problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu ... · Funkcjonowanie domu określają: ... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów

PS.Ko.-3,4. 431-4-4/11

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie, zlokalizowanym pod adresem: ul. Kościelna 46, 62 – 561 Ślesin.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatury w Koninie w składzie:

1. Pani xxx xxx – starszy specjalista, jako kierownik zespołu inspektorów

2. Pani xxx xxx – inspektor wojewódzki

na podstawie UpowaŜnienia Nr KN.II.0030-527/11 z dnia 27.10.2011 r. wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego [zał. Nr 1].

Czynności kontrolne prowadzone były w dniach: 07, 09, 10, 14, 16 i 17 listopada 2011 r.

Kontrolujący złoŜyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 385/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w postępowaniach kontrolnych „Standardów kontroli” stanowiące zał. nr 2 do protokołu. [zał. nr 2].

Nadzór nad przestrzeganiem jakości działań środowiskowego domu samopomocy oraz nad jakością usług świadczonych przez Dom, a takŜe nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Okresem kontroli objęto czas od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

W niniejszym protokole Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie nazywany jest w skrócie ŚDS lub Dom. Uczestnik określany jest mianem osoba kierowana.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Dagmara Szymańska – Góralska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie.

2. Pani xxx xxx – pracownik socjalny, 3. Pani xxx xxx – pracownik socjalny.

I. Podstawa prawna kontroli:

1. Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

2. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.), prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

II. Zakres kontroli obejmował w szczególności :

1. organizację pracy, 2. zgodność zatrudnienia pracowników środowiskowego domu samopomocy

wymaganymi kwalifikacjami, 3. realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia

psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), 4. dokumentację indywidualną uczestników.

III. Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie:

1. nalizy dokumentów,

2. yjaśnień udzielonych przez Panią xxx xxx – xxx - Kierownika ŚDS Ślesin , Panią xxx xxx – pracownika socjalnego oraz Panią xxx xxx – pracownika socjalnego,

3. ględzin obiektu i pomieszczeń ŚDS w Ślesinie.

IV. Szczegółowe ustalenia kontrolne:

1. W kwestii dotyczącej organizacji pracy:

1) Podstawy prawne

1. Uchwała nr XVI/88/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [zał. nr 3].

2. Uchwała nr XLII/242/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ślesinie zmieniająca Uchwałę nr XLI/228/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ślesinie [ zał. nr 4].

3. Uchwała nr 148/08 Zarządu powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [zał. nr 5].

4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/2004 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie z dnia 01 września 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy [zał. nr 6].

5. Program działalności i Plan pracy na rok 2011 Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [ zał. nr 7 ].

6. Program naprawczy Środowiskowego Domu samopomocy w Ślesinie z dnia 29.08.2011 r. [ zał. nr 8].

7. Porozumienie z dnia 3 stycznia 2011 r. zawarte pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Ślesinie a Środowiskowym Domem Samopomocy w Ślesinie w sprawie przekazania do uŜytkowania przez ŚDS w Ślesinie części pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie [ zał. nr 9].

8. Zarządzenie nr 6/2011 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie utworzenia Rady Domu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [ zał. nr 10].

9. Regulamin dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy obowiązujący od dnia 01.09.2004 r. [zał. nr 11].

Ponadto, kierownik ŚDS w Ślesinie przedstawił zespołowi inspektorów: − projekty: Statutu i Regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy

w Ślesinie [ zał. nr 12 i 13], − pismo nr PCPR I/0512/4/2011 z dnia 04 listopada 2011 r. skierowane do Wojewody

Wielkopolskiego przez Wicestarostę Starostwa Powiatowego w Koninie w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie z dniem 1 stycznia 2012 r. 5 miejsc pobytu całodobowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie na miejsca pobytu dziennego [ zał. nr 14].

Po dokonaniu przez zespół inspektorów analizy treści wskazanych powyŜej w niniejszym protokole dokumentów stanowiących podstawę funkcjonowania ŚDS w Ślesinie stwierdzono, Ŝe:

− uczestnikami zajęć są osoby psychicznie chore z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi- typ A Domu, które ukończyły 16 lat i zostały skierowane do Domu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Koninie. Dom jest przeznaczony dla 30 osób w formie pobytu dziennego i dla 5 osób w formie pobytu całodobowego.

− w treści zapisów zawartych w § 1, pkt 1, obowiązującego „Regulaminu organizacyjnego” Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie zawarto zapis, Ŝe Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, utworzoną i prowadzoną przez Powiat Koniński na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego, co nie jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), gdzie zapisano, Ŝe prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconej w drodze ustawy. Ponadto nie określono typu Domu [zał. nr 5],

− projekt Regulaminu organizacyjnego wymaga nadal doprecyzowania w zakresie wskazanym pismem nr PS.II -11,4.940 -53/11 z dnia 30.03.2011 r. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej a mianowicie [ zał. nr 15]:

� w projekcie Regulaminu brak wskazania typu Domu, � w § 1 ust. 1 projektu Regulaminu zapisano, Ŝe „ ŚDS w Ślesinie jest jednostką

organizacyjną pomocy społecznej utworzoną i prowadzoną przez Powiat Koniński na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego”,

� projekt Regulaminu nie określa szczegółowo organizacji i zasad funkcjonowania ŚDS w Ślesinie [zał. nr 13],

Funkcjonowanie domu określają: statut, regulamin organizacyjny, program działalności i plan pracy Domu (§ 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

Środowiskowy Domu Samopomocy w Ślesinie posiada Statut, Regulamin Organizacyjny, Program i Plan pracy Domu. Jak powyŜej wskazano, zespołowi inspektorów przedłoŜono projekty Statutu i Regulaminu organizacyjnego Domu przygotowywane do ponownego uzgodnienia z Wojewodą Wielkopolskim.

Liczba miejsc w domu usytuowanym w jednym budynku nie moŜe być mniejsza niŜ 15 i większa niŜ 60 (§ 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

ŚDS dysponuje 30 miejscami pobytu dziennego i 5 miejscami pobytu całodobowego.

Zgodnie z przedłoŜoną listą obecności uczestników w pierwszym dniu kontroli w ŚDS obecnych na zajęciach było 6 osób (w tym 3 osoby skierowane na pobyt całodobowy i 3 osoby skierowane na pobyt dzienny) z 5 uczestników skierowanych decyzją administracyjną na pobyt całodobowy i 34 uczestników skierowanych decyzją administracyjną na pobyt dzienny (liczba wydanych decyzji) [zał. nr 16] i [zał. nr 17]. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie skierowało do ŚDS w Ślesinie wszystkich ww. uczestników decyzjami administracyjnymi z gmin Powiatu Konińskiego [zał. nr 17]. NaleŜy dodać, Ŝe w pierwszym dniu kontroli, decyzjami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie było skierowanych do ŚDS w Ślesinie na pobyt dzienny i całodobowy 38 uczestników zamieszkujących w Powiecie Konińskim i jedna osoba zamieszkującą w mieście Koninie. Osoba została skierowana z miasta Konina na mocy Porozumienia nr 1/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zawartego pomiędzy Starostą i Wicestarostą Powiatu Konińskiego a Zastępcą Prezydenta Konina [zał. nr 18].

Spośród osób skierowanych do ŚDS w Ślesinie według stanu na pierwszy dzień kontroli 5 osób było całkowicie ubezwłasnowolnionych a 1 osoba była częściowo ubezwłasnowolniona [zał. 17].

Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej (§ 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586). Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia (…), wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 51 b ust. 5 i art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie decyzjami administracyjnymi kierowało osoby na pobyt dzienny i całodobowy do ŚDS w Ślesinie [ zał. nr 17] i [zał. 16]. Decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające odpłatność wydawane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. W okresie poddanym kontroli, wszystkie osoby skierowane na pobyt dzienny i całodobowy do ŚDS w Ślesinie posiadały aktualne decyzje administracyjne [ 17].

2) Warunki lokalowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, zlokalizowany pod adresem ul.Kościelna 46 w Ślesinie, rozpoczął swoją działalność w dniu 28.04.2004 r. na podstawie Uchwały nr XVI/88/04 Rady Powiatu Konińskiego z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, pełniąc funkcję powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z xxx xxx, działając na terenie Powiatu Konińskiego na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego [zał. nr 3,4 i 5]. ŚDS w Ślesinie działa w oparciu o mienie wyodrębnione z mienia znajdującego się na wyposaŜeniu Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie [zał. nr 3]. Pomieszczenia ŚDS w Ślesinie mieszczą się na terenie kompleksu budynków zajmowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie, gdzie na podstawie zawartego „Porozumienia” wynajmuje część pomieszczeń na I i II piętrze jednego z budynków DPS określanego umownie jako „Budynek nowy”. „Porozumienie” na rok 2011 zawarte pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie a pełniącym obowiązki kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie zawarto na okres jednego roku, od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. [zał. nr 9]. W budynku powyŜszym znajdują się przede wszystkim pomieszczenia będące w uŜytkowaniu DPS, a mianowicie: administracja, stołówka wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne. W tym samym budynku

na parterze znajdują się teŜ pokoje mieszkańców DPS, a na I piętrze – część wydzielona dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej [zał. nr 26].

Na terenie posesji zajmowanej przez Dom znajduje się rozległy teren rekreacyjny z zielenią, alejkami spacerowymi i ławkami. Uczestnicy ŚDS mogą korzystać z wydzielonej części tego terenu [zał. nr 26].

Teren, na którym mieści się kompleks budynków DPS jest ogrodzony, a brama wjazdowa dodatkowo monitorowana (kamera). Na budynku mieści się tablica z informacją, iŜ obiekt jest chroniony przez Agencję Ochrony Osób i Mienia xxx [zał. nr 26].

Budynek, w którym mieści się ŚDS posiada ogólnodostępną windę wiodącą przez wszystkie kondygnacje budynku [zał. nr 26].

Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz poręcze [ zał. nr 26].

Na parterze, tuŜ przy wejściu do budynku, znajduje się stanowisko dyŜurne – recepcja, gdzie umieszczono domofon od bramy wjazdowej na teren DPS, system monitoringu oraz telefon. Ponadto, na tej kondygnacji budynku usytuowano tzw. węzeł Ŝywieniowy DPS, korytarz prowadzący do pawilonów mieszkalnych DPS a obok ww. korytarza usytuowano klatkę schodową prowadzącą na I i II piętro budynku oraz zainstalowano windę do przewozu osób.

Pomieszczenia dla uczestników ŚDS w Ślesinie są usytuowane na I i II piętrze budynku.

Do dyspozycji 35 uczestników przygotowano 5 pomieszczeń w których odbywają się zajęcia terapeutyczne z uczestnikami:

− na I piętrze znajdują się:

� pracownia komputerowa (pow. 20,6 m²), z wydzieloną częścią dla pracownika socjalnego i pielęgniarki, będąca pomieszczeniem wyposaŜonym w szafki wiszące i stojące, w tym przeznaczone na dokumentację indywidualną uczestników. Szafki z dokumentacją uczestników zamykane były na zamki patentowe), biurka z 3 stanowiskami komputerowymi, magnetofon, akwarium, apteczkę ze środkami przeciwbólowymi i opatrunkowymi, tablicę informacyjną dla uczestników, gdzie zamieszczono m.in. informacje o zasadach przyznania renty socjalnej, ulgach na bezpłatne przejazdy transportem publicznym, dowozie uczestników na zajęcia, „ Regulamin praw i obowiązków uczestników”,

� pracownia gospodarstwa domowego (pow. 24,98 m²) z wydzieloną częścią do przygotowywania posiłków i częścią jadalną. Pomieszczenie wyposaŜono m.in. w: szafki wiszące i stojące, stół, krzesła, zlewozmywak i umywalnię, kuchenkę, piekarnik, lodówkę, robot kuchenny, kuchenkę mikrofalową, zmywarkę, czajnik, naczynia kuchenne do przygotowania posiłków wraz z zestawami do konsumpcji posiłków (m.in. talerze, kubki, sztućce ),

� kawiarenka (pow. 25,65 m²) wyposaŜona m.in. w: szafki stojące i wiszące, półki z pracami uczestników, stoły, krzesła, kanapy, umywalkę, sprzęt RTV ( TV, kino domowe, sprzęt muzyczny), biblioteczkę, gitarę klasyczną, gry towarzyskie,

� pracownia artystyczna (pow. 33,21 m²) wyposaŜonym m.in. w: szafki, stoły, krzesła, szafy, „kredens” do eksponowania prac uczestników, podstawowy sprzęt stolarski, maszynę do szycia, deskę do prasowania, Ŝelazko, suszarkę do włosów,

� pokój wyciszeń – (pow. 19,27 m²) z wydzieloną częścią dla psychologa i składzikiem sprzętu sportowego oraz dodatkowo będącym miejscem przebywania pracownika pełniącego dyŜur popołudniowy i nocny w ŚDS. Pomieszczenie wyposaŜono m.in. w: biurko zamykane na zamki patentowe, w którym przechowywane są m.in. leki

uczestników, kanapę, sprzęt TV. Pokój wyciszeń jest usytuowany na II piętrze budynku.

Ponadto do dyspozycji uczestników są 2 hole:

� hol o powierzchni 63,32 m² z oknami, w holu ustawiono stół do tenisa oraz 2 stoły do gry piłkarzyki,

� hol o powierzchni 14,05 m²), gdzie umieszczono duŜą szafę z odzieŜą na wymianę dla uczestników ŚDS oraz wieszaki stojące na ubrania. Jedna ze ścian holu jest przeszklona. Na uŜytek uczestników ŚDS zorganizowano tu kącik wypoczynkowy, gdzie ustawiono kanapę i ławę.

Obydwa hole łączą się z korytarzem, będącym główną drogą komunikacyjną do pracowni uŜytkowanych zarówno przez uczestników ŚDS w Ślesinie, jak i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Na I piętrze budynku przygotowano równieŜ inne pomieszczenia: pokój kierownika i księgowej ŚDS (pow. 15,97 m²) wyposaŜonym w meble biurowe i stanowiska komputerowe , palarnię, usytuowaną na parterze budynku, przeznaczoną dla uczestników ŚDS . Uczestnicy ŚDS korzystający z palarni przemieszczają się z korytarza - na I piętrze, prowadzącego na klatkę schodową, będącą wyjściem ewakuacyjnym z budynku.

Ponadto na I piętrze budynku dla uczestników przygotowano następujące pomieszczenia sanitarne:

− łazienkę (pow. 9,02 m²) przeznaczoną do uŜytku przez uczestników ŚDS kierowanych na pobyt dzienny. Łazienkę wyposaŜono w: natrysk, przy którym brak uchwytów dla osób niepełnosprawnych, WC z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, umywalkę z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, szafkę, gdzie sprzątaczka przechowuje akcesoria niezbędne do wykonywania przez nią pracy na stanowisku. Pomieszczenie ww. znajdują się przy holu, z którego prowadzi wyjście na I piętro i gdzie usytuowana jest winda,

− łazienkę (pow.12,85 m²), gdzie w przedsionku umieszczono pralkę automatyczną i suszarki stojące oraz umywalkę. Natomiast w głębi znajdują się 2 kabiny: WC dla męŜczyzn i WC dla kobiet. KaŜdą z kabin wyposaŜono w: toaletę i umywalkę oraz uchwyty dla osób niepełnosprawnych,

− WC dla personelu ŚDS (pow. 3,91 m²), gdzie w przedsionku umieszczono umywalkę, a w kabinie – toaletę.

