEJ CAF, participations communes ext. Écoles, participation Vitré Communauté Centre Culturel…

DGF

Fiscalité reversée (AC, DSC, FPIC)

Fiscalité communaleDont 3 taxes : 7 241 k€

Produits des services


2. Structure des dépenses totales de fonctionnement 2017 : 25 554 126 €

10 373

5 639

3 915

546400

4 681

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Autofinancement (amortissements + virement à la section d’investissement + travaux en régie)

RéservesCharges financières

Subventions et participationsSubventions associations, CCAS, Mandatement centre social, participations écoles privées

Fournitures et prestations

Dépenses de personnel


3. Structure des dépenses réelles de fonctionnement par fonction20 872 886 €

Services généraux 22,3%; 4 654

Sécurité 2,4%;

Enseignement 16,8%; 3 503

Culture 14,8%; 3 094

Sport Jeunesse 7%; 1 458

Social et famille 12,5%; 2 613

Aménagements et environnement 19,1%; 3 996

Action économique 0,3%; 56

Charges financières 2,6%; 546 Réserves 1,9%; 400Enseignement : frais de fonctionnement des écoles publiques, contrats d’association aux écoles privées, TAP, conseil municipal des enfants, restaurant scolaire Culture : médiathèque, artothèque, musées, patrimoine architectural, centre culturel, archives, parc des expositions, musiques actuelles, animations étéSports : salles et terrains, service jeunesse, VIF, RDV santéSocial et famille : subventions CCAS, Tremplin, Centre Social, Garderie périscolaire, Maison de l’enfance…Aménagements et environnement : Voirie, nettoiement, espaces verts, éclairage public, eaux pluviales…Action économique : marchés


4. L’investissement en 2017 : Les principaux projets

Aménagement des archives municipales et communautaires : 700 000 € en 2017, 1 m°€ en 2018Charge nette pour la Ville : 530 000 €

Câblage des écoles maternelles et élémentaires pour le déploiement du programme numérique : 145 000 € en 2017, 68 000 € en 2018 €Acquisition de vidéoprojecteurs (groupement de commande) : 288 000 €Charge nette : 98 000 €

Rénovation et mises au normes des cuisines satellites : 500 000 € de travaux à l’école du Château, charge nette : 385 000 €10 000 € pour l’étude diagnostic de l’école Jean Guéhenno

Restauration du patrimoine historique : 888 700 € en 2017 concernant l’enceinte, le Château, les églisesCharge nette : 509 389 €

Aménagement de l’artothèque et des locaux de répétition de musiques au sein du Centre culturel : 300 000 € en 2017, 300 000 € en 2018


5. Investissement en 2017 : structure des DI par fonction13 136 370 € d’inscriptions nouvelles

Services généraux 7%; 888

Sécurité 1%; 62

Enseignement 9%; 1 157

Culture 17%; 2 233

Sport Jeunesse 3%; 408

Aménagements et environnement 26%; 3 405

Remboursement capital emprunt 11%; 1 425

Logement 6%;

Réserves 1%; 190

Résultat reporté 16%; 2 065

Travaux en régie 4%; 500


6. Le financement de l’investissement en 2017 : 13 931 929 €

Affectation résultat 2016; 3 468

Virement de la section de fonctionnement; 2

802

FCTVA; 1 310

Amortissements; 1 880

Cessions; 867

Subventions; 2 153

Taxe d'aménagement; 110

Autres; 122Emprunt; 1 220


7. Les dépenses totales, cumul Fonctionnement et Investissement, par fonction

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Investissement Fonctionnement

5 542 k€

572 k€

4 660 k€

5 327 k€

1 866 k€

1 551 k€

1 070 k€

669 k€ 513 k€

1 051 k€

2 760 k€

1 505 k€ 1 522 k€

56 k€

III. Construire la performance économique



• Favoriser la création d’emplois sur le territoire : grâce aux politiques de Vitré Communauté, et au volontarisme de la Ville qui œuvre pour l’implantation de nouvelles entreprises et qui développe les partenariats pour accompagner les investissements des entreprises sur le territoire.

• Elever le niveau de formation professionnelle, en attirant à Vitré de nouveau organismes de formation, et en favorisant la formation tout au long de la vie

• Développer le numérique, en partenariat avec Vitré Communauté

• Faciliter la mobilité, facteur essentiel pour l’accès à l’emploi

IV. Renforcer la cohésion sociale et conforter le vivre ensemble



1. Culture : investissement 2017, inscriptions nouvelles

Artothèque – acquisitions d’œuvres, mobilier, matériel : 19 561 € Musiques actuelles – renouvellement matériel musical : 1 000 € Médiathèque – rénovation éclairage, fonds numérique, mobilier : 17 743 € Musées – restaurations d’objets mobiliers, acquisition d’œuvres, mobiliers de présentation des

collections, aménagement de l’accueil, billetterie informatisée des Rochers : 62 900 € Centre Culturel – travaux de mise aux normes et sécurité, études pour climatisation des bureaux

du conservatoire, barrières parking artistes et accès pompiers, matériel lumière, sono et plateau, mobilier : 541 595 €

Etudes pour la réhabilitation du Parc des expositions : 60 000 €

Subventions aux associations culturelles : 33 723 €


2. Famille et social

Ouverture du Multi Accueil de la Fleuriais, convention de gestion avec Astéroïde B612, coût de fonctionnement annuel estimé à 160 000 €, 113 372€ pour 2017 (ouverture mi-avril). Perception en contrepartie de recettes : versement du loyer par l’association (16 300 €) et perception du CEJ par la CAF.

Convention de mandatement avec le Centre Social : 403 804 €

Subventions versées au secteur Social, santé, famille : 630 000 €

Subvention au CCAS : 973 019 €

Le montant de subvention par habitant à Vitré est supérieur à la moyenne : en effet, la gestion de la petite enfance est déléguée au secteur associatif. De plus, la Ville subventionne des emplois d’animateurs sportifs.Les participations au secteur social contribuent à la lutte contre les inégalités et à la protection des foyers les plus fragiles.Les subventions contribuent à une vie associative diversifiée et dynamique.


3. Education : investissement 2017, inscriptions nouvelles

Câblage des écoles La Hodeyère et Jean Guéhenno : 145 000 € Acquisition de vidéoprojecteurs : 288 000 € Grosses réparations bâtiments scolaires : 100 000 € Rénovation de l’éclairage Jean Guéhenno : 26 500 € Rénovation du restaurant scolaire de l’école du Château : 500 000 € Mobilier pour le restaurant scolaire de l’école du Château : 7 000 € Menuiseries de l’école élémentaire du Château (dernière tranche) : 37 000 € Diagnostic de la cuisine satellite de Jean Guéhenno : 10 000 € Lave-vaisselle cuisine La Hodeyère : 18 000 € Mobilier pour les écoles : 8 325 € Auto-laveuse : 7 000 € Plieuse : 3 000 €

Subventions aux associations : 20 620 €

Participations à l’enseignement privé : 1 017 000 €


4. Sport

Acquisition de matériel : 35 000 € Grosses réparations bâtiments sportifs : 90 000 € Contrôle d’accès électronique des salles de sports – câblage et équipement : 40 000 € Travaux COSEC – électricité, toiture : 52 276 € Travaux Promenades – gouttières, rangements, clôture espace fumeurs, WC : 90 000 € Locaux ASV St Etienne – études : 30 000 € Vestiaires terrain d’honneur : 30 000 € Mélinais – vestiaires et espace de convivialité, études : 10 000 € Etudes terrain synthétique : 5 000 € Eclairage terrain de tennis : 16 000 € Signalétique équipements sportifs : 10 000 € Arrosage automatique Mélinais : 12 000 € Scalpage terrain d’honneur : 15 000 € Acquisition scarificateur : 5 000 €

Subventions aux associations sportives : 620 755 €


5. Subventions au secteur associatif et social

• Total des subventions accordées en 2017 : 1 385 239 €

• Augmentation de 50 000 € par rapport à 2016 : subventions exceptionnelles aux Restos du Cœur et à Radio Zénith, régularisation de reliquats restant à verser (Gîte d’étape, Loisirs pluriels)

• Mandatement Maison de l’Enfance – Centre Social : 403 804 €

• Conventionnement Astéroïde B612 Multi Accueil : 113 372 € d’avril à décembre.


6. Logement social

Participation à la construction de logements sociaux : 262 000 € afin d’honorer les engagements pris. Pas de nouvelles participations.

Pont Billon : 16 000 € Massonnais Espacil : 56 000 € Massonnais Neotoa : 46 000 € Zone du Parc : 44 000 € Versements étalés sur 5 ans de 2016 à 2020

Rue Beaudrairie : 100 000 €

V. Poursuivre l’amélioration de l’attractivité du cœur de ville et du cadre de vie



1. Le patrimoine historique

Restauration patrimoine historique : 888 700 €

Eglise Saint Martin – études couverture : 30 000 € Clocher Notre Dame – études : 30 000 € Grosses réparations églises : 40 000 €

Château Tour sans Nom : 213 000 € Château Courtine Nord : 110 000 € Château Tour Montafilant – études : 30 000 € Château Tour de l’Argenterie : 15 000 € Travaux d’urgence d’entretien du Château : 40 000 €

Musée des Rochers – aménagement orangerie et sanitaires : 22 000 € Entretien petit patrimoine : 8 700 €

Enceinte Front Nord : 350 000 €

Aide à l’amélioration du bâtiment des particuliers :

