PROCEDIMIENTO OBLIGATORIOS

DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRALPg.5 de 5

OSHAS 18001:4.3.1

Revisin: 4

Fecha de Emisin:diciembre de 2013.

PROCEDIMIENTO GESTION DE RIESGOSCODIGO:MC-SGC.001

OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener una metodologa para la identificacin, evaluacin, anlisis y desarrollo de los controles de los riesgos de salud ocupacional y seguridad industrial de la organizacin relacionados con los procesos de este sistema de gestin.

VOCABULARIO:

RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro.DESARROLLO:

ACCINDETALLERESPONSABLEREGISTRO

Anlisis de epidemiologia de la empresa Se recibe del mdico de salud ocupacional de la compaa la cual permite evaluar y revaluar los programas de salud ocupacional que la organizacin requiera iniciar, modificar, mejorar o eliminar segn resultados.COPASOActa de reunin de Copaso y programas de Higiene y salud.

Identificar los riesgos ambientalesAnlisis de las actividades de la empresa para determinar los impactos ambientales significativos.Coordinador HSEQMatriz de impacto ambiental

Identificar los riesgos de seguridad industrial de la empresaSe establecen los controles mediante el anlisis de la Calidad de los controles tabulados a partir de las inspeccionesJefe de Talento HumanoRadar de calidad de los controles.

Analizar los peligros de las actividades de la empresa. Una vez identificados los riesgos se procede a analizarlos midiendo su impacto y probabilidad de ocurrenciaJefe de Talento HumanoPanorama de riesgos

Evala el riesgoMide el costo financiero de cada riesgo y su nivel de severidad sobre el negocio. Jefe de Talento HumanoPanorama de riesgos

Determina controles necesarioInvestiga la mejor forma de controlar los riesgos cuya evaluacin se determina critica para el procesoJefe de Talento HumanoBorrador de los documentos necesarios para controlar el riesgo.

Implementa los controlesSe elaboran documentos, instructivos, si es del caso se hacen las inversiones o compras necesarias de equipos y se entrena al personal en los controles necesarios. Jefe de Talento HumanoSensibilizacin al personal.

Monitorea la eficacia de los controlesSe mide la eficacia peridica de los resultados alcanzados en el cuadro de mando integral para determinar la calidad de los controles y los riesgos no cubiertos. Jefe de Talento HumanoCuadro de mando integral

Mejora si del casoLleva a cabo mejora de los controles en caso de determinar que los resultados alcanzados son insuficientesJefe de Talento HumanoFormato de accin correctiva.

Trabajo no rutinario.Para trabajo no rutinario el departamento de HSEQ solicita que sea diligenciado el permiso de trabajo correspondiente el cual debe ser diligenciado por los contratistas o empleados que vayan hacer la tarea y aprobado por el coordinador HSEQ.

Para trabajos en proyectos, se establece de comn acuerdo con el cliente el formato a diligenciar y la autoridad para aprobarlo.Coordinador HSEQPermiso de trabajo.

ContratistasSe les solicita un panorama de riesgos si la actividad es rutinaria o el respectivo formato de trabajo.Coordinador HSEQPermiso de trabajo o matriz de riesgos.

ProveedoresSe evala si existen riesgos que afecten la actividad a desarrollar para exigirle los panoramas de riesgos o permiso de trabajo a los que hallan lugar.Coordinador HSEQPermiso de trabajo o matriz de riesgos.

Visitantes y comunidadSe registran en el libro de visitantes y se les suministran las consignas de seguridad establecidas en el procedimiento el cual se actualiza de acuerdo con el anlisis de controles establecidos en el documento.Coordinador HSEQProcedimiento de ingreso de visitantes.

Notas: Todo cambio a los anlisis de riesgos tanto de seguridad, salud ocupacional y ambiente sus modificaciones a los controles existentes se realizan empleado el procedimiento denominado manejo del cambio.

Para el anlisis de las matrices de la gestin del riesgo se emplea la metodologa descrita en la gua tcnica No.45 y para la gestin de la matriz de impacto significativo ambiental se emplea la gua tcnica No. 104 publicadas por Icontec. NIVEL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCINNIVELCLASIFICACIONEXPLICACION

3AltaYa ha ocurrido en el proceso en varias ocasiones y/o no existe ningn control para evitar sus causas

2MediaNo ha ocurrido en el proceso pero ha ocurrido en otras entidades y/o existe control pero no est formalizado ni se aplica de forma sistemtica.

1BajaNo ha ocurrido en el proceso ni se conoce que haya sucedido en otra entidad y/o existe control sistemtico y formalizado sobre las posibles causas.

NIVELIMPACTODESCRIPCION

HUMANAENTORNOLEGAL

5LEVEGenera molestias en las personas y produce lesiones levesDaos leves al infraestructura, reparables, afecta la imagen y genera no conformidades en el sistema de gestin. Derechos de peticin y tutelas

10MEDIOProduce quejas de usuarios, genera traumas fsicos y psicolgicos. Daos a la infraestructura que la inutilizan temporalmente, produce no conformidades y mala imagen. Demandas legales

15ALTOAfecta la mayora de los usuarios. Genera prdidas e invalidezDaos graves a la infraestructura que la inutilizan por periodos considerables de tiempo, prdida de credibilidad y afectacin en la imagen. Responsabilidad civil a terceros.

PROBABILIDADALTA153060

MEDIA102040

BAJA51020

LEVEMEDIOALTO

IMPACTO

15: Zona de riesgo que amerita acciones correctivas y / o preventivas

30: Hacer accin correctiva, preventiva y proteccin.

60: Hacer accin remedial, preventiva y correctiva si es posible.

10: Se puede asumir el riesgo y se recomienda hacer accin correctiva

20: Aplicar accin de proteccin.

40: Accin de proteccin inmediata y a mediano plazo accin correctiva

5: El riesgo se asume.

10: Se puede asumir el riesgo y se recomienda hacer accin correctiva

20: Aplicar accin de proteccin.

CONTROL DEL DOCUMENTO

RESPONSABLE DE USOLUGAR DE USONo DE COPIAS

COORDINADOR DE CALIDAD

JEFE DE TALENTO HUMANOS.G.C.

JEFE DE TALENTO HUMANO2

CLASE DE DOCUMENTOFECHA DE ENTREGAREVISIN No

INTERNO

03/12/20133

CONTROL DE CAMBIOS

FECHAREVISINDESCRIPCIN DE LOS CAMBIOS

23/06/2009

1Documento Inicial.

23/06/2011

2Cambio de nombre de la empresa.

028/02/20133Actualizacin a la GTC45 y la GTC104

03/12/20134Ajuste de las escalas de medicin del riesgo.

Coordinador Gestin HSEQGerente General

ELABORAPROB