Dodatkowo, w sąsiedztwie łazienki przeznaczonej dla uczestników ŚDS usytuowane jest WC, przeznaczone dla mieszkańców uczestniczących w zajęciach na sali dydaktycznej uŜytkowanej przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie.

Jak wyŜej wspomniano, na I piętrze budynku usytuowane są takŜe pomieszczenia uŜytkowane przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie a mianowicie pomieszczenia w których m.in. znajdują się pracownie (plastyczna, stolarska), sala dydaktyczna. Dodatkowo, na tej samej kondygnacji znajdują się ponadto m.in. biura administracji DPS oraz w sąsiedztwie ww. pomieszczeń funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Do ww. pomieszczeń, uŜytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie prowadził ten sam korytarz, który był główną drogą komunikacyjną prowadzącą do pracowni uŜytkowanych zarówno przez uczestników ŚDS w Ślesinie, jak i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Ponadto, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe sąsiadujące ze sobą pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie łączy sieć otwartych korytarzy, będących drogą komunikacyjną dla ww. jednostek. WzdłuŜ korytarzy zamocowano poręcze ułatwiające poruszanie się uŜytkownikom zajęć w tej części budynku.

Do dyspozycji uczestników ŚDS, skierowanych na pobyt całodobowy, przygotowano 5 miejsc, usytuowanych na II piętrze budynku w aneksie mieszkalnym (pow. 105,60 m²) – na który składały się następujące pomieszczenia:

� pokój mieszkalny (pow. 26,57 m²) zajmowany w dniu oględzin przez 3 mieszkanki, wyposaŜony w niezbędny sprzęt dla kaŜdej z uczestniczek ( łóŜko, szafę , szafkę nocną, stolik , krzesło, lampkę nocną, sprzęt RTV i TV, a ponadto małą chłodziarkę) Na drzwiach pokoju zawieszono: „Regulamin hotelu” i „Plan dnia”,

� pokój mieszkalny (pow. 21,24 m²) zajmowany w dniu oględzin przez 1 mieszkańca, wyposaŜony w niezbędny sprzęt, przygotowany na 3 miejsca ( łóŜko, szafę , szafkę nocną, stolik , krzesło, lampkę nocną, sprzęt RTV i TV, a ponadto małą chłodziarkę),

� łazienkę (pow. 5,73 m²), z której korzystają uczestnicy skierowani na pobyt całodobowy w ŚDS, wyposaŜono w: natrysk, przy którym brakowało zamontowania uchwytów dla osób niepełnosprawnych, umywalkę z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, WC z uchwytami dla osób niepełnosprawnych, pralkę automatyczną. Podłogi i ściany łazienki wyłoŜono kafelkami,

� korytarz z antresolą (pow. 47,15 m²): - w części antresoli wydzielono kącik wypoczynkowy ze stolikiem, krzesłami i ławeczką oraz z częścią wykorzystywaną na suszenie odzieŜy z ustawioną suszarką. Antresola jest zabudowana do połowy wysokości balustradą. Brak zabezpieczenia antresoli w sposób, który zapobiegłby przed ewentualnym wychyleniem się uczestnika poza barierkę, co groziłoby upadkiem z duŜej wysokości,

- w korytarzu umieszczono m.in. kanapę, szafę.

Uczestnicy skierowani na pobyt całodobowy przemieszczają się z I piętra na II piętro budynku w dwojaki sposób: przechodząc przez korytarz ( będący drogą komunikacyjną dla mieszkańców i pracowników administracyjnych Domu Pomocy społecznej w Ślesinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie) mogą dotrzeć na II piętro schodami lub windą na korytarz z którego znajduje się wejście do kolejnych pomieszczeń uŜytkowanych przez ŚDS. Do dyspozycji 35 uczestników w ŚDS w Ślesinie były: 3 łazienki z 2 natryskami i 4 toaletami, w tym osobno dla kobiet i męŜczyzn oraz WC dla personelu. Zgodnie z wymogami, określonymi w ww. rozporządzeniu, zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niŜ 10 uczestników, osobno dla kobiet i męŜczyzn oraz toaleta dla personelu. W ŚDS w Ślesinie na jedną toaletę przeznaczoną dla uczestników przypada 8,75 osoby. Kompleks sanitarny, w którym znajdują się ww. łazienki i toalety wyposaŜony jest w szafki, kosze, pralki automatyczne oraz umywalki. Uczestnicy mają moŜliwość prania brudnej odzieŜy w pralce automatycznej, do dyspozycji uczestników jest takŜe deska do prasowania i Ŝelazko. Podłogi i ściany łazienek i WC wyłoŜono kafelkami.

Dla uczestników pobytu całodobowego przygotowano 5 miejsc noclegowych w 2 pokojach. W trakcie oględzin Domu w jednym pokoju zamieszkiwały 3 uczestniczki i w drugim pokoju jeden uczestnik. Pokoje uczestników pobytu całodobowego były wyposaŜone w niezbędny sprzęt, zgodnie z wymogami określonymi w wyŜej przytoczonym rozporządzeniu, z dostępem do kuchni, łazienki i toalety, a metraŜ przypadający na osobę w pokoju zamieszkanym przez 3 uczestniczki wynosił 8,85 m² na osobę, a w pokoju zamieszkanym przez uczestnika wynosił 21,24 m².

Wszystkie pomieszczenia uŜytkowane przez uczestników ŚDS w Ślesinie wyposaŜono w meble, sprzęt i artykuły niezbędne do realizacji zadań wspierająco aktywizujących. Posadzki w poszczególnych salach oraz pracowniach wyłoŜono płytkami i wykładzinami ceramicznymi. Wszystkie pomieszczenia uŜytkowane przez uczestników ŚDS pozbawione były barier architektonicznych i wyposaŜone w udogodnienia umoŜliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Poddane oględzinom pomieszczenia utrzymane były w czystości.

Łączna powierzchnia uŜytkowana przez uczestników ŚDS w Ślesinie wynosi 417,43 m². Na jednego uczestnika Domu przypada 11,92 m² na osobę co jest zgodne z ww. rozporządzeniem.

Usytuowanie pomieszczeń uŜytkowanych przez uczestników ŚDS w Ślesinie, gdzie uczestnicy wspólnie uŜytkują drogi komunikacyjne (korytarze, winda, hole), a ponadto przebywają w bliskim sąsiedztwie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, nie zapewnia, zdaniem inspektorów, bezpieczeństwa i spokoju uczestnikom zajęć ŚDS w Ślesinie, co określa wyŜej przytoczone rozporządzenie, a ponadto, moŜe stwarzać brak poczucia spokoju i bezpieczeństwa takŜe mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz mieszkańcom Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Szczegółowy opis poszczególnych pomieszczeń zajmowanych przez ŚDS w Ślesinie wraz z wyposaŜeniem oraz opisem otoczenia wokół budynku zawiera protokół oględzin stanowiący załącznik nr 26 do protokołu.

3) w zakresie godzin pracy placówki, dowozów na zajęcia oraz ewidencji obecności uczestników ŚDS

Dom działa co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a takŜe zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowoŜenia na zajęcia lub odwoŜenia po zajęciach, jeŜeli dom zapewnia usługi transportowe (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.)

Dom moŜe dodatkowo zapewniać, w szczególności uczestnikom z xxx zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną, usługi transportowe polegające na dowoŜeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwoŜeniu po zajęciach (§ 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586).

Organizację zajęć w Domu określa m.in. Regulamin organizacyjny ŚDS w Ślesinie [ zał. nr 5]. Z treści powyŜszego Regulaminu wynika m.in., Ŝe Dom działa w oparciu o plany pracy. ŚDS w Ślesinie w formie pobytu dziennego działa w dni robocze - 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin dziennie. Opieka całodobowa jest sprawowana przez wszystkie dni tygodnia.

Rozkład zajęć uczestników ŚDS odbywa się według „Planu dnia mieszkańców hostelu”, „Planu dnia dla uczestnika pobytu dziennego ” oraz harmonogramu przywozów i odwozów przedstawionych w formie „Informacji” przez kierownika ŚDS w Ślesinie [ zał. nr19] i [ zał. nr 20]. Według „Planu dnia mieszkańców hostelu”, „Planu dnia dla uczestnika pobytu dziennego ” oraz harmonogramu przywozów i odwozów uczestników, obowiązujących w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie, organizacja zajęć przedstawia się następująco:

a) dla uczestników pobytu dziennego:

− zajęcia rozpoczynają się od godziny 7.15 wraz z przybyciem I grupy uczestników i trwają dla tej grupy do godziny 13,15. Kolejne grupy osób skierowanych na pobyt dzienny (III grupy) uczestniczą w zajęciach w następujących godzinach: od 8;40 do 14;40, od 9.30 do 16;00 i od 10.00 do 16;50,

− w czasie trwania zajęć zaplanowano czas na:

� spoŜycie posiłków (śniadania i gorącego posiłku) oraz porządkowanie pracowni po skonsumowanych posiłkach,

� zajęcia terapeutyczne,

− odwoŜenie czterech grup uczestników do domów odbywa się od godziny 13:15 -17:15 [zał. nr 20].

b) dla uczestników „Hostelu” – pobytu całodobowego:

− zajęcia rozpoczynają się od godziny 6.30 i trwają do godziny 22;00. W czasie trwania zajęć zaplanowano czas na:

� toaletę poranną oraz wieczorną ( w godzinach: 6;30 – 7;15 i 21;00 – 22;00),

� spoŜycie posiłków: śniadania, obiadu i kolacji oraz porządkowanie pomieszczeń po skonsumowanych posiłkach (w godzinach: 7;15 – 8,30, 12;15 – 13;15 i 17;15 – 18;30),

� zajęcia terapeutyczne ( 8;30 – 12;15, 13;15 – 15;00 ),

� czas wolny ( 15;00 - 17.15, 18;30 - 21;00),

� cisz nocna (22;00 -6;30) [zał. nr 19].

ŚDS zapewnia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny transport z miejsca zamieszkania do ŚDS i transport po skończeniu przez nich zajęć do miejsca zamieszkania, zgodnie z „Harmonogramem dowozów i odwozów” [zał. nr 20] Uczestnicy na zajęcia w ŚDS w Ślesinie są przewoŜeni pod opieką pracownika Domu - zgodnie z treścią „Oświadczenia” kierownika ŚDS w Ślesinie dot. korzystania z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych [zał. Nr 24]. Ponadto zakres usług dotyczących przewozów na rzecz uczestników Domu obejmuje takŜe :

� przewozy do placówek słuŜby zdrowia, � załatwiania spraw urzędowych, � przewozy na imprezy integracyjne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe, � zakupy w ramach treningu kulinarnego.

Zgodnie z „Informacją ” kierownika ŚDS w Ślesinie, Dom uŜytkuje samochód xxx xxx o numerze rejestracyjnym xxx xxx zakupiony przez ŚDS w Ślesinie, słuŜący do przewozu 9 osób [zał. nr 20/1].

Uczestnicy byli dowoŜeni na zajęcia do ŚDS w Ślesinie w okresie poddanym kontroli przez:

− osobę zatrudnioną na stanowisku kierowcy w wymiarze 1 etatu w ŚDS w Ślesinie [ zał. nr 21 poz. nr 12]. Osoba ww. posiada prawo jazdy kat. B oraz orzeczenie psychologiczne nr xxx stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wydane w dniu 05.05.2010 r. przez Pracownię Psychologiczną xxx xxx [zał. Nr 22] ,

− osobę zatrudnioną na stanowisku starszego opiekuna w wymiarze 1 etatu w ŚDS w Ślesinie [zał. nr 21 poz. nr 10]. Osoba ww. posiada prawo jazdy kat. B oraz orzeczenie psychologiczne nr xxx stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wydane w dniu 29.04.2010 r. przez Pracownię Psychologiczną xxx xxx [zał. Nr 22] .

Na podstawie powyŜszych wyjaśnień, „Planu dnia mieszkańców hostelu”, „Planu dnia dla uczestnika pobytu dziennego i harmonogramu przywozów i odwozów uczestników, stwierdzono, Ŝe zajęcia w placówce odbywają się 6 godzin dziennie. Uczestnicy są dowoŜeni na zajęcia samochodem. Podczas dowoŜenia na zajęcia i odwoŜenia po zajęciach uczestnicy mają zapewnioną opiekę pracownika Domu [zał. nr 19,20,24].

Uczestnicy potwierdzają swoją obecność na zajęciach podpisem w ewidencji obecności domu, a w przypadku braku takiej moŜliwości obecność uczestnika potwierdza podpisem upowaŜniony pracownik domu (§ 24 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

Obecność uczestników w 2010 r. oraz w styczniu 2011 r. odnotowywana była w miesięcznych listach obecności, natomiast od lutego 2011 r. do dnia kontroli Dom prowadził imienne listy obecności, w których uczestnicy sami potwierdzali swoją obecność w danym dniu na zajęciach. W ŚDS w Ślesinie są prowadzone listy obecności odrębnie dla uczestników pobytu dziennego i całodobowego. Dodatkowo, w okresie poddanym kontroli, dla uczestników pobytu całodobowego Dom prowadził „Ewidencję wyjść”. Kierownik ŚDS w Ślesinie oświadczyła, iŜ został upowaŜniony jeden pracownik do potwierdzania podpisem obecności uczestników pobytu dziennego i całodobowego, których podpis jest niemoŜliwy, a w przypadku jego nieobecności upowaŜniono innego członka zespołu wspierająco – aktywizującego, który pełni dyŜur w godzinach porannych [ zał. nr 25].

Frekwencja uczestników na zajęciach w 2010 r.

Według miesięcznych list obecności sprawdzono i stwierdzono, następującą frekwencję [ zał. nr 16]:

Pobyt całodobowy:

I – VI skierowano 5 osób:

Styczeń:

- liczba uczestników w ciągu miesiąca od 3 do 5 uczestników, w tym 1 uczestnik nieobecny powyŜej 10 dni z powodu hospitalizacji, - w dniach 1, 2 i 3 stycznia – brak prowadzenia adnotacji o obecności, brak wypisania się przez ww. osoby w Ewidencję wyjść. Luty:

- liczba uczestników w ciągu miesiąca - 5 uczestników.

Marzec:

- liczba uczestników w ciągu miesiąca - 5 uczestników.

Kwiecień:

- liczba uczestników w ciągu miesiąca - 5 uczestników. W dniach 1 i 2 (zwykle dni tygodnia) nieobecne 2 osoby – brak wypisania w Ewidencję wyjść,

W dniach 3,4 i 5 kwietnia – nieobecność wszystkich uczestników na pobyt całodobowy (święta) i w tych dniach ośrodek był w ogóle nieczynny (święta).

Maj:

- 4 i 5 maja nieobecne 3 osoby (brak przyczyny),

- 1 osoba nieobecna 12 kolejnych dni (wypisana tylko 3 dni – 1,2,3, dalej brak przyczyny),

- 1 osoba nieobecna 7 dni (wypisana tylko 3 dni – 1,2,3, dalej brak przyczyny),

- 2 osoby nieobecne 4 dni (wypisane tylko 3 dni – 1,2,3, dalej brak przyczyny).

W dniach 1,2 i 3 maja (święta) – nieobecność wszystkich uczestników na pobyt całodobowy – wypisani w ewidencji wyjść i w tych dniach ośrodek był w ogóle nieczynny (brak pracowników w pracy).

Czerwiec:

Wszystkie osoby nieobecne w dniach 3,4,5,6 czerwca (wszystkie wypisane w Ewidencji wyjść) i 3, 5 i 6 nie było pracowników w pracy. 4 czerwca był tylko pobyt dzienny.

- 4 osoby nieobecne 4 dni (brak przyczyny),

- 1 osoba nieobecna 9 dni (brak przyczyny).

VII – XII skierowano 5 osób:

Lipiec, w tym 1 osoba skierowana od 30 lipca 2010 r.: 3 i 4 lipca nieobecność wszystkich osób.

Sierpień:

- 1 osoba nieobecna 6 dni bez przyczyny (w tym przez 4 kolejne), w tym 1 dzień w ogóle bez zaznaczenia w przypadku tej osoby obecności,


- 2 osoby nieobecne 3 dni (brak przyczyny).

Wrzesień: - 1 osoba skierowana od 21.09.2010 r., zgodnie z „Wykazem uczestników pobytu dziennego i całodobowego ŚDS w Ślesinie”[ zał. nr 17 , poz. 10], a na liście obecności zaznaczona obecność uczestnika od 20.09.2010 r. Na okoliczność tej sytuacji p.o. kierownik ŚDS w Ślesinie, złoŜył „Oświadczenie”, stanowiące załącznik nr 27 do protokołu, z którego wynika, Ŝe pobyt uczestnika w ŚDS wymienionego w zał, nr 17 , pod pozycją 10 rozpoczął się od dnia xxx 2010 r.:, „ nastąpiła pomyłka pisarska odnośnie daty pobytu w liście obecności przez dyŜurującego pracownika” który zamiast xxx .2010 r. wpisał obecność ww. uczestnika w dn. xxx .2010 r. [zał. nr 27], - 1 osoba nieobecna 5 dni (brak przyczyny),

- 3 osoby nieobecne przez 3 kolejne dni (brak przyczyny).

W dniach 11 i 12 września (święta) – nieobecność wszystkich uczestników na pobyt całodobowy – wypisani w ewidencji wyjść w dniu 10.09.2010 r. (od 11.09.2010 r.), ale wskazano daty powrotu uczestników do ŚDS. W tych dniach ośrodek był w ogóle nieczynny (brak pracowników w pracy).

Październik:

- 1 osoba nieobecna 8 dni (brak przyczyny),

- 1 osoba nieobecna przez kolejnych 31 dni (hospitalizacja),


Listopad:



- 1 osoba nieobecna 1 dzień (brak przyczyny).

Grudzień:




Pobyt dzienny:

I – IV skierowano 30 osób

Styczeń:

- w dniach 1,2 i 3 stycznia – brak prowadzenia adnotacji o obecności,

- 5, 7, 26, 27 i 28 stycznia – nie było nikogo z uczestników, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16),

- 11, 12, 13, 14 i 15 – nie było nikogo z uczestników, wpis „zajęcia odwołane z powodu śnieŜyc”, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16 ),

- 18,19,20,21,22 – nie było nikogo, wpis „awaria pojazdu”, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16).

Ponadto, 5 osób było nieobecnych przez cały miesiąc – brak usprawiedliwienia

Średnia obecność – 11 – 17 osób dziennie.

Luty:

- 2, 3, 4, 9, 11, 16,18, 23 i 25 – nie było nikogo, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16),

- 11,12,13,14 i 15 – nie było nikogo, wpis „zajęcia odwołane z powodu śnieŜyc”, pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16),

- 18,19,20,21,22 – nie było nikogo, wpis „awaria pojazdu”, pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16).

- 7 osób nieobecnych przez cały miesiąc, w tym 4 osoby usprawiedliwione (choroba), a 3 osoby – brak usprawiedliwienia,

- 5 osób obecnych tylko 1-3 dni w miesiącu, w tym 2 usprawiedliwione(choroba), a jedna osoba była nieusprawiedliwiona.


Marzec:

- 2,4,9,11,16,18,23,25 i 30– nie było nikogo, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. nr 16).

- 5 osób nieobecnych przez cały miesiąc (choroba),

- 1 osoba obecna tylko 1 dzień w miesiącu (choroba),

Średnia obecność – 12 – 24 osoby dziennie.

Kwiecień:

- 1,2,6 i 8– nie było nikogo z uczestników, ale pracownicy byli obecni w pracy (por. zał. 16 ),

- 6 osób obecnych tylko 1 – 3 dni w miesiącu (choroba lub sprawy rodzinne).


V – VI skierowano 29 osób:

Maj:

- 1 osoba nieobecna 20 dni w miesiącu (choroba),

- 12 osób nieobecnych od 10 do 18 dni w miesiącu (choroba lub sprawy rodzinne).


Czerwiec:

- 16 osób nieobecnych od 10 do 21 dni w miesiącu, w tym 6 osób nieobecnych przez co najmniej 7 kolejnych dni (hospitalizacja lub choroba).


VII – X skierowano 30 osób:

Lipiec

- 16 osób nieobecnych od 10 do 21 dni w miesiącu, w tym 6 osób nieobecnych powyŜej 10 kolejnych dni (hospitalizacja lub choroba).


Sierpień:

- 16 osób nieobecnych od 10 do 21 dni w miesiącu, w tym 6 osób nieobecnych przez co najmniej 10 kolejnych dni (choroba lub sprawy rodzinne).

Średnia obecność 5 – 25 osób dziennie.

Wrzesień:

- 12 osób nieobecnych od 10 do 21 dni w miesiącu, w tym 5 osób nieobecnych przez co najmniej 10 kolejnych dni, z tego 3 usprawiedliwione. (choroba lub sprawy rodzinne), a 2 bez usprawiedliwienia.


Październik:

- 11 osób nieobecnych od 10 do 21 dni w miesiącu, w tym 5 osób nieobecnych przez co najmniej 10 kolejnych dni (choroba lub sprawy rodzinne), a 2 osoby w ogóle nie były obecne na zajęciach (choroba lub sprawy rodzinne).


XI - skierowano 29 osób:

Listopad:

- 14 osób nieobecnych od 10 do 20 dni w miesiącu, w tym 4 osoby nieobecne przez co najmniej 10 kolejnych dni (choroba lub sprawy rodzinne).


XII - skierowano 30 osób:

Grudzień:

- 22 osoby nieobecne od 10 do 22 dni w miesiącu, w tym 10 osób nieobecnych przez co najmniej 10 kolejnych dni (choroba lub sprawy rodzinne).


Dotyczy frekwencji uczestników na zajęciach w 2011 r.

Według miesięcznych list obecności sprawdzono i stwierdzono, następującą frekwencję:

Pobyt całodobowy:

Styczeń:

- skierowano 3 osoby, średnia obecność: 1 – 3 osoby dziennie,

Luty:

- skierowano 5 osób, średnia obecność: 3 – 5 osób dziennie,

Marzec:

- skierowano 4 osoby, średnia obecność: 3 – 4 osób dziennie,

Kwiecień:

- skierowano 5 osób, średnia obecność: 4 osoby dziennie,

Maj:

- skierowano 5 osób, średnia obecność: 3- 5 osób dziennie, w tym 1 osoba nieobecna 17 dni ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu),

Czerwiec:

- skierowano 5 osób, średnia frekwencja: 3- 5 osób dziennie,

Lipiec:

- skierowano 5 osób, średnia frekwencja: 4-5 osób dziennie,

Sierpień:

- skierowano 5 osób, średnia frekwencja: 4-5 osób dziennie,

Wrzesień:

- skierowano 4 osoby, średnia obecność: 3 osoby dziennie, w tym 1 osoba nieobecna cały miesiąc ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu),

Październik:

- skierowano 5 osób, średnia obecność: 2-4 osoby dziennie, w tym 1 osoba nieobecna cały miesiąc ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu),

Listopad:

- skierowano 5 osób, średnia obecność: 1-3 osób dziennie, w tym 1 osoba nieobecna do dnia kontroli ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu)

Pobyt dzienny:

Styczeń:

- skierowano 30 osób, średnia obecność: 10 – 25 osób dziennie,

Luty:

- skierowano 30 osób, średnia obecność: 19 – 33 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach),

Marzec:

- skierowano 31 osób, średnia obecność: 17- 31 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach),

- 1 osoba pobytu dziennego była nieobecna na zajęciach przez cały miesiąc ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu),

- 1 uczestnik pobytu dziennego został „zawieszony ” w zajęciach i z tego powodu był nieobecny w ŚDS od 07 .03.2011 r. do 11. 03. 2011 r.,

Kwiecień:

- skierowano 30 osób, średnia obecność: 19- 31 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach),

- 2 uczestników pobytu dziennego zostało „zawieszonych” w zajęciach i z tego powodu było nieobecnych w ŚDS od 27 .04.2011 r. do 29. 04. 2011 r.,

- 1 osoba pobytu dziennego była obecna na zajęciach przez 3 dni w miesiącu ( usprawiedliwiona – chora),

Maj:

- skierowano 31 osób, średnia obecność: 19- 34 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach).

Czerwiec:

- skierowano 29 osób, średnia obecność: 19- 30 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach).

- 1 osoba pobytu dziennego była obecna na zajęciach przez 4 dni w miesiącu ( usprawiedliwiona – chora),

- 1 osoba pobytu dziennego była nieobecna na zajęciach przez cały miesiąc ( usprawiedliwiona – pobyt w szpitalu),

Lipiec:

- skierowano 31 osób, średnia obecność: 20- 28 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach). Zajęcia w ŚDS w Ślesinie w miesiącu lipcu dla uczestników pobytu dziennego odbywały się w okresie od 01 do 08 lipca 2011 r. Kierownik ŚDS w Ślesinie wystąpił z pismem do Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu o zamknięcie Domu dla uczestników pobytu dziennego, w czasie ferii letnich, na okres 15 dni roboczych, tj. w dniach od 11 do 29.07. 2011 r. [ zał. nr 61] co było zgodne z treścią § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586 , który mówi, Ŝe uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się moŜliwość zamknięcia domu w czasie ferii letnich

lub zimowych na okres nie dłuŜszy niŜ 15 dni roboczych w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej lub zlecającej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Sierpień:

- skierowano 33 osoby, średnia obecność: 15- 30 osób dziennie ( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach),

- 2 uczestników pobytu dziennego zostało „zawieszonych” w zajęciach i z tego powodu było nieobecnych w ŚDS: jeden uczestnik w dn. 18.08.2011 r. i jeden uczestnik w dn. 31.08.2011 r.,

- 3 osoby nieobecne powyŜej 10 dni ( usprawiedliwione – 2 osoby -pobyt w szpitalu, 1 osoba chora).

Wrzesień:


- 7 uczestników od 19 do 30.09.2011 r. przebywało na turnusie rehabilitacyjnym,

- 1 uczestnik pobytu dziennego został „zawieszony” w zajęciach i z tego powodu nieobecny w ŚDS od 12 do 15.09.2011 r.,

- 3 osoby nieobecne powyŜej 10 dni ( usprawiedliwione – 2 osoby - pobyt w szpitalu, 1 osoba chora).

Październik:


- w dniach :03,11,13,18,20,25, 27. 10. 2011 r. – z powodu braku zapewnienia transportu dla uczestników pobytu dziennego w zajęciach uczestniczyło od 5 do 7 uczestników( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach) [por. zał. nr 16 ]. W tym czasie wszyscy pracownicy byli w pracy [zał. nr 33].

- 4 uczestników było nieobecnych powyŜej 10 dni (usprawiedliwione – sprawy rodzinne, urzędowe ).

Listopad:


- w dniach :02, 03,04,07,08 - do dnia kontroli. 11. 2011 r. – z powodu braku zapewnienia transportu dla uczestników pobytu dziennego w zajęciach uczestniczyło od 3 do 6 uczestników( w tym dzienna obecność uczestników pobytu całodobowego na zajęciach) [por. zał. nr 16 ]. W tym czasie wszyscy pracownicy byli w pracy [zał. nr 33].

Na podstawie dokumentacji oraz wyjaśnień złoŜonych przez pracownika sprawującego funkcję p.o. kierownika w 2010 r. i Kierownika ŚDS i stwierdzono, iŜ:

- w okresie od 1 do 3 stycznia 2010 r. nikt z uczestników nie był obecny na zajęciach. Kierownik ŚDS wyjaśnił, iŜ „ w grudniu 2009 r. uczestnicy pobytu całodobowego udali się do rodzin na okres świąteczno noworoczny i zapowiedzieli swój powrót na pierwszy dzień roboczy razem z przyjazdem uczestników pobytu dziennego, czego wynikiem była ich nieobecność w dniach od 01 do 03.01.2010 r. (…)” [zał. nr 62],

- w okresach od 03 do 05. 04.2010 r., od 01 do 03. 05. 2010 r., od 03.do 06.2010 r. od 03 do 04.07.2010 r. oraz od 10 do 12.09.2010 r. nikt z uczestników pobytu całodobowego nie był obecny w ŚDS w Ślesinie. Pracownik, pełniący wówczas obowiązki kierownika wyjaśniał: „ nieobecności uczestników pobytu całodobowego w dniach 3 – 5.04.2010 r., 1-3.05.2010 r. oraz 3-6.06.2010 r. – był to okres świąteczny i uczestnicy oraz ich rodziny zadeklarowali, Ŝe spędzą ten czas wspólnie, czego wynikiem były puste miejsca w hostelu. Nieobecności uczestników pobytu całodobowego w dniach 3-4.07.2010 r. oraz w dniach 10- 12.09.2010 r. – w tym czasie uczestnicy wyrazili chęć spędzenia weekendów w środowisku rodzinnym (…)”[ zał. nr 63],

- ograniczenie dowozu uczestników od stycznia 2010 r. polegało na:

� zgodnie z wyjaśnieniem kierownika ŚDS w Ślesinie ”(…) w ŚDS w Ślesinie wszyscy uczestnicy są objęci usługą dowozów. Od stycznia 2010 r. po analizie planu finansowego zapadła decyzja o doraźnym ograniczeniu dowozów, czego wynikiem była nieobecność uczestników pobytu dziennego w dniach 5, 7,26 i 28 stycznia 2010 r. Uczestnicy pobytu całodobowego cały czas korzystali z usług ośrodka (…)„ [zał. nr 65],

� zgodnie z wyjaśnieniem p.o. kierownika ŚDS w Ślesinie:” (…) od 12 marca 2010 r. zostałam powołana , by pełnić obowiązki kierownika ŚDS w Ślesinie. Kontynuowałam zalecenia pani kierownik podjęte wcześniej o ograniczonym dowozie uczestników. Dniami bez dowozów były wtorki i czwartki. Miesiąc później, po analizie planu finansowego z księgową, okazało się, Ŝe posiadamy fundusze, by zapewnić codzienny dowóz uczestników, który wdroŜyliśmy w Ŝycie od 09.04.2010r. Zaznaczam, iŜ w powyŜszym czasie wszyscy uczestnicy zajęć dziennych byli zakwalifikowani do dowoŜenia i odwoŜenia po zakończonych zajęciach(…)” [zał. nr 64].

Dotyczy frekwencji uczestników na zajęciach w 2011 r.

