PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTO AVANCE TRIMESTRAL ... · FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CUARTO AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMÁTICO -

EJERCICIO FISCAL 2016

DATOS GENERALES

PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 04/04/2016

Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA

Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2

Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016

Número de Programa:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Programa: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

1

Gobierno Municipio (AGEM)

240,290,893.46

MATRIZ DE INDICADORES

Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de Medida:

CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE

TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y

EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.

AnualNombre: Periodo:

EstratégicoTipo de Indicador:

(X()/Y())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado

SemáforoJustificaciónLogrado

PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACION

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito PROM EF ATEN PET RES CY OUnidad de Medida:

LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y

RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA

PRESIDENCIA.

SemestralNombre: Periodo:



Hoja: 1 de: 824/03/2017 09:12:00a.m.Fecha y Hora de Impresión:






Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

80.00 98.00 Aceptable 98.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [1] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:

AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS

RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA

DE LOS CIUDADANOS.

TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:


Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

80.00 80.00 Aceptable 80.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

80.00 80.00 Aceptable 80.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

80.00 80.00 Aceptable 80.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 80.00 Aceptable 80.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [2] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:

PETICIONES DE ORDEN SOCIAL RESUELTAS EN BENEFICIO DE LA

CIUDADANIA.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

80.00 98.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO REPORTADO

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

80.00 98.00 Aceptable 98.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 95.00 Aceptable 95.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [3] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:

PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA

EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

90.00 90.00 Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

90.00 90.00 Aceptable 90.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

90.00 90.00 Aceptable 90.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

90.00 90.00 Aceptable 90.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [4] PORC DIFUS BOL PUB COMUnidad de Medida:

CIUDADANIA INFORMADA VERAZ Y OPORTUNAMENTE SOBRE LAS

ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO

CONFORMAN










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

80.00 98.00 Aceptable 98.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [5] PORC EVENT INST REALUnidad de Medida:

RELACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA ENTRE LA PRESIDENCIA

MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS

DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

80.00 98.00 Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

80.00 98.00 Aceptable 98.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

80.00 98.00 Aceptable 98.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [1.1] PORC LOG ATEN SEG AUD INVUnidad de Medida:

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS E INVITACIONES

SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 30.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

20.00 20.00 Aceptable 20.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

25.00 25.00 Aceptable 25.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

25.00 25.00 Aceptable 25.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

Actividad [2.1] PORCENTAJE APOYO ENTREGADOUnidad de Medida:

APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS DE PETICIONES

CIUDADANAS RECIBIDAS.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 30.00 Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 38.00 Critico 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 38.00 Aceptable 38.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

25.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

20.00 28.00 Aceptable 28.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

25.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 25.00 Aceptable 25.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

25.00 35.00 Aceptable 35.00

Actividad [2.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:

MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS

BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

1.00 1.00 Aceptable 1.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

1.00 1.00 Aceptable 1.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 1.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

1.00 1.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 1.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

1.00 1.00 Aceptable 1.00

Actividad [3.1] PORC SOL SERV ATENUnidad de Medida:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y

FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE

SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y

NORMATIVIDAD VIGENTE.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

Actividad [3.2] PORC REP REALIZUnidad de Medida:

ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES. TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 10.00 Aceptable 10.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

100.00 70.00 Aceptable 70.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

100.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

100.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

0.00 40.00 Aceptable 40.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

100.00 20.00 Aceptable 20.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

0.00 40.00 Aceptable 40.00

Actividad [4.1] PORC DE INFORMES CONCLUIDOSUnidad de Medida:

INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

40.00 40.00 Aceptable 40.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

40.00 40.00 Aceptable 40.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

40.00 40.00 Aceptable 40.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

Actividad [5.1] PORC EVENT ATENUnidad de Medida:

ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES

DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 38.00 Aceptable 38.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

30.00 40.00 Aceptable 40.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

25.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 38.00 Aceptable 38.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

25.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

25.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

25.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

30.00 38.00 Aceptable 38.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

25.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 38.00 Aceptable 38.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

