Procedimentos para a Análise de Acidentes e Incidentes

8/9/2019 Procedimentos para a Anlise de Acidentes e Incidentes

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MANUAL N

CLIENTE: FOLHA: ROSTOPROGRAMA: C.C:REA: SEP:TTULO: PROCEDIMENTO DE ANLISE DE ACIDENTES E

INCIDENTESDOC N: RESPONSVEL:

ARQ. ELETR.: N CONTRATO: REG. CREA:

NDICE DE REVISESREV. DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

DATA REV.0 REV.A REV.B REV.C REV.D REV.E REV.F REV.G REV.HDATAPROJETOEXECUOVERIFICAOAPROVAO


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Tipo de DocumentoProcedimento Especfico

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Ttulo do DocumentoAcidentes e Incidentes

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rea Emitente rea AprovaoEng. Antonio Fernando Navarro

Reviso Data Descrio Sumria00


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1. Objetivo

Descrever a sistemtica a ser adotada para tratar, apurar, investigar e relatar osacidentes e incidentes, bem como o acompanhamento de aes para minimizar riscos eevitar ocorrncia similar ou da mesma natureza, atravs da eliminao das causasidentificadas

2. Aplicao

Este documento aplica-se a todos os servios de Construo e Montagem da Unidade de(informar nome da unidade) executado pela (informar nome da empresa).

3. Esclarecimentos / Definies

Ao Corretiva : Ao para eliminar a causa de uma noconformidade (anomalia)identificada ou outra situao indesejvel.

Ao Preventiva Ao para eliminar a causa de um potencial no-conformidade(anomalia) identificada ou outra situao potencialmente indesejvel.

Acidente Evento indesejvel, decorrente de atividade da (nome da empresa), queresulte ou que possa resultar em danos ou falhas que afetem pessoas ou o meioambiente. Envolve acidente com leso e ocorrncia anormal.

Acidente de Trajeto o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residnciapar o trabalho ou deste para aquela.

Acidente de Transito Acidente que resulte dano em veculo ou na sua carga ou lesesem pessoas ou animais, em que pelo menos uma das partes est em movimento nas viaspblicas. Pode originar-se, terminar ou envolver veculos parcialmente na via pblica.

Acidente do Trabalho Evento indesejvel, decorrente de atividade da (nome daempresa), que resulte ou que possa resultar em danos ou falhas que afetem pessoas ou omeio ambiente. Envolve acidente com leso e ocorrncia anormal.


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Acidente Grave Acidente que causou morte ou incapacidade permanente total ou danomaterial classificado como grande ou impacto ao meio ambiente classificado como maior.

Acidente Tpico todo aquele ocorrido com o colaborador da (nome da empresa) ousubcontratado em rea ou instalao sob sua responsabilidade ou sob sua gesto de SMS,ou fora desses limites, quando autorizado. Acidente ocorrido com colaborador a servio,durante o seu horrio de descanso, diretamente relacionado com os processos de trabalhoda (nome da empresa), tambm considerado acidente tpico.

Acidente Tpico com Afastamento todo acidente tpico em que o colaborador: Fiquetemporariamente incapacitado totalmente para o trabalho a partir do dia seguinte aoacidente, ou sofra algum tipo de incapacidade permanente, ou venha a morrer.

Acidente Tpico sem Afastamento todo acidente tpico em que o colaboradorretorna ao trabalho aps o atendimento mdico ou que no dia seguinte, est apto aexecutar tarefas, com segurana, sem comprometimento de sua integridade fsica.

BA Boletim de Acidentado.

CAT Comunicao Acidentes do Trabalho.Causa Fator ou circunstncia que contribuiu para a ocorrncia do evento (nos casos deacidentes e incidentes) ou da ao ou condio (nos casos dos desvios).

Causa Bsica Falha ou sucesso de falhas no sistema de gesto que permitiu aocorrncia da(s) causa(s) imediata(s) do acidente, incidente ou desvio.

Causa Imediata Causa que levou diretamente ocorrncia do acidente, incidente ou existncia do desvio.

Desvio Qualquer ao ou condio, que tem potencial para conduzir, direta ouindiretamente, a danos a pessoas, ao patrimnio (prprio ou de terceiros), ou impacto aomeio ambiente, que se encontra desconforme com as normas de trabalho, procedimentos,requisitos legais ou normativos, requisitos do sistema de gesto ou boas prticas.

Desvio Crtico Desvio com potencial para causar incidente com alto potencial ouacidente grave.


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Desvio Sistmico Conjunto de desvios ou de desvios similares que ocorrem de formarepetitiva e freqente.

Doena do Trabalho a doena no degenerativa nem inerente a grupos etrios,resultante das condies especiais ou excepcionais em que o trabalho seja executado,desde que, diretamente relacionada com a atividade exercida, cause reduo dacapacidade para o trabalho que justifique a concesso do benefcio por incapacidadeprevisto em lei (lei 5316,art. 2, 1, b. com reduo de acordo com o Decreto Lei 893).

Doena Ocupacional o conjunto de Doenas Profissionais e do Trabalho.Doena Profissional a doena produzida ou desencadeada pelo exerccio do trabalhopeculiar a determinada atividade, constante da relao de que trata o anexo II do Decreto3048/99.

DR T Delegacia Regional do Trabalho.

Evento no-Planejado Qualquer evento cujo acontecimento tenha sido inesperado.

Homens-Hora de Exposio ao Risco (HHER) So as horas efetivamente

trabalhadas por todos os colaboradores prprios ou de empresas contratadas, no perodoconsiderado, no devendo ser computados as horas devidas s faltas, licenas ou frias,bem como as horas de descanso a servio da Companhia.

Incidente Evento imprevisto e indesejvel que poderia ter resultado em dano pessoa,ao patrimnio (prprio ou de terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

Incidente com Alto P otencial Incidente que poderia ter causado morte incapacidadepermanente ou dano material classificado como grande ou impacto ao meio ambienteclassificado como maior.

Inciden te Sistmico Conjunto de incidentes ou de incidentes similares que ocorrem deforma repetitiva e freqente.

No-Conformidade Anomalia caracterizada pelo no atendimento a um requisitodefinido em normas, procedimentos, legislao, polticas, documentos internos, dentreoutros.


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Ocorrncia Anormal Todo e qualquer acidente que no seja acidente com leso.

PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional

Perda Conseqncia de um acidente.

Primeiros Socorros Casos de leso em que o atendimento de sade nico, ou seja,no requer tratamento mdico continuado, aps o qual o acidentado est apto a retornarimediatamente ao trabalho na mesma atividade, sem restrio.

Restrio ao Trabalho Qualquer acidente relacionado ao trabalho que faz com que apessoa no esteja plenamente capacitada para exercer suas atividades regulares a partirdo dia seguinte ocorrncia.

SM S Segurana, Meio Ambiente e Sade.

Tempo Computado o somatrio dos dias de afastamento dos acidentados,temporariamente incapacitados totalmente para trabalhos, e dos dias debitados dosacidentados que sofreram incapacidade permanente ou morreram no perodo conformetabelas constantes da NBR 14280, ou o somatrio dos dias que o colaborador permanecer

incapaz de executar plenamente suas atividades normais de trabalho para os casos deretorno com restrio.

Tratamento Mdico Casos de leso em que aps o atendimento de sade o acidentadoest apto a retornar imediatamente ao trabalho na mesma atividade sem restrio, pormrequer reavaliao procedimento mdico posterior

4. Responsabilidades

4.1. Gerncia de SMS da Construo e Montag em- Treinar os colaboradores no atendimento a este procedimento, providenciandoregistros de treinamento;- Investigar acidentes e ocorrncia anormais e incidentes na obra e emitir RENP, eRelatrio de Investigao de Acidente, Doena ocupacional, Incidente com Alto Potencial eDesvio Crtico conforme anexos I e IV deste procedimento;


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- Investigar as ocorrncias anormais ambientais na obra e emitir RENP conforme anexoI deste procedimento;

- Garantir que o plano de ao enviado ao Cliente proposto na RENP seja cumprido.

4.2. Coordenao de Segurana

- Comunicar ao Cliente, imediatamente, a ocorrncia de qualquer acidente ou incidenterelevante ocorrido no empreendimento;

- Emitir a CAT, no prazo determinado pela legislao e enviar cpia ao Cliente em 48horas;

- Apoiar a investigao de acidentes e ocorrncia anormais e incidentes na obra

- Revisar os relatrios enviados do QSMS do Cliente, sempre que solicitadas correes,num prazo mximo de 1 (um) dia til.

4.3. Mdico do Trabalho

- Examinar e diagnosticar as ocorrncias mdicas na obra;

- Providenciar emisso de atestado de apto ao retorno ao trabalho, nos casos derestrio e afastamentos;

- Apoiar a investigao de acidentes e ocorrncia anormais e incidentes na obra;

- Emitir o Boletim do Acidentado BA e o FPRAT conforme anexos II e III desteprocedimento..

4.4. Coordenao de Meio Ambiente

- Treinar os colaboradores nas possveis ocorrncias anormais ambientais que possam vir

a acontecer. As aes de controle/mitigao dessas principais ocorrncias encontram-seno procedimento XXXXXXXX Plano de Emergncia Ambiental;- Comunicar ao Cliente, imediatamente, a ocorrncia anormal ambiental ocorrido noempreendimento;- Apoiar a investigao as ocorrncias anormais ambientais na obra e emitir RENPconforme anexo I;


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- Revisar os relatrios enviados do QSMS ddo Cliente, sempre que solicitadas correes,num prazo mximo de 1 (um) dia til;.

5. Descrio

5.1 Providncias I niciais em caso de Acidentes/ Incidentes de Segurana doTrabalho

- Atender a vtima;- Comunicar imediatamente a Fiscalizao conforme item 6.3 deste procedimento;- O colaborador dever ser encaminhado ao Cliente;- Nota: Em todos os casos de atendimento de emergncia, o paciente dever ser levadoao local mais perto que tenha um mdico de planto, neste caso poder avaliar comoprimeiros socorros e levar o paciente at o setor de triagem do Cliente, se por lgica for olocal mais perto para um atendimento adequado. Contudo, obrigatoriamente, ocolaborador deve se apresentar ao SMS/Sade, no prazo mximo de 1 dia til, para queseja comprovado o atendimento por este rgo.- Enviar tcnicos imediatamente ao local para preservar e documentar o cenrio e assimdar incio investigao;- Cercar e isolar o local da ocorrncia, protegendo-o de intempries (chuva, vento, etc);- Registrar dados e coletar evidncias, desde que esta ao no modifique o cenrio;- Registrar os dados dos envolvidos e das pessoas que presenciaram o evento de forma apoder localiz-la mais tarde (nome, identidade, endereo, telefone);- Aps a caracterizao do acidente como tpico ou no, a CAT deve ser emitida.

- Nota: Para caso de Acidente Fatal ser seguido o procedimento do Cliente Acidente

Fatal Comunicao, Investigao e Divulgao

5.2 Incidentes/Ocorrncias Anormais Ambientais

- Comunicar imediatamente a Fiscalizao;

- Enviar tcnicos imediatamente ao local para efetuar a investigao;

- Cercar e isolar o local da ocorrncia, protegendo-o de intempries (chuva, vento, etc);


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- Registrar dados e coletar evidncias (fotos, por exemplo)

5.3 Comunicao ao Cliente

Comunicar ao Cliente, imediatamente (10 minutos), qualquer acidente ou incidente /ocorrncia anormal ambiental ou relacionada a Segurana do Trabalho ocorrido noempreendimento atravs dos seguintes meios:

Os dados a serem fornecidos no primeiro contato so:

a) Nome da vtima;b) Funo;c) Empresa;d) Telefone;e) Tempo de funo;f) Tempo de Empresa;g) Idade;h) Leso;i) Regio lesionada;

j) Hora e local da ocorrncia;k) Descrio do evento

Fulano de Tal

Tel.:e-mail: [email protected] de Tale-mail: [email protected].:Ramais:


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Nota: No caso do Evento No Planejado ter ocorrido impacto ambiental, devem serfornecidas as seguintes informaes:

- Tipo de ocorrncia;- rea atingida;- Mitigao recursos j mobilizados

5.4 Comunicao Interna a Empresa

Comunicar aos rgos internos da (nome da empresa), imediatamente (10 minutos),qualquer acidente ou incidente/ocorrncia anormal ambiental ou relacionada a Seguranado Trabalho ocorrido no empreendimento conforme estabelecido no procedimento XXX -Comunicao de SMS

5.5 Emisso de CAT Comunicado de Acidente do Trabalho

Para acidentes com ou sem afastamento, seguidos de mudana/restrio de atividade,dever ser emitida a CAT. Esta dever ser preenchida e registrada junto ao INSS.

Uma cpia da CAT dever ser encaminhada a Fiscalizao

A CAT dever ser emitida em 06 (seis) vias cujos destinatrios so:

1 via ao INSS2 via ao Consrcio QI3 via ao segurado ou dependente4 via ao sindicato de classe do trabalhador5 via ao Sistema nico de Sade SUS6 via a Delegacia Regional do Trabalho

5.6 Emisso de RENP Relatrio de Evento No PlanejadoEnviar a Fiscalizao, at o 2 (segundo) dia til aps a ocorrncia, RENP preliminarpreenchido at o campo 20 mais a assinatura do SESMT no campo 29.

Aprofundar a investigao do evento de acordo com o item 6.8 deste procedimento. Osresultados devero ser registrados no Relatrio de Evento No-Planejado Definitivo. Omesmo dever ser entregue at o 7 dia til aps a ocorrncia, em duas vias e mediante


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Guia de Remessa de Documentos Tcnicos (GRDT). Aps aprovao do documento everificao da execuo do plano de ao, a Coordenao de Segurana dever solicitardo Cliente uma das vias do documento com todas as assinaturas devidas.

O modelo deste documento encontra-se no anexo I RENP (Relatrio de Evento NoPlanejado)

Nota: Todas as assinaturas solicitadas neste documento so obrigatrias, independente dotipo de ocorrncia. Exceto no campo 31, a obrigatoriedade ser apenas em caso de

acidente com restrio de atividade e afastamento.5.7 Investi gao e emisso de relatrio de investigao de acidente, doenaocupacional, incidente com alto potencial e desvio crtico

5.7.1 Comisso de Investigao

recomendvel que a Comisso de Investigao seja formada em at 48 horas aps oevento ou ocorrncia.

A responsabilidade pela Formao da Comisso de Investigao do Gerente de SMS da

ConstruoO Gerente de SMS da Construo dever emitir documento criando a Comisso deInvestigao, garantindo a sua autonomia e autoridade na conduo da investigao eestabelecendo o prazo para entrega do relatrio. A cpia deste documento deve serenviada fiscalizao do Cliente.

O prazo para investigao no poder ser superior a 15 dias, exceto quando ainvestigao depender de anlise, avaliao ou informao que no possam ser obtidasdentro deste perodo. Neste caso, uma nova data de entrega dever ser estabelecida decomum acordo entre a Fiscalizao do Cliente / Empresa.

No caso de acidente com afastamento ou com restrio dever solicitar ao Cliente aindicao de 1 membro para participar da investigao e anlise.


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5.7.2 Relatrio de Investigao de Acidente/Incidente

O Relatrio de Investigao de Acidente/Incidente adotado pela Empresa segue o modeloestabelecido no Anexo V. Este formulrio dever ser preenchido e arquivado.

Dever ser encaminhada cpia do Relatrio de Investigao para fiscalizao do Cliente.

5.8 Boletim do Acidentado - BA

O boletim de Acidentado BA (ver modelo no Anexo II) deve ser entregue em 02 (duas)vias at s 16hs:00min do dia vigente, ao Cliente.

Em caso de acidente com restrio, o BA deve ser dirio;

Em caso de afastamento, a emisso do BA deve ser entregue at o 15 dia til e essedever ser diria;

Aps o 16 dia til, enviar o BA semanalmente;

O BA de final de semana e feriado dever ser acumulado e entregue no 1 dia tilsubseqente

O BA dever ser emitido pelo Mdico do Trabalho ou Profissional da rea de Sade.5.9 Emisso de FPRA T Formulrio de Restrio de Atividades no Trabalho

Este documento (ver modelo no Anexo III) dever ser emitido para casos de Acidentessem Afastamento com Restrio de Atividades. Este dever ser entregue no QSMS doCliente em 2 dias teis aps o acidente.

No Anexo IV consta um Fluxograma do Procedimento de Restrio de Atividade noTrabalho.

5.10 Emisso de Documentos

5.11 Classificao dos Acidentes de Trabalho

Para efeito deste procedimento, os acidentes, as doenas ocupacionais, os incidentes e osdesvios esto divididos em 4 classes de acordo com suas gravidades:

Classe 1:


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- Desvios Sistmicos;- Incidentes Sistmicos.

Classe 2:

- Acidentes com Leso sem Afastamento;- Acidentes com Leso em pessoas da Comunidade sem Internao Hospitalar;- Doenas Ocupacionais Controlveis e/ou Remissveis;- Acidentes com Impacto Menor ao meio ambiente;

- Acidentes com Dano de Pequeno Porte ao Patrimnio;- Desvios Crticos;- Incidentes com Alto Potencial.

Classe 3:

- Acidentes com Leso com Afastamento, exceto com Incapacidade Permanente ouMorte, ou com Mltiplas Vtimas com Leso sem Afastamento;

- Acidentes com Leso em pessoas da Comunidade com Internao Hospitalar ou

Mltiplos Acidentados sem Internao Hospitalar;- Doenas Ocupacionais Graves e/ou Irreversveis ou mltiplos casos de DoenasOcupacionais Controlveis e/ou Remissveis;

- Acidentes com Impacto Mdio ao meio ambiente;

- Acidentes com Dano de Mdio Porte ao Patrimnio;

Classe 4:

- Acidentes que causaram Incapacidade Permanente, inclusive em pessoas da

Comunidade;- Acidentes que causaram incapacidade permanente em pessoas da Comunidade;

- Acidentes com Impacto Maior ao meio ambiente;

- Acidentes com Dano de Grande Porte ao Patrimnio

5.12 Critrios para Investigao de Acidentes/ Incidentes


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Dever ser utilizada uma metodologia de investigao reconhecida como eficaz para obterum resultado mais conclusivo, ou seja, que leve a verdadeira causa do evento no-planejado. Como exemplo, pode-se citar:

- rvore de causas (ver anexo VI)- Diagrama de Ishikawa (espinha de peixe)- Arvore dos porqus (mtodo dos porqus)

5.13 Consideraes Finais

- recomendada a participao de membro da CIPA (representante dos empregados)na investigao dos eventos no-planejados

- O Cliente definir mensalmente quais eventos sero apresentados na reunio mensalcom as empresas contratadas.

- O PCMSO dever conter a indicao da entidade de sade que dar continuidade aoatendimento para o encaminhamento hospitalar, bem como o meio de transporte a serutilizado.

6. Controle Operacional

No Aplicvel

7. Registros

RENP (Relatrio de Evento No Planejado)BA (Boletim do Acidentado)PRAT (Procedimento de Restrio de Atividade no Trabalho)Relatrio de investigao de acidente, doena ocupacional, incidente com alto potencial e

desvio crtico

8. Referncias

XXXX - Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade;NBR ISO 14001:2004 - Sistema de Gesto Ambiental Requisitos com orientaes parauso;


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OHSAS 18001:99 Occupational Health and Safety Management Systems Specification;Instruo Normativa INSS/DC n 118, de 14 de Abril de 2005;NBR 14280:2001 Cadastro de Acidente do Trabalho Procedimento e classificao;


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Anexo I M odelo de Relatrio de Evento No Planejado (RENP)

RELATRIO DE EVENTO NO-PLANEJADO

No do Contrato: Subcontratada :

No _____ / _____

Data de Emisso do Relatrio: _____ / _____ / _____

1. OBRA: 2. DATA: 3. HORA:

CARACTERIZAO DO EVENTO NO-PLANEJADO

4. Acidente Trajeto 5. Acidente Sem afastamento 6. Acidentecom

Afastamento

7.AcidenteFatal

8. Ocorrncia Anormal9. IncidentePotencialGravidade

SemAfastamento

ComAfastamento

PrimeirosSocorros

TratamentoMdico

Restrio deAtividades

Patrimonial AmbientalAlta Mdia

Baixa

PREENCHIMENTO SOMENTE EM CASO DE ACIDENTE PESSOAL 10. Acidente Pessoal : 11. Cargo/ Funo: 12. Tempo na Funo::

13. Tempo de empresa: 14. Local do Evento: ROD. WASHINTON LUIZ

15. Nome:

16. Idade: 17. Parte do corpo lesionado: 18. Fonte da leso (Objeto; Equipamento; Substncia): 19. Natureza da leso:

DESCRIO20. DESCREVA O OCORRIDO:

CAUSAS21. RELACIONE AS CAUSAS IMEDIATAS - que diretamente contriburam para ocorrncia do evento (Aes ou Condies fora dos padres):

22. RELACIONE AS CAUSAS BSICAS geradoras das causas imediatas (Fatores Especficos Pessoais ou de Trabalho):

PLANO DE AO23. AES CORRETIVAS/PREVENTIVAS: (procedimento adotado paraevitar nova ocorrncia de acidente do trabalho)

24.RESPONSVEL

PELA AO

25.PREVISO PARA

REALIZAO

26.DATA DA

REALIZAO

27.VERIFICADOR

DA IERC/QSMS

ASSINATURAS DOS AVALIADORES

28. SUPERVISOR 29. S E S M T 30. CIPA 31. PARTICIPANTES IERC/QSMS SEGURANA /MEIO AMBIENTE SADE Empregado Empregador

EMISSO

32. GERENTE DA CONTRATADA33 . S E S M T

34. RECEBIMENTO IERC/QSMS SEGURANA/MEIO AMBIENTE SADE

DATA:______/______/_______


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Obs.: Todas as assinaturas solicitadas neste Relatrio so obrigatrias, independente do tipo de ocorrncia, exceto no Campo 31, aobrigatoriedade ser apenas em casos de acidente com restrio de atividades e afastamento.

Anexo I - Modelo Relatrio De Evento No-Planejado (RENP)

LISTAGEM DE CDIGOS

10. ACIDENTE PESSOAL (exemplos)

1. IMPACTO CONTRA 6. ATRITO OU ABRASO 11.TRANSPORTE 14. TEMPERATURA EXTREMA2. IMPACTO SOFRIDO 7. SOBRE ESFORO 12. RUDO 15.QUMICO CAUSTICO3. QUEDA C/ DIFERENA DE NVEL 8. SOBRE TENSO 16. QUMICO TXICO4. QUEDA EM MESMO NVEL 9. AFOGAMENTO CONTATO COM: 17. PRESSO ELEVADA5. APRISIONAMENTO OU PRENSAGEM 10. SOTERRAMENTO 13. ELETRICIDADE

17. PARTE DO CORPO LESIONADA (exemplos)

1. APARELHO DIGESTIVO 6. DEDO(S) DA MO 11. OLHO2. APARELHO RESPIRATRIO 7. DEDO(S) DO P 12. OUVIDO3. ANTEBRAO 8. JOELHO 13. PERNA4. BRAO 9. MO(S) 14. P5. CABEA (EXCETO OLHO E OUVIDO) 10.MLTIPLAS PARTES 15.TRONCO

19. NATUREZA DA LESO (exemplos)

1. AMPUTAO 11. IRRITAO NOS OLHOS2. CORTE (ferida aberta) 12. INCAPACIDADE PERMANENTE TOTAL3. CONTUSO (superfcie cutnea intacta) 13. LESES MLTIPLAS4. CHOQUE ELTRICO 14. LUXAO5. DISTENSO 15. LACERAO (rasgar, dilacerar)6. ESCORIAO (ferimento superficial) 16. MORTE7. ENTORSE 17. PUNCTURA (picada ou ferimento feito com puno ou semelhante)

8. FRATURA 18. PERDA OU DIMINUIO DO SENTIDO (audio; olfato; viso; paladar)9. HRNIA /RUPTURA 19. PERTUBAO FUNCIONAL10. HEMATOMA 20. QUEIMADURA

21. CAUSA IMEDIATA (exemplos)

AES FORA DE PADRO CONDIES FORA DE PADRO1. OPERAR SEM AUTORIZAO 1. FERRAMENTAS, EQUIP. OU MATERIAIS DEFEITUOSOS2. NO SINALIZAR OU ADVERTIR 2. SISTEMAS DE ADVERTNCIA INADEQUADOS3. VELOCIDADE INADEQUADA 3. PROTEO E BARREIRAS INADEQUADAS4. USAR EQUIPAMENTO DEFEITUOSO 4. EPI INADEQUADOS OU INSUFICIENTES5. ARMAZENAR DE MANEIRA INCORRETA 5. PERIGOS DE EXPLOSO E INCNDIO6. FAZER BRINCADEIRAS 6. CONDIES AMBIENTAIS PERIGOSAS7. POSIO INADEQUADA PARA O TRABALHO 7. ORDEM E LIMPEZA DEFICIENTES8. EMPREGAR DE FORMA INADEQUADA O EPI 8. TEMPERATURAS ALTAS OU BAIXAS9. INSTALAR CARGA DE MANEIRA INCORRETA 9. EXPOSIES A RADIAES10 REMOVER DISPOSITIVOS DE SEGURANA 10 VENTILAO INADEQUADA11.TORNAR DISPOSITIVOS DE SEGURANA INOPERVEIS 11 EXPOSIES A RUDO12. USAR EQUIPAMENTO DE MANEIRA INCORRETA 12 ESPAO RESTRITO13. LEVANTAR OBJETOS DE FORMA INCORRETA14. MANUTENO DE EQUIPAMENTOS EM OPERAO15. ESTAR SOB A INFLUNCIA DE LCOOL OU DROGAS.

22. CAUSAS BSICAS (exemplos) FATORES PESSOAIS FATORES DE TRABALHO

1.CAPACIDADE INADEQUADAFSICA/FISIOLGICA OU MENTAL/ PSICOLGICA

1. LIDERANA E/OU SUPERVISO INADEQUADA2. PROJETO INADEQUADO

2. FALTA DE CONHECIMENTO 3. FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MAT. INADEQUADOS3. FALTA DE HABILIDADE 4. PADRES DE TRABALHO INADEQUADOS4. TENSO (ESTRESSE)

FSICA / FISIOLGICA OU MENTAL / PSICOLGICA5. MANUTENO INADEQUADA6. USO E D ESGASTE

5. MOTIVAO INADEQUADA 7. ABUSO OU MAU USO


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Obs.: Dever ser seguido a NBR 14280 Cadastro de acidentes do trabalho procedimento e classificao.


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Anexo I - M odelo Relatrio de Evento no-Planejado (REN P)

MODELO RELATRIO FOTOGRFICO

DESCRIO:.

FOTODATA

DESCRIO:

.

FOTODATA

REGISTRO FOTOGRFICOFOLHA

DATALOCAL CONTRATADA/SUBCONTRATADA RELATOR


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ANEXO I I BA (Boletim do Acidentado)

/ /

OBRA:

NOME DO ACIDENTADO:

DESCRIO:

/ / 6. DATA DO RETORNO: / /

ASSINATURA:

5.

7.

Data de Emisso do Relatrio:

DESCREVA COMO SE ENCONTRA O ACIDENTADO E QUAIS AS AES DA EMPRESA:

1.

2.

3.

PREVISO DE RETORNO S SUAS FUNES ORIGINAIS:4.

NDO BENEFCIO DO INSS:

DATA DO ACIDENTE:

BOLETIM DE ACIDENTADO

NDO CONTRATO


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Anexo II I Modelo de Formulrio P RAT (P rocedimento de Restrio deAtividade no Trabalho)

/ /

Regime de trabalho da atividade compatvel:

Assinatura do empregado:

Assinatura do Gerente/Chefe/Supervisor/Encarregado do Setor:

Assinatura do representante dos empregados na CIPA:

Atividade compatvel definida:

Local para exerccio da atividade compatvel:

FORMULRIO DE RESTRIO DE ATIVIDADES DO TRABALHO - FPRAT

Restrio recomendada:

Contrato n:

Folha:Nmero:

Regime de Trabalho:

Assinatura do representante do empregador na CIPA:

Assinatura do Engenheiro ou Tcnico de Segurana:

Assinatura da Assistente Social (onde houver):

Assinatura do Mdico:

Data:

Nome:

Matrcula:

Lotao:

Atividades atuais:

Cargo:


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Anexo IV - Fluxograma do P rocedimento de Restrio de Atividade noTrabalho

EMPREGADO EM CONSULTA OUEXAME MDICO

AVALIAO MDICA

Definio do tipo e grauda limitao

Definio do prazo derestrio de atividade

Abertura de formulrio derestrio de atividade

Afastamento dotrabalho

Retorno aatividade

Reavaliao aofinal do prazo

Agendar reunio conjunta Empregado,Gerente/Chefe/Supervisor do Setor,

Engenheiro ou Tcnico de Segurana,representante da CIPA eAssistente Social (se houver)

H limitaopara exerccio da

atividade?

H po ssibilidade detrabalho em atividade

compatvel? (*)

A restrio deat ividade temporria?

Incio da restrio deatividade

Restrio definitiva

Aptido aoretorno atividadeoriginal?

Retorno aatividade original

FIM

NO

NO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NO

NO

Para avaliao da possibilidade de trabalho em atividade compatvel devero ser analisadas pelo mdico, nomnimo, as seguintes questes:

1. Se a atividade co mpatvel piora a leso ou a doena;

2. Se a at ividade co mpatvel d ificulta ou retarda a recuperao;

3. Se a at ividade co mpatvel gera desconforto ergonmico;

4. Se a at ividade co mpatvel gera risco para o coletivo;

5. Se a at ividade co mpatvel gera cons trangimento ou interferncia em hbito de higiene.

EMPREGADO EM CONSULTA OUEXAME MDICO

AVALIAO MDICA

Definio do tipo e grauda limitao

Definio do prazo derestrio de atividade

Abertura de formulrio derestrio de atividade

Afastamento dotrabalho

Retorno aatividade

Reavaliao aofinal do prazo

Agendar reunio conjunta Empregado,Gerente/Chefe/Supervisor do Setor,

Engenheiro ou Tcnico de Segurana,representante da CIPA eAssistente Social (se houver)

H limitaopara exerccio da

atividade?

H po ssibilidade detrabalho em atividade

compatvel? (*)

A restrio deat ividade temporria?

Incio da restrio deatividade

Restrio definitiva

Aptido aoretorno atividadeoriginal?

Retorno aatividade original

FIM

NONO

NO

SIMSIM

SIMSIM

SIMSIM

SIM

SIMSIM

NONO

NONO

Para avaliao da possibilidade de trabalho em atividade compatvel devero ser analisadas pelo mdico, nomnimo, as seguintes questes:

1. Se a atividade co mpatvel piora a leso ou a doena;

2. Se a at ividade co mpatvel d ificulta ou retarda a recuperao;

3. Se a at ividade co mpatvel gera desconforto ergonmico;

4. Se a at ividade co mpatvel gera risco para o coletivo;

5. Se a at ividade co mpatvel gera cons trangimento ou interferncia em hbito de higiene.


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Anexo V - Relatrio de I nvestigao de Acidente, Doena Ocupacional, Incidentecom Alto P otencial e Desvio Crtico

1. Evento: 1.1 Potencialidade do Evento:

Acidente com Leso Sem Afastasmento AltaAcidente com Leso Com Afastamento Mdia

Acidente com Dano ao PatrimnioAcidente AmbientalDoena OcupacionalIncidente com Alto PotencialDesvio Crtico

2. Identificao do Local :

3. Data do Incio da Investigao:

4. Dados sobre o Acidentado:

Cargo e/ou Funo:

6. Nome do Empregador (Petrobras, Empresa Contratada/Subcontratada):

7. Localizao da Leso:

8. Fonte da Leso:

9. Natureza da Leso:

10. Agente do Acidente:

* Assinale a(s) alternativa(s) de classificao do evento

Habilitao:ASO:

Tempo de Empresa:

Nome:Idade:

Tempo de Funo:Capacitao:

* Coisa, substncia, energia ou movimento do corpo qur diretamente provocou a leso

RELATRIO DE INVESTIGAO DE ACIDENTE, DOENA OCUPACIONAL, INCIDENTE COMALTO POTENCIAL E DESVIO CRTICO

Contrato n: _______________ Nmero:Folha:

* Indicao da sede da leso

* Expresso que identifica a leso, segundo suas caractersticas principais

* Coisa, substncia ou ambiente que, send o inerente condio ambiente de insegu rana, tenha provocado o acidente

* Descrio sucinte do local onde aconteceu o evento - identificao

* Potencial de fatalidade do evento

*colocar a data do ltimo AS O emitido (ou seja vigente no momento do ev ento) e a condio da emisso - apto, apto com restries,inapto

* Caso o evento seja com empresa s ubcontratada colocar toda a linha de subcontraao ini ciando pela empresa que p ossui contrato com a IERC


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Anexo V R elatrio de Investigao de Acidente, Doena Ocupacional, Incidentecom Alto P otenciaL e Desvio Crtico (cont)

11. Nmero do Contrato:

12. Descrio do Evento:

13. Valor Estimado das Perdas:

14. Detalhes da Investigao:

15. Classificao do Tipo do Evento:

16. rvore dos Por Qus

17. Causas Imediatas:

* No caso de subcontrato o nmero do contrato da contratante com a IERC

* Neste campo identificar as causas pela aplicao de raciocnio imediato, ou seja, ater-se simplesmente a causas que levaram diretamente ocorrncia do acidente.

* Estudo estruturado do acidente para a pesquisa de causas, circunstncias e consequncias.

* Deve ser sucinta, mas completa, deve descrever o que aconteceu (de maneira que uma pessoa que no conhea o assunto consiga entender) e emque que circunstncias.

* Descrever detalhes relevantes utilizados para a investigao. Ex.: consulta a fabricantes de equipamentos, parecer tcnico de especialistas,entrevistas com testemunhas, encarregados e acidentados, histrico da empresa em relao ao assunto, etc

* Valor do prejuzo material decorrente de acidentes, Pode-se utilizar como roteiro a NBR 14280 (ver 2.9.9) - Ficha para clculo de custos de acidente(pg90). COlocar pelo menos os custos de Hh parado, de atendimento mdico (ex.: avaliaes externas, exames clnicos e laboratoriais), de perdasmateriais, de reparos e de retrabalhos.

* Seguir as classes descritas neste procedimento


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ANEXO V - Relatrio de Investiga o DE Acidente, Doena Ocupacional,I ncidente com Alto P otencial e Desvio Crtico (cont)

18. Causas Bsicas:

19. Aprendizado:

20. Documentos:

21. Elementos do Sistema de Gesto que Precisam ser Melhorados:* Utilizar o Anexo para o preenchimento destes campos.

D1 - Liderana e ResponsabilidadeD2 - Conformidade LegalD3 - Avaliao e Gesto de RiscosD4 - Novos EmpreendimentosD5 - Operao e Manuteno (Constru o e Montagem)D6 - Gesto de MudanasD7 - Aquisio de Bens e ServiosD8 - Capacitao, Educao e ConscientizaoD9 - Gesto de InformaesD10 - ComunicaoD11 - ContingnciaD12 - Relacionamento com a Comunidade

D13 - Anlise de Acidentes e IncidentesD14 - Gesto de ProdutosD15 - Processos de Melhoria Contnua

22. Propostas de aes da Comisso de Investigao e AnliseAes Corretivas:

N12

23. Propostas de aes da Comisso de Investigao e AnliseAes Preventivas:

N12

24. Implementao das aes corretivas / aes preventivas:

N12

25. Verificao da eficcia:

N12

Ao Responsvel Prazo

Prazo

Ao Responsvel Prazo

PrazoResponsvelAo

* Neste campo identificar as causas que podem impedir novas ocorrncias semelhantes. PAra esta identificao imprescindvel a visualizao doprocesso em cadeia sequencial utilizando metodologia de investigao adequada (ex.: rvore dos porqus).

Ao Responsvel

* Ex.: Documento da nomeao da comisso, fotos relevantes, AP Rs, documentos de liberao dos servios, procedimentos consultados, registros deinspeo do local, nmero da CAT emitida.


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26. Participantes da Anlise:

Convidados:Nome completo / Gerncia ou Empresa

Nome completo / Gerncia ou Empresa


27. Comisso de Investigao e AnliseObs: Assinaturas dos membros da comisso

28. Visto dos Gerentes

Visto do Gerente do IERC

Nome completo

Nome completo

Entrevistados:

Especialista Externo:

Cidade, xx/xx/xxxx

Visto do Gerente Setorial



Coordenador da Comisso Nome completo / Gerncia ou Empresa


Anexo V - Relatrio de I nvestigao d e Acidente, Doena Ocupacional,Incidente com Alto Potencial e Desvio Crtico (cont)


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Anexo VI Guia para Determinao das Causas

1 ANLISE DAS CAUSAS IMEDIATAS E BSICAS:

Os princpios da rvore dos Por Qus so teis para identificar reas para melhorias(especialmente melhorias de sistemas) que podem ajudar a prevenir ocorrncias deacidentes, incidentes e desvios similares ou de mesma natureza.

Estes princpios no foram desenvolvidos para identificar uma precisa relao de causa-efeito e nem para acusar pessoas. Ao contrrio, eles foram desenvolvidos para ajudar osinvestigadores em seus esforos para identificar as causas que provavelmente possam tercontribudo para a ocorrncia do evento.

Os investigadores, ento, examinam essas causas para determinar o que pode tercontribudo para a ocorrncia dessas causas, ou seja quais as causas dessas causas.Este procedimento sistemtico vai, finalmente, levar identificao das causas quepossam ser as causas bsicas.

Como definido neste procedimento, a causa fator ou circunstncia que contribuiu para a

ocorrncia do evento (nos casos de acidentes e incidentes) ou da ao ou condio (noscasos dos desvios). Essas causas podem incluir sistemas/categorias de gerenciamento, depessoal, de equipamentos, que estavam deficientes ou de alguma forma necessitavam sermelhorados.

Exemplos de causas:

Um rolamento da bomba de gua de combate a incndio quebrou, causando aparalisao da bomba dgua durante o combate ao Incndio (imediata);

Os rolamentos das bombas no esto includos no programa de manuteno preventivaou preditiva da Unidade de Negcio (bsica).

Um padro de operao para tarefas no rotineiras no est includo no programa detreinamento dos operadores (bsica).

Aps a ocorrncia do acidente, uma investigao deve ser iniciada o mais rapidamentepossvel para determinar todas as causas. Da lista de causas deve ser gerada uma lista de


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recomendaes, ou de aes a serem feitas. Quando essas recomendaes foremimplementadas, a possibilidade de ocorrncia de um evento similar ou de mesmanatureza grandemente reduzida.

2 ANLISE PASSO A PASSO, USANDO A RVORE DOS POR QUES:

2.1 Para cada evento, identificar quais fatores/circunstncias que possam ter causado oucontribudo para sua ocorrncia (causas).

2.2 Cada uma dessas causas deve ser avaliada para identificar quais osfatores/circunstncias que poderiam ter causado ou contribudo para que elas ocorressem,por exemplo, perguntando por que isto ocorreu?.

2.3 Para cada resposta, pergunte novamente, quais fatores/situaes poderiam tercausado ou contribudo para que essas primeiras causas ocorressem.

Em um certo ponto, a comisso de investigao deve perguntar: que sistemas degerenciamento (ex.: treinamento ou auditoria) esto falhando ou poderiam ser passveisde melhoria?.

2.4 Continue procurando pela causa de cada possvel item identificado, at que um pontofinal seja alcanado: esta a causa mais inicial, a causa bsica. Normalmente o pontofinal representa um ou mais elementos de algum Sistema (por exemplo, de

Capacitao ou de Operao e Manuteno), que precisam ser melhorados. Essas causas bsicas devem ser anotadas como tais no Relatrio.

2.5 Uma outra possibilidade para o ponto-final quando atingido um ponto em que oevento no pode ser corrigido internamente, apenas pela Unidade. Neste caso as aesposteriores devem envolver outros rgos da corporao e organizaes externas,conforme apropriado. Em adio, a investigao deve procurar formas de reduzir osefeitos de fontes externas. (Por exemplo, uma falha devido pea defeituosa fornecidapor um fornecedor no algo fora de controle da Unidade. Aes, como por exemplo, ocontrole de qualidade no recebimento, podem ser implementadas para prevenir queacidentes com essa causa venham a recorrer).


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2.6 Aps a identificao de todas as causas, as hipteses propostas para explicar oocorrido devem ser testadas contra a cronologia e outros fatos pertinentes. A Comisso deInvestigao pode necessitar modificar suas concluses para ficarem de acordo com osfatos.

2.7 Finalmente, deve ser desenvolvida uma recomendao para cada causa identificada.

3 EXEMPLOS DE ANLISE UTILIZANDO A RVORE DOS POR QUES:

3.1 Exemplo 1

Questo perguntada pela Comisso Resposta- Por que o piso esta molhado? Vazou de uma tubulao.- Por que a tubulao vazou? Corroso.- Por que ela estava corroda? Material de construo errado.- Quando o material errado foiinstalado?

Instalao original.

- Por que foi instalado um materialerrado?

O padro do Controle de Qualidade noera adequado. No havia requisito deinspeo de qualidade por pessoalqualificado.

A comisso ento recomendou modificar o padro de Controle de Qualidade para incluir orequisito de inspeo e documentao da inspeo de todos os equipamentos novos emodificados para assegurar que o material de construo esteja de acordo com asespecificaes do projeto.Tambm o protocolo de auditorias do Sistema de Gesto de Aquisio de Bens e Serviosfoi modificado para verificar que os requisitos do Controle de Qualidade foram

implementados.


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Anexo VI I - Guia para Determinao dos Elementos de Gesto de SMS queprecisam ser melhorados

Se as causas indicarem que melhorias poderiam ser feitas em:

Marque esteelemento noRelatrio de

Investigao doAcidente ouIncidente

exerccio da liderana pelo exemplo. conduta, profundidade e acompanhamento da(s) auditoria(s) definio de atribuies e responsabilidades relacionadas ao

desempenho de SMS integrao dos valores de SMS ao processo de gesto de produo

Liderana e

Responsabilidade

processo de identificao e cumprimento de requisitosestabelecidos na legislao ou na regulamentao.

ConformidadeLegal

incorporao de processo de avaliao de risco em todas as fasesdo processo, identificando os riscos e implementando aes paramitig-los.

avaliao peridica das Anlises de Risco de Processo ou quandoh mudana no processo.

qualidade da conduo e/ou documentao da anlise de risco. controle do atendimento das recomendaes da anlise de risco.

Avaliao eGesto de Risco

adoo de prticas e tecnologias que assegurem padres deexcelncia em SMS aos novos empreendimentos. implementao de mecanismos que assegurem a conformidade

dos novos empreendimentos com as especificaes do projeto edas recomendaes da reviso de risco de processo.

conduo, aprofundamento e/ou documentao da Reviso deSegurana de Condicionamento/Pr-Operao

atendimento das recomendaes da Reviso de Segurana deCondicionamento/Pr-Operao antes ou imediatamente aps apartida.

NovosEmpreendimentos

verificao e atualizao dos padres operacionais e demanuteno, incluindo tpicos de SMS.

execuo das atividades de inspeo, teste e manuteno deacordo com os programas e padres estabelecidos para assegurarconfiabilidade.

Operao e

Manuteno

gerenciamento de alocao de pessoal que deve assegurar quesomente pessoas capacitadas operem o processo.

formalizao e documentao do processo de mudana. identificao prvia de necessidades decorrentes das mudanas,

como capacitao da fora de trabalho, intensificao detreinamento e reviso de padres e planos de contingncia.

Gesto deMudanas- Pessoal

- Tecnologia


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garantia de que materiais e produtos adquiridos atendam sexigncias de SMS (inclui inspeo de materiais e equipamentosrecebidos)

desenvolvimento de padres que assegurem a fabricao,entrega, montagem e instalao de acordo com as especificaesde projeto.

avaliao e acompanhamento do desempenho de SMS decontratadas e seu pessoal (envolvimento de contratado emacidente indica falha neste item)

Aquisio de Bense Servios

levantamento das necessidades e na implantao de programa decapacitao, educao e conscientizao em SMS.

treinamento operacional e de manuteno da fora de trabalho(inclui o treinamento inicial e de retorno operao) garantia de que somente pessoas devidamente treinadas possam

efetuar as operaes excelncia em Disciplina Operacional.

Capacitao,Educao e

Conscientizao

implementao de mecanismos que assegurem o registro,atualizao e recuperao de informaes de SMS, comenvolvimento da fora de trabalho.

Gesto deInformaes

assegurar que denncias, reclamaes e sugestes de SMS sejamregistradas, analisadas e esclarecidas.

manuteno de canais permanentes de comunicao com a forade trabalho e a comunidade sobre os riscos e as medidas para

reduzi-los.

Comunicao

plano de contingncia (avaliao, reviso e atualizao) reduo do impacto em pessoal e/ou meio ambiente e/ou

instalaes. pronto controle da situao de emergncia. adequao do plano de contingncia a novos riscos identificados. adequao do atendimento prestado aos acidentados, inclusive

atendimento mdico. adequao do atendimento prestado aos familiares da vtima

(inclui comunicao do acidente e assistncia famlia).

Contingncia

avaliao dos eventuais impactos sobre a comunidade. manuteno de canais de comunicao com as comunidades de

modo a mant-las informadas sobre o plano de contingnciaconsiderando suas opinies e preocupaes.

Relacionamentocom a

Comunidade detalhamento do estudo da investigao de um acidente prvio

similar. identificao apropriada das causas e do desenvolvimento das

recomendaes a partir das causas, em acidente prvio similar. cumprimento no prazo de atendimento das recomendaes de

acidente prvio similar. Acompanhamento das medidas corretivas e/ou preventivas de

Anlise deAcidentes eIncidentes


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modo a certificar sua efetividade. divulgao do Relatrio e aprendizados para pessoal que

potencialmente poderia ser afetado. escolha dos materiais, produo, embalagem e distribuio dos

produtos. divulgao das informaes adequadas e atualizadas dos

produtos.Gesto de Produto

avaliao da gesto de SMS. Implementao de planos de ao de melhorias visando a

preveno e/ou correo de eventuais desvios.Processo de

Melhoria Contnua

IMPORTANTE: as causas acima so apenas exemplos, e no esgotam todos os itenspossveis de melhoria. O fato de um item no constar acima no significa que no devaser considerado.

Documents

Procedimentos para a Análise de Acidentes e Incidentes