293 000 €

FIH : 75 000 €FRP : 218 000 €


2. L’amélioration de la voirie et de la mobilité

Mise en conformité PMR voirie : 60 000 € Mobilier urbain : 30 000 € Actions sécurité : 30 000 € Aménagements des parcs de stationnement : 20 000 € Evolution des horodateurs (forfait post-stationnement) : 135 000 € Programme trottoirs : 50 000 € Totems d’entrée de ville : 15 000 € Panneaux de signalisation : 50 000 € Jalonnement directionnel : 30 000 € Acquisition camion semi benne : 132 000 € Acquisition mini-pelle : 35 000 Travaux de voirie rurale : 50 000 Aménagement rue du Mée : 135 000 € Aménagement rues de la Plesse et des Bénédictins : 120 000 € Signalisation horizontale : 50 000 € Travaux de voirie urbaine : 269 000 € Aménagements du PEM – sécurité incendie et enrobé des accès : 300 000 € Hangar du chemin jaune : 65 000 €


3. L’entretien des espaces verts

Atlas de la biodiversité : 8 500 € Travaux Jardin du Parc : 42 700 € Plantations et petits aménagements : 55 700 € Aires de jeux, dont agrandissement de l’aire de jeux au Jardin du Parc : 43 050 € Acquisition d’un transporteur électrique : 19 000 € Matériel et mobilier urbain : 18 000 €


4. L’entretien des bâtiments et de l’éclairage public

Extension et amélioration du réseau d’éclairage public : 199 000 € Illuminations de Noël : 10 000 €

Grosses réparations bâtiments communaux : 110 000 € Mise en sécurité des bâtiments : 96 000 € Mise aux normes accessibilité des bâtiments communaux : 70 000 € Matériel pour le service bâtiment – cintreuse : 27 000 € Extension du Pôle aménagement : 360 000 € Organigramme clés : 16 000 € Aménagement du hall de l’Hôtel de Ville : 20 000 €


5. Les aménagements urbains

Système d’information géographique : 75 000 € Etudes cœur de ville : 109 400 € Acquisition d’immeubles cœur de ville : 90 000 € Révision du PLU : 28 000 € Réserves foncières : 120 000 € Etude d’urbanisme secteur Baratière : 95 000 € Etude zone des Boufforts : 43 800 € Etude secteur des Courgains : 17 820 € Etude réhabilitation La Trémoille : 12 600 € Portage EPFR IME la Baratière (2 m°€ sur 5 ans) : 400 000 € Portage EPFR La Trémoille (2,3 m°€ sur 10 ans) : 230 000 € Acquisition de la maison du gardien, Promenades : 100 000 €


Aménagement plateforme conteneurs : 30 000 € Renouvellement réseau eaux pluviales : 120 000 € Extension réseau eaux pluviales : 25 000 € Etudes schéma directeur eaux pluviales : 30 000 € Acquisition nettoyeur haute pression – renouvellement : 15 000 Acquisition camion benne service propreté – renouvellement véhicule accidenté : 35 000 € Acquisition « gluton » (aspirateur de voirie) – renouvellement : 15 000 €

6. Aménagements urbains : eaux pluviales et propreté urbaine


7. Sécurité – police municipale

• Acquisition véhicule – renouvellement : 25 000 €• Rampe lumineuse pour véhicule : 5 000 €• Interopérabilité réseau radio avec la gendarmerie (valise et antenne) : 3 000 €• Renouvellement des caméras de vidéo-protection voie publique (5 par an) : 20 000 €• Matériel de bureau et informatique – copieur et vidéoprojecteur : 4 550 €• Mobilier – renouvellement : 1 500 €• Acquisition 2 PDA pour procès-verbal électronique : 3 000 €

VI. Les budgets annexes



1. Le budget assainissement

795 795 €

266 752 €

34 920 €

15 000 €51 100 €

Dépenses de fonctionnement

Autofinancement

Amortissements

Chargesfinancières

Personnel

Charges générales

189 257 €

910 000 €

57 160 €

Recettes de fonctionnement

Résultat reporté

Redevances

Divers

Investissement 2017 :

Travaux station : 2 500 000 € Conformité : 17 000 €Travaux réseau d’eaux usées : 15 000 € Renouvellement de réseaux : 500 000 €Postes de refoulement 15 000 € Frain de la Gaulayrie : 200 000 €Les Boufforts : 1 000 € Schéma directeur eaux usées : 35 000 €


2. Le budget Eau

472 468

292 350

41 847

15 000

476 000

Dépenses de fonctionnement

Autofinancement

Amortissements

Charges financières

Personnel

Charges générales

122 380

1 160 000

15 285

Recettes de fonctionnement

Résultatreporté

Vente d'eauaux abonnés

Divers

Investissements 2017 :

Travaux usine de traitement : 650 000 €Renouvellement des réseaux : 397 733 €Raccordements et branchements : 10 000 €


3. Le Camping municipal

Fonctionnement : 54 100 €

Dont en dépenses : 35 000 € de personnelEt en recettes : 39 000 € de droits de place


4. Les Ateliers relais

Fonctionnement : 47 053,63 €

• Dont 26 400 € de recettes de loyers – Bail jusqu’au 31 août 2017

• La somme est affectée à l’atténuation du déficit d’investissement Restera 120 000 € à amortir

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