Présentation OSB

Des immeubles intelligents

pour les hommes et l’environnement

Michel Tolila, Directeur Général Délégué d’Ocea Smart Building

Anticiper les coûts d’exploitation d’un immeuble

Ocea Smart Building - 12 place de La Défense - 92400 Courbevoie - Tél : 01 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr

OCEA SMART BUILDING

2

Outils pour le pilotage de la performance immobilière et environnementale

AMO et accompagnement exploitation et énergie

Serviciels de gestion globale immobilière

Dashboard immobiliers

Analyse et benchmarks Chaine de collecte, de publication et d’analyse

Comptage et mesure

30 millions de m² Audités

35 millions de m2 déployés

2,2 millions de compteurs


CALCULETTE IMMOBILIÈRE

3

La Calculette

Durée de vie de chaque fonction (1 à 50 ans)

Dans la comptabilité de

l’entreprise H1: location (bail: 9 ans) H2: achat (jouissance: n ans)

Coûts de localisation

Externalités d’agglomération

En partenariat avec l’ESSEC et Ocea Smart Building

Coût global du bail


LES ACTEURS

Propriétaire

Asset Manager

Directeur immobilier &

logistique

Occupancy Manager

Administrateurs de biens

Property Manager Prestataire

Facility Manager

OCCUPANT

Maximum de rendement

Liquider les charges

Optimiser mes

travaux et opérations

Piloter la qualité de

service


4 AXES DE VALEUR

Une offre articulée autour de 4 axes fonctionnels

Référentiel et plans, Approche coût

global, Répartition et gestion des charges

Pilotage global de l’exploitation et des

installations techniques, GER et

PPI

Gestion des usages :

Optimiser la gestion des ressources

et des processus

Valeur Économique Valeur

d’Exploitation Valeur Sociétale Valeur Verte

Mesure, suivi et analyse des

consommations, Energy Management

Gestion de patrimoine

Gestion technique

Maîtrise environnementale

Gestion de la relation et des

services


Sécurité des biens et des personnes 22 Euros / m² / an

18 Euros / m² / an

45 Euros / m² / an

Coût global d’exploitation par m²

Multi techniques

Mobilité

…

Propreté et environnement

Total des services

Accueil des personnes

17 Euros / m² / an

770 Euros / m² / an

…

15 Euros / m² / an

385 Euros / m² / an

Loyers 385 Euros / m² / an

Coût global d’exploitation par occupant

13 500 Euros / occupant / an

Approche coût global – les composantes

QUELS ENJEUX ÉCONOMIQUES ?


Le coût global d’un immeuble tertiaire par poste de travail et par an :

59 %

22 %

19 %

Paris Île-de-France France

49 %

27 %

24 %

38 %

33 %

29 %

13 500 € 9 000 € > 15 000 €

Coût énergétique : 288 € / an / occupant

QUELS ENJEUX ÉCONOMIQUES ?


L’IMMOBILIER ET SES COÛTS

8

Eau Conformité

Utilities Maintenance

Coût Global

10 à 15 €/m²/an 20 €/m²/an 500 à 600 €/m²/an 25 à 35 €/m²/an 2,40 €/m²/an


OBSERVATOIRE TERTIAIRE (BUREAU) – ISIOM CONSEIL

• Coût global d’exploitation = de 71 à 64 €/m²

– Poste énergies : 17 €/m² à 22€/m²/an

– Poste Chauffage Ventilation Climatisation : 8 €/m²

– Poste équipements techniques : 21 €/m²

– Poste services (nettoyage, déchets, hygiène) : 18 €/m²

• La répartition des consommations :

– 50 % : Chauffage Ventilation Climatisation Eau chaude

– 20 % : Eclairage

– 30 % : Informatique, bureautique, restauration

CHIFFRES CLÉS EN EXPLOITATION TERTIAIRE


ETUDE DE CAS: UTILITIES Evolutions de l’immobilier tertiaire, industriel & commercial

RT 2012

Calcul RT Mesure effectuée

47,6 kwh/an/m2 144 kwh/an/m2

96,8 kwh/an/m2 190 kwh/an/m2

109 kwh/an/m2 509 kwh/an/m2

Or, …

Les usages

Les activités déployées

Les facteurs d’influences

• Les calculs sont justes • La norme fait référence

Source : IFPEB

Prise en compte de l’exploitation


IMMORÉACTIV: CALCULETTE IMMOBILIÈRE

11

Objectifs

Décrire, simplifier et fiabiliser les données de l’exploitation immobilière

Privilégier les imputations directes

Clarifier la répartition des charges communes

Définir et partager une trame budgétaire inter-sites

Démarche

ISIOM Conseil a intégré :

42 « métiers » ou « services »

3 axes d’affectation budgétaire

4 postes de dépenses

ainsi qu’une distinction entre les parties communes & privatives

Résultats

Construction du budget d’exploitation prévisionnel

Conception du plan pluriannuel d’investissement

Réalisation de reporting sur la base d’indicateurs coûts et ratios

Identification des axes d’amélioration

Contrôle du suivi de gestion

Immeubles Services aux occupants

Frais de personnel Contrats

Achats

Management Accueil Maintenance CVC

Sûreté

Nettoyage & hygiène

…/…

42

M

ET

IER

S &

SE

RV

ICE

S

Services au bâtiment


IMMORÉACTIV

12


NOTRE OUTIL CALCULETTE

13

Nom du site L'Adresse X

SUBL 18000 m²

SHON (facultative) 20000 m²

SUN (facultative) 14000 m²

Nombre de postes réels 1000

Nombre de postes actifs 1000

Choix de l'emplacement

En Île de France

Années passées depuis la dernière

rénovation

Moins de 2 ans

Choix de la zone

IDF Quartier d'Affaires

Choix du secteur

Paris Centre Ouest (Hors QCA)

Vous êtes :

Locataire

Taille du site

Petit site (< 20 000 m²)

Nature de l'immeuble

Non IGH

Si Non IGH : périmètre du poste Sûreté

Présence de personnel

Lié à l'état des équipements

Sophistiqués

Lié à la qualité de l'immeuble

Neuf

Lié à la spécificité du site

Non

Avez-vous effectué des opérations de

GER rassemblant plusieurs corps

d'état?

Oui

La gestion des déchets s'effectue en

interne?

Oui

Profil environnental

HQE

Nature de la prestation

Prestation par tournée

Pratiquez-vous le télé-travail (sous

forme contractuelle)?

Non

Type de matériel (ordinateur, papier)

Sophistiqué

Nature de l'activité & du matériel

Quelques imprimantes en libre service

Possédez-vous un service de

Restauration Interne d'Entreprise?

Oui

Type de cafétéria installé sur site

Caféteria (subventionnée)

Type d'infrastructure

Sophistiqué

Est-ce que vous avez beaucoup de hors

forfaits dans vos factures ?

Oui

Type de flotte

Fixe et mobile IP

Type d'activité

Affranchissement / Colis

Avez-vous recours à un service de

coursier?

Oui

Niveau de la prestation

Trilingue

Surf

ace

s

Coût annuel du poste

Télécom par m²


Courrier par m²


Accueil par m²

Coût annuel du poste EAU

& ENERGIE par m²

Coût du loyer annuel par m²


MULTITECHNIQUE par m²

Impôts & Taxes


Coursier par m²


Restauration par m²


Nettoyage par m²


Reprographie par m²


Bureautique par m²

Questionnaire - Calculette immobilière

Coût annuel des assurances

par m²

Composition du coût global

annuel du poste Sécurité /

Sûreté

Coût annuel du poste GER

par m²


Déchets par m²


annuel

Montant des

amortissements annuels au

m²


SUBL 18000 m²






En Île de France


rénovation

Moins de 2 ans

Choix de la zone


Choix du secteur


Vous êtes :

Locataire

Taille du site



Non IGH




Sophistiqués


Neuf


Non



d'état?

Oui


interne?

Oui


HQE





Non


Sophistiqué





Oui




Sophistiqué



Oui

Type de flotte

Fixe et mobile IP

Type d'activité



coursier?

Oui


Trilingue

Surf

ace

s


Télécom par m²


Courrier par m²


Accueil par m²


& ENERGIE par m²




Impôts & Taxes


Coursier par m²




Nettoyage par m²




Bureautique par m²



par m²



Sûreté


par m²


Déchets par m²


annuel

Montant des


m²


SUBL 18000 m²






En Île de France


rénovation

Moins de 2 ans

Choix de la zone


Choix du secteur


Vous êtes :

Locataire

Taille du site



Non IGH




Sophistiqués


Neuf


Non



d'état?

Oui


interne?

Oui


HQE





Non


Sophistiqué





Oui




Sophistiqué



Oui

Type de flotte

Fixe et mobile IP

Type d'activité



coursier?

Oui


Trilingue

Surf

ace

s


Télécom par m²


Courrier par m²


Accueil par m²


& ENERGIE par m²




Impôts & Taxes


Coursier par m²




Nettoyage par m²




Bureautique par m²



par m²



Sûreté


par m²


Déchets par m²


annuel

Montant des


m²


NOTRE OUTIL CALCULETTE

14


RÉSULTATS DE LA CALCULETTE

15

Récapitulatif

Date dernière réhabilitation Moins de 2 ans

Certification immeuble RT 2005


SUBL (Surface Utile Brute Locative) 18000 m²

m² SUBL/poste réel 18,0 m²

Valeurs du site en €/m² Valeurs du site en €/Poste

Données de surface

7 909 110 €

1 872 000 €2 514 460 €

64%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

Immeuble Exploitation

Pareto coût global maximum

64%15%

21%

Répartition coût global maximum


Services

7909

18722514

6471

1499 1913

0 €/poste

4000 €/poste

8000 €/poste

12000 €/poste

Immeuble Exploitation Services

439

104140

360

83106

0 €/m²

100 €/m²

200 €/m²

300 €/m²

400 €/m²

500 €/m²

Immeuble Exploitation Services

6 471 090 €

1 499 400 € 1 912 740 €

65%

81%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 €

5 000 000 €

10 000 000 €


Pareto coût global minimum

66%

15%

19%

Répartition coût global minimum

60%15%

25%

Répartition coût global (ratios ISIOM)

Immeuble

Exploitation

Services

€ €/m² €/poste

Max 7 909 110 439 7909

Immeuble Min 6 471 090 360 6471

Max 1 872 000 104 1872

Exploitation Min 1 499 400 83 1499

Max 2 514 460 140 2514

Services Min 1 912 740 106 1913

Max 12 295 570 683 12 296

TOTAL Min 9 883 230 549 9 883

TECHNICOLOR

Tabl

eau

synt

hèse


FILM

16

Documents

Présentation OSB