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V
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ABRIL/2015
28/05/2013
HOSPITAL ESTADUAL
ADÃO PEREIRA NUNES
V
Relatório de gestão dos serviços assistenciais do
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no Estado
do Rio de Janeiro, pela entidade de direito privado
sem fins lucrativos, qualificada como Organização
Social.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2015 R E L A T Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 5
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
GOVERNADOR: LUIZ FERNANDO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE: FELIPE DOS SANTOS PEIXOTO
CONTRATADA: PRÓ SAUDE ASSOCIAÇÃO BENEF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
CNPJ: 24.232.886/0145-40
ENDEREÇO: ROD. WASHINGTON LUIS, S/N BR. 040 KM 109 – JR. PRIMAVERA – DUQUE DE CA-
XIAS
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: FREDERICO ALEXANDRE COLTRO E MARCEL
AUGUSTO DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 2
PROTOCOLO
___________________________________________________________
FREDERICO ALEXANDRE COLTRO – DIRETOR EXECUTIVO – PRÓ-SAÚDE – UNIDADE HOSPITAL
ESTADUAL ADÃO PEREIRA NUNES
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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1|INTRODUÇÃO
A PRÓ-SAÚDE - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade sem
fins lucrativos, denominada como Organização Social vem através deste, demonstrar o resultado
de março de 2015, referente ao contrato de gestão nº 003/2013, celebrado junto à Secretaria
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto operacionalizar a Gestão dos Serviços
do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.
Este relatório tem como objetivo demonstrar a atuação da PRÓ-SAÚDE no desenvolvi-
mento de suas atividades ocorridas no mês de março de 2015, através da implantação de me-
todologias de trabalho, fluxos de processos técnicos e administrativos. Este é um caminho pro-
gressivo e composto por ações contínuas e renováveis, sempre visando a melhoria da qualidade
assistencial prestada, objetivando não somente a satisfação da população assistida, mas, tam-
bém, o alcance das metas estatísticas estipuladas.
Temos a certeza de que a continuidade do trabalho trará resultados positivos ao Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes que reforçarão ainda mais a parceria estabelecida entre Pró-Saúde
e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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2|METAS ESTRATÉGICAS
Em 19 de setembro de 2011 foi publicada no Estado do Rio de Janeiro a lei 6.043 que
dispôs sobre a qualificação das organizações Sociais e definiu, entre outras, as regras de acom-
panhamento, avaliação e fiscalização dos contratos de gestão.
De acordo com tal lei, nos itens 3 e 7 do contrato de gestão firmado entre a SES-RJ e a
Pró-Saúde ABASH, foram estabelecidas as metas quantitativas e qualitativas, bem como a me-
todologia de apuração dicotômica de seu cumprimento, ou não, pela Organização Social, e dos
valores a que teria direito a receber, de acordo com a pontuação alcançada.
Assim, as metas estipuladas estão sendo tratadas como objetivo a ser alcançado, através
da implantação de metodologias de trabalho, correção de fluxos e processos operacionais, que
impactam na melhoria da qualidade assistencial.
A fim de viabilizar o enfrentamento destes desafios, a Direção da Pró-Saúde buscou, e
continua buscando, reforçar suas equipes de trabalho nos diversos níveis hospitalares: Diretivo,
Gerencial, de Chefias, e Assistencial. Hoje, podemos afirmar, dotamos de um time capaz de
vencer os desafios propostos e alcançar as metas estabelecidas.
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INDICADORES QUANTITATIVOS
Produção Assistencial Hospitalar
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABRMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
SAÍDAS CLÍNICAS DE ADULTO 340 395 380 353 388
SAÍDAS CLÍNICAS PEDIÁTRICAS
(EXCLUI RECÉM NASCIDOS NA INSTITUIÇÃO)140 141 142 148 142
SAÍDAS OBSTÉTRICAS 230 401 453 440 427
SAÍDAS CIRÚRGICAS ORTOPÉDICAS 210 124 198 191 161
OUTRAS SAÍDAS CIRÚRGICAS 220 240 282 241 261
TOTAL 1140 1301 1455 1373 1378
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 6
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 7
Meta cumprida dentro da variação de 10%, totalizando 247 procedimentos cirúrgicos
realizados. A título de informação, dada a complexidade da unidade e em função das vítimas de
poli trauma, a taxa de cirurgias por paciente na especialidade ortopedia e traumatologia foi de
1,19 sendo a base 207 pacientes operados para o quantitativo de total de procedimentos reali-
zados.
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
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Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 20,43% acima
da meta estabelecida.
Produção Assistencial Ambulatorial
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, com resultado em 49,46 %
acima da meta estabelecida. Os resultados apresentados já consideram as adequações solicita-
das no ofício CI GT / SACG Nº 108/2015 de 25 de março de 2015.
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABRMÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
CONSULTAS MÉDICAS 1186 1780 1461 1476
MULTIDISCIPLINAR (CLÍNICA DE APOIO) 449 624 726 600
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 1701 1436 1185 1441
OUTROS PROCEDIMENTOS 1449 1792 561 1267
TOTAL 4785 5632 3933 4783
3200
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Produção Assistencial SADT
ATIVIDADES HOSPITALARES METAS FEV MAR ABR MÉDIA ÚLTIMO
TRIMESTRE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) 915 870 835 933 879
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) SOB SEDA-
ÇÃO 100 59 72 76 69
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (TC) 2820 3535 2944 3346 3275
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
Meta não cumprida devido ao percentual de faltas geradas pela agenda da SES, que
neste mês correspondeu a 35,48%. Outro fator que influencia diretamente o resultado deste
indicador são os casos onde existe possibilidade de realização do exame sem a necessidade de
sedação, que quando identificada pelos médicos radiologistas e anestesistas, é adotada como
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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conduta. Evitando assim a indução desnecessária do paciente (em geral pediátrico) a indução
anestésica sem necessidade.
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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INDICADORES DE DESEMPENHO
META FEV MAR ABR
1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (UTI-NEONATAL)
< = 1 0,75 0,78 0,62
1.1 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-ADULTO/UPO)
< = 1 0,94 0,91 0,98
1.2 - TAXA DE MORTALIDADE AJUSTADA POR
ESCORE DE GRAVIDADE NAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS (CTI-PEDIATRICO)
< = 1 0,64 0,43 0,00
2 – TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR < = 2,5% 1,07% 0,92% 0,87%
3 – TAXA DE CESÁREA < = 40% 22,60% 29,56% 28,88%
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL
PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE< 10 por 1000 18,99 5,15 5,63
5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS > = 90% 98,65% 96,94% 99,07%
6 – TAXA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS
CADASTRADOS NO CNES100% 100,00% 100,00% 100,00%
7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS < 10% 10,20% 7,47% 3,13%
8 – TAXAS DE GLOSAS SOBRE O
FATURAMENTO DOS SERVIÇOS
HABILITADOS APRESENTADO PARA
COBRANÇA AO SUS
< 5% 0,00% 0,00% 0,00%
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-Neonatal o
SNAP-PE II.
Observado que o indicador encontra-se dentro da meta. Na última reunião de análise
crítica foi decidido a alteração do referencial de APACHE-II para SAPS 3 (ajustado para América
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Latina), com base na literatura atual e comparado ao perfil do paciente é recomendável a utili-
zação desse índice prognóstico, traduzindo a realidade da nossa população.
As informações acima, foram retroagidas à Janeiro de 2015.
Observado que o realizado do mês encontra-se favorável, dentro da meta estabelecida.
Não houveram ocorrência óbitos nesta unidade para o mês em referência.
Como referencial, estamos considerando como índice prognóstico para UTI-PEDIÁTRICA
o PIM-II.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
40,0%
22,60%
29,56% 28,88%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
META FEV MAR ABR
3 – TAXA DE CESÁREA
META FEV MAR ABR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-
forme edital. Neste mês houveram apenas 2 óbitos relacionados a prematuridade extrema
considerando o total de 355 nascidos vivos na unidade.
Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital, onde no universo de 1074 pesquisas obtivemos o registro de
1064 usuários satisfeitos.
10
18,99
5,15 5,63
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
META FEV MAR ABR
4 – TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE DOS NASCIDOS NA UNIDADE
META FEV MAR ABR
90,0%
98,65%
96,94%
99,07%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
META FEV MAR ABR
5 – TAXA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
META FEV MAR ABR
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Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
Observado que o realizado do mês foi favorável, permanecendo na meta prevista con-
forme edital.
10,0% 10,20%
7,47%
3,13%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
META FEV MAR ABR
7 – TAXA DE SUSPENSÃO DE CIRURGIAS
META FEV MAR ABR
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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Evidenciado que o indicador no período avaliado encontra-se favorável, dentro da meta
estabelecida conforme edital.
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RELATÓRIO CONTÁBIL
RECEITAS
Analisando os registros do balancete contábil do mês de Abril/2015, registramos a receita ope-
racional no valor de R$ 20.581.983,66 (Vinte Milhões Quinhentos e Oitenta e Um Mil Novecen-
tos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos). Completando nosso grupo de receita
tivemos como receitas não operacionais o valor de R$ 516,40 (Quinhentos e Dezesseis Reais e
Quarenta Centavos) que corresponde ao rendimento da Poupança.
Com isso, fechamos nossa receita total, do mês de Abril/2015 em R$ 20.582.499,98 (Vinte Mi-
lhões Quinhentos e Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e
Oito Centavos).
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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DISPONÍVEL
Nosso disponível encerrou o período com saldo positivo de R$ 198.964,82 (Cento e Noventa e
Oito Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos), conforme o gráfico
01 e conforme registrado no balancete. O saldo disponível já previamente destinado para pa-
gamento de fornecedores, PJs Médicas, Impostos e Cheques a Compensar.
Gráfico 01 :Evolução do Disponível
Fonte: Balancete – Abril / 2015.
198.964,82
682.563,04
3.077.863,40
Fevereiro Março Abril
Evolução Trimestral do Disponível
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
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DESPESAS
As despesas do mês Abril de 2015 totalizaram R$ 20.768.324,53 (Vinte milhões Setecentos e
Sessenta e Oito Mil Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos) já descon-
tado o valor de R$77.988,61 (Setenta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta
e Um Centavos) decorrente da depreciação e amortização do mês de Abril, sendo distribuídas
conforme gráfico abaixo:
Gráfico 2 : Despesas por tipo
Fonte: Relatório de Atividades – Balancete Abril / 2015.
47,6%
5,0%3,6%3,9%
8,0%
9,0%
0,0%
1,5%
0,4%
13,2%
1,3%
2,3% 0,1%0,5%
1,1% 0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%
Distribuição das DespesasPessoal Próprio
Encargos Sociais
Benefícios a Funcionários
Serviços de Terceiros - PJ
Serviços Médicos - PJ
SADT
Serviços de Terceiros (P.Física)
Bolsa Auxílio Estagiários
Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos
Gases Medicinais
Mat.Med. Reembolsável
Mat. Med. não Reembolsável
Gêneros Alimentícios
Telefone
Água
Energia Elétrica
'Aluguéis
Impostos, Taxas e Contribuições
Combustíveis e Lubrificantes
Outras
'Outras
Financeiras
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 22
As despesas mais significativas no mês foram: pessoal próprio, encargos sociais e bene-
fícios aos funcionários que somados totalizam 56,05%, Materiais e Medicamentos Reembolsá-
veis com 10,84%, serviços médicos totalizando 8,38% e serviços SADT totalizando 8,14%.
Estas despesas somadas representaram 83,41% do total das despesas no mês de
Abril/2015.
Comparando as despesas totais do mês de Abril/2015 em relação ao mês anterior,
houve um aumento em de 8,10%. A seguir pontuamos as variações de maior relevância:
Pessoal Próprio: em comparação ao mês anterior houve um aumento de 16,99%, em
função da redução da concessão de férias no mês de abril gerando impacto nas verbas
de insalubridade e adicional noturno, somado a isto temos ainda o impacto da Súmula
444 pois na folha de abril foi efetuado o pagamento dos feriados dos dias 3 e 4 de abril.
Encargos Sociais: registramos um aumento de 17,80% em consequência do aumento
gerado na rubrica de pessoal próprio.
Em material e medicamento não reembolsável houve uma redução de 45,39% no con-
sumo em decorrência do atraso no repasse da SES e o mesmo não estar acontecendo de
forma integral, fazendo com que a unidade opere somente com o essencial.
Na rubrica de material e medicamentos reembolsáveis houve uma redução de 11,40%
em comparação ao mês anterior. Essa redução do consumo é reflexo de melhores con-
troles implantados no setor de estoque, somado a realização de inventário e assim como
os materiais não reembolsáveis vem sofrendo impacto dos repasses em atraso e parciais.
No mais, as contas que compõem as despesas do hospital, ficaram dentro do desvio pa-
drão esperado e não representaram impacto significativo no resultado apurado.
As despesas apuradas no último trimestre não registram uma tendência, os meses de
fevereiro e março se apresentam mais próximos da nossa normalidade, apesar de estarmos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 23
com o custo de pessoal menor em função das férias, no mês de abril nossa flutuação foi ge-
rada pela redução na concessão das férias e alguns aumentos pontuais nas rubricas de servi-
ços.
Gráfico 3 : Evolução Mensal da Despesa
Fonte: Balancete – Abril / 2015.
19.134.544,12
19.212.896,64
20.768.324,53
Fevereiro Março Abril
Evolução Trimestral das Despesas
PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2015
Página 24
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste mês focamos na readequação dos processos de trabalho do setor de SPA e emergência.
O que gerou a otimização dos leitos e a diminuição considerável da superlotação dos setores,
promovendo atendimento mais humanizado aos nossos pacientes e seus familiares e diminuindo
a sobrecarga de trabalho da equipe de multidisciplinar.
Com a mudança iniciada neste mês do regime trabalhista da ortopedia de pessoa jurídica para
CLT acreditamos que em médio prazo teremos melhora dos processos e fluxos, culminando na
redução das suspensões cirúrgicas e no tempo de permanência dos pacientes.