1 z 13

Program / Podprogram / Prvok Schválený

rozpočet Upravený

rozpočet

Čerpanie k

30. 6. 2015

Bežné

Čerpanie k

30. 6. 2015

Kapitálové

Čerpanie k

30. 9. 2015

Bežné

Čerpanie k

30. 9. 2015

Kapitálové

Čerpanie k

31. 12. 2015

Bežné

Čerpanie k

31. 12. 2015

Kapitálové % čerpania

.

ROZPOČET SPOLU 1 999 353 2 049 534 717 175 988 1 157 185 2 178 1 820 832 49 724 91

.

Program 1: Plánovanie,

manažment a kontrola 9 450 11 750 3 214 . 7 691 . 11 253 . 96

PODPROGRAM 1.1: VÝKON

FUNKCIE STAROSTU 4 850 4 850 1 135 . 2 389 . 4 838 . 100

PODPROGRAM 1.2:

STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

A PROJEKTY . . . . . . . . .

PODPROGRAM 1.3:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ . . . . . . . . .

PODPROGRAM 1.4: AUDIT 2 100 2 100 1 380 . 1 740 . 2 100 . 100

PODPROGRAM 1.5: ČLENSTVO

V ORGANIZÁCIÁCH

A ZDRUŽENIACH

2 500 4 800 699 . 3 562 . 4 315 . 90

Program 2: Propagácia a

marketing 11 420 11 420 450 . 1 026 . 4 575 3 192 68

PODPROGRAM 2.1:

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA

OBCE

100 100 80 . 80 . 80 . 80

PODPROGRAM 2.2: ÚČASŤ NA

VÝSTAVÁCH CESTOVNÉHO

RUCHU . . . . . . . . .

2 z 13

PODPROGRAM 2.3:

MEDZINÁRODNÁ

SPOLUPRÁCA . . . . . . . . .

PODPROGRAM 2.4:

PARTNERSKÉ OBCE . . . . . . . . .

PODPROGRAM 2.5: KRONIKA

OBCE . . . . . . . . .

PODPROGRAM 2.6:

INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA . . . . . . . . .

PODPROGRAM 2.7: WEB

STRÁNKA SAMOSPRÁVY 920 920 44 . 54 . 85 . 9

PODPROGRAM 2.8: VÝROČIA

VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ 100 100 . . 13 . 89 . 89

PODPROGRAM 2.9:

VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ

SLUŽBY - TKR

7 950 7 950 326 . 827 . 3 376 3 192 83

PODPROGRAM 2.10:

PODPORA CESTOVNÉHO

RUCHU

2 350 2 350 . . 52 . 945 . 40

Program 3: Interné služby 41 735 41 735 6 835 . 9 791 . 27 299 . 65

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE

SLUŽBY EXTERNÉ -

ZASTUPOVANIE SAMOSPRÁVY

NAVONOK

6 000 6 000 1 417 . 2 051 . 2 885 . 48

PODPROGRAM 3.2: ČINNOSŤ

VOLENÝCH ORGÁNOV

SAMOSPRÁVY

12 145 12 145 . . . . 9 101 . 75

PODPROGRAM 3.3:

ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV

SPOJENÝCH S VOĽBAMI

640 640 640 . 640 . 640 . 100

3 z 13

PODPROGRAM 3.4:

HOSPODÁRSKA SPRÁVA A

ÚDRŽBA MAJETKU

SAMOSPRÁVY

. . . . . . . . .

PODPROGRAM 3.5: SPRÁVA

NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU . . . . . . . . .

PODPROGRAM 3.6: ARCHÍV A

REGISTRATÚRA . . . . . . . . .

PODPROGRAM 3.7:

PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

BUDOV

10 000 6 900 880 . 1 882 . 3 145 . 46

PODPROGRAM 3.8:

VZDELÁVANIE

ZAMESTNANCOV

1 500 1 500 140 . 842 . 1 012 . 67

PODPROGRAM 3.9:

SOFTWARE VYBAVENIE

ÚRADU

1 900 1 900 929 . 930 . 1 628 . 86

PODPROGRAM 3.10:

HARDWARE ÚRADU 1 000 4 100 275 . 275 . 3 985 . 97

PODPROGRAM 3.11:

AUTODOPRAVA 5 550 5 550 2 144 . 2 597 . 4 304 . 78

PODPROGRAM 3.12:

ZABEZPEČIŤ

TRANSPARENTNÉ VEREJNÉ

OBSTARÁVANIE ODBORNE

SPÔSOBILOU OSOBOU

3 000 3 000 410 . 574 . 599 . 20

PODPROGRAM 3.13:

NÁKLADNÁ DOPRAVA

(PREPRAVA) . . . . . . . . .

Program 4: Služby občanom 47 480 53 260 12 931 . 19 788 . 36 134 13 000 92

4 z 13

PODPROGRAM 4.1: MATRIČNÝ

ÚRAD 5 990 6 137 2 647 . 4 089 . 6 137 . 100

PODPROGRAM 4.2: EVIDENCIA

OBYVATEĽSTVA 1 160 1 160 62 . 300 . 1 158 . 100

PODPROGRAM 4.3:

ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH

OBRADOV

800 800 31 . 31 . 536 . 67

PODPROGRAM 4.4:

CINTORÍNSKE A POHREBNÉ

SLUŽBY

4 250 4 250 1 015 . 1 406 . 2 669 . 63

Prvok 4.4.1: Dom smútku 4 250 4 250 1 015 . 1 406 . 2 669 . 63

PODPROGRAM 4.5: OBECNÉ

NOVINY 1 000 1 800 572 . 1 045 . 1 044 . 58

PODPROGRAM 4.6: OBECNÝ

ROZHLAS 1 500 2 833 . . . . 2 794 . 99

PODPROGRAM 4.7:

VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ

OBLASŤ (AKTIVAČNÁ

ČINNOSŤ)

6 700 6 700 1 723 . 1 983 . 4 571 . 68

PODPROGRAM 4.8:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD 16 080 16 080 6 881 . 10 934 . 16 725 . 104

PODPROGRAM 4.9:

REGENERÁCIA

AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V

OBCI

10 000 13 500 . . . . 500 13 000 100

Program 5: Bezpečnosť 45 925 48 165 6 682 . 14 039 1 190 20 519 3 973 51

PODPROGRAM 5.1:

HLIADKOVANIE A

UDRŽIAVANIE VEREJNÉHO

PORIADKU

. . . . . . . . .

5 z 13

PODPROGRAM 5.2: ODCHYT

TÚLAVÝCH ZVIERAT 1 500 1 500 . . . . 650 . 43

PODPROGRAM 5.3: CIVILNÁ

OCHRANA . . . . . . . . .

PODPROGRAM 5.4:

DERATIZÁCIA 100 100 . . . . . . .

PODPROGRAM 5.5:

PREVÁDZKA VEREJNÉHO

OSVETLENIA

13 000 13 000 5 296 . 7 755 . 9 740 . 75

PODPROGRAM 5.6: ÚDRŽBA

VEREJNÉHO OSVETLENIA 4 500 4 500 1 082 . 2 772 . 3 583 . 80

PODPROGRAM 5.7:

REKONŠTRUKCIE,

MODERNIZÁCIE A VÝSTAVBA

VEREJNÉHO OSVETLENIA

4 000 4 000 . . . . . 2 783 70

PODPROGRAM 5.8: POŽIARNA

OCHRANA 7 825 10 065 304 . 3 512 1 190 6 546 1 190 77

PODPROGRAM 5.9:

KAMEROVÝ SYSTÉM 15 000 15 000 . . . . . . .

Program 6: Odpadové

hospodárstvo 80 800 79 350 30 339 988 46 414 988 66 106 988 85

PODPROGRAM 6.1: ZBER A

ODVOZ ODPADU 67 200 64 900 27 472 . 41 138 . 59 226 . 91

PODPROGRAM 6.2:

SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA

ODPADU

5 000 5 000 1 133 . 1 855 . 2 599 . 52

PODPROGRAM 6.3:

TECHNICKÉ OPATRENIA

NAKLADANIA S ODPADMI

5 000 5 000 . 988 . 988 . 988 20

6 z 13

PODPROGRAM 6.4:

NAKLADANIE S ODPADOVÝMI

VODAMI

3 600 4 450 1 734 . 3 421 . 4 281 . 96

Program 7: Komunikácie 31 000 28 000 546 . 897 . 2 580 1 590 15

PODPROGRAM 7.1: VÝSTAVBA

POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 15 000 15 000 . . . . . . .

PODPROGRAM 7.2: OPRAVA

CHODNÍKOV . . . . . . . . .

PODPROGRAM 7.3: BEŽNÉ

OPRAVY A CELOROČNÁ

ÚDRŽBA POZEMNÝCH

KOMUNIKÁCIÍ

13 000 10 000 546 . 897 . 2 580 1 590 42

PODPROGRAM 7.4:

REGENERÁCIA CENTRA OBCE

TURŇA NAD BODVOU . . . . . . . . .

PODPROGRAM 7.5:

REGENERÁCIA MIESTNYCH

KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

NA SÍDLISKU CEMENTÁR

. . . . . . . . .

PODPROGRAM 7.6: VÝSTAVBA

CHODNÍKOV 3 000 3 000 . . . . . . .

Program 8: Vzdelávanie 1 148 588 1 181 233 457 842 . 724 638 . 1 145 676 6 494 98

PODPROGRAM 8.1: MATERSKÉ

ŠKOLY S JEDÁLŇAMI 158 905 159 497 50 288 . 90 239 . 132 053 6 494 87

PODPROGRAM 8.2: ZÁKLADNÉ

ŠKOLY 963 683 998 986 399 028 . 623 649 . 991 981 . 99

Prvok 8.2.1: Základná škola

slovenská 432 698 454 071 177 570 . 277 192 . 449 731 . 99

Prvok 8.2.2: Základná škola s VJM 530 985 544 915 221 458 . 346 457 . 542 250 . 100

7 z 13

PODPROGRAM 8.3:

VOĽNO-ČASOVÉ

VZDELÁVACIE AKTIVITY

1 000 1 000 546 . 546 . 577 . 58

Prvok 8.3.1: Centrum voľného času 1 000 1 000 546 . 546 . 577 . 58

PODPROGRAM 8.4:

STRAVOVANIE V SÚKROMNOM

STRAVOVACOM ZARIADENÍ

25 000 21 750 7 980 . 10 204 . 21 065 . 97

Program 9: Šport 59 485 59 485 19 601 . 31 661 . 45 261 10 000 93

PODPROGRAM 9.1:

TELOCVIČŇA 15 650 15 650 9 387 . 11 006 . 14 517 . 93

PODPROGRAM 9.2:

MINIIHRISKO 10 000 10 000 . . . . . 10 000 100

PODPROGRAM 9.3:

GRANTOVÁ PODPORA

ŠPORTU

24 615 24 615 8 760 . 16 760 . 24 615 . 100

PODPROGRAM 9.4:

ŠPORTOVÉ AKCIE OBECNÉ 1 400 1 400 195 . 560 . 620 . 44

PODPROGRAM 9.5:

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 7 820 7 820 1 259 . 3 335 . 5 509 . 70

Program 10: Kultúra 50 190 50 690 20 393 . 28 691 . 41 118 . 81

PODPROGRAM 10.1: MIESTNE

KULTÚRNE STREDISKÁ 10 000 10 000 1 821 . 3 378 . 5 107 . 51

PODPROGRAM 10.2:

INFOCENTRUM 3 900 3 900 1 017 . 1 601 . 2 230 . 57

PODPROGRAM 10.3: DNI OBCE 2 000 2 000 183 . 2 478 . 2 158 . 108

PODPROGRAM 10.4:

VIANOČNÁ VÝZDOBA 4 300 4 800 297 . 297 . 4 556 . 95

8 z 13

PODPROGRAM 10.5:

GRANTOVÁ PODPORA

KULTÚRNYCH TELIES,

SPOLKOV, ORGANIZÁCII

10 065 10 065 1 582 . 5 207 . 9 691 . 96

PODPROGRAM 10.6:

STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE

PAMIATKY

16 000 16 000 15 102 . 15 102 . 15 102 . 94

PODPROGRAM 10.7:

KULTÚRNE AKCIE OBECNÉ 2 625 2 625 391 . 628 . 979 . 37

PODPROGRAM 10.8: VIANOCE 1 300 1 300 . . . . 1 295 . 100

Program 11: Prostredie pre

život 37 140 38 290 4 195 . 13 444 . 18 281 10 487 75

PODPROGRAM 11.1: VEREJNÉ

PRIESTRANSTVÁ 6 020 6 170 300 . 3 811 . 4 174 . 68

PODPROGRAM 11.2: ÚDRŽBA

VEREJNEJ ZELENE 17 620 19 620 3 895 . 9 633 . 13 957 2 487 84

PODPROGRAM 11.3: DETSKÉ

IHRISKÁ 3 500 4 500 . . . . 150 4 000 92

PODPROGRAM 11.4:

VYBUDOVANIE PAMÄTNÍKA

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO . . . . . . . . .

PODPROGRAM 11.5: PARKY 5 000 4 000 . . . . . 4 000 100

PODPROGRAM 11.6:

OCHRANA ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

5 000 4 000 . . . . . . .

Program 12: Bývanie 13 900 13 900 6 374 . 9 483 . 12 832 . 92

PODPROGRAM 12.1: SPRÁVA

BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO

FONDU

3 000 3 000 898 . 1 252 . 1 960 . 65

9 z 13

PODPROGRAM 12.2: ŠTÁTNY

FOND ROZVOJA BÝVANIA 10 900 10 900 5 476 . 8 231 . 10 872 . 100

PODPROGRAM 12.3: KÚPA

NEHNUTEĽNOSTÍ . . . . . . . . .

PODPROGRAM 12.4:

VÝSTAVBA SOCIÁLNYCH

NÁJOMNÝCH BYTOV . . . . . . . . .

Program 13: Sociálne služby 115 790 115 790 39 577 . 69 596 . 99 572 . 86

PODPROGRAM 13.1:

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA . . . . . . . . .

PODPROGRAM 13.2: DÁVKY V

HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 49 660 49 660 15 887 . 18 129 . 38 109 . 77

PODPROGRAM 13.3: DENNÉ

CENTRUM (TZV. KLUB

DÔCHODCOV)

11 200 11 200 3 906 . 7 019 . 9 260 . 83

PODPROGRAM 13.4:

ZABEZPEČENIE ZMLUVNÝCH

VZŤAHOV VYPLÝVAJÚCE ZO

ZÁKONA O SOCIALNEJ

SLUŽBE

400 400 83 . 125 . 279 . 70

PODPROGRAM 13.5:

PODPORA SOCIÁLNEJ PRÁCE

V OBCI TURŇA NAD BODVOU . . . . . . . . .

PODPROGRAM 13.6:

PESTOVANIE

ENERGETICKÝCH PORASTOV

200 200 26 . 136 . 137 . 69

PODPROGRAM 13.7:

PODPORA ZAMESTNÁVANIA

UCHÁDZAČOV O

ZAMESTNANIE

54 330 54 330 19 675 . 44 187 . 51 787 . 95

10 z 13

Program 14: Administratíva 306 450 316 466 108 196 . 180 026 . 289 626 . 92

PODPROGRAM 14.1: SPRÁVA

OBCE 306 450 316 466 108 196 . 180 026 . 289 626 . 92

PODPROGRAM 14.2:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA . . . . . . . . .

11 z 13

Plnenie rozpočtu - sumarizácia

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2015 Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2015 Plnenie rozpočtu k 31. 12.

2015

Výdavky (spolu)

Finančné operácie

Spolu Výdavky (spolu)

Finančné operácie

Spolu Výdavky (spolu)

Finančné operácie

S

p

o

l

u

Výdavky spolu 718 163 22 058 740 221 1 159 363 33 071 1 192 434 1 870 556 44 197

1 914 753

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

3 214 . 3 214 7 691 . 7 691 11 253 .

11 253

Program 2: Propagácia a marketing 450 . 450 1 026 . 1 026 7 767 .

7 767

Program 3: Interné služby 6 835 . 6 835 9 791 . 9 791 27 299 .

27 299

12 z 13

Program 4: Služby občanom 12 931 . 12 931 19 788 . 19 788 49 134 .

49 134

Program 5: Bezpečnosť 6 682 . 6 682 15 229 . 15 229 24 492 .

24 492

Program 6: Odpadové hospodárstvo 31 327 . 31 327 47 402 . 47 402 67 094 .

67 094

Program 7: Komunikácie 546 . 546 897 . 897 4 170 .

4 170

Program 8: Vzdelávanie 457 842 . 457 842 724 638 . 724 638 1 152 170 .

1 152 170

Program 9: Šport 19 601 . 19 601 31 661 . 31 661 55 261 .

55 261

13 z 13

Program 10: Kultúra 20 393 . 20 393 28 691 . 28 691 41 118 .

41 118

Program 11: Prostredie pre život 4 195 . 4 195 13 444 . 13 444 28 768 .

28 768

Program 12: Bývanie 6 374 5 094 11 468 9 483 7 624 17 107 12 832 10 268

23 100

Program 13: Sociálne služby 39 577 . 39 577 69 596 . 69 596 99 572 .

99 572

Program 14: Administratíva 108 196 16 964 125 160 180 026 25 447 205 473 289 626 33 929

323 555