Analiza indywidualnych list obecności przedstawionych przez Dom w 2011 r., biorąc pod uwagę wszystkie dni robocze, wykazała iŜ:

- ograniczono od 10 października 2011 r. dowozy uczestników pobytu dziennego. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika ŚDS w Ślesinie ustalono: „ (…) Od stycznia 2011 r. dowozy dla uczestników organizowane były codziennie we wszystkie dni robocze. Od 10 października br. przeciwdziałając wykroczeniu planu finansowego, podjęłam decyzję o ograniczeniu dowozów dla wszystkich uczestników do 3 razy w tygodniu (tj. poniedziałki, środy i piątki) do odwołania. W pozostałe dni Dom jest czynny i oczekuje na przyjazd uczestników we własnym zakresie (…) ” [zał. nr 65],

- w listach obecności uczestników pobytu dziennego w 5 przypadkach zastosowano zapis, Ŝe uczestnik został „zawieszony” i z tego powodu nie mógł uczestniczyć w zajęciach w ŚDS przez kilka dni (2, 3, 4 i 5 dni). Powodem „zawieszenia” było: naduŜywanie alkoholu prze uczestnika, bójka uczestników, aktywna xxx uczestnika oraz palenie papierosów [ zał. nr 65]. W związku z powyŜszym kierownik ŚDS w Ślesinie wyjaśniał: „ W ŚDS w Ślesinie były zastosowane kary zawieszenia brania udziału w zajęciach (…). Nadmieniam, iŜ karę zawieszenia stosuje się w skrajnych przypadkach i tylko wobec uczestników, dla których kara jest dotkliwa. Była stosowana w ośrodku od czasu jego istnienia domagają się jej stosowania pozostali uczestnicy, jako wyraz dezaprobaty dla zachowań niezgodnych z normami Ŝycia społecznego(…)”[ zał. nr 65], co jest niezgodne z treścią § 7 ust. 5,6 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586 , który mówi, m.in. Ŝe skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zespół wspierająco – aktywizujący realizując indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego dokonuje oceny i ma moŜliwość zwrócenia się do specjalistów, aby określili ponownie, czy nie występują przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach w Domu i na tej podstawie moŜe wydać swoją ocenę co do moŜliwości uczestnictwa danej osoby w ŚDS.

2. W kwestii dotyczącej kwalifikacji kadry:

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami). Kierownik domu jest zobowiązany posiadać wykształcenie wyŜsze na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz co najmniej półroczny staŜ pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. (§ 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

W okresie poddanym kontroli Środowiskowym Domem Samopomocy w Ślesinie kierowały:

− Pani xxx xxx – xxx, której z dniem 01 czerwca 2009 r. powierzono stanowisko kierownika na mocy Uchwały nr 295/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dn. 08 maja 2009 r. Pani xxx xxx – xxx ukończyła studia wyŜsze licencjackie w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w xxx na kierunku praca socjalna, posiada ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w xxx w zakresie organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej, ponad 5 – letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz 3 - letni staŜ pracy na stanowisku, na którym miała bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. [ zał. nr 29 ] i [ zał. nr 21],

− Pani xxx xxx, którą z dniem 12 marca 2010 r. upowaŜniono do pełnienia obowiązków kierownika ŚDS w Ślesinie na podstawie Uchwały nr 379/2010 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 marca 2010 r. Pani xxx xxx pełniąc obowiązki kierownika od 12 03.2010 r. do 16.01.2011 r., ukończyła: studia wyŜsze magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w xxx na kierunku teologia, policealną szkołę zawodową w Centrum Szkolenia Zawodowego xxx i uzyskała tytuł pracownika socjalnego, Średnie Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum w xxx na kierunku administracyjno – biurowym oraz ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową w Centrum Szkolenia Zawodowego uzyskując tytuł krawca. Pani xxx xxx do 30.09.2011 r. była zatrudniona w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony, na stanowisku starszego instruktora terapii zajęciowej, od października 2011 r. pracuje na stanowisku pracownika socjalnego. Pani xxx xxx posiada ponad 7 – letni staŜ pracy w pomocy społecznej oraz 7 - letni staŜ pracy na stanowisku, na którym miała bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi [zał. nr 28] i [zał. nr 21].

Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb osoby posiadające kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, asystenta osoby niepełnosprawnej i inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w Domu. (§ 10 ust. 1Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

W ŚDS w Ślesinie, według stanu na 07.11.2011 r., zgodnie z „Wykazem pracowników ŚDS w Ślesinie” zatrudniano pracowników na stanowiskach wykazanych w poniŜszej tabeli [zał. nr 21] i [zał. nr 30]:

LP.

STANOWISKA PRACY

LICZBA

PRACOWNI

KÓW

LICZBA ETATÓW

1. KIEROWNIK ŚDS 1 1,00

2. GŁÓWNY KSIĘGOWY 1 0,50

3. PIELĘGNIARKA 1 1,00

4. PRACOWNIK SOCJALNY 2 1,50

5. STARSZY INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ 1 1,00

6. INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ 3 3,00

7. STARSZY OPIEKUN 1 1,00

8. OPIEKUN 1 1,00

9. KIEROWCA 1 1,00

10. SPRZĄTACZKA 1 0,50

11. PSYCHOLOG – UMOWA ZLECENIE 1 4GODZINY/ W

MIESIĄCU = 0,10

ETATU

OGÓŁEM ZATRUDNIONYCH W ŚDS

14

11,60

Z analizy akt osobowych, „Wykazu pracowników ŚDS w Ślesinie ” ustalono, Ŝe ŚDS zatrudnia aktualnie 14 pracowników w wymiarze 11,60 etatu, w tym kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, a takŜe psychologa zatrudnianego w formie umów zleceń, z których wynika, Ŝe psycholog świadczy pracę w ŚDS raz w miesiącu po 4 godziny [zał. nr 21] i [zał. nr 30].

Spośród aktualnie zatrudnionych osób w ŚDS w Ślesinie, jedna osoba została zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, jedna osoba w formie umowy o pracę na zastępstwo oraz jedna osoba w formie umowy zlecenia. Pozostali pracownicy wykonujący swoje obowiązki w formie umowy o pracę zostali zatrudnieni w Domu na czas nieokreślony [ zał.21] i [zał. nr 30].

Ponadto, w okresie poddanym kontroli, w ŚDS w Ślesinie, następujący pracownicy byli nieobecni w pracy w dłuŜszych przedziałach czasowych: kierownik Domu (od 02.02.2010 r. do 17.01.2011 r.), starszy instruktor terapii zajęciowej (od 24.11.2009 r. do 30.06.2011 r.), instruktor terapii zajęciowej (od 01.10.2011 r. do nadal) [zał. nr 21].

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe z przedstawionego przez kierownika Domu „Wykazu byłych pracowników ŚDS w Ślesinie” stanowiącego zał. Nr 31 do protokołu wynika, Ŝe w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2010 r. do 07.11.2011 r. pracę w ŚDS wykonywały kolejno 3 osoby zatrudnione (jedna osoba w wymiarze 0,5 etatu, dwie osoby w formie umów zleceń), na stanowisku do spraw obsługi księgowej.

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w Domu na dzień 07 listopada 2011 r. w kwestii zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami.

Stwierdzono, Ŝe kwalifikacje pracowników nie budzą zastrzeŜeń pod względem zgodności stanowiska określonego w umowie o pracę z wymogami kwalifikacyjnymi na stanowisku.

Osoby, świadczące usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zatrudnione w ŚDS na stanowiskach instruktora terapii zajęciowej, pielęgniarki, opiekuna, pracownika socjalnego, posiadają co najmniej półroczny staŜ pracy na stanowisku, na którym mieli bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych podejmują szkolenia w tym zakresie, zgodnie z treścią § 11 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. Dz. U. Nr 238 poz. 1586 [ patrz zał. nr 21].

W zakresie organizacji pracy w ŚDS w Ślesinie, ustalono, Ŝe w czasie poddanym kontroli, obowiązywał następujący czas pracy dla osób zatrudnionych w Domu [zał. nr 32], [zał. nr 33 ] i [zał. nr 6]:

- w systemie jednozmianowym pracowali: kierownik, główna księgowa, 2 pracownicy socjalni, starszy opiekun, kierowca, sprzątaczka – w godzinach ustalonych w „Regulaminie Pracy Domu” ( 8;00 – godzinnym),

- w systemie zmianowym pracowali: opiekun, pielęgniarka, 2 instruktorów terapii zajęciowej, 1 starszy instruktor terapii zajęciowej – w godzinach ustalonych w „Regulaminie Pracy Domu” (12;00 - godzinnym).

System jednozmianowy: 8 – godzinny oznaczał następujące godziny pracy [zał. nr 32,33 i 6]:

- I zmiana – od 7;00 do 15;00 - (8 godzin),

- II zmiana – od 11;00 do 19;00 – (8 godzin).

System zmianowy: 12 – godzinny oznaczał następujące godziny pracy [zał. nr 32,33 i 6]:

- III zmiana – od 19;00 do 7;00 - ( 12 godzin),

- IV zmiana – od 7;00 do 19;00 - ( 12 godzin).

Obsada kadrowa na poszczególnych dyŜurach (zmianach) ustalana była w „Rozkładach pracy dla pracowników ŚDS w Ślesinie”, opracowywanych na dany miesiąc kalendarzowy przez kierownika Domu. W dniu oględzin grafik na miesiąc listopad br. umieszczony był na „Tablicy ogłoszeń” w „Pokoju kierownika ŚDS” oraz w „Pokój wyciszeń” - spełniającym m.in. funkcję dyŜurki dla pracowników sprawujących opiekę nad uczestnikami skierowanymi na pobyt całodobowy [por. zał. Nr 26].

Kserokopie wybranych przez zespół inspektorów „Rozkładów pracy dla pracowników ŚDS w Ślesinie” - szt. 6 stanowią załącznik Nr 33 do protokołu.

Z analizy rozkładów pracy za ww. okresy wynika, iŜ uczestnicy ŚDS mają zapewnioną opiekę całodobową. Według przedłoŜonych kontrolującym rozkładów pracy – dyŜury w dni pracujące i wolne od pracy dla 5 uczestników pobytu całodobowego w systemie 2 zmianowym pełniła zawsze 1 osoba: tj. opiekun, pielęgniarka lub instruktor terapii zajęciowej. Dodatkowo, obiekt był chroniony przez Agencję Ochrony Osób i Mienia xxxx [zał. nr 26].

Z pełnionych dyŜurów pracownicy kaŜdorazowo w zeszycie pt. „ Raport z dyŜuru” sporządzają zwięzłe notatki na temat przebiegu dyŜuru: stanu mieszkańców, waŜniejszych wydarzeń dotyczących uczestników pobytu całodobowego (stan zdrowia, konfliktów, odwiedziny rodzin lub znajomych) oraz opisu czynności wykonanych przez pracownika pełniącego dyŜur z tytułu opieki nad uczestnikami. „Raporty z dyŜurów” były kaŜdorazowo opatrzone datą ich sporządzenia oraz podpisem pracownika, który raporty opracował [zał. nr.34]. Ponadto, pracownicy prowadzili zeszyt „Ewidencji wyjść” dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy [zał. nr 35]. Z poddanych analizie wpisów powyŜszego dokumentu wynika, Ŝe jeden

z uczestników, skierowany na pobyt całodobowy w 2010 r., był bardzo często nieobecny w ŚDS podczas dnia. W „Ewidencji wyjść ” obok wskazanego nazwiska tego uczestnika, widniała adnotacja, Ŝe uczestnik wskazany w załączniku nr 36, poz. 1 „chodził do pracy”.

Kierownik domu lub upowaŜniony przez niego pracownik organizuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, zajęcia i szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu (§ 23 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238, poz. 1586.)

W 2011 r. w ŚDS w Ślesinie dla pracowników odbyły się 4 zajęcia i szkolenia, związane z funkcjonowaniem Domu. Kierownik Domu przeprowadziła 2 szkolenia dla pracowników, na których omówiono: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz procedurę wezwania pogotowia ratunkowego. Pozostałe 2 szkolenia przeprowadziła pielęgniarka, tematem szkoleń były: padaczka i schizofrenia [zał. nr 23]. Temat szkoleń wraz z datą i nazwiskami pracowników Domu odnotowywany jest w przeznaczonym do tego celu skoroszycie [zał. nr 49 ]. W roku 2010 r. nie odbyło się Ŝadne szkolenie pracowników dotyczące funkcjonowania Domu. Kierownik Domu złoŜyła oświadczenie, w którym wyjaśniła, Ŝe przyczyną braku szkoleń w 2010 r. dla pracowników związanych z funkcjonowaniem Domu, organizowanych przez kierownika lub upowaŜnioną przez niego osobę była długa nieobecność kierownika w pracy (od 02.02.2010 r. do 17.01.2011 r.) [zał. nr 37].

4. W zakresie realizacji zadań zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie dysponuje 30 miejscami pobytu dziennego i 5 miejscami pobytu całodobowego. W trakcie trwania kontroli do ośrodka skierowanych było 34 uczestników na pobyt dzienny i 5 uczestników na pobyt całodobowy [zał. nr 16].

Na podstawie obowiązującego do 11 lutego 2011r § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, osobom korzystającym ze świadczeń środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami xxx zapewnia się xxx opiekę zdrowotną oraz rehabilitację społeczną.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586), usługi obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym Ŝyciu, umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

1) xxx opieka zdrowotna:

Zgodnie z § 4 obowiązującego do 11 lutego 2011 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie xxx świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, xxx opieka zdrowotna obejmuje zwłaszcza konsultacje i okresowe oceny stany xxx oraz psychoterapię i terapię farmakologiczną.

W okresie poddanym kontroli w ŚDS w Ślesinie xxx opieka zdrowotna była świadczona dla uczestników przez [zał. nr 38]:

− Poradnie Zdrowia xxx (xxx Centrum Zdrowia xxx oraz xxx w xxx). ŚDS w Ślesinie organizował raz w miesiącu wyjazdy dla uczestników Domu w celach wizyt kontrolnych oraz dodatkowo, w przypadkach nagłych w celu konsultacji,

− Szpital xxx - Szpital dla xxx i xxx xxx xxx w xxx, z którym zgodnie z wyjaśnieniami kierownika Domu utrzymywany jest kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania informacji o stanie przebywających w ww. szpitalu uczestników.

Ponadto, w okresie poddanym kontroli, w ŚDS w Ślesinie opieka zdrowotna była świadczona dla uczestników przez [zał. nr 38,]

− Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ośrodki zdrowia w poszczególnych gminach) – pomoc w rejestracji i/lub towarzyszenie pracownika podczas wizyt lekarskich dla poszczególnych uczestników,

− Szpital (Wojewódzki Szpital Zespolony w xxx) - transport do szpitala nagłych i uzasadnionych przypadkach, w razie potrzeby kontakt z lekarzami prowadzącymi i personelem medycznym, odwiedziny pracowników i uczestników,

− Poradnie specjalistyczne (m.in. xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, pielęgniarki xxx) – pomoc w rejestracji i/lub towarzyszenie podczas wizyty lekarskiej dla poszczególnych uczestników.

Jak wyŜej wspomniano, ŚDS w Ślesinie zapewnia uczestnikom przewozy do placówek słuŜby zdrowia pod opieką pracownika Domu [zał. Nr 24].

