AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20082008

AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAGÜIMES

P R E S U P U E S T O O R D IN A R IOM U N IC IP A L

F U N D A C IÓ N D E M E D IO SD E C O M U N IC A C IÓ N

T U R IS M O R U R A L S .L .

P R E S U P U E S T O G E N E R A L 2 0 0 8

PRESUPUESTO ORDINARIOPRESUPUESTO ORDINARIO 2008 2008

31.600.000,00 Euros31.600.000,00 Euros

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

+ 2,6 %+ 2,6 %

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS DIRECTOS 2008IMPUESTOS DIRECTOS 2008

DIF. 2007-08

IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 3.016.300 €3.016.300 € +9 %+9 %IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.404.790 €1.404.790 € +13%+13%IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.033.633 €1.033.633 € 23,7%23,7%

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28€1.300.197, 28€

IMPUESTOS INDIRECTOS 2008IMPUESTOS INDIRECTOS 2008

I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 %I. CONSTRUCCIONES 1.300.000 € -23,5 %DIF. 2007-08

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,2 €

TASASTASAS 7.219.050,08 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

TASAS 2008TASAS 2008

SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 %SERVICIO DE AGUA 3.102.001 +47,7 %

RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 %RECOGIDA DE RESIDUOS 1.304.000 +20,1 %

DIF. 2007-08

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €

TASAS 7.219.050,08 €

TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €12.167.241,02 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20082008

TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 4.887.398 + 14,9 % 4.887.398 + 14,9 %

RECURSOS R.E.F.RECURSOS R.E.F. 3.520.883 + 14,1 % 3.520.883 + 14,1 %

FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.160.062 + 12 % 2.160.062 + 12 %

GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 %GOBIERNO CANARIAS S.S. 547.914 + 32,7 %

CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 %CABILDO G.C.(SERV. SOC.) 393.221 + 4,2 %

DIF. 2007-08

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €TASAS 7.219.050,08 €

TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €

INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20082008

PARQUE EÓLICO ARINAGAPARQUE EÓLICO ARINAGA 200.000 - 10 % 200.000 - 10 %

ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 140.589 + 34,8 140.589 + 34,8 %%

DIF. 2007-08

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1. 300.197,28 €TASAS 7.219.050,08 €

TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €

INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €ENAJENACION INV. 30.001,00 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197,28 €

TASAS 7.219.050,08 €

TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €

ENAJENACION INV. 30.001,00 €TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20082008

INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 %INSTITUTO NACNAL DE A.E. 1.000.000 +100 %

CABILDO G.C.CABILDO G.C. 675.756 +10.458 % 675.756 +10.458 %

DIF. 2007-08

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20082008

IMPUESTOS DIRECTOS 5.779.794,53 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.300.197, 28 €TASAS 7.219.050,08 €

TRANSF.CORRIENTES 12.167.241,02 €INGR.PATRIMONIALES 409.579,39 €

ENAJENACION INV. 30.001,00 €TRANSF.CAPITAL 1.722.136,70 €

PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 2.900.000,00 €

PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2008INGRESOS 2008

IMPUESTOS DIRECTOS 18,3%

IMPUESTOS INDIRECTOS 4,1%

TASAS 22,8%

TRANSF.CORRIENTES 38,5%

INGR.PATRIMONIALES 1,3%

ENAJENACION INV. 0,1%

TRANSF.CAPITAL 5,4%

ACTIVOS FINANCIEROS 0,2%

PASIVOS FINANCIEROS 9,2%

TOTAL 100%

INGRESOS 2008INGRESOS 2008

IMPUESTOS DIRECTOS

18,3%

IMPUESTOS

INDIRECTOS4,1%

TASAS

22,8%TRANSF.CORRIENTES

38,5%

INGR.PATRIMONIA

LES1,3%

ENAJENACION

INV.0,1%

TRANSFER.

CAPITAL 4,2%

VARIACION PORCENTUAL DE PORCENTUAL DE INGRESOS 2007-2008 2007-2008

2007 2008 Diferencia

IMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 €

TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 €

TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 €

INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 €

ENAJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 €

TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 €

ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 €

TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 €

6,0%-23,5%26,5%13,8%-9,5%

-98,8%6,5%0,0%

16,0%2,6%

VARIACIÓN DE INGRESOS POR VARIACIÓN DE INGRESOS POR CAPITULOS 2007-2008CAPITULOS 2007-2008

2007 2008 DiferenciaIMPUESTOS DIRECTOS 5.454.024,73 € 5.779.794,53 € 325.769,80 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.700.072,12 € 1.300.197,28 € -399.874,84 €TASAS Y OTROS INGRESOS 5.704.805,78 € 7.219.050,08 € 1.514.244,30 €

TRANSF. CORRIENTES 10.690.930,60 € 12.167.241,02 € 1.476.310,42 € INGRESOS PATRIMONIALES 452.774,13 € 409.579,39 € -43.194,74 €

ENEJENACIÓN DE INV. 2.608.354,77 € 30.001,00 € -2.578.353,77 € TRANSF. DE CAPITAL 1.617.037,87 € 1.722.136,70 € 105.098,83 €

ACTIVOS FINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 € €PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 € 2.900.000,00 € 400.000,00 €

TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €

EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 EVOLUCIÓN INGRESOS 2007-2008 POR CAPITULOSPOR CAPITULOS

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

14.000.000,00 €

Impuestos

DirectosTasas Transfer.

Corrientes

PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20082008

31.600.000,00 Euros31.600.000,00 Euros

+ 2,6 %+ 2,6 %

GASTO POR CAPITULOS 2008GASTO POR CAPITULOS 2008

PERSONAL 9.428.024,88

SERVICIOS 11.595.721,42

GASTOS FINANCIEROS 694.881,49

TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57

INVERSIONES 6.347.574,41

TRANSFER.CAPITAL 157.725,50

ACT.FINAN. 72.000,00

PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73

TOTAL 31.600.000,00

PESO PORCENTUAL DEL GASTOPESO PORCENTUAL DEL GASTOPOR CAPITULOS 2008POR CAPITULOS 2008

Porcentaje

PERSONAL 9.428.024,88 € 29,84%SERVICIOS 11.595.721,42 € 36,70%

FINANCIEROS 694.881,49 € 2,20%TRANSFER.CORRIENTES 1.915.606,57 € 6,06%

INVERSIONES 6.347.574,41 € 20,09%TRANSFER.CAPITAL 157.725,50 € 0,50%

ACT.FINAN. 72.000,00 € 0,23%PASIVOS FINANCIEROS 1.388.465,73 € 4,39%

TOTAL 31.600.000,00 100,00%

GASTO POR CAPITULOS 2008GASTO POR CAPITULOS 2008

PERSONAL30%

SERVICIOS38%

FINANCIEROS

2%

TRANSFER.

CORRIENTES6%

INVERSIONES20%

PASIVOS FINANCIEROS

4%

GASTOS POR CAPITULOS 2008

9.428.024,88 €

11.595.721,42 €

1.915.606,57 €

6.347.574,41 €

157.725,50 €1.388.465,73 €

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

INVERSIONES 2008INVERSIONES 2008

Cancha cubierta Montaña Los Vélez.Cancha cubierta Montaña Los Vélez. Auditorio Agüimes.Auditorio Agüimes. Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga.Centro de Hidroterapia Cruce Arinaga. Remodelación Residencia de Mayores.Remodelación Residencia de Mayores. Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono Campo Fútbol y Cancha Cubierta del Polígono

Residencial.Residencial. Infraestructura Tenesor Semidán.Infraestructura Tenesor Semidán. Rehabilitación antiguo colegio Mna.VélezRehabilitación antiguo colegio Mna.Vélez Mejoras de alumbrado público.Mejoras de alumbrado público. Vallado cancha del Edén.Vallado cancha del Edén.

VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2007-2008CAPITULOS 2007-2008

2007 2008Diferencia

PERSONAL 8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 698.460,33 € SERVICIOS 11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 588.609,48 €

FINANCIEROS 572.714,32 € 694.881,49 € 122.167,17 € TRANSFER.CORRIENTES 1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 171.002,94 €

INVERSIONES 7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -778.023,47 € TRANSFER.CAPITAL 29.800,00 € 157.725,50 € 127.925,50 €

ACTIVOSFINANCIEROS 72.000,00 € 72.000,00 € PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -130.141,95 €

TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 800.000,00 €

VARIACIÓN PORCENTUAL DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2007-2008GASTOS 2007-2008

2007 2008 DiferenciaPERSONAL 8.729.564,55 € 9.428.024,88 € 8,00%SERVICIOS 11.007.111,94 € 11.595.721,42 € 5,35%

FINANCIEROS 572.714,32 € 694.881,49 € 21,33%TRAN.CORR. 1.744.603,63 € 1.915.606,57 € 9,80%

INVERSIONES 7.125.597,88 € 6.347.574,41 € -10,92%TRANS. CAPITAL 29.800,00 € 157.725,50 € 429,28%

ACT. FINAN. 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00%PASIVOS FINANCIEROS 1.518.607,68 € 1.388.465,73 € -8,57%

TOTAL 30.800.000,00 € 31.600.000,00 € 2,6%

EVOLUCIÓN DEL GASTO 2007-2008

- €

2.000.000,00 €

4.000.000,00 €

6.000.000,00 €

8.000.000,00 €

10.000.000,00 €

12.000.000,00 €

PERSONALSERVICIOS

FINANCIEROS

TRAN.CORR.

INVERSIONES

TRANS. CAPITALACT. FINAN.

PASIVOS FINANCIEROS

FUNDACIÓN MEDIOS DE FUNDACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN

PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION

459.800,00 Euros

+ 12,4 %

TURISMO RURAL S.L.TURISMO RURAL S.L.

TURISMO RURAL S.L.TURISMO RURAL S.L.

+ 3,4 %+ 3,4 %

300.000,00 Euros