25.00 30.00 Aceptable 30.00

Actividad [5.2] PORC EVENT CIV ATENUnidad de Medida:

PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

Nombre y Firma del Responsable







DATOS GENERALES

COORDINACION DE GABINETEPrograma: Fecha: 04/04/2016

Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE




Inicio: Fin:



4


3,180,963.53


Fin IndiceUnidad de Medida:

Contribuir a la coordinación, articulación, formulación y aplicación de las

políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y las

dependencias del Ayuntamiento




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 0.00 Critico 0.00 esta meta es anual

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 0.00 Critico 0.00 Programación Anual

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 0.00 Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 90.00 Aceptable 90.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito Indice de acciones coordinadas de gabineteUnidad de Medida:

EI Gabinete General cuenta con una solida coordinaclon e integraclón SemestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

30.00 0.00 Critico 0.00 meta medible semestral

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 90.00 Aceptable 90.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 90.00 Aceptable 90.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito Indice de vinculación entre entidades Mpales.Unidad de Medida:

El Ayuntamiento obtiene una optima vinculacion interna y externa en su

trabajo




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 0.00 Critico 0.00 evaluacion semestral

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 90.00 Aceptable 90.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

30.00 0.00 0.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 90.00 Aceptable 100.00 Se realizaron los reportes de todas las actividades programadas

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [1] IndiceUnidad de Medida:

Espacios de Comunicación y trabajo, entre las secreatarias del

Ayuntamiento consolidados.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

Componente [2] Indice monitoreo cumplimiento program del Ayto.Unidad de Medida:

Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son

monitoreados




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:

Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete

General y en su caso Funcionarios.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00


Coordinar la preparacion técnica así como las minutas de las reuniones

de gabinete general




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00


Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de

gabinete general ampliado y sectorial










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

20.00 20.00 Aceptable 20.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00


Recabar y analizar informacion respecto de las actividades de las

dependencias del Ayuntamiento




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00


Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y

organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00


Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de

seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

30.00 30.00 Aceptable 30.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

35.00 35.00 Aceptable 35.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

30.00 30.00 Aceptable 30.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 35.00 Aceptable 35.00


Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del

ejecutivo.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 informe se presenta en noviembre

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00 Informe se presenta en noviembre

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

0.00 0.00 0.00 informa se presenta en noviembre

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00 Meta programada en Noviembre

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 Meta sin programacion, meta programada en Noviembre

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

1.00 1.00 Aceptable 1.00








DATOS GENERALES

INFORMATICAPrograma: Fecha: 15/01/2016

Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI




Inicio: Fin:



7

Gobierno Entidad Federativa

20,816,898.98


Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de Medida:

Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna

Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la

información y comunicación y su Infraestructura




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 Meta no programada

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

0.00 0.00 0.00 Meta no Programada

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

0.00 0.00 0.00 Meta no Programada

Propósito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:

Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio SemestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 0.00 Critico 40.00 EL CIUDADANO NO LE DA SIGUIEMIENTO AL TRAMITE

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:

La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben

mantenimiento



(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:

Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion logradasUnidad de Medida:

La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:

Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben

asesoría y son resueltas sus necesidades




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

85.00 0.00 Aceptable 85.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 0.00 Aceptable 85.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [1.1] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:

Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:

Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN SEGURIDADUnidad de Medida:

Implementar y operar controles de seguridad de la información, que

permitan la mitigación de riesgos por incidentes de la plataforma de

información del ayuntamiento










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [2.2] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:

Actualización de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [2.3] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:

Innovación de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:

Programa de Capacitación del personal de Informática TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO

0.00 0.00 0.00

PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

1.00 0.00 Aceptable 1.00

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO

0.00 0.00 0.00

TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

1.00 0.00 Aceptable 1.00

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

1.00 0.00 Critico 0.00 NO SE APERTURO NINGUNA, POR LA AREA DE CAPACITACION

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE









DATOS GENERALES

EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICAPrograma: Fecha: 29/02/2016

Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES




Inicio: Fin:



8


66,874,267.32


Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:

Contribuir al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore

las condiciones de vida de los Ciudadanos, mediante la definición de las

Políticas Generales de la Administración Pública.