Uczestnicy ŚDS w Ślesinie byli objęci w okresie poddanym kontroli opieką psychologiczną. Dom zatrudnia psychologa w formie umów zleceń w następujących przedziałach czasowych: od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. przez 6 godzin w miesiącu oraz od 01.02.2011 r. do 31.12.2011 r. przez 4 godziny w miesiącu [zał. nr 30 i 31]. W czasie od 01.01.2010 r. do 30 .09.2010 r., kiedy nie był zatrudniony w ŚDS w Ślesinie psycholog, uczestnicy korzystali z usług psychologa zatrudnionego w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i xxx xxx w xxx, gdzie psycholog dyŜurował. Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i xxx xxx w Ślesinie prowadzi usługi psychologiczne dla mieszkańców Powiatu xxx, znajdujących się w xxx, usługi te są świadczone bezpłatnie [ zał. nr 39]. Zajęcia z psychologiem w ŚDS w Ślesinie są prowadzone indywidualnie w formie poradnictwa psychologicznego, zgodnie z bieŜącym zapotrzebowaniem. Ponadto, psycholog wydaje opinie psychologiczne na potrzeby Zespołu wspierająco - aktywizującego. Dokumentację pracy psychologa w 2010 r. w postaci „Rejestru xxx xxx 2010 r.” prowadziła pielęgniarka, zatrudniona w Domu. Od 2011 r. psycholog dokumentował swoją pracę z uczestnikami, prowadząc „Rejestr xxx xxx 2011 r.”. [zał. nr 40].

Jak wyŜej wspomniano, ŚDS w Ślesinie zatrudnia pielęgniarkę. Zgodnie z „Planem pracy pielęgniarki w ŚDS na rok 2010” i „Indywidualnym planem pracy na rok 2011” oraz zakresem czynności do obowiązków pielęgniarki naleŜy m.in.[zał. nr 42] i [zał. nr 41]:

− zapewnienie uczestnikom opieki zdrowotnej poprzez konsultacje w poradni xxx xxx co najmniej 2 razy w miesiącu lub w przypadku zaostrzenia choroby oraz konsultacje w

poradniach specjalistycznych i poradni ogólnej u lekarza I kontaktu w wypadku pojawienia się innych zagraŜających zdrowiu i Ŝyciu chorób xxx,

− podawanie xxx i mierzenie parametrów ciśnienia codziennie w ramach terapii xxx,

− nauka podstawowych czynności xxx (pomoc w załatwianiu codziennych potrzeb xxx, dbanie o xxx uczestnika, kształtowanie prawidłowych nawyków w ramach treningów higienicznych),

− udzielanie uczestnikom pierwszej pomocy w problemach zdrowotnych i dąŜenie do prawy stanu zdrowia w ramach xxxterapii na spotkaniach indywidualnych i grupowych,

− współpraca z rodzinami uczestników w zaleŜności od potrzeby,

− organizowanie pogadanek na tematy zdrowotne i higieniczne,

− prowadzenie zajęć sportowych, turystycznych, słuŜących rekreacji,

− przekazywanie informacji o stanie zdrowia i zaleceniach pozostałym członkom zespołu wspierająco – aktywizującego.

W okresie poddanym kontroli pielęgniarka dokumentowała swoją pracę z uczestnikami w „ Dzienniku xxx ” oraz w „Raportach z xxx” [zał. nr 43] i [zał. nr 34]. W „Dzienniku xxx” oraz „Raportu z xxx” ww. pielęgniarka zawierała sprawozdanie z wykonywanych czynności, m.in. podania xxx, nazwania tych czynności, opisu sposobu załatwienia spraw, w kaŜdym przypadku ze wskazaniem imiennym uczestników. KaŜdy wpis jest opatrzony podpisem osoby sporządzającej i dokładną datą jego sporządzenia.

Zgodnie z „Oświadczeniem” kierownika ŚDS w Ślesinie w Domu jest prowadzony dla uczestników trening xxx w następujący sposób [zał. nr 44] i [zał. nr 26] :

− (…)„pobyt dzienny – uczestnicy przywoŜą ze sobą dawki xxx na dany dzień i zaŜywają je podczas posiłków, uczestnicy, którzy zaŜywają xxx xxx w xxx, są dowoŜeni na xxx do ośrodka xxx,

− pobyt całodobowy – pielęgniarka przekazuje dawkowanie xxx i inne zalecenia xxx dla poszczególnych uczestników pozostałym pracownikom Zespołu wspierająco – aktywizującego w formie pisemnej ( informacja o dawkowaniu xxx i zaleceniach xxx), xxx tych osób ze względu bezpieczeństwa, na prośbę uczestników są przechowywane w pokoju xxx, w xxx xxx zamkniętej na xxx xxx, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy xxx.

Wszyscy pracownicy Zespołu wspierająco – aktywizującego, mają obowiązek w godzinach przyjmowania xxx przypomnieć uczestnikom o konieczności ich zaŜywania a takŜe prowadzą obserwację, którzy uczestnicy stosują się do zaleceń xxx (…) ”.

W związku z powyŜszym ustalono, Ŝe w ŚDS w Ślesinie w aktach osobowych uczestników zaŜywających xxx znajduje się informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko uczestnika, nazwa xxx i xxx) oraz wpis kierownika ŚDS o treści: „Proszę o dawkowanie xxx” z podpisem uczestnika. Natomiast nie prowadzi się rejestru przychodu i rozchodu xxx przechowywanych na prośbę uczestników Domu.

2) rehabilitacja społeczna:

Zgodnie z § 5 obowiązującego do 11 lutego 2011 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy, rehabilitacja społeczna obejmuje zwłaszcza:

1) podtrzymanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia,

2) terapię zajęciową,

3) podejmowanie działań w celu przygotowania osób z zaburzeniami xxx do podjęcia pracy,

4) pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie są oferowane następujące rodzaje i formy aktywności:

Terapia zajęciowa:

− zajęcia muzyczne i teatralne – prowadzone w pracowni kulturoterapii (kawiarenka), w której uczestnicy m.in. uczą się śpiewać, tańczyć, słuchać utworów muzycznych, przygotowywać i uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych,

− zajęcia komputerowe – prowadzone są w pracowni komputerowej i socjoterapii, w której uczestnicy m.in. zapoznają się z obsługą komputera, m.in. uczą się pisać, rysować, wyszukiwać informacji w internecie,

− zajęcia plastyczne – prowadzone są w pracowni artystycznej, w której uczestnicy m.in. doskonalą umiejętności w zakresie arteterapii i ergoterapii w zakresie m.in. prac róŜnymi technikami artystycznymi, takimi jak: rysunek, lepienie z plasteliny, masy plastycznej, wyszywanie,

− zajęcia sportowe, turystyczne i rekreacyjne – prowadzone dla uczestników w pracowni kulturoterapii, holu przylegającym do pracowni, na terenie wokół Domu oraz poza ŚDS, w których uczestnicy doskonalą swoją sprawność fizyczną, aktywnie wypoczywając, odbywają wycieczki turystyczno - poznawcze i rekreacyjne,

− zajęcia kulinarne – odbywają się w pracowni gospodarstwa domowego ( kulinaria i krawiectwo), gdzie uczestnicy m.in. uczą się typowych czynności związanych z przygotowaniem i spoŜywaniem posiłku, nakrycia do stołu, sprzątania po posiłku,

− zajęcia krawieckie i pralnicze – są prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego oraz w 2 łazienkach wyposaŜonych w pralki. Uczestnicy doskonalą umiejętności w drobnych naprawach i przeróbkach krawieckich, praniu, suszeniu i prasowaniu odzieŜy

Treningi prowadzone w ŚDS:

− trening funkcjonowania w Ŝyciu codziennym ( m.in. trening kulinarny, nauki higieny, dbałości o wygląd zewnętrzny ),

− trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów ( m.in. trening nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy, podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, rozwiązywania konfliktów),

− trening umiejętności spędzania czasu wolnego (m.in. rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi i telewizyjnymi, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych).

Inne formy pracy realizowane na bieŜąco:

− poradnictwo psychologiczne, − pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

− pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, − praca socjalna

Rodzaje i formy prowadzonej terapii w ŚDS w Ślesinie opisano w załączniku nr 45 i 50.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracuje m.in. z: rodzinami i opiekunami, z ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w xxx, zakładami opieki zdrowotnej, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno – rozrywkowymi, placówkami oświatowymi i jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych m.in. Zakładem Aktywizacji Zawodowej w xxx [zał. nr 46] i [zał. nr 47].

Dom organizuje dla uczestników imprezy na miejscu, w ŚDS. Uczestnicy Domu biorą takŜe udział w imprezach organizowanych przez inne zaprzyjaźnione Domy [zał. nr 45] .

Dom umoŜliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spoŜywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy ,o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego (§ 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

Usługi, o których mowa w art. 51a, ust. 2 ustawy, obejmują w szczególności całodobowe wyŜywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów Ŝywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika (§ 14, ust.9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

W sprawie dotyczącej zapewnienia posiłków dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy i dzienny kierownik ŚDS w Ślesinie wyjaśniał, Ŝe uczestnicy skierowani na pobyt całodobowy i dzienny mają zapewnione posiłki w następujący sposób [zał. nr 48]:

− „(…) pobyt dzienny:

� śniadanie: chleb, margaryna, herbata gorzka, ewentualnie dary z xxx Banku śywności (przygotowywane samodzielnie przez kaŜdego uczestnika), śniadanie przywiezione przez uczestnika we własnym zakresie,

� obiad: w formie ciepłej zupy lub dania (z kaszy, makaronu, ryŜu), przygotowany przez grupę dyŜurujących uczestników w ramach treningu kulinarnego pod nadzorem pracownika pracowni gospodarstwa domowego.

− pobyt całodobowy:

� 3 posiłki dziennie w ramach porozumienia podpisanego z DPS w xxx (…)”

Uczestnicy skierowani na pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie przygotowują posiłki w ramach terapii kulinarnej w kaŜdy dzień pobytu w Domu (od poniedziałku do piątku ). Jednym z posiłków jest posiłek gorący - obiad, który przygotowywany jest w pracowni kulinarnej przez uczestników pod kierunkiem pracownika, a następnie wspólnie spoŜywany przez uczestników [ zał. nr 51 ] i [zał. nr 43].

Uczestnicy skierowani na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie otrzymywali całodobowe wyŜywienie w formie posiłków, przygotowywanych przez Dom Pomocy Społecznej w xxx na mocy Porozumień zawieranych pomiędzy p.o. kierownikiem ŚDS w xxx i Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w xxx [zał. nr 52].

Podczas kontroli zespół inspektorów stwierdził, iŜ Dom codziennie zapewnia uczestnikom pobytu dziennego gorący posiłek, a uczestnikom pobytu całodobowego zapewnia całodobowe wyŜywienie w formie posiłków.

W zakresie przygotowania uczestnika do podjęcia zatrudnienia lub jego uczestnictwa w warsztatach zajęciowych ustalono, Ŝe [zał. nr 7] i [zał. nr 53]:

− ŚDS prowadzi zajęcia praktyczne m.in.: z gotowania, sprzątania, liczenia, załatwiania spraw w urzędach, co słuŜy zwiększeniu szans uczestnika przy poszukiwaniu zajęcia na rynku pracy,

− Dom utrzymuje kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w xxx w celu poszukiwania odpowiedniej pracy dla uczestników mogących podjąć zatrudnienie,

− w okresie od 01.01.2010 r. do 07.11.2011 r. trzech uczestników ŚDS w Ślesinie podjęło zatrudnienie po opuszczeniu Domu: dwóch w Zakładzie Aktywności Zawodowej w xxx, jeden u prywatnego przedsiębiorcy z xxx xxx.

W kwestii gospodarki depozytami uczestników ustalono, Ŝe:

− w ŚDS w Ślesinie nie prowadzi się depozytów pienięŜnych i rzeczowych dla uczestników pobytu całodobowego i dziennego. Z informacji pracownika socjalnego wynika, Ŝe przechowywane są środki finansowe 2 uczestniczek pobytu całodobowego [ zał. nr 17 poz. 50 i 52 ], „ (…) na prośbę uczestniczek. Znajdują się one w xxx xxx, w pokoju pracownika xxx . xxx zabezpieczona jest zamkiem xxx do którego klucz posiadam tylko xxx. W przypadku mojej nieobecności klucz do xxx przekazuję drugiemu pracownikowi xxx. KaŜda wpłata bądź wypłata jest odnotowywana, potwierdzona podpisem uczestnika oraz pracownika (…) . Zdaniem Zespół inspektorów kaŜda wpłata i wypłata środków uczestniczek powinna być dokonywana komisyjnie, w składzie najmniej 3 osób ( w tym 2 pracowników Domu i uczestnika/ opiekuna prawnego), co powinno być udokumentowane podpisami członków tej komisji [ zał. nr 67].

3) dokumentacja terapeutyczna

Zajęcia dla uczestników w ŚDS w Ślesinie odbywają się indywidualnie lub w grupach, nad którymi opiekę sprawują terapeuci, pielęgniarka, pracownicy socjalni i opiekunowie. Uczestnicy mają moŜliwość udziału w zajęciach w pracowniach z uwzględnieniem zainteresowań oraz stanu psychofizycznego. Kierownik ŚDS, w Ślesinie wyjaśnił, Ŝe „(…) ze względu na specyfikę osób przewlekle xxx xxx, ich labilność emocjonalną i psychiczną oraz duŜe poczucie własnej niezaleŜności i chęć do samostanowienia, zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ślesinie są organizowane w następujący sposób:

− uczestnicy są przyporządkowani do treningów zgodnie ze swoimi indywidualnymi planami wspierająco – aktywizującymi, które realizowane są w róŜnych i odpowiednich pomieszczeniach Domu oraz poza Domem, m.in. w pracowniach (informatyczna, gospodarstwa domowego, kawiarnia, artystyczna), pokoju wyciszeń oraz łazienkach, w mieście, w ośrodkach zdrowia, ośrodkach kultury itp.,

− w ramach zajęć odbywają się równieŜ zebrania Rady Domu uczestników,

− pracownicy mają obowiązek raz lub dwa razy w miesiącu organizować zajęcia dodatkowe dla uczestników w formie zajęć cyklicznych lub jednorazowych, przy udziale wybranych uczestników,

− w Domu organizowane są obchody typowych świąt kalendarzowych, równieŜ urodziny uczestników i pracowników.

Wszystkie zajęcia są organizowane indywidualnie lub grupowo, zgodnie z Planem uczestnika Domu (…)” [zał. nr54 ].

Dokumentację terapeutyczną stanowią:

− program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [ zał. nr 7],

− roczny plan pracy na dany rok [zał. nr 7],

− miesięczne plany pracy członków zespołu wspierająco – aktywizującego [zał. nr 55],

− indywidualne plany pracy członka Zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego ŚDS w Ślesinie na dany rok [zał. nr 42] i [zał. nr 56 ],

− „Dzienniki zajęć ”:

� przygotowano dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne w ŚDS w Ślesinie, na co wskazuje stosowane nazewnictwo: „ data i godziny pracy terapeutycznej”, „Podpis terapeuty”, a nie przypisano „Dzienników zajęć” do danej pracowni. Na tej podstawie trudno ustalić: jakie zajęcia w danym dniu i w jakiej pracowni się odbyły, kto zajęcia prowadził, kto w zajęciach uczestniczył, jakie wystąpiły trudności podczas realizacji zajęć z uczestnikami,

� w „Dziennikach zajęć” prowadzonych indywidualnie, przez poszczególnych członków Zespołu wspierająco – aktywizującego, kaŜdy z pracowników Zespołu dokonywał wpisów tylko w te dni, kiedy pełnił dyŜur. Wpisy w „Dzienniku zajęć” poszczególnego członka zespołu rejestrowały wykaz zajęć przez niego prowadzonych w roku 2010 i 2011,

� w 1 przypadku wpisy dokonywane w „Dzienniku zajęć” były wyczerpujące - prowadzonym przez osobę zatrudnioną na stanowisku pielęgniarki. Wskazywały tematykę zajęć lub rozmów, opis i ich przebieg, z wskazaniem imiennym uczestników zajęć. W pozostałych przypadkach wpisy do Dzienników zajęć były prowadzone lakoniczne, hasłowo np. „Prac. artystyczna”, „malowanie”, „rozmowy terapeutyczne”, „spacer”, „wycinanie w drewnie”. Brak sprecyzowania tematyki zajęć, opisu ich przebiegu lub czego dotyczyły rozmowy, w jakim celu były prowadzone, brak wskazania osób biorących udział w zajęciach, brak adnotacji o zachowaniu, aktywności poszczególnych uczestników zajęć, w jednym przypadku w dniu 03.02.2010 r., wskazywano osobę biorącą udział w zajęciach, ale nie była ona obecna w tym dniu w ŚDS ( gdzie ujęto nieobecnego uczestnika wskazanego w zał. nr 17 poz. 25, por. zał. nr 60).

