Upload
vuongphuc
View
224
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
BUGETUL REPUBLICII MOLDOVAPENTRU ANUL 2016
P R I O R I T Ă Ț I L E G U V E R N U L U I( P R O G R A M U L D E G U V E R N A R E )
Reformarea sistemului de învățământ, inclusiv reforma descentralizării financiare
Modernizarea și îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate
Sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii
Îmbunătățirea calității și eficienței judecătoriilor și combaterea corupției
Tranziția la noile standarde de pregătire a trupelor naționale de apărare
Reformarea Serviciului de Informații și Securitate
Sporirea investițiilor în infrastructura rutieră
Îmbunătățirea climatului de afaceri
Modernizarea infrastructurii rurale
Promovarea producției agricole cu valoare adăugată ridicată
Integrarea Moldovei în sistemul energetic european
Reducerea poluării
Bugetul public Național în 2016 este aprobat cu un deficit de 4,3 mld lei sau 3,2% din PIB. Din volumul total al deficitului - bugetului de stat îi revine – 4,2 mld lei, bugetelor unităților administrativ teritoriale – 0,05 mld lei, bugetului asigurărilor sociale de stat - 0,03 mld lei.
CHELTUIELI52,8 MLD LEI
DEFICIT4,3 MLD LEI
VENITURI48,5 MLD LEI
VeniturileBPN, % PIB
CheltuielileBPN, % PIB
DeficitulBPN, % PIB
-2,3
35,8 38,1
20152016
-3,2
36,339,5
PROIECT
ESTIMĂRILE MACROECONOMICE
6
4
2
%
-2
-4
-6
-8
-10
2014 2015 2016
2014 2015 2016
2014 2015 2016
2 0 1 6
Moldova
FederațiaRusă
Ucraina
România
4,8
-0,5
1,53,0
0,7
-6,6
-9,9
-3,7
-1,8
3,84,2
Țara noastră a înregistrat în ultimii ani unul din cele mai înalte ritmuri de creștere ale economiei din regiune.
Totodată pentru anul 2016, se așteaptă o creștere de doar 1,5%, ceea ce este cu mult sub așteptările pentru România.
Surse:Biroul Național de Statistică și Ministerul EconomieiComisia Națioanală de Prognoză, Romania
Se așteaptă o inflația medie anuală de 10,5%, comparativ cu 9,7% în 2015.
Salariul nominal mediu lunar va constitui în 2016 - 5050 leifiind în creștere față de 2015 cu 9,5%.
Exporturile sunt estimate la 2 mld USD, în timp ceimporturile la 4 mld USD.
Prin urmare, balanța comercială va fi în deficit cu 2 mld USD.
5,1%
9,7% 10,5%
4172 4611 5050
105,4 100,7 99,1SalariulReal, %
SalariulNominal,
LEI
Fondul Monetar InternaționalFondul Monetar Internațional
$
Impozitul pe avere va fi achitat în anul 2016 de către 3 322 persoane, 98% dintre contribuabilii pasibili de a achita acest impozit sunt din municipiul Chișinăuimpactul acestei măsuri asupra bugetului public național fiind de +50 mil. lei
Majorarea cotelor accizelor pentru țigaretele cu filtruva contribui la majorarea BPN cu 176,5 mil. lei(pentru 6 luni ale anului 2016)
Majorarea cotelor accizelor pentru țigaretele fără filtruva contribui la majorarea BPN cu 5,9 mil. lei(pentru 6 luni ale anului 2016)
Majorarea cotelor accizelor pentru combustibili, prin indexarea acestora la coeficientul de creştere anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru anii 2016 – 2018 față de anii 2015 – 2017 (2016/2015 – 11,4%, 2017/2016 – 10,7, 2018/2017 – 9,3%)va contribui la majorarea BPN cu 91,85 mil. lei(pentru 6 luni ale anului 2016)
Majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice; oxigen; azot; articole de bijuterie sau de giuvaiergerie; alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anii 2016 – 2018 (2016 – 10,5%, 2017 – 7,0%, 2018 – 5,8%)va contribui la majorarea BPN cu 35,5 mil. lei(pentru 6 luni ale anului 2016)
Introducerea impozitului pe avere pentru persoanele fizice – proprietari ai bunurilor imobiliare (cu excepția terenurilor) pe teritoriul Republicii Moldova, care au o suprafață mai mare de 120 m2 și valoarea estimată, apreciată de către organele cadastrale teritoriale ce depășește 1,5 milioane de lei
Diminuarea cotelor taxelor vamale de la 5%, 6,5%, 8% și 10% la 1% pentru mărfurile utilizate în calitate de produse complementare pentru produsele finite ale companiilor din industria prelucrătoare
Diminuarea cotei accizului pentru cidru de mere şi pere de la 12,34 lei/litru până la 2,38 lei/litru
Majorarea cotelor accizelor la țigaretele cu filtru
Introducerea scutirii de taxă vamală la importul materiei prime medicamentoase, materialelor, articolelor, ambalajului primar și secundar utilizate la prepararea și producerea medicamentelor și a dializoarelor
> 120 m2
> 1,5mln lei
2 0 1 6NOUTĂȚILE POLITICIIDE IMPOZITARE
În 2016, veniturile se vor majora nesemnificativ la 36,3% din PIB, iar cheltuielile vor fi la 39,5% din PIB.
Guvernul intenționează să mențină cheltuielile salariale din sectorul public și alte cheltuieli, astfel atingind un deficit bugetar de 3,2% din PIB.
VeniturileBPN, % PIB
CheltuielileBPN, % PIB
DeficitulBPN, % PIB
-2,3
35,8 38,1
20152016
-3,2
36,339,5
PROIECT
Veniturile pe cap de locuitor se vor majora cu 11,1% față de 2015 și vor constitui in 2016 – 13 653,5 lei
Cheltuielile pe cap de locuitor se vor majora cu 13,6% față de 2015 și vor constitui in 2016 – 14 855,9 lei
$
$
$
$
ÎN 2016
48 512,4 MIL. LEITVA
Contribuții pentru asigurărisociale
Accize
Granturi externe
Alte venituri
Contribuții pentru asigurărimedicaleImpozit pe venitulpersoanelor juridice
Impozit pe venitulpersoanelor fizice
Taxe asupra comerțuluiexterior
Impozit pe proprietate
15 310,5
MIL. LEI
10 202,6
4 303,4
3 800,8
3 784,5
3 260,0
3 128,3
3 011,8
1 287,6
422,9
Dintre care
S U R S E L E D E V E N I T U R I A L E B U G E T U L U I 2 0 1 6
CREȘTEREA VENITURILOR FAȚĂ DE ANUL 2015 VA FI DECIRCA 4 847,4 MIL. LEI ȘI ESTE COMPUSĂ DIN TAXE ȘI IMPOZITE
29 237,3 MIL. LEIImpozite și taxe
13 462,6 MIL. LEI
3 800,8 MIL. LEI
2 011,7 MIL. LEI
Contribuții și primede asigurări obligatorii
Granturi
Alte venituri
Impozitul pe venitulpersoanelor juridice3 128,3 MIL. LEI
Impozitul pe venitulpersoanelor fizice3 011,8 MIL. LEI
Impozite peproprietate422,9 MIL. LEI
Venituri din privatizări320 MIL. LEI
Granturi pentru susținereabugetului2 746,1 MIL. LEI
Granturi pentru proiectefinanțate în surse externe1 054,7 MIL. LEI
TVA15 310,5 MIL. LEI
Accize4 303,3 MIL. LEI
Taxa asupracomerțului exterior
1 287,6 MIL. LEI
V E N I T U R I
2 1 , 9 % d i n P I B
2 , 8 5 % d i n P I B
1 0 , 0 8 % d i n P I B
36,3% DIN PIB
1 , 5 1 % d i n P I B
Impozite pe venitTVA Contribuții sociale și prime obligatorii de asistență medicalăIndexare a cotelor accizelor la rata inflației, introducerea impozitului pe avere
+586 MIL. LEI+1 590 MIL. LEI+1 335 MIL. LEI
+500 MIL. LEI
+ 4 011 MIL. LEI
2 0 1 6VENITURILE BUGETULUIPUBLIC NAȚIONAL
+ 1 900 MIL. LEI
TAXE ȘI IMPOZITE
GRANTURI
+4 847,4 MIL. LEIfață de 2015
M Ă S U R I Ș I R E F O R M E M A J O R E Î N 2 0 1 6P E N T R U A R E A L I Z A P R I O R I T Ă Ț I L E G U V E R N U L U I
Asigurarea financiară a politicilor în domeniul prestațiilor sociale
implementate în anul 2015, majorarea începînd cu 1 ianuarie 2016 a
îndemnizațiilor pentru copiii adoptați și cei aflați sub tutelă/curatelă
Trecerea la standarde noi de pregătire a
trupelor în domeniul apărării naționale
Reformarea sistemului educațional, inclusiv
reforma descentralizării financiare
Sporirea calității și eficienții în justiție, afaceri interne și combaterea corupției
Majorarea salariilor în conformitate cu obligațiunile asumate de guvern în
anii precedenți
Dezvoltarea investițiilor în infrastructura de drumuri, inclusiv
reabilitarea drumurilor naționale și de conexiune cu centrele sociale
Modernizarea sistemului și sporirea calității
serviciilor de sănătate
2 0 1 6CHELTUIELILE BUGETULUIPUBLIC NAȚIONAL
Servicii de stat cu destinație generală
Apărare națională
Ordine publică și securitate națională
Servicii în domeniul economiei
Protecția mediului
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor
comunale
Ocrotirea sănătății
Cultură, sport, tineret, culte și odihnă
Învățămînt
Protecție socială
4 151,2
460,7
2 943,8
5 593,5
452,1
1 103,2
6 490,0
1 116,4
8 492,1
15 660,1
5 678,5
591,7
3 585,0
6 592,4
282,0
1 438,6
6 756,3
1 261,7
9 218,3
17 379,9
2015(în condiții comparabile)
46 463,1 MIL. LEI
52 784,4 MIL. LEI52 784,4 MIL. LEI
% din PIB
3,414,25
0,380,44
2,422,69
4,594,94
0,370,21
0,911,08
5,335,06
0,920,95
6,976,91
12,8513,02
executat38,13
39,54
ÎN 2016
+6 321,3 MIL. LEIfață de 2015
532,2 MIL. LEI
C H E LT U I E L I L ED E P E R S O N A L
S A L A R I Z A R E Î NS E C T O R U L B U G E T A R
În bugetul pe 2016 sunt prevăzute măsuri de majorare a salariilor, în conformitate cu obligațiunile asumate
de guvern în anii precedenți
8,6% 21,8%
din PIB din totalul cheltuielilorbugetului public național
în anul 2016 vor constitui
Pentru anul 2016, numărul de unități luat în calcul la estimarea cheltuielilor de personal constituie
199 802,25 unități, inclusiv:
Creșterea cheltuielilor de personal cu990,0 mil. lei față de anul trecut a avut loc din cauza:
Majorării salariilor angajaților din sectorul bugetar în anul 2015 (665,2 mil. lei)
Crearea unor instituții - Centrul național de formare și analiză, și Centrului de Criză pentru Minori, Centrul Național al Cinematografiei, funcții noi
Majorarea numărului de unități în instanțele judecătorești, procuratură, Serviciul Protecție și Pază de Stat, Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Preuniversitar, Agenția de Transplant, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Justiției (majorarea numărului de consilieri de probațiune)
măsuri de majorare prevăzute pentru funcționarii publici
(trecerea pe următoarele trepte de salarizare, acordarea
sporului pentru performanță colectivă în mărime de 15%,
plata premiului anual)
209,4 MIL. LEI
2,3 MIL. LEIajustarea sporului angajaților
CNA în dependență de salariul mediu pe economia națională
realizat în anul precedent
15,7 MIL. LEI
89,3 MIL. LEI
115,8 MIL. LEIîn ca lcu l pe an
99,6 MIL. LEI58 325 benefic iar i
majorarea graduală a salariilor judecătorilor
majorarea cu 3% a salariilor cadrelor didactice de la 01.09.15
stabilirea sporului pentru vechimea în muncă
muncitorilor de la 01.06.2016 majorarea cu 8,6% a salariilor cadrelor didactice de la 01.10.16
2 0 1 6CHELTUIELILE DE PERSONAL ȘIPOLITICA DE SALARIZARE
Suplimentar, începând cu 01.08.2016 este planificată implementarea Reformei Procuraturii care implică modificarea condițiilor de salarizare pentru procurori - 50 MIL. LEI
în ramura „Învățămînt” 106 925,5 unități
+990,0 MIL. LEI față de 2015 executat
11 520,0 MIL. LEI
Cheltuieli mediipe an la un copil,elev, student, lei
Număr depedagogi/profesori,unități
În totalîn grădinițele și instituțiile de învățămînt din republică sunt peste
Cheltuielile totale pentru învățământ în 2016
9 218,3 MIL. LEI6,9% 17,5 %
din totalul cheltuielilorbugetului public naționaldin PIB
În domeniul educației activează
3911
148 întreținute din mijloacelebugetului de stat
3763 întreținute din contulmijloacelor bugetelor locale
unitățide personal 107 mii
peste
instituțiide învățământ
salariul mediu pentruo unitate de personal4160,8 lei
de copii, elevi și studenți
617 mii
Număr deinstituții
Cheltuieli,mln lei
Număr de copii,elevii, studenți
2 0 1 6EDUCAȚIA
Gră
din
ițe
Șco
li, g
imn
azii
și li
cee
Șco
li in
tern
at
Col
egii
Șco
lip
rofe
sion
ale
incl
usi
v pe
rfec
țion
area
cadr
elor
Un
iver
sită
ți
17 073,9 10 348,6 54 989,2 28 809,221 652,9 32 120,6
11 227,6 28 198,2 3 979,02 297,62 530,9766,3
2 302,74 3 324,10 775,26546,62563,01132,79
1 370 1 253 16443735
134 869 321 214 26 89817 01826 0022415
Cheltuielile pentru educație ce revin unui locuitor în 2016 vor constitui - 2 954,5 lei
+726,2 MIL. LEIfață de 2015
BASS* Bugetul de Stat BUAT
SU
RS
E
14 976,1 1 491,8 912,0
655,5256,5
Contribuții deasigurări sociale
de stat obligatorii
10 202,6
Bugetul de Stat6 486,5
1 491,8
BUAT**
4 738,2
Cine cheltuie?mil. lei
*Bugetul Asigurărilor Socialede Stat
**Bugetele UnitățilorAdministrativ Teritoriale
transferuri
transferuri
C H E LT U I E L I L E B U G E T U L U IA S I G U R Ă R I L O R S O C I A L E D E S T A T
C H E LT U I E L I L E B U G E T U L U ID E S T A T A P R O B A T P E N T R U A N U L 2 0 1 6
2 0 1 6PROTECȚIA SOCIALĂ
C H E LT U I E L I L E T O T A L EP E N T R U D O M E N I U
17 379,9 MIL. LEI
13% 32,9%
Cheltuielile pentru protecția socială ce revin unui locuitor in anul 2016
vor constitui 4892,2 lei
din PIB din totalul cheltuielilorbugetului public național
Î N D O M E N I U L P R O T E C Ț I E I S O C I A L E A C T I V E A Z Ă
686 instituții22 întreținute din mijloacelebugetului de stat
664 instituții întreținute din contulmijloacelor bugetelor locale
peste 10999unități de personal
+1 719,8 MIL. LEI față de 2015Prestații deasigurări sociale
Prestații de asistențăsocială (transferuri de labugetul de stat)
14 976,1 MIL. LEI
11 413,0 MIL. LEI
9 721,1 MIL. LEI
3 563,1 MIL. LEI
Pensii de asigurări sociale
4 738,2 MIL. LEITransferuri de la BS la BASS
84,2 MIL. LEITransferuri la Fondul Local de Susținere Locală a Populației
172,3 MIL. LEI
1 491,8 MIL. LEI
Transferuri de la BS la BUAT
Cheltuielile efectuate din BS(cu excepția transferurilor interbugetare)
1 480,1 MIL. LEIIndemnizaţii de
asigurări sociale
1 940,6 MIL. LEIIndemnizaţii de asigurări sociale
181,8 MIL. LEICheltuieli deorganizare
şi funcţionarea sistemului publicde asigurări sociale
30,0 MIL. LEIAlte prestaţii de asigurări sociale
488,4 MIL. LEIAjutor social
1 134,1 MIL. LEISuport financiar de stat
pensii de asistență socială(pensii militarilor
organelor de forță)
964,7 MIL. LEIindemnizațiide asistență
socială
55,7 MIL. LEIalocații
13,1 MIL. LEIajutoare bănești
9,2 MIL. LEIcompensații5,6 MIL. LEI
suplimente lapensii de asistență
socială
1,9 MIL. LEIalte prestațiide asistență
socială
99,3 MIL. LEI
342,3 MIL. LEI
măsuri și instituții de asistență socială subordonate MMPSF (centre sociale pentru
copii, centre de reabilitare și recuperare pentru pensionari azilurile pentru bătrîni și
copii cu dizabilități mintale, etc.)
P E N S I I S T A B I L I T E Î N C O N F O R M I T A T EC U L E G E A P R I V I N D P E N S I I L E
D E A S I G U R Ă R I S O C I A L E D E S T A T
P E N S I I L E S T A B I L I T E Î NC O N F O R M I T A T E C U A LT E L E G I
2 0 1 6PROTECȚIA SOCIALĂ
N U M Ă R U L P E R S O A N E L O RC A R E P R I M E S C P E N S I I
M Ă R I M E A M E D I E A I N D E M N I Z A Ț I E IP E N T R U C O P I I
764 085 PERSOANE
743 101 PERSOANE
Persoane în evidențaorganelor de asigurare socială
dintre care
524 567PERSOANE
135 000PERSOANE
14 622PERSOANE
56 530PERSOANE
mărimea medielunară – 1 285,42 lei
(pentru limita de vîrstă) (pensii dizabilitate) (pensii de urmaș) (alocații sociale)
mărimea medielunară – 1 004,13 lei
mărimea medielunară – 648,89 lei
mărimea medielunară – 402,41 lei
dintre care
mărimea medie lunarăa pensiei – 3 831,16 lei
20 984PERSOANE
Persoane în evidențastructurilor de forță
Indemnizație unică la nașterea
primului copil
3100 lei (persoane asigurate
și neasigurate)
Indemnizație unică la
nașterea fiecarui următor copil
Indemnizație lunară pentru
îngrijirea copilului pînă la 1,5 ani
Indemnizație lunară pentru
îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
3400 lei 440 lei 1 267,58 lei (persoane asigurate
și neasigurate) (persoane neasigurate)
540 leiîncepînd cu 01.08.2016
(persoane asigurate)
pentru limităde vîrstă
din rîndulmembrilorde Guvern
din rînduldeputaţilor
din rîndulfuncţionarilor
publici
de invaliditate de urmaş
2015 2016
20152016
603,2
LEI
LEI
1 191,83
8 166,82
preconizat
preconizat
6 545,43
2 950,11
933,421 285,42
8 536,94
6 733,06
3 144,98
1 004,13648,89
din rîndullucrătorilor
vamali
participanţii lalichidareaavariei dela Cernobîl
conform legiimilitarilor(achitate din
bugetul de stat)
militari în termen
pentruvechimeîn muncă
din rîndulprocurorilor
din rînduljudecătorilor
3 0
43,5
2
2 56
7,7
89
0,1
8
677
,53
4 9
68
,51
12 3
21,5
2
3 2
41,0
7
2 7
60
,28
954
,94
728
,85
5 0
91,
25
13 2
37,7
6
Total
= 11 101,4 MIL. LEI
P E R S O A N E L E A S I G U R A T E D E S T A T
C H E LT U I E L I L E P E N T R U P R O G R A M U L „ S Ă N Ă T A T E AP U B L I C Ă Ș I S E R V I C I I L E M E D I C A L E ” Î N A N U L 2 0 1 6 , M I L . L E I
În domeniulsănătății activează
54 instituții
5,1% 12,8%
din PIB din totalul cheltuielilorbugetului public național
C H E LT U I E L I L E T O T A L EP E N T R U D O M E N I U
6 756,3 MIL. LEI
Cheltuielile pentru sănătate și servicii medicale pe cap de locuitor în anul 2016 vor constitui 1901,5 lei
2 0 1 6OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
POLIȚĂ
Fiecare cetățean care lucrează achita din salariul său 4,5% pentru sănătate.
Persoanele care își procură de sine stătător polița de asigurare medicală obligatorie vor
achita în anul 2016 cîte
4056,0 lei
895,9 MII
166,4 MII
499,2 MII
35,6 MII 17,1 MII 15,8 MII 43,5 MII
Persoanecare îngrijesc la
domiciliualte persoane
Alte categoriiCopii, elevi,studenți,rezidenți
Persoane cudizabilități
Pensionari Persoanedin familii
defavorizate
Șomeriînregistrați la
agențiile teritoriale
FAOAM* Bugetul de Stat
BUAT
SU
RS
E
5 838,5 836,3
81,5
81,5
Venituri proprii(prime de asigurare)
FAOAM*
3 266,6
Bugetul de Stat3408,2
836,3
BUAT**
2 571,9
Cine cheltuie?mil. lei
*Fondurile Asigurării Obligatoriide Asistență Medicală
**Bugetele UnitățilorAdministrativ Teritoriale
transferuri
+266,3 MIL. LEI față de 2015Asistență medicală
spitalicească
Asistența medicală primară Asistență medicalăurgentă prespitalicească
Programe naționale și specialeîn domeniul ocrotirii sănătății
Asistență medicală specializatăde ambulatoriu
Sănătateapublică
Dezvoltarea și modernizareainstituțiilor în domeniulocrotirii sănătății
Servicii medicale deînaltă performanță
Asistență medicalăde reabilitareși recuperare
Administrareafondurilor de asigurareobligatorie de asistențămedicală
Management al fondului derezervă al asigurării obligatoriide asistență medicală
Management al medicamentelorși dispozitivelor medicale
2 769,5
1 808,9456,6 421,0
393,5
de ocrotire a sănătății finanțate din mijloacele bugetului de stat
183,5
135,2
176,4 138,5
Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătățiipublice și serviciilor medicale, în direcția strategică„Sănătate și biomedicina” Medicină legală
Politici și management în domeniul ocrotirii sănătății Monitorizare, evaluare a sistemuluide sănătate și management al calității
Îngrijiri medicalecomunitare și la domiciliu
78,8
8,8 10,0 14,8
32,7
41,7
49,2
6 756,3MIL. LEI
37,2
1 756,8 MIL. LEI1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
MIL. LEI
2 0 1 6AGRICULTURĂ
1 721,9 MIL. LEI
34,9 MIL. LEI
359,3 MIL. LEI
C H E LT U I E L I L E P E N T R U A G R I C U LT U R A Î N 2 0 1 6R E Z U LT A T E A Ș T E P T A T E
CHELTUIELILE PENTRU PRINCIPALELE DOMENII DIN SECTORUL AGRICULTURA
Bugetul de stat Bugetele autoritățiloradministrativ teritoriale
Proiecte finanțatedin surse externe
pe sector
800700600500400300200100
MIL. LEI
900,0
337,2
133,2194,8
17,181,892,7
Fondul de Subvenționarea Producătorilor agricoli
Alte domeniiSiguranțaalimentară
Gospodăriaapelor
Protejareaterenurilor contra
căderilor de grindină
Dezvoltareaviticulturii
Dezvoltareahorticulturii și
fitotehniei
300 soiuri noi de plante testatePlantarea anuală a peste 5000 ha plantații pomicole și 1250 ha plantații viticolePeste 4000 beneficiari de subvențiiCrearea a peste 500 locuri noi de muncă4 laboratoare pentru sănătatea animalelor şi 3 laboratoare pentru siguranţa produselor de origine animală renovateDemararea proiectului „Livada Moldovei” - 120 mil. EUR Creditarea întreprinderilor pentru reutilarea acestora în lanțul de producere a valorii adăugate Creditarea proiectelor privind plantarea plantațiilor multianuale�Implementarea Creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone. Creditul de asistență în sumă de 100,0 mil. EUR va fi utilizat pentru finanțarea 95% din valoarea procurărilor în baza contractelor pentru livrările de bunuri și servicii din Republica Polonă către Republica Moldova
V O R C O N S T I T U I
- 495,2 MIL. LEI față de 2015
cheltuieli pentru reparația și întreținerea drumurilor publice, finanțate din fondul rutier în sumă de 1 400 MIL. LEI, care sunt majorate cu 634,4 MIL. LEI față de anul 2015 executat
cheltuieli pentru ramura gospodăriei drumurilor, finanțate din contul Fondului național pentru dezvoltare regională – 84,9 MIL. LEI, care s-au majorat cu 12,5 MIL.LEI comparativ cu executat 2015
cheltuieli pentru ramura gospodăriei drumurilor, finanțate din contul surselor externe - 1 007,8 MIL. LEI pentru “Proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor”.
Î N A N U L 2 0 1 6 I N S E C T O R V O R D E R U L A2 P R O I E C T E F I N A N Ț A T E D I N S U R S E E X T E R N E
C E S E V A “ P R O D U C E ” D I N B A N I I A L O C A Ț I
2 0 1 6DRUMURI
2 611,9 MIL. LEI
2 534,8 MIL. LEI 77,1 MIL. LEIgestionate de către
Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor
gestionate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
98,5% din acești banivor fi cheltuiți pentru dezvoltarea drumurilor
Proiectul de susținere a Programului în sectorul drumurilor
2 492,7 MIL LEI
Proiectul de achiziție a locomotivelor și de restructurare a infrastructurii feroviare
1 007,8 MIL. LEI 110,3 MIL. LEI
BERDM2 Chișinău-Soroca km 26+200- km 54+850Supervizarea lucrărilor M2 Chișinău-Soroca km 26+200- km 54+850M3 Chișinău – Giurgiulești, sector km 96+800 - km 122+800M3 Chișinău – Giurgiulești, sector km 122+800 - km 151+200Supervizarea lucrărilor M3 km 96+800-km 151+200M3 Chișinău-Giurgiulești, km 151+200-km 171+290, 179+650-190+750Supervizarea lucrărilor M3, km 151+200-km 171+290, km 179+650-km 190+750R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, km 74+177-km 96+200Supervizarea lucrărilor R1, km 74+177-km 96+200R33 Hîncești-Lăpușna-M1 Road, km 0+000-km 37+200Supervizarea lucrărilor R33 km 0+000-km 37+200R14 Bălți - Sărăteni Road, km 26+600 - km 38+300, km 43+000 - km 61+000, km 64+370 - km 66+657Supervizarea lucrărilor R14 km 26+600-km 38+300, km 43+000-km 61+000, km 64+370-km 66+657R34 Hîncești-Leova-Cahul, km 0+000 - km 42+200R34 Hîncești-Leova-Cahul, km 42+200 - km 83+000Supervizarea lucrărilor R34 Hîncești-Leova-Cahul, 0+000 - km 42+200, km 42+200 - km 83+000R9 Soroca - Arioneşti, km 00+000 - km 30+950Supervizarea lucrărilor R9 Soroca - Arioneşti, km 00+000 - km 30+950
BEIM2 Chișinău-Soroca km 5+733 - km 26+200Supervizarea lucrărilor M2 Chișinău-Soroca km 5+733 - km 26+200M2 Chișinău-Soroca km 54+850 - km 71+165Supervizarea lucrărilor M2 Chișinău-Soroca km 26+200- km 54+850R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, km 6+446 - km 24+050R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni, km 24+050 - km 68+250Supervizare a 2 contracte de lucrări pe R1R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca, km 51+250 - km 68+557R6 M1 - Ialoveni, km 00+000 - km 6+550Supervizarea lucrărilor R6 M1, km 00+000 - km 6+550R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 -km 30+270, km 30+270 - km 59+480Supervizarea lucrărilor R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 4+800 -km 30+270, km 30+270 - km 59+480
CEServicii de asistență în implementarea proiectelor / RoughtonVarianta de ocolire R1 - or. Ungheni, km 96+200 - km 103+913Supervizare a 1 contracte de lucrări pe R1 (Tecnic)Varianta de ocolire M3 or. Vulcănești, km 0+000-km 8+580Supervizarea lucrărilor M3, ocolirea or. VulcăneștiVarianta de ocolire R1 s. Bahmut, km 68+250-km 74+177Supervizarea lucrărilor R1 ocolirea s. Bahmut
BERD GrantAsistența financiară pentru Implementarea Reformei Sistemului de Întreținere a Drumurilor în Republica Moldova (EBRD GRANT)
- 206,9 MIL. LEIfață de 2015
R E Z U LT A T E A Ș T E P T A T E
2 0 1 6
1 261,7 MIL. LEI
CULTURA, ARTA SI SPORTUL
Muzee Case decultura
Teatre Școlisportive
Radio-televiziunea
AlteleBiblioteci
49,4
244,8
154,4
204,1
92,9
159,4
356,7
0,94%din PIB din totalul cheltuielilor
bugetului public național
2,4%
MIL. LEI
În cadrul sectorului activează
finanțate din mijloacele bugetului de stat și din contul mijloacelor
bugetelor autorităților administrativ teritoriale, dintre care:
127792119833
2 846 instituții
BiblioteciMuzee
Case de culturaTeatre
În cadrul sectorului mai activează2990
Centre de tineretScoli sportive
În total în domeniuactivează peste
12 359,5 unitățide personal
cu un salariu mediu lunar de2 996,3 lei
Numărul proiectelor culturale finanțate anual – 40Documentarea a 2000 de obiecte de patrimoniu cultural mobilDocumentarea a cel puțin 50 de elemente de patrimoniu imaterialNumărul de premiere/montări noi de teatru – 56În Republica Moldova conform datelor prealabile există peste 8000 obiecte de patrimoniu arheologic imobil (așezări, cetăți, tumuli etc.). Documentarea în teren a siturilor arheologice – 400 Documentarea bibliografică a siturilor arheologice – 400 Dosare cu fișe de evidenţă a siturilor arheologice întocmite – 400 15 cercetări arheologice de salvare a siturilor
2000 de sportivi participanți la campionatele internaționale1400 juniori participanți la competițiile internaționaleObținerea a 200 de medalii la competițiile internaționale
Creșterea programelor de tineret susținute prin cofinanțare cu 2,1%Creșterea numărului raioanelor beneficiare de programe/proiecte pentru tineret cu 14,8%
Cultură
Sport
Tineret
+ 145,3 MIL. LEI față de 2015
T R A N S F E R U R I L E C U D E S T I N A Ț I ES P E C I A L Ă S U N T P R E V Ă Z U T E P E N T R UÎ N B U G E T U L D E S T A T S U N T
P R E V Ă Z U T E T R A N S F E R U R IÎ N S U M Ă D E
2 0 1 6TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STATCĂTRE BUGETE LOCALE
7 889,1 MIL. LEI
Cu destinație generală Cu destinație specială
pentru echilibrarea bugetuluiîn sumă de în sumă de
1 082,6 MIL. LEI 6 621,8 MIL. LEI
din fondul de compensareîn sumă de
100 MIL. LEI
alte transferuri curenteîn sumă de
84,7 MIL. LEI
Învățămînt
Îndemnizații pentruabsolvenții instituțiilorde învățămînt superior
Școli sportive Alte cheltuieli
18,3 MIL. LEI
Indemnizații pentrucopiii adoptați și
cei aflați sub tutelă
48,3 MIL. LEI
Compensarea pentru serviciile de
transport
76,1 MIL. LEI
Compensarea diferențeide tarif la energie electrică
și gaze naturale
29,7 MIL. LEI
6 273,0 MIL. LEI 154,2 MIL. LEI 5,6 MIL. LEI
Cheltuielicapitale
16,6 MIL. LEI
+ 1 001,9 MIL. LEI față de 2015
Î N 2 0 1 6 D A T O R I A D E S T A TV A C O N S T I T U I
Volumul deficitului bugetului public național pe anul 2016 va fi 4 272,0 mil. lei sau 3,2% din PIB. Din volumul total al deficitului - bugetului de stat îi revine – 4 182,8 mil. lei, bugetelor unităților administrativ teritoriale – 58,8 mil. lei, bugetului asigurărilor sociale de stat - 30,4 mil. lei, iar fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală fiind balansate.
Finanțarea deficitului bugetului public național în anul 2016 va avea loc din surse interne şi externe, inclusiv prin emisiuni şi răscumpărări de valori mobiliare de stat, valorificarea împrumuturilor pentru finanțarea proiectelor din surse externe şi pentru susținerea bugetului, mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică, precum şi din mijloacele din solduri la conturile bugetelor componente ale bugetului public național.
D A T O R I A D E S T A TI N T E R N Ă
D A T O R I A D E S T A TE X T E R N Ă
N I V E L U L D E Î N D A T O R A R E(PONDEREA DATORIEI DE STAT ÎN PIB)
2014
2015
2016
executat
2014executat
executat
2015executat
preconizat
2016aprobat
7 075,4
7 225,4
21 009,1
1 306,1
1 337,0
1 609,5
Datoriade stat
în valutăstrăină
în lei
62,6%
37,4 %
24,5%27,5%
42,0%
2014executat
2015executat
2016aprobat
1,7%
2,3%
3,2%
Datoria de stat pe cap de locuitor constituia
9 430,9 leila sfârșitul anului 2015
2 0 1 6DATORIA DE STAT
E V O L U Ţ I A S U R S E L O R D E F I N A N Ţ A R EA L E B U G E T U L U I P U B L I C N A Ţ I O N A L
P E A N I I 2 0 1 5 - 2 0 1 656 113,0 MIL. LEI
dintre care
M I L . L E I M I L . U S D
(20 395,3 MIL. LEI)
(26 283,8 MIL. LEI)
(35 103,9 MIL. LEI)
+ 22 603,8 MIL. LEIfață de 2015
A S I S T E N Ț A E X T E R N Ă T O T A L Ă( G R A N T U R I Ș I Î M P R U M U T U R I )B A N I I D I N A S I S T E N Ț A E X T E R N Ă
A C O R D A T Ă G U V E R N U L U I R M
483,1 MIL. USD
173,3 MIL. USD 309,9 MIL. USD
Uniunea Europeană128,2 MIL. USD
Banca Mondială98,8 MIL. USD
Guvernul Japoniei 0,6 MIL. USD
BERD60,2 MIL. USD
Guvernul Poloniei 4,7 MIL. USD
Guvernul Austriei 5,0 MIL. USD
BEI42,1 MIL. USD
Guvernul SUA 0,3 MIL. USD
Guvernul României126,4 MIL. USD
inclusiv
FORMAT DIN
2 0 1 6
ȘI ÎMPRUMUTURIGRANTURI
ASISTENȚA EXTERNĂ
2015
2016
Serviciile de statcu destinațiegenerală
Transporturile șiinfrastructuradrumurilor
Agriculturagospodăria silvică șigospodăria piscicolăși gospodăria apelor
Justiția
Educația
Complexul pentrucombustibil și energie
Ocrotirea sănătății
Asigurarea șiasistența socială
429,7 MIL. LEI
2 013,9 MIL. LEI
745,1 MIL. LEI
132,4 MIL. LEI
0,0 MIL. LEI
73,5 MIL. LEI
680,6 MIL. LEI
MIL. LEI
MIL. LEI
156,9 MIL. LEI
4 232,3
10 194,2
5311,8 MIL. LEI
1628,4 MIL. LEI
1487,5 MIL. LEI
547,2 MIL. LEI
386,1 MIL. LEI
329,8 MIL. LEI
278,7 MIL. LEI
224,7 MIL. LEI+ 260,0 MIL. USD față de 2015
ALȚII
309,0MIL. USD
A S I S T E N Ț A E X T E R N ĂA B U G E T U L U I D E S T A T
2 0 1 6
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
77,7
140,3
131,0
121,7
147,1
268,1
89,1
173,3
228,9
212,0
96,8
144,6
96,5
153,4
133,6
309,9
ÎMPRUMUTURI
8,2%
10,0%
8,2%
7,3%
8,4%
13,8%
6,09%
11,6%
Granturi pe cap de locuitor, USD
Împrumuturi pe cap de locuitor, USD
MIL. USD
21,7
59,4
36,7
40,6
27,1
43,1
37,6
87,2aprobat
38,4%
30,6%
13,6%
12,0%
Î M P R U M U T U R I L E E X T E R N EA L E B U G E T U L U I D E S T A T
Guvernul României
Banca Mondială(prin intermediul Agenției Internaționalede Dezvoltare (AID) și IBRD)
BEI
BERD
2 508 MIL. LEI / 118,9 MIL. USD
1 999,5 MIL. LEI /94,8 MIL. USD
887,9 MIL. LEI/ 42,1 MIL. USD
784,4 MIL. LEI/ 37,2 MIL. USD
Finanțarea va fi acordată sub formă de asistență financiară rambursabilă pentru susținerea bugetului
32,3% din volumul împrumuturilor din partea Băncii Mondiale vor fi destinate realizării proiectelor finanțate din surse externe, iar 67,7% - susținerii bugetului.
Finanțarea acordată sub formă de împrumuturi de stat externe pentru susținerea bugetului din partea BM va fi îndreptată pentru următoarele programe:- operațiuni pentru politicile de dezvoltare - 45,0 mil. USD (echivalentul 949,5 mil. lei);- modernizarea sectorului sănătății - 7,9 mil. USD (echivalentul 167,6 mil. lei);- reforma învățămîntului - 5,3 mil. USD (echivalentul 111,5 mil. lei);- reforma ajutorului social - 5,0 mil. USD (echivalentul 104,8 mil. lei);- ameliorarea competitivității - 1,0 mil. USD (echivalentul 21,1 mil. lei).
ASISTENȚA EXTERNĂ
GRANTURI
Ponderea granturilor externe în suma totală a veniturilor bugetului de stat
64,1
39,3
27,1
34,1
41,3
75,4
25,1
20,6