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Presupuesto 2008-09Servicio de Extensión Agrícola
Oficina de Planificación y Presupuesto
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
� Fondo General� Asignación de la UPR por formula
� Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal)� Periodo de Julio a Junio (año fiscal estatal)
� Debe cubrir los gastos operacionales
� Federales Formula� asignación del USDA por formula definida por el Congreso (población rural y fincas)
� Periodo de Octubre a Septiembre (año fiscal federal)� Smith Lever 3(b) y 3 (c), programa regular
Fondos Federales 2008-09
Los fondos federales para un año fiscal estatal están compuestos por 25% de estatal están compuestos por 25% de año fiscal federal previo y un 75% del vigente, o nuevo.
25%- Julio a Septiembre (2007-08)
75%- Octubre- Junio (2008-09)** Cantidad que no se tiene como final al comienzo del año fiscal
Presupuesto Federales 2008-09
� Asignación 2007-08 $1,737,199
� Asignación 2008-09 4,601,491
Total estimado $6,338,690
PRESUPUESTO FONDO GENERAL
2008-2009
Asignación Original (2007-08) 19,912,659
Transferencias recurrentes 752,287
Asignación Enmendada 20,664,946
Aumento Neto 2008-09 659,533
Presupuesto Aprobado $21,324,479
ACCIONES REGLAMENTARIAS
� ASCENSOS 169,577� Años DE SERVICIO 24,604� AUMENTO DOCENTE 454,542� AUMENTO HEEND 297,782� AUMENTO HEEND 297,782� BONO de NAVIDAD 8,736TOTAL DE ACCIONES $ 955,241AUMENTO NETO 659,533
EFECTO NETO* -295,708* a ser cubierto con reducción en pago de retiro patronal
Presupuesto Consolidado 2008-09
Asignaciones:
Fondo General $21,324,479Fondo General $21,324,479
Fondo Federal 6,338,690
Total $27,663,169
Presupuesto Consolidado 2008-09
Gastos:
Sueldos 18,310,521 (66%)
Beneficios Marginales 6,147,025 (22%)Beneficios Marginales 6,147,025 (22%)
Subtotal Nomina $24,457,546 (88%)
Distribución del Presupuesto
� Sueldos 18,310,521
� Beneficios 6,147,025
� Total $24,457,546� Total $24,457,546
� Asignado $27,663,169
� Balance operacional $ 3,205,623
Presupuesto Consolidado 2008-09
Gastos Operacionales:Arrendamiento de oficinas 947,191Suministros 500,000Viajes (locales y exterior) 400,000Teléfono y Comunicaciones 300,440Teléfono y Comunicaciones 300,440Electricidad 260,000Equipo 125,000Cuotas y otros misc 135,000Franqueo 40,000Combustible 60,000Agua 30,000
Subtotal Operacional $2,797,631 (10%)
Otros Gastos No Programados
� Pagos a Retiro Estatal y UPR por servicios a pensionados y empleados
Plan de Pagos $ 171,544
Aumento 2008 564,544
TOTAL $ 736,088
Total Empleados SEA 2002 al 2008
30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total
2002 364 59 46 2 471
2003 366 68 61 5 500
2004 376 72 64 4 516
2005 367 76 59 6 5082005 367 76 59 6 508
2006 359 65 58 5 487
2007 358 64 49 1 472
2008 360 64 48 1 473
Total Empleados Docentes SEA 2002 al 2008
30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total
2002 195 0 11 0 206
2003 204 0 7 1 212
2004 201 0 10 0 211
2005 197 0 9 2 2082005 197 0 9 2 208
2006 189 0 10 2 201
2007 188 0 10 1 199
2008 188 0 10 1 199
Total Empleados No DocentesSEA 2002 al 2008
30 junio Regulares Jornales Especiales Otros Total
2002 169 59 35 2 265
2003 162 68 54 4 288
2004 175 72 54 4 305
2005 170 76 50 4 3002005 170 76 50 4 300
2006 170 65 48 0 283
2007 170 64 39 0 273
2008 172 64 38 0 274
Déficit de Docentes
Arecibo
EH Camuy
EH Ciales
AA Florida
PonceEH Adjuntas
San JuanAA Ceiba
Caguas
EH Caguas
Mayagüez
EH Rincón
AA CeibaEH AibonitoEH Río GrandeAA ViequesEH ViequesAA Yabucoa
2. Beneficios Marginales $ 6,147,025
� Seguro Social & MC 7.65%
� Retiro UPR 12.6%
� Retiro Estatal y Federal a 37 empleados
Fondo Seguro del Estado 1.55%� Fondo Seguro del Estado 1.55%
� Bono de Navidad $1,100 por empleado
� Plan Médico: $6,614 nombrado c/u por año
$1,020 jornalero c/u por año
Asignaciones de FondosAsignaciones de Fondos
Efectivas al 1 de octubre 2008 al 30 septiembre 2009
Fiscal Federal
Detalle por Oficina: Regiones
Materiales Viajes Equipo
ARECIBO $18,000 $36,000 $5,000
CAGUAS 21,000 41,500 5,000CAGUAS 21,000 41,500 5,000
MAYAGUEZ 20,000 30,000 5,000
PONCE 19,500 38,000 5,000
SAN JUAN 21,000 38,500 5,000
$99,500 $184,000 $25,000
Unidad Programáticas Extendidas
Materiales Viajes Equipo
San Germán –Cabo Rojo-
$4,500 $ 9,000 $5,000
Hormigueros
Añasco – Aguada – Rincón
4,500 7,000 5,000
Guaynabo – San Juan - Carolina
4,500 9,000 10,000
$13,500 $25,000 $20,000
Detalle por Oficina: Programa Educativo
Materiales Viajes Equipo
Ag,M & RN $5,000 $5,000 0
CFC 5,000 5,000 0CFC 5,000 5,000 0
J & 4H 5,000 5,000 0
DRC 5,000 5,000 0
$ 20,000 $20,000 0
Detalle por Oficina: Administración
Materiales Viajes Equipo
Decano $5,000 $ 7,000 $5,000
Decano Asociado 30,000 5,000 25,000Decano Asociado 30,000 5,000 25,000
Finanzas 3,000 500 1,500
Recursos Humanos
4,000 2,500 1,500
Presupuesto 1,500 500 1,500
$43,500 $15,500 $34,500
Detalle por Oficina: Servicios Auxiliares
Materiales Viajes Equipo
Planificación 5,000 5,000 0
Serv. Generales 150,000 5,000 5,000Serv. Generales 150,000 5,000 5,000
Rec. Externos 1,000 2,000 0
MEI + Imprenta
65,000 4,000 5,000
CTI 4,000 5,000 5,000
225,000 21,000 15,000
Detalle por Oficina: Departamentos Académicos
Materiales Viajes EquipoAgronomía 1,000 2,500 0Economía Agric. 1,500 7,000 0Educación Agric. 5,000 30,000 0Horticultura 1,500 5,000 0Ind. Pecuaria 1,500 10,000 0Ingeniería Agric. 1,500 7,000 0Prot. Cultivos 1,000 6,000 0
$13,000 $67,500 0
AMENAZA VIGENTE
� En Agosto fuimos informados que la UPR tiene un corte de $20 millones en el Fondo General, el cual fue informado el Fondo General, el cual fue informado por Hacienda luego de aprobado el presupuesto.
� En Octubre nos informan que debemos reducir el presupuesto asignado en $400,173.
Propuesta para atender la situación fiscal 2009-10
Servicio de Extensión Agrícola
Situación de la Economía en USA y Mundial
� La crisis en el mercado hipotecario comienza la baja en la economía, seguida por la falta de liquidez en bancos a agencias crediticiasliquidez en bancos a agencias crediticias
� Aumento en el desempleo
� Reducen los ingresos del ciudadano y con ello el del gobierno
� Depresión económica que afecta a todo el mundo
� Planes de Estimulo económicos para salir de la situación
Situación fiscal del Gobierno de Puerto Rico
� Proyección de un déficit de $2,000 millones
� Recaudos de Hacienda menores a las proyecciones
� Plan de recuperación (Ley 7) que conlleva � Plan de recuperación (Ley 7) que conlleva hacer serios ajustes
� Mayores impuestos para aumentar los recaudos de Hacienda
� Reducción de jornada para empleados con mas de 20 años
� Renuncia voluntaria
� Despidos por orden de antigüedad
Situación fiscal de la Universidad de PR
� El principal ingreso de la UPR es el fondo general del gobierno de P.R.
� Recibimos el 9.6% del promedio de los pasados dos años fiscales previos de los recaudos de dos años fiscales previos de los recaudos de Hacienda.
� El presente año se nos redujo en $20 millones la asignación del fondo general, luego de comenzado el año fiscal.
� Se anuncia que para el 2009-10 se reducirá en $118 millones y para el 2010-11 se reducirá en otros $180 millones.
� La UPR ha anunciado una serie de medidas para reducir gastos
� Congelación de plazas no docentes que queden vacantes
Medidas Cautelares en la UPR
vacantes
� Reducción en uso de energía eléctrica
� Reducción en viajes y actividades de mejoramiento profesional
� Reducción en la Flota de Vehículos
� Control en la compra de equipo (reducción de 20% con respecto al pasado año)
Servicio de Extensión Agrícola
� Situación fiscal del Servicio de Extensión Agrícola� Para 2008-09 el presupuesto del SEA es:
$21,324,479 Fondo General� $21,324,479 Fondo General
� $ 6,338,690 Fondo Federal Formula
� $27,663,169 Total consolidado
� Necesidad de personal docente (oficinas son docentes)
� 8 Economistas del Hogar
� 4 Agentes Agrícolas
Servicio de Extensión Agrícola
1. Tenemos pagos pendientes por $564,544 al Sistema de Retiro del ELA por beneficios otorgados a personal jubilado. Esto en adición a los $171,544 de un plan Esto en adición a los $171,544 de un plan de pago que estamos completando. Total $736,088
2. De la reducción fiscal de la UPR ($20 millones ) nos solicitan reducir el gasto en el Fondo General en $400,173.
Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009)
1. Viajes y gastos de dietas� Reducir reuniones (administrativas)� Coordinación efectiva de viajes� Restablecer los topes en pago de dietas� Restablecer los topes en pago de dietas� Localizar al personal donde ofrece el servicio� Usar las telecomunicaciones para reuniones� Reducir a lo absolutamente necesario los viajes al exterior
� Reducir las actividades de capacitación al personal
Medidas recomendadas para reducir gastos (10 febrero 2009)
2. Reducción en uso de papel y franqueo
� Usar la internet y los mensajes electrónicos
� Poner publicaciones en línea� Poner publicaciones en línea
� Matricula a los programas vía electrónica
� Evaluar la necesidad de apartados de correo
� Cobrar por publicaciones impresas
� Establecer programa de reciclaje mandatorio
GRACIAS
Preguntas