− indywidualne teczki terapeutyczne zawierające:

� I część – Sprawy socjalno – bytowe, � II część – Terapia - zawierające indywidualne plany postępowania wspierająco-

aktywizującego składające się z 3 części: o indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego uczestnika wraz

z załącznikiem do ww. planu, w którym dokonywane jest podsumowanie indywidualnej pracy z uczestnikiem (z uwzględnieniem przebiegu realizacji planu, osiągniętych rezultatów i jego modyfikacji). Ww. dokument był sporządzany raz na 6 miesięcy, opatrzony podpisami członków zespołu dokonujących podsumowań indywidualnej pracy z uczestnikiem oraz podpisem uczestnika akceptującego plan,

o oceny indywidualnej uczestnika: wstępnej, okresowej i końcowej. W indywidualnej dokumentacji pracy z uczestnikami: „Indywidualnym planie postępowania” oraz „Ocenie indywidualnej uczestnika” nie wskazywano pracownika, odpowiedzialnego za realizację i dokonywanie zapisów w ww. dokumentach [ zał. nr59],

� III część - Dokumentacja medyczna uczestnika – zawierała m.in. kopie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, opinie specjalistów.

Indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. (§ 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społeczne z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

Zespół opracowuje indywidualne plany postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestników, na podstawie których przebiega praca z osobą kierowaną. IPPWA zawierają rozpoznanie moŜliwości problemów uczestnika, cele, rodzaj zajęć, metody i formy pracy oraz osobę odpowiedzialną za pracę z uczestnikiem w danym obszarze i okresie. Z podsumowania IPPWA wynika jakie są efekty prowadzonej terapii, które zaznaczone są w postaci opisu o poraŜkach i sukcesach uczestnika, co stanowi podstawę do kontynuowania programu w danym obszarze bądź jego zmianę na następny okres. IPWA zawierały podpisy zespołu oraz uczestnika, wobec tego moŜna stwierdzić, iŜ opracowywane były z udziałem uczestnika, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem [por. zał. 59].

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wynosi nie mniej niŜ 1 etat na: (…) 7 uczestników w domu typu A (§ 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238 poz. 1586).

Od 01.12.2004 r. w Domu funkcjonuje Zespół terapeutyczny powołany Zarządzeniem Nr 10/2004 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie z dnia 01.12.2004 r., zmieniony Zarządzeniem nr 3/2011 kierownika ŚDS Ślesinie w dn. 31.01.2011 r. w sprawie powołania zespołu wspierająco – aktywizującego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie [zał. nr 57]. Zespołowi wspierająco – aktywizującemu przewodniczy kierownik ŚDS w Ślesinie. W skład Zespołu w czasie kontroli wchodziło 10 osób, zatrudnionych na umowę o pracę w łącznym wymiarze 9,50 etatów:

� kierownik - 1 osoba w wymiarze 1 etatu, � pracownicy socjalni - 2 osoby w wymiarze 1,50 etatu, � starszy instruktor terapii zajęciowej - 1 osoba w wymiarze 1 etatu, � instruktorzy terapii zajęciowej - 3 osoby w wymiarze 3 etatów, � pielęgniarka – 1 osoba w wymiarze 1 etatu, � starszy opiekun - 1 osoba w wymiarze 1 etatu, � opiekun – 1 osoba w wymiarze 1 etatu.

Zgodnie z treścią § 12 ust Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego w ŚDS w Ślesinie winien wynosić nie mniej niŜ 1 etat na 7 uczestników (Dom typu A). Według stanu na dzień 07.11.2011 r. wskaźnik zatrudnienia Zespołu wspierająco - aktywizującego w ŚDS w Ślesinie – typ Domu A, wynosił 1 etat na 3,70 uczestników, co jest zgodne z ww. rozporządzeniem. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe do obsługi 35 uczestników Domu zatrudniono 2 osoby w wymiarze 1,50 etatów na stanowiskach pracowników socjalnych. Spotkania Zespołu wspierająco – aktywizującego odbywają się częściej niŜ raz na 6 miesięcy i są protokołowane. Z analizy poddanej przez zespół inspektorów zawartości teczki „Zebrania Zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego w 2010 r. i Zespołu wspierająco –aktywizującego w 2011 r.” wynika, Ŝe w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, a od stycznia 2011 r. do dnia kontroli (07.11.2011 r.) – 9 posiedzeń.

W protokołach z posiedzeń ujmowane były następujące informacje:

− w 2010 r. – w protokołach zawierano: ogólną informację o sprawach organizacji pracy Zespołu oraz ogólną informację o sprawach bieŜących funkcjonowania Domu. Protokoły były kaŜdorazowo opatrzone podpisami członków Zespołu uczestniczących w spotkaniu oraz opatrzone datą ich sporządzenia,

− w 2011 r. - z treści protokołów wynika, Ŝe spotkania Zespołu odbywały się planowo oraz dodatkowo, w sytuacji zdarzeń nagłych, dotyczących funkcjonowania uczestników w Domu. W protokołach zawierano m.in. informacje o dokonanych ustaleniach Zespołu w kontekście realizacji „Indywidualnych Programów Wspierająco - Rehabilitacyjnych” uczestników w ŚDS. W treści protokołów, przy omawianiu ustaleń dotyczących realizacji „Indywidualnych Programów Wspierająco - Rehabilitacyjnych” dla uczestników Domu, imiennie wskazywano tylko tych uczestników, dla których Zespół spotykał się w sytuacji zdarzeń nagłych. Natomiast z treści protokołów nie wynika, które z pozostałych „Indywidualnych Programów Wspierająco - Rehabilitacyjnych” uczestników Domu były modyfikowane na poszczególnych spotkaniach Zespołu, poniewaŜ nie zawierano takiej informacji w ww. protokołach. Protokoły były kaŜdorazowo opatrzone podpisami członków Zespołu uczestniczących w spotkaniu oraz opatrzone datą ich sporządzenia.

Przykładowe kserokopie: protokołów z posiedzeń Zespołu wspierająco – rehabilitacyjnego z 2010 r. (szt. - 2) oraz protokołów z posiedzeń Zespołu wspierająco – aktywizującego – 2011 r. do dnia kontroli stanowi zał. Nr 58 do protokołu.

Zaznaczyć naleŜy, iŜ ocena funkcjonowania kaŜdego uczestnika w formie opisowej sporządzana była na drukach pt. „Ocena aktywizacji uczestnika” i „Ocena indywidualna uczestnika wstępna/okresowa/końcowa” i umieszczana w indywidualnej dokumentacji prowadzonej odrębnie dla kaŜdego z uczestników zajęć. Wzory dokumentacji prowadzonej dla kaŜdego uczestnika w ŚDS w Ślesinie są załącznikiem nr 59. Do celów kontrolnych poddano kompleksowej analizie teczki zawierające dokumentacje osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie:

− 5 teczek zawierających dokumentacje osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na pobyt całodobowy, według stanu na dzień kontroli, co stanowi 100% dokumentacji osób skierowanych na pobyt całodobowy,

− 6 teczek zawierających dokumentacje osób skierowanych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie na pobyt dzienny, co stanowi 20% dokumentacji osób skierowanych na pobyt dzienny.

INDYWIDUALNA DOKUMENTACJA UCZESTNIKÓW PODDANA KONTROLI KaŜda poddana kontroli teczka z dokumentacją podzielono na 3 części: I część – Sprawy socjalno – bytowe II część – Terapia III część – Dokumentacja medyczna Uczestnicy ŚDS w Ślesinie, skierowani na pobyt całodobowy:

1. Uczestniczka wskazana w zał. nr 17, poz. 50 – gm. xxx Część I:

� Osoba xxx xxx do pracy w gospodarstwie rolnym na xxx – orzeczenie Komisji xxx xxx xxxx,

� Pobyt całodobowy w ŚDS w Ślesinie:

− od xxx 2011 r. do xxx 2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR xxx z xxx 2011 r.

� Ustalenie odpłatności:

– w wys. xxxx zł miesięcznie od xxx 2011 r. do xxx 2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 11 z xxx 2011 r., przy czym za okres od xxx 2011 r. do xxx 2011 r. w wys. xxxx zł.,

� Dokumenty:

– wywiad środowiskowy, przeprowadzony w dn. xxx 2011 r. przez MGOPS w xxx,

– zaświadczenie. lekarza xxx (zawiera rozpoznanie kliniczne i kwalifikację kierująca do ŚDS),

– ustalone źródło dochodu osoby kierowanej – xxx,

– „Informacja dotycząca osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie” – w postaci druku zawierającego: pieczęć nagłówkową ŚDS, dane osobowe uczestnika, dochód uczestnika, sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i pozostałą uczestnika, umiejętności uczestnika, gdzie zaznaczono, iŜ uczestnik: potrafi i dba o xxx xxx, ale xxx przykłada do tego wagi, porusza się samodzielnie, sprząta po xxx, nawiązuje kontakty z innymi, ale często lubi być xxx. Brak daty sporządzenia informacji i podpisów osób ją sporządzających,

– Notatka słuŜbowa z 04.10.2011 r. z informacją, iŜ prac. socjalny w dniu 03.10.2011 r. rozmawiała z uczestniczką i zapoznała ją z zasadami podczas pobytu całodobowego i o planie dnia w ŚDS. Brak podpisu uczestnika,

– Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa xxx i obok xxx) oraz wpis kierownika ŚDS o treści: „Proszę o dawkowanie xxx” z podpisem uczestniczki,

– Notatka z xxx.2011 r. z podpisem uczestnika informująca, iŜ ww. odebrała wszystkie swoje xxx, które miała w ŚDS w Ślesinie,

– „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestniczki, PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, dane opiekuna lub rodziny, źródło dochodu, okres, na jaki została skierowana. Karta opatrzona podpisem pracownika socjalnego z dnia 05.10.2011 r.,

– „Diagnoza wstępna”, w tym Kontakt z rodziną, gdzie wskazano m.in.: wiek uczestniczki - xxx lat oraz wskazano, Ŝe ma xxx, z którą utrzymuje xxx kontakty. Zamieszkuje xxx. Karta opatrzona podpisem pracownika socjalnego z dnia 05.10.2011 r.,

– „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxx, diagnozę xxx, nr telefonu, dane opiekuna lub rodziny oraz jego nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana. Brak daty i podpisy osoby sporządzającej,

– Pisemna rezygnacja uczestniczki z pobytu w ŚDS od dnia xxx.2011 r. skierowana za pośrednictwem Ośrodka do PCPR w Koninie. Powód: „obawa o xxx i xxx ”. Podpis: uczestniczki i podpis kierownika z adnotacją „Otrzymałam dn. xxx.2011 r.” .

Część II: Zgodnie z informacją kierownika ŚDS., uczestniczka zbyt krótko przebywała w ŚDS w związku z czym Zespół wspierająco –aktywizujący nie przygotował „Indywidualnego plan postępowania” oraz nie dokonał „Oceny indywidualnej uczestnika” co jest zgodne z (treścią §7, ust.6 Rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U. Nr 238 poz. 1586). Część III:

� Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa xxx i dawkowanie) z podpisem i pieczęcią xxx oraz wpis kierownika ŚDS o treści „Proszę o dawkowanie xxx” z podpisem uczestniczki,

� „Opinia xxx” z dnia 26.10.2011 r. zawierająca: rozpoznanie, wywiad, funkcjonowanie społeczne, emocjonalne oraz zalecenia dla Zespołu wpierająco – aktywizującego opatrzone podpisem xxx,

� „Zaświadczenie xxx xxx lub xxx” z dnia xxx.2011 r. (podpisane przez xxx xxx ) ze wskazaniem konieczności pobytu w ŚDS,

� Zaświadczenie lekarza rodzinnego z NZOZ w xxx ze wskazaniem pobytu w ŚDS (podpisane przez lekarza rodzinnego),

� „Karty xxx xxx”.

2. Uczestniczka wskazana w zał. nr 17, poz. 19 – zam. gm. xxx Część I:

� Osoba xxx niezdolna do pracy na xxx – xxx stopień xxx,


– od xxx 2011 r. do xxx 2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III- xxx/11 z xxx 2011 r., wcześniej skierowana na pobyt dzienny od xxx .2011 r. do xxx .2012 r. (decyzja PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 11 z xxx.2011r. wygaszona z dniem xxx.2011 r., decyzją PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/11 z xxx.2011 r.

� Ustalenie odpłatności: – w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR

w Koninie: PCPR-III-xxx//11 z xxx.2011 r., przy czym za okres od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. w wys. xxx zł,

� Dokumenty: – pismo kierownika ŚDS w Ślesinie do dyr. PCPR w Koninie o skierowanie uczestnika,

– wywiad środowiskowy z dnia xxx.2011 r. oraz xxx.2011 r. przeprowadzony przez GOPS w xxx,

– zaświadczenie xxx z NZOZ w xxx z 18.01.2011 r. – wskazany pobyt w ŚDS,

– zaświadczenie xxx xxx (zawiera rozpoznanie xxx i kwalifikację kierująca do ŚDS ),

– „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestniczki, PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, dane opiekuna lub rodziny, źródło dochodu, okres, na jaki został skierowany. Brak daty i podpisu osoby sporządzającej,

– „Diagnoza wstępna”, w tym Kontakt z rodziną , gdzie wskazano m.in.: wiek uczestniczki -xxx lat, ma xxx xxx , z którymi zamieszkuje w xxx domu, prowadząc xxx gospodarstwo domowe. Brak informacji o tym kto sporządził ww. dokument i kiedy,

– „Informacja dotycząca osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie” z dnia xxx.2011 r. – w postaci druku zawierającego: pieczęć nagłówkową ŚDS, dane osobowe uczestnika, dochód uczestnika, sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną i pozostałą uczestnika, umiejętności uczestnika, gdzie zaznaczono, iŜ uczestnik: potrafi i dba o xxx xxx, ale nie przykłada do tego wagi, porusza się xxx przy pomocy xxx, nie xxx po xxx, nawiązuje kontakty z innymi. Ww. dokument był opatrzony podpisem pracownika socjalnego i kierownika ŚDS,

– Notatka słuŜbowa z 18.01.2011 r. z informacją o rozmowie telefonicznej z uczestniczką przeprowadzonej przez prac. socjalnego celem przekazania zasad funkcjonowania ŚDS i o planie dnia w ŚDS,

– Kontrakt terapeutyczny z xxx.2011r,

– kserokopia Regulaminu uczestników z podpisem uczestniczki potwierdzającym zapoznanie się z jego treścią,

– ustalone źródło utrzymania: xxx i xxx xxx.

Część II:

� „Indywidualny plan postępowania” zawiera diagnozę dla uczestnika w której określono, Ŝe uczestnik wymaga pobytu na okres xxx miesięcy na pobyt całodobowy i xxx lata na pobyt dzienny. „Indywidualny plan postępowania” był zaakceptowany podpisem uczestnika i członków Zespołu w marcu 2011 r.,

� „Oceny indywidualne uczestnika” przygotowywane były cyklicznie, raz na 6 miesięcy. Z ostatniej oceny wynika, Ŝe uczestniczka porusza się samodzielnie, przy pomocy kul i jest samodzielna w samoobsłudze, uczestniczy aktywnie w zajęciach. „Oceny indywidualne uczestnika” - były opatrzone podpisami członków Zespołu wspierająco – aktywizującego, ostatnia ocena była dokonana w sierpniu 2011 r.

Część III:

� Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa xxx i dawkowanie) z podpisem i pieczęcią xxx oraz wpis kierownika ŚDS o treści „Proszę o dawkowanie xxx” z jego podpisem,

� „Opinia xxx” z dnia xxx.2011 r. zawierająca: rozpoznanie i kierująca na pobyt w ŚDS, podpisana przez xxx,

� „Karta xxx” z dn. xxx.2011 r., zawierająca: diagnozę xxx, podpisana przez xxx,

� „Karta xxx”, w tym:

– przyjmowane xxx zawierająca dawkowanie przyjmowanych xxx – brak daty i podpisu osoby sporządzającej wpis i zlecającej zaŜycie xxx.

– Zaświadczenie xxx rodzinnego z NZOZ w xxx z xxx.2011 r. ze wskazaniem pobytu w ŚDS,

– „Zaświadczenie xxx xxx lub xxx” z Poradni xxx xxx w xxx ze wskazaniem pobytu w ŚDS,

– „Karty xxx xxx”.

3. Uczestnik wskazany w zał. nr17, poz.49 – zam. gm. xxx Część I:

� Osoba xxx _ xxx xxx z xxx stanu zdrowia przyznana na xxx – orzeczenie xxx xxx,


– od xxx.2009 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 09 z 01.09.2009 r.

– od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/10 z xxx.2010 r.

– od xxx 2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/10 z xxx.2010 r.

– od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx10 z 02.11.2010 r.

– od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx11 z 30.06.2011 r.

– od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 11 z xxx 2011 r. wcześniej skierowana na pobyt dzienny od xxx 2011 r. do xxx 2012 r. (decyzją PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx11 z xxx.2011 r. wygaszona z dniem xxx.2011 r. decyzją PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx11 z xxx.2011 r.


– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/10 z 01.04.2010 r.,

– w wys. xxx zł zmiana w odpłatności od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-/10 z 16.04.2010 r.,

– w wys. xxx zł miesięcznie zmiana w odpłatności od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: xxx/10 z 01.10.2010 r.,

– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2010 r. do xxx.2010 r. na podstawie decyzji. PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/10 z 02.11.2010 r.,

– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie ustalającej odpłatność: PCPR-III-xxx 11 z 30.06.2011 r.,

– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie ustalającej odpłatność: PCPR-III-xxx 08/11 z 15.09.2011 r.,

� Dokumenty:

– pismo kierownika ŚDS w Ślesinie do dyr. PCPR w Koninie z dnia 12.09.2011 r. o skierowanie uczestnika na pobyt całodobowy na 3 miesiące,

– wywiad środowiskowy z dnia xxx.2010 r. i xxx .2011 r. przeprowadzony przez GOPS w xxx,

– zaświadczenie lekarza z NZOZ w xxx – wskazany pobyt w ŚDS,

– zaświadczenie lekarza xxx – wskazany pobyt w ŚDS,

– zaświadczenie lekarza xxx – wskazany pobyt w ŚDS,

– ustalone źródło dochodu uczestnika – xxx,

– „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień niepełnosprawności, diagnozę lekarską, nr telefonu, dane opiekuna lub rodziny oraz nr telefonu uczestnika, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki został skierowany, brak daty i podpisu osoby sporządzającej,

− „Informacja dotycząca osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie” z dnia 19.05.2011 r. – w postaci druku zawierającego: pieczęć nagłówkową ŚDS, dane osobowe uczestnika, dochód uczestnika, sytuację rodzinną , mieszkaniową, zdrowotną i pozostałą uczestnika, umiejętności uczestnika, gdzie zaznaczono, iŜ uczestnik m.in.: dba o xxx xxx, porusza się xxx, xxx nawiązywać kontakty. Pod Kartą podpis pracownika socjalnego,

− „Diagnoza wstępna”, w tym Kontakt z rodziną z 04.07.2011 r. z podpisem i pieczęcią pracownika socjalnego, gdzie wskazano m.in.: wiek uczestnika -xx lat, stan cywilny - xxx, ma xxx xxx, z którymi utrzymuje xxx kontakt. Dom xxx w którym mieszkał uczestnik jest xxx przez xxx „(…)xxx xxx (…)”.

Część II:

� „Indywidualne plany postępowania” zawierają diagnozy dla uczestnika w której określono czas niezbędny do realizacji indywidualnego planu. W zakresie ostatniego „Indywidualnego planu postępowania” ustalono, Ŝe uczestnik wymaga pobytu całodobowego na okres xxx miesięcy. „Indywidualny plan postępowania” był zaakceptowany podpisem uczestnika i członków Zespołu we wrześniu 2011 r.,

� „Oceny indywidualne uczestnika” przygotowywane były cyklicznie, raz na 6 miesięcy. Z ostatniej oceny wynika, Ŝe uczestnik pomimo swojej xxx : jest osobą xxx i xxx (xxx xxx xxx) porusza się xxx i jest xxx w samoobsłudze, uczestniczy xxx w zajęciach. „Oceny indywidualna uczestnika” - były opatrzone podpisami członków Zespołu wspierająco – aktywizującego, ostatnia ocena była dokonana w październiku 2011 r.

Część III:

� Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa leku i obok dawkowanie)

� z podpisem i pieczęcią lekarza oraz wpis kierownika ŚDS o treści „Proszę o dawkowanie xxx” z podpisem uczestnika,

� „Opinia xxx” zawierająca wskazania do pobytu w ŚDS, opatrzona podpisem xxx:

– rozpoznanie (xxx xxx , xxx xxx xxx)

� „Karta xxx”, w tym: – faktury VAT za zakup xxx wystawione na nazwisko uczestnika,

– „Opinia lekarza xxx lub xxx” z 29.08.2008 r.,

– „Karty leczenia xxx”.

4. Uczestniczka wskazana w zał. nr 17,poz.27 – gm. xxx Część I:

� Osoba xxx xxx do pracy w xxx xxx i xxx xxx na xxx – xxx xxx xxxx xxxx,


– od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 11 z 31.08.2011 r.,

– wcześniej skierowana na pobyt xxx od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. (decyzją PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/11 z 31.05.2011 r.),


– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/11 z 31.08.2011 r.

� Dokumenty:

– wywiady środowiskowe z dnia xxx.2011 r. i xxx.2011 r. przeprowadzone przez MGOPS w xxx,

– zaświadczenie lekarza z NZOZ w xxx – wskazany pobyt w ŚDS,

– zaświadczenie lekarza xxx z dn. 11.05.2011 r. (zawiera rozpoznanie xxx i kwalifikację kierująca do ŚDS ) – wskazany pobyt w ŚDS,

– ustalone źródło dochodu uczestnika - xxx.

− „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxx, diagnozę xxx, nr telefonu, dane opiekuna lub rodziny oraz jego nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki uczestniczka została skierowana. Brak daty i podpisy osoby sporządzającej,

− Notatki słuŜbowe z 19.05.2011 r. i 30.08.2011 r. z informacją, iŜ prac. socjalny rozmawiała z uczestniczką i zapoznała ją z zasadami podczas pobytu i odpłatności za pobyt w ŚDS i planem dnia w Ośrodku. Brak podpisów uczestnika,

− Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa xxx i obok dawkowanie) oraz wpis kierownika ŚDS o treści „Proszę o dawkowanie xxx” z podpisem uczestnika,

− „Informacje dotycząca osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie” z dnia 19.05.2011 r. – w postaci druku zawierającego: pieczęć nagłówkową ŚDS, dane osobowe uczestnika, dochód uczestnika, sytuację rodzinną (prowadzi xxx xxx xxx z xxx i xxx xxx), mieszkaniową, zdrowotną i pozostałą uczestnika, umiejętności uczestnika, gdzie zaznaczono, iŜ uczestnik m.in.: potrafi dbać o xxx xxx, ale xxx przywiązuje do tego wagi, porusza się xxx, xxx potrafi nawiązywać i xxx kontaktów z innymi, xxx chce przyjmować xxx, wymaga wsparcia zarówno sama xxx jak i xxx xxx, który stwierdził, iŜ xxx xxxx jest dla niego „xxx xxx”. Pod Kartą podpis pracownika socjalnego i kierownika ŚDS w Ślesinie,

− „Diagnoza wstępna”, w tym Kontakt z rodziną z 01.06.2011 r. z podpisem i pieczęcią pracownika socjalnego, gdzie wskazano m.in.: wiek uczestniczki -xx lat, stan cywilny - xxx, prowadzi xxx gospodarstwo domowe z xxx. xxx nie xxx sobie z opieką nad xxx, sam xxx xxx,

− ustalone źródło dochodu uczestnika – xxx oraz xxx xxx.

Część II:

� „Indywidualny plan postępowania” zawiera diagnozę wstępną dla uczestnika w której określono czas niezbędny do realizacji indywidualnego planu w zakresie pobytu dziennego na okres xxx lat. „Indywidualny plan postępowania” był zaakceptowany podpisem członków Zespołu, brak podpisu uczestniczki,

� „Ocena indywidualna uczestnika” zawiera ocenę wstępną, z której wynika, Ŝe uczestniczka xxx się przebywać w xxx xxx, niezbędny xxx kontakt z xxx, o którego xxx pytała, wymaga

xxx. W związku z powyŜszym Zespół planuje m.in. wsparcie xxx i treningi xxx. „Ocena indywidualna uczestnika” - wstępna była opatrzona podpisami członków Zespołu wspierająco – aktywizującego we wrześniu 2011 r.

Część III:

� „Karta oczekującego na miejsce w ŚDS pobyt dzienny/pobyt całodobowy” z 10.05.2011 r. – zgłoszenie przyjęte przez kierownika ŚDS od prac. socjalnego z MGOPS w xxx,

� „Opinia xxx” z 15.06.2011 r. kierująca do ŚDS, opatrzona podpisem xxx, � Zaświadczenie lekarza xxx z xxx w xxx wskazujące na braku przeciwwskazań do pobytu w

ŚDS, � Zaświadczenie lekarza z NZOZ w xxx o stanie xxx i braku przeciwwskazań do pobytu w ŚDS, � „Karty leczenia xxx”.

5. Uczestniczka wskazana w zał. nr 17, poz. 52 zam. gm. xxx Część I:

� Osoba xxx w xxx xxx, wymaga stałej i długotrwałej opieki ze strony osób drugich,


– od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx 11 z 31.08.2011 r.

� Dokumenty:

– wywiady środowiskowy z dn. 16.08.2011 r. przeprowadzony przez pracownika GOPS w xxx xxx,

– ustalone źródło dochodu - xxx.

Brak w dokumentacji zaświadczenia lekarza z NZOZ oraz zaświadczenia lekarza xxx lub xxx o wskazaniu pobytu w ŚDS


– w wys. xxx zł miesięcznie od xxx.2011 r. do xxx.2011 r. na podstawie decyzji PCPR w Koninie: PCPR-III-xxx/11 z 31.08.2011 r.

� Dokumenty:

− pismo uczestniczki z xxx.2011 r. skierowane do dyr. PCPR w Koninie za pośrednictwem kierownika ŚDS z prośbą o przedłuŜenie pobytu w ŚDS z podpisem uczestniczki i kierownika ŚDS z jego adnotacją: „Otrzymałam xxx.2011 r.”,

− pismo uczestniczki z xxx.2011 r. skierowane do ZUS-u Inspektoratu w Koninie z prośbą o przekazywanie xxx na adres ŚDS w Ślesinie,

− Notatka słuŜbowa z 31.08.2011 r. z informacją o rozmowie telefonicznej z pracownikiem ŚDS w xxx, gdzie wówczas xxx uczestniczka, przeprowadzoną przez prac. socjalnego z opisem xxx uczestniczki w tamtejszym ŚDS – osoba m.in. samodzielna,

− „Informacja dotycząca osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS w Ślesinie” z dnia 02.09.2011 r. – w postaci druku zawierającego: pieczęć nagłówkową ŚDS, dane osobowe uczestnika, dochód uczestnika, sytuację rodzinną, mieszkaniową, zdrowotną

i pozostałą uczestnika, umiejętności uczestnika, gdzie zaznaczono, iŜ uczestnik m.in.: potrafi i dba o xxx xxx, porusza się xxx przy pomocy xxx, xxx po sobie, xxx kontakty z innymi, nie xxx xxx, xxx zna się na xxx. Pod Kartą podpis pracownika socjalnego,

− „Diagnoza wstępna”, w tym Kontakt z rodziną z 02.09.2011 r. z podpisem i pieczęcią pracownika socjalnego, gdzie wskazano m.in.: wiek uczestniczki -xx lat, stan cywilny - xxx, prowadzi xxx xxx xxx. Mieszkanie xxx dzieli z xxx, xxx, jego xxx i ich xxx. xxx nie xxx. xxx jest xxx i xxx xxx wobec xxx. xxx „ zabierał xxx dotychczas xxx”,

– w „Kontrakcie” zapisano, iŜ: Uczestniczka mieszka z xxx, xxx, xxx xxx i xxx, których wymieniono z imienia i nazwiska. ZauwaŜono, Ŝe czuje się w rodzinie xxx, xxx.

Część II:

� „Indywidualny plan postępowania” zawiera diagnozę wstępną dla uczestnika w której określono czas niezbędny do realizacji indywidualnego planu w zakresie pobytu całodobowego na okres jednego miesiąca, w zakresie pobytu dziennego na okres xxx lat. „Indywidualny plan postępowania” był zaakceptowany podpisem uczestnika i członków Zespołu,

� „Ocena indywidualna uczestnika” zawiera ocenę wstępną, z której wynika, Ŝe uczestniczka xxx potrafi wskazać xxx (nie zna się na xxx), xxx i xxx, jednakŜe potrafi się xxx. W związku z powyŜszym Zespół planuje m.in. treningi gospodarowania xxx xxx xxx. „Ocena indywidualna uczestnika” - wstępna była opatrzona podpisami członków Zespołu wspierająco – aktywizującego w dniu 14.11.2011 r.

Część III:

� „Karta xxx” z 26.10.2011 r. (sporządzana przez xxx zatrudnionego w ŚDS),

� „Opinia xxx” z 21.09.2011 r. (sporządzona przez xxx zatrudnionego w ŚDS), gdzie ujęto: diagnozę i wskazania dla Zespołu wspierająco – aktywizującego: wymaga xxx xxx w zakresie funkcji xxx jak i wsparcia xxx ze strony otoczenia,

� „Karty xxx xxx”,

� Informacja o przyjmowanych xxx (imię, nazwisko, nazwa xxx i obok dawkowanie). Brak daty i podpisu osoby sporządzającej ww. informację.

Wszystkie ww. osoby były skierowane decyzjami PCPR w Koninie do końca 2011 r.

Uczestnicy ŚDS w Ślesinie skierowani na pobyt dzienny:

1. Uczestnik wskazany w zał. nr 17, poz.39 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba o xxx stopniu xxx, przyznanym na xxx, przed xx rokiem Ŝycia, ze wskazaniem do xxx xxx i korzystania z systemu opieki społecznej m.in.

� pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie: − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/10 z dn.01.03.2010 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2010 r. do xxx.2012 r., − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/10 z dn. xxx.2011 r.

o odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2012 r.,

− decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/11 z dn.xxx.2011 r. kierująca ww. na pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.,

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/11 z dnia xxx.2011 r. o odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxx, diagnozę xxx, nr telefonu, dane opiekuna – gdzie zapisano, Ŝe opiekunem xxx ww. jest xxx oraz jego nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki został skierowany,

� Wniosek xxx zainteresowanego o przyjęcie xxx na pobyt dzienny do ŚDS, z 04.02.2011 r., � „Regulamin dla uczestników ŚDS w Ślesinie” opatrzony podpisem uczestnika w dn. 01.09.

2009 r., brak podpisu opiekuna xxx.

Część II:

� „Indywidualny plan postępowania” zawiera diagnozy, opracowywane w okresach 6 – miesięcznych (w tym diagnozę wstępną) dla uczestnika, przez członków Zespołu. Na podstawie powyŜszych diagnoz Zespół ustalał plan wspierająco aktywizujący dla uczestnika, który był kaŜdorazowo zaakceptowany podpisem uczestnika i członków Zespołu,

� „Ocena indywidualna uczestnika” była dokonywana co pół roku i zawierała podsumowania z osiągniętych rezultatów załoŜonego indywidualnego plany nabywania umiejętności, koniecznych do uzyskania samodzielności w Ŝyciu indywidualnym, społecznym. Na podstawie powyŜszej dokumentacji wytyczano indywidualny plan pracy w cyklach co 6 miesięcy, dokonując jego modyfikacji.

Część III:

� „Rejestr xxx xxx ” z dnia xxx.2010 r., xxx.2010 r. i xxx.2010 r. opatrzone podpisem xxx i xxx � „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia 09.09.2009 r. (podpisane przez xxx xxx ) ze

wskazaniem konieczności pobytu w ŚDS, � „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. jest xxx xxx, zamieszkuje z xxx i

xxx, � Zaświadczenie lekarza rodzinnego z NZOZ w xxx, ze wskazaniem pobytu w ŚDS (podpisane

przez lekarza xxx), � Informacja o wyniku badań xxx – z dn. xxx.2009 r., opatrzone podpisem , � Wypis dla xxx z pobytu na xxx xxx od 17.09 do 30.09.2011 r., opatrzony podpisem lekarza, � „Karta xxx: indywidualny program xxx ” zawarto 6 wpisów, dotyczących specjalistycznych

xxx xxx, dokonanych w 2010 r. Wpisy w ww. dokumencie opatrzono kaŜdorazowo podpisem - xxx.

2. Uczestniczka ,wskazana w zał. nr 17, poz.18 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba całkowicie xxx do xxx egzystencji – wypis z treści xxx xxx z 21.04.2005 r.

� wniosek zainteresowanej o skierowanie do ŚDS w Ślesinie na pobyt dzienny, bez wskazania daty oraz wniosek z dn. 07.02.2011 r.,

� wywiad środowiskowy z xxx 2010 r. oraz wywiad. środowiskowy z dn. xxx.2011 r., � kontrakt zawarty z zainteresowaną w dn. xxx.2010 r. oraz w dn. xxx.2010 r. � pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie:


− decyzji PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/10 z dn. xxx.2010 r. ustalająca odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r.

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/10 z dnia xxx.2010 r. o zmianie w odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r.,

− decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx11 z dn.xxx.2011 r. kierująca ww. na pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.,

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/11 z dnia xxx.2011 r. zwalniająca z odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxx, diagnozę xxx, nr telefonu, dane opiekuna oraz jej nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana. Brak podpisu osoby sporządzającej ww. dokument.

Część II:



Część III:

� „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. jest xxx xxx do pracy i xxx xxx oraz , Ŝe zamieszkuje xxx xxx, a takŜe, Ŝe utrzymuje kontakt z xxx xxx,

� „Rejestr wizyt xxx” z dnia 28.10.2010 r., opatrzone podpisem xxx i xxx,

� „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia 13.08.2008 r. (podpisane przez xxx xxx ) ze wskazaniem konieczności pobytu w ŚDS,

� „Karta xxx: indywidualny program xxx ”: zawarto 6 wpisów- dotyczących xxx xxx xxx . Wpisów dokonano w 2010 r., kaŜdorazowo opatrzono podpisem - xxx.

3. Uczestniczka ,wskazana w zał. nr 26, poz.18 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba o xxx stopniu xxx, przyznanym na xxx, ze wskazaniem konieczności długotrwałej xxx i xxx, wymagająca korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w xxx xxx – wypis z treści xxx xxx z xxx.2009 r.

� pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie: − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/10 z dn.xxx.2010 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2010 r. do xxx.2011 r., − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx10 z dn. xxx.2010 r. ustalającą odpłatności

ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r. − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/10 z dnia xxx.2010 r.

o zmianie w odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r., − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/11 z dn.xxx.2011 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.,

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx11 z dnia xxx.2011 r. zwalniająca z odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxx., diagnozę xxx, nr telefonu, dane opiekuna oraz jej nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana.

Część II:



Część III:

� „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. jest xxx xxx do pracy i xxx egzystencji oraz, Ŝe xxx prowadzi xxx xxx,

� „Karta xxx”: nie zawiera wpisów xxx w 2010 i 2011 r.,

� „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia xxx.2008 r. (podpisane przez xxx xxx ), � „Karta xxx: indywidualny program xxx” zawarto 2 wpisy-dotyczące xxx xxx xxx. Wpisów

dokonano w 2010 r., opatrzono kaŜdorazowo podpisem - xxx.

4. Uczestnik, wskazany w zał. nr 17, poz.15 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba o xxx xxx xxx, przyznanym na xxx, wymagający korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w xxx egzystencji, długotrwałej opieki i pomocy – wypis z treści xxx xxx z xxx.2011 r.

� wniosek zainteresowanej o skierowanie do ŚDS w Ślesinie na pobyt dzienny, bez wskazania daty oraz wniosek z dn. 07.02.2011 r.,

� wywiad środowiskowy z xxx 2010 r. oraz wywiad. środowiskowy z dn. xxx.2011 r. � pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie:


− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/10 z dn. xxx.2010 r. ustalająca odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r.

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR xxx/10 z dnia xxx.2010 r. o zmianie w odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r.,


− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx11 z dnia xxx.2011 r. zwalniająca z odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, stopień xxxx, diagnozę xxx, nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana.

Część II:



Część III:

� „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. xxx xxx do xxx i xxx egzystencji oraz określająca sytuację rodzinną – osoba xxx xxx,

� „Rejestr wizyt xxx” z dnia xxx.2010 r. oraz xxx.2011r., opatrzone podpisem xxx i xxx,

� „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia xxx.2008 r. (podpisane przez xxx xxx ) ze wskazaniem konieczności pobytu w ŚDS,

� „Karta xxx: indywidualny program xxx ”: zawarto 7 wpisów- dotyczących specjalistycznych xxx xxx. Wpisów dokonano w 2010 i 2011 r., kaŜdorazowo opatrzono podpisem – xxx,

� „Informacja o wyniku badania xxx”(nieczytelny podpis osoby sporządzającej dokument oraz nieczytelna data jego sporządzenia).

5. Uczestniczka, wskazana w zał. nr 17, poz. 31 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba o xxx xxx xxx, przyznanym do dn. xxx.2012 r., wymagająca korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w xxx egzystencji, długotrwałej opieki i pomocy oraz zalecono pracę w xxx xxx xxx lub na stanowisku przystosowanym do pracy xxx xxx – wypis z treści xxx xxx z xxx.2008 r.,

� wniosek zainteresowanej z xxx.2010 r., � wywiad środowiskowy z dn. xxx.2010 r. i xxx.2010 r., � kontrakt zawarty z uczestniczką na okres od xxx.2010 r. do xxx.2011 r., � pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie:


− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx10 z dn. xxx.2010 r. o xxx odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r.

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx11 z dnia xxx.2011 r. kierująca ww. na pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.,

− decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx11 z dnia xxx.2011 r. o xxx odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.,

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, xxx xxx, diagnozę xxx, nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana.

Część II:



Część III:

� „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. posiada xxx xxx xxx, xxx xxx do xxx, utrzymuje kontakt z xxx,

� „Rejestr wizyt xxx” – jedno spotkanie w 2011 r., opatrzone podpisem xxx,

� „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia xxx.2010 r. (podpisane przez xxx xxx), � „Zaświadczenie” xxx rodzinnego z xxx.2010 r., � „Ocena xxx” z dn.29.04.2005 r. sporządzona przez xxx xxx, � „Karta xxx: indywidualny program xxx ”: zawarto 8 wpisów- dotyczących specjalistycznych

konsultacji xxx. Wpisów dokonano w 2010 i 2011 r., kaŜdorazowo opatrzono podpisem – xxx.

6. Uczestnik, wskazany w zał. nr 17, poz.23 – zam. gm. xxx Część I:

� osoba o xxx xxx xxx, xxx xxx do xxx do xxx.2014 r., wymagający korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w xxx egzystencji, xxx opieki i pomocy – wypis z treści xxx xxx z xxx.2010 r.

� wniosek zainteresowanej o skierowanie do ŚDS w Ślesinie na pobyt dzienny z dn. 07.02.2011 r.,

� pobyt dzienny w ŚDS w Ślesinie: − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/09 z dn.xxx.2009 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2009 r. do xxx.2010 r., − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/09 z dn. xxx.2009 r. ustalająca odpłatności

ww. za świadczone usługi od xxx.2009 r. do xxx.2010 r. − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx .10 z dn.xxx.2010 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2010 r. do xxx.2011 r., − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx10 z dn. xxx.2010 r. ustalająca odpłatności

ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r. − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx.10 z dnia xxx.2010 r. o zmianie w

odpłatności ww. za świadczone usługi od xxx.2010 r. do xxx.2011 r., − decyzja PCPR w Koninie – PCPR – III- xxx/11 z dn.xxx.2011 r. kierująca ww. na

pobyt dzienny do ŚDS w Ślesinie od xxx.2011 r. do xxx.2012 r., − decyzja PCPR w Koninie - PCPR –III-xxx/11 z dnia xxx.2011 r. xxx z odpłatności

ww. za świadczone usługi od xxx.2011 r. do xxx.2012 r.

� „Karta informacyjna” zawierająca: dane osobowe uczestnika, jego PESEL, nr dowodu osobistego, datę przyjęcia do ŚDS, wykształcenie, xxx xxx, diagnozę lekarską, nr telefonu, źródło i kwota dochodu, okres, na jaki została skierowana.

Część II:


� „Ocena indywidualna uczestnika” była dokonywana co pół roku i zawierała podsumowania z osiągniętych rezultatów załoŜonego indywidualnego planu nabywania umiejętności, koniecznych do uzyskania samodzielności w Ŝyciu indywidualnym, społecznym. Na podstawie powyŜszej dokumentacji wytyczano indywidualny plan pracy w cyklach co 6 miesięcy, dokonując jego modyfikacji.

Część III:

� „Diagnoza wstępna”, gdzie dokonano wpisu, Ŝe osoba ww. jest xxx xxx do pracy i xxx egzystencji oraz określająca sytuację rodzinną – osoba xxx xxx,

� „Rejestr wizyt xxx” – w dokumencie nie było wpisów rejestrujących wizyty uczestnika u xxx,

� „Wyniki badań xxx xxx lub xxx” z dnia 14.07.2008 r. (podpisane przez xxx xxx ) ze wskazaniem konieczności pobytu w ŚDS,

� „Karta xxx: indywidualny program xxx ”: zawarto 6 wpisów- dotyczących specjalistycznych konsultacji xxx. Wpisów dokonano w 2010 i 2011 r., kaŜdorazowo opatrzono podpisem – xxx.

We wszystkich poddanych kontroli przypadkach – 11, w „Indywidualnym planie postępowania” oraz „Ocenie indywidualnej uczestnika” nie wskazywano pracownika, odpowiedzialnego za realizację i dokonywanie zapisów w ww. dokumentach.

Analiza poddanych kontroli akt osobowych osób skierowanych do ŚDS w Ślesinie wykazała iŜ: wszyscy uczestnicy skierowani na pobyt całodobowy posiadali decyzje kierujące i ustalające odpłatność na okres nie dłuŜszy niŜ do końca grudnia 2011 r., oraz, Ŝe uczestnicy skierowani na pobyt dzienny równieŜ posiadali decyzje kierujące i ustalające odpłatność.

Z analizy akt uczestników, poddanych kontroli, wynika, Ŝe:

− w 1 przypadku brak było podpisu osoby, która sporządziła „Informację dotyczącą osoby kierowanej na pobyt całodobowy do ŚDS” oraz daty sporządzenia dokumentu,

− w 2 przypadkach brak było podpisów uczestników pod „Notatką słuŜbową” pracownika socjalnego dotyczącą zapoznania uczestnika z zasadami pobytu całodobowego w ŚDS,

− w 5 przypadkach brak było podpisu osoby, która sporządziła „Karty informacyjne” i wskazania daty sporządzenia dokumentu,

− w 1 przypadku brak było podpisu osoby, która sporządziła „Diagnozę wstępną ” oraz daty sporządzenia dokumentu,

− w 1 przypadku brak daty wpływu na wniosku dotyczącym skierowania na pobyt całodobowy do ŚDS zainteresowanej,

− w 1 przypadku brak w dokumentacji zaświadczenia lekarza z NZOZ oraz zaświadczenia lekarza xxx lub xxx o wskazaniu pobytu w ŚDS,

− w 1 przypadku „Indywidualny plan postępowania” był zaakceptowany podpisem członków Zespołu, brak podpisu uczestniczki,

− w 1 przypadku brak daty i podpisu osoby sporządzającej wpis i zlecającej zaŜycie xxx w dokumencie „Karta xxx”,

− we wszystkich przypadkach (11) w „Indywidualnym planie postępowania” oraz „Ocenie indywidualnej uczestnika” nie wskazywano pracownika, odpowiedzialnego za realizację i dokonywanie zapisów w ww. dokumentach.

Na tym kontrolę zakończono.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi kontroli jednostki kontrolowanej pod nr 1/2011

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego. Protokół zawiera 48 kolejno ponumerowanych stron.

Treść protokołu podlega udostępnianiu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Zgodnie z §15 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61, poz. 543 ze zm.), poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niŜej wymienionych pouczeń Zespół Inspektorów informuje kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy o przysługującym z mocy §16 ust. 1 i 3 cyt. rozporządzenia prawie do: - zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŜeń dotyczących ustaleń w nim zawartych, - odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŜenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Protokół podpisano bez zastrzeŜeń/ z zastrzeŜeniami.

Integralną część protokołu stanowią załączniki dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inspektor: Konin, dnia 30.12. 2011 r. Małgorzata DruŜbiak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

Konin, dnia 30.12. 2011 r. Dagmara Szymańska - Góralska

Documents

problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu ... · Funkcjonowanie domu określają: ... Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów