PROGRAMMA ANNUALE 2013 - follador.bl.it · Modello – Elenco residui al 31/12/2012 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F. 2012

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “U. FOLLADOR” – BLIS00600E 32021 AGORDO (BL) – Via Insurrezione, 19/a – Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360

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BLTF006013 I.T.I. Minerario e Chimico BLPS006011 Liceo Scientifico BLRI006016I.P. Industria e Artigianato

BLRH00601P I.P.S. “ De Rossi” Servizi Alberghieri e Ristorazione di FALCADE con Convitto annesso BLVC01000Q Via Trieste, 25 Tel. 0437/507182 – fax 0437/507104 [email protected] - www.polodifalcade.it

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PROGRAMMA ANNUALE 2013

Relazioni: Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dirigente Scolastico

Delibera:

Estratto

delibera

Giunta Esecutiva del 14/02/2013

Consiglio di Istituto del 14/02/2013

Modulistica:

Modello A - Programma Annuale 2013

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012

Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione E.F. 2012

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 31/12/2012

Fonti:

Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001

Avanzo di amministrazione E.F. 2012

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2013

mail MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi

Patrizia Menazza



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Relazione Programma Annuale 2013 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001; dell’Avanzo di amministrazione E.F. 2012; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2013 - mail

MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2013; del P.O.F. a.s. 2012/13;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato € 136.394,67 :

L’Avanzo di Amministrazione non vincolato al 31/12/2012 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione e impegnato per le stesse finalità, mentre una parte derivante dalla copertura dei residui attivi anno 2010 (per spese di personale supplenti brevi di Falcade) è stato destinato nella disponibilità finanziaria da programmare per impegni imprevisti, dato che per far fronte agli oneri per i supplenti, sono stati usati fondi disponibili da vari capitoli di spesa. (vedi mod. D).

Voce 02 Avanzo vincolato € 498.799,21 :

L’Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2013 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

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Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria € 17.076,00 :

Come da comunicazione e-mail Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad €_17.076,00 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2013 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail . E’ stata determinata come di seguito specificato: €_17.076,00 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato

in base alla (tabella 2 Quadro A): €_ 1.333,33 quale quota fissa per istituto; €_ 666,67 quale quota per sede aggiuntiva; €_12.784,00 quale quota per alunno ; €_ 120,00 quale quota per alunno diversamente abile ; €_ 2.172,00 quale quota per revisori dei conti in quanto scuola capofila;

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2013/14.

************************************************************************* ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di € 9.050,00 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € 9.050,00 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l’a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88

del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);

le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);



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Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 7.240,00 :

Quale finanziamento per l’Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/13 in base alla comunicazione dell’Ufficio Scolastico regionale del Veneto Prot. n. 27/12/2012 prot. n. 18839/C15a

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2013;

per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si

informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del “Cedolino Unico”.

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2013 (quota 4/12mi anno scolastico 2013/14) non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

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Altre informazioni

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.



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TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

************************************************************************* Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 03 Provincia vincolati € 19.243,00 : Tale somma assegnata dall’Amministrazione Provinciale in seguito alla convenzione sottoscritta nel 2009, viene destinata per le spese di ordinarie di funzionamento amministrativo.

Voce 05 Comune vincolati € 10.000,00 : Nel corso del 2013 sono previsti introiti dal Comune di Falcade e dal Comune di Canale d’Agordo per i pasti del personale e per la mensa delle scuole elementari di Falcade. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 06 Altre istituzioni € 5.000,00 : Nel corso del 2013 sono previsti introiti derivanti dal soggiorno, nel mese di luglio, ornai consolidato, della Facoltà di Scienze Ambientali dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

************************************************************************* Agg. 05 Contributi da privati Voce 01 Famiglie non vincolati €_45.800,00: Nel corso del 2013 sono previsti introiti proveniente dal contributo per iscrizione anno scolastico 2013/14, sono considerati non vincolati in quanto possono essere usati, sia per l’acquisto di carta, materiale per cancelleria o altro a seconda dell’esigenza del momento. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 02 Famiglie vincolati €_84.200,00: Nel corso dell'esercizio 2013, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione , progetto lingue ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



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Voce 03 Altri non vincolati €_7.500,00: Nel corso dell'esercizio 2013, vengono previsti introiti da manifestazioni varie che si svolgono a Falcade ( vedi Rassegna Gastronomica,pranzi vari e altro) per € 5.000,00 , contributo per confezionamento panini a Falcade € 2.000,00 , contributo per fotocopie € 500,00 . Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 04 Altri vincolati €_3.200,00: Nel corso dell'esercizio 2013, vengono previsti introiti per borsa di studio Debora Nardi per € 1.500,00, assicurazione del personale € 700,00 , contributo Cassa Rurale Falcade per sponsorizzazione pulmino € 1.000,00 . Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

************************************************************************* Agg. 06 Proventi da gestioni economiche Voce 04 Attività convittuale €_160.000,00: Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati i versamenti per le rette di convitto. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di ulteriori quantificazione degli importi in entrata.

************************************************************************* Agg. 07 Altre entrate Voce 01 Interessi €_zero_: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Voce 04 Entrate diverse €_1.950,00: In questo aggregato viene previsto il contributo per la gestione del distributore delle bevande. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. ********************************************************************************



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Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013.

Voce DESCRIZIONE da Avanzo

2012 Finanziamenti

2013 TOTALE

2013

A01 Funz.to amm.vo € 49.694,85 € 19.030,80 € 68.725,65

A02 Funz.to didattico € 53.710,04 € 41.500,00 € 95.210,04

A03 Supplenze brevi e saltuarie

A04 Spese d'investimento € 42.792,10 € 16.950,00 € 59.742,10

A05 Manutenzione edifici € 42.612,84 € - € 42.612,84

P01 visite tecniche, gare, mostre, stage € 9.353,62 € 50.000,00 € 59.353,62

P02 POF

02/1 Interventi a favore degli alunni € 4.630,88 € - € 4.630,88

02/2 Area Umanistica € 1.428,42 € - € 1.428,42

P03 Attività sportiva € 8.608,19 € - € 8.608,19

P04 Lingue € 2.584,14 € 30.000,00 € 32.584,14

P05 Centoscuole € 5.440,47 € - € 5.440,47

P06 Pace € 4.438,60 € - € 4.438,60

P07 Formazione e Aggiornamento € 4.780,56 € - € 4.780,56

P08 Orientamento e accoglienza

08/1 Orientamento € 1.361,67 € - € 1.361,67

08/2 Accoglienza € 1.200,00 € - € 1.200,00

P09 Corsi di recupero € 12.882,08 € - € 12.882,08

P10 Collaborazione con Enti € 2.289,00 € - € 2.289,00

P11 Radon € 1.150,00 € - € 1.150,00

P12 Convenzione con la Provincia € - € 19.243,00 € 19.243,00

P13 Nuove tecnologie informatiche € 17.055,04 € - € 17.055,04

P14 Sicurezza nelle scuole € 5.000,00 € - € 5.000,00

P15 Campagna sulla sicurezza nelle piste

€ 19.529,00 € - € 19.529,00

P16 Borse di studio

16/1 Debora Nardi € 605,00 € 1.500,00 € 2.105,00

16/2 Eccellenze € 650,00 € - € 650,00

P17 Alternanza Scuola Lavoro € 4.210,30 € 7.240,00 € 11.450,00

G04 Attività convittuale € 301.547,31 € 175.000,00 € 476.547,31

R98 Fondo di riserva € - € 745,20 € 745,20

Totale spese € 597.554,14 € 361.209,00 € 958.763,14

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

€ 37.639,74 -

€ - € 37.639,74

Totale a pareggio € 635.193,88 € 361.209,00 € 996.402,88

R98 Fondo Riserva €_745,20: Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €__37.639,74:



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Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in €___800,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

************************************************************************* Agordo, 31 gennaio 2013

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi Patrizia Menazza



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Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2013 La presente relazione viene presentata in Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001. Per la stesura del Programma Annuale 2013 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

le risorse disponibili; i bisogni specifici dell’istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto di Istruzione Superiore U Follador di

Agordo.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Umberto Follador” è costituito dalle seguenti sezioni associate:

Istituto Tecnico Industriale con i seguenti indirizzi: Industria Mineraria “Geo” e Chimica. Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato. Liceo Scientifico. IPSSAR di Falcade con i suoi 2 indirizzi professionali e il tecnico:

alberghiero economico-aziendale

tecnico turistico

con la possibilità di ospitare allievi nell’annesso convitto, offre opportunità formative oltre agli studenti dell’Agordino, anche a quelli del vicino Trentino; grazie alla collaborazione con lo Ski College, si iscrivono anche studenti provenienti da varie regioni italiane.

Gli allievi frequentanti nell’a.s. 2012/2013 sono n.530, distribuiti in n. 29 classi, così ripartite :

indirizzo n° classi n° alunni n° alunni con sostegno

n° alunni stranieri

Istituto Tecnico Industriale 9 182 1 2 Industria Mineraria “Geo” 5 Classe 4

articolata 103 1

Chimica 4 79 1

Istituto Profess. Industria Artigianato

1 14 6

Liceo Scientifico 6 112 1 2 Tecnico Turistico 2 40 1 1 Alberghiero 8 134 10 5 Commerciale -Turistico 3 48 1

Totale 29 530 13 17 Le classi sono così distribuite: Istituto Tecnico Industriale : con n.44 allievi con un biennio comune composto dalle seguenti classi:



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Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri Prime 2 43 1 1

seconde 2 41 totale 4 44 1 1

Industria Mineraria “Geo” con n. 96 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri terze 1 17 quarte 1 classe

articolata 15

quinte 1 23 totale 3 96 Chimica con n. 43 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri terze 1 20 1 quarte 1 classe

articolata 9

quinte 1 14 totale 3 43 1

Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato con n. 14 allievi appartenenti alla classe 2°

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri seconda 1 14 1 6 totale 1 14 1 6

Liceo Scientifico con n. 112 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri prima 1 20 seconda 1 20 terza 2 27 1 2 quarta 1 17 quinta 1 28 totale 6 2

IPSSAR di Falcade: con n.225 allievi

Indirizzo Tecnico Turistico con n. 40 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri prime 1 27 1 seconde 1 13 1 totale 2 40 1 1



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Alberghiero con n. 134 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri prime 2 40 3 4 seconde 2 29 1 1 terze 2 28 2 quarte 1 19 1 quinte 1 18 2 totale 8 134 9 5

Commerciale/Turistico con n. 48 allievi suddivisi in:

Classi n. classi n. allievi n. allievi sostegno n. allievi stranieri terze 1 18 1 quarte 1 13 quinte 1 17 totale 3 48 1

L’IPSSAR di Falcade è un Istituto Professionale i cui titoli conseguibili superando l’esame di stato sono rispettivamente: Tecnico dei servizi della ristorazione, per l’indirizzo alberghiero, e per la Tecnico dei Servizi turistici , per l’indirizzo turistico. Pertanto si può riassumere che la struttura delle classi per il corrente anno scolastico 2012/13 al 15 ottobre è la seguente:

Classi/Sezioni Alunni Iscritti

Alunni frequentanti

corsi diurni 1°settembre corsi diurni

frequentanti classi corsi diurni

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni iscritti a 1° settembre e alunni frequentanti classi corsi diurni

Prime 6 135 133 4 -2 Seconde 7 117 117 3 0 Terze 6 109 109 3 0 Quarte 4 72 72 1 0 Quinte 5 99 99 2 0 Totale 28 532 530 13 -2 L’Istituto suddiviso tra i comuni di Agordo e Falcade è articolato in:

una sede centrale ad Agordo in via Insurrezione 19/a in cui sono ubicate aule normali, aule di disegno, laboratori e uffici,

1 palestra appartenente alla Comunità Montana Agordina.

La succursale a Falcade in via Trieste, 25 , è strutturata su tre edifici:

Il blocco aule, su n. 4 piani, che prevede n. 14 aule, n. 4 laboratori, (Laboratorio di informatica, Laboratorio e-learning, Laboratorio di ricevimento, Laboratorio linguistico),



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aula video e sala insegnanti; all’ultimo piano sono ospitati gli uffici di segreteria e la presidenza;

Il convitto, che ospita globalmente n. 106 studenti, così suddivisi: n. 66 nella sezione maschile e n. 40 nella sezione femminile. Nel convitto sono collocati la mensa, il guardaroba, l’infermeria, la biblioteca, una sala studio, la palestra fitness, la sala sciolinatura, una sala video.

La “sede 2”, ovvero i laboratori di cucina e di sala-bar, usati dagli studenti per le esercitazioni e dalla scuola per le manifestazioni.

A fianco del blocco aule, esiste una struttura comunale polifunzionale, che è utilizzata come palestra. La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto a.sc. 2012/13) in servizio al 15 ottobre può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

NUMERO

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 59

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 8

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 1

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 94

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 7



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Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 24

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 5

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 22

TOTALE PERSONALE ATA 69

Personale educativo Il personale educativo è costituito da n. 15 unità a tempo indeterminato di cui n. 2 part-time Per il trasporto, l’Istituto ha a disposizione un pullman da n. 52 posti , un pullman da n. 20 posti e un pulmino da n. 9 posti. L’Istituto fa parte dell’ AEHT (Association Europeénne des écoles d’Hotellerie et de Tourisme). L’istituto per realizzare i suoi obiettivi formativi ha in atto collaborazioni e intrattiene rapporti con i seguenti enti pubblici e privati:

- Regione Veneto - Provincia di Belluno - Comuni di Agordo e Falcade - ULSS n. 1 - Comunità Montana Agordina - SKI College S.p.A - Aziende locali - Alberghi e ristoranti del territorio.

Aderisce, inoltre, alle seguenti reti:

1. ReSAS " Rete di scuole e Agenzie per la sicurezza della Provincia di Belluno (Capofila IPSA Brustolon di Belluno);

2. Consorzio degli istituti alberghieri del Veneto; 3. ReForDaz, (rete per la formazione – capofila IC Cencenighe). 4. Progetto rete “Per un mondo di pace e di solidarietà”.

La crescita dell’istituto non può prescindere dalla formazione del personale: per questo, oltre alle iniziative organizzate dall’Istituto, è data ampia informazione delle innumerevoli occasioni di formazione e aggiornamento quotidianamente proposte da altre Istituzioni.



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Progetti di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa. Oltre alla normale attività didattica, l’istituto programma e realizza una serie di attività volte ad arricchire l’offerta formativa nell’intento di allargare l’orizzonte culturale degli alunni e di contribuire alla loro formazione personale e professionale, ponendo attenzione ai problemi connessi con il loro sviluppo psicofisico. Anche questo anno sono stati programmati, fra gli altri, corsi di preparazione alle certificazioni di inglese. Il Programma Annuale 2013 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2012/13.

Attività

A01 Funzionamento amministrativo E’ stato previsto uno stanziamento di €_68.725,65 . In questo aggregato vengono imputate tutte le spese necessarie all’ufficio di segreteria e dei servizi tecnici (materiale di consumo e modesta entità, riviste e

pubblicazioni, arredi non inventariabili, manutenzione di attrezzatura d’ufficio, consulenza informatica, fotocopie, ecc.), i compensi e le missioni ai revisori e le spese

di funzionamento generale. A02 Funzionamento didattico E’ stato previsto uno stanziamento di €_95.210,04 . In questo aggregato risultano le entrate derivanti dai contributi delle famiglie versati all’istituto all’atto dell’iscrizione (c/competenza anno scolastico 2013/2014) rimborsi spese per esercitazioni presso i laboratori di Falcade (parte del ricavato va imputato all’acquisto di attrezzature per esercitazioni). Vengono imputate le spese relative al materiale di consumo per gli alunni, l’acquisto di pubblicazioni didattiche, la manutenzione delle apparecchiature dei laboratori e delle aule attrezzate, il noleggio del fotocopiatore a schede ad uso didattico, il materiale necessario alle esercitazioni di laboratori ed officina e lo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi prodotti dagli stessi effettuato da Ditta specializzata ed autorizzata. A03 Spese di personale Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di €9.050,00 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. A04 Spese di investimento Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di €_59.742,10 Considerata la tipologia dell’istituzione scolastica, si pone particolare attenzione nel prevedere un potenziamento della dotazione dei laboratori tecnico-scientifici e la sostituzione di parte dell’attrezzatura obsoleta o non a norma di legge. Obiettivi: Potenziare le strutture informatiche e le dotazioni tecnologiche dell’Istituto riguardo ai vari ordini di scuola.



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Le entrate in questo aggregato riguardano il finanziamento per l’acquisto di attrezzature informatiche, contributi derivanti da attività di esercitazione e da dotazione ordinaria per potenziamento attrezzature e i rimanenti finanziamenti vanno interamente a coprire gli interessi sul mutuo per l’acquisto del pulmino per la scuola. Si prevede di far richiesta alla Fondazione Cariverona di accedere ai contributi per l’acquisto di computer per rinnovare l’ala informatica e quella multimediale di Falcade. A05 Manutenzione Edifici Per la manutenzione edifici previsto uno stanziamento di €42.612,84 derivante esclusivamente da avanzo di amministrazione in quanto l’attività di manutenzione degli impianti e dell’edificio scolastico, di competenza degli EE.LL, è gestita, su convenzione, dalla scuola ed è finanziata interamente con contributo dell’Amministrazione Provinciale.

Progetti

P01 visite tecniche, gare, mostre, stage E’ stato previsto uno stanziamento di €_59.353,62

Il progetto sulla scorta degli anni scorsi prevede l’organizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate verso località di rilevante importanza per il corso di studio

frequentato, verso aziende, visite e mostre per poter arricchire l’offerta formativa. Viene prevista anche una quota per l’acquisto del carburante per autotrazione.

P02 POF diviso nei seguenti sottoprogetti: P02/1 Interventi a favore degli alunni E’ stato previsto uno stanziamento di €_4.630,88 Il progetto rivolto ad attività degli studenti in collaborazione con il personale docente ha, in attesa di eventuali altri finanziamenti, come entrata il solo avanzo di amministrazione. P02/2 Area Umanistica E’ stato previsto uno stanziamento di €_4.630,88

Progetto rivolto alle attività con gli studenti, ha , in attesa di eventuali altri finanziamenti, come entrata il solo avanzo di amministrazione. P03 Attività sportiva E’ stato previsto uno stanziamento di €_8.608,19 Il progetto raggruppa l’attività sportiva per gli studenti della scuola soprattutto per ciò che riguarda i gruppi sportivi. L’attività risulta molto penalizzata in quanto l’esiguo finanziamento non permette molte attività agonistica. E’ finanziato interamente dall’Avanzo di Amministrazione in quanto, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l’a.s. 2012/13 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" P04 Progetto Lingue E’ stato previsto uno stanziamento di €_32.584,14 Con questo progetto si prevede di continuare la tradizionale attività relativa al soggiorno studio all’estero: attività molto apprezzata soprattutto dalle famiglie che prevede un soggiorno in



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Inghilterra per permette agli studenti un perfezionamento della lingua inglese. Il costo del soggiorno è interamente a carico delle famiglie. Vengono inoltre attivati corsi per l’insegnamento della lingua straniera anche con insegnante di madrelingua e per gli esami PET e FCE presso il New Cambridge di Feltre. Tali corsi vengono finanziati dalle famiglie, per la madrelingua e per quanto riguarda le insegnanti interne con il fondo di istituto. P05 Progetto Centoscuole E’ stato previsto uno stanziamento di €_5.440,47 Progetto tecnico che prevede uno studio del territorio a vari livelli. E’ pluriennale in fase di avanzata attuazione, e a seguito della partecipazione al concorso con il progetto “Scuola ricerca e territorio” ha ottenuto un premio per acquisto di attrezzature. Acquisto che terminerà in quest’anno finanziario. P06 Progetto Pace E’ stato previsto uno stanziamento di €_4.438,60 Progetto collegato alla rete “Per un mondo di pace e di solidarietà” ha come una unica fonte, per il momento, un avanzo di amministrazione. Come attività prevede la partecipazione a varie attività inerenti al progetto e la partecipazione a premi a carattere anche nazionale. P07 Formazione e Aggiornamento E’ stato previsto uno stanziamento di €_4.438,60 Rivolto all’aggiornamento del personale in attuazione della normativa, in attesa di eventuali altri finanziamenti specifici, ha come entrata il solo avanzo di amministrazione. Prevede innanzitutto la formazione del personale mediante la partecipazione a corsi specifici organizzati dal Ministero, da enti accreditati o in proprio P08 Orientamento e accoglienza diviso nei seguenti sottoprogetti: P08/1 Orientamento E’ stato previsto uno stanziamento di €_1.361,67 Progetto che raggruppa in sé sub-progetti omogenei: orientamento in ingresso, mediante incontri con gli alunni delle medie nelle rispettive scuole e visite guidate all’Istituto e al Museo con eventuali dimostrazioni pratiche nei laboratori anche con prove pratiche a Falcade in sede 2, apertura della scuola ai visitatori. Viene svolta anche attività di orientamento interno agli alunni del biennio, orientamento universitario agli alunni delle classi terminali. P08/2 Accoglienza E’ stato previsto uno stanziamento di €_1.200,00 Progetto rivolto agli allievi delle classi prime ha come unica fonte, per il momento l’avanzo di amministrazione. P09 Corsi di recupero E’ stato previsto uno stanziamento di €_12.882,03 Progetto che raggruppa i finanziamenti per il recupero delle carenze formative da effettuarsi dopo la fine del primo quadrimestre o entro la fine dell’ anno scolastico. Ha per il momento come unica entrata l’avanzo di amministrazione. Si procederà ad opportune variazioni di bilancio non appena il ministero ci comunicherà la quota per l’anno in corso.



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P10 Collaborazione con enti E’ stato previsto uno stanziamento di €_2.289,00 Progetto tecnico, che prevede uno studio del territorio e un recupero di materiale storico specialistico. Si tratta di progetto pluriennale in fase di avanzata attuazione, che potrebbero evolvere nella produzione di un servizio per Enti e privati, con la conseguente possibilità di un recupero dei costi attraverso contributi esterni, ha come entrata il solo avanzo di amministrazione. P11 Progetto Radon E’ stato previsto uno stanziamento di €_1.150,00

Progetto tecnico, che prevede uno studio del territorio e un recupero di materiale storico specialistico. Si tratta di progetto pluriennale in fase di avanzata attuazione, ha come entrata il solo avanzo di amministrazione. P12 Convenzione con Provincia E’ stato previsto uno stanziamento di €_19.243,00 Questo progetto prevede la gestione del fondo per le spese di competenza della Provincia di Belluno. Tale fondo attivato dalla convenzione regolarmente firmata, prevede che la Provincia deve provvedere alla copertura delle spese telefoniche della segreteria, carta, cancelleria e materiale di pulizia. Prevede inoltre la manutenzione ordinaria degli immobili con eventuali acquisiti di materiale per l’arredamento. Al termine dell’anno l’istituto provvederà a rendicontare la spesa sostenuta. Attualmente non siamo ancora a conoscenza della somma destinata, pertanto abbiamo provveduto a considerare una quota che sicuramente sarà soggetta a variazioni. P13 Nuove tecnologie informatiche E’ stato previsto uno stanziamento di €_17.055,04 Progetto nato per l’attuazione del cablaggio della rete di scuole di cui questa Istituzione è capofila si intende cablare tutte le aule per poter attuare il progetto “Registro elettronico”, ha come sola entrata l’avanzo di amministrazione. P14 Sicurezza nelle scuole E’ stato previsto uno stanziamento di €_5.000,00

Il progetto raggruppa tutte le attività riguardanti la prevenzione nel campo della sicurezza, primo soccorso per il personale e le attività rivolte agli studenti Pertanto considerato che a tutto oggi non si conosce ancora la quota destinata all’Istituto dei fondi per la sicurezza, questo aggregato prevede come entrate solamente l’avanzo di amministrazione. Le assegnazioni che verranno stabilite durante l’anno saranno oggetto di variazioni. In ottemperanza al D.Lgs.81/08 s.m.i. e accordo stato regioni del 21/12/2011 per la formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a) devono essere tenuti i vari ricorsi rivolti al personale docente, educativo , ATA e allievi. Per questo motivo abbiamo effettuato un bando per redigere il DVR del convitto di Falcade e per la formazione del personale da affidare a personale esterno, per il costo complessivo di € 4.896,22. P15 Campagna sicurezza nelle piste E’ stato previsto uno stanziamento di €_19.529,08 Questo progetto nasce nel 2005 in seguito alle legge 363/2003 per la diffusione delle classificazioni delle piste da sci, della segnaletica e delle regole di condotta per la pratica degli sport invernali. Ha avuto una prosecuzione nel 2006. Nel 2010 sono stati effettuati degli interventi volti agli allievi per una buona pratica e informazione sugli sport invernali.



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Questo anno si prevede di continuare il lavoro di informazione soprattutto rivolto a valorizzare lo sport come senso di educazione e di rispetto verso le regole che non sono solo sulle piste, ma anche di educazione al mantenimento e rispetto delle attrezzature e per la preparazione per l’attività prevista attivando dei corsi rivolti agli alunni per la buona pratica degli sport invernali. Le entrate pertanto, si riferiscono solamente all’avanzo di amministrazione, peraltro ancora molto cospicuo. P16 Borse di studio diviso nei seguenti sottoprogetti: P16/1 Debora Nardi E’ stato previsto uno stanziamento di €_2.105,00 Progetto nato in ricordo dell’allieva mancata a seguito di un incidente stradale. In questo modo i genitori vogliono ricordare la loro figlia offrendo ogni anno una borsa di studio a studenti meritevoli per aiutarli a proseguire gli studi. Viene finanziato inoltre anche da contributi da altre persone. P16/2 Eccellenze E’ stato previsto uno stanziamento di €_650,00 Progetto che vede come finanziamento il premio che ogni anno il Ministero stanzia per gli studenti che superano l’esame di maturità con una votazione di 110 e lode. P17 Alternanza Scuola lavoro E’ stato previsto uno stanziamento di €_11.450,30 Progetto nato in sostituzione dell’area di professionalizzazione di cui all’art. 4 del DM 15/4/1994 che viene sostituita dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro rivolte alle classi 4 e 5 per poter effettuare stage, tirocini , per l’attivazione di percorsi di studio per l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso moduli e di iniziative di studio lavoro per progetti e per esperienze pratiche e di tirocinio. Viene finanziato oltre che dall’avanzo di amministrazione da specifici finanziamenti previsti dal Ministero.

Gestione Economiche G04 - Attivita’ Convittuale E’ stato previsto uno stanziamento di €_476.547,13 L’attività in questione, molto complessa per la mole di lavoro che comporta, prevede entrate che provengono dalle rette delle famiglie per l’attività di convitto. L’istituto offre agli studenti che frequentano varie attività, vitto, alloggio e sorveglianza. Molto complesso è anche il collegamento allo Ski College che se da una parte assicura un buon numero di iscritti, dall’altra parte richiede un servizio che, soprattutto durante il periodo di allenamento e gare (fine marzo) deve garantire la disponibilità del personale a soddisfare le esigenze soprattutto per quel che riguarda l’orario dei pasti e le uscite dei convittori, l’apertura del convitto durante i fine settimana. Le entrate riguardano principalmente le quote relative alle rette convitto e semiconvitto, al rimborso spese di trasporto, al rimborso spese per la mensa scuola primaria di Falcade, per gli operai dei comuni di Falcade e Canale d’Agordo e da altre attività che il personale del convitto attua per poter favorire lo sviluppo dell’attività e la conoscenza nel nostro territorio del convitto quali ad esempio il soggiorno nel mese di luglio degli Universitari della Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.



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Per quanto riguarda le spese, oltre al normale funzionamento delle attività, quest’anno è da verificare se si dovrà procedere all’acquisto di un pullman per garantire la sicurezza del personale trasportato. A questo scopo stiamo attivando una convenzione con gli altri istituti dell’agordino per offrire il trasporto e i nostri mezzi anche per i loro viaggi di istruzione e visite guidate in cambio di un rimborso spese chilometrico. R98 Fondo di riserva E’ stato previsto uno stanziamento di €_745,20 Importo contenuto entro i limiti massimi previsti dal D.M. 44/01 (10% della Dotazione ordinaria). Verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare pari ad €_37.639,74 Quota derivante da accreditamento di residui attivi da supplenze brevi, verrà utilizzato in caso di emergenze o per finalità previste nei precedenti programmi annuali.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2012/2013 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli consigli di classe e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2012/13 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:

progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; corsi di potenziamento linguistico ;

Conclusione

Ogni variazione al presente programma annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. Pare inoltre superfluo assicurare che ogni gestione farà parte integrante del presente bilancio. La presente relazione è stata oggetto di discussione, fatta propria e approvata dal Dirigente Scolastico in data 31/01/2013 e viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di istituto in data 14 febbraio 2013. Agordo, 31 gennaio 2013

Il Dirigente Scolastico Bruno Bulf

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PROGRAMMA ANNUALE 2013 - follador.bl.it · Modello – Elenco residui al 31/12/2012 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 Avanzo di amministrazione E.F. 2012