(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMADA

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO

0.00 0.00 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

100.00 100.00 Aceptable 97.00 FUERON LAS REQUERIDAS

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:

Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la

comunidad.



X()*Y()Metodo de Calculo:







Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:

Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiándose de los

programas sociales de Gobierno.



(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:

Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:

Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados

al Cabildo para su autorización.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERON LAS PROGRAMADAS

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

90.00 90.00 Aceptable 90.00 META LOGRADA

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:

Apoyos económicos de Gasto de Orden Social otorgados en atención a

la población de escasos recursos.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

83.00 83.00 Aceptable 83.00 META PROGRAMADA

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

83.00 83.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:

Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas

realizadas.










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO

85.00 85.00 Aceptable 85.00 META PROGRAMADA

SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

85.00 85.00 Critico 39.21 FUERON LAS REQERIDAS

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

33.00 33.00 Con Riesgo 31.00 FUERON LAS REQUERIDAS

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

34.00 34.00 Critico 23.53 FUERON LAS REQUERIDAS

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Dictaminar respecto a los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones e

Iniciativas de Leyes y Reglamentos










Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Ciudadano beneficiado por el Gasto de Orden Social TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

1,666.00 33.00 Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO

2,000.00 33.00 Aceptable 33.00 META LOGRADA

TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

1,666.00 33.00 Critico 0.00 META NO LOGRADA

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Jornadas Comunitarias Realizadas TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

33.00 33.00 Critico 0.00 META NO LODRADA








DATOS GENERALES

CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 29/02/2016

Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES




Inicio: Fin:



9


7,843,934.00


Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:

Contribuir al Fortalecimiento de la Administración Pública, Eficientizando

los recursos asignados.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:

Generar resultados en la Administración para beneficiar el buen manejo

de los recursos Financieros, Materiales y Humanos.



X()+X1()/2Metodo de Calculo:







Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:

Inventarios y movimientos a los recursos Financieros, Materiales y

Humanos, realizados.




Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 META NO PROGRAMÁDA

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE

90.00 90.00 Aceptable 90.00 META SIN PROGRAMACIÓN

CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE


Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:

Sistema informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO

90.00 90.00 Aceptable 90.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS

SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Levantamiento de inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Movimientos Financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Altas y Bajas del Personal TrimestralNombre: Periodo:



Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE



Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:









Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO


PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO


SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE


CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE









DATOS GENERALES

SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 19/01/2016

Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL




Inicio: Fin:



10


43,203,032.06


Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de Medida:

CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN

EFICIENTE, RESPONSABLE, MODERNA, HONESTA Y TRANSPARENTE,

MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MUNICIPAL



X()/Y()Metodo de Calculo:

Periodo Programado

Inicial

Programado

Modificado


PRIMER TRIMESTRE

- FEBRERO

0.00 0.00 0.00 meta sin programacion

PRIMER TRIMESTRE

- ENERO


PRIMER TRIMESTRE

- MARZO


SEGUNDO

TRIMESTRE - MAYO

0.00 0.00 0.00 meta sin programación

SEGUNDO

TRIMESTRE - JUNIO


SEGUNDO

TRIMESTRE - ABRIL


TERCER TRIMESTRE

- JULIO


TERCER TRIMESTRE

- AGOSTO


TERCER TRIMESTRE

- SEPTIEMBRE


CUARTO TRIMESTRE

- OCTUBRE

35.00 0.00 Aceptable 35.00

CUARTO TRIMESTRE

- DICIEMBRE

30.00 0.00 Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE

CUARTO TRIMESTRE

- NOVIEMBRE

35.00 0.00 Aceptable 35.00

Propósito Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:

SALVAGUARDA

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PRESUPUESTO DE EGRESOS CUARTO AVANCE TRIMESTRAL ... · FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE