Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020 stan na 31.08.2017

Analiza

realizacji

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego

na lata 2014-

2020

stan na

31.03.2017

2

• Alokacja RPO w euro: 1 903 540 287 euro

• Alokacja RPO w PLN: 8 108 700 915 zł

• Budżet ogłoszonych naborów: 5 426 330 963 zł (67% alokacji RPO)

• Liczba ogłoszonych naborów: 172

• Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: 539

• Wkład UE na wnioskach zatwierdzonych: 2 103 050 194 zł (38,7% alokacji w ogłoszonych naborach)

• Liczba podpisanych umów: 398

• Wkład UE w podpisanych umowach: 2 207 956 116 zł

Stan wdrażania

3

Struktura wykorzystania alokacji w RPO

podpisane umowy

pozostała alokacja

Wykorzystanie alokacji w ogłoszonych naborach

4

oś Alokacja konkursów (PLN) Wnioskowane dofinansowanie w ramach naborów

% wykorzystanej alokacji z konkursów

oś 1 1 387 721 262,35 1 318 796 221,43 95,0%

oś 2 425 304 471,39 0,00 0,0%

oś 3 969 127 933,32 533 568 099,11 55,1%

oś 4 298 204 714,27 234 702 120,70 78,7%

oś 5 633 566 416,46 417 474 750,65 65,9%

oś 6 716 021 660,00 356 150 988,88 49,7%

oś 7 0,00 0,00 0,0%

Razem EFRR 4 429 946 457,79 2 860 692 180,77 64,6%

oś 8 381 587 457,12 523 845 216,48 137,3%

oś 9 324 525 990,00 323 534 100,52 99,7%

oś 10 353 997 248,68 221 726 093,55 62,6%

oś 11 21 815 500,00 9 637 886,50 44,2%

Razem EFS 1 081 926 195,80 1 078 743 297,05 99,7%

EFRR+EFS 5 511 872 653,59 3 939 435 477,82 71,5%

38

,80

0,0

0

35

,93

15

,73

39

,29

22

,32

0,0

0

30

,82

21

,76

14

,15

9,6

3

7,6

5

26

,22

29

,96

18

,06

27

,23

Wykorzystana alokacja w [%] RPO WK-P 2014-2020 w podpisanych umów o dofinansowanie w podziale na osie

1 EURO=4,2598 (kurs z dnia 30.08.2017)

5 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 - stan na 04.09.2017

Prognoza kwartalna do końca 2017 r.

0,67 0,68 1,03 1,04 1,04 1,44 1,44 1,44 1,81 1,84 2,25 2,59 3,03 4,01 4,45 4,77

7,80

11,39 12,92

24,56 26,28

27,21

42,15

46,86

0,40 0,86 1,31 1,39 1,60 2,18 2,99

3,77 5,06

5,99 7,45

8,90

13,74

19,01 19,81

20,85

22,76

25,28

27,65

30,72

32,77

34,86

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Kujawsko-Pomorskie

średnia dla województw

29,2

Miesięczna dynamika realizacji RPO WK-P 2014-2020 [%] w porównaniu do średniej krajowej (kontraktacja) - stan na 31.08.2017 r.

6

30,79 EFRR 18,05 EFS

7

Kontraktacja RPO 2014-2020 na obszarach wiejskich (wg. miejsca realizacji)

8

Oś Priorytetowa Liczba umów Wartość umów w PLN

1 0 0,00

2 0 0,00

3 77 62 570 939,36

4 21 81 363 820,31

5 8 182 416 450,53

6 52 43 717 849,77

7 0 0,00

Razem EFRR 158 370 069 059,97

8 76 79 140 362,94

9 45 77 119 245,52

10 56 46 707 375,17

11 9 8 054 920,35

Razem EFS 186 211 021 903,98

EFRR+EFS 344 951 160 023,92

Kontraktacja na obszarach wiejskich stanowi 11,7% wartości RPO

9

Stan na 30.06.2017

Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział certyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) - od grudnia 2016 (zgodnie z informacją pozyskana z MR) do 31 sierpnia 2017 r.

10

0,99 0,99 1,17 1,22

1,88 2,13 2,19

3,65

5,02

6,79

2,27 2,38 2,57 2,81

3,11 3,34

4,04 4,16

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17

Kujawsko-Pomorskie Średnia dla kraju

Cel N+3 na 2017 r. 4,3%

Cel N+3 na 2018 r. 13,8%

Prognoza kwartalna do końca 2017 r.

2,93 EFRR 5,49 EFS

52,1%

15,1%

28,2%

4,6%

Instrumenty finansowe

Projekty własneSamorządu WojewództwaKujawsko-Pomorskiego

Projekty pozakonkursowewdrażane przez WUP

pozostałe

11

12

Organizacja procesu renegocjacji RPO

Proces Orientacyjny termin

Nieformalne uzgodnienie RPO z IK UP zakończone nieformalną opinią

Do końca września

Nieformalne (mailowe) przekazanie do KE programu oraz zestawienia zmian z odniesieniami IK UP-

Koniec września

Uzgodnienia IZ RPO - KE- MR Do końca października

Zatwierdzenie zmian przez Komitet Monitorujący RPO

Początek listopada

Formalna opinia ministra rozwoju w zakresie zgodności RPO z UP

Połowa listopada

Przekazanie RPO do KE przez system SFC Połowa listopada

Najważniejsze zmiany w RPO

• Zwiększenie alokacji na cel Tematyczny4 (efektywność energetyczna, ścieżki rowerowe)

• Zwiększenie alokacji na przedszkola (PI 10a i PI 10i)

• Zwiększenie alokacji na ochronę przyrody (PI 6d)

• Zwiększenie alokacji na ochronę zdrowia (PI 9a)

• Dodanie nowego PI 8b (wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego

• turystyka

• uzdrowiska

• Kultura

Patrz SOR – wspieranie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze