PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017 ......Hoteli Turističko naselje 0 0 0 0 0 0 Druge vrste - skupina kampovi Učenički/studentski dom 0 0 0 0 0 0 Ukupno: 2.716 9.045 11.761

___________________________________________________________________

TURISTIČKI URED UGLJAN

PROGRAM RADA S

FINANCIJSKIM PLANOM

ZA 2017. GODINU

__________________________________________________________

Ugljan, listopad 2016.

TZM UGLJAN - PROGRAM RADA 2017

2

SADRŽAJ

1. UVOD................................................................................................................... ........................3

2. PROGRAM RADA......................................................................................................................6

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI............................................................................6

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI..........................................................................................6

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ ........................................7

1.1. Projekt Volim Hrvatsku ....................................................................................7

1.2. Uređenje mjesta .................................................................................................8

2. Manifestacije...............................................................................................................8

2.1 Kulturno-zabavne manifestacije.........................................................................9

2.2. Sportske manifestacije.....................................................................................10

2.3. Ekološke manifestacije....................................................................................10

2.4. Ostale manifestacije.........................................................................................11

2.5. Potpore manifestacijama..................................................................................11

3. Novi proizvodi..........................................................................................................11

4. Potpora razvoju DMK-a............................................................................................12

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI........................................................................12

1. Online komunikacije................................................................................................12

1.1. Internet oglašavanje.........................................................................................12

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama...........................................12

2. Offline komunikacije...............................................................................................12

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora.............12

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)...........................13

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali.....................................................................13

2.4. Suveniri i promo materijali..............................................................................13

2.5. Info table..........................................................................................................13

3. Smeđa signalizacija..................................................................................................13

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI......................................................14

V. INTERNI MARKETING........................................................................................14

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora).....................................14

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet.......14

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) ..........................................14

VI. MARKETINŠKA STRUKTURA...........................................................................14

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala...........................................................14

2. Istraživanje tržišta ...........................................................................................14

3. Formiranje baze podataka................................................................................14

4. Suradnja s međunarodnim institucijama..........................................................14

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu.......................................................14

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav ......................................................14

VII. POSEBNI PROGRAMI..........................................................................................15

VIII. OSTALO.................................................................................................................15

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)......................................15

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE........................................15

3. FINANCIJSKI PLAN.................................................................................................................16

4. ZAKLJUČNE POSTAVKE.......................................................................................................23


3

1. UVOD

Prema statističkim podacima dolazaka i noćenja turista u sustavu e-Visitor, mjesto Ugljan ove je

godine u prvih devet mjeseci ostvarilo 6 % više noćenja nego u istom razdoblju lani.

siječanj -rujan 2015 UKUPNO DOLASCI

VRSTA SMJEŠTAJA Domaći Strani Ukupno

PRIVATNI SMJEŠTAJ 1.232 4.546 5.778

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 808 850 1.658

KAMPOVI 560 3.072 3.632

HOTELI 133 1.099 1.232

UKUPNO 2.733 9.567 12.300

UKUPNO NOĆENJA

VRSTA SMJEŠTAJA Domaći Strani Ukupno

PRIVATNI SMJEŠTAJ 10.628 44.808 55.436

KUĆE I STANOVI ZA ODMOR 15.873 12.591 28.464

KAMPOVI 4.883 26.498 31.381

HOTELI 1.114 7.454 8.568

UKUPNO 32.498 91.351 123.849

Naziv izvještaja: Turistički promet po vrsti objekta

Vrsta objekta: Svi objekti

Datum: Od datuma = 1/1/2016; Do datuma = 9/30/2016; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta objekta Dolasci domaći

Dolasci strani

Dolasci ukupno

Noćenja domaći

Noćenja strani

Noćenja ukupno

Objekti u domaćinstvu 949 4.974 5.923 8.917 47.269 56.186

Nekomercijalni smještaj 947 1.235 2.182 29.418 17.058 46.476

Druge vrste - skupina kampovi 714 1.011 1.725 5.426 7.583 13.009

Kampovi - skupina kampovi 55 1.464 1.519 481 12.257 12.738

Hoteli 51 361 412 250 2.688 2.938

Objekti u seljačkom domaćinstvu 0 0 0 0 0 0

Ostali smještaj 0 0 0 0 0 0

Restorani 0 0 0 0 0 0

Ukupno: 2.716 9.045 11.761 44.492 86.855 131.347


4

Naziv izvještaja: Turistički promet po podvrsti

objekta

Vrsta objekta: Svi objekti

Datum: Od datuma = 1/1/2016; Do datuma = 9/30/2016; Godina = 2016

Vrsta turista: Sve prijavljene osobe

Vrsta objekta Podvrsta objekta Dolasci domaći

Dolasci strani

Dolasci ukupno

Noćenja domaći

Noćenja strani

Noćenja ukupno

Objekti u domaćinstvu Objekti u domaćinstvu 949 4.974 5.923 8.917 47.269 56.186

Nekomercijalni smještaj

Kuća za odmor (vikendica) 855 895 1.750 27.212 12.304 39.516

Kampovi - skupina kampovi Kampiralište 55 1.391 1.446 481 11.680 12.161


Kuća stanovnika općine/grada 92 287 379 2.206 3.701 5.907

Druge vrste - skupina kampovi Soba za iznajmljivanje 144 682 826 1.249 4.542 5.791

Druge vrste - skupina kampovi Apartman 544 144 688 3.941 1.412 5.353

Hoteli Pansion 51 361 412 250 2.688 2.938

Druge vrste - skupina kampovi Kuća za odmor 12 185 197 96 1.629 1.725


Stan stanovnika općine/grada 0 39 39 0 908 908

Kampovi - skupina kampovi Kamp odmorište 0 73 73 0 577 577

Druge vrste - skupina kampovi Prenoćište 14 0 14 140 0 140

Nekomercijalni

smještaj

Izvorna stara obiteljska kuća

(vikendica) 0 5 5 0 75 75


Stan za odmor (vikendica) 0 9 9 0 70 70

Hoteli Aparthotel 0 0 0 0 0 0

Hoteli Difuzni hotel 0 0 0 0 0 0

Restorani Gostionica 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi Hostel 0 0 0 0 0 0

Hoteli Hotel 0 0 0 0 0 0

Hoteli Hotel baština 0 0 0 0 0 0

Hoteli Integralni hotel 0 0 0 0 0 0


5

Kampovi - skupina kampovi Kamp 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi Lovački dom 0 0 0 0 0 0

Hoteli Lječilišni hotel 0 0 0 0 0 0

Hoteli Lječilišni hotel - depadansa 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi

Objekt za robinzonski smještaj 0 0 0 0 0 0

Objekti u seljačkom domaćinstvu

Objekti u seljačkom domaćinstvu 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi Odmaralište za djecu 0 0 0 0 0 0

Ostali smještaj Organizirano kampiranje 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi Planinarski dom 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi Studio apartman 0 0 0 0 0 0

Hoteli Turistički apartmani 0 0 0 0 0 0

Hoteli Turističko naselje 0 0 0 0 0 0

Druge vrste - skupina kampovi

Učenički/studentski dom 0 0 0 0 0 0

Ukupno: 2.716 9.045 11.761 44.492 86.855 131.347

Nakon ovakvih rezultata, održanje postignute razine ukupnih učinaka turističkog sektora izuzetno

je zahtjevno opredjeljenje za 2017. godinu, koje mora biti sustavno podržano kroz aktivnosti,

kako privatnog tako i javnog sektora.

Program rada i Financijski plan TZ mjesta Ugljan za 2017. godinu temelji se na:

povećanju razine noćenja turista

veće kontrole u kućama za odmor i nekategoriziranim objektima / smanjivanje sive

ekonomije

održavanju otprilike iste razine prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine

promidžbenim aktivnostima koje će se odvijati na prioritetnim emitivnim tržištima i

aktivnostima u sklopu TZ Zadarske županije, a temeljem raspoloživih sredstava

aktivnostima izrade i izdavanje novih te dotisak postojećih promidžbenih materijala

poboljšanje image-a mjesta odnosno uređenje mjesta i poboljšanje uvjeta boravka turista;

baziranju turističke ponude razvojem selektivnih oblika turizma, bolje organizacije

kulturnih i zabavnih programa, što bi rezultiralo većom iskorištenošću kapaciteta,

produljenjem sezone i povećanjem prihoda.


6

2. PROGRAM RADA

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI

PLANIRANA SREDSTVA 165.300,29 kn

Turistički ured će operativno izvršavati ili koordinirati izvršenje Programa rada, te provoditi sve

aktivnosti vezane uz izvršavanje planiranih i zakonom propisanih zadaća.

Pored aktivnosti predviđenih Programom rada obavljati će i slijedeće aktivnosti:

* praćenje turističkog prometa i to mjesečno tijekom cijele godine

* prikupljati mjesečne kumulativne izvještaje o dolasku turista i broju noćenja i uspoređivati s

istim razdobljem prošle godine, te po vrstama kapaciteta i zemljama dolaska gostiju (e-

Visitor)

* praćenje (ne) uplaćivanja sredstava turističke članarine i boravišne pristojbe

* opsluživanje tijela TZ mjesta Ugljan

* opsluživanje TZ Zadarske županije i Glavnog ureda HTZ-a

* bliska i kontinuirana suradnja sa svim gospodarskim subjektima, te lokalnom samoupravom

* pružanje potpore u organizaciji određenih manifestacija

* opskrbljivanje predstavnika medija sa svim potrebnim informacijama

* obrada pojedinačnih upita potencijalnih gostiju

* aktivnosti pružanja turističkih informacija, te informacija o kulturnim zbivanjima i

znamenitostima mjesta

* prikupljanje podataka o postojećoj turističkoj ponudi po svim tržišnim segmentima,

definiranje i razvijanje turističkih proizvoda

* unapređenje kvalitete ukupne turističke ponude u suradnji s gospodarskim subjektima

iznajmljivačima i vlasnicima ugostiteljskih objekata, te sa širim turističkim okruženjem

* obavljanje svih stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova utvrđenim Statutom zajednice

* vođenje popisa turista za područje mjesta Ugljan (umrežavanje s e-Visitorom).

Tijekom turističke sezone 2017. godine u Turističko-informativnom centru (TIC), koji djeluje u

istom prostoru kao i turistički ured, trebalo bi zaposliti dva sezonska djelatnika. Djelatnici TIC-a

će obavljati slijedeće aktivnosti:

· vođenje popisa turista za područje turističkog mjesta tj. umrežavanje i sinkronizacija s e-

Visitorom

· dnevno prikupljanje podataka o turističkom prometu za područje turističkog mjesta

· briga o turističkom razvoju mjesta

· obavljanje poslova pružanja turističkih informacija, te informacija o kulturnim zbivanjima i

znamenitostima mjesta, otoka i drugo.

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI


Očekivanja gosta vezana uz sadržaj realiziranog odmora sve su veća. Bez obzira na vrstu i

kategoriju smještaja, gost se s odmora želi vratiti s doživljajem da je za svoj novac dobio

maksimum, što je ujedno i garancija pozitivne preporuke i povećava vjerojatnost ponovnog

posjeta destinaciji.


7

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne

infrastrukture)

Planirana sredstva 77.150,00 kn

1.1. Projekt Volim Hrvatsku


Akcija Ugljan u cvijeću


TZ mjesta Ugljan će i u 2017. godini kroz provođenje edukativno-ekološke akcije Ugljan u

cvijeću sudjelovati u unapređivanju turističke ponude/proizvoda i stvaranju privlačnog

turističkog okružja.

Ugljan u cvijeću dio je akcije Plavi cvijet kojeg provodi Hrvatska turistička zajednica u sklopu

projekta Volim Hrvatsku.

Cilj projekta:

▪ Uređenje i oplemenjivanje turističkog prostora/destinacija i okoliša

▪ Poboljšanje raznovrsnosti i kvalitete pojedinih elemenata i ukupne ponude

▪ Unapređenje elemenata i kvalitete turističkog proizvoda/ponude

▪ Podizanje razine gostoljubivosti i stvaranje klime dobrodošlice

▪ Razvoj svijesti o značaju turizma za podizanje ukupne kvalitete življenja

Sadržaj akcije:

Akcija „Ugljan u cvijeću“ počinje obilaskom i ocjenjivanjem vrtova, koje se obavlja u nekoliko

navrata tijekom svibnja, lipnja i srpnja. Komisija za ocjenjivanje vrtova obilazi vrtove i ocjenjuje

ih po kriterijima cvjetnosti, hortikulturnog uređenja, originalnosti i ukupnog dojma. Također se

prilikom obilaska fotografiraju svi vrtovi i terase, kako bi imali dokumentaciju za arhivu, ali i

kako bi se na dodjeli nagrada mogla prikazati foto-prezentacija svih vrtova.

U akciji sudjeluju svi zainteresirani mještani, iznajmljivači, vlasnici kuća za odmor te ugostitelji

uređenjem svojih vrtova i terasa, te na taj način osim što podržavaju našu akciju, stvaraju jedan

ljepši i oku ugodniji prostor, mjesto u koje će se svi rado vratiti.

Manifestacija završava u prvom tjednu u rujnu svečanim uručenjem nagrada i priznanja

najljepšim i najuređenijim vrtovima.

Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:

- najljepši vrt i okućnica domaćeg stanovništva

- najljepši vrt i okućnica kuće za odmor

- najljepša terasa ugostiteljskog objekta

Također se u okviru ove akcije dodjeljuju i različita posebna priznanja poput onog za očuvanje

kulturne baštine, očuvanje okoliša, doprinos gastronomskoj ponudi, doprinos u organizaciji

kulturnog ljeta, priznanja dugogodišnjim gostima i sl.

Nositelji projekta:

▪ Turistička zajednica mjesta Ugljan,

▪ javni i privatni sektor na lokalnoj razini.


8

1.2. Uređenje mjesta


Turistička zajednica mjesta Ugljan poticati će subjekte javnog i privatnog sektora na uređenje

mjesta kao i samostalno sudjelovati u uređenju istoga.

Planira se postavljanje ili izgradnja kabina za presvlačenje na svim plažama u Ugljanu koje bi

bile u našem trajnom vlasništvu, a ne u najmu. U 2015. i 2016. godini postavile su se kabine na

plažama Mostir, Centar, Ritam, Čeprljanda, Južna luka, Suha i Batalaža jug. Za iduću sezonu

planira se postaviti kabine na sljedećim lokacijama: Batalaža sjever, Tratica Kaštel, Zmorašnja

luka i Lučica.

Potrebno je postaviti dodatne držače za bicikle na nekoliko lokacija.

Na plaže Mostir, Južnu luku i Suhu postaviti će se kemijski wc-i kao i nekoliko prethodnih

godina.

Također se planira nastaviti akcija pod nazivom Eko-patrola, koja se odnosi na svakodnevno

čišćenje i održavanje plaža tijekom turističke sezone. Za te potrebe planira se zaposliti 7

djelatnika.

Planira nastaviti s projektom pod nazivom „Svako misto svoju klupu ima“, budući da je

odlično prihvaćen u javnosti. Projekt se sastoji od izgradnje originalnih klupa od betona

obloženih mozaikom od keramičkih pločica s motivima vezanim uz Ugljan poput mora, maslina,

ribe i sl. Projekt izgradnje klupa osmislila je gđa. Božica Kliman koja je u vrtu svoje vikendice u

Ugljanu napravila jednu takvu klupu te ideju prezentirala nama. Plan je u svakom zaseoku

napraviti po jednu klupu. Zato se projekt i zove Svako misto svoju klupu ima. Na svakoj klupi

bit će osmišljeni drugačiji motivi čime će svaka biti originalna i unikatna.

Za sad su napravljene dvije klupe (jedna ispred turističkog ureda i jedna na plaži Mostir) u čijoj

izgradnji je sudjelovalo oko 1000 ljudi, mještana, turista, promatrača... Za iduću godinu u planu

je jedna klupa u Sušici. Izgradnju klupa povjerili bismo komunalnoj tvrtki ili nekoj građevinskoj

firmi, a u slaganje mozaika i ubuduće bismo uključili volontere koji imaju želju dati svoj pečat

klupama.

U suradnji s Općinom Preko postavit će se još dodatnih ležaljki za plaže koje će kao i u 2015.

izrađivati komunalna tvrtka Otok Ugljan d.o.o. Do sada se postavilo oko 40 ležaljki na plažama

Centar i Mostir. Potrebno je plažu Mostir opskrbiti s dodatnim brojem ležaljki, te postaviti

ležaljke i na ostale plaže poput Čeprljande, Batalaže, Sušice, kod Ritma i sl. U suradnji s

Općinom Preko također će se obaviti dohranjivanje plaža, čišćenje zaraslih biciklističkih i

maslinskih puteva, uređenje zelenih i cvjetnih površina.

2. Manifestacije


TZ mjesta Ugljan podržat će održavanje zabavnih, sportskih i ostalih manifestacija koje imaju za

cilj unapređenje proizvoda/ponude, stvaranje prepoznatljivog imidža mjesta te obogaćenje

sveukupne turističke ponude u mjestu Ugljan.


9

2.1. Kulturno-zabavne manifestacije


Kulturne


Turistička zajednica mjesta Ugljan organizirat će jedan koncert klasične glazbe:

kao npr: - koncert Splitskog gudačkog kvarteta koji već 7 godina nastupa u Ugljanu, te je jako

dobro prihvaćen od strane publike, a održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture

(ukoliko dobiju potporu od Ministarstva, TZM Ugljan pokrit će ostale troškove poput prijevoza,

hrane i smještaja).

Također je u planu i organizirati jednu izložbu, po mogućnosti nekog umjetnika s otoka kako bi

promovirali domaće umjetnike koji možda i nemaju često priliku izložiti svoje radove.

Svake se godine organiziraju i Dani otvorenih vrata u Samostanu Sv. Jeronima u suradnji sa

sestrama Družbe kćeri milosrđa. Samostan je tijekom sezone svakim danom osim nedjelje

otvoren za posjet u popodnevnim satima od 16:30-18:30. Organizira se i vođenje kroz cijeli

kompleks samostana, u sklopu kojeg se nalazi i crkva Sv. Jeronima, a i nadgrobna ploča obitelji

Benja koji su ujedno i osnivači samostana. Kao i do sada zaposlit će se jednog informatora za tu

svrhu.

U suradnji s vlasnicima Dvorca Beršić dogovorit će se „Dani otvorenih vata“ koji su se jednom

tjedno (2014. su se održavali subotom od 10-12 sati i izazvali izrazito zanimanje turista). Vlasnici

će ujedno i voditi posjetitelje kroz kompleks dvorca.

Na otoku Ugljanu postoji više od 200 000 stabala maslina, a u samom mjestu Ugljan, u zaseoku

Muline, nalaze se ostaci antičke uljare iz 2.st. kao dokaz 2000 godina maslinarstva i proizvodnje

maslinovog ulja na otoku, a tu je i legenda o čuvenom liburnskom ulju koje se navodno

proizvodilo baš na ovim prostorima. Zbog svega toga otok Ugljan i zovemo otokom maslina.

Stoga smo se i ove godine odlučili nastaviti održavanje manifestacije maslini i ulju u čast, pod

nazivom Dani maslinovog ulja. Za tu prigodu sakupiti će se ulje od domaćih proizvođača, koje

će se slati na kemijsku i organoleptičku analizu, a najbolja ulja biti će nagrađena u svibnju. Na

samoj manifestaciji ulje će biti izloženo i ponuđeno na kušanje svim posjetiteljima, a također će

se organizirati i radionica o kušanju maslinovog ulja te predavanja o maslinarstvu. U sklopu ove

manifestacije održat će se i Festival otočnih proizvoda. Projekt o maslinovom ulju planira se

proširiti na cijeli jedan mjesec i u spoju s aktivnim životom nazvati ga Mjesecem zdravog

života. Projekt bi sadržavao aktivnosti poput biciklističkih utrka, pješačenja ili sličnih aktivnosti.

Organizirat će se predavanja i radionice npr. o zdravoj prehrani, vježbanju, utjecaju mora i

morskog zraka na zdravlje, maslinovom ulju i zdravlju, ljekovitom bilju i sl. Zdrave namirnice bit

će predstavljene i na Festivalu otočnih proizvoda koji će se također održavati u okviru cjelokupne

manifestacije.

Tijekom sezone ponovit će se kušanje i izlaganje ulja, posebno onih pobjedničkih, kako bi što

veći broj ljudi upoznali s kvalitetom našeg domaćeg maslinovog ulja i tradicijom njegove

proizvodnje. To će se odvijati na festivalu otočkih proizvoda pod nazivom „ŠUG FESTIVAL“,

na kojem će pored maslinovog ulja biti izloženi i ostali proizvodi proizvedeni na otocima poput

slane ribe, sira, rakija, suvenira, kolača, tradicionalnih predmeta i sl. Planira se festival održavati


10

14.08. kako bi se donekle oživio period uoči fešte za Velu Gospu te dan uoči Čeprljandske fešte u

Čeprljandi (iduće godine to pada 4.8.2017.). Ukoliko se postigne dogovor s izlagačima održat će

se i još koji put tijekom ljeta.

U 2015. godini započeli smo suradnju s udrugom Avvantura iz Ugljana te je namjeravamo

nastaviti i dalje. U planu je Avvantura Film Festival Zadar djelomično preseliti u Ugljan.

Nekoliko filmskih projekcija bit će prikazano u Ugljanu na otvorenom, najvjerojatnije u centru

kao i 2015 i 2016. zbog praktičnosti (blizine priključka struje i sl.)

Zabavne


U suradnji sa udrugom „Idro“ iz zaseoka Čeprljanda, koja okuplja mještane Čeprljande, od 1979.

godine organizira se Čeprljandska fešta, koja ima za cilj osim zabave, također i obogatiti

gastronomsku ponudu, u smislu pripravljanja tradicionalnih jela i jela od ribe, koja pripremaju

sami mještani, što je gostima uvijek zanimljivo vidjeti i probati.

Također, tu je i karaoke party „Čeprljanda traži zvijezdu“ te tradicionalni defile brodica koji

oduševljava goste budući da im je to jedinstveni doživljaj, potpuno drugačiji od individualne

vožnje brodom. Osim toga Čeprljandskoj fešti prethodi i Šug festival, a tijekom tog dana moguće

je održati i radionice ili predstavu za djecu. Kraj fešte obilježen je koncertom zabavne glazbe.

Neizostavni dio zabavne ponude mjesta Ugljan predstavlja glavna mjesna fešta za Velu Gospu.

Feštu tradicionalno obilježava svečana misa i procesija s kipom Blažene Djevice Marije od crkve

preko šetnice Mostir, kroz centar i natrag do crkve.

Večernja zabava uz glazbu odvija se na glavnom mjesnom trgu, uz gastronomsku ponudu

ugljanskih ugostitelja, kako u njihovim objektima tako i na štandovima.

2.2. Sportske manifestacije


Turistička zajednica će poticati sportske turnire koje organiziraju druge osobe, te ih sufinancirati

sa sredstvima za kupovinu pehara (malonogometni turnir ŠUG KUP, teniski turnir UGLJAN

OPEN).

U planu je organizacija Šug Olimpijade, koja je odlično prihvaćena od strane mještana i

posjetitelja, a iduće godine planira se posvetiti više pažnje njenoj organizaciji kako bi postala

prepoznatljivija i posjećenija. Organizirat će se i turnir odbojke u plićaku, te turnir u boćanju

za žene.

2.3. Ekološke manifestacije


Akcija Plavi Ugljan / Plava eko akcija



11

U Hrvatskoj je gotovo nemoguće negdje zaroniti ili prošetati rivom da se ne naiđe na otpad kao

sto su stari frižideri, štednjaci, ali i manji, ali ne i ekološki manje opasan otpad poput

nerazgradivih boca, automobilskih guma, plastičnih vrećica, akumulatora i sl. Prema

istraživanjima hrvatsko podmorje jedno je od najonečišćenijih u Europi, dok je gledajući

kvalitetu mora na zavidnoj visokoj poziciji. Danas je stanje s onečišćenjem već takvo da se ni

konstantnim, svakodnevnim čišćenjem u idućih 5 godina ne bi uspjelo očistiti više od 30%

odbačenog otpada.

Cilj projekta:

Hrvatska, kao zemlja koja puno ulaže u razvoj turizma kao glavne strateške grane gospodarstva,

svakako bi trebala uložiti resurse u čišćenje hrvatskog podmorja i njegovo održavanje, kako bi se

svima omogućio kvalitetan odmor u ekološki očuvanoj i njegovanoj sredini prelijepog Jadrana.

Sadržaj akcije:

Stoga smo već uveli akcije čišćenja podmorja i obale u mjestu Ugljan u nekoliko navrata prije

sezone, čišćenje povodom dana planeta Zemlje i nekoliko koji bi se odvijali na dane vikenda u

predsezoni. Do sada su se čistile plaže u Mulinama, Mostir, Čeprljanda, Ritam, Skrača u

Gornjem selu.

U akciju će se kao i do sada uključiti i udruge, osnovna škola, dječji vrtić i sve zainteresirani

pojedinci koji bi vlastitim radom sudjelovali u čišćenju. Zatim, uključili bi i pravne subjekte

poput Ronilačkog centra Ugljan, Ronilačkog kluba Roko iz Bibinja, Kali tuna d.o.o. koji bi

ustupili opremu i ronioce za ovu akciju. Turistička zajednica mjesta Ugljan i Općina Preko

osigurali bi potrošni materijal poput vreća za smeće, rukavica i slično.

Komunalne tvrtke Otok Ugljan d.o.o i Čistoća d.o.o. osigurali bi kontejnere za krupni otpad i

organizirali odvoz istog, a lokalni ugostitelji osigurali bi ručak za sve sudionike nakon akcije.

Nositelji projekta:

Turistička zajednica mjesta Ugljan, Općina Preko i Otok Ugljan d.o.o.

2.4. Ostale manifestacije

Planirana sredstva 0,00 kn

2.5. Potpore manifestacijama


Turistička zajednica poticati će i sufinancirati smotru folklora pod nazivom Ugljanska plava noć

koju organizira udruga Điran, predstavu ili igre za djecu koju organizira udruga Aria, te

UGLJAN KUP – malonogometni turnir, kojeg organizira MNK Ugljan, a sve s ciljem

obogaćivanja turističke ponude i upoznavanjem gostiju s tradicijom našeg kraja.

3. Novi proizvodi



12

4. Potpora razvoju DMK-a


III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI


1. Online komunikacije


Internet sve više dominira kao medij koji presudno utječe na odabir i kupnju turističkog

proizvoda – ne samo da je gotovo nezaobilazan u fazi pripreme odmora, odabira destinacije,

prikupljanja informacija o istoj i planiranju putovanja, već se online obavlja i sve veći broj

transakcija proizvoda turističkog karaktera.

1.1. Internet oglašavanje


Oglašavanje na internet stranicama i portalima samostalno ili u suradnji s ostalim turističkim

zajednicama otoka Ugljana.

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama


Održavanje internet stranice Turističke zajednice mjesta Ugljan, usluge izmjena na stranici,

godišnji hosting i sl.

2. Offline komunikacije


2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora


Jedna od najznačajnijih programskih aktivnosti TZZŽ je poticanje dolazaka avio-gostiju te

jačanje tržišne pozicije Zračne luke Zadar i cijele destinacije. S obzirom kako je zadarska regija

pretežito auto-destinacija te kako Zračna luka Zadar raspolaže kvalitetnom infrastrukturom za

prihvat avio gostiju, potrebno je kvalitetno i dodatno iskoristiti potencijal u produljenju turističke

sezone kao i otvaranju novih emitivnih tržišta.

U tu svrhu izuzetno je važan održati projekt oglašavanja na web stranicama vodećeg svjetskog

niskotarifnog, te za Zračnu luku Zadar najznačajnijeg avioprijevoznika –Ryanaira.

Naknada za promidžbu Zadarske županije na web stranici Ryanair-a, koja se računa prema broju

noćenja i prihodima turističke zajednice od boravišne pristojbe.


13

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)


Sredstva za oglašavanje manifestacija na radiju, te oglašavanje Turističke zajednice mjesta

Ugljan na turističkoj karti Zadarske županije.

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali


Planira se raditi dotisak biciklističke karte otoka Ugljana, imidž brošure Ugljan – otok maslina,

info – letka Općine Preko, turističkog vodiča mjesta Ugljan, te obrasca za prijavu i odjavu

gostiju. Također, ovdje ulaze i rashodi za sve ostale tiskane materijale poput plakata, priznanja,

letaka, programskih knjižica, kataloga za izložbu, posjetnica, vrećica i sl.

Planira se završiti projekt izrade karte otoka Ugljana koju izrađuje Hrvatska gorska služba

spašavanja. Jedan dio izrade te karte financiraju otočke općine, ostali dio sredstava HGSS je

dobio od drugih izvora. HGSS tu kartu izrađuje za svoje potrebe, a turističke zajednice će dobiti

određenu količinu karata za svoje potrebe.

2.4. Suveniri i promo materijali


Planira se za potrebe Općine Preko osigurati suvenire poput maslinovog ulja, kamenih suvenira i

sličnih otočnih proizvoda.

2.5. Info table


Potrebno je zamijeniti foliju na tabli „Dobrodošli“ na glavnoj cesti na ulazu u Ugljan zbog

dotrajalosti, te pozadinu table na samom ulazu u centar mjesta. Potrebno je postaviti novu tablu

na vidikovcu Stražica (folija je izrađena, potrebno je samo zalijepiti) te na pojilištu Jama.

Planira se prijaviti projekt Ager publicus na natječaje EU te ukoliko se dobiju sredstva, projekt će

se odraditi u suradnji s Općinom Preko, Zadarskom županijom i TZ Zadarske županije. Tematska

staza Ager publicus obuhvaća 20 kilometara i prolazi čitavim mjestom Ugljan. Sam naziv staze

odnosi se na rimsku centurijaciju zemljišta čiji su ostaci vidljivi i danas. Staza obuhvaća niz

kulturno-povijesnih te prirodnih znamenitosti, koje će biti povezane u jednu stazu, te će se na

svim lokacijama urediti maleno odmorište s kamenim klupama, koševima za otpatke, držačima za

bicikle, ukrasiti mediteranskim biljkama poput lavande i ružmarina, a što je najvažnije postavit će

se interpretacijske ploče s QR kodom za svaku lokaciju koji će se povezati sa postojećom

višejezičnom web stranicom.

3. Smeđa signalizacija


Postaviti table smeđe signalizacije gdje je potrebna nadopuna, nove table ili popravak postojećih.


14

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

PLANIRANA SREDSTVA 0,00 kn

V. INTERNI MARKETING


1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora)


2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet


3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo)


VI. MARKETINŠKA STRUKTURA


1. Proizvodnja multimedijalnih materijala


2. Istraživanje tržišta


3. Formiranje baze podataka


4. Suradnja s međunarodnim institucijama


5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu


Potrebno je obnoviti arhivu fotografija (pogotovo panoramskih iz zraka) te video zapisa.

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)



15

Prijava i odjava gostiju već se duži niz godina obavlja elektronski, a isto tako se od nedavno i

statistika za Hrvatsku turističku zajednicu, te za Državni zavod za statistiku također vodi

elektronski. S obzirom na stalni razvoj i napredak elektronike te na potrebu automatizacije, bržeg

protoka informacija i sl., sustav je potrebno stalno nadograđivati i unapređivati. Od 2013. g. uveli

smo online prijavu gostiju te je tu mogućnost potrebno dodatno plaćati. Iznajmljivačima je ona

besplatna, trošak u potpunosti snosi TZM Ugljan. Od 2014. g. uvedena je opcija Kalendar

popunjenosti u kojeg iznajmljivači mogu unositi stanje rezervacija što je automatski vidljivo u

našem programu u uredu te na Internet stranici. I ova opcija je iznajmljivačima besplatna, tj.

trošak snosi TZM Ugljan.

VII. POSEBNI PROGRAMI


VIII. OSTALO


IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)


Turistička zajednica mjesta Ugljan doznačuje 30% neto boravišne pristojbe Općini Preko koje joj

pripadaju po Zakonu o boravišnoj pristojbi.

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE


Pokrivanje dugovanja prema dobavljačima koje je ostvareno zbog neredovitih uplata boravišne

pristojbe.


16

3. FINANCIJSKI PLAN

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 (rebalans)

PLAN 2017 indeks PLAN

2017/ PLAN 2016

STRUKTURA %

1. Prihodi od boravišne pristojbe 415.000,00 400.000,00 96,39 60,09

2. Prihodi od turističke članarine 20.000,00 20.000,00 100,00 3,00

3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 248.151,08 173.000,00 69,72 25,99

3.1. za programske aktivnosti 123.651,08 53.000,00 42,86 7,96

Općina Preko 113.900,00 50.000,00 43,90 7,51

Zadarska županija 0,00 0,00 0,00 0,00

TZ Zadarske županije 3.000,00 3.000,00 100,00 0,45

HTZ 0,00 0,00 0,00 0,00

Eu fondovi 0,00 0,00 0,00 0,00

HZZ 6.751,08 0,00 0,00 0,00

3.2.

Za funkcioniranje turističkog ureda (Općina Preko vrši povrat povrat 30% boravišne pristojbe koji joj po zakonu pripadaju.) 124.500,00 120.000,00 96,39 18,03

4. Prihodi od drugih aktivnosti 14.000,00 14.000,00 100,00 2,10

Prihod od zakupa štandova za Velu Gospu 10.200,00 10.200,00 100,00 1,53

Prihod od oglasa na web stranici TZM Ugljan 3.800,00 3.800,00 100,00 0,57

5. Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) 40.956,05 53.570,08 130,80 8,05

6. Ostali nespomenuti prihodi 5.050,00 5.050,00 100,00 0,76

Prihodi od donacija 5.000,00 5.000,00 100,00 0,75

Prihodi od kamata 50,00 50,00 100,00 0,01

SVEUKUPNO PRIHODI 743.157,13 665.620,08 89,57 100,00

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016 (rebalans)

PLAN 2017 indeks PLAN

2017/ PLAN 2016

STRUKTURA %

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI (vidi PRILOG 1) 151.846,63 165.300,29 108,86 24,83

1. Rashodi za radnike 94.800,00 94.800,00 100,00 14,24

2. Rashodi ureda 36.455,56 36.455,56 100,00 5,48

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00 0,00 0,00

4. TIC 20.591,07 34.044,73 165,34 5,11

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI (vidi PRILOG 2) 338.687,18 239.444,79 70,70 35,97

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 111.062,08 77.150,00 69,47 11,59

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 9.955,76 7.950,00 79,85 1,19


17

1.2. Uređenje mjesta 101.106,32 69.200,00 68,44 10,40

2. Manifestacije 227.625,10 162.294,79 71,30 24,38

2.1. Kulturno-zabavne 175.008,66 134.944,79 77,11 20,27

2.2. Sportske manifestacije 1.616,25 3.350,00 207,27 0,50

2.3. Ekološke manifestacije 0,00 2.000,00 0,00 0,30

2.4. Ostale manifestacije 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije) 51.000,19 22.000,00 43,14 3,31

3. Novi proizvodi 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Potpora razvoju DMK-a 0,00 0,00 0,00 0,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI (vidi PRILOG 3) 64.434,24 126.875,00 196,91 19,06

1. Online komunikacije 6.375,00 6.375,00 100,00 0,96

1.1. Internet oglašavanje 1.875,00 1.875,00 100,00 0,28

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 4.500,00 4.500,00 100,00 0,68

2. Offline komunikacije 58.059,24 115.500,00 198,93 17,35

2.1. Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 18.057,99 18.000,00 99,68 2,70

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 35.511,25 36.000,00 101,38 5,41

2.4. Suveniri i promo materijali 3.890,00 4.000,00 102,83 0,60

2.5. Info table 600,00 57.500,00 9.583,33 8,64

3. Smeđa signalizacija 0,00 5.000,00 0,00 0,75

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 150,00 0,00 0,00 0,00

1. Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Studijska putovanja (putovanja i suradnja s novinarima) 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Posebne prezentacije 150,00 0,00 0,00 0,00

V. INTERNI MARKETING 750,00 2.000,00 266,67 0,30

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 750,00 2.000,00 266,67 0,30

2. Koordinacija subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 8.750,00 12.000,00 137,14 1,80

1. Proizvodnja multimedijalnih materijala 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Istraživanje tržišta 0,00 0,00 0,00 0,00


18

3. Formiranje baze podataka 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Suradnja s međunarodnim institucijama 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 0,00 3.000,00 0,00 0,45

6. Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) - Nadogradnja programa 8.750,00 9.000,00 102,86 1,35

VII. POSEBNI PROGRAMI 0,00 0,00

1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI PREKO (30%) 124.500,00 120.000,00 96,39 18,03

X. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) 469,00 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO RASHODI 689.587,05 665.620,08 96,52 100,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 53.570,08 0,00 0,00 0,00

PRILOG 1


PLAN 2017

indeks PLAN 2017/ PLAN 2016

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 151.846,63 165.300,29 109

1. Rashodi za radnike 94.800,00 94.800,00 100

1.1. Izdaci za zaposlene 94.800,00 94.800,00 100

Dohodak neto, doprinosi iz i na plaću direktora ureda 94.800,00 94.800,00 100

2. Rashodi ureda 36.455,56 36.455,56 100

2.1. Materijalni izdaci 4.000,00 4.000,00 100

Uredski materijal 2.000,00 2.000,00 100

Materijal za čišćenje i održavanje 2.000,00 2.000,00 100

2.2. Izdaci za usluge 16.655,56 16.655,56 100

Usluge telefona, interneta i mobitela 10.000,00 10.000,00 100


19

Odvoz smeća i troškovi vode 655,56 655,56 100

Troškovi poštarine 500,00 500,00 100

Troškovi prijevoza (loko vožnja, trajekt, parking, autobus) 5.500,00 5.500,00 100

2.3. Nematerijalni izdaci 15.800,00 15.800,00 100

Knjigovodstvene usluge 10.800,00 10.800,00 100

Članarina LAG Mareta 500,00 500,00 100

Naknada za regres i božićnicu 2.500,00 2.500,00 100

Troškovi platnog prometa 2.000,00 2.000,00 100

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 0,00 0,00 0

4. TIC 20.591,07 34.044,73 165

4.1. Materijalni izdaci 4.400,00 4.000,00 91

Uredski materijal 2.500,00 2.500,00 100

Materijal za čišćenje i održavanje 1.500,00 1.500,00 100

Dekoracija prostora i čišćenje 400,00 0,00 0

Računalna oprema 0,00 0,00 0

4.2. Izdaci za usluge 1.020,00 1.020,00 100

Troškovi poštarine 700,00 700,00 100

Radio pretplata 320,00 320,00 100

4.3. Izdaci za plaće 15.171,07 29.024,73 191

a Bruto plaća informatora 13.409,91 24.034,91 179

Informator ugovor 2.875,00 13.500,00 470

Informator - studenski 10.534,91 10.534,91 100

b Doprinosi za polaznika stručnog osposobljavanja 1.761,16 4.989,82 283

4.4. Ostali izdaci 0,00 0,00 0

Aparat za vodu 0,00 0,00 0

PRILOG 2


PLAN 2017


II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 338.687,18 239.444,79 71

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 111.062,08 77.150,00 69

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 9.955,76 7.950,00 80

a Ugljan u cvijeću 9.955,76 7.950,00 80


20

domjenak 4.500,00 4.500,00 100

nagrade - bonovi 5.005,76 3.000,00 60

cvijeće 450,00 450,00 100

1.2. Uređenje mjesta 101.106,32 69.200,00 68

najam kemijskih wc-a za plaže 11.406,25 11.000,00 96

kabine za presvlačenje i tende 22.500,00 22.500,00 100

kabine za presvlačenje konstrukcije i stepenice za 2015 32.000,00 0,00 0

Bruto plaća eko patrole - 7 djelatnika 30.436,56 30.000,00 99

eko patrola potrošni 763,51 700,00 92

rasvjeta za manifestacije (parangali) 0,00 0,00 0

držači za bicikle 0,00 1.000,00 0

mozaik klupe 4.000,00 4.000,00 100

2. Manifestacije 227.625,10 162.294,79 71

2.1. Kulturno-zabavne 175.008,66 134.944,79 77

a Kulturne 46.561,08 27.518,84 59

a1 Koncert Splitskog gudačkog kvarteta 2.163,50 2.500,00 116

putni troškovi 950,00 1.000,00 105

hrana i cvijeće 1.213,50 1.500,00 124

a2 Izložba 3.848,30 4.093,84 106

materijalni troškovi i cvijeće 0,00 361,34 0

domjenak 2.115,80 2.000,00 95

Bruto plaća informatora izložbe - 1 djelatnik 1.732,50 1.732,50 100

a3 Dani maslinovog ulja 13.584,28 5.400,00 40

analiza ulja 2.850,00 3.000,00 105

nagrade 0,00 1.000,00 0

cvijeće 351,46 400,00 114

večera umjetnice (Izložba) 371,00 0,00 0

potrošni materijal za domjenke 4.011,82 1.000,00 25

prijevoz sudionika iz Zadra u Muline 6.000,00 0,00 0

a4 Dani otvorenih vrata - samostan Sv. Jeronima 3.465,00 3.500,00 101

Bruto plaća vodiča - 1 djelatnik 3.465,00 3.500,00 101

a5 ŠUG festival 0,00 1.000,00 0

banner 0,00 1.000,00 0

a6 Ugljanska plava noć 625,00 1.025,00 164

najam wc-a 625,00 625,00 100

priključak struje 0,00 400,00 0

a7 Dani otvorenih vrata - dvorac Beršić 0,00 0,00 0

a8 Avvantura film festival 22.875,00 10.000,00 44

rč za 2015 7.875,00 0,00 0

avantura 2016 ostalo 7.041,50 10.000,00 142

smještaj sudionika 2016 7.958,50 0,00 0

b Zabavne 128.447,58 107.425,95 84

b1 Čeprljandska fešta 8.899,25 7.000,00 79


21

Smještaj i hrana za izvođače 4.368,00 3.500,00 80

radio reklama 1.156,25 1.125,00 97

Osiguranje 1.750,00 1.750,00 100

najam kemijskih wc-a 625,00 625,00 100

ZAMP 2015 1.000,00 0,00 0

b2 Fešta Vele Gospe 110.649,08 93.425,95 84

Honorar za glazbene izvođače s razglasom 75.000,00 60.000,00 80

Pozornica 7.500,00 7.500,00 100

Vatromet 12.500,00 12.500,00 100

Osiguranje 1.750,00 1.750,00 100

Putni troškovi 0,00 0,00 0

radio reklama 1.500,00 1.500,00 100

Smještaj i hrana za izvođače 2.124,88 3.000,00 141

najam wc-a 1.250,00 1.250,00 100

Priključak struje 425,95 425,95 100

zamp 2015 2.343,75 0,00 0

zamp 2016 4.687,50 4.000,00 85

Dekoracija crkve 1.567,00 1.500,00 96

2.2. Sportske 1.616,25 3.350,00 207

Malonogometni turnir (pehari) 556,25 500,00 90

Odbojka u plićaku (nova mreža, lopta, pehari) 300,00 2.000,00 667

Turnir u tenisu (pehari) 400,00 150,00 38

Turnir u boćanju (domjenak, pehari) 180,00 500,00 278

ŠUG olimpijada (potr. materijal, pehari) 180,00 200,00 111

2.3. Ekološke manifestacije 0,00 2.000,00 0

a Plavi Ugljan / Plava eko akcija 0,00 2.000,00 0

materijal za čiščenje i hrana 0,00 2.000,00 0

2.4. Ostale manifestacije 0,00 0,00 0

2.5. Potpore manifestacijama 51.000,19 22.000,00 43

Udruga Điran - sufinanciranje smotre folklora 3.000,00 3.000,00 100

Udruga Aria - sufinanciranje predstave za djecu 2.000,00 2.000,00 100

MNK Ugljan - ŠUG KUP 2.000,00 2.000,00 100

klapa Škuribanda (Općina) 3.000,00 0,00 0

Mediteran security - humanitarni koncert 1.000,00 0,00 0

Mažoretkinje otoka Ugljana i Pašmana (Općina) 5.000,00 0,00 0

MNK Ugljan - turnir Kutija šibica (Općina) 5.000,00 0,00 0

Feštice 2016 (Općina) 15.000,19 15.000,00 100

NŠK Sv Mihovil (Općina) 15.000,00 0,00 0

3. Novi proizvodi 0,00 0,00 0

4. Potpora razvoju DMK-a 0,00 0,00 0


22

PRILOG 3

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2016

(rebalans) PLAN 2017


III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 64.434,24 126.875,00 197

1. Online komunikacije 6.375,00 6.375,00 100

1.1. Internet oglašavanje 1.875,00 1.875,00 100

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 4.500,00 4.500,00 100

održavanje godišnje + hosting 3.875,00 3.875,00 100

domena 625,00 625,00 100

2. Offline komunikacije 58.059,24 115.500,00 199

2.1.

Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora (Dodatni marketing plan Zadarske županije - Ryanair..) 18.057,99 18.000,00 100

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 0,00 0,00 0

radio reklame 0,00 0,00 0

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 35.511,25 36.000,00 101

dotisak biciklističke karte o. Ugljana, info letka i obrasca za prijavu gostiju 17.812,50 18.000,00 101

dotisak brošure Ugljan - otok maslina 0,00 0,00 0

dotisak turističkog vodiča mjesta Ugljan 0,00 0,00 0

plakati 17.698,75 18.000,00 102

2.4. Suveniri i promo materijali 3.890,00 4.000,00 103

2.5. Info table 600,00 57.500,00 9583

tabla dobrodošlice - zamjena folije 0,00 2.500,00 0

tabla Ugljan - zamjena folije 2.500,00 0

table Stražica i Jama 600,00 2.500,00 417

QR table 0,00 50.000,00 0

3. Smeđa signalizacija 0,00 5.000,00 0

Rekapitulacija

UKUPNO PRIHODI 665.620,08 kn

UKUPNO RASHODI 665.620,08 kn


23

4. ZAKLJUČNE POSTAVKE

Prijedlogom Programa rada Turističke zajednice mjesta Ugljan za 2017. godinu utvrđuju se

polazne osnove i ciljevi, te aktivnosti koje je potrebno poduzeti za njihovu realizaciju.

Prijedlog prihoda zasniva se na procjeni zakonom utvrđenih izvora prihoda (boravišna pristojba i

članarina), iznosu sredstava planiranih u Državnom proračunu i prenesenih prihoda iz 2016.

godine. Rashodi su planirani maksimalno racionalno, polazeći od obveze ispunjavanja zakonskih

zadaća Turističke zajednice mjesta Ugljan i načela svrsishodnosti i učinkovitosti korištenja

raspoloživih sredstava.

Direktorica:

Dražena Strihić

Documents

PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2017 ......Hoteli Turističko naselje 0 0 0 0 0 0 Druge vrste - skupina kampovi Učenički/studentski dom 0 0 0 0 0 0 Ukupno: 2.716 9.045 11.761