Primer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora ... · Unidad Administrativa responsable 1 Comprobante de pago de pensión alimenticia. Analizar proceso para el diseño y elaboración

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 2017

Primer Avance Trimestral del Programa Anual de Mejora Regulatoria de la

Secretaría de Finanzas 2017

Enero-Marzo 2017



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Clave 203000000 Nombre: Secretaría de Finanzas

Enlace de Mejora Regulatoria de la dependencia: Elizabeth Pérez Quiroz

Fecha de elaboración: 17 de marzo de 2017 Fecha de aprobación en el Comité Interno: 23 de marzo de 2017

Total de trámites y/o servicios de la dependencia u organismo auxiliar: 131 Número de trámites prioritarios para 2017: 15

Código/No.

Nombre del Trámite y/o Servicio

Acciones de Mejora Regulatoria

Programadas

Fecha de cumpli-miento

Justificación y evidencias

% de avance

Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas


Justificación y evidencias % de

avance

Unidad Administrativa

responsable

1 Guía de Trámites y Servicios Fiscales y de Control Vehicular.

Actualización de la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios de la Dirección General de Recaudación vigente.

Agosto 2017

Se solicitó y obtuvo de las diferentes unidades administrativas de la Dirección General de Recaudación propuesta de modificación a los requisitos de los trámites y servicios inscritos en la Guía de Requisitos vigente. Actualmente, se analizan los cambios propuestos, con la finalidad de elaborar la nueva versión de la Guía de Requisitos de Trámites y Servicios.

20 Dirección

General de Recaudación

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

C.P. Arturo Alvarado López Director General de Recaudación

Elizabeth Pérez Quiroz Directora General de Innovación y Enlace de Mejora

Regulatoria de la Secretaría de Finanzas

Lic. Joaquín Castillo Torres Secretario de Finanzas








Código/No.



Programadas



% de avance




% de avance


responsable

1

Presentación del dictamen para el pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Analizar el proceso para rediseñar el Sistema Dictamex y proponer una nueva arquitectura tecnológica, a fin de proporcionar en línea el trámite de dictaminación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Agosto 2017

Se realizaron reuniones de trabajo con la Dirección de Programación y la Unidad de Sistemas e Informática, a fin de llevar a cabo el levantamiento de información sobre las especificaciones y requerimientos del proyecto de solución informática. Asimismo, se elaboró el modelo tecnológico del proyecto e iniciaron los trabajos para el desarrollo de la aplicación.

30 Dirección General

de Fiscalización

2

Manual de Procedimientos del Departamento de Recintos Fiscales.

Analizar y actualizar el Manual de Procedimientos del Departamento de Recintos Fiscales, específicamente el procedimiento

Diciembre 2017

Se realizó el análisis del marco jurídico, a fin de documentar el procedimiento “Entrega de Mercancías y/o Vehículos para su Destino Final”.


de Fiscalización



“Entrega de Mercancías y/o Vehículos para su Destino Final”.


C.P. Judith Cuevas Moya Directora General de Fiscalización











Código/No.



Programadas



% de avance




avance


responsable

1

Solicitud de permiso para la apertura, instalación y funcionamiento de casa de empeño o comercializadora.

Elaborar propuesta de procedimiento para que la o el contribuyente presente solicitud de permiso para la apertura, instalación y funcionamiento de casa de empeño o comercializadora, ante una sola instancia de gobierno, a través de la “Ventanilla de Gestión”.

Septiembre 2017

La Dirección General de Innovación dictaminó favorable el procedimiento “Solicitud de permiso para la apertura, instalación y funcionamiento de casa de empeño o comercializadora”. Actualmente, el procedimiento se encuentra en proceso de publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.


de Regulación


Lic. Sergio Burunat Zubikarai Director General de Regulación











Código/No.


Acciones de Mejora

Regulatoria Programadas



% de avance




avance


responsable

1 Comprobante de pago de pensión alimenticia.

Analizar proceso para el diseño y elaboración de una aplicación en plataforma web, a fin de realizar la prestación del servicio a través de gestión electrónica.

Junio 2017

Se elaboró el procedimiento para la emisión del comprobante de pago de pensión alimenticia. Asimismo, se elaboró el mapa del proceso para el diseño de la aplicación electrónica, con los lineamientos y políticas que aplicarán para la obtención del comprobante de pensión alimenticia en línea.


de Personal

2

Inscripción a Talleres de Esparcimiento y Acondicionamiento Físico

Elaborar e implementar el Manual de Procedimientos sobre la Inscripción a Talleres de Esparcimiento y Acondicionamiento Físico.

Junio 2017

La Dirección General de Innovación dictaminó favorable el “Manual de Procedimientos de los Talleres de Recreación y Esparcimiento”. Actualmente, se realiza la gestión para su publicación en el Portal Electrónico de Gobierno.

80

Dirección General

de Personal



3 Programa Cine Club.

Elaborar e implementar el Manual de Procedimientos del Programa Cine Club.

Diciembre 2017

Se inició la documentación del proceso relativo al Programa Cine Club, identificando y describiendo las etapas y responsables que intervienen, a fin de determinar los procedimientos que integrarán el Manual.

10

Dirección General

de Personal

4 Festivales y/o Eventos de Integración Familiar.

Analizar los lineamientos existentes para actualizar los requisitos de participación en la entrega de boletos, así como identificar y elaborar propuesta de procedimientos relativos a entrega de boletos.

Septiembre 2017

Se analizaron los lineamientos actuales sobre la entrega de boletos para eventos de integración familiar y se determinaron los requisitos de participación en la entrega de boletos para festivales. Asimismo, se inició la propuesta de documentación de los procedimientos: “Gestión de la Autorización para los Festivales de la Unidad de Integración Familiar”; “Logística del Festival Día del Niño” y “Difusión del Festival Día del Niño”, que formarán parte del Manual de Procedimientos respectivo.

30

Dirección General

de Personal


Lic. Marco Antonio Cabrera Acosta Director General de Personal











Código/No.



Programadas



% de avance




% de avance


responsable

1

Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas.

Analizar y actualizar la denominación de la Subdirección de Investigación de Mercado, así como adecuar las funciones de la citada Subdirección y del Departamento de Estudios de Mercado y Padrón de Proveedores en el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas.

Agosto 2017

Se elaboró propuesta de adecuación de denominación y actualización de funciones de la Subdirección de Investigación de Mercado, a fin de presentar proyecto de modificación al Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas, ante la Dirección General de Innovación para su revisión.


de Recursos Materiales

2 Compras públicas sustentables.

Investigar, en coordinación con las Secretarías del Medio Ambiente federal y estatal, aquellos bienes y servicios sustentables que cubran las necesidades de las

Junio 2017

Se realizó reunión con la Secretaría del Medio Ambiente estatal, a partir de la cual se formuló el primer inventario de bienes sustentables, conformado por 20 productos, los cuales se

20

Formular propuesta de la POBALIN 058-BIS, relativa a bienes y servicios sustentables, a fin de adicionarla al Acuerdo por el que se Establecen

Junio 2017

La Subdirección de Investigación de Mercado de la Dirección General de Recursos Materiales, elaboró propuesta de creación de la norma administrativa POBALIN 058-BIS, la


de Recursos Materiales



dependencias y organismos auxiliares e integrarlos al Catálogo de Bienes y Servicios del GEM.

incorporaron al Catálogo de Bienes y Servicios del el SICAPEM.

las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo del Estado de México.

cual será turnada al área jurídica de esa Dirección General para su revisión y autorización.


Mtro. Héctor Juan Sánchez Quintana Director General de Recursos Materiales











Código/No.



Programadas



% de avance




% de avance


responsable

Manual de Procedimientos de la Dirección General de Innovación.

Realizar un análisis de los procesos y actividades sustantivas que ejecuta cada una de las unidades administrativas de la Dirección General de Innovación, a fin de actualizar e integrar su Manual de Procedimientos.

Octubre 2017

Se elabora el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Innovación, conformado por 62 procedimientos, de los cuales 35 han sido validados.


de Innovación

Guías Técnicas en materia de Desarrollo Organizacional.

Actualizar las guías técnicas para la elaboración de manuales de procedimientos y manuales de organización, a fin de mejorar la atención de los procesos internos de trabajo.

Agosto 2017

Se realiza la actualización de las Guías Técnicas para la Elaboración de Manuales de Procedimientos y para la Elaboración de Manuales de Organización.

20

Dirección General

de Innovación



3

Sistema Único de Clasificación Archivística de la Secretaría de Finanzas.

Elaborar el Cuadro General de Clasificación Archivística de la Secretaría de Finanzas (CGCA).

Capacitar al personal adscrito al Archivo General del Poder Ejecutivo para su aplicación.

Capacitar y asesorar a enlaces de la Secretaría de Finanzas para su implementación.

Diciembre 2017

Se concluyeron las etapas relacionadas con la elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística de la Secretaría de Finanzas y la capacitación al personal del Archivo General del Poder Ejecutivo para su aplicación. Se lleva a cabo la etapa correspondiente a la difusión y aplicación del Cuadro General de Clasificación Archivística entre las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas, otorgándose las asesorías para su implantación.

90

Dirección General

de Innovación


Elizabeth Pérez Quiroz Directora General de Innovación



Lic. Joaquín Guadalupe Castillo Torres Secretario de Finanzas








Código/No.



Programadas



% de avance

Acciones de Regulación a la Normatividad

Programadas



% de avance


responsable

Manual de Procedimientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática.

Realizar el análisis y actualización de los procedimientos de las diferentes áreas, con el propósito de elaborar propuesta del nuevo Manual de Procedimientos, acorde con las funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Finanzas vigente.

Diciembre 2017

Se inició la integración y el análisis de la información y documentos relacionados con los procedimientos de las diferentes unidades administrativas de la DGSEI, con base en lo cual se realiza la propuesta de los procedimientos que conformarán el nuevo Manual de Procedimientos. Actualmente, los Directores de Área revisan la propuesta de los procedimientos para su validación.

20

Dirección General del

Sistema Estatal de Informática


Lic. Laura Patricia Siú Leonor Directora General del Sistema Estatal de Informática











Código/No.



Programadas



% de avance




% de avance


responsable

Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.

Elaborar el Manual de Bienvenida para Personal del Servicio Público de Nuevo Ingreso.

Diciembre 2017

- -

Instituto de Profesionalización de los Servidores

Públicos del Poder Ejecutivo

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: Mediante acuerdo A5/CIMRSF-MAR/17, emitido en la Primera Reunión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Finanzas, se autorizó al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo modificar el alcance del proyecto inscrito en el PAMRSF 2017, modificando su denominación de Manual de Bienvenida para Personal del Servicio Público de Nuevo Ingreso a Guía de Inducción al Puesto.

Lic. Yonatán Eleuterio Michoa Director General del Instituto de Profesionalización

de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México




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