Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos ... · etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015:

Recursos Identificados para el Estado de Quintana Roo

Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

2

Contenido

Contenido ......................................................................................................................................................................... 1

Presentación ..................................................................................................................................................................... 3

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo ............................................................................... 4

1.1. Ramo 28 Participaciones Federales .................................................................................................................. 4

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales ..................................................................................................................... 6

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas .................................................................................................. 9

2. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las

Delegaciones Federales .................................................................................................................................................. 14

2.1 Normatividad y características generales ............................................................................................................. 14

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ........................................................................................ 15

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales ............................................................................................................ 21


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Presentación

En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos

de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el

Estado de Quintana Roo. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados

durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de

Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado,

que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones

Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas1. Las

Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos

estatales, se registran como ingresos propios2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de

las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos

etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Quintana Roo que se ejerce por medio

de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del

PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado

en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales,

buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera

centralizada el gobierno federal.

1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de

la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal.


4

1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Quintana Roo

El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone

principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de

los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el

Gasto Federalizado representa aproximadamente el 71 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de

Quintana Roo y alrededor del 47 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios3.

En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado

del Estado de Quintana Roo.

1.1. Ramo 28 Participaciones Federales

Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y

procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación

de dichos fondos al Estado de Quintana Roo se presenta a continuación.

Nominal % Real

Total del Ramo 28 Participaciones Federales 7,428.6 7,883.8 455.2 2.6

Fondo General de Participaciones 5,512.5 5,675.3 162.7 -0.4

Fondo de Fomento Municipal 378.3 374.8 -3.5 -4.2

Incentivos Específicos del IEPS 167.2 186.3 19.1 7.8

Fondo de Fiscalización y Recaudación 288.3 307.9 19.7 3.3

Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 274.1 319.4 45.4 12.7

Participaciones para municipios que realizan Comercio

Exterior 14.5 15.7 1.2 4.7

Participaciones para municipios exportadores de

hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.

ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 198.0 198.9 0.9 -2.8

ISR por salarios en las entidades federativas n.a. 288.0 n.a. n.a.

Otros Incentivos Económicos 595.7 517.4 -78.3 -16.0

Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

VariaciónConceptos

2014

Aprobado

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto

de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

2015

Aprobado

n.a.=No aplica.

3 Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año 2012.


5

i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la

Recaudación Federal Participable (RFP)4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto

asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la

población de cada entidad.

ii. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades

federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna

conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la

población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá

sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto

predial por cuenta y orden del municipio.

iii. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por

ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y

cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la

recaudación de dichos impuestos.

iv. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las

entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho

año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la

recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad.

v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de

Ingresos multiplicados por un factor de 0.008 y se distribuye a las entidades productoras de petróleo

conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de

gas asociado y no asociado.

vi. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas

finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto

Interno Bruto no minero y no petrolero.

vii. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la

recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de

cada entidad en el consumo de diésel y gasolina.

4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2° de la LCF.


6

viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el 0.136 por ciento de la RFP

y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la

recaudación del impuesto predial y derechos de agua.

ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar

los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.00051 y distribuye a los municipios

litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos.

x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este

impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo

al gobierno federal.

xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la

recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las

entidades federativas.

xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal

federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de

colaboración establecidos con la federación.

Estos recursos son parte del Gasto No Programable5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el

ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un

destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin

asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad

económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico

y el esfuerzo recaudatorio de las entidades.

1.2. Ramo 33 Aportaciones Federales

Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y

procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya

asignación para el Estado de Quintana Roo se presenta a continuación:

5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos

del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios.


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Nominal Real %

Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 7,222.7 8,064.6 841.9 8.0

Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3,722.9 4,716.4 993.6 22.5

Servicios Personales n.a. 4,607.9 n.a. n.a.

Otros de Gasto Corriente n.a. n.a. n.a. n.a.

Gasto de Operación n.a. 108.5 n.a. n.a.

Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.

Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,222.4 1,307.3 84.9 3.4

Infraestructura Social (FAIS) 586.2 593.4 7.3 -2.1

Infraestructura Social Estatal (FISE) 71.1 71.9 0.9 -2.1

Infraestructura Social Municipal y de las

Demarcaciones del D.F. (FISM) 515.1 521.5 6.4 -2.1

Aportaciones Múltiples (FAM) 382.5 95.3 -287.1 -75.9

Asistencia Social 93.7 95.3 1.7 -1.6

Infraestructura Educativa Básica 1 194.5 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Media Superior1 6.6 n.d. n.a. n.a.

Infraestructura Educativa Superior1 87.7 n.d. n.a. n.a.

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones

Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 731.3 751.9 20.6 -0.6

Seguridad Pública (FASP) 170.3 183.9 13.6 4.5

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 122.3 128.0 5.7 1.2

Educación Tecnológica 83.1 87.6 4.5 2.0

Educación de Adultos 39.2 40.4 1.2 -0.3

Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 285.0 288.3 3.4 -2.1

n.a.= No aplica, n.d.=No disponible.

Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015

2015

AprobadoConceptos

2014

Aprobado

(Millones de pesos y variaciones porcentuales)

Variación

1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero.



i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se

determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los

servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la

formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación

profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el

Artículo 13 de la Ley General de Educación.

ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i)

Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la

consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas

estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales

de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los


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programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística

local y proporcionarla a las autoridades federales

iii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos

de referencia, al 2.5294 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento

de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de

Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

iv. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación

con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5623 por ciento de la

RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las

demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus

obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las

necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos

de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al

0.814 por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i)

Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en

condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su

modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.

vi. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se

determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los

servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de

conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de

recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios.

vii. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el

Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i)

reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de

seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías


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judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de

telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v)

construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de

los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas

de seguridad pública.

viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo

se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto

equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán

exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii)

Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio

local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e

incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo

tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de

infraestructura concesionada.

Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en

el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía

con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como

fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en

materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de

la ASF.

1.3. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales

para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Quintana Roo a

través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo

Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional,

el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes

corresponden a los montos identificados para el Estado:

6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal,

y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y

Municipios.


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Nominal Real %

Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1,282.7 824.7 -458.0 -37.8

Fondo Metropolitano 112.8 116.6 3.8 0.0

Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún 112.8 116.6 3.8 0.0

Fondo para la Accesibil idad de las Personas con

Discapacidad 9.4 11.3 1.9 16.1

Proyectos de Desarrollo Regional 506.7 595.0 88.3 13.6

Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Cancha

de Usos Múltiples, en el Municipio de Solidaridad,

Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.

Ampliación Unidad Deportiva Puerto Aventuras, Pista y

Exterior, Puerto Aventuras, en Solidaridad Quintana

Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.

Construcción de Domo y Cancha de Usos Múltiples en

Esc. Primaria Adriana Beatriz Cupul Itza, Solidaridad,



Esc. Primaria Maria Montesori, Solidaridad, Quintana

Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.


Esc. Primaria Ricardo López Méndez, Solidaridad,



Jardín de Niños Simón Bolivar, Solidaridad, Quintana

Roo 0.0 4.5 4.5 n.a.

Museo Cuna del Mestizaje en Chetumal, en el Municipio

de Othón P. Blanco, Quintana Roo 0.0 100.0 100.0 n.a.

Unidad Deportiva Chactemal, en el Municipio de Othón

P. Blanco, Quintana Roo 0.0 60.0 60.0 n.a.

Unidad Deportiva Colonia Forjadores, Solidaridad,


Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cm en

Diversas Calles de la Colonia Ejido Sur, en el Municipio

de Solidaridad, Quintana Roo 0.0 5.0 5.0 n.a.

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en

Calles de la Colonia Bellavista en la Ciudad de Playa

del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo 0.0 6.0 6.0 n.a.

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5 Cms en la

Col. el Pedregal, Solidaridad, Quintana Roo 0.0 8.0 8.0 n.a.

Pavimentación con Concreto Asfáltico de 5cms de

Calles en la Colonia el Pedregal en la Ciudad de Playa

del Carmen, en el Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo 0.0 14.0 14.0 n.a.

Pavimentación con Concreto Asfáltico de Cim en

Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-4, Solidaridad,


Variación

Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

para el Estado de Quintana Roo, 2014-2015(Millones de pesos)

Concepto2014

Aprobado

2015

Aprobado


11

Nominal Real %

Pavimentación con Concreto Asfalto de 5 Cm en

Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur-3, Solidaridad,


Pavimentación de Concreto Asfáltico de 5 Cm en

Diversas Calles de la Col. Ejidal Sur 5, Solidaridad,


Pavimentación de Concreto Asfalto de 5 Cm en Diversas

Calles de la Col. Ejidal Sur-6, Solidaridad Quintana Roo 0.0 5.0 5.0 n.a.

Pavimentación de la Av. 20 de Noviembre entre Av.

Costa Maya y Av. Chac Mool Cuerpo Sur, Col. Ejidal en

el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.

Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Benito

Juárez, Quintana Roo 0.0 30.0 30.0 n.a.

Pavimentación de Vialidades en el Municipio de Felipe

Carril lo, Quintana Roo 0.0 10.0 10.0 n.a.

Alumbrado Público Puerto Aventuras, Solidaridad,


Ampliación de la Red Eléctrica en Playa del Carmen,

Col. Cristo Rey, Solidaridad Quintana Roo 0.0 10.8 10.8 n.a.

Banquetas y Guarniciones en la Col. Forjadores,

Solidaridad, Quintana Roo 0.0 2.0 2.0 n.a.

Banquetas y Guarniciones en la Col. Tigril lo,


Red de Agua Potable Colonia Cristo Rey, Zona Poniente,


Hospital Comunitario Tulum 0.0 95.0 95.0 n.a.

Aeródromo de Playa del Carmen Segunda Etapa 0.0 45.0 45.0 n.a.

Complejo Administrativo Cancún 0.0 100.0 100.0 n.a.

Auditorio del Bienestar en Benito Juárez, Quintana Roo 225.0 0.0 -225.0 -100.0

Pavimentación y construcción de puente en el

municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 6.7 0.0 -6.7 -100.0

Remodelación integral de la Avenida Héroes y calles

aledañas de Chetumal, Quintana Roo 110.0 0.0 -110.0 -100.0

Aeródromo de Playa del Carmen, Quintana Roo 70.0 0.0 -70.0 -100.0

Modernización de la imagen urbana turística del centro

tradicional de Cozumel, Quintana Roo 95.0 0.0 -95.0 -100.0

Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 110.6 72.5 -38.1 -36.6

Benito Juárez 32.9 10.0 -22.9 -70.6

Cozumel 0.0 2.0 2.0 n.a.

Felipe Carril lo Puerto 0.9 0.0 -0.9 -100.0

Isla Mujeres 12.5 12.0 -0.5 -7.2

José María Morelos 20.0 0.0 -20.0 -100.0

Lázaro Cárdenas 2.9 0.0 -2.9 -100.0

Othón P. Blanco 12.0 12.5 0.5 0.7

Solidaridad 27.1 34.0 6.9 21.2

Tulum 2.3 2.0 -0.3 -15.9

Variación



Concepto2014

Aprobado

2015

Aprobado


12

Nominal Real %

Fondo de Cultura 27.4 1.4 -25.9 -94.9

Proyectos Estatales 27.4 0.0 -27.4 -100.0

Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de la

Cultura 25.0 0.0 -25.0 -100.0

Parque Escultórico Punta Sur 2.4 0.0 -2.4 -100.0

Proyectos Municipales 0.0 1.4 1.4 n.a.

Biblioteca Pública "Lic. Rosendo Leal Sánchez", Benito

Juárez 0.0 1.3 1.3 n.a.

Remodelación y equipamiento de la Biblioteca

Pública "Lic. Erick Paolo Martínez", Benito Juárez 0.0 0.2 0.2 n.a.

Fondo de Infraestructura Deportiva 25.6 27.8 2.2 5.1

Infraestructura Municipal 25.6 27.8 2.2 5.1

Benito Juárez 16.0 0.0 -16.0 -100.0

Lázaro Cárdenas 2.8 2.5 -0.3 -14.0

Othón P. Blanco 0.0 3.7 3.7 n.a.

Solidaridad 4.5 19.1 14.6 309.3

Tulum 2.3 2.5 0.2 7.3

Implementación del Sistema de Justicia Penal en las

Entidades Federativas 76.0 n.a. -76.0 -100.0

Fondo para Fronteras 414.3 n.a. -414.3 -100.0n.a.= No aplica.

Variación





Concepto2014

Aprobado

2015

Aprobado

i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones,

programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus

componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen

contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables,

orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del

territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las

zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos

naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la

consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional,

urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

ii. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que

tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de

condiciones con las demás, al entorno físico.

iii. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su


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equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional.

iv. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas

de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo

nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y

participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;.

v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de

espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a

la difusión cultural.

vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad

física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública

y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en

general y el de alto nivel competitivo.


14

2. Gasto Federal identificado para el Estado de Quintana Roo: Gasto en Programas y

Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales

2.1 Normatividad y características generales

Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra

el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a

través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios.

El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios

para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico

municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una

importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el

propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales

vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes7.

7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía.


15

2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión

Nominal % Real

Total 1,449,640,675 1,562,156,646 112,515,971 4.2

Educación 248,333,069 272,989,223 24,656,154 6.3U006 Subsidios federales para organismos

descentralizados estatales (UR 511) 234,419,056 258,602,120 24,183,064 6.7

S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en

instituciones educativas (Universidades

Interculturales). Universidad Intercultural Maya de

Quintana Roo 13,914,013 14,387,103 473,090 0.0

Cultura 86,285,895 131,426,413 45,140,518 47.3

Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090,083 0.0

Proyectos de Cultura 54,224,644 98,275,079 44,050,435 75.3

Apoyo a ferias y festivales tradicionales del Estado de

Quintana Roo 0 22,000,000 22,000,000 n.a.

Creación de la Compañía de Danza Folclórica 0 6,000,000 6,000,000 n.a.

Encuentro de Orquestas Juveniles 0 3,000,000 3,000,000 n.a.

Festival de Cultura del Caribe Edición 2015 0 22,558,079 22,558,079 n.a.

Gira 2015 de la Orquesta Sinfónica de Quintana Roo 0 9,717,000 9,717,000 n.a.

Gira de la Compañía de Danza de Quintana Roo 0 6,000,000 6,000,000 n.a.

Riviera Maya Film Festival 0 17,000,000 17,000,000 n.a.

Programa Cultural para el Municipio de Solidaridad,

Solidaridad 0 10,000,000 10,000,000 n.a.

La cultura como herramienta para prevenir la

violencia "No más Violencia, Actúa con Valor", Othon

P. Blanco 0 2,000,000 2,000,000 n.a.

Actividades para el del Ballet Folklórico de Quintana

Roo 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0

Actividades para el fortalecimiento de la Orquesta

Sinfónica Juvenil 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0

Creación de Grupos Artísticos Infantiles y Juveniles 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0

Creación de la Compañía de Danza Clásica De

Quintana Roo 6,000,000 0 -6,000,000 -100.0

Feria del Libro del Caribe 1,629,445 0 -1,629,445 -100.0

Festival de Cultura del Caribe Edición 2014 25,000,000 0 -25,000,000 -100.0

Fondo de Capacitación para la Cultura y las Artes 4,000,000 0 -4,000,000 -100.0

Fondo Editorial de Quintana Roo 2,000,000 0 -2,000,000 -100.0

Industriarte Edición 2014 3,000,000 0 -3,000,000 -100.0

Rescate del Patrimonio Cultural de Chetumal 1,795,199 0 -1,795,199 -100.0

Decreto PEF

2015

Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto

Decreto PEF

2014


16

Nominal % Real

Rescate del Patrimonio Cultural Musical de Quintana

Roo 1,800,000 0 -1,800,000 -100.0

XL Aniversario de Quintana Roo 2,500,000 0 -2,500,000 -100.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 112,300,000 119,400,000 7,100,000 2.8Concurrencia con Entidades Federativas 53,600,000 55,500,000 1,900,000 0.1

Extensionismo e Innovación Productiva 7,100,000 7,400,000 300,000 0.8

Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 800,000 1,000,000 200,000 20.9

Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua

(COUSSA)20,700,000 5,400,000 -15,300,000 -74.8

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 0 20,900,000 20,900,000 n.a.

Información Estadística y Estudios 3,100,000 800,000 -2,300,000 -75.0

Sanidad e Inocuidad Alimentaria 27,000,000 28,400,000 1,400,000 1.7

Salud 65,745,991 65,616,730 -129,261 -3.5Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los

servicios de salud 65,745,991 65,616,730 -129,261 -3.5

Medio Ambiente y Recursos Naturales 308,264,077 322,636,439 14,372,362 1.2Programa de Fortalecimiento Ambiental en las

Entidades Federativas 46,899,563 48,494,148 1,594,585 0.0

Subsidios del Programa Hidráulico 261,364,514 274,142,291 12,777,777 1.4

Hidroagrícola 56,504,314 58,425,461 1,921,147 0.0

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 204,860,200 215,716,830 10,856,630 1.8

628,711,643 650,087,841 21,376,198 0.0

Conservación de Infraestructura Carretera 512,907,024 530,345,865 17,438,841 0.0

Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos

Rurales y Carreteras Alimentadoras 81,824,619 84,606,656 2,782,037 0.0

Programa de Empleo Temporal 33,980,000 35,135,320 1,155,320 0.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para

el ejercicio fiscal 2014 y 2015.

Infraestructura y Programas Carreteros

Decreto PEF

2015

Asignación en el PEF 2015 - PEF 2014Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación,

Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y

Tecnología

Quintana Roo(pesos)

VariaciónSector/Programa/Proyecto

Decreto PEF

2014

n.a.= No aplica.


17

Unidad Responsable Monto

Total 651,866,590Proyectos con asignación

07 Defensa Nacional

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.

HXA Instituto de Seguridad Social para

las Fuerzas Armadas Mexicanas 48,045,676

09 Comunicaciones y Transportes

Lázaro Cárdenas - Chacchoben 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Av. Guayacán Entronque Autopista (Cancún - Mérida Km 301) 643 Centro SCT Quintana Roo 20,000,000

Kantunilkín - Chiquilá. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San

Miguel de Cozumel 510 Dirección General de Puertos 10,440,000

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 510 Dirección General de Puertos 19,720,000

Ucum-La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 50,000,000

Caobas-Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 291,628,418

Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento

de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,000,000

Modernizar el Aeropuerto de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10,208,000

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad de Riego Suplementario El Tepich, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690

Unidad de Riego Suplementario La Purita, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 15,779,690

Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 7,500,000

Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la

CONAFOR en el Estado de Quintana Roo. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,944,488

21 Turismo

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe.

W3N Fondo Nacional de Fomento al

Turismo 96,066,685

27 Función Pública

Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,

Quintana Roo

A00 Instituto de Administración y

Avalúos de Bienes Nacionales 4,753,943

Proyectos sin asignación


Leona Vicario - Central Vallarta - Puerto Morelos 643 Centro SCT Quintana Roo 0

13 Marina

Reconstrucción de Infraestructura Naval Federal dañada en el

Estado de Quintana Roo 216 Dirección General de Servicios 0


Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Ramo/Proyecto

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014

Cartera de Programas y Proyectos de Inversión

Quintana Roo(Pesos)


18

Unidad Responsable MontoUnidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

17 Procuraduría General de la República

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina.

812 Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios Generales 0

18 Energía

211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

21 Turismo

Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán


Turismo 0

Estudios y Gesión Ambiental Necesarios para el Proyecto

Puente del Sistema Lagunar Bojorquez en Cancún, Quintana

Roo, PPSLB.


Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP.

Ramo/Proyecto



Quintana Roo(Pesos)


19


Total 913,974,762Proyectos con asignación07 Defensa Nacional

Construcción de la U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo.



Construcción de la U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo.




Rehabilitación y reubicación del sistema de almacenamiento

de la estación de combustibles de Cancún 2013-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 10,378,676

Programa de construcción de oficinas operativas y

complementarias en la estación de combustibles de Cancún

2014-2015 JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5,520,100

Aeropuerto Internacional de Chetumal JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 41,740,512

Limones - Chacchoben. 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Ramal A Zona Arqueológica De Kohunlich 643 Centro SCT Quintana Roo 10,000,000

Ucum-La Unión 643 Centro SCT Quintana Roo 45,000,000

Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye

entradas y l ibramientos) 643 Centro SCT Quintana Roo 221,770,296

Ampliación Arco Bicentenario 643 Centro SCT Quintana Roo 79,773,488

Kantunilkín - Chiquilá. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 15,000,000

Lázaro Cárdenas - Chacchoben. JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 20,000,000


Valle de Ucum, Municipio Othón P. Blanco, Estado de Quintana

Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 31,336,583

Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el

estado de Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 40,726,309

20 Desarrollo Social

Construcción del Almacén Benito Juárez Cancún Quintana ROO VSS Diconsa, S.A. de C.V. 17,172,000

21 Turismo

Marina Cozumel. 2da. Etapa


Turismo 66,588,110

Mantenimiento y Operación del Centro Integralmente Planeado y Proyecto Turístico Integral del Caribe 2015


Turismo 139,290,000

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLAYAS /

07 HOLBOX

Dirección General de Desarrollo

Regional y Fomento Turístico 100,000


06 RIVIERA MAYA


Regional y Fomento Turístico 3,500,000


05 ISLA MUJERES




03 CANCÚN / CANCÚN NORTE


Regional y Fomento Turístico 3,900,000


04 COZUMEL



27 Función Pública

Reordenamiento del Puerto Fronterizo Subteniente López I,

Quintana Roo

A00 Instituto de Administración y

Avalúos de Bienes Nacionales 5,174,533

Ramo/Proyecto



Quintana Roo(Pesos)


20


Proyectos sin asignación


Caobas-Arroyo Negro 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de una nueva terminal marítima en Punta Sam 643 Centro SCT Quintana Roo 0

Construcción de atracadero para lanchas anexo al muelle San

Miguel de Cozumel 643 Centro SCT Quintana Roo 0


Unidad de Riego Suplementario San Ángel, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario El Merino, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario La Deborah, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Unidad de Riego Suplementario Tulum, Quintana Roo. B00 Comisión Nacional del Agua 0

Estudios de preinversión para el proyecto de la construcción

de la planta desaladora para 200 l/s en Cozumel. B00 Comisión Nacional del Agua 0

18 Energía

211 Cable Submarino TOQ Comisión Federal de Electricidad 0

21 Turismo

Equipamiento de Casetas en Boulevard Kukulcán


Turismo 0

Reforzamiento de los Puentes Nizúc y Caleta, en Cancún

Quintana Roo.


Turismo 0

Estudios y Gestión Ambiental Necesarios para el Proyecto

Puente del Sistema Lagunar Nichupté en Cancún, Quintana Roo


Turismo 0Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de

Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP.

Ramo/Proyecto



Quintana Roo(Pesos)


21

2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales

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www.cefp.gob.mx

Director General: Pedro Ángel Contreras López

Revisó: Humberto Aguirre Aguirre

Elaboró: Vladimir Herrera González

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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos ... · etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección